Nederlandse Waterski & Wakeboard Bond Meerjaren beleidsplan 2013- 2016
1|Pagina
Inhoudsopgave Pagina
Resumé...............................................................................................3 Inleiding..............................................................................................4 Procesbeschrijving..............................................................................4 Stand van zaken..................................................................................5 Toekomstperspectief..........................................................................7 Fundering............................................................................................8 Pijler 1.................................................................................................9 Pijler 2.................................................................................................10 Pijler 3.................................................................................................11 Pijler 4.................................................................................................12 Budgetten...........................................................................................13 Bijlage 1..............................................................................................14
2|Pagina
Resumé Het meerjarenbeleidsplan 2013-2016 geeft richting aan de komende beleidsperiode. Om dit plan gestalte te geven is de bond beschreven vanuit de fundering en wordt er aan de hand van een viertal pijlers toegewerkt naar concrete ambities en doelstellingen die in 2016 behaald dienen te zijn. Een van de belangrijkste ambities voor deze periode ligt in de fundering van de organisatie. Aan het eind van deze beleidsperiode kan het niet meer zo zijn dat de leden van de bond vragen stellen over de meerwaarde van de bond en moeten alle neuzen binnen de organisatie dezelfde kant op staan. Dit begint intern bij de bestuurskamer en dient binnen alle lagen van de organisatie – tot aan de leden van de verenigingen – gedragen te worden. Belangrijk middel om dit te bereiken is ‘naar een veiliger sportklimaat’ wat in 2013 start in samenwerking met het NOC*NSF. Kortom, de leden moeten in 2016 weer het gevoel hebben dat ze zelf (mede) verantwoordelijk zijn voor de bond als organisatie, helderheid hebben in de meerwaarde die de bond biedt, dat de bond van ‘hen’ is en dat allemaal in een veilige (sport)omgeving. Naast deze interne doelstellingen heeft de NWWB ook een uitvoerende functie te vervullen, onder andere op het gebied van topsport en talentontwikkeling. Belangrijk punt binnen de pijler Topsport en Talentontwikkeling is het behoud- en bereiken van internationale topposities binnen alle disciplines die de NWWB rijk is. Door optimalisering van de organisatiestructuur en de professionalisering van bijvoorbeeld de bondscoaches wordt getracht dit te bereiken. Naast deze ambitie op topsportgebeid liggen er ook twee droomambities als stip aan de horizon van de NWWB; het realiseren van een Nationaal Trainingscentrum en Olympische deelname. Het jarenlange zorgenkindje van de NWWB; de vermarkting en promotie van de bond verdient ook de nodige aandacht in deze beleidsperiode. Hoofddoelstelling van deze pijler is dan ook de aanstelling van een bestuurslid Marketing, met het uiteindelijke doel om een gestructureerd marketing en promotie plan voor de bond te ontwikkelen. Sponsoring valt hier ook onder en daarbij dient de NWWB als organisatie haar unieke positie te vermarkten en in te zetten bij het zoeken naar sponsoren. Tenslotte is het voor de NWWB zaak om meer uit de NWWB als product te halen. Gekeken naar de huidige ontwikkelingen binnen de maatschappij en de sportwereld specifiek, dient een organisatie als de NWWB meer in te spelen op haar unieke positie als specialist en meer gebruik te maken van haar dienstverlenende mogelijkheden; de NWWB als product. Achterliggende gedachte is de moeilijke periode, waarin structurele financiële middelen achteruit lopen en dus minder financiële afhankelijkheid nagestreefd dient te worden. Daarbij is het tevens zaak om als organisatie minder faciliterend bezig te zijn, om juist meer vertegenwoordigend op de voorgrond te kunnen treden en nadrukkelijk aanwezig te kunnen zijn binnen de wereld van de sport. In dit meerjarenbeleidsplan worden bovenstaande ambities en doestellingen nader uiteengezet. Het plan begint met een inleiding, procesbeschrijving, een beschrijving van de stand van zaken en het toekomst perspectief. Deze introducerende paragraven gaan dieper in op de eerste fase van de totstandkoming van het meerjarenbeleidsplan. Na deze introductie komen de fundering en pijlers aan bod en wordt er uiteindelijk afgesloten met een verantwoording van de budgetten.
3|Pagina
Inleiding Het meerjaren beleidsplan dat voor u ligt, is het vervolg op de reeds eerder verschenen meerjarenbeleidsplannen van de NWWB. In 2009 is het vorige meerjarenbeleidplan geschreven, het laatste jaar van de beleidsperiode periode (2012) is gebruikt om tot een actueel meerjarenbeleidsplan over de huidige periode te komen. De korte maar belangrijke terugblik weerspiegeld de stand van zaken binnen de bond op dit moment, maar even zo belangrijk is het toekomst perspectief van de bond. Dit toekomst perspectief is gestoeld op de actuele situatie van de bond, de tak van sport, de sportsector in het algemeen en de breed maatschappelijke ontwikkelingen. Door te kijken naar de sterktes en zwaktes en de kansen en bedreigingen is dit toekomst perspectief realistisch uiteengezet. In samenwerking met NOC*NSF, sportAssist, de watersportverenigingen, het technisch kader, het bestuur en andere betrokkenen binnen de bond is deze realiteit zo nauwkeurig mogelijk benaderd, met dit meerjaren beleidsplan 2013-2016 als eindproduct.
Procesbeschrijving 15 Februari 2012 heeft het bestuur van de NWWB onder onafhankelijke begeleiding van SportAssist een voorzet gegeven richting de totstandkoming van het meerjarenbeleidsplan 2013-2016. Middels een kick-off bijeenkomst is er teruggeblikt op de afgelopen beleidsperiode, hierbij is gekeken naar de huidige stand van zaken binnen de NWWB en de sport. Vervolgens is het toekomst perspectief ingedeeld aan de hand van een aantal ambities, die later in dit plan worden toegelicht. In samenwerking met SportAssist is het traject vastgesteld en is besproken de volgende stappen te doorlopen om tot het gewenste beleidsplan te komen: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Kick-off bijeenkomst met het bestuur. Uiteenzetten vragenlijst voor deelnemers van de heidag (input voor). Heidag met verenigingen, technisch kader en bestuur. Presentatie ‘first draft’ ALV. Verdiepingsbijeenkomst MJBP commissie. Verwerking input MJBP commissie ten behoeve van het eerste concept meerjarenbeleidsplan. Eerste concept aanpassen naar definitieve versie meerjarenbeleidsplan.
Tijdens dit proces zijn na afloop van stap 2 (uitzetten vragenlijst) en tijdens de organisatie van stap 3 (Heidag) wijzigingen aangebracht in de stappen. Wegens de beperkte betrokkenheid tijdens deze stappen, is in overleg met de onafhankelijke procesbegeleidende partij besloten om de heidag te laten vallen. Dit gegeven heeft een belangrijke rol gehad tijdens het verdere proces, maar ook voor de inhoud van dit beleidsplan. Uiteindelijk heeft het geleidt tot een kritische zelfreflectie en een scherp omschreven fundering van de bond. Hierbij zijn ‘de ziel’, de visie en de missie van de NWWB nauwkeurig onder de loep genomen door het bestuur, sportAssist en de leden van de bond. Om de gewenste input vanuit het werkveld uiteindelijk toch mee te nemen, zijn de contouren tijdens de voorjaars ALV 2012 gepresenteerd, waar tevens ingestemd is met deze contouren. Daarnaast is in een later stadium een commissie uit het werkveld aangesteld om deze contouren verder in te vullen. Bij de vorming van deze commissie is getracht een representatieve vertegenwoordiging uit het ledenbestand te bereiken. 4|Pagina
In de najaars ALV van 2012 is het meerjarenbeleidsplan van 2013-2016 ter goedkeuring voorgelegd en ook daadwerkelijk goedgekeurd.
Stand van Zaken Tijdens de bestuurlijke kick-off heeft het bestuur de positie van het meerjarenbeleidsplan vastgesteld. Het dient een overzichtelijk en gevat document te worden, die voor algemene sturing van de bond gebruikt dient te worden en een leidraad biedt voor de jaarplannen. Het meerjarenbeleidsplan geeft sturing aan hoofdpunten in de komende beleidsperiode. Concretere invulling van deze hoofdpunten komen terug in de jaarplannen, waarin tevens de project opdrachten en de jaarlijkse voortgang rapportages geformuleerd staan. Successen & Tegenvallers 2009-2013 Gekeken naar de afgelopen periode, vanuit de optiek van het bestuur zijn de volgende successen en tegenvallers naar voren gekomen; Successen 2009-2013 Organisatie EK’s & NK’s Prestatie topsporters Topsport structuur Inzet nieuwe organisatie structuur Opleidingen conform KISS Website Financiële administratie Digitaliseringsslag Locatie bureau-organisatie Tientjes regeling NK’s
Tegenvaller 2009-2013 Vermarketing & promotie sport Terugloop subsidies Samenwerking met andere bonden Technische commissies Relatie commerciële cable banen Continuïteit bestuursleden Werkdruk bureau Controle vanuit het bestuur op de bond Afname Vamex inkomsten Continuïteit ledental
Bepalen sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen Voortkomend uit de reflectie op het voorgaande meerjarenbeleidsplan, waarbij de successen en tegenvallers zijn benoemd, kunnen de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen geactualiseerd worden. Deze zijn terug te zien in de SWOT- analyse, figuur 1 op de volgende pagina.
5|Pagina
Figuur 1: SWOT-analyse NWWB
6|Pagina
Toekomst perspectief Om de doelen die de NWWB wil bereiken in 2016 ook daadwerkelijk te behalen dient een gestructureerd en overzichtelijk meerjarenbeleidsplan als basis. Om dit te bereiken zijn alle voorgaande gegevens als imput gebruikt en schematisch weergegeven in de volgende figuur: Uitvoering Jaarplan Pijler 1
Pijler 2
Pijler 3
Pijler 4
Meerjarenbeleidsplan 2013-2016
Fundering ‘Wie zijn we en wat doen we’ Missie & Visie Kernwaarden en Ambities Figuur 2: Basis Meerjarenbeleidsplan
Aan de basis van het Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 ligt de fundering van de bond. In die fundering worden de Missie en Visie beschreven en tevens de vraag beantwoord ‘Wie we zijn en wat doen we’. Op die fundering staan de vier pijlers: ‘Topsport & Talentontwikkeling’, ‘Vermarketing & Promotie’, ‘De NWWB als dienstverlener’ en het ‘Boeien & Binden van de Sporters’. Deze pijlers corroleren hevig en kunnen dan ook moeilijk los van elkaar gezien worden. Hieronder worden de pijlers en hun doelstellingen kort uiteen gezet en in de volgende hoofdstukken zullen ze nader beschreven worden. 1. Boeien & Binden sporters, vrijwilligers, kader leden en Councilleden. Alle neuzen binnen de bond dezelfde kant op. Meerwaarde duidelijk uitdragen. Naar een veiliger sportklimaat. ALV beter producerend. 2. Topsport & Talentontwikkeling. Behouden en uitbouwen van internationale topposities binnen alle disciplines. Nationaal trainingscentrum. Op naar de Olympische spelen. 3. Vermarkten & Promotie van de NWWB (als product van de sport). Bestuurslid Marketing. Sponsoring. Social Media. Promotionele activiteiten. 4. NWWB als dienstverlener (producten / diensten). Financiële onafhankelijk, minder leden afhankelijkheid. Faciliterend, minder vertegenwoordigend. De NWWB als product. 7|Pagina
Fundering De NWWB is het overkoepelend orgaan en dé belangenbehartiger van de waterski- en wakeboardsport in Nederland. ......en vormt dé verbindende factor tussen alle betrokkenen, van sporter tot vrijwilliger tot toeschouwer binnen alle aangesloten disciplines. Vanuit de kracht en unieke positie van de waterskien wakeboardsport wil de NWWB als verbinder en expertisecentrum de eigen NWWB identiteit, -cultuur, -tradities en –waarden behouden en de beoefening en de betekenis van de waterski en wakeboardsport in al haar vormen bevorderen! Deze visie komt voort uit de benoemde sterktes, zwaktes en kansen van de bond, waarbij een sterke nadruk ligt op de waarde van de bond voor de sport en haar leden. De Missie van de bond omvat de kernwaarden en is als volgt omschreven; De NWWB is een dienst verlenende organisatie en houdt zich bezig met de coördinatie van zaken als breedte- en wedstrijdsport, belangenbehartiging, kaderopleidingen, talentscouting, talentontwikkeling en uitzendingen van deze talenten naar internationale titelwedstrijden.
Figuur 3, Missie en Visie
Gekeken naar de zwaktes en de strubbelingen in de afgelopen jaren kunnen de ambities van de NWWB voor de komende beleidsperiode als volgt omschreven worden; - Draagvlak en aansluiting bereiken onder haar leden. - Realiseren van continuïteit binnen de bond op alle niveaus. - Voortgang, waarbij de vastgestelde doelen uit dit meerjarenbeleidsplan als handvat dienen. Om deze ambities waar te kunnen maken moet de organisatie nader omschreven worden. Zakelijk gezien bestaat de NWWB uit: de individuele sporter, verenigingen, de Algemene Leden Vergadering, het bondsbureau en het dagelijks bestuur. Zie bijlage 1 in voor het professionaliseringsmodel van Tack & Huizenga, waarin duidelijk is gemaakt hoe de NWWB zich hiertot verhoudt. Gedetailleerde uitwerkingen van de organisatie zijn gevangen in de statuten, het organogram, een specifieke beschrijving van goed sportbestuur, het directie statuut voor de algemeen directeur en de technisch directeur en het huishoudelijk regelement.
8|Pagina
Pijler 1: Boeien & Binden sporters, vrijwilligers, kader leden en Council-leden Te vaak wordt de vraag gesteld ‘welke meerwaarde heeft het lidmaatschap van de bond’. Dit moet voor 2016 duidelijk zijn voor heel waterskiënd Nederland. Door beter te communiceren, meer faciliterend aanwezig te zijn en meer sport (gerelateerde) diensten te verlenen dient dit gerealiseerd te worden. Dit moet een passend aanbod te zijn om te voorzien in de behoefte die heerst bij de verenigingen en heel waterskiënd Nederland. Alle neuzen binnen de bond dezelfde kant op en meerwaarde duidelijk uitdragen Om dit te bereiken dient de communicatie met de verenigingen te verbeteren. De vernieuwde website is een stap in de goede richting, zaak is wel om dit vast te houden en in te spelen op de komende trends. Denk hierbij aan social media, verbeterde infrastructuur op de site en bijvoorbeeld het aanbieden van een mobiele applicatie, zodat leden laagdrempelig en eenvoudig in contact met de bond staan. De NWWB wordt door de verenigingen gezien als belangenbehartiger van de sport. ‘An sich’ wordt er door de bond voldoende gedaan om deze rol naar behoren in te vullen, maar de terugkoppeling in de vorm van communicatie naar de leden en aanwijsbare uitingen, laat nog wel eens te wensen over. Belangrijk is dat expliciet vermeld moet worden waar de NWWB voor staat, zodat duidelijk is voor de verenigingen wat de bond voor hen doet! Tenslotte is er tijdens de afgelopen beleidsperiode meermaals aangegeven dat de verenigingen behoefte hebben aan een rondje door het land van het bestuur van de bond. Alhoewel dit een tijdrovende en arbeidsintensief proces is, dient hier naar een gedegen oplossing gezocht te worden, die bevredigend is voor alle betrokkenen. Leden boeien en binden. Het boeien en binden van sporters is de doelstelling die centraal staat tijdens de hele levensloop van de bond. Bij het boeien van bestaande leden is het luisteren en ondersteunen van initiatieven uit het land geboden. Korte lijnen en een openstaande houding vanuit de bondsorganisatie zijn van wezenlijk belang voor een prettig klimaat binnen de bond. Daar waar mogelijk kan de bond een ondersteunende rol bieden, in de breedste zin van het woord; financieel, kennis uitdragend, belangenbehartigend, enz, enz. Het binden van (nieuwe) sporters luistert nauw en flexibiliteit is hierbij noodzakelijk. Bij het realiseren van een ledengroei ligt een belangrijke stap bij de eerder aangehaalde aansluiting van de Nederlandse commerciële kabel waterski banen. Het potentieel is hier enorm, maar daartoe dient een goede verstandhouding tussen de bond en deze bedrijven. Deze goede verstandhouding dient in 2016 gerealiseerd te zijn, waarbij idealiter ook een aansluiting binnen de bond een feit is. Gezamenlijk dient dan een plan opgesteld te worden hoe deze leden groei, in de praktijk tot uiting gebracht kan komen. Naast de kabelwaterski banen dient er ook gekeken te worden naar andere mogelijkheden. Deze kunnen bijvoorbeeld gevonden worden bij studentenverenigingen die gericht zijn op boardsports, onaangesloten talenten die wel actief zijn binnen de wedstrijdsport en samenwerking met andere watersport/boardsport gerelateerde organisaties of bonden, ook de mogelijkheid van het betrekken van waterskischolen kan worden meegenomen. Naar een veiliger sportklimaat 9|Pagina
Sport levert prachtige momenten op en sport is leuk om te doen, maar de emoties die bij het sporten horen kunnen ook omslaan in onsportief of ongewenst gedrag. Daartoe is het NOC*NSF in samenwerking met de bonden het programma ‘naar een veiliger sportklimaat’ gestart. De NWWB sluit zich hierbij aan en vindt dat iedereen een leven lang moet kunnen genieten van sport. Daarom gaat de NWWB in samenwerking met de verenigingen ervoor zorgen dat ieder individu zichzelf kan zijn en zich prettig en veilig voelt binnen onze tak van sport. Het doel van dit programma is het vergroten van de kennis en vaardigheden van de direct betrokkenen: verenigingsbestuurders, trainer, coaches, begeleiders, jury, councilleden en officials. Het Nederlandse kader geniet nationaal en internationaal een goede naam en de NWWB wenst dit te behouden en uit te bouwen. Om dit te bereiken worden er cursussen aangeboden voor de kaderleden, informeert en verbindt de NWWB de verenigingen en investeert zij in betrouwbare vrijwilligers met als gemeenschappelijk doel een veilig (sport)klimaat binnen de waterskisport. De NWWB streeft er tevens naar om meer en nieuwe afgevaardigden uit te zenden en in het algemeen meer kader op te leiden. De eerste stap is dat de bestuurlijke waardering voor het internationale en nationale werk van de kaderleden, nadrukkelijker geuit dient te worden. Daaropvolgend moet er spoedig een inhaalslag komen binnen de opleiding van het kader. De komende beleidsperiode dient er een plan in werking gesteld te worden om meer kaderleden te binden en te zorgen voor ‘follow up’. Vanaf 2013 wordt er intern binnen de bond meer aandacht gegeven aan deze pijler. Hierbij richt de bond zich vooral op bewustwording en communicatie, effectief tuchtrecht en de aanpak van excessen. In 2013 dient dit project in samenwerking met NOC*NSF gestart te worden. Hierbij dient een inventarisatie van de huidige stand van zaken gemaakt te worden waar een plan uit voort vloeit om zo de gewenste doelen in 2016 te kunnen bereiken. ALV beter producerend. In het verlengde van de doelstelling ‘alle neuzen dezelfde kant op’, ligt ook het spanningsveld van de productie en de ledenopkomst van de ALV. In 2016 dient de ledenopkomst constant en verhoogd te zijn ten opzichte van de voorgaande beleidsperiode en dient de ALV tevens een betere weerspiegeling te zijn van het ledenbestand van de bond. Een constante en verhoogde ledenopkomst zorgt voor stabiliteit in de besluitvorming en het richtingsgevoel van de organisatie. Beide punten zijn van belang voor de productie van de ALV en de bond in zijn algeheel, hierbij moet de vergadering een open, maar scherp karakter hebben zodat er constructief gedacht kan worden. Resultaten Jaar 2013-2016 2013-2016 2013 2013-2016 2013-2016 2013-2016 2013-2016 2013-2016 2013 2013-2016 2013-2016
Resulaat Communicatie verbetering met verenigingen Belangenbehartigen van de verenigingen Plan ‘naar een veiliger sportklimaat‘ Uitvoer plan ‘naar een veiliger sportklimaat‘ Actief rondje door het land Meerwaarden duidelijk binnen de organisatie Het boeien van bestaande leden Het binden van (nieuwe) sporters Betrekken Cabel Waterski Banen Openstaan voor nieuwe leden mogelijkheden ALV beter producerend
10 | P a g i n a
Verantwoordelijk Bestuur en Bureau Bestuur Bestuur en Bureau Bestuur en Bureau Bestuur Bestuur & Bondsorganisatie Bestuur & Bondsorganisatie Bestuur & Bondsorganisatie Bestuur Bestuur Gehele ALV
Pijler 2 : Topsport & Talentontwikkeling a. Behouden en uitbouwen van internationale topposities binnen alle diciplines b. Nationaal trainingscentrum c. Op naar de Olympische spelen Dient nader uitgewerkt te worden.
Pijler 3: Vermarkten & Promotie van de NWWB Bij de vermarkting van de NWWB wordt een onderscheidt gemaakt op twee gebieden; marketing & PR. Beide punten kwamen ook terug in het vorige meerjaren beleidsplan, maar hier is in de voorgaande beleidsjaren minimale aandacht aan besteed. Hoe in 2016 de doelstellingen bereikt zullen zijn is in de onderstaande ambities en resultaten uitgewerkt. Bestuurslid Marketing Om de marketing en PR niet weer het ondergesneeuwde kindje binnen de organisatie van de bond te laten worden, wordt een bestuurslid aangesteld als verantwoordelijke. Dit bestuurslid zal zijn taken in samenwerking met het bondsbureau en eventuele commissies verder uitvoeren. De aandachtsgebieden binnen het functieprofiel liggen op PR, marketing en communicatie, waarbij de taken vooral gericht zijn op de inzet van social media, (interne) communicatie richting de leden, events, sponsoring en ledenwervingsacties. Sponsoring Om naast de bestaande sponsor(en) van de NWWB, meer en idealiter ook een hoofdsponsor te realiseren dient in het eerste jaar van de beleidsperiode een sponsorpakket samen gesteld te worden. Belangrijke gegevens hiervoor zijn het motief van de bond voor een dergelijke samenwerking, de visie en missie van de bond en het aanbond richting een potentiële sponsor. Naast het samenstellen van een sponsorpakket wordt er meer nadruk gelegd op de aanwezigheid van promotionele middelen tijdens events. Sponsormiddelen zullen worden ingezet om de professionele uitdrukking van de bond tot zijn recht te laten komen en andere sponsoren te verleiden. Social media Een recente ontwikkeling op het gebied van technologie en IT is het gebruik maken van het communicatie middel; social media. De NWWB dient deze ontwikkelingen te volgen en in de loop van deze beleidsperiode de juiste beslissingen te maken om haar leden in behoefte te voorzien. Vooralsnog lijken vooral ‘facebook’, ‘twitter’ en het gebruik van mobiele applicaties (verder App genoemd) belangrijk binnen het sportdomein. Daar waar facebook en twitter inmiddels al ingeburgerd zijn binnen de organisatie dienen trends binnen beide social media nadrukkelijk in de gaten gehouden te worden en verder vermarkt te worden. Het gebruik van een App dient onderzocht te worden en indien de behoefte bestaat naar een dergelijk communicatie middel- of als er een duidelijke meerwaarde aangetoond kan worden- moet dit tijdens de beleidsperiode gerealiseerd worden. Promotionele activiteiten Ook promotie die gevonden kan worden tijdens samenwerking met andere ‘natte’ bonden behoort tot de mogelijkheden, mits dit kosten efficiënt en effectief is. De waan van de dag is hierbij van belang en een besluit hiertoe moet gedegen en gegrond zijn. Aan een dergelijke samenwerking kan gedacht worden tijdens evenementen als de HISWA of de Nationale Sportweek.
11 | P a g i n a
Resultaten Jaar 2013 2013-2016 2013-2016 2013-2016 2013 2013-2016
Resultaat Aanstellen bestuurslid marketing & PR Zichtbaarheid tijdens evenementen vergroten Benutten van diverse Social Media middelen Samenwerking bij promotionele activiteiten Samenstellen sponsorpakket Aantrekken sponsoren
Verantwoordelijk Bestuur Bestuur en Bureau Bestuur en Bureau Bestuur Bestuurslid Marketing & PR en Bestuur Bestuur & Bestuurslid Marketing & PR
Pijler 4: NWWB als dienstverlener Hiermee wordt bedoeld dat de NWWB naast de huidige ledenstructuur meer producten en diensten aan moet bieden. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het afnemen van (waterski)boot verzekeringen, het praktijk vaarbewijs herintroduceren of het begeleiden van bedrijfsevenementen. Deze pijler is uitgesplitst in ambities om te kunnen komen tot de later beschreven gewenste resultaten in 2016. Financiële onafhankelijk, minder leden afhankelijkheid. De crisis zorgt voor moeilijke tijden in Nederland en ook binnen onze tak van sport is het lastig het hoofd boven water te houden. Tot noch toe houdt de bond het prima uit en worden de begrotingen naar tevredenheid van de ALV niet (te ver) over schreden. Het doel is dan ook dat zit zo moet blijven, maar met terugvallende subsidies en het deels wegvallen van de VAMEX gelden, moeten er andere bronnen van inkomsten gevonden worden. Deze beleidsperiode wordt er dan ook gestreefd naar minder leden afhankelijkheid. Dat wil zeggen dat het streven is om de contributie niet te verhogen, en indien mogelijk te verlagen. Het verlagen van de ledenafhankelijkheid is louter op financieel terrein. Financiële onafhankelijkheid kan bereikt worden door het vinden van sponsoren en/of een hoofdsponsor. Verder streeft de bond naar het aanbieden van diensten op commercieel gebied, hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan bedrijfscursussen aangeboden via partnerschappen met kwalitatief goede en gezonde skischolen en verenigingen. Ook de lobby omtrent de invoering van de praktijk vaarbewijzen dient doorgevoerd te worden, inmiddels hebben diverse bepalende partijen hun interesse getoond en dit biedt ook kansen. De NWWB is immers nog steeds in het bezit van praktijk vaarbewijs instructeurs, doel is dan ook dit te her-introduceren en verder uit te zetten gedurende deze beleidsperiode. Faciliterend, minder vertegenwoordigend. Natuurlijk is en blijft de NWWB de vertegenwoordiger voor waterskiënd Nederland, het aanspreek punt en kennisexpert op het gebied van waterskiën en wakeboarden. Echter, in deze tijd is dit niet voldoende en moet er ook gekeken worden naar andere mogelijkheden. Met een schuin oog gekeken naar andere bonden (bijvoorbeeld de Nederlandse Skivereniging) , kan een bond meer dan vertegenwoordigen alleen. De komende beleidsperiode is de opdracht voor het bestuur dan ook om meer samenwerkingen te zoeken op dit gebied, partners te vinden en de mogelijkheden optimaal te benutten. Dit is ook noodzakelijk gezien de financiële onafhankelijkheid die nagestreefd wordt. NWWB als product. Dat de NWWB meer als product gezien moet gaan worden staat in het verlengde van de meer faciliterende rol van de bond. De NWWB heeft een grote waarde als product, zaak is het om dit
12 | P a g i n a
optimaal te vermarkten en toonbaar te maken richting de leden. Deze waarde dient meer zichtbaar te worden in de Nederlandse maatschappij en intern bij de leden van de bond.
Resultaten Jaar 2013-2016 2013-2016 2013-2016 2013-2016 2013-2016 2013-2016
Resultaat Minder leden afhankelijk Sponsor plan en aantrekken van Lobby praktijk vaarbewijzen Faciliterende rol Aanbod commerciële diensten NWWB als product
Verantwoordelijk Bestuur Bestuur Bestuur Bestuur Bestuur & Bondsorganisatie Bestuur & Bondsorganisatie
Budgetten Bij een inhoudelijk meerjarenbeleidsplan behoort ook een meerjarenbegroting. Dit is een begroting op hoofdlijnen, waarbij de verwachte en gewenste ambities en ontwikkelingen financieel vertaald zijn. Uiteraard zal ieder jaar bij het jaarplan een gedetailleerde jaarbegroting worden opgesteld. In hoofdlijnen heeft de NWWB te maken met teruglopende subsidiemogelijkheden, bij zowel de overheid (ministerie VWS) als bij de Lotto (via NOC*NSF). Daarnaast zijn er strikte voorwaarden aan deze subsidies verbonden. Om dit te ondervangen en minder afhankelijk te zijn van subsidies moet er naar alternatieven gezocht worden, deze zijn reeds beschreven in de voorgaande hoofdstukken, maar worden nu cijfermatig weergegeven. Baten Contributies Gekeken naar de afgelopen beleidsperiode is de NWWB geconfronteerd met een lichte terugloop in het ledental. De verwachtte ledengroei is uitgebleven en de contributie verhoging is doorgevoerd. Deze beleidsperiode wordt gestreefd naar een ledengroei op een alternatieve manier en tevens minder ledeninkomsten afhankelijk te worden, flexibiliteit is hierbij geboden. Het streven is om geen contributie verhoging in te zetten gedurende deze beleidsperiode. Subsidies In deze beleidsperiode is de verwachting dat subsidies voor vooral de topsport gekort zullen worden. Subsidies worden alleen verstrekt onder strikte voorwaarden, daartoe moet er gekeken worden naar alternatieve inkomsten bronnen. Resultaten deelnemingen. Voor de resultaten deelnemingen geldt hetzelfde als bij de subsidies, ook dit loopt sterk terug en ook deze baten zullen ondervangen moeten worden met alternatieve inkomsten bronnen. Overige baten Net als in de beleidsperiode 2009-2012 genereert de NWWB nauwelijks tot geen middelen of kennis uit de sponsor markt. In de beleidsperiode 2013-2016 dient de NWWB deze markt te verkennen en een sponsor plan op te stellen om hier meer baten uit te genereren. Lasten 13 | P a g i n a
Personeel, huisvesting en organisatie De lasten van vooral de huisvesting en organisatie zijn de afgelopen beleidsperiode gedrukt, een grotere besparing hierbinnen is niet wenselijk met het oog op de kwaliteit van de service verlening richting de verenigingen Communicatie, PR en Marketingkosten Conform de ambities zal hier een beperkte intensivering nodig zijn. Primair zal echter gekeken worden om met de huidige beschikbare middelen een hogere effectiviteit te bereiken, onder andere door een bestuurslid voor deze tak aan te stellen. (Top)trainings- en wedstrijdwezen De ambities uit pijler 3 leiden niet automatisch tot een substantieel hoger uitgavenpalet. Evenredig aan de subsidies van de topsport moet een realistische uitgave voor de aanstelling van een topsportcoördinator gereserveerd worden. Meerjaren financiering Op basis van de bovenstaande ontwikkelingen, voortvloeiend uit de ambities van de NWWB in de periode 2013-2016 wordt op hoofdlijnen de volgende financiële ontwikkeling verwacht. De ontwikkeling is inzichtelijk gemaakt voor de jaren 2013, 2014, 2015 en 2016. De cijfers zijn afgezet tegen de meest recente begroting (2012) en een sluitende begroting is het uitgangspunt.
Baten uit eigen bijdragen Baten uit subsidies Bijdragen van derden Overige baten Resultaat deelneming TOTAAL BATEN
2013 62.500 168.674 12.000 6.000 10.000 259.174
2014 62.500 78.674 10.000 7.000 10.000 168.174
2015 64.000 80.000 15.000 8.000 10.000 177.000
2016 66.000 80.000 20.000 9.000 10.000 185.000
Personeelskosten Veilig Sportklimaat Huisvesting kosten Organisatiekosten Communicatie, PR en marketingkosten Bestuurs- & Alg.commissiekosten Overige kosten Topsport TOTAAL LASTEN Exploitatieresultaat
65.500 92.000 12.000 15.200 3.000 5.000 2.250 57.620 252.570 6.604
66.000 25.000 12.000 16.200 3.000 5.500 2.500 35.620 165.820 2.354
67.000 30.000 12.500 17.000 3.000 6.000 2.500 37.000 175.000 2.000
67.000 30.000 13.000 17.000 3.000 6.500 3.000 42.000 181.500 3.500
Komende jaren zien er positief uit maar men kan zien dat de Topsport afgebouwd wordt. Gezien deze recente kennisname is (o.a.) het bestuur op dit moment aan het brainstormen over deze ontwikkeling om eene manier te vinden om dit ook richting de praktijk te vertalen en om een goede organisatie neer te zetten nu de financiering vanuit NOC*NSF er na 2014 niet meer is.
14 | P a g i n a
Bijlage 1
De NWWB kan ingedeeld worden als ‘Beleidsvoerend Dagelijks Bestuur’
15 | P a g i n a
