Nomor SOP. Tanggal Pembuatan. Tanggal Revisi. Tanggal Efektif. Ketua Pengadilan. 1. Bagian Kepegawaian. 2. Printer 3. Kertas. 1

PENGADILAN AGAMA DUMAI Jalan Putri Tujuh Kota Dumai e_mail : [email protected]

Telp. 0765 31928 Fex. 0765 34038

Nomor SOP

SOP-PADUM-KLAS II-SEK-01

Tanggal Pembuatan

14 Desember 2015

Tanggal Revisi Tanggal Efektif

04 Januari 2016

Disahkan oleh

Drs. H. SASMIRUDDIN, MH

Ketua Pengadilan

ADMINISTRASI

KESEKRETARIATAN

Dasar Hukum 1. UU No. 43 tahun 1999

Kualifikasi pelaksana 1. Bagian Kepegawaian

Keterkaitan SOP Kenaikan Pangkat

Peralatan/perlengkapan 1. Komputer 2. Printer 3. Kertas

Peringatan 1. Dalam membuat Daftar Urut Kepangkatan harus merujuk pada masa kerja pegawai.

Pencatatan dan pendataan

2. Setiap ada perubahan jabatan, kepangkatan dan data kepegawaian lainnya harus dicatat dalam buku bantu dan diupdate dan diupload dokumennya ke dalam aplikasi SIMPEG dan SIKEP

1. Uraian Tugas 2. SK 3. Surat Tugas 4. SPP, SPMT,SPMJ 5. Buku Bantu

PENGADILAN AGAMA DUMAI Jalan Putri Tujuh Kota Dumai

Nomor SOP


Tanggal Pembuatan

14 Desember 2015

Tanggal Revisi

e_mail : [email protected]

Telp. 0765 31928 Fex. 0765 34038

Tanggal Efektif

04 Januari 2016

Disahkan oleh


Ketua Pengadilan

CUTI

KESEKRETARIATAN

Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1976 tentang cuti pegawai negeri sipil 2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 01/SE/1977 tentang permintaan dan pemberian cuti PNS


Keterkaitan SOP Pelaksanaan Disiplin


Peringatan Pegawai yang akan melaksanakan cuti harus menyerahkan terlebih dahulu semua pekerjaannya kepada atasannya langsung

Pencatatan dan pendataan 1. Buku Bantu 2. Surat Permohonan Cuti 3. Surat Izin Cuti 4. Laporan Telah aktif melaksanakan tugas kembaliaftar Dokumen Eksternal 6. Berita Acara Pemusnahan Dokumen

Prosedur Pelaksana No.

Kegiatan

Kepegawaian

Atasan Langsung

Operator

Mutu Baku Atasan yang berwenang memberikan cuti

Kelengkapan

Waktu

Output

1

Memberi catatan tentang informasi cuti.

Buku bantu,

10 menit

Catatan Tentang Informasi Cuti

2

Memberikan pertimbangan atas permohonan cuti


5 menit

Surat permohonan cuti

3

Membuat Surat Izin Cuti


5 menit

Surat Izin Cuti

4

Menandatangani surat izin cuti

Surat Izin Cuti

2 menit

Surat Izin Cuti telah ditandatngani

5

Mencatat ke dalam buku bantu dan papan informasi cuti

Surat Izin Cuti telah ditandatangani

5 menit

Buku bantu dan papan informasi telah disi


Kegiatan

Kepegawaian

Atasan Langsung

Operator

Mutu Baku Atasan yang berwenang memberikan cuti

Kelengkapan

Waktu

Output

1

Memberi catatan tentang informasi cuti.

Buku bantu,

10 menit


2

Memberikan pertimbangan atas permohonan cuti


5 menit


3

Membuat Surat Izin Cuti


5 menit

Surat Izin Cuti

4

Menandatangani surat izin cuti

Surat Izin Cuti

2 menit


5

Mencatat ke dalam buku bantu dan papan informasi cuti


5 menit

Buku bantu dan papan informasi telah disi

6

Menerima laporan setelah menjalani cuti

Surat Laporan telah aktif melaksanakan tugas kembali

5 menit

Surat Laporan telah aktif melaksanakan tugas kembali telah diterima oleh kepegawaian


Nomor SOP


Tanggal Pembuatan

14 Desember 2015

Tanggal Revisi


Telp. 0765 31928 Fex. 0765 34038

Tanggal Efektif

04 Januari 2016

Disahkan oleh

Drs. H. SASMIRUDDIN, MH.

Ketua Pengadilan Nama SOP

KESEKRETARIATAN

Kenaikan Gaji Berkala

Dasar Hukum 1. UU No. 43 tahun 1999 2. PP No. 7 Tahun 1977 dan PP No. 30 Tahun 2015

Kualifikasi pelaksana Bagian Kepegawaian

Keterkaitan SOP Gaji Induk


Peringatan Pencatatan dan pendataan Bagian Kepegawaian harus mendata masa kerja pegawai secara berkala 1. Surat Kenaikan Gaji Berkala

4. Pengajuan dan Perubahan Dokumen 6. Berita Acara Pemusnahan Dokumen


Kegiatan

Kepegawaian

Mutu Baku Kelengkapan

Waktu

Output

1

Mendata kenaikan gaji berkala setiap pegawai melalui Buku Bantu

Buku Bantu

5 menit

Data kenaikan Gaji Berkala telah di dapat

2

Membuat surat pengajuan usul

Data kenaikan Gaji Berkala

5 menit

Surat pengajuan usul

3

Menyerahkan KGB kepada Bagian Keuangan.

KGB

5 menit

KGB telah diterima Bagian Keuangan


Telp. 0765 31928 Fex. 0765 34038

Nomor SOP


Tanggal Pembuatan

14 Desember 2015


04 Januari 2016

Disahkan oleh



KESEKRETARIATAN

Pelaksanaan Disiplin

Dasar Hukum 1. PP 53 tahun 2010 2. Keputusan MA No, 69 tahun 2009 3. Keputusan KMA No. 71 tahun 2008


Keterkaitan SOP Pengusulan uang makan SOP Renumerasi

Peralatan/perlengkapan 1. Komputer 2. Printer 3. Kertas 4. Finger Scan

Peringatan

Pencatatan dan pendataan 1. Daftar hadir

Sesuaikan rekap daftar hadir dengan hasil print out Finger Scan

2. Rekap Daftar Hadir 3. SK Tim Pemantau disiplin 4. Print out Finger Scan 5. Daftar Dokumen Eksternal 6. Berita Acara Pemusnahan Dokumen


Kegiatan

Ketua

Kepegawaian

Mutu Baku Tim Pemantau Disiplin

Kelengkapan

Waktu

Output

1

Memerintahkan Bagian kepegawaian membuat SK tim pemantau disiplin

Nama-nama tim pemantau disiplin

15 menit

Bagian Kepegawaian telah menerima namanama tim pemantau disiplin

2

Membuat SK sesuai SEKMA 069/2009

Nama-nama tim pemantau disiplin

15 menit

SK Tim Pemantau Diiplin

3

Mempersiapkan daftar hadir

kertas , printer,

5 menit

4

Bermusyawarah mengenai kehadiran pegawai , kemudian direkomendasikan ke bagian kepegawaian.

Daftar hadir dan Rekap daftar hadir

30 menit

hasil musyawarah tim pemantau disiplin

5

Membuat rekap kehadiran berdasarkan data yang diterima dari Tim Pemantau disiplin.

hasil musyawarah tim pemantau disiplin

10 menit

Rekap kehadiran

6

Mengesahkan dan menandatangani rekap data kehadiran bulanan kepada penanggungjawab

7

Menyerahkan rekap kebagian keuangan untuk dasar pembayaran uang makan dan remuneras

8 Menyimpan/mengarsipkan data kehadiran dan rekapitulasi kehadiran

Rekap kehadiran

5 menit

Rekap kehadiran telah ditandatangani

Rekap kehadiran telah ditandatangani

2 menit

Bagian Keuangan telah menerima rekap kehadiran

Daftar hadir dan Rekap daftar hadir

2 menit

Daftar hadir dan Rekap daftar hadir telah rapi diarsip


Kegiatan

Tim

Operator BMN

Mutu Baku KPB

Panitia

Bendahara

Kelengkapan

Waktu

Output

1

Melakukan Opname fisik BMN

Daftar Opname

15 hari

Opname fisik BMN

2

Melaporkan Hasil Opname Fisik BMN

Daftar Opname

1 hari

Opname fisik BMN telah dilaporkan

3

Mengoreksi keadaan saldo awal BMN

Opname Fisik

1 hari

telah mengetahui saldo awal BMN

4

Mencatat SP2D dan dokumen Pengadaan Barang dan Jasa ke dalam Buku Bantu Ekstra dan Intrakomptable secara manual

Dokumen pengadaan barang dan jasa, 30 menit Buku Bantu

5

Menginput data Mutasi Barang dan Jasa ke aplikasi SIMAK BMN berdasarkan buku bantu Ekstrakomptable dan Intrakomptable manual

data mutasi barang, buku bantu

6

Melakukan Rekonsialisasi internal Sistem Informasi Manjemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)

data SIMAK BMN dan SAK

7

Melakukan Rekonsialisasi ke Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang

Hasil Rekonsiliasi SIMAK BMN dan SAK

SP2D dan dokumen pengadaan barang dan jasa telah dicatat dalam buku bantu

30 menit

data mutasi barang telah diinput ke dalam SIMAK BMN

1 hari

Rekonsiliasi SIMAK BMN dan SAK telah dilakukan

1 hari

Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang telah menerima rekonsiliasi

Korwil telah menerima Rekonsiliasi KPKNL

8

Mengirimkan hasil Rekon KPKNL ke Korwil

hasil rekon KPKNL

9

Membuat dan mengirimkan laporan SIMAK BMN secara berkala ke korwil

Laporan SIMAK BMN 1 hari

Korwil telah menerima laporan SIMAK BMN

10

Memberi Label nomor inventaris pada fisik barang

Label nomor inventaris

7 hari

barang telah diberi nomor inventaris

11

Mencetak dan membuat Daftar Barang Ruangan , Daftar Inventaris Lainnya, Kartu Inventaris Barang

data inventaris

1 hari

Daftar inventaris, Kartu Inventaris

12

Mengusulkan rencana penghapusan BMN berdasarkan opname fisik

opname fisik

1 hari

rencana penghapusan BMN telah diketahui

13

Membentuk panitia penghapusan BMN

daftar nama panitia

1 hari

SK Penghapusan BMN

14

Mengusulkan rencana penghapusan BMN secara berjenjang sesuai aturan yang berlaku

usulan rencana penghapusan BMN

30 hari

15

Mengusulkan pelaksanaan lelang penghapusan kepada KPKNL berdasarkan SK Penghapusan BMN

usulan pelaksanaan lelang penghapusan

2 hari

16

Melaksanakan lelang penghapusan BMN sesuai jadwal yang telah ditetapkan KPKNL

jadwal lelang penghapusan

1 hari

pelaksanaan lelang penghapusan

bukti setor hasil penjualan lelang

1 hari

bukti setor hasil penjualan lelang telah dibukukan

Menerima dan membukukan bukti 17 setor hasil penjualan lelang dari KPNL

1 jam

rencana penghapusan BMN telah diketahui pelaksanaan lelang penghapusan BMN telah diketahui

Menerima risalah lelang untuk 18 diinput sebagai mutasi barang pada aplikasi SIMAK BMN

19

Melaporkan hasil pelaksanaan lelang ke eselon I MARI

risalah lelang

1 jam

risalah lelang telah diinput ke dalam SIMAK BMN

Laporan hasil pelaksanaan lelang

1 hari

Eselon I MARI telah menerima laporan lelang

PENGADILAN AGAMA DUMAI

Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi

SOP-PADUM-KLAS II-SEK-05 14 Desember 2015

Tanggal Efektif Disahkan oleh

04 Januari 2016 KETUA PENGADILAN AGAMA DUMAI

Nama SOP

KESEKRETARIATAN

Pengelolaan BMN Aset Tetap

Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 226/PMK.06/2011 tentang Perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara 2. Peraturan Kepala Arsip Nasional RI No. 37 Tahun 2012 Jadwal Arsip Nasional RI

Kualifikasi pelaksana 1. Minimal SLTA / sederajat 2. Mampu menguasai aplikasi komputer

Keterkaitan SOP Pengelolaan Aset Lancar


Peringatan 1. Pencatatan Barang Milik Negara (BMN) harus sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Pencatatan dan pendataan 1. Aplikasi SIMAK BMN

2. Meng-update data Barang Milik Negara (BMN) secara periodik dan insidentil.

3. Menguasai Aplikasi SIMAK BMN, SIMANTAP, Migrasi BMN

2. Aplikasi SIMANTAP 3 Aplikasi Migrasi BMN 4. Pengajuan dan Perubahan Dokumen 5. Daftar Dokumen Eksternal 6. Berita Acara Pemusnahan Dokumen






Nama SOP

KESEKRETARIATAN

Pengelolaan Penatausahaan Arsip

Dasar Hukum 1. Keputusan Ketua MARI No.143/KMA/SK/VII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I 2. Keputusan Menteri Agama RI No. 44 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penataan Kearsipan Dilingkungan Kemenag 3. Peraturan Kepala Arsip Nasional RI No. 37 Tahun 2012 Jadwal Arsip Nasional RI

Kualifikasi pelaksana 1. Memiliki kemampuan mengadministrasi surat 2. Memiliki kecermatan dan ketelitian 3. Seluruh seksi mampu mengendalikan dokumen yang telah didistribusi

Keterkaitan SOP Pengelolaan Surat Masuk SOP Pengelolaan Surat Keluar

Peralatan/perlengkapan 1. alat tulis kantor,printer,komputer 2. tata persuratandinas 3. buku pencatatan surat 4. ATK

Peringatan Jika tidak disusun, maka akan kesulitan melacak surat yang sewaktuwaktu dibutuhkan oleh pimpinan

Pencatatan dan pendataan 1. Daftar Arsip in aktif 2. Daftar retensi arsip

Prosedur Mutu Baku

No.

1

Kegiatan Menerima arsip in aktif dari unit pengolah beserta daftarnya

Petugas Arsip

Kelengkapan

Waktu

Output

daftar arsip in aktif

5 menit

Petugas arsip telah menerima arsip in aktif

2

Menata arsip sesuai dengan kode klasifikasi dan indeks surat

Arsip

10 menit

Arsip tertata sesuai kode

3

Membuat daftar retensi arsip sesuai dengan peraturan yang berlaku

daftar retensi arsip

2 hari

daftar retensi arsip telah sesuai peraturan yang berlaku

daftar retensi arsip

15 hari

Retensi arsip telah diarsipkan

Melaksanakan retensi arsip :

4

a. Membentuk panitia b. Memilah arsip yang memenuhi syarat untuk dimusnahkan c. Melaksanakan pemusnahan sesuai dengan BA pemusnahan






Nama SOP

KESEKRETARIATAN

Pengelolaan Surat Keluar

Dasar Hukum 1. Buku I Mahkamah Agung RI edisi 2007 2. Keputusan Menteri Agama RI No. 44 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penataan Kearsipan Dilingkungan Kemenag 3. Permenpan tahun 2012 tentang Surat Dinas

Kualifikasi pelaksana 1. Memiliki kemampuan mengadministrasi surat 2. Memiliki kecermatan dan ketelitian 3. Seluruh seksi mampu mengendalikan dokumen yang telah didistribusi

Keterkaitan SOP Pengelolaan Surat Masuk

Peralatan/perlengkapan 1. alat tulis kantor,printer,komputer 2. tata persuratandinas 3. buku pencatatan surat 4. ATK


Pencatatan dan pendataan 1. Agenda surat keluar 3. Daftar Distribusi dan Penarikan Dokumen 4. Pengajuan dan Perubahan Dokumen 5. Daftar Dokumen Eksternal 6. Berita Acara Pemusnahan Dokumen


Kegiatan

1

Mengkonsep surat dinas sesuai dengan perintah pimpinan dan mengagendakan dalam agenda surat keluar

2

Mengoreksi dan memaraf konsep surat

Pejabat

Pimpinan

Staf Umum

Mutu Baku

UP

Kelengkapan

Waktu

Output

Buku Agenda Surat Keluar

15 menit

draft surat

Konsep Surat

10 menit

Konsep surat telah dikoreksi

3

Memberi nomor surat

Surat

3 menit

Surat telah dinomori

4

Menandatangani surat

Surat

15 menit

surat telah ditandatangani

5

Mengirimkan surat sesuai dengan tujuannya

Surat

1 jam

pengiriman surat

6

Mengarsipkan surat pada Unit Pelaksana

Surat

5 menit

terarsipnya surat keluar

7

Penyimpanan dan penataan lembar KK pada bok arsip

Surat

5 menit


8

Memilah dan mencatat arsip in aktif untuk diserahkan ke unit kearsipan

Surat

1 jam







Nama SOP

KESEKRETARIATAN

Dasar Hukum 1. Buku I Mahkamah Agung RI edisi 2007 2. Keputusan Menteri Agama RI No. 44 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penataan Kearsipan Dilingkungan Kemenag 3. Permenpan tahun 2012 tentang Surat Dinas

Pengelolaan Surat Masuk Kualifikasi pelaksana 1. Memiliki kemampuan untuk memahami jenis-jenis dan klasifikasi surat surat

2. Memiliki kecermatan dan ketelitian tentang pengarsipan dan pendokumentasian surat menyurat 3. Memiliki kemampuan memahami hirarki organisasi Keterkaitan SOP Pengelolaan Surat Keluar

Peralatan/perlengkapan 1. alat tulis kantor,printer,komputer 2. tata persuratan dinas 3. Map File Surat masuk dan Surat Keluar untuk dokumen manual


Pencatatan dan pendataan 1. Lembar disposisi 2. Agenda surat masuk dan surat keluar 3. Blanko Kartu kendali (Surat masuk dan Surat Keluar) 4. Arsip Surat masuk dan surat keluar 6. Berita Acara Pemusnahan Dokumen


Kegiatan

Staf Umum

Pimpinan

Pejabat

Mutu Baku Petugas Arsip

Kelengkapan

Waktu

Output

1

Mengelompokkan dan Mencatat seluruh identitas surat ke dalam buku agenda surat masuk

Buku Agenda Surat Masuk

5 menit

tercatatnya surat masuk

2

Memberikan lembar KK, LP, dan Disposisi

Lembar disposisi

5 menit

surat telah didisposisi

3

Meneruskan surat kepada Kasubag Umum untuk diketahui

surat

5 menit

surat telah diterima Kasubag

4

Meneruskan surat kepada Sekretaris / Panitera untuk diketahui

surat

5 menit

Surat telah diterima Sekretaris/Panit era

5

Meneruskan surat kepada Ketua untuk diberikan disposisi

surat

10 menit

Surat telah diterima Ketua

8

Memberi perintah tindak lanjut pada LD oleh Pimpinan UP

surat

10 menit

9

Menindaklanjuti isi perintah pada LD

surat

1 jam

10

Mengarsipkan surat pada Unit Pelaksana

11

Menyimpan dan menata lembar KK, LP dan LD pada bok arsip

12

Memilah dan mencatat arsip in aktif untuk diserahkan ke unit kearsipan

5 menit

Terarsipnya segala surat masuk dengan rapi

surat

5 menit


surat

1 jam


surat


Telp. 0765 31928 Fex. 0765 34038

Nomor SOP


Tanggal Pembuatan

14 Desember 2015


04 Januari 2016

Disahkan oleh



KESEKRETARIATAN

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil

Dasar Hukum 1. PP No. 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS 2. UU No. 43 tahun 1999 3. Perka BKN No. 1 Tahun 2003




Peringatan

Pencatatan dan pendataan 1. Formulir SKP

Daftar Nilai berasal dari Pejabat Penilai

2. Formulir Perilaku Kerja 3. PPK PNS 4. Pengajuan dan Perubahan Dokumen 5. Daftar Dokumen Eksternal 6. Berita Acara Pemusnahan Dokumen

Prosedur Pelaksana

Mutu Baku

No.

Kegiatan

1

Menerima daftar catatan penilaian dari masing-masing pejabat penilai

Formulir SKP, 5 menit / orang formulir perilaku kerja

data nilai

2

Memindahkan nilai ke dalam formulir pengukuran

data nilai

1 jam

data nilai

3

Mencetak PPK masing-masing pegawai

Kertas , printer

2 menit/orang

PPK telah siap dibuat

4

PPK ditandatangani oleh pejabat penilai,yang bersangkutan,dan atasan langsung pejabat penilai secara berjenjang.

PPK PNS

2 menit

PPK telah ditandatangi

5

Menyerahkan PPK kepada masingmasing pegawai.

PPK PNS

2 menit/orang

PPK telah dibagikan

6

Mengarsip seluruh PPK ke dalam file pegawai

PPK PNS

5 menit / orang

PPK telah diarsip

Kepegawaian

Pejabat Penilai

Kelengkapan

Waktu

Output


Nomor SOP


Tanggal Pembuatan

14 Desember 2015

Tanggal Revisi


Telp. 0765 31928 Fex. 0765 34038

Tanggal Efektif

04 Januari 2016

Disahkan oleh



KESEKRETARIATAN

Perencanaan Anggaran

Dasar Hukum 1. UU Nomor 17 Tahun 2003 2. UU Nomor 1 Tahun 2004 3. Perpres Nomor 20 Tahun 2004 4. PP Nomor 21 Tahun 2004

Kualifikasi pelaksana 1. Bagian Perencanaan

Keterkaitan SOP Realisasi Anggaran


Peringatan RKA-K/L harus sesuai dengan PAGU Indikatif

Pencatatan dan pendataan 1. RKA-K/L 2. Rencana Penarikan 3. Term of Reference 4. Rencana Anggaran Biaya


Kegiatan

Kuasa Pengguna Anggaran

Tim Ekonomi

Bag. Perencanaan

Mutu Baku Bag. Umum / Petugas

Kelengkapan

Waktu

Output

1

Membentuk Tim Ekonomi dan menerbitkan SK

SK Tim Ekonomi

30 menit Tim Ekonomi

2

Membuat dan menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga RKA-K/L

RKA-K/L

7 hari

3

Membuat dan Menyiapkan data dukung RKA-K/L

(Term of Referece, Rancangan Anggaran 3 hari Biaya, Penawaran Harga dari Rekanan, Brosur)

Data dukung telah siap

4

RKA-K/L dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama

RKA-K/L

1 hari

RKA-K/L telah dikirim

5

Membuat rencana penarikan data setiap mingguan dan bulanan setelah keluar PAGU definitif

Rencana Penarikan

2 jam

Rencana Penarikan Dana telah selesai dibuat

RKA-K/L selesai


Nomor SOP


Tanggal Pembuatan

14 Desember 2015

Tanggal Revisi


Telp. 0765 31928 Fex. 0765 34038

Tanggal Efektif

04 Januari 2016

Disahkan oleh



KESEKRETARIATAN

Perencanaan Anggaran

Dasar Hukum 1. UU Nomor 17 Tahun 2003 2. UU Nomor 1 Tahun 2004 3. Perpres Nomor 20 Tahun 2004 4. PP Nomor 21 Tahun 2004 5. PMK 190 Tahun 2013

Kualifikasi pelaksana 1. Bagian Umum dan Keuangan

Keterkaitan SOP Perencanaan Anggaran


Peringatan Realisasi harus sesuai dengan RKA-K/L

Pencatatan dan pendataan 1. SPP 2. SPM 3. Buku Bantu 4. Kwitansi 5. Surat Setoran Pajak (SSP) 6. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)


Kegiatan

Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen

Mutu Baku Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar

Operator

Petugas

Kelengkapan

Bendahara

Waktu

Output

1

Membuat SK Pengelola Anggaran

SK Pengelola Anggaran

30 menit SK Telah dibuat

2

Mengajukan Spesimen tanda tangan KPA, PPK, PPSPM, PPABP dan Bendahara ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

Spesimen tanda tangan

1 hari

Spesimen tanda tangan telah diajukan ke KPPN

3

Mengajukan Spesimen tanda tangan KPA dan Bendahara ke Bank


1 jam

Spesimen tanda tangan telah diajukan ke Bank

4

Mengajukan Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS) Pengantar Surat Perintah Membayar (SPM)ke KPPN

KIPS

1 hari

KIPS telah diajukan

5

Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

SPP

10 menit SPP telah dibuat

6

PPSPM membuat Surat Perintah Membayar (SPM)

SPM

3 menit

SPM telah dibuat

7

Mengajukan SPM beserta data dukung ke KPPN

SPM

1 hari

SPM telah diajukan

8

Pencairan dana dan pencatatan

Chek dan Buku Bantu 1 jam

Dana telah cair dan dibukukan

9

Bendahara mendistribusikan dana tersebut ke unit-unit yang mengajukan permintaan

Kwitansi dan Tanda terima

Dana telah terdistribusi

5 menit


Nomor SOP


Tanggal Pembuatan

14 Desember 2015

Tanggal Revisi


Telp. 0765 31928 Fex. 0765 34038

Tanggal Efektif

04 Januari 2016

Disahkan oleh



KESEKRETARIATAN

Remunerasi

Dasar Hukum 1. UU Nomor 1 Tahun 2004 2. Perpres Nomor 20 Tahun 2004 3. PP Nomor 21 Tahun 2004

Kualifikasi pelaksana 1. Bagian Umum dan Keuangan



Peringatan Pengajuan remunerasi harus sesuai dengan rekapitulasi absen

Pencatatan dan pendataan 1. Daftar nominatif 2. Absensi pegawai 3. Rekapitulasi permintaan remunerasi


Kegiatan

Bag. Kepegawaian

Bendahara

Bag. Umum dan Pegawai Keuangan

Mutu Baku Petugas

Kelengkapan

Bendahara

Waktu

Output

1

Membuat Rekapitulasi Absen Remunerasi

Absensi, surat cuti, Rekapitulasi absen 45 menit surat sakit, surat tugas remunerasi telah siap

2

Membuat daftar nominatif remunerasi berdasarkan rekap absen dan rekap permintaan remunerasi

Absensi, surat cuti, Spesimen tanda surat sakit, surat 30 menit tangan telah diajukan tugas, daftar nominatif ke KPPN

3

Mengajukan Spesimen tanda tangan KPA dan Bendahara ke Bank


1 jam

Spesimen tanda tangan telah diajukan ke Bank

4

Mengajukan Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS) Pengantar Surat Perintah Membayar (SPM)ke KPPN

KIPS

1 hari

KIPS telah diajukan

5

Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

SPP

10 menit SPP telah dibuat

6

PPSPM membuat Surat Perintah Membayar (SPM)

SPM

3 menit

SPM telah dibuat

7

Mengajukan SPM beserta data dukung ke KPPN

SPM

1 hari

SPM telah diajukan

8

Pencairan dana dan pencatatan

Chek dan Buku Bantu 1 jam

Dana telah cair dan dibukukan

9

Bendahara mendistribusikan dana tersebut ke unit-unit yang mengajukan permintaan

Kwitansi dan Tanda terima

Dana telah terdistribusi

5 menit


Nomor SOP


Tanggal Pembuatan

14 Desember 2015

Tanggal Revisi


Telp. 0765 31928 Fex. 0765 34038

Tanggal Efektif

04 Januari 2016

Disahkan oleh



KESEKRETARIATAN

Usulan Kenaikan Pangkat dan Pensiun

Dasar Hukum 1. UU no. 2. PP No. 99 tahun 2000 dan no.9 tahun 2003 3. Keputusan kepala BKN no. 12 tahun 2000 dan no. 14 tahun 2003

Kualifikasi pelaksana 1. Bagian kepegawaian

Keterkaitan SOP Gaji Induk


Peringatan 1. Daftar Nominatif kenaikan pangkat dibuat secara periodik2. 2. Dokumen SIMPG harus selalu update

Pencatatan dan pendataan 1. Usulan kenaikan pangkat 2. Update dokumen (Sistem Infomasi Manajemen Pegawai (SIMPG) Online 5. Daftar Dokumen Eksternal 6. Berita Acara Pemusnahan Dokumen


Kegiatan

Kepegawaian


Waktu

Output

1

Melengkapi persyaratan berkas usul kenaikan pangkat dan pensiun

syarat-syarat pendukung kenaikan 2 jam pangkat

syarat telah lengkap

2

Melakukan penggandaan berkas usul kenaikan pangkat dan pensiun

syarat-syarat pendukung kenaikan 5 menit pangkat

syarat usul kenaikan pangkat dan pensiun telah digandakan

3

Membuat nota usul kenaikan pangkat dan pensiun

syarat-syarat pendukung kenaikan 5 menit pangkat

nota usul

4

Mengirimkan berkas usul kenaikan pangkat melalui Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

berkas usul kenaikan pangkat

Berkas usul kenaikan pangkat telah dikirim (online)

5

Mencatat data usul kenaikan pangkat dan pensiun ke dalam buku bantu

Buku bantu

5 menit

pencatatan buku bantu


Kegiatan

Kepegawaian


Waktu

Output

1

Membuat uraian tugas masing-masing pegawai

Kertas,printer

2 hari

Uraian Tugas telah dibuat

2

Membuat Surat Keputusan Kepegawaian, Kepanitiaan dan surat tugas

Kertas,printer

10 menit

SK dan Surat Tugas telah dibuat

3

Membuat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan, dan Surat Pernyataan Pelantikan

Kertas,printer

10 menit

SPP, SPMT, SPMJ telah dibuat

4

Membuat Daftar Urut Kepangkatan,Bezeeting Formasi dan Senioritas Hakim, Panitera, JS/JSP

SPP, SPMT, SPMJ

1 jam

DUK, Bezeeting, Senioritas telah dibuat

5

Mengupdate data SIMPEG

File2 pegawai

10 menit

SIMPEG telah diupdate

6

Membuat data statistik pegawai dan sturktur organisasi

statistik dan struktur organisasi pegawai

15 menit

statistik dan struktur organisasi pegawai telah selesai dibuat

7

Mengisi buku bantu kepegawaian

Buku Bantu

15 menit

Buku Bantu telah diisi

8

Melengkapi data file pegawai

data pegawai, file pegawai

15 menit

File pegawai telah dilengkapi

9

Membuat surat usul mutasi dan promosi jabatan

printer ,kertas

10 menit

Surat Usul Mutasi dan Promosi Jabatan telah dibuat

10

Membuat usul penghargaan Satya Lencana Karya Satya

printer ,kertas

10 menit

Surat Usul Penghargaan Satya Lencana Karya Satya telah dibuat

11

Membuat usul surat izin belajar S1, S2 dan S3 ke PTA

Surat Usul Penghargaan Satya 10 menit Lencana Karya Satya telah dibuat

Surat usul Izin Belajar telah dibuat

Nomor SOP. Tanggal Pembuatan. Tanggal Revisi. Tanggal Efektif. Ketua Pengadilan. 1. Bagian Kepegawaian. 2. Printer 3. Kertas. 1

Recommend Documents