NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 IČ: 00636053 Obec Uhelná Uhelná 163 790 68 Uhelná rozpočtové příjmy oddíl
položka
text
příjmy v Kč
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1351 1361 1511 4112 4116
Daň z příjmů vfyzických osoby ze ZVČ a fun.požitků Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů práv. osob za obce Daň z přídané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního f. Poplatek za provoz , shorm. A odst. Kom . Odpadu Poplatky ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekerační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Odvod loterií a podobných her kromě váh. Hrac. Př. Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinv. Příjaté transfery ze SR v rámcu sohr. Dot. Vzt. Ostatní neinv. Přijaté transfery ze st. rozp. VPP 12/2013 Daně a poplatky, transfery - celkem
1019 1019 1019
2111 2131
Příjmy z poskyt. služeb a výrobků Příjmy z pronájmů pozemků ostatní zemědělská činnost celkem
1031 1031
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - prodané dříví Pěstební činnost - les - celkem
873000,00 873000,00
2310 2310 2310
2111 2324
Příjmy z poskyt. služeb a výrobků - vodné přijaté nekapitál. Příspěvky - vratka poplatku Pitná voda - celkem
300000,00 72600,00 372600,00
2321 2321
2111
Příjmy z poskyt. služeb a výrobků - stočné Odvádění a čištění odpadních vod - celkem
20000,00 20000,00
2369 2369
2131
Příjmy z pronájmu pozemků - vodní plocha Pelnář Ostatní správa ve vodním hospodářství celkem
30000,00 30000,00
3314
2111
Příjmy z poskyt. služeb a výrobků
xxxx
1000000,00 60000,00 100000,00 1000000,00 188000,00 2200000,00 100,00 250000,00 8700,00 10000,00 100,00 2000,00 1000,00 20000,00 5000,00 500000,00 87900,00 118183,00 5550983,00 4500,00 42000,00 46500,00
300,00
3314
Činnosti knihovnické - celkem
3399 3399
2132
Příjmy z pronájmu ost. nemovit. aj- obecní klub Ostatní záležitosti kultury, církví aj. - celkem
3000,00 3000,00
3412 3412
2132
Příjmy z pronájmu ost. nemov. - tělocvična, posilov. Sportovní zařízení v majetku obce - celkem
5000,00 5000,00
3612 3612 3612
2132 2329
Příjmy z pronájmů ost. nemov. - byty čp. 3 ostatní nedaňové příjmy Bytové hospodářství - celkem
3613 3613
2132
Příjmy z pronájmu ost. nemovitosti - hospoda Pelnář Nebytové hospodářství - celkem
3619 3619 3619
2132 2329
Příjmy z pronáj. ost. nemov. - DPS čp. 169 ostatní nedaň. Příjmy Ostatní rozvoj bydlení - DPS - celkem
300000,00 7000,00 307000,00
3632 3632 3632
2111 2131
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmů pozemků- hrob. Místo Pohřebnictví - celkem
6000,00 500,00 6500,00
3722 3722
2111
Příjmy z poskyt. služeb - odpady- smluvní vztah Sběr a svoz komunál. odpadu - celkem
16000,00 16000,00
3725 3725
2111
Příjmy z poskyt. služeb - příjem EKOKOM Využívání a zneškod. komu. odpadu - celkem
90000,00 90000,00
6171 6171 6171 6171 6171
2111 2112 2119 2322
Příjmy z poskyt. služeb a výrobků Příjmy z prod. Zboží - reklam. Předměty, publikace Ostatní příjmy z vlast. činností Přijaté pojistné náhrady - střecha OÚ Činnosti místní správy - celkem
10000,00 3000,00 1000,00 60500,00 74500,00
6310 6310 6310
2141 2324
Příjmy z úroků (část) Přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady - ČNB Obecné příjmy a výdajo z fin. operací - celkem
15000,00 200,00 15200,00
6402 6402
2223
Příjmy z finančních vypořádání z min. let Finanční vypořádání minulých let - celkem Celkem příjmy:
oddíl
300,00
položka 1031 5011 1031 5031
rozpočtové výdaje text platy zaměstnanců odvody zaměstnavatele - sociální pojištění
74000,00 8000,00 82000,00 6000,00 6000,00
124,00 124,00
7498707,00
výdaje v Kč 135000,00 35000,00
1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031
5032 5133 5132 5139 5156 5163 5167 5169 5171 5173
odvody zaměstnavatele - zdravotní pojištění léky,zdrav. materiál ochranné pracovní pomůcky materiál- stromky, postřiky, nářadí,nátěry aj. pohonné hmoty a maziva- pila, odvoz pracovníků aj. pojištění lesa školení služby - těžba, přibližování dříví aj. opravy a údržba cestovné Pěstební činnost - celkem
12000,00 1000,00 2000,00 104000,00 15000,00 11700,00 3000,00 230000,00 20000,00 1000,00 569700,00
1036 1036 1036 1036
5136 5169 5229
knihy, tisk služby - smlouva lesní správce ostatní neinv. transfery - členství SVOL Správa v lesním hospodářství - celkem
800,00 130000,00 1300,00 132100,00
2212 2212 2212 2212 2212
5139 5156 5171 6121
nákup materiálu pohonné hmoty a maziva oprava a údržba - zimní údržba, oprava cest rekonstrukce místních komunikací -POV - vlastní zdroje Silnice - celkem
0,00 4000,00 110000,00 400000,00 514000,00
2219 2219 2219
5139 5171
materiál, krytina, barvy - infotabule oprava infotabulí Ostatní záležitosti pozem. komunikací - celkem
5000,00 10000,00 15000,00
2221 2221
5329
ostatní neinv. transfery - dopravní obslužnost Provoz veřejné silniční dopravy
22500,00 22500,00
2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310
5011 5021 5031 5032 5133 5139 5153 5154 5156 5161 5169 5171 5365
platy zaměstnanců - vodař ostatní osobní výdaje - dohoda o prov. práce odvody zaměstnavatele - sociální pojištění odvody zaměstnavatele - zdravotní pojištění léky, zdravotnický materiál materiál - vodomateriál, chlornan,vodoměry aj. plyn elektrická energie -vodárny pohonné hmoty a maziva- obsluha vodáren, sekání poštovné služby - externí, vzorky vody, revize opravy a údržba- úpravna vody, prameniště, repasy platby daní a poplatků - odběr podzemní vody Pitná voda - celkem
2321 2321 2321 2321
5011 5031 5032 5139
plat zaměstnace odvody - sociální pojištění odvody - zdravotní pojištění materiál - bakterie, aj
93000,00 10000,00 24000,00 9000,00 1000,00 100000,00 500,00 50000,00 10000,00 500,00 80000,00 362000,00 101000,00 841000,00 9250,00 2400,00 850,00 2000,00
2321 2321 2321 2321
5151 5156 5169
studená voda pohonné hmoty a maziva- obsluha ČOV služby - vzorky odpad. vod, odvoz do ČOV Odvádění a čistění odpadních vod - celkem
400,00 1200,00 8000,00 24100,00
2369 2369 2369
5139 5156
nákup materiálu - stromky, štěrk pohonné hmoty a maziva -sekání Ostatní správa ve vod.hos. - areál Pelnář - celkem
15000,00 1500,00 16500,00
3111 3111
5331
neinvestiční transfery - příspěvek na provoz Předškolní zařízení MŠ - celkem
3314 3314 3314 3314 3314
5136 5139 5156 5175
nákup knih a tisku materiál - papír, tonery pohonné hmoty a maziva - výměna knižního fondu pohoštění (noc s Andrsenem) Činnosti knihovnické - celkem
3319 3319 3319 3319 3319
5021 5139 5167 5173
ostatní osobní výdaje- kronikář odměna materiál školení cestovné Ostatní záležitosti kultury - celkem
3326 3326 3326
5139 5156
nákup materiálu -zeleň pohonné hmoty a maziva - sekání trávy kapliček, křížů Zachování a obnova kapliček, božích muk - celkem
1000,00 2000,00 3000,00
3392 3392
5139
nákup materiálu - výtvarný kroužek Zájmová činnost v kultuře - celkem
5000,00 5000,00
3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399
5133 5139 5151 5154 5161 5169 5171 5175 5194 5229
léky a zdrav. materiál materiál - jubilanti , obecní klub, kulturní akce vodné - obecní klub elektrická energie - obecní klub poštovné - Uhelňáček ost. služby -revize, hudeb. produkce, doprava -výlet opravy a údržba- nový elektr. rozvod a oprava střechy OK pohoštění věcné dary neinv. příspěvky - grantový program obce Ostatní záležitosti kultury - celkem
3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412
5021 5133 5137 5139 5151 5154 5169
ostatní osobní výdaje - sekání hřiště léky, zdrav. materiál - tělocvična, posilovna drobný dl. majetek - nákup myčky - tělocvična materiál - úklid. A čist. prostředky, židle tělocvična vodné elektrická energie - hřiště, tělocvična ostatní služby
456000,00 456000,00 3000,00 3000,00 1200,00 2000,00 9200,00 11000,00 500,00 1000,00 500,00 13000,00
1000,00 40000,00 500,00 50000,00 2000,00 55000,00 110000,00 20000,00 22000,00 20000,00 320500,00 13000,00 1000,00 11000,00 34000,00 1000,00 12000,00 2000,00
3412 3412
5171
oprava a údržba- osvětlení tělocv. ,propustek hřiště Sportovní zařízení v majetku obce - celkem
70000,00 144000,00
3612 3612 3612 3612 3612
5139 5154 5169 5171
nákup materiálu elektřina - spol. prostory - byty čp. 3 služby - revize oprava a údržba bytů Bytové hospodářství - celkem
2000,00 12000,00 5000,00 28000,00 47000,00
3613 3613
5139
nákup materiálu - oplocení, brána u hospody Nebytové hospodářství - hospoda na Pelnáři -celkem
26000,00 26000,00
3619 3619 3619 3619 3619 3619 3619 3619 3619
5021 5139 5141 5151 5154 5156 5169 5171
ostatní osv. výdaje - domovník DPS nákup materiálu, úklid. prostř., stromky aj. úroky z úvěru DPS vodné elektrická energie - spol. prostory DPS pohonné hmoty a maziva ostatní služby opravy a údržba -rezerva Ostatní rozvoj bydlení DPS - celkem
7500,00 6000,00 150000,00 500,00 35000,00 4000,00 10000,00 20000,00 233000,00
3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631
5139 5154 5169 5171 6121 5901
materiál - výbojky elektrická energie - veřejné osvětlení služby -revize VO oprava a údržba -nahodilé investice - rozšíření veřejného osvětlení na Pelnáři rezerva - instalace kabelu Veřejné osvětlení - celkem
5000,00 125000,00 10000,00 40000,00 40000,00 200000,00 420000,00
3632 3632 3632 3632 3632 3632
5021 5139 5151 5156 5161
ostatní osobní výdaje - odměna klíčníci nákup materiálu -zeleň, postřiky vodné pohonné hmoty - sekání a údržba hřbitovů poštovné Pohřebnictví - celkem
15000,00 2000,00 500,00 4000,00 200,00 21700,00
3635 3635
6119
Územní plánování - dokončení nového ÚP Územní plánování - celkem
25000,00 25000,00
3721 3721 3721
5156 5169
pohonné hmoty služby - odvoz nebezp. a objem. odpadu Sběr a svoz nebezpečného odpadu
4000,00 50000,00 54000,00
3722 3722 3722 3722 3722 3722
5139 5137 5156 5161 5169 5175
materiál - pytle drobný dloh. majetek - kontejner pohonné hmoty poštovné služby - svoz odpadů Technickými službami pohoštění - akce čistá obec
4000,00 4600,00 4000,00 1000,00 270000,00 1000,00
3722
Sběr a svoz komunál. odpadu - celkem
284600,00
3725 3725 3725 3725 3725
5139 5156 5169 5171
nákup materiálu- bakterie kompost, pytle, barvy pohonné hmoty - odvoz odpadu a bioodpadu, štěpkov. svoz separ. odpadu, pronájem separ. kontejnerů opravy nahodilé Využívání a zneškod. kom. odpadu celkem
5000,00 20000,00 230000,00 10000,00 265000,00
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
5011 5031 5032 5131 5132 5139 5133 5156 5167 5169 5171 5901
mzdy zaměstnanců VPP - doplatek obce odvody - sociál. Pojistné VPP - doplatek obce odvody - zdravotní poj. VPP - dopl. Obce potraviny - ochranné nápoje ochranné pracovní pomůcky - VPP materiál -nářadí, náhr. díly, postřiky, zeleň léky, zdrav. materiál pohon. hmoty - sekání trávy, rozvoz VPP školení pracovníků VPP služby - zdrav.prohlídky VPP oprava a údržba - strojů rezerva na mzdy Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - VPP -celkem
90000,00 23000,00 9000,00 5000,00 10000,00 30000,00 1000,00 50000,00 7000,00 7000,00 25000,00 60000,00 317000,00
4223 4223 4223 4223 4223
5011 5031 5032 5901
platy zaměstnanců - spol. zřízení prac. místa odvody - sociální odvody zdravotní rezerva na mzdy v příp. prodloužení Společenský účelová prac. místa - celkem
40000,00 10000,00 3600,00 90000,00 143600,00
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5019 5021 5139 5154 5156 5163 5167 5169 5171 5173 5175 5229
ostatní platy - refundace mzdy ostatní osobní výdaje - odměny JSDH nákup materiálu elektrická energie - čp. 3 garáž, místnosti pohonné hmoty pojištění členů JSDH školení služby - STK, emise aj. oprava a údržba -Avia cestovné pohoštění neinv. příspěvek - dohoda o spolupráci Požární ochrana - celkem
6112 6112 6112 6112 6112
5023 5031 5032 5901
odměny členů zastupitelstva odvody sociální odvody zdravotní rezerva - odstupné + odměny Zastupitelstva obcí - celkem
502000,00 94000,00 47000,00 285000,00 928000,00
6171
5011
platy zaměstnanců
880000,00
1000,00 25000,00 5000,00 8000,00 6000,00 5000,00 3000,00 5000,00 20000,00 1000,00 1000,00 6000,00 86000,00
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5021 5031 5032 5038 5131 5132 5136 5137 5139 5141 5151 5154 5155 5156 5161 5162 5163 5164 5165 5166 5167 5168 5169 5171 5173 5175 5179 5194 5321 5362 5901
ostatní osobní výdaje odvody sociální odvody zdravotní pojištění z odpvědnosti potraviny - ochranné nápoje ochranné pracovní pomůcky knihy, učební pomůcky, tisk nákup drob. Dl. Hm. Majetku -PC, fotoap., zabezpečení nákup materiálu- kanc. potř., čistící pr., automobily úroky vlastní - doplacení úvěru - Dacia vodné elektrická energie pevná paliva PHM - nafta Dacia poštovné telefony, internet služby peněž. ústavů - pojištění majetku obce nájemné - ván. osvětlení, PF -pozemky, čekárna čp. 41 pronájem lesních pozemků právní a poradenské služby školení služby zprac. dat - Firma ASI, Gordic služby -externí, revize, inter. stránky, aj. opravy a údržba- střecha, FORD, ostat. cestovné pohoštění ostatní služby -dáln. známky aj. věcné dary - propag. materiál neinv. transfery obcím - Město Javorník - veřejnpráv. platby daní a poplatků rezerva projekty- náves, cesty, Horní Fořt -rybník Činnost místní správy - celkem
10000,00 220000,00 80000,00 10000,00 1000,00 2000,00 20000,00 40000,00 100000,00 3000,00 1500,00 45000,00 20000,00 45000,00 8000,00 75000,00 72000,00 35000,00 1700,00 45000,00 15000,00 55000,00 270000,00 155000,00 5000,00 7000,00 3000,00 20000,00 10500,00 200000,00 1030000,00 3484700,00
6310 6310
5163
služby peněž. ústavů - poplatky banky Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - celkem
16000,00 16000,00
6402 6402
5364
vratka dotace volby PS ČR 2013 Finanční vypořádání minul. Let -celkem
6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409
5221 5222 5229 5240 5329 5901
neinv. transf. obecně prosp. společnostem neinv. transf. občans. Sdruž. ostatní neinv. transf. Nezisk apod. organ. neinv. nedotační transfery nezisk apod. organ. ostatní neinv. tran. veř. rozp. - SMOJ, SOMJ rezerva - nahodilá žádost Ostatní činnosti správa - celkem
2925,00 2925,00 1000,00 1000,00 11600,00 5000,00 12300,00 6000,00 36900,00
9477025,00
Celkem výdaje: financování
8115 8124
změna stavu krátk. na bankovních účtech uhrazené splátky z úvěrů -DPS, Dacia
2218318,00 240000,00
zůstatek na účtech k 31.12.2013 = 4212430,50 Kč
Rekapitulace příjmů a výdajů: příjmy: dofinanc. celkem příjmy: výdaje: splátky úvěrů celkem výdaje:
7498707 2218318
8115
9717025 9477025 240000
8124
9717025
V Uhelné dne:
20.3.2014
vypracoval:
Procházková Bohumila, hosp.správ.prac.úřadu
schválil:
Juřík Ludvík, starosta
vyvěšeno: 20.3.2014
sejmuto: 11.4.2014
