NÁVRH ROZPOČTU NA ROK PŘÍJMY

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - PŘÍJMY

Paragraf

Položka

ís to m dp ov ěd né

Věcný obsah

Skutečnost 2007

Schválený Upravený rozpočet rozpočet 2008 2008

Návrh na rok 2009

O

Akce/účel

Rozpočet příjmů

1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1133 1108 1009 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1010 1020 1179 1021 1022 1176 1023 1024 1025 1026 1132 1140 1027 1143 1028 1121 1029 1203 1153 1192 1128 1030 1120 1211 1119 1031 1032 1202 1135 1095 1188

101 101 101 101 101 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102

OOŽP OOŽP OOŽP OOŽP OOŽP FO FO FO FO FO FO FO FO FO FO FO FO FO FO FO FO FO FO

1332 1333 1361 1361 1361 1111 1112 1113 1121 1122 1129 1211 1334 1337 1341 1342 1343 1344 1345 1347 1351 1361 1511

103 ODSH 1353 103 ODSH 1361 106 OSV 1361 108 OVV 1361 109 MÚ 1361 110 SO 1361 113 SÚ 1361 117 ObŽÚ 1361 121 OPP 1361 Daňové příjmy 100 100 100 100 100 101 101 101 101 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102

MP MP MP MP MP OOŽP OOŽP OOŽP OOŽP FO FO FO FO FO FO FO FO FO FO FO

2111 2210 2210 2310 2324 2210 2324 2329 2329 2122 2141 2141 2141 2142 2142 2210 2222 2223 2229 2229

5311 5311 5311 5311 5311 3769 6171 3792 3792 6409 6310 6310 6310 6171 6310 3639 6402 6402 6402 6409

Poplatky za znečišťování ovzduší Poplatky za uložení odpadů Správní poplatky Správní poplatky - rybářské lístky Správní poplatky - lovecké lístky Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem práv.osob Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze ZPF Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný VHP Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění Správní poplatky Správní poplatky Správní poplatky Správní poplatky Správní poplatky Správní poplatky Správní poplatky Správní poplatky Příjmy z poskytování služeb a výrobků - odtahy vozidel Přijaté sankční platby - vybrané v hotovosti Přijaté sankční platby - na místě nezaplacené Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté sankční platby Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - reklama Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Odvody příspěvkových organizací Příjmy z úroků Příjmy z úroků - správa portfolia Příjmy z úroků - Masné krámy Příjmy z podílů na zisku a dividend - portfolio Příjmy z podílů na zisku a dividend - Teplárna Přijaté sankční platby Ostatní příjmy z FV předch.let od jiných veřej.rozpočtů Příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi Ostatní přijaté vratky transferů - FV Ostatní přijaté vratky transferů

Oddíl II. - 1

v tis. Kč 35,4 463,9 535,3 761,3 62,4 231 867,7 51 097,7 13 738,6 249 440,9 70 727,1 37,4 377 842,8 19,7 44 551,6 3 304,6 855,9 69,3 1 171,3 809,3 15 773,0 6 918,9 14 161,1 35 379,2 3 127,5 26 282,6 29,4 43,0 9 361,8 45,6 1 112,9 4 503,1 5,0 1 164 135,3 1 041,7 755,7 272,8 23,5 19,8 453,8 0,0 100,0 30,0 0,0 15 640,7 76,2 0,0 3 397,3 37 745,2 10,0 0,0 5 244,1 11 970,9 5 727,9

v tis. Kč 25 350 500 500 50 217 974 57 291 9 683 299 682 0 0 499 624 20 45 000 3 300 850 70 1 100 800 13 800 6 900 13 000 35 000

v tis. Kč 25,00 350,00 500,00 500,00 50,00 217 974,00 57 291,00 9 683,00 299 682,00 60 787,20 0,00 499 624,00 20,00 45 000,00 3 300,00 850,00 70,00 1 100,00 800,00 13 800,00 6 900,00 13 000,00 35 000,00

v tis. Kč 35 400 400 500 50 250 331 85 717 16 823 320 436 57 000 0 481 450 50 45 000 3 300 850 70 1 100 800 15 500 8 000 14 000 35 000

2 500 2 500,00 23 000 23 000,00 28 28,00 5 5,00 10 000 10 000,00 50 50,00 1 200 1 200,00 2 200 2 200,00 5 5,00 1 244 507 1 305 294,20 1 000 1 000,00 1 000 1 000,00 500 500,00 30 30,00 0 0,00 300 300,00 0 0,00 0 80,00 0 20,00 0 0,00 12 000 12 000,00 10 10,00 0 0,00 2 500 2 500,00 37 745 37 745,00 10 10,00 0 4 439,20 0 0,00 0 10 466,19 0 8 567,50

2 800 25 000 28 500 8 500 50 1 200 2 500 0 1 377 390 0 1 500 300 0 0 300 30 0 0 11 500 13 000 50 197 2 000 37 745 10 0 0 0 0

Příjmy


Paragraf

Položka


Věcný obsah

Skutečnost 2007


Návrh na rok 2009

O

Akce/účel

Rozpočet příjmů

1033 1122 1034 1182 1183 1035 1037 1038 1190 1100 1165 1172 1141 1040 1127 1099 1102 1042 1155 1043 1044 1158 1045 1094 1139 1046 1115 1047 1154 1106 1160 1093 1189 1048 1049 1050 1205 1051 1052 1053 1096 1054 1191 1055 1056 1057 1058 1059 1063 1180 1061 1062 1161 1091

102 102 102 102 102 102 103 104 104 104 105 105 106 106 106 106 106 106 108 108 108 108 108 108 108 109 109 110 110 111 112 112 112 112 113 113 113 114 114 114 114 114 114 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115

FO FO FO FO FO FO ODSH OKU OKU OKU OŠT OŠT OSV OSV OSV OSV OSV OSV OVV OVV OVV OVV OVV OVV OVV MÚ MÚ SO SO OÚPA IO IO IO IO SÚ SÚ SÚ MO MO MO MO MO MO SVS SVS SVS SVS SVS SVS SVS SVS SVS SVS SVS

2324 2328 2329 2412 2420 2460 2210 2111 2111 2329 2229 2324 2111 2111 2210 2229 2324 2460 2111 2111 2132 2133 2310 2324 2329 2210 2324 2210 2324 2329 2132 2324 2329 2329 2111 2210 2324 2119 2131 2132 2324 2329 2329 2111 2111 2131 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2322

3639 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3639 Neidentifikované příjmy 3639 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Splátky půjč.prostř.od podnik.nefin.subj.- práv.os.- FPKB Splátky půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.subj.- FPK Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - FPKB 2299 Přijaté sankční platby 3399 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - radniční bál 3399 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3319 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - reklama 6409 Ostatní přijaté vratky transferů 3119 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3599 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - recepty 4374 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - AzD 4399 Přijaté sankční platby 4339 Ostatní přijaté vratky transferů 4399 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 1014 Příjmy z poskyt.služeb a výr. - centrum pro ochranu zvířa 6171 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - tiskárna 6171 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2221 Příjmy z pronájmu movitých věcí - DPM 6171 Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM 6171 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6171 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 6171 Přijaté sankční platby 3632 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5399 Přijaté sankční platby 6171 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3635 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3639 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - 1.JVS 3635 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2212 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3635 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2169 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování 2169 Přijaté sankční platby 6171 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3639 Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena 3639 Příjmy z pronájmu pozemků 3613 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nebytové prostory 3639 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3612 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3639 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2212 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - parkovací karty 2219 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - parkovací autom 3745 Příjmy z pronájmu pozemků 2212 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - komunikace 2212 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - rezervé 3412 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Fotbalový stadion 3631 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - veřejné osvětlení 3639 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Lesy a rybníky města 3639 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí 3613 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - neziskové objekty 3639 Přijaté pojistné náhrady

Oddíl II. - 2

v tis. Kč 0,1 2,7 13,8 399,4 7 213,2 15 521,3 85,0 188,0 3,1 145,0 44,3 72,6 8,1 368,5 3,1 559,2 39,3 31,1 8,8 26,0 571,8 3 000,0 26,6 216,5 8,1 141,2 0,8 7 228,3 0,0 27,4 144 124,4 176,8 1 450,0 245,8 11,7 65,4 0,0 89,0 5 599,4 365,2 58,1 14,5 50,0 1 128,6 16 723,5 2 382,6 8 164,3 1 092,0 1 025,0 1 089,1 1 719,0 559,3 28,0 2 581,2

v tis. Kč 5 0 10 145 5 773 14 225 50 160 0 0 0 40 3 300 0 0 0 10 10 30 470 3 000 10 0 0 100 0 7 500 0 0 140 000 0 0 300 10 300 0 150 6 100 370 0 10 0 800 16 000 2 000 7 000 600 1 085 800 1 719 560 70 0

v tis. Kč 5,00 0,00 730,00 145,00 5 773,00 14 225,00 50,00 160,00 0,00 142,00 0,00 40,00 3,00 300,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 30,00 470,00 3 000,00 10,00 0,00 0,00 100,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 159 166,20 0,00 0,00 300,00 10,00 300,00 0,00 150,00 6 100,00 370,00 0,00 10,00 0,00 800,00 16 000,00 2 000,00 7 000,00 600,00 1 085,00 800,00 1 719,00 560,00 70,00 968,40

v tis. Kč 5 0 10 384 3 500 12 110 50 170 0 80 0 20 3 300 0 0 0 30 10 30 470 3 000 10 0 0 100 0 7 000 500 0 152 500 0 0 100 10 200 20 550 9 000 375 0 10 0 1 000 18 000 1 500 4 500 900 1 235 800 1 742 539 30 0

Příjmy


Paragraf

Položka


Věcný obsah

Skutečnost 2007


Návrh na rok 2009

O

Akce/účel

Rozpočet příjmů

1200 1097 1064 1187 1152 1092 1174 1145 1184 1065 1207 1196 1066 1110 1105 1067 1206 1201 1167 1068 1157 1163 1069 1171 1118 1103 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1131 1079 1104 1170 1080 1081 1082 1084 1169 1186 1214 1086 1087 1195 1185 1129 1130 1146

115 SVS 2324 3613 115 SVS 2324 3639 115 SVS 2324 3722 115 SVS 2329 2229 115 SVS 2329 3412 115 SVS 2329 3639 115 SVS 2329 3722 116 OICT 2310 6171 116 OICT 2324 6171 117 ObŽÚ 2210 6171 117 ObŽÚ 2324 6171 119 KP 2111 3349 119 KP 2111 6171 119 KP 2329 3349 120 KT 2324 6171 121 OPP 2210 3322 121 OPP 2324 6171 121 OPP 2329 3322 122 ORCR 2111 2143 122 ORCR 2111 2144 122 ORCR 2111 2144 122 ORCR 2111 2144 122 ORCR 2112 2141 122 ORCR 2112 2141 122 ORCR 2131 3639 122 ORCR 2324 2144 122 ORCR 2329 2141 191 OSZ 2111 3412 191 OSZ 2111 3412 191 OSZ 2111 3412 191 OSZ 2111 3412 191 OSZ 2111 3412 191 OSZ 2132 3412 191 OSZ 2132 3412 191 OSZ 2132 3412 191 OSZ 2210 3412 191 OSZ 2324 3412 191 OSZ 2324 3412 191 OSZ 2329 3412 195 FZM 2111 6171 195 FZM 2460 Nedaňové příjmy 100 108 112 112 112 114 114 115 115 115 115 116

MP OVV IO IO IO MO MO SVS SVS SVS SVS OICT

3113 3113 3121 3121 3122 3111 3112 3112 3112 3113 3121 3113

5311 6171 2219 3429 2212 3639 3639 3613 3639 2310 3421 6171

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Masné krámy Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - separace KO Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - E.ON Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní nedaňové příjmy j.n. - informační kampaň Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté sankční platby Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků - radniční zpravod Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté sankční platby Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - reklama Příjmy z poskytování služeb a výrobků - CB CARD Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků - CBsystem Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Ticketpro Příjmy z prodeje zboží Příjmy z prodeje zboží - Encyklopedie ČB Příjmy z pronájmu pozemků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z poskytování služeb a výrobků - plavecký bazén Příjmy z poskytování služeb a výrobků - letní plovárna Příjmy z poskytování služeb a výrobků - SH Příjmy z poskytování služeb a výrobků - ZS Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kulturní akce ZS Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - PS Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - SH Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - ZS Přijaté sankční platby Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Budvar aréna Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Nová Pec Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Příjmy z prodeje ostatního HDM Příjmy z prodeje ostatního HDM Přijaté dary na pořízení dl.majetku - Nadace Partnerství Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z prodeje ost.nemov.a jejich částí - Masné krámy Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z prodeje ostatního HDM Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Příjmy z prodeje ostatního HDM

Oddíl II. - 3

v tis. Kč 0,0 372,5 3 832,5 545,2 0,0 81,2 260,0 0,0 12,5 755,0 0,0 0,0 1,3 211,0 1 308,4 13,0 0,0 0,0 10,0 63,2 381,3 155,1 540,6 226,3 14,4 75,3 399,6 11 021,7 1 232,3 2 430,0 6 151,9 220,0 1 240,0 435,9 956,3 9,2 2 000,0 537,2 0,2 192,2 520,0 343 411,1 60,5 72,5 18,0 250,0 0,0 10 310,6 41 950,1 351,7 268,1 177,8 0,0 0,0

v tis. Kč 0 0 2 000 500 0 0 0 15 0 440 0 0 5 210 0 65 0 0 10 50 300 100 650 150 14 0 600 13 500 1 400 2 700 6 100 500 1 100 340 1 200 0 2 000 0 0 200 500 299 459 0 120 0 0 0 11 500 15 000 0 0 0 0 15

v tis. Kč 0,00 0,00 2 000,00 500,00 3 781,00 0,00 150,00 15,00 0,00 440,00 0,00 210,00 5,00 0,00 0,00 65,00 0,00 300,00 10,00 67,30 300,00 100,00 650,00 150,00 14,00 50,00 600,00 13 500,00 1 400,00 2 700,00 6 100,00 500,00 1 100,00 340,00 1 200,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 200,00 500,00 348 326,79 164,90 310,10 0,00 0,00 0,00 11 500,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 15,00

v tis. Kč 253 0 3 000 0 0 0 0 10 0 300 50 210 5 0 0 300 6 0 10 150 300 100 400 50 14 0 400 12 500 1 400 2 500 6 100 500 1 200 340 1 200 0 2 000 0 0 250 500 321 473 50 0 0 0 13 000 16 000 8 000 787 0 0 0 0

Příjmy


Paragraf

Položka


Věcný obsah

Skutečnost 2007


Návrh na rok 2009

O

Akce/účel

Rozpočet příjmů

v tis. Kč 53 459,3 1 561 005,7 102 FO 4111 Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR 10 782,6 95 389,8 102 FO 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci dotačního vzt 102 FO 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 2 109,0 102 FO 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 316 094,3 102 FO 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 97,0 105 OŠT 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7 737,8 102 FO 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 10 385,1 102 FO 4131 Převody z vlastních fondů HČ 9 735,0 102 FO 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 2 695,4 102 FO 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR 23 327,8 102 FO 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 903,2 Přijaté transfery 479 257,0

v tis. Kč v tis. Kč 26 635 18 990,00 1 570 601 1 672 610,99 7 574 10 735,18 98 082 98 159,00 0 1 370,00 282 205 376 713,43 0 57,00 4 500 4 600,00 0 6 611,80 0 10 258,00 0 7 407,00 0 36 493,66 0 0,00 392 361 552 405,07

v tis. Kč 37 837 1 736 700 7 670 100 168 0 296 857 0 6 500 0 0 0 0 0 411 195

Příjmy celkem

1 962 962 2 225 016,06

2 147 895

Kapitálové příjmy Vlastní příjmy 1126 1088 1111 1113 1117 1089 1101 1112 1116 1114 1147

2 040 262,7

Oddíl II. - 4

Příjmy

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Akce/účel

Odpovědné místo

Položka

Paragraf

Rozpočet běžných výdajů

2000 2873 2001 2002 2003 2903 3045 2960 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2952 2018 2019 2020 2021 2022 3028 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2831 3035 2032 2033 2034 2904 2035 2036 2037 2038 2996 2039 2040 2970 3107 2905

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

5011 5021 5031 5032 5038 5131 5132 5133 5134 5134 5136 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5152 5154 5154 5156 5161 5162 5162 5164 5164 5166 5167 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5172 5173 5173 5175 5194 5361 5362 5365 5424 5909

5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

Skutečnost 2007

Věcný obsah

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Potraviny - ochranné nápoje Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv - výstroj pracovníků Prádlo, oděv a obuv - obnova pro stávající pracovníky Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM - krátká kulová zbraň Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený - náboje Nákup materiálu jinde nezařazený - foto, baterie Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly Nákup materiálu jinde nezařazený - krmivo pro služební psy Nákup materiálu jinde nezařazený - kancelářský materiál Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Teplo Elektrická energie Elektrická energie - kamerový systém MKDS Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby telekomunikací a radiokomunikací - převaděč Kleť Nájemné Nájemné - kamerový systém MKDS Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání - POLIS Služby školení a vzdělávání - veterinární, referentské Nákup ostatních služeb - tisk tiskopisů Nákup ostatních služeb - označení služebních aut Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování Nákup ostatních služeb - lékařská vyšetření Nákup ostatních služeb - odchyt psů Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb - vyšetření biologického materiálu Nákup ostatních služeb - kamerový systém MKDS Opravy a udržování - služebních vozidel Opravy a udržování - oděvů, obuvi a OOP Opravy a udržování Opravy a udržování - kamerový systém MKDS Programové vybavení Cestovné - POLIS Cestovné Pohoštění Věcné dary Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - dálniční známky Platba daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční výdaje jinde nez. - vratky minulých let

Oddíl II. - 5

v tis. Kč 32 330,2 40,7 8 421,0 2 915,0 133,6 6,0 0,0 7,7 316,1 492,9 54,7 156,8 1 126,0 48,8 0,0 205,7 14,3 7,8 155,7 61,1 293,2 360,8 10,6 885,5 0,0 190,0 18,9 69,0 140,2 34,5 119,6 112,9 15,8 7,0 472,2 15,7 0,0 257,7 0,0 109,6 429,5 5,4 161,7 87,9 12,7 62,7 7,3 9,8 0,0 13,7 3,0 7,4 0,0 3,2

Schválený Návrh na Upravený rozpočet rozpočet 2008 rok 2009 2008 v tis. Kč 35 378 30 9 198 3 184 149 15 0 5 1 245 0 50 150 750 70 10 300 80 50 220 90 330 400 80 1 200 5 300 33 220 0 75 180 70 20 10 750 30 5 75 10 0 400 10 300 100 30 0 30 10 0 25 5 15 0 10

v tis. Kč 35 378,00 30,00 9 198,00 3 184,00 149,00 15,00 30,00 225,00 1 215,00 0,00 50,00 0,00 550,00 0,00 10,00 197,00 30,00 60,00 220,00 90,00 330,00 550,00 80,00 1 200,00 5,00 300,00 19,00 180,50 143,50 75,00 180,00 70,00 52,00 10,00 950,00 30,00 5,00 527,20 10,00 100,00 385,00 10,00 215,60 0,00 30,00 0,00 30,00 15,00 30,00 25,00 5,00 15,00 0,00 10,00

v tis. Kč 37 501 0 9 375 3 375 160 10 40 10 1 000 0 40 0 740 50 10 180 80 60 200 90 330 550 80 1 000 5 300 33 12 150 40 230 100 45 50 950 30 5 610 10 120 350 10 250 50 50 0 30 10 30 25 5 10 250 10

Běžné výdaje


100 celkem 2042 101 5164 3082 101 5166 2043 101 5166 2044 101 5169 2622 101 5169 2045 101 5169 2728 101 5169 2046 101 5169 3108 101 5169 2047 101 5169 2048 101 5169 2049 101 5169 2050 101 5169 2051 101 5169 2052 101 5169 2053 101 5169 2054 101 5169 2055 101 5169 2056 101 5169 2684 101 5169 2685 101 5169 2057 101 5175 2818 101 5192 2761 101 5194 2599 101 5212 2686 101 5213 3047 101 5221 2601 101 5222 2603 101 5331 2604 101 5339 2997 101 5901

Paragraf

Položka

Odpovědné místo

Akce/účel


1037 2369 3749 1014 1036 1037 1037 2369 3716 3741 3742 3742 3742 3742 3749 3749 3792 3792 3792 3792 3792 3749 3769 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792

2060 101 5909 101 celkem 2063 102 5141

1037

2770 2064 2061 2687 2066 2583 2067 2068 2069 2759 3043 3109 2070 2584 2742 2581 2578 2071

2221 2271 3412 3612 6310 6310 6310 6409 6409 6171 6171 6399 6409 6409 6402 6402 6409 3612

102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102

5141 5141 5141 5141 5142 5149 5163 5166 5166 5192 5192 5362 5362 5362 5364 5366 5901 5909

Skutečnost 2007

Věcný obsah

Městská policie Nájemné - uložení trofejí Konzultační, poradenské a právní služby - vodní hospodářství Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb - veterinární a rostlinolékařská péče Nákup ostatních služeb - činnost odborného lesního hospodáře Nákup ostatních služeb - lesy, myslivost Nákup ostatních služeb - výsadba melioračních dřevin Nákup ostatních služeb - vodní hospodářství Nákup ostatních služeb - monitoring ochrany ovzduší Nákup ostatních služeb - druhová ochrana Nákup ostatních služeb - dřeviny a krajina Nákup ostatních služeb - přechodně chráněné plochy Nákup ostatních služeb - ochrana a provoz rezervací Nákup ostatních služeb - údržba památných stromů a VKP Nákup ostatních služeb - ÚSES Nákup ostatních služeb - vyhlášení památných stromů a VKP Nákup ostatních služeb - ekologická výchova Nákup ostatních služeb - Terminál Nákup ostatních služeb - Robinson Nákup ost.služeb - Evropský týden mobility a Den bez aut Nákup ostatních služeb - Na kolo jen s přilbou Pohoštění - akce ekologické výchovy Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Věcné dary Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům - Ekofilm Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinv.transfery občanským sdružením Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Neinvestiční příspěvky ostatním PO Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 8/2008 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - škody při výkonu myslivecké stráže

Odbor ochrany životního prostředí 2212 Úroky vlastní - úvěr ČMZRB a.s. Úroky vlastní - úvěr ŽB a.s. - vozový park MHD Úroky vlastní - úvěr SFŽP - Pekárenská Úroky vlastní - úvěr HVB Bank a.s. Úroky vlastní - úvěr ŽB a.s. Realizované kurzové ztráty Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje - ztráta u portfolia Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Konzultační, poradenské a právní služby - portfolio Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - náklady soud.exekutora Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - DPH Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - soudní poplatky Platby daní a poplatků SR - daň z příjmů práv.osob za obce Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi Nespecifikované rezervy Ostatní neinv.výdaje jinde nezař. - náj.M.Horákové 72-78

Oddíl II. - 6

Schválený Návrh na Upravený rozpočet rozpočet 2008 rok 2009 2008

v tis. Kč 50 411,6 20,0 0,0 11,6 0,0 2 863,3 0,0 6,8 60,0 0,0 44,1 69,7 0,0 71,8 521,5 261,4 154,4 290,2 250,0 199,9 86,0 53,5 4,8 1,3 104,4 25,0 100,0 0,0 115,0 35,0 64,0 0,0

v tis. Kč 55 702 20 0 25 5 0 30 0 60 0 40 50 10 200 500 200 100 250 260 200 75 50 5 5 5 0 0 0 0 0 0 714

v tis. Kč 56 218,80 20,00 25,00 25,00 5,00 2 246,72 30,00 259,75 35,00 0,00 40,00 50,00 10,00 120,00 250,00 300,00 330,00 250,00 260,00 200,00 95,00 54,40 5,00 5,00 130,60 0,00 0,00 24,88 476,84 32,00 112,26 0,00

v tis. Kč 58 651 20 25 25 10 0 30 0 35 150 40 50 10 100 350 250 300 250 260 200 80 0 5 5 10 0 0 0 0 0 0 785

0,0 5 413,7 324,4

10 2 814 248

10,00 5 402,45 290,00

10 3 000 150

369,5 225,2 5 141,8 3 678,2 0,9 927,8 684,6 254,5 387,1 7,7 0,0 0,0 295,9 67 574,2 0,0 1 577,0 0,0 218,5

248 186 4 500 4 567 1 50 700 300 400 50 0 0 100 0 0 0 100 100

300,00 186,00 4 748,00 4 925,00 1,00 700,00 700,00 260,50 400,00 49,00 210,00 0,00 80,50 57 543,36 80,00 7 357,79 9 190,39 100,00

74 146 4 241 4 000 1 100 800 700 400 50 0 -28 000 100 57 000 0 0 301 40

Běžné výdaje


2580 102 5909 102 5189 102 celkem 2072 103 5166 2074 103 5169 2688 103 5194 103 celkem 2076 104 5137 3070 104 5139 2077 104 5139 2998 104 5163 3071 104 5164 2078 104 5164 3046 104 5164 3110 104 5166 3066 104 5169 2689 104 5169 2082 104 5169 2083 104 5169 2084 104 5169 2085 104 5169 2086 104 5169 2087 104 5169 2088 104 5169 2089 104 5169 2090 104 5169 2091 104 5169 2092 104 5169 2093 104 5169 2094 104 5169 2095 104 5169 2096 104 5169 2097 104 5169 2098 104 5169 2099 104 5169 2691 104 5169 2692 104 5169 2777 104 5169 2941 104 5169 2942 104 5169 3111 104 5169 2999 104 5169 2947 104 5169 2081 104 5169 2943 104 5169 2906 104 5169 2100 104 5171 3072 104 5175 2101 104 5175 3000 104 5175 3074 104 5192 2772 104 5192 3073 104 5194 2102 104 5194

Paragraf

Položka

Odpovědné místo

Akce/účel


Skutečnost 2007

Věcný obsah

6409 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 6171 Ostatní poskytované zálohy a jistiny Finanční odbor 2223 Konzultační, poradenské a právní služby 2223 Nákup ostatních služeb 2223 Věcné dary - BESIP Odbor dopravy a silničního hospodářství 3319 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2143 Nákup materiálu jinde nezařazený - Turistické léto 3319 Nákup materiálu jinde nezařazený 3319 Služby peněžních ústavů - pojištění výstav 2143 Nájemné - Turistické léto 3319 Nájemné 3399 Nájemné - radniční bál 3319 Konzultační, poradenské a právní služby - studie potřeb kultury 2143 Nákup ostatních služeb - Turistické léto 3313 Nákup ostatních služeb - Kinematograf bratří Čadíků 3319 Nákup ostatních služeb - Masopust 3319 Nákup ostatních služeb - Překročme bariéry 3319 Nákup ostatních služeb - Čarodějnice 3319 Nákup ostatních služeb - Den plný her - Den dětí 3319 Nákup ostatních služeb - Koncerty na letní scéně 3319 Nákup ostatních služeb - Den seniorů 3319 Nákup ostatních služeb - tradiční svátky 3319 Nákup ostatních služeb - významná výročí 3319 Nákup ostatních služeb 3319 Nákup ostatních služeb - fotodokumentace 3319 Nákup ostatních služeb - tisk kulturně-propagačního materiálu 3319 Nákup ostatních služeb - kronika města 3319 Nákup ostatních služeb - výstavy 3319 Nákup ostatních služeb - Kulturní léto 3319 Nákup ostatních služeb - Příjemná setkání 3319 Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury 3319 Nákup ostatních služeb - Vodní hry 3319 Nákup ostatních služeb - Radniční léto 3319 Nákup ostatních služeb - vánoční trhy 3319 Nákup ostatních služeb - Tříkrálový koncert 3319 Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě 3319 Nákup ostatních služeb - Intersalon 3319 Nákup ostatních služeb - slavnosti E. Destinnové 3319 Nákup ostatních služeb - překlady, tlumočení 3326 Nákup ostatních služeb - úklid a úprava okolí památníků 3349 Nákup ostatních služeb - informační měsíčník 3399 Nákup ostatních služeb - radniční bál 3399 Nákup ostatních služeb - Vánoce, Velikonoce 3722 Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu při akcích města 3326 Opravy a udržování - pomníků a pamětních desek 2143 Pohoštění - Turistické léto 3319 Pohoštění - výstavy, kulturní akce 3399 Pohoštění - radniční bál 2143 Poskyt.neinv.přísp.a náhrady - OSA, Intergram - Turistické léto 3319 Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - autor.odměny OSA, Intergram 2143 Věcné dary - Turistické léto 3319 Věcné dary

Oddíl II. - 7

v tis. Kč 5,0 200,0 81 872,3 47,5 36,4 29,2 113,1 7,1 0,0 52,0 0,0 0,0 151,8 0,0 0,0 0,0 10,0 25,4 21,0 43,8 80,8 78,0 45,8 168,5 16,9 29,7 26,0 174,9 140,0 0,0 50,0 60,0 137,2 0,0 381,2 165,2 50,0 330,0 50,0 400,0 0,0 0,0 199,9 170,7 50,0 24,0 35,0 0,0 27,5 0,0 0,0 50,3 0,0 30,9

Schválený Návrh na Upravený rozpočet rozpočet 2008 rok 2009 2008 v tis. Kč 0 0 11 550 50 100 50 200 10 0 50 10 0 200 0 0 0 10 30 50 50 80 0 65 120 15 65 25 200 140 50 0 0 360 40 300 170 0 350 0 0 0 20 200 180 0 25 50 0 25 10 0 50 0 50

v tis. Kč 11,00 0,00 87 132,54 50,00 100,00 50,00 200,00 10,00 90,00 50,00 10,00 177,50 130,50 69,50 0,00 5 396,90 14,00 30,00 50,00 46,00 85,40 0,00 65,00 167,00 15,00 54,00 30,00 200,00 140,00 50,00 0,00 0,00 411,60 40,00 80,00 170,00 0,00 112,70 0,00 0,00 0,00 31,00 200,00 210,00 0,00 25,00 50,00 22,40 38,00 10,00 60,00 50,00 15,00 50,00

v tis. Kč 0 0 40 103 50 100 75 225 10 0 50 10 0 300 75 150 0 15 30 55 50 90 0 65 180 18 20 35 145 140 30 2 500 0 500 0 0 200 0 1 500 0 0 15 35 230 300 0 25 35 0 35 10 0 60 0 30

Běžné výdaje


2594 104 5194 2879 104 5212 2103 104 5212 2106 104 5213 2109 104 5221 2110 104 5221 3079 104 5222 2112 104 5222 2114 104 5222 2118 104 5223 2119 104 5229 3053 104 5331 2121 104 5331 2122 104 5332 2123 104 5339 2124 104 5492 2125 104 5493 2126 104 5494 3001 104 5901 104 celkem 3099 105 5139 2127 105 5164 2129 105 5166 2130 105 5167 3096 105 5169 3097 105 5169 3098 105 5169 2132 105 5169 2875 105 5171 2876 105 5171 2133 105 5171 2758 105 5175 3112 105 5175 2992 105 5175 3113 105 5194 2134 105 5194 2620 105 5213 3114 105 5221 2753 105 5221 2136 105 5222 2965 105 5222 3002 105 5222 2135 105 5222 2778 105 5222 2653 105 5223 2678 105 5229 2955 105 5229 2729 105 5339 2729 105 5339 3003 105 5339 3052 105 5493 2767 105 5499 3004 105 5901

Paragraf

Položka

Odpovědné místo

Akce/účel


3399 3313 3392 3392 3392 3392 3311 3319 3392 3392 3392 3311 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3119 3111 3639 3639 3111 3113 3141 3639 3111 3113 3421 3119 3119 6171 3119 3421 3419 3113 3421 3419 3419 3419 3421 3421 3421 3299 3419 3421 3421 3421 3419 3419 3419

Skutečnost 2007

Věcný obsah

Věcné dary - radniční bál Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - Kino Kotva a Háječek Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem - Solnice Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinv.transfery občanským sdružením - SUD Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní neinvest.transfery neziskovým a pod.org. Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Neinvestiční transfery vysokým školám Neinvestiční příspěvky ostatním PO Dary obyvatelstvu - ocenění talentů Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám Neinv.transfery obyv.nemající charakter daru - Cena města Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 8/2008 Odbor kultury Nákup materiálu jinde nezařazený - servis a regulace vytápění PO Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb - servis a regulace vytápění MŠ Nákup ostatních služeb - servis a regulace vytápění ZŠ Nákup ostatních služeb - servis a regulace vytápění ŠJ Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - mateřské školy Opravy a udržování - základní školy Opravy a udržování - sportovní plácky Pohoštění - pro odcházející zaměstnance PO Pohoštění - porada ředitelek/lů ZŠ a MŠ Pohoštění - setkání sportovních komisí Věcné dary Věcné dary - soutěže Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám Neinv.transf.obecně prosp.společ. - ZŠ Waldorfská Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinv.transfery občanským sdružením - sport mládeže Neinv.transfery občanským sdružením - Volejbalový klub ČB Neinv.transfery občanským sdružením - reprezentace Neinv.transfery občanským sdružením - dětské a mlád. org. Neinv.transfery občanským sdružením - Bambiriáda Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - využití vol.času mládeže Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Nadace města Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Nadační fond DDM Neinvestiční příspěvky ostatním PO Neinvestiční příspěvky ostatním PO Neinvestiční příspěvky ostatním PO - Pohár primátora města Účelové neinv. transfery nepodnikajícím fyz.osobám Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - reprezentace města Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 8/2008 - sport

Oddíl II. - 8

v tis. Kč 60,0 1 000,0 344,0 1 133,0 400,0 70,0 0,0 40,0 592,0 131,0 70,0 0,0 205,0 30,0 128,6 50,0 105,0 100,0 0,0 7 742,2 0,0 447,6 0,0 39,2 0,0 0,0 0,0 11,3 163,2 220,4 191,1 10,0 0,0 1,7 0,0 35,0 0,0 0,0 40,0 8 294,4 600,0 0,0 707,0 50,0 93,5 200,0 5,0 10,0 79,0 0,0 0,0 45,0 0,0

Schválený Návrh na Upravený rozpočet rozpočet 2008 rok 2009 2008 v tis. Kč 60 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 100 6 068 10 278 0 70 30 70 0 0 0 25 0 0 150 20 0 0 0 30 0 0 0 0 0 113 0 50 0 200 0 0 0 41 0 0 8 881

v tis. Kč 80,00 1 000,00 721,80 788,50 0,00 1 322,70 39,00 30,00 2 219,50 100,00 45,00 135,00 135,00 0,00 138,00 50,00 392,60 100,00 0,00 15 753,60 79,20 13,90 0,00 48,00 109,80 221,80 6,20 53,10 243,80 0,00 130,00 20,00 0,00 0,00 0,00 30,00 610,90 0,00 28,00 8 833,31 600,00 173,00 932,00 50,00 78,20 200,00 0,00 21,00 0,00 41,00 10,00 105,00 311,79

v tis. Kč 80 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 100 6 675 15 058 238 20 30 70 330 666 19 40 0 0 0 10 20 0 10 20 0 200 0 0 0 150 0 50 0 200 0 0 0 45 0 0 9 809

Běžné výdaje


3005 105 5901 2139 105 5901 105 celkem 2881 106 5021 2140 106 5021 2883 106 5031 2142 106 5031 2884 106 5032 2143 106 5032 2145 106 5136 2147 106 5136 2146 106 5136 2885 106 5137 2908 106 5137 2149 106 5137 2148 106 5137 2800 106 5139 2799 106 5139 2886 106 5139 3115 106 5139 2152 106 5139 2151 106 5139 2155 106 5151 2154 106 5151 2156 106 5152 2159 106 5153 2158 106 5153 2162 106 5154 2161 106 5154 2893 106 5156 2163 106 5157 3029 106 5161 2887 106 5162 2165 106 5162 2164 106 5162 3116 106 5164 2168 106 5164 3041 106 5164 2200 106 5166 3064 106 5166 3006 106 5167 2598 106 5169 2698 106 5169 3007 106 5169 2176 106 5169 2888 106 5169 2909 106 5169 3117 106 5169 3118 106 5169 2174 106 5169 2172 106 5169 2169 106 5169 2170 106 5169

Paragraf

Položka

Odpovědné místo

Akce/účel


Skutečnost 2007

Věcný obsah

v tis. Kč Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 8/2008 3421 volnočasové aktivity 3639 Nespecifikované rezervy - opravy školských zařízení Odbor školství a tělovýchovy 4349 Ostatní osobní výdaje - terénní sociální pracovníci 4379 Ostatní osobní výdaje - úklid klubů důchodců 4349 Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost 4379 Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost 4349 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4379 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3541 Knihy, učební pomůcky a tisk - protidrogová prevence 4374 Knihy, učební pomůcky a tisk 4379 Knihy, učební pomůcky a tisk - předplatné novin 4349 DHDM - Intervenční program 4349 DHDM - rozvojový plán města 4374 DHDM - vybavení AzD 4379 DHDM - vybavení 3541 Nákup materiálu jinde nezařazený - protidrogová prevence 3599 Nákup materiálu jinde nezařazený - Zdravé město 4349 Nákup materiálu jinde nezařazený - Intervenční program 4349 Nákup materiálu jinde nezařazený - setkání pracovních skupin 4374 Nákup materiálu jinde nezařazený - AzD 4379 Nákup materiálu jinde nezařazený 4374 Studená voda - AzD 4379 Studená voda 4379 Teplo 4374 Plyn - AzD 4379 Plyn 4374 Elektrická energie - AzD 4379 Elektrická energie 4349 Pohonné hmoty a maziva - Intervenční program 4379 Teplá voda 4349 Služby pošt - rozvojový plán města 4349 Služby telekomunikací a radiokomunikací - Intervenční program 4374 Služby telekomunikací a radiokomunikací - AzD 4379 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3541 Nájemné - Den bez tabáku 4379 Nájemné - kluby důchodců 4379 Nájemné - plavání pro ZTP 4339 Konzultační, poradenské a právní služby 4349 Konzultační, poradenské a právní služby - rozvojový plán města 4349 Služby školení a vzdělávání 3541 Nákup ostatních služeb - protidrogová prevence 3599 Nákup ostatních služeb - Zdravé město 4319 Nákup ostatních služeb - zhotovení publikace 4339 Nákup ostatních služeb 4349 Nákup ostatních služeb - Intervenční program 4349 Nákup ostatních služeb - rozvojový plán města 4349 Nákup ostatních služeb - aktualizace www stránek rozvoj.plánu 4349 Nákup ostatních služeb - akční plán rozvojového plánu města 4358 Nákup ostatních služeb - sociální hospitalizace 4374 Nákup ostatních služeb - AzD 4379 Nákup ostatních služeb - vstupné a zájezdy důchodců 4379 Nákup ostatních služeb

Oddíl II. - 9

0,0 0,0 11 243,4 497,9 57,8 72,9 13,5 25,2 4,7 17,8 3,1 19,8 70,3 101,7 7,0 16,4 31,0 10,1 32,3 0,0 13,0 5,5 66,8 19,3 127,6 196,7 51,9 73,7 42,7 7,4 8,1 6,2 8,5 26,5 7,1 0,0 49,1 0,0 10,8 0,0 0,0 0,0 85,2 0,0 9,9 95,0 1 508,8 0,0 0,0 7,1 21,4 89,9 83,9

Schválený Návrh na Upravený rozpočet rozpočet 2008 rok 2009 2008 v tis. Kč 1 071 100 10 851 0 70 0 20 0 10 10 5 22 0 0 12 30 7 0 0 0 13 15 109 45 177 284 95 105 73 0 61 0 0 31 8 0 67 0 30 0 50 15 0 120 30 0 1 116 0 0 100 20 80 112

v tis. Kč 0,00 100,00 13 050,00 0,00 70,00 0,00 20,00 0,00 10,00 5,00 5,00 22,00 0,00 0,00 10,00 28,00 23,50 0,00 0,00 0,00 16,00 15,00 109,00 45,00 177,00 284,00 95,00 120,00 73,00 0,00 46,00 0,50 0,00 31,00 8,00 0,00 93,00 55,00 30,00 50,00 50,00 2,00 0,00 0,00 30,00 0,00 1 230,00 0,00 0,00 55,50 22,00 80,00 102,00

v tis. Kč 1 178 0 13 105 0 70 0 20 0 10 10 0 22 0 0 0 25 30 0 0 15 0 15 114 47 185 299 100 110 77 0 15 0 0 31 8 1 80 55 30 0 80 15 0 170 30 0 0 25 50 50 20 80 112

Běžné výdaje


Akce/účel

Odpovědné místo

Položka

Paragraf


2171 2173 3037 2956 2178 2177 3119 2179 3062 2849 2199 2181 2182 2183 2851 2184 2185 2186 2910 2911 2912 2913

106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106

5169 5169 5169 5171 5171 5171 5175 5175 5194 5194 5194 5221 5222 5222 5223 5223 5229 5229 5410 5410 5410 5410

4379 4399 4399 4357 4374 4379 4349 4379 3541 3599 4322 4379 3541 4379 4341 4341 4379 4379 4171 4172 4173 4177

2914 106 5410 2191 106 5410 2192 106 5410 2193 106 5410 2194 106 5410 2195 106 5410 2196 106 5410 2915 106 5410 2916 106 5410 2201 106 5660 3008 106 5901 3120 106 5901 2616 106 5909 106 celkem 2203 108 5132 2963 108 5133 2204 108 5134 2205 108 5134 2206 108 5136 2207 108 5137 3034 108 5137 2779 108 5137 2210 108 5139 2211 108 5139 2213 108 5139 2214 108 5139 2215 108 5139 2216 108 5139 2217 108 5139 2218 108 5139 2219 108 5151 2220 108 5152

Věcný obsah

Nákup ostatních služeb - plavání pro ZTP Nákup ostatních služeb - lékařské prohlídky Nákup ostatních služeb - potravinové poukázky Opravy a udržování - Domov pro seniory Hvízdal Opravy a udržování - AzD Opravy a udržování - kluby důchodců Pohoštění - setkání pracovních skupin rozvojového plánu Pohoštění - setkání důchodců Věcné dary - protidrogová prevence Věcné dary - Zdravé město Věcné dary - dětské domovy Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ČČK, Svaz důchodců Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a pod.org. Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým soc.vyloučením 4179 Ostatní dávky sociální pomoci 4181 Příspěvek při péči o osobu blízkou 4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky 4183 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu 4184 Příspěvek na nákup, opravu a zvláštní úpravu mot.vozidla 4185 Příspěvek na provoz motorového vozidla 4186 Příspěvek na individuální dopravu 4189 Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům 4195 Příspěvek na péči 4341 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 4399 Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 8/2008 4399 Nespecifikované rezervy - dotace pečovatelské službě 4399 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezař. - vratky sociálních dávek Odbor sociálních věcí 6171 Ochranné pomůcky 6171 Léky a zdravotnický materiál 5512 Prádlo, oděv a obuv 6171 Prádlo, oděv a obuv 6171 Knihy, učební pomůcky a tisk 1014 DHDM - dovybavení centra pro ochranu zvířat 3636 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6171 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1014 Nákup materiálu jinde nezařazený 6171 Nákup materiálu jinde nezařazený - kancelářské a jiné potřeby 6171 Nákup materiálu jinde nezařazený - tonery 6171 Nákup materiálu jinde nezařazený - pro údržbu 6171 Nákup materiálu jinde nezařazený 6171 Nákup materiálu jinde nezařazený - tiskopisy 6171 Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta 6171 Nákup materiálu jinde nezařazený - Copy centrum 6171 Studená voda 6171 Teplo

Oddíl II. - 10

Skutečnost 2007


v tis. Kč 58,0 16,2 0,0 45,3 0,0 0,8 0,0 24,8 0,0 1,5 39,1 245,0 250,0 1 216,0 234,0 2 800,0 1 550,0 125,0 10 915,4 1 743,2 847,4 70,0

v tis. Kč 60 30 0 0 6 30 0 25 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 19 000 1 600 1 300 200

v tis. Kč 5,00 30,00 2,00 0,00 3,00 14,00 0,00 25,00 1,50 0,00 45,00 501,80 625,00 1 749,00 0,00 3 676,24 1 177,00 266,90 19 000,00 2 300,00 1 300,00 200,00

3 715,0 232,9 9 425,2 887,6 5 964,0 29 851,2 643,5 0,0 233 956,0 95,0 0,0 0,0 44,8 308 600,5 21,4 2,9 9,9 68,1 466,1 4,1 132,6 2 700,1 172,0 1 147,6 513,2 165,8 448,0 260,0 43,2 6,7 388,4 1 566,3

0 130 8 100 1 100 6 300 31 400 1 000 1 900 210 175 100 7 853 0 0 293 296 5 2 10 50 350 50 0 1 000 200 1 000 400 250 400 300 60 30 470 2 600

0,00 130,00 8 100,00 2 000,00 6 300,00 35 070,00 1 000,00 300,00 290 642,00 100,00 0,00 0,00 31,40 377 607,34 5,00 4,00 10,00 50,00 350,00 23,90 167,30 1 643,95 250,00 1 250,73 700,00 250,00 550,00 248,00 60,00 30,00 510,00 2 050,00

v tis. Kč 5 15 2 0 0 30 5 30 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 19 000 1 600 1 300 200 0 0 8 100 2 000 6 300 35 070 1 000 1 130 221 157 100 8 638 4 000 0 311 728 5 2 10 50 350 50 0 1 200 200 1 000 550 200 500 300 30 30 470 2 100

Běžné výdaje


2221 108 5153 2222 108 5154 2223 108 5156 2224 108 5161 2225 108 5162 2226 108 5164 3105 108 5164 2227 108 5164 2228 108 5166 2230 108 5167 2231 108 5169 2232 108 5169 3106 108 5169 2233 108 5169 2234 108 5169 2235 108 5169 2236 108 5169 2237 108 5169 2238 108 5169 2239 108 5169 2240 108 5169 2241 108 5171 3087 108 5171 2242 108 5171 2243 108 5171 2244 108 5171 2245 108 5171 2246 108 5171 2247 108 5171 2248 108 5173 2984 108 5178 2822 108 5179 2250 108 5361 2251 108 5362 108 celkem 2252 109 5139 2253 109 5139 2254 109 5169 2255 109 5175 2256 109 5192 2257 109 5194 109 celkem 2917 110 5169 2259 110 5192 3036 110 5909 110 celkem 2827 111 5137 2260 111 5139 2261 111 5164 2264 111 5166 2265 111 5166 2266 111 5166 2262 111 5166 2263 111 5166

Paragraf

Položka

Odpovědné místo

Akce/účel


5512 6171 6171 6171 6171 1014 3429 6171 6171 6171 1014 1014 3429 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 1014 3322 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 3399 3399 3399 3399 3632 3399 6171 6171 5399 6171 3635 3635 2219 2221 2221 3635 3635

Věcný obsah

Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné - centrum pro ochranu zvířat Nájemné - bruslení na náměstí Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb - centrum pro ochranu zvířat Nákup ostatních služeb - čipování Nákup ostatních služeb - bruslení na náměstí Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu Nákup ostatních služeb - vazba tiskopisů Nákup ostatních služeb - servis kopírek Nákup ostatních služeb - tiskařské práce Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování Nákup ostatních služeb - nákladní přeprava, stěhování Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - centrum pro ochranu zvířat Opravy a udržování Opravy a udržování - malování a nátěry Opravy a udržování - dopravních prostředků Opravy a udržování - topení a výměníky Opravy a udržování - podlah Opravy a udržování - kancelářské techniky Opravy a udržování - ostatní Cestovné Nájemné za nájem s právem koupě Ostatní nákupy jinde nezařazené Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - dálniční známky Odbor vnitřních věcí Nákup materiálu jinde nezařazený - skleničky Nákup materiálu jinde nezařazený - pro občanské obřady Nákup ostatních služeb - tisk Pohoštění - při obřadech Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady - soc.pohřby Věcné dary Matriční úřad Nákup ostatních služeb Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Správní odbor Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby - rozvoj cyklistiky Konzultační, poradenské a právní služby - preference hromadné d Konzultační, poradenské a právní služby - dopravní podklady Konzultační, poradenské a právní služby - technická pomoc Konzultační, poradenské a právní služby - expertní činnost

Oddíl II. - 11

Skutečnost 2007

v tis. Kč 55,4 2 414,3 1 128,1 7 122,5 2 637,0 130,9 0,0 67,6 32,8 5,9 519,2 50,7 0,0 2 597,6 143,6 13,0 1 530,7 703,5 1 598,1 224,4 2 270,3 145,5 0,0 504,7 245,1 14,1 302,6 11,6 1 086,7 829,4 230,6 9,3 23,0 14,4 34 779,0 20,0 20,1 29,9 4,2 0,0 56,8 131,0 176,2 3,2 0,0 179,4 16,0 0,4 0,0 182,0 327,3 288,2 149,7 30,6

Schválený Návrh na Upravený rozpočet rozpočet 2008 rok 2009 2008 v tis. Kč 65 2 700 750 8 000 3 000 131 0 20 80 10 420 60 0 2 600 150 20 1 800 500 1 700 110 1 800 20 0 500 150 0 400 20 2 500 800 700 9 60 30 36 282 50 25 80 5 25 50 235 300 30 0 330 30 5 5 200 300 450 100 100

v tis. Kč 65,00 3 330,00 750,00 7 070,00 2 765,00 157,10 0,00 26,00 80,00 10,00 590,00 60,00 0,00 2 700,00 150,00 20,00 1 530,00 500,00 2 000,00 150,00 1 937,00 20,00 260,00 470,00 150,00 0,00 1 120,00 25,00 4 575,20 500,00 600,00 9,00 60,00 30,00 39 862,18 50,00 25,00 80,00 5,00 25,00 50,00 235,00 270,00 20,00 40,00 330,00 30,00 5,00 5,00 200,00 15,00 450,00 275,00 100,00

v tis. Kč 65 3 400 750 7 000 3 000 157 155 20 230 10 500 60 375 2 700 150 25 1 500 500 1 700 100 1 800 10 0 400 150 0 700 20 2 850 500 600 10 50 30 36 564 40 25 50 5 25 50 195 270 20 20 310 20 5 5 200 0 650 100 100

Běžné výdaje


Paragraf

Položka

Odpovědné místo

Akce/účel


2269 111 5166 3009 111 5166 2270 111 5169 2272 111 5169 2597 111 5169 2650 111 5169 2700 111 5169 2981 111 5169 3010 111 5169 3121 111 5169 2273 111 5175 2971 111 5179 2267 111 5193 2274 111 5194 2985 111 5212 2982 111 5213 111 celkem 2976 112 5137 2275 112 5166 2276 112 5166 2277 112 5166 3103 112 5169 2966 112 5169 2962 112 5169 2278 112 5169 2279 112 5169 3061 112 5169 3033 112 5169 2958 112 5171 2701 112 5171

3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 6171 3635 2242 3636 3636 3636

2748 112 5171 2852 112 5171 2957 112 5364 112 celkem 2281 113 5166 2282 113 5169 113 celkem 2284 114 5164 2285 114 5166 2286 114 5166 2287 114 5169 2288 114 5169 2289 114 5169

3612 3639 6409

2293 114 5169 2786 114 5169 2760 114 5192 2290 114 5361 2291 114 5362 2292 114 5362 114 celkem 2702 115 5137 2295 115 5137 3011 115 5137

3639 3639 6171 3639 3639 6409

2212 3635 3635 3635 2341 3322 3612 3635 3639 3639 3745 2212 2341

Věcný obsah

Konzultační, poradenské a právní služby - sociologie, statistika Konzultační, poradenské a právní služby - územní studie Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj. Nákup ostatních služeb - inzerce Nákup ostatních služeb - dopravní průzkum Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb - sociologie, statistika Nákup ostatních služeb - soutěže Pohoštění - výstavy, vernisáže Ostatní nákupy jinde nezařazené Výdaje na dopravní územní obslužnost - IDS Věcné dary Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyz.osob. - veřejná soutěž Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osob. - veřejná soutěž Odbor územního plánování a architektury Drobný hmotný dlouhodobý majetek - kolostavy Konzultační, poradenské a právní služby Konzultační, poradenské a právní služby - studie Konzultační, poradenské a právní služby - technické posudky Nákup ostatních služeb - PD rybníky Nákup ostatních služeb - městský hradební systém Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb - kopírování dokumentace Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb - veřejná zeleň Opravy a udržování - Pražská třída Opravy a udržování - odbahnění rybníků Opravy a udržování - odstranění závad - bytovky v ul. M.Horákové, J.Bendy, U lesa a Dubenská Opravy a udržování - oprava hřbitovní zdi sv.Otýlie Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně

Investiční odbor 2169 Konzultační, poradenské a právní služby 2169 Nákup ostatních služeb Stavební úřad 3639 Nájemné 3639 Konzultační, poradenské a právní služby - znalecké posudky 3639 Konzultační, poradenské a právní služby 3639 Nákup ostatních služeb - geometrický plán 3639 Nákup ostatních služeb - inzerce 3639 Nákup ostatních služeb - realitní kanceláře Nákup ostatních služeb - věcná břemena Nákup ostatních služeb Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady - náklady soudního řízení Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - převod nemovitostí Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - daň z nemovitosti Majetkový odbor 2219 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - kolostavy 2310 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vodoměry 2310 DHDM - vodohospodářský majetek

Oddíl II. - 12

Skutečnost 2007

v tis. Kč 15,0 0,0 104,0 135,7 2,4 22,9 128,5 59,7 0,0 0,0 5,2 115,4 699,9 23,7 25,0 125,0 2 456,6 134,2 521,6 0,0 3,1 0,0 714,0 50,2 305,0 10,3 0,0 51,6 17 638,8 0,0

Schválený Návrh na Upravený rozpočet rozpočet 2008 rok 2009 2008 v tis. Kč 0 100 90 120 5 10 100 20 50 0 7 50 400 25 0 0 2 167 0 700 50 55 0 1 000 0 400 100 0 0 0 400

v tis. Kč 0,00 100,00 90,00 120,00 25,00 10,00 100,00 40,00 50,00 0,00 7,00 50,00 700,00 30,00 0,00 0,00 2 402,00 0,00 700,00 50,00 55,00 6,00 2 000,00 11,00 400,00 100,00 165,00 160,00 0,00 394,00

4 075,7 1 679,5 550,0 25 734,0 67,4 14,9 82,3 2 120,9 145,8 203,9 130,5 61,9 0,0

2 000 1 000 0 5 705 130 50 180 1 500 250 150 250 100 0

3 239,00 2 675,00 0,00 9 955,00 130,00 50,00 180,00 1 359,00 250,00 150,00 250,00 100,00 93,00

4 000 2 000 200 10 185 150 60 210 1 300 450 150 250 100 0

182,4 1,9 287,8 41,3 1 460,8 251,2 4 888,4 0,0 125,1 0,0

200 5 50 50 1 000 260 3 815 200 150 93

200,00 5,00 50,00 50,00 2 266,00 260,00 5 033,00 110,00 150,00 93,00

300 5 50 150 1 000 260 4 015 80 150 0

v tis. Kč 0 100 150 100 25 10 100 20 50 10 7 50 400 30 0 0 2 132 0 735 52 58 0 2 000 0 420 100 0 200 0 420

Běžné výdaje


Akce/účel

Odpovědné místo

Položka

Paragraf


Věcný obsah

2762 3030 3078 2296 2299 2704 2830 2854 2845 2846 2300 2705 2847 2856 2787 2302 2301 2303 2304 2306 2310 2311 2305 2307 2314 2630 2788 2918 2974 2754 2973 2708 2315 2316 2317 3012 2674 2319 2627 2628 3122 2320 2321 2322 2323 2890 2324 2312 2325 2326 2327 2328 2329 2330

115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115

5137 5137 5137 5137 5151 5151 5151 5151 5151 5152 5154 5154 5154 5154 5162 5163 5163 5164 5164 5166 5166 5166 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169

3313 3631 3639 3745 2310 2321 2321 2321 3639 3639 2310 3631 3639 5212 2212 6171 6320 2212 3412 2212 3639 3722 2115 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2229 2310 2310 2321 3613 3631 3639 3639 3639 3639 3722 3722 3722 3722 3722 3729 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745

Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Letní kino a Kino Kotva Drobný hmotný dlouhodobý majetek - veřejné osvětlení DHDM - mobiliář DHDM - lavičky, herní prvky, mobiliář Studená voda - kašny a pítka Studená voda - stočné Švábův Hrádek Studená voda - stočné kasárna Třebotovice Studená voda - stočné Studená voda - neziskové objekty Teplo - neziskové objekty Elektrická energie - vodohospodářský majetek Elektrická energie - veřejné osvětlení Elektrická energie - neziskové objekty Elektrická energie - sklad CO Služby telekomunikací a radiokomunikací - meteostanice Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel Služby peněžních ústavů - pojistné majetku Nájemné Nájemné - fotbalový stadion Konzultační, poradenské a právní služby Konzultační, poradenské a právní služby Konzultační, poradenské a právní služby - Šv.Hrádek a Žákův lom Nákup ostatních služeb - energetické audity Nákup ostatních služeb - prohlídky mostů Nákup ostatních služeb - ruční úklid Nákup ostatních služeb - SSZ Nákup ostatních služeb - letní a zimní údržba komunikací Nákup ostatních služeb - údržba komunikační zeleně Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty Nákup ostatních služeb - parkovací systémy Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky Nákup ostatních služeb - odtahy vozidel Nákup ostatních služeb - čištění kašen, pítek Nákup ostatních služeb - poplatek za vodoměry Nákup ostatních služeb - čištění kanalizačních vpustí Nákup ostatních služeb - neziskové objekty - nebytové prostory Nákup ostatních služeb - správa veřejného osvětlení Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SD Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna NO Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna PO Nákup ostatních služeb - areál Malý jez Nákup ostatních služeb - vyvážení odpadkových košů Nákup ostatních služeb - separovaný sběr Nákup ostatních služeb - sběrné dvory Nákup ostatních služeb - likvidace a svoz komunálního odpadu Nákup ostatních služeb - informační kampaň Nákup ostatních služeb - likvidace černých skládek Nákup ostatních služeb - revize dětských prvků Nákup ostatních služeb - zeleň Vltava Nákup ostatních služeb - zeleň Máj Nákup ostatních služeb - zeleň Šumava Nákup ostatních služeb - zeleň Pražské předměstí Nákup ostatních služeb - zeleň Pekárenská Nákup ostatních služeb - zeleň Rožnov

Oddíl II. - 13

Skutečnost 2007

v tis. Kč 174,3 135,8 0,0 131,3 176,2 235,2 45,3 399,9 136,9 35,1 124,2 11 135,0 24,8 36,9 1,9 887,2 4 325,9 169,9 526,3 211,4 333,8 59,0 0,0 122,7 4 021,4 3 708,2 10 524,0 876,2 533,3 10 046,9 654,1 732,8 327,3 4,8 1 816,2 0,0 9 068,1 601,3 1 877,0 566,9 0,0 4 393,2 9 415,4 16 351,7 50 455,1 183,9 1 587,8 68,8 3 993,9 4 052,0 2 109,7 3 580,6 1 777,5 3 227,8

Schválený Návrh na Upravený rozpočet rozpočet 2008 rok 2009 2008 v tis. Kč 100 0 0 450 300 310 200 450 150 100 190 11 500 80 50 6 500 4 450 220 235 270 700 100 0 150 4 500 3 900 21 000 1 000 750 9 000 500 800 450 23 2 560 350 9 500 750 2 100 780 0 5 000 10 500 18 000 51 750 0 1 500 100 3 985 4 075 2 119 3 574 1 779 3 424

v tis. Kč 80,00 136,00 90,00 150,00 250,00 310,00 200,00 450,00 150,00 100,00 158,00 11 500,00 80,00 50,00 6,00 520,00 4 430,00 220,00 235,00 270,00 700,00 100,00 150,00 150,00 4 500,00 3 900,00 22 392,00 1 000,00 960,00 11 000,00 900,00 300,00 510,00 23,00 2 310,00 350,00 9 500,00 750,00 2 230,00 780,00 0,00 5 000,00 10 498,50 19 890,00 53 852,00 181,50 1 500,00 100,00 3 985,00 4 075,00 2 119,00 3 574,00 1 779,00 3 424,00

v tis. Kč 60 150 0 100 300 160 100 450 170 100 190 14 175 90 60 6 550 4 350 180 50 270 350 150 0 150 4 310 3 570 21 500 1 050 1 000 11 400 1 000 0 350 20 2 600 270 10 500 790 2 340 820 80 5 250 11 700 20 800 56 000 0 1 800 75 4 216 4 195 2 300 3 750 1 675 3 600

Běžné výdaje


2331 115 5169 2332 115 5169 2333 115 5169 2335 115 5169 2336 115 5169 2337 115 5169 2338 115 5169 2339 115 5169 2340 115 5169 2342 115 5169 2343 115 5169 2829 115 5169 2848 115 5169 2953 115 5169 2347 115 5169 2349 115 5169 2350 115 5171 2352 115 5171 2353 115 5171 2354 115 5171 2631 115 5171 2789 115 5171 2790 115 5171 2356 115 5171 2739 115 5171 2987 115 5171 2357 115 5171 2358 115 5171 2359 115 5171 2950 115 5171 2360 115 5171 2993 115 5171 2363 115 5171 2991 115 5171 3013 115 5171 2709 115 5171 2362 115 5171 2710 115 5171 2364 115 5171 2365 115 5171 2763 115 5171 3081 115 5178 3056 115 5363 2711 115 5909 2946 115 5909 115 celkem 3075 116 5137 2366 116 5137 3014 116 5137 2367 116 5139 3123 116 5162 2368 116 5162 2919 116 5162 2980 116 5164

Paragraf

Položka

Odpovědné místo

Akce/účel


3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 6171 6409 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2310 2321 2333 3311 3313 3322 3412 3613 3613 3631 3639 3639 3745 5212 5212 3412 3745 2229 3639 5273 6171 6171 6171 5273 6171 6171 6171

Věcný obsah

Nákup ostatních služeb - zeleň Stromovka Nákup ostatních služeb - zeleň Suché Vrbné Nákup ostatních služeb - Centrální park Nákup ostatních služeb - úklid travnatých ploch Nákup ostatních služeb - výměna písku pískovišť Nákup ostatních služeb - kácení, prořezávky a frézování Nákup ostatních služeb - nové výsadby Nákup ostatních služeb - terénní úpravy neudržovaných pozemků Nákup ostatních služeb - chemická likvidace škůdců Nákup ostatních služeb - deratizace Nákup ostatních služeb - zeleň Malý jez Nákup ostatních služeb - zeleň Třebotovice, Kaliště Nákup ostatních služeb - povýsadb.údržba Na sadech II. etapa Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Vltava Nákup ostatních služeb - fotopráce Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - odstranění dopravních závad Opravy a udržování - komunikací Opravy a udržování - mostů Opravy a udržování - vodorovného značení Opravy a udržování - světelná signalizační zařízení Opravy a udržování - svislého dopravního značení Opravy a udržování - komunikací - ostatní Opravy a udržování - orientační systém Opravy a udržování - chodníky, parkoviště, cyklistické stezky Opravy a udržování - lávka pro pěší a cyklisty Opravy a udržování - kašen a pítek Opravy a udržování - kanalizačních vpustí Opravy a udržování - stoky Opravy a udržování - Jihočeské divadlo Opravy a udržování - Letní kino a kino Kotva Opravy a udržování - kulturní památky Opravy a udržování - fotbalový stadion Opravy a udržování - Krajinská 13 - Masné krámy Opravy a udržování - neziskové objekty - nebyt.prostory Opravy a udržování - veřejné osvětlení Opravy a udržování - ostatní Opravy a udržování - areál Malý Jez Opravy a udržování - lavičky, herní prvky, mobiliář Opravy a udržování - sklad CO Opravy a udržování - varovný a informační systém obyvatelstva Nájemné za nájem s právem koupě - odvodnění a závlaha FS Úhrada sankcí jiným rozpočtům Ostatní neinv.výdaje jinde nezařazené - vratky odtahy Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Odbor správy veřejných statků Drobný hmotný dlouhodobý majetek - krizové řízení Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpočetní technika DHDM - letecké snímky Nákup materiálu jinde nezařazený - na údržbu Služby telekom.a radiokom.- připojení k síti internet - krizové řízen Služby telekomunikací a radiokomunikací - datové propojení Služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti internet Nájemné - umístění optického kabelu

Oddíl II. - 14

Skutečnost 2007

v tis. Kč 3 452,0 2 089,0 2 333,5 1 087,2 412,1 3 386,5 445,9 1 261,6 5,7 253,8 304,9 121,4 149,6 59,2 0,0 562,9 51,9 7 093,2 352,2 1 130,8 666,2 1 914,1 7 992,5 146,5 26 148,6 8 629,0 317,9 2 026,4 249,4 340,8 414,6 23,8 494,6 2 898,5 0,0 1 771,1 3 166,7 12,8 910,6 3,7 111,7 0,0 0,0 4,7 29,1 248 936,7 0,0 2 369,4 0,0 153,4 0,0 617,5 525,1 64,3

Schválený Návrh na Upravený rozpočet rozpočet 2008 rok 2009 2008 v tis. Kč 4 323 2 080 2 332 1 000 480 2 500 1 300 700 70 270 312 125 150 65 1 300 50 8 500 2 000 2 000 500 2 500 7 000 200 29 800 2 700 270 1 200 300 0 650 400 500 0 1 060 800 200 30 900 50 250 0 0 50 0 262 641 0 1 900 200 150 0 350 550 130

v tis. Kč 4 323,00 2 080,00 2 332,00 1 000,00 230,00 3 809,00 1 000,00 800,00 70,00 270,00 312,00 125,00 150,00 65,00 1,00 300,00 50,00 5 822,00 2 000,00 2 000,00 832,70 2 500,00 7 000,00 520,00 30 830,00 5 270,00 782,00 1 280,00 332,00 0,00 670,00 300,00 900,00 0,00 1 965,00 1 324,00 259,00 48,00 900,00 50,00 250,00 1 131,00 41,00 50,00 0,00 276 194,70 59,00 2 473,00 200,00 150,00 0,00 350,00 550,00 130,00

v tis. Kč 5 370 2 100 2 468 1 050 300 3 500 1 000 700 70 285 275 125 65 65 0 250 50 4 500 14 000 2 000 735 4 500 7 000 300 32 780 0 450 1 500 300 0 550 200 1 150 0 1 225 840 200 70 900 50 315 2 794 0 0 0 293 384 20 2 500 150 150 50 50 1 100 200

Běžné výdaje


3015 116 5164 2369 116 5166 3124 2621 2370 2371 2374 2375 2377 2378 2677 2713 2874 2920 3016 3017 3018 3019 3020 3125 2379 3076 2380 2381

116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116

5166 5167 5168 5168 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5172 5172 5178

116 celkem 2382 119 5139 2383 119 5139 3042 119 5161 2384 119 5163 2385 119 5164 2386 119 5166 2388 119 5169 2714 119 5169 2389 119 5169 2390 119 5169 2393 119 5169 2392 119 5169 2394 119 5169 2395 119 5169 2921 119 5169 3021 119 5169 3126 119 5169 2791 119 5169 2391 119 5169 2715 119 5169 3127 119 5169 2397 119 5173 2396 119 5175 2769 119 5175 2398 119 5175 3063 119 5179 3032 119 5179 2399 119 5194

Paragraf

Položka

Odpovědné místo

Akce/účel


Věcný obsah

6171 Nájemné - roční pronájem SW 6171 Konzultační, poradenské a právní služby Konzultační, porad.a právní služby - Strategie zavádění a 6171 hodnocení prvků e-governmentu 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 5273 6171 6171

Služby školení a vzdělávání Služby zpracování dat - aktualizace DTMM Služby zpracování dat - projekt GIS Nákup ostatních služeb - technická podpora Nákup ostatních služeb - atestace IS/IT Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb - podpora SW Nákup ostatních služeb - likvidace VT Nákup ostatních služeb - údržba SW Nákup ostatních služeb - správa dat informačního systému Nákup ostatních služeb - revize výpočetní techniky Nákup ostatních služeb - aktualizace DTMM Nákup ostatních služeb - projekt GIS Nákup ostatních služeb - ortofotomapa Nákup ostatních služeb - aktualizace webových map Nákup ostatních služeb - outsourcing Nákup ostatních služeb - platby za služby mobilním telefonem Opravy a udržování - HW Programové vybavení - krizové řízení Programové vybavení - včetně upgrade SW Nájemné za nájem s právem koupě Odbor informačních a komunikačních technologií

2143 6171 3349 6171 2143 6409 2141 2141 2143 2143 2143 2144 2144 3349 3419 5272 5272 5273 6171 6171 6171 2142 2142 5273 6171 2143 5272 6171

Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup materiálu jinde nezařazený Služby pošt - radniční zpravodaj Služby peněžních ústavů - pojištění při pracovní cestě Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb - dny zahraniční kultury Nákup ostatních služeb - prezentace města Nákup ostatních služeb - spolupráce s partnerskými městy Nákup ostatních služeb - ostatní zahraniční spolupráce Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace Nákup ostatních služeb - překlady a tlumočení Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb - radniční zpravodaj Nákup ostatních služeb - mezinárodní cyklistický závod Nákup ostatních služeb - krizové řízení Nákup ostatních služeb - povodňový plán Nákup ostatních služeb - cvičení krizového štábu Nákup ostatních služeb - fotodokumentace Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb - předsednictví ČR v Radě EU Cestovné Pohoštění - při mezinárodních akcích Pohoštění - krizový štáb Pohoštění Ostatní nákupy jinde nezařazené Ostatní nákupy jinde nezařazené - povodňový plán Věcné dary

Oddíl II. - 15

Skutečnost 2007


v tis. Kč 0,0 533,4

v tis. Kč 150 150

v tis. Kč 50,00 170,00

v tis. Kč 100 250

0,0 48,5 841,8 1 753,3 658,2 0,0

10 225,4

0 350 0 0 550 50 600 4 950 20 50 115 0 1 050 2 900 150 200 5 400 0 150 0 300 4 850

0,00 200,00 0,00 0,00 550,00 0,00 600,00 4 950,00 0,00 50,00 115,00 350,00 950,00 2 600,00 150,00 200,00 5 400,00 0,00 150,00 29,00 400,00 4 850,00

750 150 0 0 700 100 650 5 750 20 50 115 50 1 150 2 900 50 200 5 400 4 000 150 0 500 4 850

24 062,0 0,0 23,5 0,0 2,4 0,0 358,8 118,2 20,0 84,5 28,4 0,0 34,0 0,3 1 036,9 60,0 0,0 0,0 0,0 68,5 20,3 0,0 51,8 36,0 11,1 374,9 0,0 34,5 256,1

25 265 15 40 0 5 10 200 120 0 150 100 30 80 15 1 200 70 15 0 30 50 15 0 100 100 5 500 0 0 200

25 676,00 15,00 40,00 240,00 5,00 10,00 200,00 120,00 0,00 145,00 100,00 30,00 80,00 15,00 960,00 70,00 15,00 0,00 13,00 50,00 165,00 0,00 80,00 120,00 12,00 500,00 5,00 0,00 200,00

32 105 15 40 240 5 10 700 120 0 200 150 30 80 15 1 150 70 30 50 20 50 25 2 000 100 100 10 500 5 0 200

646,8 4 990,0 0,0 7,7 114,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 176,3 0,0 336,7

Běžné výdaje


3083 119 5194 2400 119 5212 2945 119 5212 2716 119 5213 2948 119 5213 2959 119 5221 2979 119 5222 3057 119 5222 2922 119 5222 2798 119 5222 2403 119 5229 2949 119 5229 2404 119 5229 2405 119 5229 2406 119 5229 2407 119 5229 2408 119 5229 2605 119 5229 2717 119 5229 2401 119 5229 2718 119 5229 3091 119 5311 2755 119 5332 2837 119 5339 2855 119 5499 3022 119 5901 119 celkem 2409 120 5011 2410 120 5019 2411 120 5021 2412 120 5023 2682 120 5024 2414 120 5031 2415 120 5032 2416 120 5038 2417 120 5039 2418 120 5166 2421 120 5167 2422 120 5167 2423 120 5167 2420 120 5169 2424 120 5169 2425 120 5169 2426 120 5173 2923 120 5175 2944 120 5176 2427 120 5179 2428 120 5194 3101 120 5222 3128 120 5424 2737 120 5909 120 celkem 2431 121 5137 2432 121 5139

Paragraf

Položka

Odpovědné místo

Akce/účel


6171 2141 6171 6171 6171 6171 2143 2143 5512 6171 2141 2143 2212 3322 6171 3639 3639 3639 3639 6171 6171 5511 6171 3319 6171 2143 6171 6171 6171 6112 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6409 3322 3322

Věcný obsah

Věcné dary - pamětní medaile Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům - pojízdná prodejna Neinv.transf.nefin.pod.subj.-fyz.os.-akce pod záštitou primátora Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.osob. - akce pod záštitou primáto Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os.- akce pod záštitou RM Neinv.transf.obecně prosp.spol. - akce pod záštitou primátora Neinv.transf.občan.sdružením - o.s. Č. Budějovice - Pasov Neinv.transf.občan.sdružením - spolupráce s partnerskými městy Neinv.transf.občan.sdružením - Sbor dobrovolných hasičů Neinv.transf.občan.sdružením - akce pod záštitou primátora Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ZS, bazény, regenerace Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - A.T.I.C. ČR Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMK Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SHS ČMS Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMO Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - NSZM Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Silva Nortica Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Jih.nadace pro cyklist.stez Ostatní.neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Spol.pro rozvoj VO Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - akce pod záštitou primátor Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMO Jč. Kraje Neinv.transf.státnímu rozpočtu - HZS Jihočeského kraje Neinv.transf.vysokým školám - akce pod záštitou primátora Neinvestiční příspěvky ostatním PO - akce pod záštitou primátora Ost.neinv.transfery obyvatelstvu - akce pod záštitou primátora Nespecifikované rezervy - dotace na spolupráci s part.městy Kancelář primátora Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy - refundace Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Odstupné Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Služby školení a vzdělávání - jazykové kurzy Služby školení a vzdělávání - personalistika, řízení, mzdy Nákup ostatních služeb - překlady, tlumočení Nákup ostatních služeb - inzerce Nákup ostatních služeb - lékařské vstupní prohlídky Cestovné - školení a porady VO Pohoštění Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy jinde nezařazené - ošatné Věcné dary Neinv.transfery občanským sdružením - Svaz tajemníků MOÚ ČR Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční výdaje - rozdíl nevyplac.mezd za prosinec Kancelář tajemníka Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený

Oddíl II. - 16

Skutečnost 2007

v tis. Kč 0,0 19,9 71,0 35,0 50,0 50,0 40,0 0,0 100,0 125,0 5,0 4,0 30,0 94,0 179,3 99,0 95,6 95,0 4,0 25,0 145,1 0,0 20,0 25,0 10,0 0,0 3 942,1 131 416,3 52,4 2 197,7 5 636,4 0,0 35 837,5 12 410,6 567,6 18,4 0,0 898,0 69,9 0,0 0,0 139,5 3,8 271,5 29,9 38,6 17,0 19,9 0,0 0,0 879,9 190 504,9 0,1 0,0

Schválený Návrh na Upravený rozpočet rozpočet 2008 rok 2009 2008 v tis. Kč 0 20 0 100 0 0 40 0 100 100 6 4 30 98 180 0 98 95 4 100 150 0 0 0 0 150 4 325 141 875 150 2 150 7 023 0 38 128 13 198 616 50 50 800 90 60 30 170 25 270 40 50 13 20 0 0 0 204 808 5 10

v tis. Kč 320,00 20,00 24,00 46,00 0,00 20,00 40,00 41,50 100,00 117,00 7,60 4,00 30,00 98,00 180,00 0,00 98,00 95,00 4,00 66,00 148,40 2 400,00 27,00 0,00 0,00 108,50 7 185,00 145 453,20 150,00 2 260,00 7 023,00 293,00 39 112,90 13 538,90 631,90 50,00 50,00 800,00 90,00 60,00 30,00 170,00 25,00 269,00 40,00 50,00 13,00 20,00 1,00 0,00 0,00 210 130,90 5,00 10,00

v tis. Kč 0 20 0 50 0 0 40 0 100 150 8 0 30 98 180 0 98 95 4 100 150 1 730 0 0 0 0 8 768 157 148 150 2 414 7 374 0 41 137 14 810 691 50 40 850 90 60 25 170 25 280 40 50 13 25 2 528 0 225 972 5 10

Běžné výdaje


Paragraf

Položka

Odpovědné místo

Akce/účel


2433 121 5164 2434 121 5166 2435 121 5166 3093 121 5169 3065 121 5169 2436 121 5169 2438 121 5169 2439 121 5169 2440 121 5169 2441 121 5169 3129 121 5169 3130 121 5169 2719 121 5175 3102 121 5192 2443 121 5213 2721 121 5219 3085 121 5222 2680 121 5223 3054 121 5225 3055 121 5339 2722 121 5493 3023 121 5901 121 celkem 2444 122 5138 3094 122 5139 2445 122 5139 2446 122 5139 2972 122 5139 3069 122 5151 3067 122 5152 3068 122 5154 2983 122 5164 2448 122 5164 2977 122 5166 3092 122 5166

3322 3322 3322 2143 3319 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322

2930 2449 2954 2975 3040 2456 2450 2451 2452 2842 3059 3089 3100 2453 2794 3080 2454 2455

2299 3636 3636 3636 2115 2141 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2144 2144 3429 3636 3636

122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122

5166 5166 5166 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169

2141 2143 2144 2144 2144 2143 2143 2143 2144 3636 2143 2143

Věcný obsah

Nájemné - výstavní panely, prostory Konzultační, poradenské a právní služby Konzultační, poradenské a právní služby - expertní služby Nákup ostatních služeb - propagační materiály k EHD 2008 Nákup ost.služeb - Národní zahájení Dnů evropského dědictví - po Nákup ostatních služeb - studie Nákup ostatních služeb - kopírování, grafické služby Nákup ostatních služeb - Den památek a kulturního dědictví Nákup ostatních služeb - tisková a publikační činnost Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace Nákup ostatních služeb - program Fond malých projektů Nákup ostatních služeb - hradební systém města Pohoštění - výstavy a semináře Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Neinv.transfery nefin.podnik. subjektům - právnickým osobám Ostatní neinv.transf.podnik.subjektům - regenerace MPR Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek Neinvestiční příspěvky ostatním PO Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 8/2008 Odbor památkové péče Nákup zboží - Turistické informační centrum Nákup materiálu - Malá solnice Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup materiálu jinde nezařazený - CBsystem Studená voda - Malá solnice Teplo - Malá solnice Elektrická energie - Malá solnice Nájemné - CBsystem Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby - Město a voda Konzultační, poradenské a právní služby - cestovní ruch Konzultační, poradenské a právní služby - Studie k ochraně osídlení a defragmentace území Konzultační, poradenské a právní služby Konzultační, poradenské a právní služby - plán rozvoje města Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb - energetické audity Nákup ostatních služeb - výstavy a prezentace Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace Nákup ostatních služeb - propagační akce CR Nákup ostatních služeb - CB CARD Nákup ostatních služeb - Turistické léto Nákup ostatních služeb - Turistický portál města ČB Nákup ostatních služeb - Malá solnice Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb - CBsystem Nákup ostatních služeb - ČB - město sportu Nákup ostatních služeb - příprava pro investory Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace

Oddíl II. - 17

Skutečnost 2007


v tis. Kč 9,8 90,2 35,7 0,0 0,0 0,0 2,7 100,9 8,9 49,6 0,0 0,0 13,0 0,0 890,0 0,0 0,0 2 270,0 0,0 0,0 1 080,0 0,0 4 550,9 483,9 0,0 199,7 104,1 8,1 0,0 0,0 0,0 85,8 140,6 296,8 0,0

v tis. Kč 10 100 50 0 0 200 30 2 000 20 100 0 0 50 0 0 4 000 0 0 0 0 0 4 641 11 216 500 0 200 150 150 0 0 0 100 200 500 0

v tis. Kč 10,00 100,00 50,00 196,76 250,00 200,00 30,00 2 617,24 20,00 100,00 0,00 0,00 50,00 2,00 625,00 1 570,00 160,00 2 463,00 500,00 500,00 308,29 0,00 9 767,29 100,00 2,00 100,00 5,00 0,00 1,20 8,40 10,80 225,00 103,80 500,00 109,32

v tis. Kč 20 100 50 0 0 100 30 100 20 100 800 1 500 50 0 0 4 000 0 0 0 0 0 5 105 11 990 400 2 210 100 55 2 9 11 100 210 300 200

119,0 693,9 959,4 30,4 0,0 122,9

0 1 000 1 000 0 0 300 500 350 0 50 0 0 0 50 150 0 100 50

0,00 690,68 3 900,50 32,00 625,50 155,00 276,00 152,40 30,00 43,90 2 488,30 187,50 9,10 90,90 76,00 714,00 100,00 80,00

0 840 800 0 0 215 525 300 0 20 0 650 5 95 155 0 200 52

1 095,5 384,8 465,5 103,6 0,0 0,0 0,0 52,4 305,8 0,0 147,8 33,4

Běžné výdaje


2457 122 5169 3095 122 5169 3039 122 5169 3038 122 5169 3060 122 5169 2458 122 5175 2459 122 5175 2988 122 5176 2460 122 5194 2461 122 5194 3088 122 5194 3050 122 5212 2730 122 5213 3049 122 5213 2629 122 5222 3048 122 5222 3077 122 5229 2625 122 5229 3090 122 5332 3051 122 5339 2986 122 5365 3024 122 5901 122 celkem 2462 191 5132 2463 191 5132 2464 191 5132 2967 191 5133 2968 191 5133 2969 191 5133 2465 191 5134 2466 191 5134 2467 191 5136 2468 191 5136 2469 191 5136 2470 191 5137 2471 191 5137 2472 191 5137 2473 191 5139 2474 191 5139 2475 191 5139 2476 191 5151 2477 191 5151 2478 191 5151 2479 191 5152 2480 191 5152 2481 191 5152 2482 191 5154 2483 191 5154 2484 191 5154 2485 191 5156 2486 191 5156 2487 191 5156 2490 191 5162 2491 191 5162

Paragraf

Položka

Odpovědné místo

Akce/účel


3636 3636 3639 6171 6171 2141 2141 3636 2141 2141 2143 2143 2141 2143 2141 2143 2143 2251 3636 2143 2143 2143 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412

Věcný obsah

Nákup ostatních služeb - strategické investice Nákup ostatních služeb - plán rozvoje města Nákup ostatních služeb - veřejné zakázky Nákup ostatních služeb - Euronet Nákup ostatních služeb - ostatní Pohoštění - propagace Budvar Pohoštění - výstavy Účastnické poplatky na konference Věcné dary - propagace Budvar, KIN Věcné dary - prezentační předměty Věcné dary - Turistické léto Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - Jihočeská hospodářská komor Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám Neinv.transfery občan.sdružením - Sdružení obrany spotřebitelů Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní neinvestiční transfery nezisk. apod. organizacím Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - letiště Hosín Neinv.transfery vysokým školám - podnikatelský inkubátor Neinvestiční příspěvky ostatním PO Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 8/2008 Odbor rozvoje a cestovního ruchu Ochranné pomůcky - PS Ochranné pomůcky - SH Ochranné pomůcky - ZS Léky a zdravotnický materiál - PS Léky a zdravotnický materiál - SH Léky a zdravotnický materiál - ZS Prádlo, oděv a obuv - SH Prádlo, oděv a obuv - ZS Knihy, učební pomůcky a tisk - PS Knihy, učební pomůcky a tisk - SH Knihy, učební pomůcky a tisk - ZS DHDM - PS DHDM - SH DHDM - ZS Nákup materiálu jinde nezařazený - PS Nákup materiálu jinde nezařazený - SH Nákup materiálu jinde nezařazený - ZS Studená voda - PS Studená voda - SH Studená voda - ZS Teplo - PS Teplo - SH Teplo - ZS Elektrická energie - PS Elektrická energie - SH Elektrická energie - ZS Pohonné hmoty a maziva - PS Pohonné hmoty a maziva - SH Pohonné hmoty a maziva - ZS Služby telekomunikací a radiokomunikací - PS Služby telekomunikací a radiokomunikací - SH

Oddíl II. - 18

Skutečnost 2007

v tis. Kč 175,6 0,0 0,0 0,0 0,0 18,2 2,7 2,0 281,4 199,9 0,0 0,0 150,0 0,0 10,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 3,0 0,0 6 776,2 45,3 4,2 40,0 0,0 0,3 1,8 0,6 0,0 15,7 2,8 9,5 73,8 3,2 28,6 976,7 281,9 646,3 2 363,3 268,2 1 008,7 4 194,4 656,0 2 852,0 2 739,0 828,1 5 376,3 27,8 8,5 264,8 114,4 47,4

Schválený Návrh na Upravený rozpočet rozpočet 2008 rok 2009 2008 v tis. Kč 800 0 0 0 0 50 30 0 300 250 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 4 068 10 998 60 15 50 10 1 4 3 5 15 3 4 70 70 60 840 320 950 2 700 310 1 200 4 650 900 3 100 3 100 950 6 300 40 15 360 140 70

v tis. Kč 113,80 30,00 200,00 83,30 60,00 50,00 85,00 0,00 300,00 484,50 40,20 596,40 150,00 358,30 10,00 970,00 221,20 0,00 409,90 608,76 0,00 1 313,34 16 902,00 60,00 15,00 70,00 10,00 1,00 4,00 3,00 5,00 15,00 3,00 4,00 70,00 70,00 150,00 1 040,00 320,00 950,00 2 700,00 310,00 1 120,00 4 650,00 800,00 3 100,00 3 100,00 950,00 6 300,00 40,00 15,00 360,00 140,00 70,00

v tis. Kč 400 1 500 0 0 60 50 35 0 300 262 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 4 275 12 488 60 16 60 10 1 4 3 3 17 3 5 70 70 100 1 050 340 1 000 2 850 370 1 200 5 200 900 3 300 3 600 1 100 7 300 40 10 160 140 70

Běžné výdaje


2492 191 5162 2493 191 5164 2494 191 5164 2495 191 5164 2496 191 5166 2497 191 5166 2498 191 5166 2499 191 5167 2500 191 5167 2501 191 5167 2502 191 5169 2503 191 5169 2504 191 5169 2505 191 5171 2506 191 5171 3025 191 5171 2507 191 5171 2508 191 5171 2510 191 5171 2511 191 5171 2512 191 5173 2513 191 5173 2514 191 5173 2960 191 5176 2515 191 5362 191 celkem 2516 194 5137 2517 194 5139 2925 194 5163 2926 194 5164 3086 194 5166 2518 194 5167 2519 194 5169 2927 194 5175 2928 194 5194 194 celkem 2520 195 5137 2521 195 5139 2522 195 5151 2523 195 5152 2524 195 5154 2724 195 5161 2525 195 5162 2725 195 5164 2527 195 5169 2528 195 5169 2529 195 5169 2530 195 5169 2531 195 5169 2532 195 5171 2726 195 5175 2795 195 5194 2533 195 5365 2534 195 5499

Paragraf

Položka

Odpovědné místo

Akce/účel


3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3549 3549 3549 3549 3549 3549 3549 3549 3549 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

Věcný obsah

Služby telekomunikací a radiokomunikací - ZS Nájemné - PS Nájemné - SH Nájemné - ZS Konzultační, poradenské a právní služby - PS Konzultační, poradenské a právní služby - SH Konzultační, poradenské a právní služby - ZS Služby školení a vzdělávání - PS Služby školení a vzdělávání - SH Služby školení a vzdělávání - ZS Nákup ostatních služeb - PS Nákup ostatních služeb - SH Nákup ostatních služeb - ZS Opravy a udržování - běžné - PS Opravy a udržování - zprovoznění LP - PS Opravy a udržování - výměna obložení saun - PS Opravy a udržování - běžné - SH Opravy a udržování - šatny - SH Opravy a udržování - Destarolů - ZS Opravy a udržování - běžné - ZS Cestovné - PS Cestovné - SH Cestovné - ZS Účastnické poplatky na konference - PS Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - PS Odbor sportovní zařízení Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Služby peněžních ústavů - pojištění Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Pohoštění - cukrovinky pro děti Věcné dary - hračky, ceny, odměny Program prevence kriminality Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Teplo Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb - rekreace Nákup ostatních služeb - dětská rekreace Nákup ostatních služeb - kultura a sport Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování Opravy a udržování Pohoštění Věcné dary Platby daní a poplatků krajům, obcím a SF - rekreační poplatek ob Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - penzijní připojištění

Oddíl II. - 19

Skutečnost 2007

v tis. Kč 135,4 43,3 6,1 19,1 6,0 0,0 34,9 10,9 3,4 16,5 681,8 327,8 4 554,7 1 203,0 136,7 0,0 207,3 88,4 557,4 946,0 0,4 0,0 0,1 3,6 1,5 31 863,9 0,3 7,4 1,5 0,1 0,0 0,0 87,6 2,2 45,2 144,3 8,8 6,7 3,3 74,5 24,0 0,0 5,0 40,2 61,9 403,5 138,6 707,3 1 009,5 78,1 179,2 1,0 21,2 1 648,5

Schválený Návrh na Upravený rozpočet rozpočet 2008 rok 2009 2008 v tis. Kč 160 50 7 30 30 20 60 15 5 25 750 350 4 400 1 000 500 500 330 0 200 1 100 5 2 3 5 2 35 864 100 50 2 0 0 10 70 8 10 250 10 10 6 80 25 1 3 50 40 0 0 600 1 200 50 150 1 25 1 800

v tis. Kč 160,00 50,00 7,00 30,00 30,00 20,00 60,00 30,00 5,00 25,00 750,00 480,00 4 400,00 1 000,00 250,00 500,00 330,00 0,00 170,00 1 100,00 10,00 2,00 3,00 5,00 2,00 35 864,00 80,00 50,00 2,00 20,00 50,00 10,00 70,00 8,00 10,00 300,00 16,00 13,00 7,00 80,00 25,00 1,00 3,00 50,00 40,00 0,00 0,00 694,00 1 100,00 50,00 150,00 1,00 25,00 1 800,00

v tis. Kč 160 50 10 20 30 20 40 30 5 25 800 470 4 750 1 200 350 0 330 0 0 1 200 10 3 5 5 2 38 567 80 50 0 20 0 10 70 10 30 270 20 15 10 80 30 1 3 50 40 0 0 600 1 500 50 192 1 30 3 600

Běžné výdaje


3026 195 5499 3027 195 5499 3131 195 5499 2535 195 5660 195 celkem 2536 201 5331 201 celkem 2537 203 5331 203 celkem 2538 205 5331 205 celkem 2539 206 5331 206 celkem 2540 207 5331 207 celkem 2541 209 5331 209 celkem 2542 210 5331 210 celkem 2543 211 5331 211 celkem 2544 212 5331 212 celkem 2545 213 5331 213 celkem 2546 214 5331 214 celkem 2547 215 5331 215 celkem 2548 216 5331 216 celkem 2549 217 5331 217 celkem 2551 219 5331 2990 219 5331 219 celkem 2552 220 5331 220 celkem 2553 221 5331 221 celkem 2555 223 5331 223 celkem 2556 224 5331 224 celkem 2557 225 5331 225 celkem 2558 227 5331 227 celkem 2560 229 5331 229 celkem 2561 230 5331 230 celkem 2562 231 5331 231 celkem

Paragraf

Položka

Odpovědné místo

Akce/účel


6171 6171 3549 6171 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3322 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3141 3111 3111

Věcný obsah

Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - rekreace Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - dětská rekreace Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - zdravotní péče Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu - půjčky zaměstnancům Fond zaměstnanců města Neinvestiční příspěvky zřízeným PO MŠ Papírenská Neinvestiční příspěvky zřízeným PO MŠ Větrná Neinvestiční příspěvky zřízeným PO MŠ Jizerská Neinvestiční příspěvky zřízeným PO MŠ Dlouhá Neinvestiční příspěvky zřízeným PO MŠ V. Špály Neinvestiční příspěvky zřízeným PO MŠ Zeyerova Neinvestiční příspěvky zřízeným PO MŠ Pražská Neinvestiční příspěvky zřízeným PO MŠ J. Opletala Neinvestiční příspěvky zřízeným PO MŠ U Pramene - Pohůrka Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ZŠ Grünwaldova Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ZŠ Bezdrevská - Vltava Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ZŠ Máj I Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ZŠ Máj II Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ZŠ Kubatova Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ZŠ Matice školské Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ZŠ L. Kuby - Rožnov Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ZŠ O. Nedbala Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ZŠ J.Š. Baara Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ZŠ a MŠ Nerudova Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ZŠ Dukelská Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ZŠ Pohůrecká - Suché Vrbné Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ŠJ U Tří lvů Neinvestiční příspěvky zřízeným PO MŠ Vrchlického Neinvestiční příspěvky zřízeným PO MŠ K. Štěcha

Oddíl II. - 20

Skutečnost 2007

v tis. Kč 0,0 0,0 0,0 436,0 4 847,3 2 782,0 2 782,0 2 062,0 2 062,0 3 509,0 3 509,0 2 709,0 2 709,0 4 505,0 4 505,0 1 710,0 1 710,0 1 340,0 1 340,0 3 423,0 3 423,0 2 073,0 2 073,0 4 822,0 4 822,0 9 933,0 9 933,0 7 716,1 7 716,1 4 119,0 4 119,0 3 864,0 3 864,0 7 191,5 865,0 8 056,5 4 893,0 4 893,0 10 104,0 10 104,0 5 914,7 5 914,7 7 263,0 7 263,0 4 965,5 4 965,5 7 300,4 7 300,4 1 016,0 1 016,0 3 458,0 3 458,0 2 791,0 2 791,0

Schválený Návrh na Upravený rozpočet rozpočet 2008 rok 2009 2008 v tis. Kč 450 200 0 550 5 251 3 382 3 382 2 318 2 318 2 445 2 445 2 324 2 324 4 677 4 677 2 260 2 260 1 927 1 927 2 608 2 608 1 179 1 179 5 206 5 206 9 517 9 517 9 069 9 069 3 867 3 867 4 694 4 694 3 738 0 3 738 3 422 3 422 10 128 10 128 5 028 5 028 7 270 7 270 4 317 4 317 5 381 5 381 1 242 1 242 3 992 3 992 2 925 2 925

v tis. Kč 450,00 167,00 0,00 579,00 5 251,00 3 447,00 3 447,00 2 539,00 2 539,00 5 820,00 5 820,00 2 518,00 2 518,00 4 677,00 4 677,00 2 260,00 2 260,00 1 927,00 1 927,00 2 608,00 2 608,00 1 179,00 1 179,00 5 713,00 5 713,00 9 517,00 9 517,00 9 069,00 9 069,00 3 867,00 3 867,00 4 754,00 4 754,00 3 754,00 0,00 3 754,00 3 592,00 3 592,00 10 107,00 10 107,00 5 064,50 5 064,50 7 270,00 7 270,00 4 981,97 4 981,97 7 096,00 7 096,00 1 883,00 1 883,00 3 078,00 3 078,00 4 425,00 4 425,00

v tis. Kč 450 320 100 650 7 742 3 569 3 569 2 701 2 701 5 558 5 558 2 169 2 169 4 926 4 926 2 739 2 739 1 433 1 433 2 456 2 456 885 885 5 690 5 690 8 091 8 091 7 308 7 308 3 898 3 898 9 630 9 630 3 432 0 3 432 4 521 4 521 8 005 8 005 5 337 5 337 6 363 6 363 4 670 4 670 5 524 5 524 1 179 1 179 6 707 6 707 3 102 3 102

Běžné výdaje


2563 232 5331 232 celkem 2564 233 5331 233 celkem 2565 234 5331 234 celkem 2566 235 5331 235 celkem 2567 236 5331 236 celkem 2568 237 5331 237 celkem 2569 238 5331 238 celkem 2570 261 5331 261 celkem 2571 264 5331 264 celkem 3084 265 5331 2572 265 5331 265 celkem 2573 266 5331 266 celkem 2574 271 5331 2964 271 5331 271 celkem 2576 276 5331 276 celkem 2929 403 5193 403 celkem 2796 404 5213 404 celkem

Paragraf

Položka

Odpovědné místo

Akce/účel


Věcný obsah

3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO MŠ Čéčova 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO MŠ Neplachova 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO MŠ Nerudova 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO MŠ E. Pittera 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovská 143 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ZŠ a MŠ Vl. Rady - Mladé 3141 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ŠJ Rudolfovská 3539 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Jeslová a azylová zařízení 4357 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Domov pro seniory Hvízdal 4344 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 4357 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Centrum sociálních služeb Staroměstská 4357 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Domov pro seniory Máj 3311 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3319 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Jihočeské divadlo 3632 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Pohřební ústav města České Budějovice 2221 Výdaje na dopravní územní obslužnost - MHD Dopravní podnik města, a.s. 2251 Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.

Běžné výdaje celkem

Skutečnost 2007

v tis. Kč 1 419,0 1 419,0 1 784,0 1 784,0 3 424,0 3 424,0 1 688,0 1 688,0 1 069,0 1 069,0 2 805,0 2 805,0 749,0 749,0 14 482,0 14 482,0 21 820,0 21 820,0 0,0 11 256,0 11 256,0 13 676,0 13 676,0 77 525,0 80,0 77 605,0 120,0 120,0 200 930,7 200 930,7 12 265,0 12 265,0 1 524 697,7

Oddíl II. - 21

Schválený Návrh na Upravený rozpočet rozpočet 2008 rok 2009 2008 v tis. Kč 1 264 1 264 1 523 1 523 2 490 2 490 1 290 1 290 1 019 1 019 3 095 3 095 901 901 14 842 14 842 20 077 20 077 0 11 404 11 404 14 954 14 954 69 350 0 69 350 2 400 2 400 198 834 198 834 19 686 19 686

v tis. Kč 1 384,00 1 384,00 1 523,00 1 523,00 2 490,00 2 490,00 1 290,00 1 290,00 1 019,00 1 019,00 3 095,00 3 095,00 901,00 901,00 10 467,00 10 467,00 15 577,00 15 577,00 150,00 10 004,00 10 154,00 12 669,00 12 669,00 82 685,00 100,00 82 785,00 2 400,00 2 400,00 198 834,00 198 834,00 19 686,00 19 686,00

v tis. Kč 1 711 1 711 1 771 1 771 2 284 2 284 2 132 2 132 1 052 1 052 3 169 3 169 986 986 13 078 13 078 12 605 12 605 0 14 535 14 535 15 083 15 083 74 496 0 74 496 0 0 205 793 205 793 16 000 16 000

1 460 068 1 676 053,27

1 601 355

Běžné výdaje

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

6212 100 6111 6221 100 6111 6224 100 6111 6203 100 6121 6183 100 6122 6204 100 6122 6222 100 6122 6225 100 6122 6223 100 6122 6057 100 6123 6058 100 6125 100 celkem 6131 101 6119 101 celkem 6176 102 6413 6175 102 6424 6000 102 6460 6062 102 6901 6102 102 6901 6201 102 6901 102 celkem 6244 104 6127 6262 104 6127 104 celkem 6252 105 6322 6226 105 6901 6245 105 6901 105 celkem 6143 108 6121 6128 108 6122 6001 108 6123 108 celkem 6250 111 6119 6251 111 6119 6258 111 6119 6008 111 6119 6010 111 6119 6012 111 6119 6071 111 6119 6145 111 6119 6159 111 6119 6160 111 6119 6187 111 6119 6190 111 6119 6192 111 6119 6193 111 6119 6205 111 6119 6213 111 6119 6227 111 6119 6228 111 6119 6229 111 6119 6230 111 6119 6243 111 6119 6263 111 6119

Paragraf

Položka

Odpovědné místo

Akce/účel

Rozpočet kapitálových výdajů

5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 1037 3611 3611 3611 6409 6409 6409 3326 3326 3419 3419 3111 6171 6171 6171 2212 2212 2212 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635

Věcný obsah

Programové vybavení - informační systém Programové vybavení - upgrade SW Programové vybavení - replikační server REDAT Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení - narkotizační puška Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém MKDS Stroje, přístroje a zařízení - bezpečnostní kamery Stroje, přístroje a zařízení - digitální radiosíť Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Výpočetní technika Městská policie Ostatní nákupy DNM - lesní hospodářské osnovy Odbor ochrany životního prostředí Investiční půjčené prostředky nefin.pod.subj.-práv.osob. - FPKB Investiční půjčené prostředky společ.vlastníků jednotek - FPKB Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu - FPKB Rezervy kapitál.výdajů - kofinancování dotačních akcí Rezervy kapitálových výdajů Rezervy kapitálových výdajů - rekonstrukce KD Slávie Finanční odbor Umělecká díla a předměty - pamětní deska Umělecká díla a předměty - sochy Odbor kultury Investiční transfery občanským sdružením Rezervy kapitál.výdajů - dotace dle Směrnice č. 8/2008 - sport Rezervy kapitálových výdajů - MŠ V. Špály Odbor školství a tělovýchovy Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Odbor vnitřních věcí Ostatní nákupy DNM - studie řešení přeložky silnice III/14322 Ostatní nákupy DNM - studie napojení silniční sítě na dálnici D3 Ost.nákupy DNM - komunikační propoj.sídl. Máj - Litvínovice Ostatní nákupy DNM - RP Pražské předměstí Ostatní nákupy DNM - ÚPnM - změny Ostatní nákupy DNM - regenerace panelových sídlišť Ostatní nákupy DNM - US U Hada Ostatní nákupy DNM - US Kotva Ostatní nákupy DNM - Alternativní studie dálnice D3 Ostatní nákupy DNM - územní studie vyhodn.zastav.lokalit pro byd Ostatní nákupy DNM - změny podrobné UPD Ostatní nákupy DNM - rekapitulace ploch pro veřejné využití Ostatní nákupy DNM - soulad územ.plánu s novým stavebním zák Ostatní nákupy DNM - územně analytické podklady Ostatní nákupy DNM - parkování na sídlišti Máj Ostatní nákupy DNM - stavebně dopravní řešení Ostatní nákupy DNM - US návrh využití sport.rekr.potenc.pro obyv Ostatní nákupy DNM - US analýza ploch sport.využití Ostatní nákupy DNM - US Třebotovice Ostatní nákupy DNM - US K Rybníčku Ostatní nákupy DNM - integrovaný plán organizace dopravy Ostatní nákupy DNM - US Pod hrází Nemanického rybníka

Oddíl II. - 22

Skutečnost 2007

v tis. Kč 543,8 119,3 0,0 76,4 50,0 423,3 109,9 0,0 0,0 266,8 1 320,0 2 909,5 142,8 142,8 0,0 0,0 3 895,0 0,0 0,0 0,0 3 895,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 156,8 443,5 1 144,4 3 744,7 0,0 0,0 0,0 0,0 459,5 708,6 40,0 0,0 1 142,4 38,0 0,0 178,0 0,0 202,3 749,7 130,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Schválený rozpočet 2008 v tis. Kč 585 0 120 0 0 760 110 1 400 120 0 260 3 355 0 0 2 920 800 7 800 10 000 0 15 200 36 720 0 0 0 0 400 0 400 800 50 2 000 2 850 0 0 0 850 600 660 0 20 500 0 100 0 2 000 3 000 0 0 700 110 120 100 0 0

Upravený rozpočet 2008 v tis. Kč 701,50 0,00 120,00 0,00 0,00 404,90 110,00 1 400,00 120,00 524,20 143,50 3 524,10 95,20 95,20 2 920,00 1 020,00 7 800,00 8 839,30 11 588,44 15 200,00 47 367,74 270,00 0,00 270,00 185,00 0,00 304,00 489,00 322,00 753,00 3 030,10 4 105,10 3 409,00 3 507,00 285,00 850,00 600,00 570,00 0,00 20,00 500,00 10,00 90,00 90,00 2 000,00 3 000,00 0,00 0,00 700,00 110,00 120,00 100,00 1 800,00 0,00

Návrh na rok 2009

v tis. Kč 585 100 0 0 0 1 000 0 0 810 450 100 3 045 0 0 3 420 300 10 500 0 0 15 200 29 420 0 750 750 0 400 0 400 3 450 750 0 4 200 0 0 0 0 700 310 0 0 100 50 0 0 0 1 500 0 0 0 0 25 25 3 000 90

Kapitálové výdaje


Paragraf

Položka

Odpovědné místo

Akce/účel


Věcný obsah

111 celkem 6016 112 6121 6600 112 6121 6603 112 6121 6610 112 6121 6611 112 6121 6612 112 6121

2321 2310 3744 2332 2212 2219

Odbor územního plánování a architektury Nepeněžní plnění 1.JVS Nepeněžní plnění 1.JVS Protipovodňová opatření PD na připravované stavby PD na připravované stavby PD na připravované stavby

6618 6619 6620 6621 6652 6653 6655 6657 6667 6669 6715 6716 6720 6721 6722 6723 6731 6732 6737 6760 6779 6784 6786 6789 6790 6793 6796 6800 6802 6803 6804 6805 6810 6812 6813 6815 6816 6818 6820 6821 6822 6826 6827 6828 6830 6831 6833

2321 2341 2310 3744 2212 2212 6171 2310 3412 3639 2212 3631 2219 3311 3412 3639 2321 2310 2219 3412 3612 1014 3412 2212 2219 2321 2321 3639 2212 6171 2321 2212 2212 4357 3612 2212 2212 2212 3639 6171 2321 2212 2321 3412 2321 2271 2310

Vodohospodářské strojní investice PD na odbahnění a stavební úpravy rybníků Vodohospodářské strojní investice Odbahnění a stavební úpravy rybníků ZTV Husova kolonie Světelná signalizační zařízení Rekonstrukce radnice Rekonstrukce přívodních vodovodních řadů Zimní stadion Orientační informační systém města České Budějovice Drobné stavby Drobné stavby Drobné stavby Drobné stavby Drobné stavby Drobné stavby Rekonstrukce kanalizací Rekonstrukce vodovodů Cyklistické trasy Fotbalový stadión Experiment Lidická Centrum pro ochranu drobného zvířectva Letní plovárna Propojení ulic E. Pittera a Matice školské Rekonstrukce ul. Větrná - parkovací plochy a cyklostezka Havarijní výústní objekty na kanalizaci Odvodnění hřbitova - Mladé Regenerace náměstí na sídlištích Přednádražní prostor Rekonstrukce objektu pro potřeby MM Zřízení nových kanalizačních vpustí Přeložka silnic II/156 a II/157 Stavební úpravy Lannovy třídy Domov důchodců Hvízdal II Stavební úpravy bytových domů Rekonstrukce Jirsíkovy ulice Stavební úpravy ulic Úpravy inženýrských sítí v Jubilejní ul. Regenerace panelových sídlišť Garážové a skladové prostory pro potřeby MM St.úpravy vodohosp.sítí-křižovatka Gerstnera-Zátk.nábř. Stavební úpravy Klostrmannovy ulice Branišovská ul. - odvedení dešťových vod Zimní stadion - rekonstrukce chlazení 1. LP ZTV Třebotovice a Kaliště Trolejbusová trať Vltava - České Vrbné Úpravna vody České Budějovice

112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112

6122 6121 6122 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121

Oddíl II. - 23

Skutečnost 2007

v tis. Kč 3 648,6 3 332,9 2 667,0 1 238,6 169,6 5 480,8 0,0 327,2 144,0 559,3 201,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 302,9 153,4 156,8 13 825,5 94,1 58,1 458,7 10 407,6 7 247,4 12 477,0 17 907,8 3 801,8 197,6 632,6 320,4 447,7 679,2 6 473,7 81,7 5 670,3 26 653,2 43,3 7 401,0 1 821,1 2 180,1 16 653,4 5 249,5 75 509,4 1 105,0 7 930,0 0,0 4 824,1 644,4 6 533,3 4 978,4 342,6 16 814,2 27 507,1

Schválený rozpočet 2008 v tis. Kč 8 760 3 000 3 000 1 000 0 25 000 0

Upravený rozpočet 2008

Návrh na rok 2009

v tis. Kč 17 761,00 6 407,62 3 592,38 3 700,00 0,00 33 668,00 500,00

v tis. Kč 5 800 5 000 5 000 0 0 10 000 0

1 000 5 500,00 0 0,00 1 000 2 734,00 0 0,00 0 2 400,00 0 0,00 0 103,00 5 000 9 932,20 0 4 500,00 0 350,00 2 000 7 235,00 0 150,00 6 000 5 620,00 0 200,00 0 0,00 0 0,00 2 000 6 120,00 2 000 3 500,00 4 000 12 304,00 3 500 25 850,00 0 6 250,00 0 0,00 0 1 240,00 0 0,00 0 0,00 0 1 350,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 160,00 500 500,00 0 20 998,46 0 0,00 0 0,00 0 450,00 0 0,00 65 000 104 400,00 0 0,00 4 000 13 842,50 0 1 000,00 0 450,00 0 0,00 0 0,00 21 000 11 600,00 2 300 11 655,00 6 000 3 895,00 99 900 106 515,00

3 500 0 1 000 0 75 000 2 000 0 5 000 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0 5 000 5 500 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 57 500 0 0 0 20 000 0 10 000 0 0 0 0 15 000 5 000 0 16 000



6834 112 6119 6835 112 6121 6836 112 6121 6838 112 6122 6839 112 6122 6840 112 6121 6841 112 6121 6842 112 6121 6843 112 6121 6844 112 6121 6845 112 6121 6846 112 6121 6847 112 6121 6848 112 6119 6849 112 6121 6850 112 6121 6851 112 6121 6852 112 6121 6853 112 6121 6855 112 6121 6206 112 6341 6264 112 6352 6265 112 6121 6266 112 6122 6267 112 6121 6268 112 6122 6269 112 6122 6270 112 6121 6271 112 6121 6272 112 6122 6273 112 6121 6274 112 6122 112 celkem 6018 114 6121 6182 114 6121 6017 114 6130 114 celkem 6046 115 6121 6136 115 6121 6231 115 6121 6148 115 6121 6019 115 6121 6199 115 6121 6194 115 6121 6049 115 6121 6022 115 6121 6214 115 6121 6246 115 6121 6232 115 6121 6233 115 6122 6200 115 6122 115 celkem 6023 116 6111 6025 116 6111

Paragraf

Položka

Odpovědné místo

Akce/účel


3612 2212 3429 3412 2310 2310 2321 2212 2212 3429 2321 3412 4357 4357 3639 2212 3122 3639 2143 3751 2321 1014 3111 3111 3113 3113 3141 3539 4357 4357 3311 3311 3639 3639 3639 2212 2212 2212 2219 2221 3322 3326 3421 3631 3639 3722 3743 2310 3313 6171 6171

Věcný obsah

Ověřovací studie - Radniční 3 Stavební úpravy Ledenické ulice Freetime park Stromovka Zimní stadion - rekonstr.chlazení 1. LP - strojní zařízení Úpravna vody České Budějovice - strojní zařízení Úpravna vody České Budějovice - investiční úroky Úpravy kanalizace Novohradská (areál teplárny) Stav.úpravy E. Rošického (K. Štěcha - Haklovy Dvory) Propojení ulic M. Horákové - Strakonická (PD) Vesmírná stezka Kanalizační sběrač Branišovská Sportovní hala Centrum sociálních služeb Staroměstská Studie využitelnosti objektu Na Zlaté stoce 32 Regenerace sídliště Máj Modrý most Sklad ISŠ stavební Nerudova Propojení okruhů - ostatní objekty Město a voda Protihluková opatření Investiční příspěvek obci Branišov Investiční příspěvek Jihočeské univerzitě - centrum zvířat Mateřské školy - stavby Mateřské školy - stroje a zařízení Základní školy - stavby Základní školy - stroje a zařízení Školní jídelny - stroje a zařízení Jeslová a azylová zařízení - stavby Sociální zařízení - stavby Sociální zařízení - stroje a zařízení Jihočeské divadlo - stavby Jihočeské divadlo - stroje a zařízení Investiční odbor Výkupy staveb ZTV Budovy, haly a stavby Pozemky Majetkový odbor Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení Budovy, haly a stavby - nasvětlení přechodů Budovy, haly a stavby - komunikace Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky Budovy, haly a stavby - přístřešky MHD Budovy, haly a stavby - nasvětlení kulturních památek Budovy, haly a stavby - nasvětlení kostelů Budovy, haly a stavby - multifunkční hřiště Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení Budovy, haly a stavby - neziskové objekty Budovy, haly a stavby - III. sběrný dvůr Budovy, haly a stavby - rekultivace skládky Žákův lom Stroje, přístroje a zařízení - vodohospodářský majetek Stroje, přístroje a zařízení - kino Kotva Odbor správy veřejných statků Programové vybavení - ekonomický SW Programové vybavení - upgrade SW

Oddíl II. - 24

Skutečnost 2007

v tis. Kč 134,0 584,7 378,8 4 128,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 238,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 307 169,6 2 262,9 1 089,5 2 319,6 5 672,0 3 034,3 15,0 0,0 83,4 0,0 0,0 910,3 3 577,2 14 180,8 47,0 0,0 0,0 0,0 205,8 22 053,8 187,5 525,8

Schválený rozpočet 2008 v tis. Kč


v tis. Kč 0 0,00 48 000 85 000,00 0 1 067,00 0 10 400,00 50 100 50 100,00 0 3 000,00 15 200 1 100,00 10 000 3 000,00 6 000 6 000,00 0 120,00 7 500 13 000,00 0 70,00 0 120,00 0 90,50 0 20 000,00 0 2 500,00 0 100,00 0 0,00 0 200,00 0 0,00 0 2 000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 394 000 616 539,66 1 000 1 000,00 6 200 6 200,00 15 000 15 000,00 22 200 22 200,00 3 290 3 290,00 0 0,00 1 000 1 000,00 1 100 4 200,00 300 300,00 0 425,00 310 310,00 2 000 3 000,00 14 875 16 815,00 0 0,00 0 54,00 3 000 2 946,00 118 118,00 0 0,00 25 993 32 458,00 300 2 900,00 600 350,00

Návrh na rok 2009

v tis. Kč 0 57 000 0 0 0 5 013 35 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 5 000 0 7 000 21 790 1 810 22 240 3 926 243 70 5 100 3 229 6 100 500 445 021 1 000 29 700 28 300 59 000 8 028 0 0 0 160 0 0 2 000 11 773 0 2 000 540 0 0 24 501 400 600



6026 116 6111 6074 116 6111 6075 116 6111 6076 116 6111 6149 116 6111 6150 116 6111 6151 116 6111 6234 116 6111 6028 116 6119 6029 116 6119 6235 116 6122 6177 116 6122 6275 116 6122 6254 116 6125 6030 116 6125 6079 116 6125 116 celkem 6276 119 6331 119 celkem 6100 122 6119 6101 122 6119 6179 122 6119 6207 122 6119 6256 122 6119 6211 122 6119 6082 122 6119 6195 122 6119 6260 122 6119 6217 122 6119 6259 122 6119 6257 122 6119 6255 122 6313 6247 122 6322 6180 122 6352 6236 122 6901 122 celkem 6083 191 6121 6277 191 6121 6216 191 6122 6220 191 6122 6237 191 6122 6278 191 6122 191 celkem 6034 201 6351 201 celkem 6116 203 6351 203 celkem 6084 205 6351 205 celkem 6117 206 6351 206 celkem 6085 207 6351 207 celkem 6154 209 6351

Paragraf

Položka

Odpovědné místo

Akce/účel


6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 5273 5311 6171 5273 6171 6171 5511 2143 2143 2144 2144 2212 2219 2299 3636 3722 3729 4319 4357 2143 2251 3636 2143 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3111 3111 3111 3111 3111 3111

Věcný obsah

Programové vybavení Programové vybavení - document management system Programové vybavení - Intranet Programové vybavení - Internet Programové vybavení - integrace aplikací Programové vybavení - Microsoft Programové vybavení - splátky SW z outsourcingu Programové vybavení - etapy nového GIS Ostatní nákupy DNM - rozšíření DTMM Ostatní nákupy DNM - Ortofotomapa Stroje, přístroje a zařízení - záznamové zařízení pro KŘ Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém MKDS Stroje, přístroje a zařízení Výpočetní technika - krizové řízení Výpočetní technika - včetně upgrade HW Výpočetní technika - datové propojení budov Odbor informačních a komunikačních technologií Investiční transf.státnímu rozpočtu - HZS Jihočeského kraje Kancelář primátora Ostatní nákupy DNM - revitalizace koněspřežní dráhy v Č. B. Ostatní nákupy DNM - Město a voda Ostatní nákupy DNM - Freetime park Stromovka Ostatní nákupy DNM - vyhledávací studie Plovárna v ČB Ostatní nákupy DNM - St.úpravy Lannovy třídy Ostatní nákupy DNM - Analýza nákladů a přínosů Ostatní nákupy DNM - studie Strakonická ul. - M. Horákové Ostatní nákupy DNM - povinné přílohy k žádosti o transfery Ostatní nákupy DNM - III. sběrný dvůr Ostatní nákupy DNM - studie proved. - nakládání s odpady Ostatní nákupy DNM - Portál sociálních služeb Ostatní nákupy DNM - CSS Staroměstská Invest.transf.nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám Investiční transfery občanským sdružením Investiční transfery vysokým školám - podnikatelský inkubátor Rezervy kapitál.výdajů - dotace dle Směrnice č. 8/2008 - sport Odbor rozvoje a cestovního ruchu Budovy, haly a stavby - zhodnocení ZS Budovy, haly a stavby - zhodnocení PS Stroje, přístroje a zařízení - umělý povrch SH Stroje, přístroje a zařízení - oživovací přístroje Stroje, přístroje a zařízení - stroj na úpravu ledových ploch Stroje, přístroje a zařízení - posilovací stroje SH Odbor sportovní zařízení Investiční transfery zřízeným PO MŠ Papírenská Investiční transfery zřízeným PO MŠ Větrná Investiční transfery zřízeným PO MŠ Jizerská Investiční transfery zřízeným PO MŠ Dlouhá Investiční transfery zřízeným PO MŠ V. Špály Investiční transfery zřízeným PO

Oddíl II. - 25

Skutečnost 2007

v tis. Kč 941,9 297,5 190,6 919,7 90,7 2 814,3 1 094,9 0,0 4,7 373,1 0,0 10,2 0,0 0,0 1 976,8 1 868,8 11 296,5 0,0 0,0 122,7 0,0 112,5 633,7 0,0 0,0 0,0 401,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 270,7 191,1 0,0 944,6 135,5 0,0 0,0 1 271,2 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 0,0 0,0 120,0 120,0 0,0

Schválený rozpočet 2008


Návrh na rok 2009

v tis. Kč 1 200 200 700 800 0 2 700 1 200 1 800

v tis. Kč 750,00 200,00 400,00 1 200,00 0,00 2 700,00 1 200,00 200,00

v tis. Kč 2 400 200 700 600 0 3 000 1 200 2 800

800 550 400 0 0 0 1 400 0 12 650 0 0 0 0 0 0 0 0 200 4 000 0 833 0 0 0 0 2 000 2 000 9 033 0 0 0 0 4 500 0 4 500 450 450 100 100 510 510 450 450 130 130 250

1 200,00 550,00 348,90 0,00 0,00 116,60 1 283,50 0,00 13 399,00 0,00 0,00 32,20 1 117,00 171,40 229,10 3 279,30 95,70 0,00 2 521,30 59,50 1 547,00 119,00 2 000,00 270,91 191,00 3 590,10 1 538,09 16 761,60 0,00 0,00 0,00 0,00 6 010,00 0,00 6 010,00 450,00 450,00 100,00 100,00 253,00 253,00 450,00 450,00 130,00 130,00 250,00

800 900 0 0 1 200 0 1 800 0 16 600 670 670 0 200 2 000 50 0 0 0 6 000 0 0 0 0 0 0 0 2 400 10 650 800 450 0 0 0 300 1 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



209 celkem 6086 211 6351 211 celkem 6087 212 6351 212 celkem 6088 213 6351 213 celkem 6047 214 6351 214 celkem 6118 215 6351 215 celkem 6089 217 6351 6210 217 6351 217 celkem 6050 219 6351 219 celkem 6090 220 6351 220 celkem 6035 221 6351 221 celkem 6155 223 6351 223 celkem 6119 224 6351 224 celkem 6091 225 6351 225 celkem 6092 227 6351 227 celkem 6120 229 6351 229 celkem 6121 230 6351 230 celkem 6094 231 6351 231 celkem 6238 232 6351 232 celkem 6239 233 6351 233 celkem 6095 234 6351 234 celkem 6096 235 6351 235 celkem 6122 236 6351 236 celkem 6036 237 6351 237 celkem 6163 238 6351 238 celkem 6253 261 6351 261 celkem 6037 264 6351 264 celkem 6164 265 6351 265 celkem

Paragraf

Položka

Odpovědné místo

Akce/účel


3111 3111 3113 3113 3113 3113 3412 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3141 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3141 3539 4357 4357

Věcný obsah

MŠ Zeyerova Investiční transfery zřízeným PO MŠ J. Opletala Investiční transfery zřízeným PO MŠ U Pramene - Pohůrka Investiční transfery zřízeným PO ZŠ Grünwaldova Investiční transfery zřízeným PO ZŠ Bezdrevská - Vltava Investiční transfery zřízeným PO ZŠ Máj I Investiční transfery zřízeným PO Investiční transfery zřízeným PO ZŠ Kubatova Investiční transfery zřízeným PO ZŠ Matice školské Investiční transfery zřízeným PO ZŠ L. Kuby - Rožnov Investiční transfery zřízeným PO ZŠ O. Nedbala Investiční transfery zřízeným PO ZŠ J. Š. Baara Investiční transfery zřízeným PO ZŠ a MŠ Nerudova Investiční transfery zřízeným PO ZŠ Dukelská Investiční transfery zřízeným PO ZŠ Pohůrecká - Suché Vrbné Investiční transfery zřízeným PO ŠJ U Tří lvů Investiční transfery zřízeným PO MŠ Vrchlického Investiční transfery zřízeným PO MŠ K. Štěcha Investiční transfery zřízeným PO MŠ Čéčova Investiční transfery zřízeným PO MŠ Neplachova Investiční transfery zřízeným PO MŠ Nerudova Investiční transfery zřízeným PO MŠ E. Pittera Investiční transfery zřízeným PO ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovská 143 Investiční transfery zřízeným PO ZŠ a MŠ Vl. Rady - Mladé Investiční transfery zřízeným PO ŠJ Rudolfovská Investiční transfery zřízeným PO Jeslová a azylová zařízení Investiční transfery zřízeným PO Domov pro seniory Hvízdal Investiční transfery zřízeným PO Centrum sociálních služeb Staroměstská

Oddíl II. - 26

Skutečnost 2007

v tis. Kč 0,0 200,0 200,0 0,0 0,0 5 040,0 5 040,0 4 950,0 4 950,0 1 430,0 1 430,0 342,0 1 650,0 1 992,0 27 562,2 27 562,2 660,0 660,0 150,0 150,0 2 141,3 2 141,3 300,0 300,0 310,0 310,0 723,6 723,6 0,0 0,0 6 250,0 6 250,0 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 465,0 465,0 150,0 150,0 0,0 0,0 6 355,2 6 355,2 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 660,0 1 660,0

Schválený rozpočet 2008 v tis. Kč 250 0 0 380 380 200 200 1 680 1 680 642 642 1 560 0 1 560 4 500 4 500 270 270 300 300 400 400 1 450 1 450 1 310 1 310 2 090 2 090 500 500 3 310 3 310 333 333 935 935 150 150 0 0 160 160 100 100 15 140 15 140 1 100 1 100 0 0 1 090 1 090 2 240 2 240

Upravený rozpočet 2008 v tis. Kč 250,00 0,00 0,00 380,00 380,00 539,15 539,15 2 096,50 2 096,50 707,00 707,00 2 259,15 0,00 2 259,15 4 800,00 4 800,00 335,90 335,90 366,00 366,00 400,00 400,00 1 450,00 1 450,00 1 310,00 1 310,00 990,00 990,00 880,40 880,40 6 652,00 6 652,00 434,00 434,00 1 061,00 1 061,00 150,00 150,00 0,00 0,00 160,00 160,00 100,00 100,00 15 890,00 15 890,00 1 100,00 1 100,00 1 996,00 1 996,00 1 090,00 1 090,00 2 240,00 2 240,00

Návrh na rok 2009

v tis. Kč


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


6038 403 6313 403 celkem 6156 404 6313 404 celkem 6261 410 6121 6103 410 6121 6114 410 6121 6133 410 6121 6196 410 6121 6198 410 6121 6240 410 6121 6241 410 6121 6248 410 6121 6249 410 6121 6279 410 6121 6280 410 6121 6281 410 6121 6170 410 6121 6242 410 6121 6282 410 6121 6215 410 6122 410 celkem

Paragraf

Položka

Odpovědné místo

Akce/účel


Věcný obsah

2221 Investiční transfery nefin.podnik.subj. - práv.os. - MHD Dopravní podnik města, a.s. 2251 Investiční transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. 3421 Budovy, haly a stavby - Okružní 1a - hřiště 3612 Budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu 3612 Budovy, haly a stavby - Kanovnická 2 3612 Budovy, haly a stavby - Pražská 19 3612 Budovy, haly a stavby - U Černé věže 14 3612 Budovy, haly a stavby - Dlouhá 20 3612 Budovy, haly a stavby - Radniční 3 3612 Budovy, haly a stavby - Domovinka - Tylova 3612 Budovy, haly a stavby - Lidická 5,7 3612 Budovy, haly a stavby - Lannova 63 3612 Budovy, haly a stavby - Vrbenská 4 3612 Budovy, haly a stavby - Dlouhá 16 3612 Budovy, haly a stavby - Náměstí Př. Otakara II. 20 3613 Budovy, haly a stavby - Krajinská 13 - Masné krámy 3613 Budovy, haly a stavby - Náměstí Př. Otakara II. 38 - Dům umění 3613 Budovy, haly a stavby - Nerudova 2a - ordinace 3613 Stroje, přístroje a zařízení - bezpeč.zař. - Malá solnice Správa domů s.r.o

Kapitálové výdaje celkem

Skutečnost 2007

v tis. Kč 1 000,0 1 000,0 8 884,0 8 884,0 0,0 4 710,6 1 264,5 532,0 372,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 342,6 0,0 0,0 105,8 22 327,9 458 245,6

Oddíl II. - 27

Schválený rozpočet 2008 v tis. Kč 1 000 1 000 3 250 3 250 0 1 000 2 000 0 0 1 500 650 1 000 0 0 0 0 0 0 750 0 0 6 900

Upravený rozpočet 2008 v tis. Kč 1 000,00 1 000,00 3 250,00 3 250,00 250,00 3 108,00 2 000,00 0,00 948,00 1 500,00 2 000,00 1 000,00 4 750,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 18 106,00

573 341 852 356,50

Návrh na rok 2009

v tis. Kč 0 0 6 000 6 000 0 5 000 500 350 0 0 0 0 2 500 0 3 000 2 500 1 000 0 0 500 0 15 350 622 957


NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - FINANCOVÁNÍ

Paragraf

Položka

Odpovědné místo

Akce/účel

Rozpočet financování

Věcný obsah

Skutečnost 2007



Návrh na rok 2009

v tis. Kč

v tis. Kč

v tis. Kč

v tis. Kč

Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - předplacené nájemné

8000

102 8115

8001 8016 8023

102 8115 102 8115 102 8115

8026

102 8123

8005

102 8124

8006

102 8124

8007

102 8124

8009

102 8124

8010

102 8124

8011

102 8124

8012

102 8124

8018

102 8124

8019

102 8124

8025

102 8124

8027

102 8124

Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FPKB Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FZM Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - KB a.s. - Úpravna vody České Budějovice Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků UniCredit Bank a.s. - zimní stadion Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků náj. 46 b.j. Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků náj. Fr.Ondříčka Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků náj. Dubenská Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ČMZRB a.s. Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků SFŽP Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků nevyplacené mzdy Uhrazené splátky dl.přijatých půjčených prostředků - UniCredit Bank a.s. - 146 b.j., 54 b.j. a Dlouhý most Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků MFČR - ČOV Uhrazené splátky dl.přijatých půjčených prostředků - UniCredit Bank a.s. - vozový park MHD Uhrazené splátky dl.přijatých půjčených prostředků - Komerční banka a.s. - Úpravna vody ČB

0,0

8014

102 8117

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy

49 743,3

8015

102 8118

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje

-51 514,3

0

0,00

0

70 447 303 393,71

76 417

Financování celkem

100

100,00

40

10 972,5

97 527 17 747,00 39 632 237 358,71 0 0,00

77 226 71 200 0

0,0

0 115 000,00

0

-11 333,3

-11 333

-11 333,00

-11 333

-423,0

-400

-400,00

-180

-205,4

-190

-250,00

-270

-3 960,2

-4 300

-4 240,00

-4 000

-4 320,0

-4 320

-4 320,00

-4 320

-2 004,0

-2 004

-2 004,00

-2 004

-10,0

0

0,00

0

-14 972,7

-14 973

-14 973,00

-14 973

-24 000,0

-24 000

-24 000,00

-24 000

-5 292,3

-5 292

-5 292,00

-3 969

0

0,00

-7 000

0

0,00

0

-57 319,4

Oddíl II. - 28

Financování

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - PŘÍJMY - SUMÁŘ

Skutečnost 2007 tis. Kč

101 Odbor ochrany životního prostředí 102 Finanční odbor 103 Odbor dopravy a silničního hospodářství 106 Odbor sociálních věcí 108 Odbor vnitřních věcí 109 Matriční úřad 110 Správní odbor

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

% proti SR 2008

Odpovědné místo

% proti UR 2008

Rozpočet příjmů

Schválený Upravený Návrh na rozpočet rozpočet 2008 rok 2009 2008

1 858,3

1 425

1 425,00

1 385

97,19

97,19

1 117 766,1

1 204 094

1 264 881,20

1 335 427

110,91

105,58

29 410,1

25 500

25 500,00

27 800

109,02

109,02

29,4

28

28,00

28

100,00

100,00

43,0

5

5,00

500

9 361,8

10 000

10 000,00

8 500

10 000,00 10 000,00 85,00

85,00

45,6

50

50,00

50

100,00

100,00

113 Stavební úřad

1 112,9

1 200

1 200,00

1 200

100,00

100,00

117 Obecní živnostenský úřad

4 503,1

2 200

2 200,00

2 500

113,64

113,64

5

5

5,00

0

0,00

0,00

1 164 135,3

1 244 507

1 305 294,20

1 377 390

110,68

105,52

2 113,5

2 530

2 530,00

1 800

71,15

71,15

583,8

300

400,00

330

110,00

82,50

102 962,8

72 423

96 615,89

80 511

111,17

83,33

85,0

50

50,00

50

100,00

100,00

104 Odbor kultury

336,1

160

302,00

250

156,25

82,78

105 Odbor školství a tělovýchovy

116,9

40

40,00

20

50,00

50,00

121 Odbor památkové péče

Daňové příjmy 100 Městská policie 101 Odbor ochrany životního prostředí 102 Finanční odbor 103 Odbor dopravy a silničního hospodářství

106 Odbor sociálních věcí

1 009,3

313

313,00

333

106,39

106,39

108 Odbor vnitřních věcí

3 857,8

3 520

3 520,00

3 520

100,00

100,00

142,0

100

100,00

100

100,00

100,00

7 228,3

7 500

7 500,00

7 500

100,00

100,00

109 Matriční úřad 110 Správní odbor 111 Odbor územního plánování a architektury 112 Investiční odbor 113 Stavební úřad 114 Majetkový odbor 115 Odbor správy veřejných statků 116 Odbor informačních a komun.technologií

27,4

0

0,00

0

x

x

145 997,0

140 300

159 466,20

152 600

108,77

95,69

77,1

310

310,00

230

74,19

74,19

6 176,2

6 630

6 630,00

9 935

149,85

149,85

41 584,0

33 134

38 033,40

33 499

101,10

88,08

12,5

15

15,00

10

66,67

66,67

755,0

440

440,00

350

79,55

79,55

119 Kancelář primátora

212,3

215

215,00

215

100,00

100,00

120 Kancelář tajemníka

1 308,4

0

0,00

0

x

x

13,0

65

365,00

306

470,77

83,84 73,35

117 Obecní živnostenský úřad

121 Odbor památkové péče 122 Odbor rozvoje a cestovního ruchu 191 Odbor sportovní zařízení 195 Fond zaměstnanců města

1 865,8

1 874

1 941,30

1 424

75,99

26 234,7

28 840

28 840,00

27 740

96,19

96,19

712,2

700

700,00

750

107,14

107,14

343 411,1

299 459

348 326,79

321 473

107,35

92,29

100 Městská policie

60,5

0

164,90

50

x

30,32

108 Odbor vnitřních věcí

72,5

120

310,10

0

0,00

0,00

112 Investiční odbor

268,0

0

0,00

13 000

x

x

114 Majetkový odbor

52 260,7

26 500

17 500,00

24 000

90,57

137,14

797,6 0,0

0 15

1 000,00 15,00

787 0

x 0,00

78,70 0,00

Kapitálové příjmy Vlastní příjmy celkem

53 459,3 1 561 005,7

26 635 1 570 601

18 990,00 1 672 610,99

37 837 1 736 700

142,06 110,58

199,25 103,83

Neinvestiční přijaté transfery

442 595,6

392 361

498 246,41

411 195

104,80

82,53

9 735,0

0

10 258,00

0

x

0,00

26 926,4

0

43 900,66

0

x

0,00

479 257,0 2 040 262,7

392 361 1 962 962

552 405,07 2 225 016,06

411 195 2 147 895

104,80 109,42

74,44 96,53

Nedaňové příjmy

115 Odbor správy veřejných statků 116 Odbor informačních a komun.technologií

102,105

102 Převody z vlastních fondů HČ 102 Investiční přijaté transfery

Přijaté transfery PŘÍJMY CELKEM

Oddíl III. - 1

Příjmy - sumář

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - PŘÍJMY - SUMÁŘ

tis. Kč

Změna stavu krátkodobých prostředků na 102 bankovních účtech 102 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých 102 půjčených prostředků 102 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity

Financování celkem ÚHRN ZDROJŮ

Schválený Upravený Návrh na rozpočet rozpočet 2008 rok 2009 2008 tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

% proti UR 2008

Věcný obsah

Skutečnost 2007

% proti SR 2008

Odpovědné místo

FINANCOVÁNÍ

10 972,5 0,0

137 259

255 205,71 115 000,00

148 466 0

108,16

58,18

0

x

0,00

-66 520,9

-66 812

-66 812,00

-72 049

107,84

107,84

-1 771,0

0

0,00

0

x

x

76 417

108,47

25,19

1 982 943,3 2 033 409 2 528 409,77 2 224 312

109,39

87,97

-57 319,4

70 447

Oddíl III. - 2

303 393,71

Příjmy - sumář

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - VÝDAJE - SUMÁŘ

100 101 102 103 104 105 106 108 109 110 111 112 113 114 115 116 119 120 121 122 191 194 195

Městská policie Odbor ochrany životního prostředí Finanční odbor Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor kultury Odbor školství a tělovýchovy Odbor sociálních věcí Odbor vnitřních věcí Matriční úřad Správní odbor Odbor územního plánování a architektury Investiční odbor Stavební úřad Majetkový odbor Odbor správy veřejných statků Odbor informačních a komun.technologií Kancelář primátora Kancelář tajemníka Odbor památkové péče Odbor rozvoje a cestovního ruchu Odbor sportovní zařízení Program prevence kriminality Fond zaměstnanců města

tis. Kč

tis. Kč

104,33 55,53 46,03 112,50 95,58 100,42 82,55 91,73 82,98 93,94 88,76 102,31 116,67 79,77 106,22 125,04 122,03 107,54 122,76 73,88 107,54 90,00 147,44

1 049 275,8

994 023

1 200 632,80

1 126 767

113,35

93,85

Mateřské školy

38 677,0

36 604

41 165,00

44 143

120,60

107,23

Základní školy

82 825,2

75 751

78 899,47

76 690

101,24

97,20

1 765,0

2 143

2 784,00

2 165

101,03

77,77

123 267,2

114 498

122 848,47

122 998

107,42

100,12

14 482,0 21 820 11 256,0 13 676,0

14 842 20 077 11 404 14 954

10 467,00 15 577,00 10 154,00 12 669,00

13 078 12 605 14 535 15 083

88,11 62,78 127,46 100,86

124,95 80,92 143,15 119,05

Jeslová a azylová zařízení Domov pro seniory Hvízdal Centrum sociálních služeb Staroměstská Domov pro seniory Máj Jihočeské divadlo Pohřební ústav města České Budějovice PO - ostatní Dopravní podnik města, a.s. Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. Podnikatelské subjekty

Běžné výdaje celkem 100 101 102 104 105 108 111 112 114

tis. Kč

105,29 106,61 347,21 112,50 146,51 120,77 106,28 100,78 82,98 93,94 98,38 178,53 116,67 105,24 111,71 127,07 202,73 110,33 106,90 113,55 107,54 108,00 147,44

PO - kulturní

403 404

tis. Kč

58 651 3 000 40 103 225 15 058 13 105 311 728 36 564 195 310 2 132 10 185 210 4 015 293 384 32 105 8 768 225 972 11 990 12 488 38 567 270 7 742

PO - sociální

276

Návrh na rok 2009

56 218,80 5 402,45 87 132,54 200,00 15 753,60 13 050,00 377 607,34 39 862,18 235,00 330,00 2 402,00 9 955,00 180,00 5 033,00 276 194,70 25 676,00 7 185,00 210 130,90 9 767,29 16 902,00 35 864,00 300,00 5 251,00

PO - školství

271


55 702 2 814 11 550 200 10 278 10 851 293 296 36 282 235 330 2 167 5 705 180 3 815 262 641 25 265 4 325 204 808 11 216 10 998 35 864 250 5 251

229 a 238 Školní jídelny

261 264 265 266


50 411,6 5 413,7 81 872,3 113,1 7 742,2 11 243,4 308 600,5 34 779,0 131,0 179,4 2 456,6 25 734,0 82,3 4 888,4 248 936,7 24 062,0 3 942,1 190 504,9 4 550,9 6 776,2 31 863,9 144,3 4 847,3

Odbory Magistrátu města 201-212 a 230-235 213-227 a 236-237

Skutečnost 2007

% proti UR 2008

Odpovědné místo

% proti SR 2008

Rozpočet výdajů

Městská policie Odbor ochrany životního prostředí Finanční odbor Odbor kultury Odbor školství a tělovýchovy Odbor vnitřních věcí Odbor územního plánování a architektury Investiční odbor Majetkový odbor

61 234,0

61 277

48 867,00

55 301

77 605,0

69 350

82 785,00

74 496

90,25 107,42

113,17 89,99

77 605,0 120,0

69 350 2 400

82 785,00 2 400,00

74 496 0

107,42 0,00

89,99 0,00

120,0

2 400

2 400,00

0

0,00

0,00

200 930,7 12 265,0

198 834 19 686

198 834,00 19 686,00

205 793 16 000

103,50 81,28

103,50 81,28

213 195,7

218 520

218 520,00

221 793

101,50

101,50

1 601 355 109,68

95,54

1 524 697,7

1 460 068 1 676 053,27

2 909,5 142,8 3 895,0 0,0 0,0 3 744,7 3 648,6 307 169,6 5 672,0

Oddíl III. - 3

3 355 0 36 720 0 400 2 850 8 760 394 000 22 200

3 524,10 95,20 47 367,74 270,00 489,00 4 105,10 17 761,00 616 539,66 22 200,00

3 045 0 29 420 750 400 4 200 5 800 445 021 59 000

90,76 x 80,12 x 100,00 147,37 66,21 112,95 265,77

86,41 0,00 62,11 277,78 81,80 102,31 32,66 72,18 265,77

Výdaje - sumář

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - VÝDAJE - SUMÁŘ

115 116 119 122 191

Odbor správy veřejných statků Odbor informačních a komun.technologií Kancelář primátora Odbor rozvoje a cestovního ruchu Odbor sportovní zařízení Odbory Magistrátu města

Skutečnost 2007



Návrh na rok 2009

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

22 053,8 11 296,5 0,0 1 270,7 1 271,2

25 993 12 650

% proti UR 2008

Odpovědné místo

% proti SR 2008

Rozpočet výdajů

0 9 033 4 500

32 458,00 13 399,00 0,00 16 761,60 6 010,00

24 501 16 600 670 10 650 1 550

94,26 131,23 x 117,90 34,44

75,49 123,89 x 63,54 25,79

363 074,4

520 461

780 980,40

601 607

115,59

77,03

201-212 a 230-235

Mateřské školy

7 685,0

7 158

10 470,00

0

0,00

0,00

213-227 a 236-237

Základní školy

51 614,3 2 000,0 0,0 0,0 1 660,0

29 642 1 600 0 1 090 2 240

31 243,70 1 980,40 1 996,00 1 090,00 2 240,00

0 0 0 0 0

0,00 0,00 x 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62 959,3

41 730

49 020,10

0

0,00

0,00

1 000,0 8 884,0 22 327,9

1 000 3 250 6 900

1 000,00 3 250,00 18 106,00

0 6 000 15 350

0,00 184,62 222,46

0,00 184,62 84,78

32 211,9

11 150

22 356,00

21 350

191,48

95,50

458 245,6

573 341

852 356,50

622 957 108,65

73,09

2 033 409 2 528 409,77

2 224 312 109,39

87,97

229 a 238 Školní jídelny

261 264 265

Jeslová a azylová zařízení Domov pro seniory Hvízdal Centrum sociálních služeb Staroměstská Příspěvkové organizace

403 404 410

Dopravní podnik města, a.s. Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. Správa domů, s.r.o. Podnikatelské subjekty

Kapitálové výdaje celkem VÝDAJE

CELKEM

1 982 943,3

Oddíl III. - 4

Výdaje - sumář

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ

§, podsk., skupina * * *

DRUH PŘÍJMU

NÁZEV

Daňové příjmy Přijaté transfery Splátky půjček Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče

ODPOVĚDNÉ MÍSTO

PŘÍJMY

Podíl na celkových příjmech

tis.Kč

%

nedaňové

108

10

0,0005

x

x

10

0,0005

x nedaňové nedaňové nedaňové

122 122 122

10 850 10 550

0,0005 0,04 0,0005 0,03

2169

Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství Vnitřní obchod Cestovní ruch Ostatní služby Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

nedaňové

113

210

0,01

21 2212 2212 2219 2221 2299

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Silnice Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Ostatní záležitosti v dopravě

x nedaňové kapitálové nedaňové nedaňové nedaňové

x 115 112 115 108 103

1 620 6 400 13 000 18 000 3 000 50

0,08 0,30 0,61 0,84 0,14 0,002

Doprava

x

x

40 450

1,88

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání

x

x

42 070

1,96

1014 10 1 2141 2143 2144

22 2

Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství

102,105 102,106,195

1 377 390 411 195 16 524

64,13 19,14 0,77

daňové transfery nedaňové

101-103,106-110,113,117,121

nedaňové

105

20

0,001


x 104 121 119

20 80 300 210

0,001 0,004 0,01 0,01

3399

Vzdělávání a školské služby Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

nedaňové

104

170

0,01

33 3412

Kultura, církve a sdělovací prostředky Sportovní zařízení v majetku obce

x nedaňové

x 115,191

760 28 975

0,04 1,35

28 975

1,35

3

0,0001 0,0001 0,0005 0,03 0,04 0,04 0,005 7,65 1,12 8,88 0,14 0,07 0,01

3119 31 a 32 3319 3322 3349

34

Tělovýchova a zájmová činnost

x

x

3599

Ostatní činnost ve zdravotnictví

nedaňové

106

35 3612 3613 3613 3631 3635 3639 3639

Zdravotnictví Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

x nedaňové nedaňové kapitálové nedaňové nedaňové nedaňové kapitálové

x 114 114,115 115 115 112 102,112-115,122 114

3 10 658 787 800 100 164 370 24 000

36 3722 3745 3769

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní správa v ochraně životního prostředí


x 115 115 101

190 725 3 000 1 500 300

Ochrana životního prostředí

x

x

4 800

0,22

Služby pro obyvatelstvo Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti

x

x

225 283

10,49

nedaňové

106

300

0,01

x

x

300

0,01

Sociální věci a politika zaměstnanosti Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek

x nedaňové kapitálové

x 100 100

300 1 800 50

0,01 0,08 0,002

37 3 4374 43 4 5311 5311

Oddíl III. - 5

Příjmy dle paragrafů


§, podsk., skupina

NÁZEV

5399

Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku

53 5 6171 61 6310 63 6409 64 6

DRUH PŘÍJMU

Bezpečnost a veřejný pořádek

ODPOVĚDNÉ MÍSTO

PŘÍJMY


tis.Kč

%

nedaňové

110

7 000

0,33

x

x

8 850

0,41

x

8 850 3 781

0,41 0,18

Bezpečnost státu a právní ochrana Činnost místní správy Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

x nedaňové

101-102,108-110,113,116-121,195

x nedaňové

x 102

3 781 50 992

0,18 2,37

Finanční operace Ostatní činnosti jinde nezařazené

x nedaňové

x 102

50 992 11 500

2,37 0,54

x

x

11 500

0,54

x

x

66 273

3,09

x

x

2 147 895

100,00

Ostatní činnosti Všeobecná veřejná správa a služby

PŘÍJMY CELKEM

SKLADBA PŘÍJMŮ Daňové příjmy 64,13%

Přijaté transfery 19,14%

Splátky půjček 2,22%

Všeobecná veřejná správa a služby 3,09%

Bezpečnost státu a právní ochrana 0,41%

Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství 0,001% Sociální věci a politika zaměstnanosti 0,01%

Služby pro obyvatelstvo 10,49%

Oddíl III. - 6

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 1,96%



Oddíl III. - 7



Oddíl III. - 8


NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ §, podsk., skupina

1014 1037 10

NÁZEV

Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Celospolečenské funkce lesů Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství

2169

Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství Vnitřní obchod Ubytování a stravování Cestovní ruch Ostatní služby Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

21 2212 2219 2221 2223 2242 2251 2271

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Provoz veřejné železniční dopravy Letiště Ostatní dráhy

22 2310

Doprava Pitná voda Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Úpravy drobných vodních toků Vodní díla v zemědělské krajině Ostatní správa ve vodním hospodářství

1 2141 2142 2143 2144

2321 2333 2341 2369 23 2 3111 3113 3119 3141 3299

Vodní hospodářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Předškolní zařízení Základní školy Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání Ostatní záležitosti vzdělávání

31 a 32 Vzdělávání 3311 Divadelní činnost Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování 3313 audiovizuálních archiválií 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek Pořízení, zachování a obnova hodnot místního 3326 kulturního, národního a historického povědomí 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3392 Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích 3399 prostředků 33

Kultura, církve a sdělovací prostředky

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

3419 3421 3429

Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace

34 3539

Tělovýchova a zájmová činnost Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

ODPOVĚDNÉ MÍSTO

101,108,112 101

BĚŽNÉ VÝDAJE

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

VÝDAJE CELKEM

Podíl na celkových výdajích

tis. Kč

tis.Kč

tis. Kč

%

987 60

7 000 0

7 987 60

0,36 0,003

x

1 047

7 000

8 047

0,36

x 119,122 119 119,122 119,122

1 047 1 560 200 6 749 810

7 000 0 0 2 600 2 050

8 047 1 560 200 9 349 2 860

0,36 0,07 0,01 0,42 0,13

113

210

0

210

0,01

102

9 529 65 001 45 760 206 517 225 400 16 000 146

4 650 234 528 15 000 160 0 0 6 000 0

14 179 299 529 60 760 206 677 225 400 22 000 146

0,64 13,47 2,73 9,29 0,01 0,02 0,99 0,01

x 112,115

334 049 1 460

255 688 37 513

589 737 6 383

26,51 0,29

112,115 115 112 101

4 810 300 420 60

54 000 0 0 0

44 230 300 420 60

1,99 0,01 0,02 0,003

x 102,112,115,119

111,112,115 102,111,115,DPM

103 111 Jihočeské letiště

x

7 050

91 513

98 563

4,43

350 628 44 493 77 556

351 851 23 600 26 166

702 479 68 093 103 722

31,58 3,06 4,66

278

0

278

0,01

112,PO 105

2 184,0 200

243 0

2 427,0 200

0,11 0,01

x 112,JD

124 711 74 496

50 009 6 600

174 720 81 096

7,86 3,65

104,115 104

1 825 6 218 14 288

0 0 0

1 825 6 218 14 288

0,08 0,28 0,64

70 1 620 6 835

750 0 0

820 1 620 6 835

0,04 0,07 0,31

x 105,112,PO 105,112,PO 105

112,115,119,121

104 104, 119 104 104,109

635

0

635

0,03

105 987

7 350

113 337

5,10

102,112,115,191

46 802

16 550

63 352

2,85

105,119 105,115 108

10 029 1 293 530

400 2 000 0

10 429 3 293 530

0,47 0,15 0,02

x

58 654

18 950

77 604

3,49

112,Jeslová a azylová zařízení

13 078

70

13 148

0,59

x

Oddíl III. - 7

Výdaje dle paragrafů


NÁZEV

3541

Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami

3549

Ostatní speciální zdravotnická péče

35 3611 3612 3613 3631 3632 3635 3636

Zdravotnictví Podpora individuální bytové výstavby Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Územní rozvoj

3639

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

36 3716 3722 3729 3741 3742

ODPOVĚDNÉ MÍSTO

BĚŽNÉ VÝDAJE


VÝDAJE CELKEM


tis. Kč

tis.Kč

tis. Kč

%

106

56

194,195

370

0

56

0,003

370

0,02

x 102 102,112,410 115, 410 115 109 111,112 111,122 105,112,114, 115,119

13 504 0 8 040 1 495 25 665 25 2 090 4 032

70 14 220 14 850 500 11 773 0 5 800 6 000

13 574 14 220 22 890 1 995 37 438 25 7 890 10 032

0,61 0,64 1,03 0,09 1,68 0,001 0,35 0,45

11 152

79 000

90 152

4,05

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Monitoring ochrany ovzduší Sběr a svoz komunálních odpadů Ostatní nakládání s odpady Ochrana druhů a stanovišť Chráněné části přírody

x 101 104,115 115 101 101

52 499 150 93 925 1 800 40 510

132 143 0 2 000 0 0 0

184 642 150 95 925 1 800 40 510

8,30 0,01 4,31 0,08 0,002 0,02

3743 3745 3749

Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti, po skládkách opadů apod. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

115 112,115 101

0 38 384 580

540 0 0

540 38 384 580

0,02 1,73 0,03

3751 3769 3792

Konstrukce a uplatnění protihlukových zařízení (protihlukové stěny a bariéry, okna, zapouzdření strojů apod.) Ostatní správa v ochraně životního prostředí Ekologická výchova a osvěta

112 101 101

0 5 1 585

5 000 0 0

5 000 5 1 585

0,22 0,0002 0,07

37 3 4171 4172 4173 4177 4182 4183 4184 4185 4186 4189 4195 41 4319 4322 4339 4341 4349 4357

Ochrana životního prostředí Služby pro obyvatelstvo Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením Příspěvek na zvláštní pomůcky Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu Příspěvek na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla Příspěvek na provoz motorového vozidla Příspěvek na individuální dopravu Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům Příspěvek na péči Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím Ústavy péče pro mládež Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Domovy

x

136 979

7 540

144 519

6,50

x 106 106 106

492 334 19 000 1 600 1 300

216 062 0 0 0

708 396 19 000 1 600 1 300

31,85 0,85 0,07 0,06

106 106

200 8 100

0 0

200 8 100

0,01 0,36

106

2 000

0

2 000

0,09

106 106 106 106 106

6 300 35 070 1 000 1 130 221 157

0 0 0 0 0

6 300 35 070 1 000 1 130 221 157

0,28 1,58 0,04 0,05 9,94

x

296 857

0

296 857

13,35

106 106

170 45

0 0

170 45

0,008 0,002

106

60

0

60

0,003

106

100

0

100

0,004

106

175

0

175

0,01

42 223

8 329

50 552

2,27

112,Hvízdal, Staroměstská, Máj

Oddíl III. - 8



4358 4374 4379 4399

43 4

ODPOVĚDNÉ MÍSTO

NÁZEV

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Sociální věci a politika zaměstnanosti

BĚŽNÉ VÝDAJE


VÝDAJE CELKEM


tis. Kč

tis.Kč

tis. Kč

%

106

50

0

50

0,002

106

574

0

574

0,03

106

986

0

986

0,04

106

12 655

0

12 655

0,57

x

57 038

8 329

65 367

2,94

x

353 895

8 329

362 224

16,28

425

0

425

0,02

5212

Ochrana obyvatelstva

5272

Činnost orgánů krizového řízení na ústřední úrovni a dalších správních úřadů v oblasti krizového řízení

119

80

0

80

0,004

5273

Ostatní správa v oblasti krizového řízení

116,119

100

0

100

0,004

52 5311 5399

Civilní připravenost na krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek pořádku

x 100 110

605 58 651 20

0 3 045 0

605 61 696 20

0,03 2,77 0,001

53 5511 5512

Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - profesionální část Požární ochrana - dobrovolná část Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

x 119 108,119

58 671 1 730 175

3 045 670 0

61 716 2 400 175

2,77 0,11 0,01

x

1 905

670

2 575

0,12

x 120

61 181 7 374

3 715 0

64 896 7 374

2,92 0,33

102,108,110,111, 114,115,116,119,12 0, 195

297 734

20 800

318 534

14,32

55 5 6112 6171 61 6310 6320 6399 63 6409 64 6

115

Bezpečnost státu a právní ochrana Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Finanční operace Ostatní činnosti jinde nezařazené

x

305 108

20 800

325 908

14,65

102 115 102

901 4 350 -28 000

0 0 0

901 4 350 -28 000

0,04 0,20 -1,26

x

-22 749 59 911

0 15 200

-22 749 75 111

-1,02 3,38

x

59 911

15 200

75 111

3,38

x

342 270

36 000

378 270

17,01

x

1 601 355

622 957 2 224 312

100,00

102,112,114,115,119

Ostatní činnosti Všeobecná veřejná správa a služby

VÝDAJE CELKEM

SKLADBA VÝDAJŮ Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 31,58%

Služby pro obyvatelstvo 31,85%

Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství 0,36%

Všeobecná veřejná správa a služby 17,01%

Sociální věci a politika zaměstnanosti 16,28% Bezpečnost státu a právní ochrana 2,92%

Oddíl III. - 9


NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - PŘÍJMY DLE POLOŽEK PŘÍJMY položka


název položky

tis.Kč

1111-1511 Daňové příjmy

Návrh na rok 2009 tis.Kč

Podíl na celkových příjmech %

1 305 294,20

1 377 390

43 405,30

43 548

64,13 2,03

450

0,02

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

2112

Příjmy z prodeje zboží

800,00

2119

Ostatní příjmy z vlastní činnosti

150,00

550

0,03

2122

Odvody příspěvkových organizací

0,00

11 500

0,54

2131

Příjmy z pronájmu pozemků

8 114,00

10 514

0,49

2132

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

174 480,20

165 831

7,72

2133

Příjmy z pronájmu movitých věcí

3 000,00

3 000

0,14 0,62

2141

Příjmy z úroků

12 010,00

13 247

2142

Příjmy z podílů na zisku a dividend

40 245,00

39 745

1,85

2210

Přijaté sankční platby

10 265,00

10 060

0,47 x

2222

Ostatní příjmy z FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů

2229

Ostatní přijaté vratky transferů

2310

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

2322

Přijaté pojistné náhrady

968,40

0

x

2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

4 095,00

5 884

0,27

2329

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

6 613,00

600

0,03

2412

Splátky půjčených prostředků od podn.nefinančních subj. - právnických osob

2420

Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných spol. a podobných subjektů

2460

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

Nedaňové příjmy 3111

Příjmy z prodeje pozemků

3112

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí

3113

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku

3121

Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku

3122

Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku

Kapitálové příjmy 4111 4112

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

4113

Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů

4116

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

4 439,20

0

19 033,69

0

x

55,00

20

0,001

145,00

384

0,02

5 773,00

3 500

0,16

14 735,00

12 640

0,59

348 326,79

321 473

14,97

11 500,00

16 000

0,74

6 000,00

8 787

0,41 0,002

490,00

50

1 000,00

0

x

0,00

13 000

0,61

18 990,00

37 837

1,76

10 735,18

7 670

0,36

98 159,00

100 168

4,66

1 370,00

0

x

376 713,43

296 857

13,82 0,30

4121

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

4 657,00

6 500

4122

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

6 611,80

0

x

4131

Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

10 258,00

0

x

4213 4216

Přijaté transfery

PŘÍJMY CELKEM

7 407,00

0

x

36 493,66

0

x

552 405,07

411 195

19,14

2 225 016,06

2 147 895

100,00

SKLADBA PŘÍJMŮ Daňové příjmy 64,13%

Přijaté transfery 19,14%

Kapitálové příjmy 1,76%

Oddíl III. - 10

Nedaňové příjmy 14,97%

Příjmy dle položek

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - VÝDAJE DLE POLOŽEK VÝDAJE položka, podseskup.

název položky


Návrh na rok 2009

tis.Kč

tis.Kč

Podíl na celkových výdajích %

5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

5019

Ostatní platy

150,00

150

0,01

5021

Ostatní osobní výdaje

2 360,00

2 484

0,11

5023

Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

7 023,00

7 374

0,33

5024

293,00

0

0,00

5031

Odstupné Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

48 330,90

50 532

2,27

5032

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

16 732,90

18 195

0,82

5038

Povinné pojistné na úrazové pojištění

780,90

851

0,04

5039

Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

50,00

50

0,002

256 551,90

274 285

12,33

15,00

10

0,0004

180,00

181

0,01 0,001

50

180 831,20

Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné

5131

Potraviny

5132

Ochranné pomůcky

5133

Léky a zdravotnický materiál

5134

Prádlo, oděv a obuv

5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

5138

Nákup zboží

5139

Nákup materiálu jinde nezařazený

5141

Úroky vlastní

5142

Realizované kurzové ztráty

5149

Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje

5151

Studená voda

5152

Teplo

5153

Plyn

5154

Elektrická energie

5156

Pohonné hmoty a maziva

5157

194 649

8,75

244,00

27

1 283,00

1 066

0,05

454,00

447

0,02

6 395,15

5 600

0,25

100,00

400

0,02

6 904,43

6 845

0,31

10 449,00

8 611

0,39

1,00

1

0,00004

700,00

100

0,004

6 252,20

6 333

0,28

11 295,40

12 204

0,55

444,00

464

0,02

26 326,80

30 773

1,38

2 365,00

1 960

0,09

Teplá voda

46,00

15

0,001

5161

Služby pošt

7 316,50

7 246

0,33

5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací

4 402,00

4 951

0,22

5163

Služby peněžních ústavů

5 667,00

5 715

0,26

5164

Nájemné

3 571,30

3 370

0,15

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

10 471,00

9 315

0,42

5167

Služby školení a vzdělávání

1 610,00

1 710

0,08

5169

Nákup ostatních služeb

252 771,77

260 608

11,72

5171

Opravy a udržování

83 414,30

88 170

3,96

5172

Programové vybavení

459,00

550

0,02

5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

894,00

928

0,04

5175

Pohoštění

1 162,40

1 124

0,05

5176

Účastnické poplatky na konference

55,00

55

0,002

5178

Nájemné za nájem s právem koupě

6 581,00

8 244

0,37

5179

Ostatní nákupy jinde nezařazené

77,00

78

0,004

5192

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

471,00

210

0,01

5193

Výdaje na dopravní územní obslužnost

199 534,00

206 193

9,27

5194

Věcné dary

1 887,80

1 198

0,05

653 800,05

674 702

30,33

2 362,20

1 220

0,05

22 264,70

16 200

0,73

51 5212 5213

Neinvestiční nákupy a související výdaje Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

Oddíl III. - 11

Výdaje dle položek


název položky


Návrh na rok 2009

tis.Kč

tis.Kč


5219

Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

1 570,00

4 000

0,18

5221

Neinvestiční transfery obecné prospěšným společnostem

1 897,38

200

0,01

5222

Neinvestiční transfery občanským sdružením

17 167,15

492

0,02

5223

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

6 317,44

0

0,00

5225

Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek

5229

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

52

Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům

500,00

0

0,00

2 641,10

963

0,04

54 719,97

23 075

1,04

2 400,00

1 730

0,08

257 202,47

252 795

11,37

436,90

0

0,00

1 421,02

45

0,002

135,00

225

0,01

5311

Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu

5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

5332

Neinvestiční transfery vysokým školám

5339

Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím

5361

Nákup kolků

5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

60 186,86

30 397

1,37

5363

41,00

0

0,00

5364

Úhrada sankcí jiným rozpočtům Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích

80,00

200

0,01

5365

Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům

40,00

40

0,002

5366

Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi

7 357,79

0

0,00

329 301,04

285 432

12,83

366 342,00

296 857

13,35

0,00

778

0,03

50,00

60

0,003

53

Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu

5410

Sociální dávky

5424

Náhrady mezd v době nemoci

5492

Dary obyvatelstvu

5493

Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

710,89

0

0,00

5494

Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

100,00

100

0,004

5499

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

2 522,00

4 470

0,20

Neinvestiční transfery obyvatelstvu

369 724,89

302 265

13,59

679,00

750

0,03

679,00

750

0,03

11 024,02

40 766

1,83

252,40

80

0,004

11 276,42

40 846

1,84

1 676 053,27

1 601 355

71,99

54 5660

56

Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu

Neinvestiční půjčené prostředky

5901

Nespecifikované rezervy

5909

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

59

Ostatní neinvestiční výdaje

Běžné výdaje 6111

Programové vybavení

10 721,50

12 585

0,57

6119

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

30 868,20

15 750

0,71

6121

Budovy, haly a stavby

603 683,16

499 064

22,44

6122

Stroje, přístroje a zařízení

77 998,80

18 268

0,82

6123

Dopravní prostředky

3 554,30

450

0,02

6125

Výpočetní technika

1 543,60

1 900

0,09

6127

Umělecká díla a předměty

270,00

750

0,03

6130

Pozemky

15 000,00

28 300

1,27

743 639,56

577 067

25,94

376,00

0

0,00

4 520,91

6 000

0,27

0,00

670

0,03

2 000,00

0

0,00

49 020,10

0

0,00

61

Investiční nákupy a související výdaje

6322

Investiční transfery občanským sdružením

6313

Investiční transf.nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

6331

Investiční transfery státnímu rozpočtu

6341

Investiční transfery obcím

6351

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

Oddíl III. - 12



6352

63

název položky


Návrh na rok 2009

tis.Kč

tis.Kč

Investiční transfery vysokým školám

Investiční transfery


3 590,10

7 000

0,31

59 507,11

13 670

0,61

6413

Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám

2 920,00

3 420

0,15

6424

Investiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků jednotek

1 020,00

300

0,01

6460

Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu

7 800,00

10 500

0,47

11 740,00

14 220

0,64

37 469,83

18 000

0,81

37 469,83

18 000

0,81

852 356,50

622 957

28,01

2 528 409,77

2 224 312

100,00

64 6901

69

Investiční půjčené prostředky Rezervy kapitálových výdajů

Ostatní kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM

SKLADBA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu 17,82%

Neinvestiční transfery obyvatelstvu 18,88%

Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 1,44%

Neinvestiční nákupy a související výdaje 42,13%

Ostatní neinvestiční výdaje 2,55%

Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 17,13%

Neinvestiční půjčené prostředky 0,05%

SKLADBA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ Investiční nákupy a související výdaje 92,63%

Investiční transfery 2,19%

Investiční půjčené prostředky 2,28%

Ostatní kapitálové výdaje 2,89%

Oddíl III. - 13


NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - FINANCOVÁNÍ DLE POLOŽEK FINANCOVÁNÍ položka

NÁZEV


Návrh na rok 2009

tis.Kč

tis.Kč

8115

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

255 205,71

8123

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

115 000,00

0

8124

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

-66 812,00

-72 049

303 393,71

76 417

FINANCOVÁNÍ CELKEM

Oddíl III. - 14

148 466

Financování dle položek

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - VÝVOJ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Rozpočet příjmů

Daňové příjmy 100 Městská policie 101 Odbor ochrany životního prostředí 102 Finanční odbor Odbor dopravy a silničního 103 hospodářství 104 Odbor kultury 105 Odbor školství a tělovýchovy 106 Odbor sociálních věcí 108 Odbor vnitřních věcí 109 Matriční úřad 110 Správní odbor 112 Investiční odbor 113 Stavební úřad 114 Majetkový odbor 115 Odbor správy veřejných statků Odbor informačních a 116 komunikačních technologií 117 Obecní živnostenský úřad 119 Kancelář primátora 120 Kancelář tajemníka 121 Odbor památkové péče 122 Odbor rozvoje a CR Plavecký stadion - od 1.7.2003 191 Odbor sportovní zařízení 192 Sportovní hala 193 Zimní stadion 195 Fond zaměstnanců města Nedaňové příjmy 100 102 108 112

Městská policie Finanční odbor Odbor vnitřních věcí Investiční odbor

UR

tis. Kč

tis. Kč

SR

UR

tis. Kč

tis. Kč

návrh rozpočtu

940 872 113

tis. Kč 940 872 512

100 100

104 105

1 055 942 341

tis. Kč 1 055 942 341

100 100

112 108

1 080 1 005 324

1 080 961 628

100 96

102 102

1 340 1 038 248

1 340 1 038 248

100 100

124 108

1 425 1 204 094

1 425 1 264 881

100 105

106 122

1 385 1 335 427

97 111

10 537 0 0 2 500 0 2 050 4 500 0

139 x x

100 100 x

11 000 23 0 3 700 20 2 000 4 500 0

11 000 23 0 3 700 20 2 000 4 500 0

100 100 x 100 100 100 100 x

104 x x 148 x 98 100 x

14 923 20 0 7 050 20 2 000 4 300 0

14 923 20 0 7 050 20 2 000 4 300 0

100 100 x 100 100 100 100 x

136 87 x 191 100 100 96 x

18 000 28 0 7 000 50 1 800 4 100 0

21 400 28 0 7 000 50 1 800 4 100 0

119 100 x 100 100 100 100 x

143 140 x 99 250 90 95 x

23 000 28 0 7 300 50 2 000 4 200 5

23 000 28 0 7 300 50 2 000 4 200 5

100 100 x 100 100 100 100 100

107 100 x 104 100 111 102 x

25 500 28 5 10 000 50 1 200 2 200 5

25 500 28 5 10 000 50 1 200 2 200 5

100 100 100 100 100 100 100 100

111 100 x 137 100 60 52 100

27 800 28 500 8 500 50 1 200 2 500 0

109 100 x 85 100 100 114 0

843 555

847 806

101

894 296

894 695

100

106

971 709

971 709

100

109

1 037 382

997 086

96

103

1 076 171

1 076 171

100

108

1 244 507

1 305 294

105

121

1 377 390

111

2 800 175 70 414

2 830 175 95 568

101 100 136

3 025 400 68 890

3 025 400 79 533

100 100 115

107 229 83

6 580 500 70 605

6 580 595 87 625

100 119 124

218 149 110

6 840 250 74 185

6 841 320 94 289

100 128 127

104 54 108

6 840 285 85 830

6 864 380 103 045

100 133 120

100 119 109

2 530 300 72 423

2 530 400 96 616

100 133 133

37 105 94

1 800 330 80 511

71 110 111

0 200 0 377 465 0 3 400 100 800 3 565 69 717

0 470 27 377 718 0 3 450 100 800 3 565 114 125

x

5 336 90 375 1 027 80 3 800 100 805 4 095 128 896

100 280 150 100 200 100 100 100 100 100 159

x 71 333 99 143 x 110 100 101 115 113

0 120 60 293 481 100 4 500 100 510 5 160 121 838

0 500 75 293 481 100 4 650 390 510 5 160 133 821

x 417 124 100 100 100 103 390 100 100 110

x 149 83 78 47 125 122 390 63 126 104

50 135 0 299 14 200 100 7 000 103 100 410 6 510 29 924

50 345 0 299 3 670 100 7 000 124 146 410 6 510 50 089

x

101 100 100 100 164

5 120 60 375 513 80 3 800 100 805 4 095 81 245

256 x 100 26 100 100 120 100 100 167

x 69 x 102 763 100 151 x 80 126 37

50 135 0 299 3 530 100 7 000 123 300 410 6 480 34 389

50 311 0 299 3 530 100 7 000 145 874 410 6 480 40 589

100 230 x 100 100 100 100 118 100 100 118

100 90 x 100 96 100 100 118 100 100 81

50 160 40 313 3 520 100 7 500 140 300 310 6 630 33 134

50 302 40 313 3 520 100 7 500 159 466 310 6 630 38 034

100 189 100 100 100 100 100 114 100 100 115

100 97 x 105 100 100 107 109 76 102 94

50 250 20 333 3 520 100 7 500 152 600 230 9 935 33 499

100 156 50 106 100 100 100 109 74 150 101

0 420 5 0 0 1 500

434 420 68 686 20 1 500

x 100 x x x 100

0 430 5 0 50 1 180

0 430 172 547 50 1 180

x 100 x x 100 100

x 102 252 80 250 79

0 480 652 0 50 1 414

0 480 652 0 50 1 414

x 100 100 x 100 100

x 112 380 x 100 120

15 600 255 0 60 1 464

15 600 305 1 080 60 1 814

x 100 120 x 100 124

x 125 47 x 120 128

15 620 255 0 65 1 699

15 620 255 1 301 65 1 749

100 100 100 x 100 103

100 103 84 120 108 96

15 440 215 0 65 1 874

15 440 215 0 365 1 941

100 100 100 x 562 104

100 71 84 0 562 111

10 350 215 0 306 1 424

67 80 100 x 471 76

11 900 2 750 10 150 330

19 536 2 165 3 877 330

164 79 38 100

28 500 0 0 600

28 500 0 0 600

100 x x 100

146 x x 182

29 440 x x 800

29 840 x x 800

101 x x 100

105 x x 133

27 540 x x 930

28 648 x x 930

104 x x 100

96 x x 116

29 640 x x 700

29 640 x x 700

100 x x 100

103 x x 75

28 840 x x 700

28 840 x x 700

100 x x 100

97 x x 100

27 740 x x 750

96 x x 107

179 068

251 240

140

194 278

254 046

131

101

243 683

274 016

112

108

273 867

327 521

120

120

301 642

349 276

116

107

299 459

348 327

116

100

321 473

107

0 0 0 0

0 740 40 12 300

x x x x

200 60 5 16 000

200 60 113 16 000

100 100 x 100

x 8 283 130

270 0 50 5 000

270 0 50 11 100

100 x 100 222

135 x 44 69

0 0 35 0

0 0 247 2 992

x x 705 x

x x 494 27

0 0 20 0

61 0 20 268

x x 100 x

x x 8 9

0 0 120 0

165 0 310 0

x x 258 x

x x x 0

50 0 0 13 000

x x 0 x

235 x 100 154 x

Oddíl III. - 15

tis. Kč

Návrh 2009/SR 2008

SR

UR/SR

tis. Kč

UR/SR

tis. Kč

UR/SR

UR

142 100

100 x

tis. Kč

SR

2009 UR2008/2007

7 600 0 0 2 500 0 2 050 4 500 0

tis. Kč

UR

2008 UR2007/2006

tis. Kč 902 827 317

SR

2007 UR2006/2005

635 826 270

UR

UR2005/2004

tis. Kč 101 Odbor ochrany životního prostředí 102 Finanční odbor Odbor dopravy a silničního 103 hospodářství 106 Odbor sociálních věcí 108 Odbor vnitřních věcí 109 Matriční úřad 110 Správní odbor 113 Stavební úřad 117 Obecní živnostenský úřad 121 Odbor památkové péče

SR

2006

UR/SR

UR

UR2004/2003

SR

2005

UR/SR

Odpovědné místo

2004

UR/SR

2003

Vývoj rozpočtu příjmů

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - VÝVOJ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Rozpočet příjmů

Vlastní příjmy celkem

35 000 0

56 900 0

113 x

52 000 0

tis. Kč 52 000 0

100 x

81 x

67 000 0

131 x

129 x

UR

tis. Kč

tis. Kč

50 000 0

50 000 268

100 x

75 x

SR

UR

tis. Kč

tis. Kč

26 500 0

UR/SR

tis. Kč

51 000 0

SR

UR/SR

tis. Kč

UR/SR

UR

návrh rozpočtu tis. Kč

17 500 1 000

66 x

35 373

24 000 787

Návrh 2009/SR 2008

tis. Kč

168 x

SR

2009 UR2008/2007

tis. Kč 64 168 2 000

UR

2008 UR2007/2006

tis. Kč 109 x

SR

2007 UR2006/2005

tis. Kč 38 123 0

UR

UR2005/2004

tis. Kč 114 Majetkový odbor 115 Odbor správy veřejných statků Odbor informačních a 116 komunikačních technologií Kapitálové příjmy

SR

2006

UR/SR

UR

UR2004/2003

SR

2005

UR/SR

Odpovědné místo

2004

UR/SR

2003

91 x

0

0

x

0

0

x

x

0

0

x

x

15

15

x

x

15

15

100

100

15

15

100

100

0

0

35 000

51 203

146

73 165

82 541

113

161

57 320

63 420

111

77

51 050

70 254

138

111

50 035

50 632

101

72

26 635

18 990

71

38

37 837

142

1 057 623

1 150 249

109

1 161 739

1 231 281

106

107

1 272 712

1 309 145

103

106

1 362 299

1 394 861

102

107

1 427 848

1 476 079

103

106

1 570 601

1 672 611

106

113

1 736 700

111

102 Neinv.přij.transfery ze SR (dot.vztah) 102 Neinvestiční přijaté transfery 102 Převody z vlastních fondů HČ 102 Investiční přijaté transfery

191 740 2 000 0

204 620 419 201 0

107 x x

214 585 2 650 0

217 167 370 849 12 493

101 x x

106 88 x

206 197 4 500 0

217 568 19 923 3 596

106 443 x

100 5 29

227 180 3 500 0

241 180 34 482 7 626

106 985 x

111 173 212

95 147 119 150 0

95 390 347 240 9 735

100 291 x

40 x 128

98 082 294 279 0

98 159 400 087 10 258

100 136 x

103 115 105

100 168 311 027 0

102 106 x

0

198 333

x

42 455

129 391

305

65

0

46 385

x

36

51 000

61 175

120

132

0

26 948

x

44

0

43 901

x

163

0

x

Přijaté transfery

193 740

822 154

424

259 690

729 900

281

89

210 697

287 472

136

39

281 680

344 464

122

120

214 297

479 314

224

139

392 361

552 405

141

115

411 195

105

1 251 363

1 972 403

158

1 421 429

1 961 181

138

99

1 483 409

1 596 616

108

81

1 643 979

1 739 325

106

109

1 642 145

1 955 392

119

112

1 962 962

2 225 016

113

114

2 147 895

109

Příjmy celkem

102 Dlouhodobé přijaté půjčky 102

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček

Změna stavu krátkodobých 102 prostředků na bankovních účtech Financování celkem ÚHRN ZDROJŮ

tis. Kč

tis. Kč

SR

UR

tis. Kč

tis. Kč

návrh rozpočtu tis. Kč

Návrh 2009/SR 2008

tis. Kč

UR

UR2008/2007

tis. Kč

SR

UR/SR

tis. Kč

UR

UR/SR

tis. Kč

SR

UR2007/2006

tis. Kč

UR

UR2006/2005

tis. Kč

SR

UR/SR

tis. Kč

UR

UR2005/2004

tis. Kč

SR

UR/SR

UR

UR2004/2003

SR

UR/SR

Věcný obsah

UR/SR

Odpovědné místo

FINANCOVÁNÍ

27 000

45 025

167

0

73 282

x

163

97 000

165 200

170

225

0

0

x

x

0

0

x

x

0

115 000

x

x

0

x

-24 739

-24 739

100

-32 043

-89 442

279

362

-174 219

-174 219

100

195

-128 566

-128 566

100

74

-67 132

-67 132

100

52

-66 812

-66 812

100

100

-72 049

108

291 115

385 811

133

10 309

218 082

x

57

12 500

263 326

x

121

20 039

344 974

1 722

131

29 295

245 239

837

71

137 259

255 206

186

104

148 466

108

293 376

406 096

138

-21 734

201 922

-929

50

-64 719

254 307

-393

126

-108 527

216 408

-199

85

-37 837

178 107

-471

82

70 447

303 394

431

170

76 417

108

1 544 739

2 378 499

154

1 399 695

2 163 103

155

91

1 418 690

1 850 923

130

86

1 535 452

1 955 733

127

106

1 604 308

2 133 499

133

109

2 033 409

2 528 410

124

119

2 224 312

109

Oddíl III. - 16

Vývoj rozpočtu příjmů

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - VÝVOJ ROZPOČTU VÝDAJŮ

100 Městská policie Odbor ochrany životního 101 prostředí 102 Finanční odbor Odbor dopravy a silničního 103 hospodářství 104 Odbor kultury 105 Odbor školství a tělovýchovy 106 Odbor sociálních věcí 108 Odbor vnitřních věcí 109 Matriční úřad 110 Správní odbor Odbor územního plánování a 111 architektury 112 Investiční odbor 113 Stavební úřad

tis. Kč

tis. Kč

SR

UR

tis. Kč

tis. Kč

Návrh 2009/SR 2008

tis. Kč

UR

UR 2008/2007

tis. Kč

SR

2009

UR/SR

tis. Kč

UR

UR 2007/2006

tis. Kč

SR

2008

UR/SR

tis. Kč

UR

UR 2006/2005

tis. Kč

SR

2007

UR/SR

tis. Kč

UR

UR 2005/2004

tis. Kč

SR

UR/SR

UR

UR 2004/2003

SR

Rozpočet výdajů 2006

2005

UR/SR

Odpovědné místo

2004

UR/SR

2003

návrh rozpočtu

tis. Kč

40 372

41 036 102

43 380

43 394

100

106

46 200

46 170

100

106

48 069

48 240

100

104

52 244

51 538

99

107

55 702

56 219

101

109

58 651

105

2 240

4 104 183

2 125

4 630

218

113

2 470

5 145

208

111

2 465

5 298

215

103

2 521

5 521

219

104

2 814

5 402

192

98

3 000

107

47 137

137 362 291

29 535

109 177

370

79

23 349

48 264

207

44

13 998

14 709

105

30

12 330

28 278

229

192

11 550

87 133

754

308

40 103

347

0 5 379

0 x 5 607 104

170 5 532

170 6 994

100 126

x 125

170 6 000

170 6 654

100 111

100 95

170 5 973

170 8 924

100 149

100 134

150 6 543

150 7 972

100 122

88 89

200 10 278

200 15 754

100 153

133 198

225 15 058

113 147

14 045 116 553 39 598 205 260

97 112 113 100 100

57 110 96 60 135

14 550 106 890 34 200 290 260

14 603 118 121 34 970 290 410

100 111 102 100 158

104 101 88 141 158

10 170 125 099 34 639 300 500

15 209 140 912 41 663 300 500

150 113 120 100 100

104 119 119 103 122

10 230 125 496 32 159 240 430

11 303 317 255 36 022 240 430

110 253 112 100 100

74 225 86 80 86

10 851 293 296 36 282 235 330

13 050 377 607 39 862 235 330

120 129 110 100 100

115 119 111 98 77

13 105 311 728 36 564 195 310

121 106 101 83 94

20 540 90 237 35 952 341 143

24 585 105 490 41 130 341 193

120 117 114 100 135

14 520 104 040 34 900 205 260

4 080

2 797

69

3 330

3 817

115

136

3 600

3 978

111

104

3 170

4 240

134

107

2 510

3 712

148

88

2 167

2 402

111

65

2 132

98

1 800 225

9 377

11 332

121

630

1 075

6 695

623

59

7 075

14 047

199

210

9 065

28 447

314

203

5 705

9 955

174

35

10 185

179

800 350

350 100

213

213

100

61

210

237

113

111

240

1 015

423

428

280

280

100

28

180

180

100

64

210

117

11 180

11 180 100

8 931

11 776

132

105

6 000

7 945

132

67

5 520

13 526

245

170

6 901

6 806

99

50

3 815

5 033

132

74

4 015

105

115 Odbor správy veřejných statků Odbor informačních a 116 komunikačních technologií 119 Kancelář primátora

163 860

206 320 126

155 220

190 301

123

92

206 348

217 882

106

114

226 419

235 919

104

108

250 632

268 542

107

114

262 641

276 195

105

103

293 384

112

22 500

24 250 108

23 150

24 431

106

101

26 480

28 380

107

116

23 300

25 866

111

91

23 535

24 685

105

95

25 265

25 676

102

104

32 105

127

1 830

1 893 103

3 928

4 645

118

245

4 800

5 152

107

111

4 337

4 984

115

97

4 406

4 674

106

94

4 325

7 185

166

154

8 768

203


169 090

174 326 103

114 Majetkový odbor

171 752

173 511

101

100

163 900

164 816

101

95

167 543

177 374

106

108

188 445

193 604

103

109

204 808

210 131

103

109

225 972

110

x

6 142

9 817

160

526

6 609

10 036

152

102

5 752

10 537

183

105

4 807

5 207

108

49

11 216

9 767

87

188

11 990

107

8 584

9 580 112

8 810

9 167

104

96

9 755

9 836

101

107

9 105

23 677

260

241

5 648

10 693

189

45

10 998

16 902

154

158

12 488

114

9 590

20 683 216

26 435

29 136

110

141

27 640

30 540

110

105

31 000

31 675

102

104

31 377

32 813

105

104

35 864

35 864

100

109

38 567

108

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

47

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

350 4 049

462 132 4 082 101

300 4 357

300 4 357

100 100

65 107

350 4 452

350 5 182

100 116

117 119

350 4 687

350 5 287

100 113

100 102

350 4 896

149 5 496

43 112

43 104

250 5 251

300 5 251

120 100

201 96

270 7 742

108 147

653 882

826 823 126

656 612

807 827

123

98

695 598

765 825

110

95

729 881

824 422

113

108

775 195

1 043 817

135

127

994 023

1 200 633

121

115

1 126 767

113

16 014

78 731 492

20 950

81 906

391

104

29 768

30 524

103

37

38 545

41 119

107

135

35 559

38 677

109

94

36 604

41 165

112

106

44 143

121

59 980 1 846

299 879 500 7 899 428

60 281 2 239

308 430 8 145

512 364

103 103

64 324 2 066

66 609 2 066

104 100

22 25

75 471 2 036

84 004 3 036

111 149

126 147

77 173 1 765

82 825 1 765

107 100

99 58

75 751 2 143

78 899 2 784

104 130

95 158

76 690 2 165

101 101

121 Odbor památkové péče Odbor rozvoje a cestovního 122 ruchu Plavecký stadion - od 1.7.2003 191 Odbor sportovní zařízení 192 Sportovní hala

2 908

1 574

54

193 Zimní stadion

12 370

5 811

Program prevence kriminality

194 195 Fond zaměstnanců města Odbory Magistrátu města

MŠ - příspěvkové organizace 201238 ZŠ - příspěvkové organizace ŠJ - příspěvkové organizace

0

1 865

77 840

386 509 497

83 470

398 482

477

103

96 158

99 199

103

25

116 052

128 158

110

129

114 497

123 267

108

96

114 498

122 848

107

100

122 998

107

261 Jeslová a azylová zařízení

12 800

13 160 103

11 040

11 040

100

84

11 642

12 193

105

110

13 625

13 915

102

114

14 482

14 482

100

104

14 842

10 467

71

72

13 078

88

264 Domov pro seniory Hvízdal

23 580

23 759 101

24 896

25 896

104

109

29 496

30 372

103

117

30 924

36 484

118

120

21 820

21 820

100

60

20 077

15 577

78

71

12 605

63

7 525 0

7 578 101 201 x

7 278 44 069

7 541 46 453

104 105

100 x

8 014 21 602

8 356 23 764

104 110

111 51

10 468 25 082

10 739 26 548

103 106

129 112

14 256 15 676

11 256 13 676

79 87

105 52

11 404 14 954

10 154 12 669

89 85

90 93

14 535 15 083

127 101

43 905

44 698 102

87 283

90 930

104

203

70 754

74 685

106

82

80 099

87 686

109

117

66 234

61 234

92

70

61 277

48 867

80

80

55 301

90

PO - školství

265 CSS Staroměstská 266 Domov pro seniory Máj PO - sociální

Oddíl III. - 17

Vývoj rozpočtu výdajů


271 Jihočeské divadlo 272 Malé divadlo 273 Správa městských kin

tis. Kč

tis. Kč

SR

UR

tis. Kč

tis. Kč

Návrh 2009/SR 2008

tis. Kč

UR

UR 2008/2007

tis. Kč

SR

2009

UR/SR

tis. Kč

UR

UR 2007/2006

tis. Kč

SR

2008

UR/SR

tis. Kč

UR

UR 2006/2005

tis. Kč

SR

2007

UR/SR

tis. Kč

UR

UR 2005/2004

tis. Kč

SR

UR/SR

UR

UR 2004/2003

SR


2005

UR/SR

Odpovědné místo

2004

UR/SR

2003

návrh rozpočtu

tis. Kč

54 000

57 641 107

55 000

65 367

119

113

66 000

78 449

119

120

67 000

75 140

112

96

67 000

77 605

116

103

69 350

82 785

119

107

74 496

107

5 798 788

7 737 133 3 108 394

5 890 x

3 261 x

55 x

42 x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

PO - kulturní Pohřební ústav (do 1.6.2007 276 Veřejné služby)

60 586

68 486 113

60 890

68 627

113

100

66 000

78 449

119

114

67 000

75 140

112

96

67 000

77 605

116

103

69 350

82 785

119

107

74 496

107

49 212

51 471 105

47 000

46 108

98

90

35 000

39 147

112

85

6 500

17 411

268

44

0

120

x

1

2 400

2 400

100 2 000

0

0

PO - ostatní

49 212

51 471 105

47 000

46 108

98

90

35 000

39 147

112

85

6 500

17 411

268

44

0

120

x

1

2 400

2 400

100 2 000

0

0

157 399

157 399 100

125 000

125 000

100

79

138 995

139 588

100

112

190 000

180 179

95

129

186 340

200 931

108

112

198 834

198 834

100

99

205 793

103

x x

x 0

x 0

x x

x x

x 0

x 0

x x

x x

7 760 0

7 760 2 311

100 x

x x

27 265 0

12 265 0

45 x

158 x

19 686 0

19 686 0

100 x

161 x

16 000 0

81 x

157 399

157 599 100

125 000

125 000

100

79

138 995

139 588

100

112

197 760

190 250

96

136

213 605

213 196

100

112

218 520

218 520

100

102

221 793

101

1 042 824

1 535 584 147

403 Dopravní podnik města a.s. Jihočeské letiště České 404 Budějovice, a.s. 410 Správa domů s.r.o. Podnikatelské subjekty Celkem běžné výdaje 100 Městská policie Odbor ochrany životního 101 prostředí 102 Finanční odbor z toho: půjčky FPKB (FRB) 104 Odbor kultury 105 Odbor školství a tělovýchovy 106 Odbor sociálních věcí 108 Odbor vnitřních věcí Odbor územního plánování a 111 architektury 112 Investiční odbor 114 Majetkový odbor 115 Odbor správy veřejných statků Odbor informačních a 116 komunikačních technologií 119 Kancelář primátora 122 Odbor rozvoje a cestovního ruch 191 Odbor sportovní zařízení Odbory Magistrátu města MŠ - příspěvkové organizace 201ZŠ - příspěvkové organizace 238 ŠJ - příspěvkové organizace 261 Jeslová a azylová zařízení 264 Domov pro seniory Hvízdal 265 CSS Staroměstská 266 Domov pro seniory Máj Příspěvkové organizace 403 Dopravní podnik města a.s.

x 0

0 0 53 600 53.600 0 0 0 1 200

x 200

1 060 255

1 536 974

145

100

1 102 505

1 196 893

109

78

1 197 292

1 323 067

111

111

1 236 531

1 519 239

123

115

1 460 068

1 676 053

115

110

1 601 355

110

x

0

3 458

x

864

135

398

295

12

910

1 460

160

367

635

2 926

461

200

3 355

3 524

105

120

3 045

91

436 x 53 649 100 53.600 x 50 x 0 x 0 x 4 410 368

0 55 809 37.809 0 0 0 6 020

0 37 809 37.809 0 135 80 7 480

x 68 x x x x 124

x 70 x x x x 170

0 18 240 11.330 0 0 1 000 1 890

257 x 20 046 110 11.330 x 5 000 x 7 335 x 1 250 125 71 003 3 757

x 53 x x x x 949

0 9 200 9.200 0 0 1 000 2 350

386 9 517 9.200 4 000 2 609 1 884 984

x 103 x x x 188 42

150 47 x 80 36 151 1

0 7 495 6.495 0 0 0 1 830

143 28 472 6.495 0 0 0 3 960

x 380 x x x x 216

37 299 x x x x 402

0 36 720 11.520 0 400 0 2 850

95 47 368 11.740 270 489 0 4 105

x 129 x x x x 144

67 166 x x x x 104

0 29 420 14.220 750 400 0 4 200

x 80 x x 100 x 147

400

3 200

4 220 132

1 950

2 468

127

58

2 100

2 800

133

113

3 030

6 630

219

237

3 120

4 970

159

75

8 760

17 761

203

357

5 800

369 060 7 600 3 955

665 521 180 10 100 133 30 030 759

226 051 11 730 2 750

505 822 11 730 14 185

224 100 516

76 116 47

221 200 8 200 13 140

416 871 8 200 40 846

188 100 311

82 70 288

246 950 8 700 19 900

467 261 8 700 21 440

189 100 108

112 106 52

233 255 13 200 25 647

405 796 14 600 25 853

174 111 101

87 168 121

394 000 22 200 25 993

616 540 22 200 32 458

156 100 125

152 152 126

445 021 59 000 24 501

66 113 266 94

90 x x x

14 850 x 0 280

14 038 x 2 108 1 003

95 x x 358

82 x x 29

22 880 x 1 000 1 200

20 737 x 6 531 5 360

91 x 653 447

148 x 310 535

19 950 x 1 500 0

28 924 x 5 585 1 150

145 x 372 x

139 x 86 21

13 750 x 5 400 0

13 102 x 9 353 1 315

95 x 173 x

45 x 167 114

12 650 x 9 033 4 500

13 399 x 16 762 6 010

106 x 186 x

102 x 179 457

16 600 670 10 650 1 550

131 x 118 34

789 522 173

188

76

290 985

606 633

208

101

313 490

560 529

179

92

304 332

510 491

168

91

520 461

780 981

150

153

601 607

116

100 x 257 x x x x x 90 x x x x x 128 1 643

3 200 17 300 0 0 3 700 0 0 24 200

9 982 19 439 1 680 0 3 700 0 0 34 801

312 112 x x 100 x x 144

200 189 x x 41 x x 143

1 750 10 050 0 0 1 000 0 0 12 800

5 891 21 148 2 005 0 1 440 800 1 145 32 428

337 210 x x 144 x x 253

59 109 119 x 39 x x 93

525 38 587 0 0 0 1 660 0 40 772

7 685 1 464 51 614 134 2 000 x 0 x 0 x 1 660 100 0 x 62 959 154

130 244 100 x 0 208 x 194

7 158 29 642 1 600 0 1 090 2 240 0 41 730

10 470 31 244 1 980 1 996 1 090 2 240 0 49 020

146 105 x x x 100 x 117

136 61 99 x x 135 x 78

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 x 0 0 x 0

1 000

1 000

100

100

5 870

5 870

100

587

13 973

17

1 000

1 000

100

100

0

0

19 000 x 0 0 457 615 0 0 0 0 0 0 0 x 30 000

17 098 x 100 3 510

319 440

600 314

x x x x x x x x

5 000 4 000 0 0 10 000 0 0 19 000

5 000 10 292 0 0 9 000 0 0 24 292

30 000 100

1 000

1 000

179 800 500 0 0 0 0 1 479

100

3

Oddíl III. - 18

1 000

7



Jihočeské letiště České 404 Budějovice, a.s. 410 Správa domů s.r.o. Podnikatelské subjekty Celkem kapitálové výdaje VÝDAJE ÚHRN

x 14 300

x x 21 914 153

x 0

x 523

x x

x 2

x 0

x 11 596

x x x 2 218

12 596 1 260

6 000 0

6 000 27 839

100 x

x 240

tis. Kč

tis. Kč

1 500 7 200

16 500 1 100 23 311 324

275 84

SR

UR

tis. Kč

tis. Kč

3 250 6 900

návrh rozpočtu

tis. Kč

3 250 18 106

100 262

20 78

Návrh 2009/SR 2008

tis. Kč

UR

UR 2008/2007

tis. Kč

SR

2009

UR/SR

tis. Kč

UR

UR 2007/2006

tis. Kč

SR

2008

UR/SR

tis. Kč

UR

UR 2006/2005

tis. Kč

SR

2007

UR/SR

tis. Kč

UR

UR 2005/2004

tis. Kč

SR

UR/SR

UR

UR 2004/2003

SR


2005

UR/SR

Odpovědné místo

2004

UR/SR

2003

6 000 15 350

185 222

44 300

51 914 117

1 000

1 523

152

3

1 000

827

11 870

39 709

335

315

22 673

40 811

180

103

11 150

22 356

201

55

21 350

191

501 915

842 915 168

339 440

626 129

184

74

316 185

654 030

207

104

338 160

632 666

187

97

367 777

614 261

167

97

573 341

852 357

149

139

622 957

109

1 544 739

2 378 499 154

1 399 695

2 163 103

155

91

1 418 690

1 850 923

130

86

1 535 452

1 955 733

127

106

1 604 308

2 133 499

133

109

2 033 409

2 528 410

124

119

2 224 312

109

Oddíl III. - 19


NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - VÝVOJ PŘÍJMŮ

Daňové příjmy 100 Městská policie 101 Odbor ochrany životního prostředí 102 Finanční odbor Odbor dopravy a silničního 103 hospodářství 104 Odbor kultury 105 Odbor školství a tělovýchovy 106 Odbor sociálních věcí 108 Odbor vnitřních věcí 109 Matriční úřad 110 Správní odbor Odbor územního plánování a 111 architektury 112 Investiční odbor 113 Stavební úřad 114 Majetkový odbor 115 Odbor správy veřejných statků Odbor informačních a komunikačních 116 technologií 117 Obecní živnostenský úřad 119 Kancelář primátora 119 Kancelář tajemníka 121 Odbor památkové péče 122 Odbor rozvoje a CR Plavecký stadion - od 1.7.2003 191 Odbor sportovní zařízení 192 Sportovní hala 193 Zimní stadion

tis. Kč


tis. Kč

Návrh rozpočtu

2009/2008

2008/2007

očekávaná skutečnost = UR k 31.10.2008

2009 Podíl na celkových příjmech

tis. Kč


tis. Kč

skutečnost

2007/2006

2006/2005

2005/2004

tis. Kč

skutečnost

2007


tis. Kč

skutečnost


tis. Kč

101 Odbor ochrany životního prostředí 102 Finanční odbor Odbor dopravy a silničního 103 hospodářství 106 Odbor sociálních věcí 108 Odbor vnitřních věcí 109 Matriční úřad 110 Správní odbor 113 Stavební úřad 117 Obecní živnostenský úřad 121 Odbor památkové péče

skutečnost


skutečnost

Rozbor příjmů 2006

2005

2004/2003

Odpovědné místo


2003

1 175 902 701

0,1 43,4

801 968 975

68,2 107,3

0,0 45,1

1 244 1 060 715

155,4 109,5

0,1 60,0

1 474 1 049 450

118,5 98,9

0,1 56,7

1 858 1 117 766

126,0 106,5

0,1 54,8

1 425 1 264 881

76,7 113,2

0,1 56,8

1 385 1 335 427

97,2 105,6

0,1 62,2

11 511 21 0 4 478 2 1 714 5 079 0

0,6 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,2 0,0

11 783 32 0 6 172 22 2 012 5 182 7

102,4 155,8 x 137,8 933,3 117,4 102,0 x

0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,1 0,2 0,0

20 800 31 0 7 227 67 1 790 4 222 6

176,5 96,6 x 117,1 299,1 89,0 81,5 85,7

1,2 0,0 0,0 0,4 0,0 0,1 0,2 0,0

24 106 37 0 7 574 61 2 085 4 479 8

115,9 119,2 x 104,8 91,2 116,5 106,1 133,3

1,3 0,0 0,0 0,4 0,0 0,1 0,2 0,0

29 410 29 43 9 362 46 1 113 4 503 5

122,0 78,8 x 123,6 74,6 53,4 100,5 62,5

1,4 0,0 0,0 0,5 0,0 0,1 0,2 0,0

25 500 28 5 10 000 50 1 200 2 200 5

86,7 95,2 11,6 106,8 109,6 107,8 48,9 100,0

1,1 0,0 0,0 0,4 0,0 0,1 0,1 0,0

27 800 28 500 8 500 50 1 200 2 500 0

109,0 100,0 x 85,0 100,0 100,0 113,6 0,0

1,3 0,0 0,0 0,4 0,0 0,1 0,1 0,0

926 682

44,6

994 987

107,4

46,3

1 096 103

110,2

62,0

1 089 274

99,4

58,8

1 164 135

106,9

57,1

1 305 294

112,1

58,7

1 377 390

105,5

64,1

2 864 846 104 768

0,1 0,0 5,0

2 728 588 86 533

95,3 69,5 82,6

0,1 0,0 4,0

6 268 485 92 694

229,7 82,4 107,1

0,4 0,0 5,2

6 046 298 93 118

96,5 61,4 100,5

0,3 0,0 5,0

2 114 584 102 963

35,0 196,1 110,6

0,1 0,0 5,0

2 530 400 96 616

119,7 68,5 93,8

0,1 0,0 4,3

1 800 330 80 511

71,1 82,5 83,3

0,1 0,0 3,7

6 473 115 551 1 081 104 4 240

0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2

26 348 147 788 1 483 173 5 378

463,6 73,5 127,4 143,2 137,1 166,1 126,8

0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,3

96 502 197 1 059 765 204 7 051

376,5 144,5 134,4 134,3 51,6 118,1 131,1

0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,4

18 432 187 691 4 136 129 6 925

18,8 86,0 94,7 65,3 540,5 63,2 98,2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,4

85 336 117 1 009 3 858 142 7 228

472,2 77,8 62,6 146,0 93,3 110,2 104,4

0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,4

50 302 40 313 3 520 100 7 500

58,8 89,9 34,2 31,0 91,2 70,4 103,8

0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,3

50 250 20 333 3 520 100 7 500

100,0 82,8 50,0 106,4 100,0 100,0 100,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,3

12 663 205 4 454 129 361

0,0 0,0 0,0 0,2 6,2

91 395 234 5 109 167 288

737,4 59,6 114,4 114,7 129,3

0,0 0,0 0,0 0,2 7,8

7 516 269 5 958 142 212

8,2 130,6 114,7 116,6 85,0

0,0 0,0 0,0 0,3 8,0

38 124 177 227 5 491 54 097

516,2 x 84,5 92,2 38,0

0,0 6,7 0,0 0,3 2,9

27 145 997 77 6 176 41 584

71,7 117,6 33,9 112,5 76,9

0,0 7,2 0,0 0,3 2,0

0 159 466 310 6 630 38 034

0,0 109,2 402,1 107,3 91,5

0,0 7,2 0,0 0,3 1,7

0 152 600 230 9 935 33 499

x 95,7 74,2 149,8 88,1

0,0 7,1 0,0 0,5 1,6

434 482 63 865 10 1 339

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

13 662 167 1 182 50 1 554

2,9 137,2 263,4 136,7 500,0 116,1

0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1

20 634 495 2 445 66 1 392

156,7 95,7 296,3 206,9 131,0 89,5

0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1

0 758 435 1 199 59 2 173

0,0 119,7 87,9 49,0 90,4 156,2

0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1

13 755 212 1 308 13 1 866

x 99,6 48,8 109,1 22,0 85,9

0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1

15 440 215 0 365 1 941

x 58,3 101,3 0,0 x 104,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

10 350 215 0 306 1 424

66,7 79,5 100,0 x 83,8 73,4

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

21 147 2 169 3 879

1,0 0,1 0,2

30 334 x x

143,4 x x

1,4 x x

30 387 x x

100,2 x x

1,7 x x

28 784 x x

94,7 x x

1,6 x x

26 235 x x

91,1 x x

1,3 x x

28 840 x x

109,9 x x

1,3 x x

27 740 x x

96,2 x x

1,3 x x

Oddíl III. - 20

Vývoj příjmů

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - VÝVOJ PŘÍJMŮ

Nedaňové příjmy 100 102 108 112 114 115

Městská policie Finanční odbor

Odbor vnitřních věcí Investiční odbor Majetkový odbor Odbor správy veřejných statků Odbor informačních a komunikačních 116 technologií Kapitálové příjmy Vlastní příjmy celkem

102 102 102 102

Neinv.přij.transfery ze SR (dot.vztah) Neinvestiční přijaté transfery Převody z vlastních fondů HČ Investiční přijaté transfery Přijaté transfery PŘÍJMY

CELKEM

tis. Kč


tis. Kč

Návrh rozpočtu

2009/2008


tis. Kč


2009

2008/2007


tis. Kč

skutečnost

2008

2007/2006

2006/2005

2005/2004

tis. Kč

skutečnost

2007


tis. Kč

skutečnost


tis. Kč

195 Fond zaměstnanců města

skutečnost


skutečnost

Rozbor příjmů 2006

2005

2004/2003

Odpovědné místo


2003

561

0,0

815

145,3

0,0

980

120,2

0,1

734

75,0

0,0

712

97,0

0,0

700

98,3

0,0

750

107,1

0,0

280 691

13,5

306 083

109,0

14,2

294 700

96,3

16,7

330 153

112,0

17,8

343 411

104,0

16,8

348 327

101,4

15,7

321 473

92,3

15,0

0 741 44 12 300 52 326 0

0,0 0,0 0,0 0,6 2,5 0,0

162 271 109 16 000 102 471 2 010

x 36,5 245,0 130,1 195,8 x

0,0 0,0 0,0 0,7 4,8 0,1

88 216 117 11 100 76 714 0

54,3 79,8 107,5 69,4 74,9 0,0

0,0 0,0 0,0 0,6 4,3 0,0

0 17 233 2 982 86 540 0

0,0 7,7 199,1 26,9 112,8 x

0,0 0,0 0,0 0,2 4,7 0,0

61 0 73 268 52 261 797,6

x 0,0 31,1 9,0 60,4 x

0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0

165 0 310 0 17 500 1 000,0

x x 427,6 0,0 33,5 x

0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0

50 0 13 000 0 24 000 787,0

30,3 x x x 137,1 78,7

0,0 0,0 0,6 0,0 1,1 0,0 0,0

0

0,0

17

x

0,0

6

38,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

x

0,0

15,0

x

0,0

0,0

0,0

65 411

3,1

121 039

185,0

5,6

88 242

72,9

5,0

89 772

101,7

4,8

53 459

59,6

2,6

18 990

35,5

0,9

37 837

199,2

1,8

1 272 784

61,2

1 422 108

111,7

66,1

1 479 045

104,0

83,6

1 509 199

102,0

81,5

1 561 006

103,4

76,5

1 672 611

107,1

75,2

1 736 700

103,8

80,9

204 620 439 375 0 162 880

9,8 21,1 0,0 7,8

217 167 368 602 12 493 129 471

106,1 83,9 x 79,5

10,1 17,1 0,6 6,0

217 568 22 107 3 596 46 151

100,2 6,0 28,8 35,6

12,3 1,3 0,2 2,6

241 180 32 892 7 626 61 268

111 149 212 133

13,0 1,8 0,4 3,3

95 390 347 206 9 735 26 926

39,6 x 127,7 43,9

4,7 17,0 0,5 1,3

98 159 400 087 10 258 43 901

102,9 115,2 105,4 163,0

4,4 18,0 0,5 2,0

100 168 311 027 0 0

102,0 77,7 0,0 0,0

4,7 14,5 0,0 0,0

806 874

38,8

727 733

90,2

33,9

289 421

39,8

16,4

342 966

119

18,5

479 257

139,7

23,5

552 405

115,3

24,8

411 195

74,4

19,1

2 079 658

100,0

2 149 841

103,4

100,0

1 768 466

82,3

100,0

1 852 165

104,7

100,0

2 040 263

110,2

100,0

2 225 016

109,1

100,0

2 147 895

96,5

100,0

Oddíl III. - 21

Vývoj příjmů

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - VÝVOJ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

101 Odbor ochrany životního prostředí 102 Finanční odbor 103 Odbor dopravy a silničního hospodářství 107 Odbor kultury 105 Odbor školství a tělovýchovy 106 Odbor sociálních věcí 108 Odbor vnitřních věcí 109 Matriční úřad 110 Správní odbor 111 112 113 114 115

Odbor územního plánování a architektury

Investiční odbor Stavební úřad Majetkový odbor Odbor správy veřejných statků Odbor informačních a komunikačních 116 technologií

Podíl na celkových BV

tis. Kč

2009/2008


tis. Kč


2009

2008/2007

skutečnost

2008 Podíl na celkových BV

tis. Kč

2007 2007/2006

2006/2005

2005/2004

tis. Kč

skutečnost


tis. Kč

skutečnost


tis. Kč

100 Městská policie

skutečnost


skutečnost

Rozbor běžných výdajů 2006

2005

2004/2003

Odpovědné místo


2003

Návrh rozpočtu

tis. Kč

40 132

2,6

41 716

103,9

2,7

45 065

108,0

3,7

47 092

104,5

3,5

50 412

107,0

3,3

56 219

111,5

3,4

58 651

104,3

3,7

4 047

0,3

4 618

114,1

0,3

5 043

109,2

0,4

5 217

103,5

0,4

5 414

103,8

0,4

5 402

99,8

0,3

3 000

55,5

0,2

147 324

9,5

137 918

93,6

9,0

114 587

83,1

9,3

82 809

72,3

6,2

81 872

98,9

5,4

87 133

106,4

5,2

40 103

46,0

2,5

x

x

69

x

0,0

89

128,6

0,0

130

147,3

0,0

113

86,7

0,0

200

176,8

0,0

225

112,5

0,0

5 552

0,4

6 920

124,6

0,5

6 225

90,0

0,5

8 386

134,7

0,6

7 742

92,3

0,5

15 754

203,5

0,9

15 058

95,6

0,9

50 716

3,3

13 918

27,4

0,9

14 271

102,5

1,2

11 986

84,0

0,9

11 243

93,8

0,7

13 050

116,1

0,8

13 105

100,4

0,8

107 922

7,0

113 376

105,1

7,4

117 447

103,6

9,6

137 695

117,2

10,4

308 601

224,1

20,2

377 607

122,4

22,5

311 728

82,6

19,5

41 257

2,7

37 153

90,1

2,4

33 868

91,2

2,8

40 281

118,9

3,0

34 779

86,3

2,3

39 862

114,6

2,4

36 564

91,7

2,3

309

0,0

158

51,1

0,0

115

73,0

0,0

213

184,9

0,0

131

61,6

0,0

235

179,4

0,0

195

83,0

0,0

158

0,0

247

156,1

0,0

250

101,4

0,0

196

78,4

0,0

179

91,3

0,0

330

183,9

0,0

310

93,9

0,0

1 843 679 157 7 755 194 100

0,1 0,0 0,0 0,5 12,5

2 396 2 407 159 8 636 181 042

130,0 354,3 101,5 111,4 93,3

0,2 0,2 0,0 0,6 11,9

2 604 2 481 211 4 546 209 813

108,7 103,1 132,7 52,6 115,9

0,2 0,2 0,0 0,4 17,1

2 536 9 533 882 12 036 214 689

97,4 384,2 417,9 264,8 102,3

0,2 0,7 0,1 0,9 16,2

2 457 25 734 82 4 888 248 937

96,9 269,9 9,3 40,6 116,0

0,2 1,7 0,0 0,3 16,3

2 402 9 955 180 5 033 276 195

97,8 38,7 218,7 103,0 110,9

0,1 0,6 0,0 0,3 16,5

2 132 10 185 210 4 015 293 384

88,8 102,3 116,7 79,8 106,2

0,1 0,6 0,0 0,3 18,3

22 833

1,5

23 583

103,3

1,5

25 501

108,1

2,1

25 356

99,4

1,9

24 062

94,9

1,6

25 676

106,7

1,5

32 105

125,0

2,0

119 Kancelář primátora

1 791

0,1

4 131

230,7

0,3

4 136

100,1

0,3

3 847

93,0

0,3

3 942

102,5

0,3

7 185

182,3

0,4

8 768

122,0

0,5


14,1

167 998

10,9

172 603

102,7

11,3

163 009

94,4

13,3

176 527

108,3

13,3

190 505

107,9

12,5

210 131

110,3

12,5

225 972

107,5

121 Odbor památkové péče

1 661

0,1

7 991

481,2

0,5

5 771

72,2

0,5

3 764

65,2

0,3

4 551

120,9

0,3

9 767

214,6

0,6

11 990

122,8

0,7

122 Odbor rozvoje a cestovního ruchu Plavecký stadion - od 1.7.2003 Odbor sportovní 191 zařízení

6 946

0,4

6 561

94,5

0,4

5 793

88,3

0,5

9 587

165,5

0,7

6 776

70,7

0,4

16 902

249,4

1,0

12 488

73,9

0,8 2,4

24 758

1,6

27 654

111,7

1,8

29 723

107,5

2,4

30 473

102,5

2,3

31 864

104,6

2,1

35 864

112,6

2,1

38 567

107,5

192 Sportovní hala

1 574

0,1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

193 Zimní stadion

5 806

0,4

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

194 Program prevence kriminality 195 Fond zaměstnanců města

393 3 449

0,0 0,2

299 4 321

76,1 125,3

0,0 0,3

347 4 812

116,0 111,4

0,0 0,4

339 4 697

97,8 97,6

0,0 0,4

144 4 847

42,5 103,2

0,0 0,3

300 5 251

207,9 108,3

0,0 0,3

270 7 742

90,0 147,4

0,0 0,5

839 160

54,3

797 875

95,1

52,3

795 706

99,7

64,9

828 269 104,1

62,4

1 049 276 126,7

68,8

1 200 633

114,4

71,6

1 126 767

93,8

70,4

77 887

5,0

81 906

105,2

5,4

30 524

37,3

2,5

41 119

134,7

3,1

38 677

94,1

2,5

41 165

106,4

2,5

44 143

107,2

2,8

299 726 7 899

19,4 0,5

308 397 8 145

102,9 103,1

20,2 0,5

66 609 2 066

21,6 25,4

5,4 0,2

84 004 3 036

126,1 147,0

6,3 0,2

82 825 1 765

98,6 58,1

5,4 0,1

78 899 2 784

95,3 157,7

4,7 0,2

76 690 2 165

97,2 77,8

4,8 0,1

128 158 129,2

122 998 100,1

7,7

Odbory Magistrátu města MŠ - příspěvkové organizace

201238 ZŠ - příspěvkové organizace ŠJ - příspěvkové organizace

PO - školství

385 511

24,9

398 448

103,4

26,1

99 199

24,9

8,1

9,7

123 267

96,2

8,1

122 848

99,7

7,3

261 Jeslová a azylová zařízení

13 160

0,9

11 040

83,9

0,7

12 193

110,4

1,0

13 915

114,1

1,0

14 482

104,1

0,9

10 467

72,3

0,6

13 078

124,9

0,8

264 Domov pro seniory Hvízdal

23 759

1,5

25 896

109,0

1,7

30 372

117,3

2,5

36 484

120,1

2,7

21 820

59,8

1,4

15 577

71,4

0,9

12 605

80,9

0,8

7 578 201

0,5 0,0

7 541 46 453

99,5 x

0,5 3,0

8 356 23 764

110,8 51,2

0,7 1,9

10 739 26 548

128,5 111,7

0,8 2,0

11 256 13 676

104,8 51,5

0,7 0,9

10 154 12 669

90,2 92,6

0,6 0,8

14 535 15 083

143,1 119,1

0,9 0,9

44 698

2,9

90 930

203,4

6,0

74 685

82,1

6,1

87 686 117,4

6,6

61 234

69,8

4,0

48 867

79,8

2,9

55 301 113,2

3,5

57 641

3,7

65 367

113,4

4,3

78 449

120,0

6,4

5,7

77 605

103,3

5,1

82 785

106,7

4,9

265 CSS Staroměstská 266 Domov pro seniory Máj

PO - sociální 271 Jihočeské divadlo

Oddíl III. - 22

75 140

95,8

74 496

90,0

4,7

Vývoj běžných výdajů

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2009 - VÝVOJ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

PO - kulturní 276

Pohřební ústav (do 1.6.2007 Veřejné služby)

0,5 0,2

3 261 x

42,1 x

0,2 x

68 196

4,4

68 627

100,6

4,5

x x

x x

x x

x x

x x

78 449 114,3

6,4

75 140

95,8

5,7

x x


tis. Kč

2009/2008


tis. Kč


2009

2008/2007

skutečnost


tis. Kč

x x

2007 2007/2006

2006/2005

2005/2004

tis. Kč

skutečnost


tis. Kč

7 737 2 818

skutečnost


tis. Kč

272 Malé divadlo 273 Správa městských kin

skutečnost

Rozbor běžných výdajů 2006


skutečnost

2004/2003

Odpovědné místo


2003

Návrh rozpočtu

tis. Kč

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

77 605 103,3

5,1

82 785

106,7

4,9

74 496

90,0

4,7

51 471

3,3

46 108

89,6

3,0

39 147

84,9

3,2

17 411

44,5

1,3

120

0,7

0,0

2 400

2000,0

0,1

0

0,0

0,0

PO - ostatní

51 471

3,3

46 108

89,6

3,0

39 147

84,9

3,2

17 411

44,5

1,3

120

0,7

0,0

2 400

2000,0

0,1

0

x

0,0

403 Dopravní podnik města a.s. 404 Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. 410 Správa domů s.r.o.

157 399 x 200

10,2 x 0,0

125 000 x x

79,4 x x

8,2 x x

139 588 x x

111,7 x x

11,4 x x

180 179 7 760 2 310

129,1 x x

13,6 0,6 0,2

200 931 12 265 x

111,5 158,1 x

13,2 0,8 x

198 834 19 686 x

99,0 160,5 x

11,9 1,2 x

205 793 16 000 x

103,5 81,3 x

12,9 1,0 x

111,7

11,4

190 249

136,3

14,3

213 196 112,1

14,0

218 520

102,5

13,0

221 793 101,5

13,9

1 524 698 114,9 100,0

1 676 053

Podnikatelské subjekty Celkem běžné výdaje

157 599

10,2

125 000

79,3

8,2

139 588

1 546 635

100,0

1 526 987

98,7

100,0

1 226 774

80,3 100,0

Oddíl III. - 23

1 326 914 108,2 100,0

109,9 100,0

1 601 355

95,5 100,0

Vývoj běžných výdajů

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK PŘÍJMY

Recommend Documents