NÁVRH ROZPOČTU OBCE ZÁHOROVICE NA ROK 2016 VÝDAJE Paragraf 2212 - SILNICE - oprava místních komunikací-výtluky - zimní údržba komunikací -rekonstrukce MK Bánovská ulice-spojnice CELKEM 2212 -SILNICE 2219- OST. ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - oprava chodníků Nivky, Zahrady
CELKEM 2219-OST.ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 2221 – PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY - dopravní obslužnost – příspěvek na zajištění autobus. a vlak. spojů – Zlínský kraj CELKEM 2221 –PROVOZ VEŘ. SIL. DOPR. 3111- PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ - MŠ Záhorovice včetně školní jídelny CELKEM 3111- PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ 3113- ZÁKLADNÍ ŠKOLY - ZŠ Záhorovice včetně školní družiny -mzdové prostředky vč. zák. pojištění
Položka 5171 - opravy, údržba 5139 - materiál posyp 5156 – PHM 5169 - nákup ost. služeb 6121- budovy,haly,stavby
200.000,00 5.000,00 5.000,00 70.000,00 1.000.000,00 1, 280.000,00
5171 – opravy a údržba 5139-nákup materiálu 5156-PHM kiotti 5169-nákup ost. služeb
4,000.000.00 20.000,00 15.000,00 20.000,00 4,055.000,00
5323 – neinvestiční transfer krajům
5331-neinvest. přísp. obce
850.000,00 850.000,00
5331-neinvest. přísp. obce 5331-neinvest. přísp. oce
750.000,00 150.000,00 900.000,00
5021-ost. osobní výdaje 5137-DHIM 5139-nákup materiálu 5136-knihy
Kabelová televize - úplná digitalizace CELKEM 3341-ROZHLAS A TELEVIZE 3399 – OST. ZÁLEŽITOSTI KULTURY
budova kluboven vnitřní pódium, paravany pivní sety do velkokapacitního stanu
108.000,00 108.000,00
CELKEM 3113 - ZÁKLADNÍ ŠKOLY 3314 ČINNOST KNIHOVNICKÁ
CELKEM 3314 -ČINNOST KNIHOVNICKÁ 3341 -ROZHLAS A TELEVIZE
Kč
5139-nákup materiálu 5154 -elektrická energie 5169 -nákup ost. služeb 5171 -opravy a udržování
5139- nákup materiálu DHZ 5137-DHIM - DHZ 5171-opravy hud.nástr.DHZ 5171 -věcné dary – KOZ
16.000,00 15.000,00 3.000,00 20.000,00 54.000,00 15.000,00 15.000,00 270.000,00 30.000,00 400.000,00 730.000,00 5.000,00 15.000,00 7.000,00 12.000,00 200.000,00 250.000,00
Paragraf CELKEM 3399-ZÁLEŽITOSTI KULTURY 3421 -VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Víceúčelové hřiště
CELKEM 3421-VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 3612- BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Položka
5139-nákup materiálu 5169-nákup ost. služeb 5162-služby telekomunikací 5021-ostatní osobní výdaje 5031-pojistné soc. zab. 5032-pojistné zdrav. poj. 5171-opravy a udržování
10.000,00 3.000,00 3.000,00 50.000,00 13.000,00 5.000,00 10.000,00 94.000,00
5151-studená voda 5153-plyn 5169-nákup ost. služeb 5154-elektrická energie 5139-nákup materiálu 5171-opravy a udržování
22.000,00 60.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 93.000,00
CELKEM 3612-BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 3631- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
CELKEM 3631- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 3635-ÚZEMNÍ ROZVOJ 3636-ÚZEMNÍ ROZVOJ 3639 – POZEMKY CELKEM 36 69 - POZEMKY 3721- SBĚR A SVOZ NEBEZP. ODPADU CELKEM 3721-SBĚR a SVOZ NEBEZP. ODPADU 3722- SBĚR A SVOZ KOMUNÁL. ODPADU
Kč 489.000,00
5139-nákup materiálu 5154-spotřeba elektr.energie 5171-opravy a udržování 6119-DNM 6130- výkupy pozemků 5169-nákup ost. služeb
3.000,00 270.000,00 60.000,00 333.000,00 60.000,00 60.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00
5021-ostatní osobní výdaje 5031-pojistné soc. zabezp. 5032-pojistné zdravotní poj. 5139-nákup materiálu 5164-nájemné st. kontejnerů 5169-nákup ostatních služeb 5171-opravy a udržování
10.000,00 3.000,00 2.000,00 3.000,00 10.000,00 670.000,00 5.000,00 703.000,00
5011-platy zaměstnanců 5031-pojistné soc. zabezp. 5032-pojistné zdrav. poj. 5132-ochranné pomůcky 5139-nákup materiálu 5156-pohonné hm.a maziva
60.000,00 20.000,00 13.000,00 7.000,00 15.000,00 40.000,00
CELKEM 3722- SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 3745-PÉČE O VZHLED OBCE A VEŘEJNOU ZELEŇ
Paragraf Výsadba zeleně u ZŠ CELKEM 3745-PÉČE O VZHLED OBCE A VEŘEJNOU ZELEŇ 5512-POŽÁRNÍ OCHRANA
CELKEM 5512 - POŽÁRNÍ OCHRANA 5212 – NESPECIFIKOVANÉ REZERVY CELKEM 5512- NESPECIFIK. REZERVY 6112-ZASTUPITLSTVO OBCE
Položka 5169-nákup ost. služeb 5171-opravy a udržování 5169 nákup ost. služeb
Kč 50.000,00 5.000,00 500,000,00 710.000,00
5139-nákup materiálu 5156-pohonné hm.a maziva 5167-služby školení a vzděl. 5171-opravy a udržování 5137-DHDM
5.000,00 15.000,00 3.000,00 10.000,00 40.000,00 73.000,00 50.000,00 50.000,00 700.000,00 120.000,00 65.000,00 7.000,00 10.000,00
5901- ochrana obyvatelstva 5023-odměny členů ZO 5031-pojištění soc. zab. 5032-pojištění zdrav. poj. 5038-povinné pojištění 5424-náhrady v době nemoci
CELKEM 6112-ZASTUPITELSTVO OBCE 6171 – ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY
OSA
geodetické služby udržovací poplatky
902.000,00 5011-platy zaměstnanců 5021-ostatní osobní výdaje 5424-náhrady mezd v PN 5031-poj. soc. zabezpečení 5032-pojištění zdrav. poj. 5038-povinné pojištění 5041- odm.za užití duš.vl. 5042-odm.za užití PC progr. 5132-ochranné pomůcky 5134-prádlo, oděv a obuv 5136-knihy, tisk 5137-DHDM 5151-studená voda 5153-plyn 5154-elektrická energie 5161-služby pošt 5162-služby telekomunikací 5163-sl. peněžních ústavů 5164-nájemné Automotoklu 5166-konz.,porad.a práv.sl. 5167-školení a vzdělávání 5168-zprac.dat a souv.sl. 5169-nákup ostatních služeb 5171-opr. a udrž. traktor 5171-opr. a udrž. majetku 5173-cestovné 5175-pohoštění
680.000,00 100.000,00 5.000,00 140.000,00 52.000,00 4.000,00 12.000,00 4.000,00 2.000,00 10.000,00 10.000,00 50.000,00 75.000,00 150.000,00 80.000,00 10.000,00 90.000,00 55.000,00 60.000,00 30.000,00 10.000,00 30.000,00 150.000,00 30.000,00 100.000,00 12.000,00 20.000,00
Paragraf daň z nemovitostí – pozemky v k.ú.Bojkovice
Položka 5194- věcné dary 5362-platby daní SR 5424-náhradymezd v PN 5901-nespecifikovaná rezerva
CELKEM 6171.ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY 6310-PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN.OPERACÍ 5163-služby peněžních ústavů CELKEM 6310-PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN. OPERACÍ 6399-OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE 5362-platby daní a popl. SR CELKEM-6399-OST.FINANČNÍ OPERACE 6409-OSTATNÍ ČINNOSTI Spolková činnost 5222-neinv. transf.spolkům SMS 5229-Neinvestiční transfer SMO ČR 5229-Neinvestiční transfer MAS Bojkovsko 5229-Neinvestiční transfer Mikroregion Bojkovsko 5329-Neinvestiční transfer Sdružení Východní Morava 5329-Neinvestiční transfer Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 5229-ost.neinv.transf. CELKEM-6409-OSTATNÍ ČINNOSTI VÝDAJE CELKEM
Kč 35.000,00 4.000,00 5.000,00 3,404,000,00 5,419.000,00 30.000,00 30.000,00
200.000,00 200.000,00 100.000,00 3.000,00 4.000,00 1.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 116.000,00 17,399.000,00
PŘÍJMY Paragraf Daň z příjmů Daň z příjmů Daň z příjmů Daň z příjmů
Položka 1111-fyzických osob ze závislé činnosti 1112-fyzických osob ze SVČ 1113-fyzických osob z kapit. výnosů 1121-právnických osob 1122-daň z příjmu práv. osob. za obce 1211-daň z přidané hodnoty 1340-poplatek za komunální odpad 1341-poplatek ze psů 1343- poplatek za užívání veř. prostranství 1351-odvod loterií a podobných her 1355-odvod z výherních hracích přístrojů 1361-správní poplatky 1511-daň z nemovitostí 4112-přísp.na výkon st. správy
Neinvestiční transfer ze SR CELKEM BEZ ODPA 2122- SBĚR A ZPR.DRUH SUR. 2111-příjmy z poskyt. služeb a výrobků CELKEM 2122- SBĚR DRUH. S. 2321-ODVÁDĚNÍ ODP. VOD 2132-příjmy z pronájmu movitých věcí CELKEM 2321-ODV. ODP. VOD 3314-ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ 2111-příjmy z poskyt. služeb CELKEM 3314-ČIN.KNIHOV. 3341-ROZHLAS A TELEVIZE 2111-příjmy z poskyt. služeb (KT) CELKEM 3341-ROZHL. A TEL. 3399 –OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI 2111-příjmy z poskyt. služeb a výrobků KULTURY, CÍRKVÍ 2132-příjmy z pronájmu ost.nemovit. 3399 –OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY, CÍRKVÍ 3421-VYUŽITÍ VOL. ČASU DĚTÍ 2132-příjmy z pronájmu VH A MLÁDEŽE 3421-CELKEM VYUŽITÍ VOL. ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 3612-BYTOVÉ HOSPODÁŘST. 2111-příjmy z poskyt. sl. a výrobků 2132-příjmy z pronájmu ost. nemovit. 3612-CELKEM BYT. HOSP. 3722-SBĚR A SVOZ KOMUNÁL. 2111-příjmy z poskyt.služeb–podnikat. NÍCH ODPADU subjekty CELKEM SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADU 6171- ČINNOST MÍSTNÍ 2111-příjmy z poskyt. služeb a výrobků SPRÁVY 2131-příjmy z pronájmu pozemku 2324-přijaté nekapit. příspěvky a náhrady CELKEM 3171-ČIN. MÍSTNÍ SPR 6310-PŘÍJMY A VÝDAJE 2141-příjmy z úroků Z FINANČNÍCH OPERACÍ CELKEM 6310-PŘÍJMY
Kč 2,000.000,00 50.000,00 250.000,00 2,400.000,00 200.000,00 4,600.000,00 360.000,00 9.000,00 2.300,00 30.000,00 45.000,00 15.000,00 530.000,00 194.700,00 10,686.000,00 150.000,00 150.000,00 55.000,00 55.000,00 2.000,00 2.000,00 190.000,00 190.000,00 30.000,00 20.000,00 50.000.00 5.000,00 5.000,00 75.000,00 120.000,00 195.000,00 40.000,00 40.000,00 10.000,00 9.000,00 2.000,00 21.000,00 5.000,00 5.000,00
Paragraf Položka Z FINANČNÍCH OPERACÍ FINANCOVÁNÍ 8115 Převod finančních prostředků z r. 2015 PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ Vyvěšeno na úřední desce dne: 1.12.2015 Sejmuto z úřední desky dne: 17.12.2015
Kč 6,000.000,00 17,399.000,00
