Návrh rozpočtu príjmov na roky 2015 – 2017 Bežné príjmy Bežné príjmy
Kód zdroja 41 41 41
Rok 2015 332 850 269 400 63 450
Rok 2016 342 850 279 400 63 450
Rok 2017 352 850 289 400 63 450
Daňové príjmy 111 003 výnos dane z príjmov 121 daň z nehnuteľností
41 41 41 41
Daňové príjmy za špecifické služby 133 001 za psa 133 012 za užívanie verejného priestranstva 133 013 za odpady
23 050 730 120 22 200
23 050 730 120 22 200
41 41 41 41
Nedaňové príjmy – príjmy z vlastníctva 212002 príjmy z prenajatých pozemkov 212003 príjmy z prenaj.budov, objektov 212004 príjmy z pren.príst.,zariadení
14 208 50 13 878 280
14 208 50 13 878 280
41 41 41 41
Nedaň. príjmy-admin.a iné poplatky a platby 221004 správne poplatky 223001 za predaj výrobkov, tovarov a služieb 223002 príjmy za MŠ
20 946 4 600 14 146 2 200
41 41
Nedaňové príjmy-úroky z vkladov 242 úroky z vkladov
41 41 41 41
Ostatné príjmy 292008 výťažok z lotérií a stávkových hier 292012 z dobropisov 292027 iné
111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111
Transfery zo ŠR spolu 312001 na Zariadenie opatrov.služby 312001 na Základnú školu 312 001 na matriku 312001 na Školský úrad 312001 na evidenciu a register obyvat. 312001 na životné prostredie 312001 na cestovné žiakov 312001 na školské potreby 312001 na stravné 312001 na vzdelávacie poukazy 312001 na predškolská výchova 312001 na žiakov znevýhod.prostredia
360 571 41 500 281 000 2 622 23 700 398 166 5 464 150 1 000 2 871 1 400 300
360 571 41 500 281 000 2 622 23 700 398 166 5 464 150 1 000 2 871 1 400 300
360 571 41 500 281 000 2 622 23 700 398 166 5 464 150 1 000 2 871 1 400 300
Bežné príjmy
753 355
763 355
773 355
23050 730 120 22 200 14 208 50 13 878 280
20 946 4 600 14 146 2 200
20 946 4 600 14 146 2 200
35 35
35 35
35 35
1 695 20 1 500 175
1 695 20 1 500 175
1 695 20 1 500 175
Kapitálové príjmy Popis Kapitálové príjmy:
Príjmové finančné operácie Popis
Kód zdroja 46
454001 prevod z rezervného fondu
Rok 2015 0
Rok 2015 15 000
Rok 2016 0
Rok 2016 15 000
Rok 2017 0
Rok 2017 15 000
15 000
Príjmové fin.operácie spolu
15 000
15 000
Rekapitulácia príjmov Prí jmy Bežné príjmy vr.dotácií Kapitálové príjmy Príjmové finančné operácie Vlastné príjmy RO správ.subj.
Rok 2015 753 355 0 15 000 5 344
Spolu:
773 699
Rok 2016 763 355
Rok 2017 773 355 0 15 000 5 344
0 15 000 5 344
783 699
793 699
Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2015- 2017
Bežné výdavky Kód zdroja
Popis
111 111
Funkčná klasifikácia xxxxx 0111
111
0133
111
Financ. z prostriedkov štát. rozpočtu Výdavky ver.správy – obecný úrad 61x – mzdové náklady
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
69 786 564 564
69786 564 564
69786 564 564
Výdavky -Matričná činnosť 611 mzdové náklady 62x odvody 632 energie,voda ,komunikácie 633 materiál 637 služby
2622 1328 507 578 97 112
2622 1328 507 578 97 112
2622 1328 507 578 97 112
0911
Výdavky-predškolská výchova 610 mzdové náklady materiál
1400 1400
1400 1 400
1400 1 400
111
0980
Vzdelanie-Spoločný škol.úrad 641 Transfery v rámci VS
23 700 23 700
23 700 23 700
23 700 23 700
111
1020
Zariadenie opatrovateľskej služby 610 mzdové náklady 620 odvody 632 energie,voda,komunikácie 633 materiál 635 rutinná a štandardná údržba 637 služby
41 500 9394 2655 9451 5351 12302 2 347
41 500 9394 2655 9451 5351 12302 2347
41 500 9394 2655 9451 5351 12302 2347
41 41
xxxx 0111
Financovanie vlastné zdroje Výdavky ver.správy-obecný úrad 610 mzdové náklady 620 odvody 631 cestovné 632 energie, voda, komunikácie
330711 124888 65427 21556 864 10845
340 711 124888 65 427 21556 864 10845
350 711 124888 65427 21556 864 10845
633 materiál 635 opravy a údržba 637 služby
7550 5466 13180
7550 5466 13180
7550 5466 13180
41
0112
Finančná a rozpočtová oblasť 637 služby /bank.popl. a audít.služby/
1950 1950
1950 1950
1950 1950
41
0170
Transakcie verejného dlhu 651 úroky z úverov
1759 1759
1759 1759
1759 1759
41
0220
Civilná ochrana 614 odmeny
100 100
100 100
100 100
41
0320
Požiarna ochrana 632 energie
166 166
166 166
166 166
41
0451
Doprava-miestne komunikácie 635 opravy a údržba komunik.a chodn.
1479 1479
11479 11479
21479 21479
41
0510
Nakladanie s odpadmi 633 materiál 637 služby-odvoz a likvidácia odpadov
31124 1000 30124
31124 1000 30124
31124 1000 30124
41
0520
Nakladanie s odpadovými vodami 637 služby
332 332
332 332
332 332
41
0560
Ochrana životného prostredia 637 Všeobecné služby
1000 1000
1000 1000
1000 1000
41
0620
Rozvoj obce a údržba zelene 610 mzdové náklady 620 odvody 633 materiál 635 opravy a údržba 637 služby
12677 6649 1594 1544 830 2060
22677 6649 1594 1544 830 12060
22677 6649 1594 1544 830 12060
41
0640
Verejné osvetlenie 632 el. energia 635 opravy a údržba
8298 6639 1659
8298 6639 1659
8298 6639 1659
41
0660
Bývanie a občianska vybavenosť 633 materiál 637 služby
3160 1500 1660
3160 1500 1660
3160 1500 1660
41
0810
Rekreačné a športové služby 642 Transféry TJ
5000 5000
5000 5000
5000 5000
41
0820
Knižnica 610 mzdové náklady 620 odvody 633 materiál 637 služby
7184 4979 1593 562 50
7184 4979 1593 562 50
7184 4979 1593 562 50
41
0820
Ostatné kultúrne služby vrátane KD 632 energie 633 materiál 635 údržba
25623 4781 3604 498
15623 4781 3604 498
15623 4781 3604 498
636 nájom 637 služby
433 16307
433 6307
433 6307
41
0830
Vydavateľské služby 632 koncesionárske a licen.poplatky 633 materiál 635 udržba prístrojov MR 637 služby
2126 260 72 300 1494
2126 260 72 300 1494
2126 260 72 300 1494
41
0840
Domy smútku a iné spoločenské služby 632 energie, voda 633 materiál 635 údržba 642 transfery neziskovým organiz.
2700 800 500 100 1300
2700 800 500 100 1300
2700 800 500 100 1300
41
09111
Materská škola 610 mzdové náklady 620 odvody 631 cestovné 632 energie, voda, telef. poplatky 633 materiál 635 opravy a údržba 637 služby 642 Nemocenské dávky
78863 44826 14870 35 13665 2722 500 2045 200
78863 44826 14870 35 13665 2722 500 2045 200
78863 44826 14870 35 13665 2722 500 2045 200
41
0950
Vzdelávanie - školenia 637 služby
800 800
800 800
800 800
41
1020
Opatrovateľská služba 610 mzdové náklady 620 odvody 637 Služby
18 682 11500 4182 3000
18682 11500 4182 3000
18682 11500 4182 3000
41
1070
Sociálna pomoc občanom 642 Transfery jednotlivcom
2800 2800
2800 2800
2800 2800
400497
410497
420497
Bežné výdavky: Kapitálové výdavky Funkč. Popis
Zdroj financ.
klas. 08209
46
Kultúrne služby 717 Rekonštrukcia KD
Rok 2015 15000 15000
Rok 2016 15000 15000
Rok 2017 15000 15000
15000
15000
15000
Kapitálové výdavky celkom
Výdavkové finančné operácie Zdroj financ. 41
Funkčná klas. 0170
Popis Splátky úverov
5643
Rok 2016 5643
Výd. finančné operáce celkom
5643
5643
Rekapitulácia výdavkov
Rok 2015
Rok 2017 5643 5643
Výdavky Bežné výdavky Bežné výdavky RO Kapit. výdavky Výdavkové fin. operácie
Spolu:
Rok 2015 400 497 352 559 15 000 5 643
Rok 2016 410 497 352 559 15 000 5 643
773 699
Rok 2017 420 497 352 559 15 000 5 643
793 699
783 699
Sumarizácia rozpočtu
Príjmy celkom z toho : Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné príjmy Príjmy RO s právnou subjektivit. Výdavky celkom z toho : Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné výdavky Výdavky RO s právnou subjekt.
Rok 2015 773 699
Rok 2016 783 699
Rok 2017 793 699
753 355 0 15 000 5 344
763 355 0 15 000 5 344
773 699
783 699
793 699
400 497 15 000 5 643 352 559
410 497 15 000 5 643 352 559
420 497 15 000 5 643 352 559
773 355 0 15 000 5 344
Prehľad plnenia rozpočtu, očakávaná skutočnosť 2014, rozpočet na r.2015 - 2017 Druh rozpočtu
Sk.pl. r.2012
Sk.pl. r.2013
Rozp. 2014
Očak Sk.14
Rozp. 2015
Rozp. 2016
Rozp. 2017
Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné príjmy
751902 2836 10782
791820 23122
758699 15000
757675 9254
758699 15000
768699 15000
778699
Príjmy spolu:
765520
814942
773699
766929
773699
783699
793699
Druh rozpočtu
Sk.pl. r.2012
Sk.pl r.2013
Rozp. 2014
Očak. Sk.14
Rozp. 2015
Rozp. 2016
Rozp. 2017
Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné výdavky
733166 13619 5489
764103 23122 5562
753056 15000 5643
752647 8639 5643
753056 15000 5643
763056 15000 5643
773056 15000 5643
Výdavky spolu:
752274
792787
773699
766929
773699
783699
793699
Hospodárenie obec:
13246
22155
0
0
0
0
15000
0
Vyhotovila : Irena Brnová Považany dňa 18.11.2014 Návrh vyvesený dňa: 18.11.2014 Zvesené dňa: Schválené OZ dňa : Vyvesené dňa : Zvesené dňa: Mgr. Eva Ninisová starostka obce
