Návrh rozpočtu na rok příjmy

Návrh rozpočtu na rok 2015 - příjmy P ř í l o h a č. 1 k u s n e s e n í R a d y M Č P r a h a 1 č. U R 1 4 _ 1 6 2 8 z e d n e 2 4 . 1 1 . 2 0 1 4

y t í s . Kči * Třída RP 1

2

4

5 6

8

Celkérh

' RP 1341 1342 1343 1344 1345 1347 1351 1361 1511 : Výsledek 2111 2141 2212 2221 2321 2324 2329 2460 ; Výsledek 4111 4112 4116 4121 4122 4131 4221 Výsledek

w

•

Poplatek z e psů Pobytové poplatky Poplatek z a užíváni veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek z a provozovaný výherní hrací přístroj Odvod z výtěžku provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z úroků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté vratký transferů od jiných veřejných rozpo Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy j . n. Splátky půjček od obyvatelstva Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladny s Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státníhorozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Přévody z vlastních fondů hospodářské činnosti Investiční přijaté transfery od obcí

5XXX 6XXX

Běžné výdaje Kapitálové výdaje

*SřSí;!•^

^ Ůhmvýdáiů-'•:.; .

8115 8127 Výsledek

Skutečnost T 2013 801 3 966 129 800 8 643 2 487 375 106 16 388 26 835 189 401 3 2 360 4 710 241 2119 30 7 027 55 16 545 5 573 15 566 3 649 211 672 2 825 353 000 31 542 623827 -600 570 -188 173

r,.-;

41030 -46 030 5 000 -41 030 0

'

1 NV2015

'

2NV2015

'

900 000 000 500 500 0 0 16 000 28 000 166 900

800 500 000 500 200 0 0 16 000 27 000 178000

800 500 000 500 200 0 0 16 000 27 000 178 000

2 500 6 000

2 000 6 000

2 500 6 000

4 108 7 2

4 118 8 3

3NV2015

4 118 8 3

0

1 000 1 500

1 500

2 000

10 000

10500

10 500

15 352

15 000

0

83 794

86 000

0

542 000

338 000

602 000

641146 818046 -600 291 -345 545

439 000

mssm

.;;Sí®S^ír^^;'"^

-:ÁRbzdn!ipj!fjinůl.ayýclaiů' '•:S%IJS:'-'-í':.< Změna stavu krátkod.prostř. na bank.účtech Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity

Schválený 2014

-127 790 127 790 127 790 0

í -538 850 -88 650

602000 790.600 -564 100 -226 400 ••790 500

mm:::-'/A JO. ::'<:^z/' 0 0 0 0

0

0

0

' •," •: 0 •••

ifc.-o

0 0 0

Poznámka: 4131 z vlastních 323 mil. z EČ 2014 po zdanění + 15 mil. náhrada pozdějších dotací "hazard" •^ 15 mil. náhrada dotačních vztahů s e S R + 87,6 mil. Náhrada dotačních vztahů s HMP + 161,4 mil. z výsledků minulých let

0 0 0

podle jednotlivých ORJ 1. a 2. návrh

18.11.2014 / 11:47:49 / JBRAUNOV

2. KÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015(v Kč)

Str.

03 Doprava Rozpočet 2015/lNV

Rozpočet 2015/2NV

Daňové příjmy Přijmy celkem

118 000 000118 000 000-

118 000 000118 000 000-

Celkem

118 000 000-

118 000 000-

0312 Doprava Daňově přijmy ORJ

RP

0312 0312 0312 0312 0312 0312 0312 0312 0312 0312 0312 1343

1343 0000 B70312900100 Veř.prostr. -11 - stavební zábory 1343 0000 B70312900200 Veř.prostr.- 12 - reklamní akce, reklamn 1343 0000 B70312900300 Veř.prostr.- 13 - stánky, předsunutý p r o 1343 0000 B70312900400 Veř.prostr.- 14 - t r h y , tržiště 1343 0000 B70312900500 Veř.prostr.- 16 - výstavky u stánků 1343 0000 B70312900600 Veř.prostr.- 17 - filmová a televizní t v 1343 0000 B70312900700 Veř.prostr.- 19 - pořádání kulturních ak 1343 0000 B70312900800 Veř.prostr.- 21 - stanoviště fiakrů 1343 0000 B70312900900 Veř.prostr.- 22 - t r v a l e vyhrazená parko 1343 0000 B70312901000 Veř.prostr.- 30 - restaurační zahrádky 1343 0000 B80312900300 Popi. z a užívání veřejného prostranství Poplatek z a užívání veřejného prostranství

P a r . Úč.zn

Daňové příjmy 0312 Doprava

Č. zakázky

Název zčikázky

Rozpočet 2015/lNV 20 000 0002 500 00012 000 0005 000 00010 0002 000 0001 000 000200 0004 500 00070 760 00030 000118 000 000-

Rozpočet 2015/2NV 20 000 0002 500 00012 000 0005 000 00010 0002 000 0001 000 000200 0004 500 00070 760 00030 000118 000 000-

118 000 000-

118 000 000

118 000 000-

118 000 000-

18.11.2014 / 11:47:49 / JBRAUNOV

Str.

2. NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 (v Kč)

09 Vnitřní správa Rozpočet 2015/lNV

Rozpočet 2015/2NV

Nedaňové příjmy Příjmy celkem

4 000 0004 000 000-

4 000 0004 000 000-

Celkem

4 000 000-

4 000 000-

0903 Hospodářská správa Nedaňové příjmy

0903 2212 6171 B00903900100 Přijaté sankční p l a t b y - p o k u t y z přestup. 2212 Sankční p l a t b y přijaté od jiných subjektů

Rozpočet 2015/lNV 4 000 0004 000 000-

Rozpočet 2015/2NV 4 000 0004 000 000-

Nedaňové příjmy

4 000 000-

4 000 000-

0903 Hospodářská správa

4 000 000-

4 000 000-

ORJ

RP

P a r . Úč.zn

Č. zakázky

Název zakázky

18.11.2014 / 11:47:49 / JBRAUNOV

2. NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015(v Kč)

Str.

10 Pokladní správa Rozpočet 2015/lNV Daňové příjmy Nedaňové příjmy Přijaté t r a n s f . Příjmy celkem

60 6 439 505

000 500 000 500

Celkem

505

500 000-

1000

000000000000-

Rozpočet 2015/2NV 60 6 597 663

000 500 000 500

000000000000-

663

500 000-

Dotace MHMP i SR v e sohv.rozpočtu (ZBÚ)

Přijaté t r a n s f . ORJ

RP

P a r . Úč. zn

Č. zakázky

Název zakázky

1000 4112

4112 0000 B81000901400 Dotace ze SR na výkon st.správy Neinvestiční přijaté t r a n s f e r y z e státního

1000 4121

4121 0000 B71000900200 Neinvest.přijaté dotace od obcí Neinvestiční přijaté t r a n s f e r y od obcí

Přijaté t r a n s f . 1000

Dotace MHMP i SR v e schv.rozpočtu (ZBÚ)

Rozpočet 2015/lNV 15 000 00015 000 00086 000 86 000

Rozpočet 2015/2NV O O

000000-

0 0

101

000

000-

0

101

000

000-

0

18.11.2014 / 11:47:49 / JBRAUNOV


str.

1005 Všeob.poklad.správa Daňové přijmy

ORJ

RP

P a r . Úč.zn

Č. zakázky

Název zakázky

1005 1341 0000 1341 P o p l a t e k ze psů

B71005900200 Poplatek ze psů

1005 1342 0000 1342 Pobytové p o p l a t k y

B91005902500 Poplatek z a lázeň, nebo rekreační pobyt

1005 1344 0000 B71005900300 Poplatek ze vstupného 1344 P o p l a t e k ze vstupného 1005 1345 0000 B91005902600 Poplatek z ubytovací k a p a c i t y 1345 P o p l a t e k z ubytovací k a p a c i t y 1005 1361 0000 1361 Správní p o p l a t k y

B71005900700 Správní p o p l a t k y

1005 1511 0000 1511 Daň z nemovitostí

B71005901400 Daň z n e m o v i t o s t i

Daňové příjmy

Rozpočet 2015/lNV 800 000800 000-

Rozpočet 2015/2NV 800 000800 000-

4 500 0004 500 000-

4 500 0004 500 000-

8 500 0008 500 000-

8 500 0008 500 000-

3 200 0003 200 000-

3 200 0003 200 000-

16 000 00016 000 000-

16 000 00016 000 000-

27 000 00027 000 000-

27 000 00027 000 000-

60 000 000-

60 000 000-

Rozpočet 2015/lNV 2 000 0002 000 000-

Rozpočet 2015/2NV 2 500 0002 500 000-

2 000 0002 000 000-

2 000 0002 000 0 0 0 -

Nedaňové příjmy ORJ

RP

P a r . Úč.zn

1005 2141 6310 2141 Přijmy z úroků

C. zakázky

Název zakázky

B71005900800 Příjmy z úroků

1005 2212 6409 B71005900900 Přijaté sankční platby-blokové pokuty 2212 Sankční p l a t b y přijaté od jiných subjektů 1005 2321 6409 BS1005900100 Přijaté neinvestiční d a r y 2321 Přijaté neinvestiční dary 1005 2329 6409

B71005901000 Ostatní nedaňové příjmy n i k d e nezařazené

1 000 0001 000 0001 500 000-

0 0 2 000 000-

18.11.2014 / 11:47:49 / JBRAUNOV


ORJ

Název zakázky

RP

P a r . Úč.zn

Č. zakázky

2329 Ostatní nedaňové příjny j . n. Nedaňové příjmy

Str.

Rozpočet 2015/lNV 1 500 000-

Rozpočet 2015/2NV 2 000 000-

6 500 000-

6 500 000-

Rozpočet 2015/lNV 338 000 000338 000 000-

Rozpočet 2015/2NV 597 000 000597 000 000-

338 000 000-

597 000 000-

404 500 000-

663 500 000-


RP

P a r . Úč.zn

Č. zakázky

Název zakázky

1005 4131 0000 B71005901100 Převod z vlastních fondů hosp.činnosti 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti Přij até t r a n s f . 1005 Všeob.poklad.správa

Městská část Praha 1 Rozpočet 2015/lNV Daňové příjmy Nedzulové příjmy Přijaté t r a n s f . Příjmy celkem

178 10 439 627

Celkem

627 500 000-

000 500 000 500

000000000000-

Rozpočet 2015/2NV 178 10 597 785

000 500 000 500

000000000000-

785 500 000-

podrobný rozpis podle jednotlivých ORJ včetně historie

18.11.2014 / 11:13:23 / JBRAUNOV


02 Městská i n f r a s t r u k t u r a Skutečnost 001-012_2013 Přijaté t i T E u n s f .

itozpočet 2014/SCH

Rozpočet 2015/lNV

Přijmy celkem

1 837 2541 837 254-

0 0

0 0

Celkem

1 837 254-

0

0

Rozpočet 2015/2NV 0 0

0213 Životni p r o s t i e d i Přijaté txansf. ORJ

RP

P a r . Óč.zn

Č. zakázky

Název zakázky

0213 4111 0000 00098011 B30213900100 Neinv.dotace z e SR-povodně 2013 4111 Neinvestiční přijaté t r a n s f e r y z všeobecné 0213 4121 0000 00000097 B30213900200 N e i n v e s t . výdaje-povod.2013-výsadba keřů 4121 Neinvest:ičnx přijaté t:ransfery od o b c i

Skutečnost 001-012_2013 926 634926 63410 62010 620-

Rozpočet 2014/SCH O

Rozpočet 2015/lNV O O O O


18.11.2014 / 11:13:23 / JBRAUNOV

0218


Životní prostředí - i n v e s t i c e


RP

P a r . Úč.zn

Č. zakázky

Název zakázky

0218 4121

4121 0000 00000081 B30218900100 U Sovových mlýnů 5/418,k.ú. Malá S t r a n a Neinvestiční přijaté t r a n s f e r y od obcí

0218


Skutečnost 001-012_2013 900 000900 000900 000900 000-

Rozpočet 2014/SCH O O

Rozpočet 2015/lNV O O


18.11.2014 / 11:13:23 / JBRAUNOV

03


Doprava Skutečnost 001-012_2013 Daňové příjmy Přijaté t r a n s f . Příjmy celkem

129

Celkem

0312

130

800 149800 000600 149-

130

600 149-

Rozpočet 2014/SCH 108 108

000 000.0 000 000-

108

000 000-

Rozpočet 2015/lNV 118

Rozpočet 2015/2NV

118

000 0000 000 000-

118

000 0000 000 000-

118

000 000-

118

000 000-

118

Doprava

Daňové příjmy ORJ 0312 0312 0312 0312 0312 0312 0312 0312 0312 0312 0312 1343

RP

Par.

Č. zakázky

Název zakázky

Skutečnost 001-012_2013 1343 0000 B70312900100 Veř.prostr. •-11 - stavební zábory 23 583 3451343 0000 B70312900200 Veř.prostr.- 12 - reklamní akce, reklamn 2 362 9951343 0000 B70312900300 Veř.prostr.- 13 - stánky, předsunutý p r o 7 788 3511343 0000 B70312900400 Veř.prostr.- 14 - t r h y , tržiště 4 609 5601343 0000 B70312900500 Veř.prostr.- 16 - výstavky u stánků 0 1343 0000 B70312900600 Veř.prostr.- 17 - filmová a televizní t v 2 310 5801343 0000 B70312900700 Veř.prostr.- 19 - pořádání kulturních ak 1 878 8001343 0000 B70312900800 Veř.prostr.- 21 - stanoviště fiakrů 97 6501343 0000 B70312900900 Veř.prostr.- 22 - t r v a l e vyhrazená parko 9 072 1101343 0000 B70312901000 Veř.prostr.- 30 - restaurační zahrádky 78 094 2531343 0000 B80312900300 Popi. z a užívání veřejného prostranství 2 505Poplatek z a užívání veřejného prostranství 129 800 149-

Daňové přijmy 0312

úč.zn

Doprava

Rozpočet 2014/SCH 20 000 0002 500 00010 000 0005 000 00010 0 0 0 2 400 0001 500 000200 0005 000 00061 360 00030 000108 000 000-

Rozpočet 2015/lNV 20 000 0002 500 00012 000 0005 000 00010 0 0 0 2 000 0001 000 000200 0004 500 00070 760 00030 000118 000 000-

Rozpočet 2015/2NV 20 000 0002 500 00012 000 0005 000 00010 0002 000 0001 000 000200 0004 500 00070 760 00030 000118 000 000-

129

800 149-

108 000 000-

118 000 000-

118 000 000-

129

800 149-

108 000 000-

118 000 000-

118 000 000-

18.11.2014 / 11:13:23 / JBRAtJNOV

0318


Str.

4

Doprava i n v e s t i c e


RP

P a r . Óč.zn

0318 4221

4221 0000 00000084 B30318900100 Bezbariérová úprava chodnxků a přechodů Investični přijaté t i r a n s f e r y od o b c i

Č. zakázky

Název zakázky

Skutečnost 001-012_2013 800 000800 000-


Rozpočet 2015/lNV 0 0


Přijaté t r a n s f .

800

000-

0

0

0

0318

800

000-

0

0

0

Doprava i n v e s t i c e

18.11.2014 / 11:13:23 / JBRAUNOV


0417 S k o l s t v i Přijaté t i r a n s f . ORJ

RP

P a r . Óč.zn

Č. zakázky

Název zakázky

0417 0417 0417 0417 0417 0417 4121

Skutečnost 001-012_2013 4121 0000 00000081 B10417900100 Protidrogová, p r e v e n c e Malostranská ZŠ 15 0004121 0000 00000081 B10417900200 Protidrogová, p r e v e n c e ZŠ Brána jazyků 39 0004121 0000 00000081 B10417900300 Protidrogová, p r e v . ZŠ J.G. Jarkovského 44 0004121 0000 00000081 B204n900200 Protidrogová, p r e v e n c e ZŠ nám.Curieových 23 0004121 0000 00000091 B80417900900 dotace ZŠ,MŠ-integrace 2 467 8004121 0000 00000081 B90417900500 P r o j e k t y n a podporu vzděláváni 80 000Neinvestiční přijaté t r a n s f e r y od o b c i 2 668 800-

0417 0417 0417 0417 0417 0417 4122

4122 0000 00017125 300417900100 OPPA - i n t e g r a c e žáků - EU 4122 0000 00017397 B00417900200 OPPA - i n t e g r a c e žáků - SR 4122 0000 00000087 B00417900300 OPPA - i n t e g r a c e žáků - HMP 4122 0000 00033030 B20417901666 Grant ZŠ Triihlářská-Karlovarský k r a j 4122 0000 00017125 B30417900100 OPPA-individuálni péče o žáky EU 4122 0000 00000087 B30417900200 OPPA-indi->n.duálni péče o žáky MHMP Neinvestiční přijaté t i r a n s f e r y od krajů

67 5785 9635 963696 330356 417239 367371 618-

Rozpočet 2014/SCH O O O O O O O

Rozpočet 2015/lNV O O O O O O O

Rozpočet 2015/2NV O O O O O O O

O O O O O O O

O O O O O O O

O O O O O O O

18.11.2014 / 11:13:23 / JBRAUNOV

2. NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2 0 1 5 ( v Kč)

Str.

04 Školství, mládež a samospráva Skutečnost 001-012_2013

Rozpočet 2014/SCH

Rozpočet 2015/lNV

Rozpočet 2015/2NV

Nedaňové příjmy Přijaté tiransf. Příjmy celkem

200 0005 040 4185 240 418-

0 0 0

0 0 0

n U n U 0

Celkem

5 240 418-

0

0

0

0416 S p o r t Nedaňové příjmy ORJ

RP

P a r . Óč.zn

C. zakázky

Název zakázky

0416 2321 3419 B30416900100 Dar od ČS - provoz veřejného kluziště 2321 Přijaté neinvestJ.ční dary Nedaňové příjmy 0416 S p o r t

Skutečnost 001-012_2013 200 000200 000-



Rozpočet 2015/2NV O

200 000-

0

0

0

200 000-

0

0

0

18.11.2014 / 11:13:23 / JBRAUNOV

Str.


05 Zdravotnictví a sociální o b l a s t Skutečnost 001-012_2013

Rozpočet 2014/SCH

Rozpočet 2015/lNV

Rozpočet 2015/2NV

Nedaňové příjmy Přijaté t r a n s f . Příjmy celkem

6003 559 5483 560 148-

0 0 0

0

0

0 0

0 0

Celkem

3 560 148-

.0

0

0

_

•

0514

Sociální o b l a s t


RP

P a r . Úč.zn

Č. zakázky

Název zakázky

0514 2324 6171 B80514000029 vymožené výživné -vratký 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Nedaňové příjmy

Skutečnost 001-012_2013 600600-




600-

0

0

0





RP

0514 4111

4111 0000 00098011 B30514900300 Neinv.dotace ze SR-povodně 2013 Neinvestiční přijaté t r a n s f e r y z všeobecné

Skutečnost 001-012_2013 3 1493 149-

0514 4116

4116 0000 00013010 B30514900200 Dotace na výkon pěstounské péče Ostatní neinvestiční přijaté t r a n s f e r y ze státního

252 000252 000-

0 0

0 0

0 0

0514 0514 4121

4121 0000 00000081 B30514900100 Plánování sociálních služeb 4121 0000 00000081 B80514900300 Dot. z MHMP-Pinancování s o c . služeb Neinvestiční přijaté t r a n s f e r y od obcí

50 000249 000299 000-

0 0 0

0 0 0

0 0 0

554 149-

0

0

0

554 749-

0

0

0

P a r . Úč.zn



Č. zakázky

Název zakázky

18.11.2014 / 11:13:23 / JBRAUNOV


ORJ

Název zakázky

RP

P a r . Óč.zn

Č. zakázky

001-012 2013

2014/SCH

2015/lNV

18.11.2014 / 11:13:23 / JBRAUNOV

2. NÁVBH ROZPOČTU NA ROK 2015(v Kč)

Str.

0515 Zdravotnictví Přijaté t r a n s f .

ORJ

RP

P a r . Óč.zn

Č, zakázky

Název zakázky

0515 4111 0000 00098011 B30515900100 Neinv.dotace ze SR-povodně 2013-NNF,P1 4111 Neinvestiční přijaté t r a n s f e r y z všeobecné 0515 4122 0000 00017125 B30515900200 OPPA-profesní vzděláváni zaměstnaců EU 0515 4122 0000 00000087 B30515900300 OPPA-profesní vzděláváni zaměstnaců MHMP 4122 Neinvestiční přijaté t r a n s f e r y od krajů Přijaté t r a n s f . 0515

Zdravotnictví

Skutečnost 001-012_2013 2 502 1822 502 182385 23467 983453 2172 955 3992 955 399-




O O O

O O O

O O O

18.11.2014 / 11:13:23 / JBRAUNOV

2. NÁVRH ROZPOČTU NA. ROK 2015(v Kč)

Str.

10

0554 Protidrogová prevence Přijaté t r a n s f . ORJ

RP

P a r . Úč.zn

Č. zakázky

Název zakázky

0554 4121 0000 00000081 B80554900100 Protidrogová p o l i t i k a na místní úrovni 4121 Neinvestiční přijaté t r a n s f e r y od obcí Přijaté t r a n s f . 0554 Protidrogová prevence

Skutečnost 001-012_2013 50 00050 000-




50 000-

0

0

0

50 000-

0

0

0

18.11.2014 / 11:13:23 / JBRAUNOV

06 K u l t u r a ,


s p o r t a cestovní r u c h Skutečnost 001-012_2013

Rozpočet 2014/SCH

Rozpočet 2015/lNV


29 480124 800154 280-

0 0 0

0 0 0

Celkem

154 280-

0

0

Rozpočet 2015/2NV 0 0 0

°

0650 Vnější v z t a h y Přijaté t r a n s f . ORJ

RP

P a r . Úč.zn

Č. zakázky

Název zakázky

0650 4116 0000 00022005 B10650900100 JKM-náklady na regionální p r o p a g a c i 4116 Ostatní neinvestiční přijaté t r a n s f e r y ze státního

Skutečnost 001-012_2013 60 00060 000-




0655 K u l t u r a Nedaňové příjmy ORJ

RP

P a r . Úč.zn

Č. zakázky

Název zakázky

0655 2324 3319 B30655900100 Splátka poskytnutého g r a n t u 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Nedaňové příjmy

Skutečnost 001-012_2013 29 48029 480-




29 480-

0

0

0

Skutečnost 001-012_2013 64 80064 800-




64 800-

0

0

0

94 280-

0

0

0


RP

P a r . Úč.zn

Č. zakázky

Název zakázky

0655 4121 0000 00000081 B80655900100 Neinv.přij dot. od obcí údržba p l a s t i k 4121 Neinvestiční přijaté t r a n s f e r y od obcí Přijaté t r a n s f . 0655 K u l t u r a

18.11.2014 / 11:13:23 / JBRAUNOV


Str.

13

07 Bezpečnost Skutečnost 001-012_2013

Rozpočet 2014/SCH

Rozpočet 201S/1NV

Rozpočet 2015/2NV

Přijaté t r a n s f . Příjmy celkem

1 158 1001 158 100-

0 0

0 0

n U

Celkem

1 158 100-

0

0

0

0751

0

Prevence k r i m i n a l i t y


RP

P a r . Úč.zn

Č. zakázky

0751 0751 0751 0751 0751 4121

4121 0000 00000081 B20751900100 G r a n t - Prevence k r i m i n a l i t y 4121 0000 00000081 B20751900200 Provoz Sboru dobrovol.hasičů 4121 0000 00000086 B20751900200 Provoz Sboru dobrovol.hasičů 4121 0000 00000086 B30751900200 Dotace JSDH-povodně-zdroj SR GŘ HZS 4121 0000 00000086 B30751900300 Vybaveni JSDH-dotace-zdroj SR Neinvestiční přijaté t r a n s f e r y od obcí



Název zakázky

Skutečnost 001-012_2013 50 00060 0002 100980 00066 0001 158 100-

Rozpočet 2014/SCH O O O O O O

Rozpočet 2015/lNV O O O O O O

Rozpočet 2015/2NV O O O O O O

1 158 100-

0

0

0

1 158 100-

0

0

0

18.11.2014 / 11:13:23 / JBRAUNOV


Str.

14

08 Hospodářství Skutečnost 001-012_2013

Rozpočet 2014/SCH

Rozpočet 2015/lNV


140 62531 411 45231 552 077-

0 0 0

Q 0

Celkem

31 552 077-

0

0

Rozpočet 2015/2NV A

U 0 0

0

0

0818 Bytové hospodářství Přijaté t r a n s f . ORJ

RP

P a r . Úč.zn

Č. zakázky

Název Zčúcázky

0818 4221 0000 00000084 B30818900200 Rekonstrukce Thurn-Taxisova paláce 4221 Investiční přijaté t r a n s f e r y od obcí Přijaté t r a n s f . 0818 Bytové hospodářství

Skutečnost 001-012_2013 30 000 00030 000 000-


Rozpočet 2015/lNV O


30 000 000-

0

0

0

30 000 000-

0

0

0

18.11.2014 / 11:13:23 / JBRAUNOV


Str.

15

0820 Nákup nemovitostí a technické zhodnocení Nedaňové příjmy OBJ

RP

P a r . Úč.zn

Č. zakázky

Název zakázky

0820 2329 3612 B30820900300 Grant-dotace,opr.střechy čp.534 Vítězná 2329 Ostatní nedaňové příjmy j . n. Nedaňové příjmy

Skutečnost 001-012_2013 140 625140 625-







140 625-


RP

P a r . Úč.zn

Č. zakázky

Název zakázky

0820 4111 0000 00098011 B30820900200 Neinv.dot. ze SR-povodně 2013-výdaje EČ 4111 Neinvestiční přijaté t r a n s f e r y z všeobecné 0820 0820 0820 4121

4121 0000 00000081 B30820900100 Skořepka 9/423, k.ú. Staré Město 4121 0000 00000086 B30820900400 Program regenerace B J Havelská 510/5 4121 0000 00000081 B30820900500 Program Čistá e n e r g i e Pha-Železná 16/491 Neinvestiční přijaté t r a n s f e r y od o b c i

Přijaté t r a n s f . 0820 Nákup nemovitostí a technické zhodnocení

Skutečnost 001-012 2013 390 45239Q 453. 500 496 25 1 021

000000000000-

1 411 4521 552 077-

18.11.2014 / 11:13:23 / JBRAUNOV


09 Vnitřní správa

Nedaňové příjmy Přijaté t r a n s f . Příjmy celkem Celkem

Skutečnost 001-012_2013

Rozpočet 2014/SCH

Rozpočet 2015/lNV

Rozpočet 2015/2NV

2 738 0075 427 2888 165 295-

4 000 0000 4 000 000-

4 000 0000 4 000 000-

4 000 0000 4 000 000-

8 165 295-

4 000 000-

4 000 000-

4 000 000-

0903 Hospodářská správa Nedaňové příjmy ORJ

RP

P a r . Úč.zn

Č. zakázky

Název zakázky

Skutečnost 001-012_2013 0903 2212 6171 B00903900100 Přijaté sankční p l a t b y - p o k u t y z přestup. 2 738 0072212 Sankcnx p l a t b y přijaté od jiných subjektů 2 738 007-

Rozpočet 2014/SCH 4 000 0004 000 000-

Rozpočet 2015/lNV 4 000 0004 000 000-

Rozpočet 2015/2NV 4 000 0004 000 000-

4 000 000-

4 000 000-

4 000 000-

Skutečnost 001-012_2013 367 700168 934158 000694 634-

Rozpočet 2014/SCH 0 0 0 0

Rozpočet 2015/lNV 0 0 0 0

Rozpočet 2015/2NV 0 0 0 0

501 61462 000614-

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0903 4121 0000 00000081 B80903901600 Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti 4121 Neinvestiční přijaté t r a n s f e r y od obcí

250 000250 000-

0 0

0 0

0 0

0903 4221 0000 00000097 B30903900500 Investiční výdaje-povodně 2013

297 242-

0

0

0

Nedaňové příjmy

2 738 007-


RP

P a r . Úč.zn

Č. zakázky

Název zakázky

0903 0903 0903 4111

4111 0000 00098008 B30903900100 Příprava - prezidentské v o l b y 4111 0000 00098011 B30903900400 Neinv.dotace ze SR-povodně 2013 4111 0000 00098071 B30903900600 Volby do Parlamentu ČR Neinvestiční přijaté t r a n s f e r y z všeobecné

0903 4116 0000 00013011 B80903900100 soc.-práv.ochrana dětí - účelová dotace 0903 4116 0000 00022005 B90903900400 Dotace ze SR - kontaktní místo 4116 Ostatní neinvestiční přijaté t r a n s f e r y z e státního

563

18.11.2014 / 11:13:23 / JBRAUNOV


ORJ

Název zakázky

RP

P a r . Úč.zn

C. zakázky

0903 4221 0000 00000097 B30903900700 Inv.dotace-povodna 2013 HASIČI 4221 Investiční přijaté t r a n s f e r y od obcí

Skutečnost 001-012_2013 445 013742 255-




18.11.2014 / 11:13:23 / JBRAUNOV


Str.

18

0904 Mzdové prostředky Přijaté t r a n s f . ORJ

RP

P a r . Úč.zn

č. zakázky

Název zakázky

0904 4111 0000 00098008 B30904900100 Příprava - prezidentské v o l b y 0904 4111 0000 00098071 B30904900300 Volby do Parlamentu ČR 4111 Neinvestiční přijaté t r a n s f e r y z všeobecné 0904 4116 0000 00013011 B80904900100 soc.-práv.ochrana dětí - účelová dotace 0904 4116 0000 00022005 B90904900300 Dotace ze SR - kontaktní místo 4116 Ostatní neinvestiční přijaté t r a n s f e r y ze státního Přijaté t r a n s f . 0904 Mzdové prostředky

Skutečnost 001-012_2013 546 500508 9601 055 460-

Rozpočet 2014/SCH 0 0 0

Rozpočet 2015/lNV 0 0 0

Rozpočet 2015/2NV 0 0 0

1 643 325478 0002 121 325-

0 0 0

0 0 0

0 0 0

3 176 785-

0

0

0

3 176 785-

0

0

0

18.11.2014 / 11:13:23 / JBRAUNOV


Str.

19

10 Pokladní správa Skutečnost 001-012_2013 Daňově příjmy Nedaňové příjmy Přijaté t r a n s f . Příjmy celkem

59 13 574 647

Celkem

647 505 622-

1000

601 436 467 505

322380920622-

Rozpočet 2014/SCH 58 6 641 706

900 000 146 046

000000000000-

706

046 000-

Rozpočet 2015/lNV 60 6 439 505

000 500 000 500

000000000000-

505

500 000-

Rozpočet 2015/2NV 60 6 597 663

000 500 000 500

000000000000-

663

500 000-



RP

P a r . Ůč .zn

Č. zakázky

Název zakázky

1000 4112

4112 0000 B81000901400 Dotace z e SR n a výkon st.správy Neinvestiční přijaté t r a n s f e r y z e státního

1000 4121

4121 0000 B71000900200 Neinvest.přijaté dotace od o b c i Neinvestiční přijaté t r a n s f e r y od obcí

Přijaté trémsf. 1000


Skutečnost 001-012_2013 15 566 00015 566 000-

Rozpočet 2014/SCH 15 352 00015 352 000-

Rozpočet 2015/lNV 15 000 00015 000 00086 000 86 000

79 955 79 955

000000-

83 794 00083 794 000-

95 521

000-

99 146

000-

101

95 521

000-

99 146

000-

101


000000-

0 0

000

000-

0

000

000-

0

18.11.2014 / 11:13:23 / JBRAUNOV

1005


Všeob.poklad.správa

Daňové příjmy ORJ

RP

P a r . Úč.zn

Č. zakázky

Název zakázky

1005 1341 0000 1341 Poplatek ze psů

B71005900200 Poplatek z e psů

1005 1342 0000 1342 Pobytové p o p l a t k y

B9100S902500 P o p l a t e k z a lázeň, nebo rekreační pobyt

1005 1344 0000 B71005900300 Poplatek ze vstupného 1344 P o p l a t e k ze vstupného 1005 1345 0000 B91005902600 P o p l a t e k z ubytovací k a p a c i t y 1345 P o p l a t e k z ubytovací k a p a c i t y 1005 1347 0000 B71005900400 P o p l a t e k z a provozovaný VHP 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 1005 1351 0000 B71005900500 Odvod výtěžku z provozováni VHP 1351 Odvod z výtěžku provozování loterií 1005 1361 0000 1361 Správní p o p l a t k y

B71005900700 Správní p o p l a t k y

1005 1511 0000 1511 Daň z nemovitostí

B71005901400 Daň z n e m o v i t o s t i

Daňové příjmy

Skutečnost 001-012_2013 801 137801 137-

Rozpočet 2014/SCH 900 000900 000-

Rozpočet 2015/lNV 800 000800 000-

Rozpočet 2015/2NV 800 000800 000-

3 965 9533 965 953-

4 000 0004 000 000-

4 500 0004 500 000-

4 500 0004 500 000-

8 643 0948 643 094-

7 500 0007 500 000-

8 500 0008 500 000-

8 500 0008 500 000-

2 487 2682 487 268-

2 500 0002 500 000-

3 200 0003 200 000-

3 200 0003 200 000-

16 387 87216 387 872-

16 000 00016 000 000-

16 000 00016 000 000-

16 000 00016 000 000-

26 834 922 26 834 922

28 000 000 28 000 000

27 000 000 27 000 000

27 000 000 27 000 000

59 601 322-

58 900 000

60 000 000

60 000 000

Rozpočet 2014/SCH

Rozpočet 2015/lNV

O O

Rozpočet 2015/2NV

O O

O O

374 943374 943106 133106 133-


RP

P a r . Úč.zn

Č. zakázky

Název zakázky

1005 2111 6409 B11005900300 Příjmy z poskytování služeb 2111 P r i j m y z poskytování služeb a výrobků


2 7332 733-

18.11.2014 / 11:13:23 / JBRAUNOV


ORJ

Název zakázky

RP

P a r . Uč.zn

1005 2141 6310 2141 Příjmy z úroků

Č. zakázky

B71005900800 Příjmy z úroků

1005 2212 6409 B71005900900 Přijaté sankční platby-blokové pokuty 2212 Sankční p l a t b y přijaté od jiných subjektů 1005 2221 6402 00000098 B31005900600 Přiděl v rámci FV-podíl na odv VHP 3 Q12 1005 2221 6402 B91005902400 Odvod z F i n . vypořádání z a minulý r o k 2221 Přijaté vratký transferů od jiných veřejných rozpo

Str.

Skutečnost 001-012_2013 1 343 5822 039 304-

Rozpočet 2014/SCH 2 500 0002 500 000-

Rozpočet 2015/lNV 2 000 0002 000 000-

Rozpočet 2015/2NV 2 500 0002 500 000-

1 972 3001 972 300-

2 000 0002 000 000-

2 000 0002 000 000-

2 000 0002 000 000-

680 000439 234 240 766-

1005 2321 6409 B51005900100 Přijaté neinvestiční dary 2321 Přijaté neinvestiční dary 1005 2329 6409 B71005901000 Ostatní nedaňové příjmy n i k d e nezařazené 2329 Ostatní nedaňové příjmy j . n. Nedaňové příjmy

1 000 0001 000 0006 786 1796 786 179-

1 500 0001 500 000-

1 500 0001 500 000-

2 000 0002 000 000-

11 041 282-

6 000 000-

6 500 000-

6 500 000-

Přijaté trčinsf. ORJ

RP

P a r . Úč.zn

Č. zakázky

Název zakázky

Skutečnost

001-012 2013 1005 4116 0000 00014013 B31005900700 OPLZZ-dofinancování po ukončení p r o j e k t u 652 4744116 Ostatní neinvestiční přijaté t r a n s f e r y ze státního 652 474, 1005 1005 1005 4121



4121 0000 00000099 B31005900400 100% podílu na DPPO z a r . 2012 103 222 129 4121 0000 00000098 B31005900500 Účel.neinv.dot.-50% z ovodu z VHP r 2013 19 713 6004121 0000 00000092 B31005900800 Vratká 100% dodatečné DPPO 2009,2012 2 358 717Neinvestiční přijaté t r a n s f e r y od o b c i 125 294 446-

1005 4131 0000 00000011 B71005901100 Převod z vlastních fondů hosp.činnosti 1005 4131 0000 B71005901100 Převod z vlastních fondů hosp.činnosti 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti Přijaté

1005


transf.


353 000 0000 353 000 000-

542 000 0000 542 000 000-

338 000 000338 000 000-

597 000 000597 000 000-

478 946 920-

542 000 000-

338 000 000-

597 000 000-

549 589 524-

606 900 000-

404 500 000-

663 500 000-

1095 Zaměstnanecký fond Nedaňové příjmy ORJ

RP

P a r . Úč.zn

Č. zakázky

1095 2460 0000 00000095 2460 Splátky půjček od o b y v a t e l s t v a Nedaňové příjmy 1095 Zaměstnanecký fond

Název zakázky

Skutečnost 001-012_2013 54 67054 67054 670 54 670




18.11.2014 / 11:13:23 / JBRAUNOV


1096 Sociální fond Nedaňové příjmy ORJ

RP

P a r . Úč.zn

1096 2141 6310 00000096 2141 Příjmy z úroků

Č. zakázky

Název zakázky

Skutečnost 001-012_2013 9 3109 310-




18.11.2014 / 11:13:23 / JBRAUNOV


Str.

24

1097 Bezpečnostní fond Nedaňové příjmy ORJ

RP

P a r . Úč.zn

Č. zakázky

Název zakázky

Skutečnost 001-012_2013 14 64614 646-




1 849 4551 849 455-

0 0

0 0

0 0

Nedaňové příjmy

1 864 101-

0

0

0

1097 Bezpečnostní fond

1 864 101-

0

0

0

1097 2141 6310 00000097 2141 Příjmy z úroků 1097 2321 6409 00000097 2321 Přijaté neinvestiční dary

18.11.2014 / 11:13:23 / OBRAUNOV


Str.

25

1099 Fond r e z e r v a r o z v o j e Nedaňové přijmy ORJ

RP

P a r . Úč.zn

Č . zakázky

Název zčikázky

Skutečnost 001-012_2013 297 017297 017-

1099 2141 6310 00000010 2141 Příjmy z úroků Nedaňové příjmy


297 017-

1099 Fond r e z e r v a r o z v o j e

297 017-

M e s t s k a část Praha 1 Skutečnost 001-012_2013 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Přijaté trčinsf. Příjmy celkem

189 16 623 829

Celkem

829 773 343-

401 545 826 773

471092780343-

Rozpočet 2014/SCH 166 10 641 818

900 000 146 046

000000000000-

818 046 000-

Rozpočet 2015/lNV 178 10 439 627

000 500 000 500

000000000000-

627 500 000-

Rozpočet 2015/2NV 178 10 597 785

000 500 000 500

000000000000-

785 500 000-

Rozpočet 2015/INV O O


VÝDAJE

Příloha č. 2 k usnesení Rady MČ Pralia 1 č. UR14_1628 ze dne 24.11.2014

Návrh rozpočtu na rok 2015 = výdaje v Kapitola 01

02

03

04

05

9 ORJ

0119

Územní rozvoj

0213

Životní prostředí

0218

Životni prostřed! - investice

0299

Granty pro oblast životního prostředí

Výsledek 0312

Doprava

0318

Doprava investice

Výsledek 0416

Sport

0417

Školství

0418

Školství - investice

0499

Granty pro oblast škol. a volného času

Výsledek 0514

Sociální oblast

0515

Zdravotnictví

0518

Zdravotnictví - investice

0554

Protidrogová prevence

v Typ výdaje «Skutéčnost2013 ý Schválený 2014 , běžný 709 800 kapitálový 0 0 Výsledek 709 800 běžný 60 935 61 610 kapitálový 75 0 Výsledek 61 011 61 610 běžný 9 272 300 kapitálový 74 001 38 540 Výsledek: 83 273 38 840 běžný 137 150 kapitálový 0 0 Výslédek 137 150 144421 100600 běžný 23 129 20 900 kapitálový 0 0 Výsledek 23129 20 900 běžný 4 337 400 kapitálový 12 358 32 800 Výsledek 16 695 33:200 39 824 54100 běžný 4 071 1 450 kapitálový 0 0 Výsledek 4 071 1 450 běžný 81 393 83 500 kapitálový 0 3 000 Výsledek 81 393 86 500 běžný 9 660 10 300 kapitálový 9 578 500 Výsledek 19238 10800 běžný 1 012 1 000 kapitálový 0 0 Výsledek 1 012 1000 105 714 99750 běžný 39 069 40 700 kapitálový 0 0 Výslédek 39 069 40700 běžný 41 155 23 000 kapitálový 1 528 14 470 Výsledek 42 684 37 470 běžný 1 883 200 kapitálový 132 5 800 Výsledek 2 015 6 000 běžný 1 150 1 150 kapitálový 0 0 Výsledek 1150 1 150

1 NV2015 v' 2 NV2015 v 700 700 0 0 700 700 60 500 60 500 0 0 60 500 60 500 300 4 300 4 650 9 400 4 950 13700 150 150 0 0 150 150 65 600 74 350 20 500 20 500 0 0 20 500 20 500 300 300 4 200 5 200 4500 5500 25 000 26 000 1 200 1 200 0 0 1 200 1 200 80 500 80 500 3 000 3 000 83 500 83 500 500 1 700 3 200 8 200 3700 9 900 1 000 1 000 0 0 1000 1 000 89 400 95 600 39 500 39 500 0 0 39 500 39 500 35 000 35 000 5 000 5 000 40 000 40000 0 0 0 0 0 0 1 050 1 050 0 0 1 050 1 050

3NV2015

0

0

0

0 0

0

0 0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

Návrh iřéžpočWyyýd T Kapitola

06

07

08

09

, ORJ 0599

v tis. K6 Granty pro oblast OSZ a protídrog.pol.

Výsledek 0615

Obchod, služby a cestovní ruch

0650

Vnější vztahy

0655

Kultura

0699

Granty pro oblast kultury a obč. spol.

Výsledek 0751

Prevence kriminality

0799

Granty pro oblast prevence kriminality

Výsledek 0816

Pohřebnictví

0818

Bytové hospodáíství

0820

Nákup nemovitostí a technické zhodnocení

0899

Granty na obnovu domovního fondu

Výsledek 0903

Hospodářská správa

0904

Mzdové prostředky

» Typ výdaje Skutečnost 2013 , Schválený 2014 , běžný 1 500 1 500 kapitálový 0 0 Výsledek 1500 1 500 86 418 86 820 běžný 1 750 1 750 kapitálový 0 0 Výsledek 1 750 1 750 běžný 14 837 15 000 kapitálový 0 0 Výsledek 14 837 15000 běžný 5 884 6 250 kapitálový 0 0 Výsledek 5 884 6 250 běžný 6 423 6 150 kapitálový 0 0 Výsledek 6 423 6150 29150 28 893 běžný 3 582 2 500 kapitálový 0 47 200 Výsledek 3 582 49 700 běžný 0 0 kapitálový 0 0 Výsledek 0 0 3582 49700 běžný 200 133 kapitálový 0 0 Výsledek 200 133 běžný 1 373 2 000 kapitálový 74 084 152 785 Výsledek 75 458 154 785 1 552 běžný 0 kapitálový 9 413 9 750 Výsliedék 10 965 9 750 běžný 0 32 100 kapitálový 0 0 Výsledek 32100 . . 0 196 835 86 556 běžný 55 519 44 250 kapitálový 4 000 5 745 Výsledek 61264 48 2S0 běžný 180 886 175 500 kapitálový 0 0 180 886 175 500 Výsledek

1 NV2015 „ 2 NV2015 , 1 500 1 500 0 0 1 500 1 500 82050 82050 1 600 1 600 0 0 1 600 1 600 12 000 12 000 0 0 12 000 12 000 6 000 6 000 0 0 6000 6 000 6 100 6 100 0 0 6 100 6100 25 700 25 700 2 000 2 000 40 000 40 000 42 000 42 000 0 0 0 0 : 0 0 42 000 42 000 200 200 0 0 200 200 500 500 18 700 145 700 146 200 19 200 0 0 6 900 6 900 6900 6 900 0 20 000 0 0 0 20 000 173 300 26 300 42 600 42 600 3 000 3 000 45 600 45 600 175 000 175 000 0 0 175 000 175000

3NV2015

0 0

0

0

0

0 0

0

'"v,

0 '0

0

0

0

'0 :o

0

0

T Kapitola

10

, ORJ 0907

Systémy řízení a Outsourcing

0909

Právní služby

0910

Náklady na ZPS

0918

Hospodářská správa - investice

: Výslédek: 1000

1005

Výslédek Celkový výsledek :

v

Dotace MHMP i SR ve schv.rozpočtu (ZBŮ)


v Typ výdaje vSkutéčnost:2013 , Schválený 2014 , běžný 49 195 43133 kapitálový 0 0 Výsledek 43133 49195 běžný 2 210 2 250 kapitálový 0 0 Výsledek 2 210 2 250 běžný 295 300 kapitálový 0 Výslédek 295 300 0 běžný 0 kapitálový 1 258 36 700 Výsledek 1258 36700 312195 289 045 běžný 404 0 kapitálový 0 0 0 Výsledek 404 běžný 3178 15 886 kapitálový 0 0 15 886 Výsledék 3178 3 582 15:886 788 743 945 836

1 NV2015 v 2NV2015 v 3NV2015 41 600 41 600 0 0 0 41 600 41 600 2 250 2 250 0 0 0 2 250 2 250 300 300 0 0 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 264 750 264 750 0 0 0 0 0 0 0 6 050 6 000 0 0 0 6050 6 000 0 6 050 6 000 0 627 500 790500

18.11.2014 / 11:30:21 / OBRAUNOV


Str.

01 R o z v o j obce Skutečnost 001-012_2013

Rozpočet 2014/SCH

Rozpočet 2015/lNV

Rozpočet 2015/2NV

Běžné výdaje Výdaje celkem

708 905 708 905

800 000 800 000

700 000 700 000

700 000 700 000

Celkem

708 905

800 000

700 000

700 000

0119 Územní r o z v o j Běžné výdaje ORJ

RP

P a r . Úč.zn

Č. zakázky

Název zakázky

0119 5166 3635 B70119000100 Ověřovací a urbanistické s t u d i e 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0119 0119 0119 5169

5169 3635 5169 3635 5169 3635 Náikupy ost.služeb

Běžně výdaje 0119 Uzemní r o z v o j

B00119000100 Program r e g e n e r a c e B70119000200 Dny evropského dědictví B70119000300 Technické služby

Skutečnost 001-012_2013 497 431 497 431 29 164 16 211

900 858 716 474

Rozpočet 2014/SCH 520 000 520 000 30 200 50 280

000 000 000 000

Rozpočet 2015/lNV 420 000 420 000 30 200 50 280

000 000 000 000


30 200 50 280

000 000 000 000

708 905

800 000

700 000

700 000

708 905

800 000

700 000

700 000

18.11.2014 / 11:30:21 / JBRAtINOV


02 Městská i n f r a s t r u k t u r a Skutečnost 001-012_2013

Rozpočet 2014/SCH

Rozpočet 2015/lNV

Rozpočet 2015/2NV

Běžné výdaje Kapit.výdaje Výdaje celkem

70 344 255 74 076 771 144 421 026

62 060 000 38 540 000 100 600 000

60 950 000 4 650 000 65 600 000

64 950 000 9 400 000 74 350 000

Celkem

144 421 026

100 600 000

65 600 000

74 350 000

Skutečnost 001-012_2013 O 14 520 O 78 326 O 92 846

Rozpočet 2014/SCH 30 000 O O 15 000 20 000 65 000

Rozpočet 2015/lNV 10 000 O 10 000 15 000 20 000 55 000

Rozpočet 2015/2NV 10 000 O 10 000 15 000 20 000 55 000

35 11 85 27 157 35 169 28 86 113 42 18 46 859

639 858 910 225 735 845 161 710 021 299 382 655 863 303

5 000 O 90 000 O 60 000 50 000 150 000 20 000 90 000 100 000 20 000 20 000 15 000 620 000

20 000 O 70 000 O 50 000 40 000 100 000 20 000 80 000 100 000 20 000 15 000 10 000 525 000

20 000 O 70 000 O 50 000 40 000 100 000 20 000 80 000 100 000 20 000 1 5 000 10 000 525 000

627 201

1 050 000

1 300 000

1 300 000

0213 Životni prostředí Běžné výdaje ORJ

RP

P a r . Úč.zn

0213 0213 0213 0213 0213

5137 5137 5137 5137 5137

3745 3745 3745 3745 3745

0213 0213 0213 0213 0213 0213 0213 0213 0213 0213 0213 0213 0213 5139

5139 3745 5139 3745 5139 3745 5139 3745 00098011 5139 3745 5139 3745 5139 3745 5139 3745 5139 3745 5139 3745 5139 3745 5139 3745 5139 3745 Nákup materiálu j .

Č. zakázky

Název zakázky

H00213000100 H e m i p r v k y H30213000100 K o n t r o l n i systém Střelecký o s t r o v H40213000100 Technická zařízeni H70213000100 Lavičky a koše H70213000200 Litinové mříže ke stromům 5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek

0213 5151 3745

B20213000100 B30213000600 B70213000100 B70213000100 B70213000200 B70213000300 B70213000400 B70213000500 B70213000800 B70213000900 B90213000200 B90213000300 B90213000500 n. B70213001000

Nákup drobného materiálu Kontrolní systém Střelecký o s t r o v Odpadkové koše Odpadkové koše Zemina Chvoj na zimní přikrývku a kůra Herbici<^, hnojiva Barvy n a nátěr mobiliáře Písek Cedule do pčirků, dopravní značky Prkna n a opravu laviček Kačírek Sportovní potřeby, vybavení DH

18.11.2014 / 11:30:21 / JBRAUNOV


ORJ

RP

Název zakázky

5151

Studená voda

P a r . Úč.zn

Č. zakázky

Str.

Skutečnost 001-012_2013 627 201



Rozpočet 2015/2NV 1 300 000

266 439 266 439

400 000 400 000

750 000 750 000

750 000 750 000

15 914 15 914

0 0

0 0

0 0

0213 5154 3745 B70213001100 Elektrická e n e r g i e 5154 Elektrická e n e r g i e 0213 5164 3745 00098011 B30213000100 Pronájem mobilních zábran 5164 Nájemné 0213 0213 0213 0213

5166 5166 5166 5166

B70213001200 Posudky na zdravotní s t a v stromů B70213001300 P a s p o r t y , s t u d i e , p r o j e k t y B70213001500 Měření h l u k u a emisí B80213002100 Posudky na s t a v herních prvků 5166 Konzultační, poradenské a právní služby

66 34 18 50 170

650 917 150 384 101

60 40 10 60 170

0213 0213 0213 0213 0213 0213 0213 0213 0213 0213 0213 0213 0213 0213 0213 0213 0213 0213 0213 0213

5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169

30 503 86 10

567 022 217 620 0 0 0 0 0 000 996 997 000 179 975 364 672 646 239 229 848 974 733 389 278

60 000 0 115 000 0 20 000 200 000 50 000 20 000 50 000 150 000 800 000 400 000 20 000 860 000 125 000 300 000 500 000 900 000 400 000 000 000 5 0 0 000 400 000 400 000 000 000 0

0213

0213 0213 0213 0213

3745 3745 3745 3745

3745 B00213002900 Péče o zahradu L o r e t a 3745 00098011 B30213000200 Úklid zaplavených oblastí 3745 B30213000300 Ostatní práce a služby 3745 00000097 B30213000400 N e i n v e s t . výdajě-povod.2013-výsadba keřů 3745 B40213000100 Provoz technických zeixízení 3745 B40213000200 Odstraňování černé reklamy, antígraffiti 3745 B40213000300 Vyvážení velkoobjemových košů 3745 B40213000400 Provoz výtahu na Stiřeleckém ostrově 3745 B40213000500 Údržba mobilních nádob 3722 B70213001800 Komunální odpad z údržby zeleně 3723 B70213001900 Biologický odpad z údržby zeleně 3729 B70213002000 L i k v i d a c e černých skládek 3741 B70213002100 Ochrana druhů a stanovišti - zvířata 3745 B70213002200 Péče o Vojanovy sady 3745 B70213002300 Péče o Františkánskou zahradu 3745 B70213002400 Péče o veřejnou zeleň n a území MČ P l 3745 B70213002500 Úklid psích exkrementů 3745 B70213002600 Sáčky na psí exkrementy ke košům 3745 B70213002700 Vyvážení odpadkových košů a úklid okolí 3745 B70213002800 Ú k l i d c h o d n í k ů v z e l e n i 5 1 6 9 3745 B70213003200 Ostreiha, odmyk/zamyk parků, D H , v 6 ř o j . p r . 5169 3745 B70213003300 D e s i n f e k c e p l o c h vč. dětských hřišť 5169 3745 B70213003500 Výsadba stromů v MČ P l 5169 3745 B70213003600 Kácení, k o n z e r v a c e , bezpečnostní řez 5169 3745 00098011 B70213003600 Kácení, konzezrvace, bezpečnostní řez

3

2 2 22 11 3 2

150 999 399 16 857 124 207 884 142 151

3 488 3 194

341 286 934 322

2 2 23 11 2 2 3 3

1

000 000 000 000 000

50 30 5 60 145

2 2 23 10 2 2 2 4

000 000 000 000 000

40 000 0 400 000 0 20 000 180 000 50 000 20 000 10 000 150 000 700 000 400 000 20 000 900 000 150 000 OOÓ 000 800 000 500 000 400 000 600 000 450 000 250 000 320 000 900 000 0

50 30 5 60 145

2 2 23 10 2 2 2 4

000 000 000 000 000

40 000 0 400 000 0 20 000 180 000 50 000 20 000 10 000 150 000 700 000 400 000 20 000 900 000 150 000 000 000 800 000 500 000 400 000 600 000 4 5 0 000 250 000 320 000 900 000 0

18.11.2014 / 11:30:21 / JBRAUNOV

2. NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 {v Kč)

ORJ

RP

Název zakázky

0213 0213 0213 0213 0213 0213 0213 0213 0213 0213 5169

5169 3745 5169 3745 5169 3745 5169 3745 5169 3745 5169 3745 5169 3745 5169 3745 00098011 5169 3745 5169 3745 Nákupy ost.služeb

B70213003700 B70213003800 B70213003900 B70213004900 B70213005200 B70213005300 B70213005400 B70213005400 B80213005100 B90213000700

Skutečnost 001-012_2013 Frézování pařezů, štěpkováni větví 27 461 Výsadba keřů 22 263 Výsadba letmiček, dvouXetek, c i b u l o v i n 476 060 Deratizace 106 359 Regenerace 1:rav. p l o c h , ruční zálivka 9 740 Obrubníky v parcích 2 541 Mlátové c e s t y v parcích - c e s t y v z e l e n i 222 203 Mlátové c e s t y v parcích - c e s t y v z e l e n i 58 195 Závěsné květináče-výsadba+údržba . 366 142 Provoz zahradní železnice na S l o v . o s t 65 619 56 489 528

0213 0213 0213 0213 0213 0213 0213 0213 0213 0213 0213 0213 0213 5171

5171 3745 5171 3745 5171 3745 5171 3745 5171 3745 5171 3745 5171 3745 5171 3745 5171 3745 5171 3745 5171 3745 5171 3745 5171 3745 Opravy a udržování

U00213000100 U10213000200 U20213000100 U30213000100 U70213000100 U70213000200 U70213000300 U70213000400 U70213000500 U70213000700 U70213000900 U90213000100 U90213000200

Údržba mobilních nádob Opravy a údržba AP sloupků a zábran Provoz a oprava kamerových systémů Odst:raňování černě reklamy, a n t i g r a f f i t i Opravy a údržba závlahových zařízení Opravy a údržba postiřikovačů a čerpadel Opravy a údržba kašen, fontán a pítek Opravy a údržba studní na území Prahy 1 Opravy plotů Havarijní opravy Opravy veřejných WC Údržba velkoprostorových košů Opravy a údržba podzemních kontejnerů

P a r . Úč.zn

C. zakázky

Bezne výdaje

Str.

Rozpočet 2014/SCH 30 000 80 000 600 000 100 000 100 000 10 000 80 000 0 505 000 60 000 56 835 000

Rozpočet 2015/lNV 20 000 70 000 560 000 100 000 60 000 10 000 80 000 0 300 000 50 000 55 510 000

Rozpočet 2015/2NV 20 000 70 000 560 000 100 000 60 000 10 000 80 000 0 300 000 50 000 55 510 000

450 991 794 598 042 346 895 369 538 008 352 950 826 159

0 70 000 0 0 300 000 150 000 1 110 000 250 000 80 000 400 000 60 000 0 50 000 2 470 000

o 70 000 O O 300 000 90 000 900 000 300 000 80 000 400 000 25 000 O 50 000 215 000

O 70 000 O O 300 000 90 000 900 000 300 000 80 000 400 000 25 000 O 50 000 2 215 000

60 935 491

61 610 000

60 500 000

60 500 000

Skutečnost 001-012_2013 75 395 75 395

Rozpočet

Rozpočet 2015/lNV

Rozpočet

23 84 13 229 157 72 910 287 147 372 44 37 32 2 414

Kapit.výdaje ORJ

RP

P a r . Úč.zn

0213 6122

6122 3745 K 3 0 2 1 3 0 0 0 1 0 0 K a m e r o v ý systém S t ř e l e c k ý S t r o j e , přístroje a zařízení

Kapit.výdaje

Č. zakázky

Název zakázky ostrov

75 395

2014/SCH O O

O

O

2015/2NV O

O

18.11.2014 / 11:30:21 / JBRAUNOV . .


ORJ

Název zakázky ^

RP

P a r . Úč.zn

0213 životní prostředí

Č . zakázky

Str. SkutečnoîSkutečnost 001-012_2013 61 010 886

T, Rozpočet 2014/SCH 61 610 000

Rozpočet 2015/lNV 60 500 000

Rozpočet 2015/2NV 60 500 000

18.11.2014 / 11:30:21 / JBRAUNOV

0218



Běžné výdaje ORJ

RP

P a r . Úč.zn

0218 5169 3745 0218 5169 3745 5169 Nákupy ost.služeb 0218 0218 0218 0218 0218 0218 5171

5171 3745 5171 3745 5171 3745 5171 3745 00000081 5171 3745 5171 3745 Opravy a udržování

C. zakázky

Název zakázky

Skutečnost 001-012_2013 B00218000100 Nákup ostatních služeb k ORJ 0218 ' 915 472 B00218000200 Park Kampa - Plynárenský domeček - r e s t . 23 000 938 472 U20218000200 U30218000300 U30218000400 U30218000500 U40218000100 U80218000300

Rozpočet 2014/SCH O O O

Rozpočet 2015/lNV O O O

Rozpočet 2015/2NV O O O

547 791 600 900

832 622 949 000 O 492 971 8 333 374

O O O O O 300 000 300 000

O O O O O 300 000 300 000

O O O O 000 000 300 000 300 000

271 846

300 000

300 000

300 000

Skutečnost 001-012_2013 Park Kčtmpa - Plynárenský domeček -. i n v e s 3 891 311 Alšovo nábřeží 86 213 Loretánská zahrada 205 457 Loretánská - Výklenková k a p l e s v . B a r b o r a O Park Kampa - Zeď Lichtenštejn - U Sovový O R e v i t a l i z a c e zahrady V Jirchářích O Kašna T e r e z k a - Mariánské náměstí O Životní prostředí - p r o j e k t y 321 580 Podzemní k o n t e j n e r y 324 885 Vrchlického sady O Střelecký o s t r o v r e g e n e r a c e 68 4 8 8 2 8 0 Park Kampa - I I . část 683 650

Rozpočet 2014/SCH O 4 600 000 O 700 000 1 200 000 2 600 000 O 500 000 7 390 000 400 000 4 200 000 16 950 000 38 540 000

Rozpočet 2015/lNV O 2 000 000 O O O O O

Rozpočet 2015/2NV O 3 500 000 O O O 250 000 3 000 000 200 000 2 450 000 O O O

Vojanovy sady - oprava Kaple s v . Eliáše Opěrná z e d U Sovových mlýnů-havárie,revi Park Kampa - Plynárenský domeček -opravy U Sovových mlýnů 5/418, k.ú. Malá S t r a n a Havarijní oprava nábřežní z d i Kampa Udržovací náklady

Bezne výdaje

Kapit.výdaje ORJ

RP

0218 0218 0218 0218 0218 0218 0218 0218 0218 0218 0218 0218 6121

6121 3745 K20218000100 6121 3745 K30218000100 6121 3745 K30218000200 6121 3745 K30218000500 6121 3745 K40218000100 6121 3745 K40218000200 6121 3745 KS0218000100 6121 3745 K70218000300 6121 3745 K80218000500 6121 3745 K80218001000 6121 3745 K80218001300 6121 3745 K90218000200 Budovy, h a l y a s t a v b y

Par.

Kapit.výdaje

Úč.zn

Č. zakázky

Název zakázky

74 0 0 1 3 7 6

200 000 2 450 000 O O O 4 650 000

9 400 000

18.11.2014 / 11:30:21 / JBRAUNOV

2. NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015(v Kč) Str.

ORJ 0218

RP

P a r . Úč.zn

Č. zakázkv zaitaz^y životní prostředí - i n v e s t i c e

Název zaleá^v-ir Název zakázky

Skutečnost "^ll^ln-řlll 83 273 222

Rozpočet ÔXA/SCU 38 840 000


7

Rozpočet 2015/2NV 13 700 000

18.11.2014 / 11:30:21 / JBRAUNOV


0299 Granty pro o b l a s t životního prostředí Běžné výdaje ORJ

RP

P a r . Úč.zn

Č. zakázky

Název zakázky

0299 5212 3745 B20299000200 Grant na zeleň p r o f y z . o s . podnikající 5212 Neinvestiční tréinsfery nefinančním podnikatelským 0299 5213 3745 B90299000500 Grant na zeleň p r o PO 5213 Neinvestiční t r a n s f e r y nefinančním podnikatelským 0299 5221 3741 B20299000100 Grant na ochranu zvířat pro OPS 5221 Neinvestiční t r a n s f e r y oběcně prospěšným společnos 0299 5223 3745 B90299000700 Grant na zeleň p r o círevní o r g a n i z a c e 5223 Neinvestiční t r a n s f e r y církvím a náboženským 0299 5225 3745 B90299000800 Grant na zeleň p r o SVJ 5225 Neinvestiční t r a n s f e r y společenstvím vlastníků

Skutečnost 001-012_2013 6 300 6 300




50 000 100 000 150 000

50 000 100 000 150 000

50 000 100 000 150 000

136 918

150 000

150 000

150 000

136 918

150 000

150 000

150 000

5 000 5 000 50 000 50 000 7 500 7 500 19 600 19 600

0299 5229 3741 B90299000100 Grant^^- příspěvky na ochranu zvířat 0299 5229 3745 B90299000200 Grant - příspěvky na péčí o zeleň 5229 Ostatní neinvestiční t i r a n s f e r y neziskovým 0299 5339 3745 B90299000900 Grant na zeleň p r o střední školy 5339 Neinvestiční trčinsfery ostatním příspěvkovým o r g . 0299 5493 3745 B90299001000 g r a n t na zeleň p r o soukromé osoby 5493 Účelové neinvestiční t r a n s f e r y nepodnikatelským Běžné výdaje 0299 Granty pro o b l a s t životního prostředí

11 500 11 500 37 018 37 018

18.11.2014 / 11:30:21 / JBRAUNOV


Str.

03 Doprava Skutečnost 001-012_2013

Rozpočet 2014/SCH

Rozpočet 2015/lNV

Rozpočet 2015/2NV


27 466 314 12 357 638 39 823 952

21 300 000 32 800 000 54 100 000

20 800 000 4 200 000 25 000 000

20 800 000 5 200 000 26 000 000

Celkem

39 823 952

54 100 000

25 000 000

26 000 000

0312 Doprava Běžné výdaje ORJ

RP

P a r . Úč.zn

Č. zakázky

Název zakázky

0312 5137 2219 H70312000100 Antiparkovací sloupky - nákup 5137 Drobný hmotný investJ.ční a neinvestiční majetek 0312 5154 2219 B80312002000 Elektrická e n e r g i e 5154 Elektrická e n e r g i e 0312 5166 2219 B70312000100 Dopravní průzkumy, s t u d i e 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0312 0312 0312 0312 0312 0312 0312 5169

5169 2219 5169 2219 5169 2219 5169 2219 5169 2219 5169 2219 5169 2219 Nákupy o s t . služeb

0312 0312 0312 5171

5171 2219 U80312003000 Opravy a údržba AP sloupků a zábran 5171 2219 U80312004000 Drobné opravy chodníků v MČ Praha 1 5171 2219 U90312000100 Oprava a údržba zastávek minibusů Opravy a udržování

B00312000100 B70312000400 B70312000500 B90312000100 B90312000200 B90312000300 B90312000500

Zajišťování úklidové p o h o t o v o s t i Přenosné dopravní značky Svoz nepovolených reklam Mimořádné úklidy po hromadných akcích Komplexní úklid komunikací Úklid chodníků před vybranými domy Využití p r o s t o r u k o l e k t o r u

Skutečnost 001-012_2013 10 091 10 091




8 875 8 875

10 000 10 000

10 000 10 000

10 000 10 000

80 600 80 600

100 000 100 000

100 000 100 000

100 000 100 000

200 360 024 837 788 001 640 850

150 000 60 000 0 155 000 2 200 000 4 600 000 145 000 7 310 000

150 000 60 000 0 155 000 2 200 000 4 600 000 145 000 7 310 000

150 000 60 000 0 155 000 2 200 000 4 600 000 145 000 7 310 000

4 179 331 11 269 264 41 340 15 489 935

4 000 000 9 400 000 80 000 13 480 000

4 000 000 9 000 000 80 000 13 080 000

4 000 000 9 000 000 80 000 13 080 000

145 53 141 678 1 434 4 950 136 7 539

18.11.2014 / 11:30:21 / JBRAUNOV


ORJ

Název zakázky

RP

P a r . úč.zn

Běžné vvda-ie 0312 Doprava

č. zakázky

Str.

10

Skutečnost

Rozpočet

Rozpočet

001-012_2013 23 129 351

2014/SCH 20 900 000

2015/lNV 20 500 000

2015/2NV 20 500 000

20 900 000

20 500 000

20 500 000

23

'

Rozpočet

/ 11:30:21 / JBRAUNOV


0318 Doprava i n v e s t i c e Běžné výdaje ORJ

RP

P a r . Úč.zn

Č. zakázky

Název zakázky

Skutečnost 001-012_2013 3 084 404 50 644 1 201 915 4 336 963

Rozpočet 2014/SCH O O 400 000 400 000

Rozpočet 2015/lNV O O 300 000 300 000

Rozpočet 2015/2NV O O 300 000 300 000

336 963

400 000

300 000

300 000

Skutečnost 001-012_2013 Václavské náměstí - spodní část O U l i c e Národní třída 20 963 Bezbariérové úpravy chodníků na P r a z e 1 1 603 537 Minibusy O R e h a b i l i t a c e p r o s t o r Týnská - Štupartská O Bezbariérová úprava chodníků a přechodů 800 000 R e h a b i l i t a c e u l i c M e l a n t r i c h o v a - Kožná O Národní u l i c e (úsek Voršilská x Spálená) O Náirodní u l i c e (úsek Spálená x Jungmanno) O Chodníkový program 9 484 470 Doprava - p r o j e k t y 423 742 Bezpečná c e s t a do škol 24 926 12 357 638

Rozpočet 2014/SCH 1 000 000 O 4 000 000 1 000 000 4 400 000 O 3 800 000 3 200 000 1 000 000 10 000 000 500 000 3 900 000

Rozpočet 2015/lNV O O O O O O O O O 4 000 000 200 000 O 4 200 000

Rozpočet 2015/2NV O O 1 000 000 O O O O O O l 000 000 200 000 O 200 000

12 357 638

32 800 000

4 200 000

5 200 000

16 694 601

33 200 000

4 500 000

5 500 000

0318 5171 2219 U30318000100 Národní třída - severní část 0318 S171 2219 U30318000200 Chodníkový program - stromy 0318 5171 2219 U80318000100 Udržovací náklady 5171 Opravy a udržováni Běžné výdaje

Kapit.výdaje ORJ

RP

P a r . Úč.zn

0318 0318 0318 0318 0318 0318 0318 0318 0318 0318 0318 0318 6121

6121 2219 K003ia000100 6121 2219 K00318000200 6121 2219 K00318000500 6121 2219 K00318000700 6121 2219 K30318000100 6121 2219 00000084 K30318000600 6121 2219 K40318000100 6121 2219 K40318000200 6121 2219 K40318000400 6121 2219 K70318000500 6121 2219 K70318000700 6121 2219 K80318009900 Budovy, h a l y a s t a v b y

0318 Doprava i n v e s t i c e

zakázky

Název zakázky

18.11.2014 / 11:30:21 /. JBRAUNOV

2. NÁVRH ROZPOČTU NA. ROK 2015 (v Kč)

Str.

12

04 Školství, mládež a samospráva Skutečnost 001-012_2013

Rozpočet 2014/SCH

Rozpočet 2015/lNV

Rozpočet 2015/2NV


96 135 848 9 577 934 105 713 782

96 250 000 3 500 000 99 750 000

83 200 000 6 200 000 89 400 000

84 400 000 11 200 000 95 600 000

Celkem

105 713 782

99 750 000

89 400 000

95 600 000

Skutečnost 001-012_2013 41 563 41 563


Rozpočet 2015/lNV 70 000 70 000

Rozpočet 2015/2NV 70 000 70 000

84 617 1 424 700 O 1 509 317

1 000 000 O O 1 000 000

700 000 O 50 000 750 000

700 000 O 50 000 750 000

50 000 50 000

50 000 50 000

200 000 O O 200 000

200 000 O O 200 000

0416 S p o r t Běžné výdaje ORJ

RP

P a r . Úč.zn

0416 5139 3419 5139 Nákup materiálu j . 0416 0416 0416 5169

Č. zakázky

Název zakázky

B30416000700 Nákup předmětů - sportovní akce n.

5169 3419 B30416000100 Podpora s p o r t u a volného času na P r a z e 1 5169 3419 00000098 B30416000100 Podpora s p o r t u a volného času na P r a z e 1 5169 3419 B50416000100 Partnerská města-sportovní akce Nákupy ost.služeb

0416 5175 3419 5175 Pohoštění

B50416000200 Pohoštění

0416 0416 0416 5212

5212 3419 B30416000200 Přisp.na provoz vodní záchranné služby 5212 3419 B30416000500 Spolupořadatel.sport.akcí - f . o . 5212 3419 00000098 B30416000900 Podpora nestát.nezisk.org. - f . o . Neinvestiční t r a n s f e r y nefinančním podnikatelským

350 20 120 490

000 000 000 OOO

0416 0416 0416 5213

5213 3419 B30416000300 Spolupořadatel.sport.akcí - s . r . o . 5213 3419 00000098 B30416001100 Podpora nestát.nezisk.org. - s . r . o 5213 3419 B30416001200 Dar od ČS - provoz veřejného kluziště Neinvestiční t r z i n s f e r y nefinančním podnikatelským

111 190 200 501

000 500 000 500

0416 5222 3419 B30416000600 Spolupořádátel.sport.akci - o.s. 0416 5222 3419 00000098 B30416001000 Podpora nestát.nezisk.org. - o.s.

153 500 1 375 000

300 000 O O 300 000

18.11.2014 / 11:30:21 / JBRAUNOV


ORiT

Název zakázky

RP

P a r . Óč.zn

Č. zakázky

5222 Neinvestičnx t r a n s f e r y občanským sdružením 0416 5229 3419 B30416000400 Spolupořadatelství sportovních a k c i 5229 Ostatní neinvestiční t r a n s f e r y neziskovým Běžné výdaje 0416

Sport

Str.

Skutečnost 001-012_2013 1 528 500 0 0


000 000


000 000

13

Rozpočet 2015/2NV 0 130 130

000 000

4 070 880

1 450 000

1 200 000

1 200 000

4 070 880

1 450 000

1 200 000

1 200 000

18.11.2014 / 11:30:21 / JBRAUNOV

0417

2. NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015(v Kč>

Str.

Školství


RP

P a r . Úč.zn

Č. zakázky

Název zakázky

0417 0417 0417 0417 5137

Skutečnost 001-012_2013 5137 3412 H30417000100 Nákup DHDM - hřiště 49 342 5137 3119 H30417000200 Nákup DHDM - r o l l - u p - P a r t n e r s t v i Com.Reg. 7 079 5137 3141 H30417000300 Nákup DHDM - ŠJ tJhelný t r h 63 197 5137 3144 H70417000100 DHDM - ŠvP Janov 37 979 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek 157 597

0417 0417 0417 0417 5139

5139 5139 5139 5139 Nákup

3412 3119 3144 3421 materiálu j .

B30417000100 B30417000104 B30417000105 B80417003400 n.

Sportovní pomůcky a zařízení-hřiště Nákup materiálu p r o odd.školství Nákup materiálu p r o ŠvP Janov Volný čas - s p o r t . a k u l t u r a k c e - soutěže

0417 5154 3412 B30417000400 Spotřeba el.energie-hřiště 0417 5154 3119 B30417003900 R e z e r v a na d o k r y t l energií 5154 Elektrická e n e r g i e

0417 5164 3119 0417 5164 3113 5164 Nájemně

- majetek

ŠvP Janov

n/Nis.

B40417000400 Pronájem - akce B70417000400 Nájemné ZŠ Mikulandská 5

0417 5167 3113 B40417000900 R e z e r v a - G r a n t Comenius Hegio 0417 5167 3113 B80417011800 Školení a k u r z y 5167 Služby školení a vzdělávání B00417000800 Služby technické ŠJ

Rozpočet 2015/2NV 50 000 O O 100 000 150 000

50 000 O O 500 000 550 000

150 000 O O 500 000 650 000

150 000 O O 500 000

0 2 000 000 2 000 000

0 1 500 000 1 500 000

0 1 500 000 1 500 000

0 0

0 0

0 0

16 158 16 158

7 700 7 700

10 000 10 000

10 000 10 000

0 1 338 912 1 338 912

0 0 0

50 000 0 50 .000

50 000 0 50 000

2 316 1 885 49 368 O 53 569

11-

0417 5166 3299 B30417000600 K o n z u l t . a p o r . s l . - G r a n t Comenius Regio 0417 5166 3119 B70417000500 Konzultační ,poradenské služby 5166 Konzultační, poradenské a právní služby

0417 5169 3141

Rozpočet 2015/lNV 50 000 O O 100 000 150 000

17 058 0 17 058

0417 5162 3141 B80417004700 ŠJ Dušní t e l e f o n y 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0417 5163 3144 B30417003700 Pojistné 5163 Služby peněžních ústavů

Rozpočet 2014/SCH 50 000 O O 100 000 150 000

44 528 18 150 62 678

70 000 20 000 90 000

0 20 000 20 000

0 20 000 20 000

0 27 000 27 000

220 000 120 000 340 000

0 100 000 100 000

0 100 000 100 000

22 008

100 000

100 000

100 000

18.11.2014 / 11:30:21 / JBRAUNOV

ORJ

RP

0417 0417 0417 0417 0417 0417 0417 0417 0417 0417 0417 0417 5169

5169 3412 5169 3412 5169 3119 5169 3144 5169 3111 5169 3113 5169 3141 5169 3421 5169 3111 5169 3113 00000098 5169 3113 5169 3119 Nákupy ost.služeb

0417 0417 0417 0417 5171

5171 3412 5171 3113 5171 3111 5171 3141 Opravy a udržování

P a r . Úč.zn

Č. zakázky

2. NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015(v KČ)

B30417000200 B30417000700 B30417000900 B30417004700 B70417000600 B70417000700 B70417000800 B70417000900 B80417004300 B80417004400 B80417004400 B80417004600

Skutečnost 001-012_2013 Náklady na provoz hřišť 1 000 000 Služby 111 316 Služby-návštěva zahraniční delegace 40 740 Televizní p o p l a t e k ŠvP Janov 1 620 Služby technické MŠ 262 262 Služby technické ZŠ 992 816 Věcná režie ŠJ Dušní 29 266 Volný čas-sport.a kult.Eikce-nákup.služeb 338 698 MŠ - doprava děti do ŠvP Češtíce 178 279 ZŠ - doprava žáků do ŠvP 363 800 ZŠ - doprava žáků do ŠvP 98 612 Služby e n e r g e t i k a 30 000 3 469 417

Rozpočet 2014/SCH 800 000 50 000 O O 500 000 1 200 000 O 300 000 250 000 O 700 000 40 000 3 940 000

Rozpočet 2015/lNV 1 000 000 50 000 O O 500 000 1 000 000 O 300 000 250 000 O 700 000 40 000 3 940 000

Rozpočet 2015/2NV 1 000 000 50 000 O O 500 000 1 000 000 O 300 000 250 000 O 700 000 40 000 3 940 000

U30417000100 U70417000200 U70417000500 U90417000600

Opravy a údržba ZŠ obecně,včetně MŠ obecně,včetně ŠJ obecně,včetně

473 643 1 421 148 60 372 19 442 1 974 605

750 000 1 100 000 400 000 300 000 2 550 000

600 000 1 000 000 350 000 250 000 2 200 000

600 000 1 000 000 350 000 250 000 2 200 000

361 101 361 101

300 000 300 000

300 000 300 000

300 000 300 000

1 500 1 500

1 500 1 500

1 500 1 500

1 500 1 500

197 510 197 510

450 000 450 000

450 000 450 000

450 000 450 000

O O O O O O

O O O O O

o o o o o o

víceůčel.sport.zařízení opravy a údržby k o t e l e n opravy a údržby k o t e l e n opravy a údržby k o t e l e n

0417 5175 3119 5175 Pohoštění

B00417005500 Pohoštění

0417 5179 3144 5179 Ostatní nákupy j .

B304n004800 Dálniční známka ŠvP Janov

0417 5194 3119 5194 Věcné d a r y

B00417005200 Věcné dčiry

0417 5222 3291 47500991 B30417007777 COM-REG Asoc.býv.stud.o.s.-subdodávky EU 0417 5222 3291 47100077 B30417009777 COM-REG Asoc.býv.stud.o.s.-subdodávky MČ 5222 Neinvestiční t r a n s f e r y občanským sdružením 0417 0417 0417 0417 0417 0417

5331 5331 5331 5331 5331 5331

3111 3113 3113 3113 3113 3113

00000091 00000081 00000081 00000081 00000081 00000081

B00417000400 B10417000500 B10417000600 B10417000700 B10417008700 B10417008800

Individ.integrace-MŠ O p l e t a l o v a Dotace Zdravé město - Malostranská ZŠ Dotace Zdravé město - ZŠ Brána jazyků Dotace Zdravé město ZŠ J.G. Jarkovského Progr.na podp. vzděl.-ZŠ J.G.Jarkovského Progr.na podp. vzděl.-zŠ Vodičkova

6 458 2 153 8 611 97 15 39 44 20 60

200 000 000 000 000 000

o

18.11.2014 / 11:30:21 / JBRAUNOV

ORJ

RP

0417 0417 0417 0417 0417 0417 0417 0417 0417 0417 0417 0417 0417 0417 0417 0417 0417 0417 0417 0417 0417 0417 0417 0417 0417 0417 0417 0417 0417 0417 0417 0417 0417 0417 0417 0417 0417 5331

5331 3113 00000081 B20417000800 5331 3113 00000091 B20417012900 5331 3113 B30417000001 5331 3113 B30417000002 5331 3113 B30417000003 5331 3113 B30417000004 5331 3113 B30417000005 5331 3111 00000091 B30417013000 5331 3113 B70417001000 5331 3113 B70417001100 5331 3113 B70417001200 5331 3113 B70417001300 5331 3113 B70417001400 5331 3113 B70417001500 5331 3111 B70417002300 5331 3111 B70417002400 5331 3111 B70417002500 5331 3111 B70417002600 5331 3111 B70417002700 5331 3111 B70417002800 5331 3111 B70417002900 5331 3141 B70417003700 5331 3141 B70417003800 5331 3141 B70417003900 5331 3141 B70417004000 5331 3141 B70417004100 5331 3141 B70417004200 5331 3144 B70417004800 5331 3113 B70417004900 5331 3113 B70417005100 5331 3111 B80417003100 5331 3141 B80417003300 5331 3113 00000091 B80417010600 5331 3113 00000091 B80417010700 5331 3113 00000091 B80417010800 5331 3111 00000091 B80417012800 5331 3113 B80417014700 Neinvestiční t r a n s f e r y zřízeným

Par. Úč. zn

Č. zakázky

2. NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ( v Kč)

Str.

Název zčikázky

Skutečnost 001-012_2013 Dotace Zdravé město ZŠ nám.Curieových 23 000 Individ.integrace-ZŠ Vodičkova 120 900 ZŠ Vodičkova-spec.prim.prev. 44 800 ZS nám.Curieových-spec.prim.prev. 35 000 ZŠ Brána jazyků Uh.trh-spec.prim.prev. 50 000 Malostranká ZŠ-spec.prim.prev. 18 900 ZŠ Gutha-Jarkovského-spec.prim.prev. 40 000 Individ.integrace-MŠ Pštrosaova 34 600 Příspěvek -ZŠ Brána jazyků Uhelný t r h 11 401 000 Příspěvek-ZŠ Truhlářská 7 412 000 Příspěvek-ZŠ Malostranská 6 477 000 Příspěvek-ZŠ nám. Curieových 5 997 500 Příspěvek-ZŠ Uhelný t r h 2 838 000 Příspěvek-ZŠ Vodičkova 7 890 000 Příspěvek-MŠ H e l l i c h o v a 1 470 000 Příspěvek-MŠ Letenská 1 166 000 Příspěvek-MŠ Masná 1 420 000 Příspěvek-MŠ Národní 4 803 000 Příspěvek-MŠ O p l e t a l o v a 1 803 000 Příspěvek-MŠ Pštrossova 1 195 000 Příspěvek-MŠ Revoluční 1 772 000 20 833 Příspěvek-ŠJ Dražického náměstí 554 995 Příspěvek-ŠJ Jindřišská 440 000 Příspěvek-ŠJ Karmelitská 979 100 Příspěvek-ŠJ Uhelný t r h 850 000 Příspěvek-ŠJ Vojtěšská 200 000 Příspěvek-ŠJ Zlatnická 4 970 000 Příspěvek n a provoz - ŠvP Čestice O Příspěvky na ozdravné pobyty-ZŠ O ZŠ-Rezerva na d o k r y t l mimoř.nákladů PO O MŠ - R e z e r v a na d o k r y t l mimoř.nákladů PO O ŠJ - Rezexrva n a doicrytl mimoř. nákladů PO Xndívíd.integrace-ZŠ Malostranská 372 600 Xndi.vxd.integrace-ZŠ nám.Curieových 529 200 Individ.integrace-2Š J.Gutha-Jarkovského 1 157 800 Individ.integrace-MŠ Revoluční 155 500 Přisp.na p l a t y -ZŠ Malostranská 250 000 příspěvkovým 66 766 928

Rozpočet 2014/SCH O O O O O O O O 12 7 6 6

269 099 714 882

8 052 460 165 430 028 873 198 748

1

4 2 2 1

517 339 022 739 429 970 300 836 350 200

68 620

000 000 000 000 O 000 000 000 000 000 000 000 000 O 000 000 000 000 000 000 000 800 000 000 O O O O O 800

Rozpočet 2015/lNV O O O O O O O O 12 7 6 7

240 118 736 312

8 1 1 1 4 1 1 1

026 470 173 445 114 874 208 763 567 439 132 691 609 970 100 320 550 771

67 628

000 000 000 000 O 000 000 000 000 000 000 000 000 O 000 000 000 000 000 000 000 000 000 500 O O O O O 500

Rozpočet 2015/2NV O O O O O O O O 12 240 000 7 118 000 6 736 000 7 312 000 O 8 026 000 1 470 000 1 173 000 1 445 000 4 114 000 1 874 000 1 208 000 1 763 000 O 567 000 439 000 1 132 000 691 000 609 000 4 970 000 100 000 2 320 000 1 550 000 771 500 O O O O O 67 628 500

18.11.2014 / 11:30:21 / JBRAUNOV


ORJ

RP

Název

0417 0417 0417 0417 0417 0417 0417 0417 0417 0417 0417 0417 0417 0417 0417 0417 0417 5336

5336 3113 40517125 B00417000100 5336 3113 40117397 B00417000200 5336 3113 40100087 B00417000300 5336 3113 32133030 B20417001666 5336 3113 40517125 B30417000110 5336 3113 40100087 B30417000120 5336 3113 32533030 B30417001666 5336 3113 47500991 B30417001777 5336 3113 47500991 B30417002777 5336 3113 47500991 B30417011777 5336 3113 47500991 B30417012777 5336 3113 47100077 B30417015777 5336 3113 47100077 B30417016777 5336 3113 47500991 B30417019777 5336 3113 47500991 B30417022777 5336 3113 47100077 B30417025777 5336 3113 47100077 B30417026777 Neinvestiční t r a n s f e r zřízeným ]

0417 0417 0417 0417 0417 0417 0417 5339

5339 3121 47500991 B30417004777 5339 3121 47500991 B30417013777 5339 3121 47500991 B30417014777 5339 3121 47100077 B30417017777 5339 3121 47100077 B30417018777 5339 3121 47500991 B30417020777 5339 3121 47100077 B30417028777 Neinvestiční t r s u i s f e r y ostatním

Par. Úč. zn

0417 5492 3119 5492 Dary o b y v a t e l s t v u

Č. zakázky

zakázky

i n t e g r a c e žáků i n t e g r a c e žáků

Skutečnost 1-012_2013 67 578 5 963 5 963 104 450 1 356 417 239 368 591 880 99 406 21 216 22 100 11 000 7 362 3 700 7 330 5 525 1 842 2 443 2 553 543

EU SR HMP

COM-REG Gym.prof.J.Patočky-mobilíta COM-REG Gym.J.Neruc^-zařízení EU COM-REG Gym.prof.J.Patočky-zařízení EU CCM-REG Gym.J.Nerudy-zařízení M Č COM-REG Gjřm.prof.J.Patočky-zařízení M Č COM-KEG Gym.prof.J.Patočky-př.náklady EU COM-REG Gym.prof.J.Patočky-př.náklady MČ příspěvkovým org.

B00417005300 Dary pedagogickým

a nepedagogickým

Str.

prac.

Běžné výdaje

17

Rozpočet 2014/SCH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rozpočet 2015/lNV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rozpočet 2015/2NV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 644 11 059 11 041 3 638 3 700 12 074 4 025 81 181

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

4 306 000 4 306 000

4 500 000 4 500 000

3 500 000 3 500 000

3 500 000 3 500 000

81 393 367

83 500 000

80 500 000

80 500 000



Kapit.výdaje ORJ

RP

P a r . Úč.zn

0417 6122 3412

Č. zakázky

Název

zakázky

K40417000100 Strojní ínvestLce-hříště Na Františku

Skutečnost 001-012_2013 O


18.11.2014 / 11:30:21 / JBRAUNOV


ORJ

RP

Název zakázky

0417 6122

6122 3412 K40417000200 Strojní I n v e s t i c e - školy S t r o j e , přístroje a zařízení

P a r . Úč.zn

Č. zakázky

Skutečnost 001-012_2013 O O

Kapit.výdaje 0417

Školství

81 393 367

Rozpočet 2014/SCH 1 500 000 3 000 000

Rozpočet 2015/lNV 3 000 000 3 000 000

Rozpočet 2015/2NV 3 000 000 3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

86 500 000

83 500 000

83 500 000

18.11.2014 / 11:30:21 / JBRAUNOV

0418


Str.

19

Školství - i n v e s t i c e


RP

P a r . Úč.zn

Č. zakázky

Název zakázky

Skutečnost 001-012_2013 703 802 703 802




0 0 916 719 787 225 200 903 0 049 0 799

3 900 000 1 700 000 0 0 3 000 000 0 0 0 500 000 500 000 700 000 10 300 000

O O O O O O O O O 500 000

O O O O O O O O 1 500 000 200 000

500 000

9 659 601

10 300 000

500 000

1 700 000

Skutečnost 001-012_2013 ZŠ nám Curieových 2 - g a s t r o provoz 3 404 369 Josefská 7 - doplněni osvětlení DH 256 029 Karmelitská 11 - hrnčířská dílna 241 439 ZŠ Uhelný t r h - horolezecká stěna 654 529 ZŠ Uhelný t r h - stavební úpravy 2 -4. NP 3 989 075 Projekty 1 032 493 9 577 934

Rozpočet 2014/SCH O O O O O

Rozpočet 2015/lNV 3 000 000 O O O O 200 000 3 200 000

Rozpočet 2015/2NV 8 000 000 O O O O 200 000 8 200 000

0418 5169 3113 5169 Nákupy ost.služeb

B00418000100 Nákup ostatních služeb k ORJ 0418

0418 5171 3111 0418 5171 3141 0418 5171 3113 0418 5171 3113 0418 5171 3113 0418 5171 3111 0418 5171 3141 0418 5171 3113 0418 5171 3111 0418 5171 3113 0418 5171 3113 5171 Opravy a udržování

U10418000100 U20418000500 U30418000100 U30418000200 U30418000400 U30418000500 U30418000700 U30418000800 U40418000100 U80418000100 U90418000301

MŠ Letenská - část fasády, okna ŠJ Zlatnická - L a p o l Karmelitská 11 - r e k o n s t r u k c e opěrné z d i Karmelitská 11 - oprava k a n a l i z a c e ZŠ Vodičkova - střecha Školská zařízení - p a r . 3111 Školská zařízení - p a r . 3141 ZŠ Truhlářská - oprava střešního pláště MŠ Revoluční - sociální zařízení Školská zařízení ZŠ Karmelitska-odvhlčení z d i

2 524 1 122 1 547 469 21 2 507 762 8 955

Bezne výdaje

700

OOC

Kapit.výdaje ORJ

RP

P a r . Úč.zn

Č. zakázky

0418 6121 3113 K30418000100 0418 6121 3113 K30418000600 0418 6121 3113 K30418000700 0418 6121 3113 K30418000800 0418 6121 3113 K30418000900 0418 6121 3113 K90418000200 6121 Budovy, h a l y a s t a v b y

Název zakázky

500 000 500 000

18.11.2014 / 11:30:21 / JBRAUNOV


Str.

20

0499 G r a n t y p r o o b l a s t S k o l . a volného času Běžné výdaje ORJ 0499 0499 0499 0499 0499 5212 0499 0499 0499 5213

RP

P a r . Uč. zn

Č. zakázky

Název zakázky

Skutečnost 001-012_ 2013 5212 3421 00000098 B10499000011 Grant-WEB SFOTOINS PIRACE 25 000 5212 3421 00000098 B20499000012 Grant-Letní příměstské táb. 2013-M.Vecko 15 000 5212 3421 00000098 B30499000013 Grant-Den s dětským vláčkem na Žofíně 5 000 5212 3421 00000098 B30499000014 Grant-Otevřený víkend.atel Pl-M.Pušová 10 000 5212 3421 00000098 B90499000031 Grant-FOTO -NÁPADY 25 000 Neinvestiční t r a n s f e r y nefinančním podnikatelským 80 000 5213 3421 00000098 B20499000030 Grant- GJP VOICES-komorní sbor 5213 3421 00000098 B30499000077 Grant-Grafický kroužek-GJP 5213 3421 00000098 B90499000032 Grant-Hud.akademie Praha 2014 s výuk.AJ Neinvestiční t r a n s f e r y nefinančním podnikatelským

0499 5221 3421 00000098 B30499000076 Grant-Věd.léto na jedničce o.p.s 5221 Neinvestiční tréuisfery oběcně prospěšným společnos 0499 0499 0499 0499 0499 0499 0499 0499 0499 0499 0499 0499 0499 0499 0499 0499 0499 0499 0499 0499

5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222

3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421

00000098 00000098 00000098 00000098 00000098 00000098 00000098 00000098 00000098 00000098 00000098 00000098 00000098 00000098 00000098 00000098 00000098 00000098 00000098 00000098

B00499000042 B00499000051 B00499000055 B00499000059 B10499000027 B10499000060 B10499000063 B10499000064 B10499000065 B10499000069 B30499000042 B3049g000070 B30499000071 B90499000023 B90499000025 B90499000027 B90499000040 B90499000041 B90499000042 B90499000044

Grant-Letňí stanový tábor-IiACERTA Grant-Dětské s t u d i o Říše l o u t e k Grant-Celoroč.seberozvoj ové dět.ateliéry Grant-Podpora vybav.dět.odd.-ČTRNÁCTKA. Grant - K l . p r o zaneprázdn.-škol.u sv.Mích Grant-Letní a zimní tábory - T J Sokol Grant-Letní stanový tábor -Origanon Grant-Volnočas.akt. v P r a z e -Origanon Grant-Akce oddílu mimo Prahu -Origanon Grant-Vtah 2014-akční h r a - S t a t e k o . s . Grant-Akce odd.Lacerta mimo Prahu Grant-Letní tábory a výtv.dílna-HaF,o.s. Grant-OSLÍ ABECEDA-Dět.op.Praha Grant-ZTRACENI V BOUŘI-Statek o.s. Grant-GEMINI p r o r o k 2013 Grant-Výtvarné kurzy-Školička u sv.Mich. Grant-Výchova ke zdrav, životnímu s t y l u G r a n t - S p o r t bez předsudků 2013 Grant-Klubovna Ml.oohr.přírody-IACERTA Grant-Prázdninová tvoř.dílna p r o děti

Rozpočet 2014/SCH 0 0 0 0 0 0

Rozpočet 2015/lNV

000 000 000 000

0 0 0 0

n

15 000 15 000

0 0

n

20 15 15 20 20 25 25 30 15 20 20 5 15 5 10 30 55 17 35 15

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

n

20 10 30 60

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

f\

U

n u n u n\j f\

U

0 U

n u

n u 0 u

0 u A

u A U

n u n u \j

n u \j n n U

n U

n u n u f\ U 0 \j

Q n u

0

Rozpočet 2015/2NV 0 0 0 0 0 0 0 0 f\ 0 0 0 0 0 0 f\ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18.11.2014 / 11:30:21 / JBRAUNOV


ORJ-

Název zakázky

RP

P a r . Úč.zn

Č. zakázky

0499 5222 3421 00000098 B90499000045 Grant-činnost klubu-T.K. MLADÉ LVICE 5222 Neinvestiční t r a n s f e r y občanským sdružením 0499 5223 3421 00000098 B10499000028 Grant-Tábor Narnie - KC Maják 0499 5223 3421 00000098 B90499000028 Grant-Dětský letní tábor 5223 Neinvestiční t r a n s f e r y církvím a náboženským

Skutečnost 001-012_2013 20 000 432 000




25 000 15 000 40 000

O O O

O O O

O O O

1 000 000 1 000 000

1 000 000 1 000 000

1 000 000 1 000 000

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 000 45 000

0 0

0 0

0 0

1 012 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 012 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

0499 5229 3421 B90499000001 Granty - volný čas 5229 Ostatní neinvestiční t r a n s f e r y neziskovým 0499 0499 0499 0499 0499 0499 0499 0499 0499 0499 0499 0499 0499 0499 0499 5331

5331 3113 00000098 B00499000008 5331 3113 00000098 B00499000009 5331 3113 00000098 B00499000034 5331 3113 00000098 B00499000046 5331 3113 00000098 B10499000019 5331 3113 00000098 B30499000075 5331 3113 B90499000005 5331 3113 00000098 B90499000007 5331 3113 00000098 B90499000013 5331 3113 00000098 B90499000015 5331 3113 00000098 B90499000016 5331 3113 00000098 B90499000017 5331 3113 00000098 B90499000019 5331 3113 00000098 B90499000034 5331 3113 00000098 B90499000037 Neinvestiční trčuisfery zřízeným

Grčmt-Zpíváme p r o radost-J.G.Jarkovského Grant-Lezecký kroužek-ZŠ Malostranská G r a n t - C e s t y z a uměnlm-ZŠ Vodičkova G r a n t - C e s t y z města-ZŠ Vodičkova Grant-Pojď s námi ven-ZŠ Curieových Grant-Florbal-ZŠ Uhelný t r h ZŠ nám.Curieových-grant OŽP Grant-Svět kolem nás 2-ZŠ Malostranská Grant-Keramika-ZŠ Uh.trh Grauit-Písnička p r o každého-ZŠ Uhelný t r h Grant-Poštolka-ZŠ Brána jazyků G r a n t - O d d i l mažoretek -ZŠ nám.Curieových Grant-Keram. a text.dílna -ZŠ nám.Curie. Grant-Klub mladých -ZŠ Vodičkova Grant-Malo3traňák,klub při škole pří spěvkovým

0499 5339 3121 00000098 B90499000038 5339 Neinvestiční t r a n s f e r y ostatním příspěvkovým o r g . Běžné výdaje 0499 G r a n t y pro o b l a s t škol. a volného času

20 25 15 15 10 20 12 10 20 5 20 28 40 50 50 340

18.11.2014 / 11:30:21 / JBRAUNOV


Str.

22

05 Zdravotnictví a sociální o b l a s t Skutečnost 001-012_2013

Rozpočet 2014/SCH

Rozpočet 2015/lNV

Rozpočet 2015/2NV


84 757 415 1 660 120 86 417 535

66 550 000 20 270 000 86 820 000

77 050 000 5 000 000 82 050 000

77 050 000 5 000 000 82 050 000

Celkem

86 417 535

86 820 000

82 050 000

82 050 000

Skutečnost 001-012_2013 75 000 75 000




19 000 19 000

0 0

0 0

0 0

7 000 7 000

0 0

0 0

0 0

0514



RP

P a r . Úč.zn

0514 5011

5011 4399 00013010 B30514000400 Dotace na výkon PP-mzdy P l a t y zaměstnanců v pracovním poměru

0514 5031

5031 4399 00013010 B30514000500 Dotace na výkon PP-sociální pojištěni Povinné pojistné na sociální zabezpečení a přispěv

Č. zakázky

Název zakázky

0514 5032 4399 00013010 B30514000600 Dotace na výkon PP-zdravotní pojištění 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0514 5134

5134 4399 B50514000100 Nákup prádla p r o vybavení ubytovny MČ P l Prádlo, oděv a obuv

0 0

0 0

150 150

000 000

150 000 150 000

0514 5137

5137 4399 H50514000100 Nákup DHDM p r o vybavení ubytovny MČ P l Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek

0 0

0 0

421 421

000 000

421 421

0514 5164

5164 4399 00098011 B00514000100 Činnosti zaměřené na soc.potřebné občany Nájemné

0514 5167

5167 4399 00013010 B30514000100 Dotace na výkon PP-školeni pěstounů Služby školení a vzdělávání

0514 0514

5169 5169

4399 B00514000100 Činnosti zaměřené na soc.potřebné občany 4399 00013010 B30514000200 Dotace na výkon PP-pobyty dětí

000 000

3 149 3 149

0 0

0 0

0 0

102 200 102 200

0 0

0 0

0 0

1 741 200 12 500

2 500 000 0

1 950 000 0

1 950 000 0

18.11.2014 / 16:24:50 / JBRAUNOV


ORJ

RP

Č. zakázky

Název zakázky

0514 0514 0514 0514 0514 0514 5169

5169 4399 00013010 5169 4359 00000081 5169 4359 5169 4339 5169 4399 5169 4379 Nákupy ost.služeb

B30514000300 B30514001200 B40514000100 B70514000200 B70514000300 B80514000100

Dotace na výkon PP-poskytovánl služeb plánování sociálních služeb Plánování sociálních služeb Akce p r o děti ze soc.slabších r o d i n Lék.vyšetřeni DPS Výklizeni bytů, malování a ostatní

0514 0514 5194

5194 4359 00000096 B80514002400 S F vánoční šeky 5194 4359 00000096 B80514002500 S F - vánoční balíčky dětem z DD Věcné dary

0514 0514 0514 0514 5222

5222 4375 00000081 B30514001100 účel.dot. p r o nízkoprahové zař. p r o děti 5222 4351 00000081 B80514005800 účel. dotace na peč.službu ŽIVOT 90 5222 4341 B90514000300 Nabídka práce p r o osoby bez přís.-Naděje 5222 4341 B90514000400 Mobilní soc.služba - Naděje Neinvestiční t r a n s f e r y občanským sdružením

P a r . Úč.zn

0514 5223 4375 00000081 B20514001100 s o c . služby-účel.dot. p r o nízkoprah.zař 0514 5223 4351 00000081 B80514006000 účel. dot. na s o c . služ.-peč.služ.církve 5223 Neinvestiční t r a n s f e r y církvím a náboženským 0514 0514 5331

5331 4351 00000081 B20514001200 s o c . služ.-účel.dot.na peč.službu SSS P l 5331 4351 B70514000700 Neinvestiční přisp. PO - SSS, Praha l ' Neinvestiční t r a n s f e r y zřízeným příspěvkovým

0514 0514 0514 5492

5492 5492 5492 Dary

4341 B50514000300 Dopady výše nájemného 4341 B70514000800 Dopady d e r e g u l a c e nájemného 4359 00000096 B80514002700 S F - čerpání sociálního fondu obyvatelstvu

Str.

Skutečnost 001-012_2013 4 000 50 000 O 98 530 O 148 844 2 055 074

Rozpočet 2014/SCH O O 600 000 220 000 2 000 258 000 3 580 000

Rozpočet 2015/lNV O O 500 000 220 000 2 000 250 000 2 922 000

Rozpočet 2015/2NV O O 500 000 220 000 2 000 250 000 2 922 000

O O 850 000 200 000 1 050 000

O O 850 000 200 000 1 050 000

O O 850 000 200 000 1 050 000

90 000 32 867 000 32 957 000

32 870 000 32 870 000

33 207 000 33 207 000

33 207 000 33 207 000

2 024 663 375 459 2 400 122

2 200 000 O 2 200 000

1 250 000 O O 1 250 000

1 250 000 O O 1 250 000

1 000 000 1 000 000

500 000 500 000

39 068 865

40 700 000

39 500 000

39 500 000

39 068 865

40 700 000

39 500 000

39 500 000

231 320 10 000 241 320 50 19 850 200 119

000 000 000 000 000

70 000 20 000 90 000

0514 5909 4359 B40514000200 Příspěvek do sociálního fondu 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j i n d e nezařazené Běžné

0514

výdaje


23

500 500

000 000

1 8 ^ 1 ^ 0 1 4 / 11:30:21 / JBRAUNOV

0515


Zdravotnictví


RP

P a r . Úč.zn

Č. zakázky

Název zakázky

0515 5166 3522 B10515000100 Konzultační a poradenské služby 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0515 5169 3599 5169 Nákupy ost.služeb 0515 0515 0515 0515 5331

B70515000100 Nákup služeb - např. znalecké posudky

5331 3522 B30515000100 5331 3522 00098011 B30515000200 5331 3522 B40515000100 5331 3522 B70515000SOO Neinvestiční t r a n s f e r y zřízeným

Přisp.na dokrytí dopadů úhrad, vyhlášky Neinv.dotace ze SR-povodně 2013 NNF P l Neinvestiční příspěvek p r o NNF Příspěvek na dorovnání schod, rozpočtu příspěvkovým

0515 5336 3522 40517125 B30515000300 účel.neinv.dot. v rámci O P P A pro PO NNF 0515 5336 3522 40100087 B30515000400 účel.neinv.dot. v rámci OPS p r ^ PO S 5336 Neinvestiční t r a n s f e r zřízeným PO

oTt'"' •

5499 O - t a t . n e i n v . t r a n s f . obyv. -LDN Třebotov 5499 Ostatní neinvestiční t r a n s f e r y o b y v a t e l s t v u Běžné výdaje

Skutečnost 001-012_2013 50 000 50 000

Rozpočet 2014/SCH 100 000 100 000

Rozpočet 2015/lNV 100 000 100 000

Rozpočet 2015/2NV 100 000 100 000

O O

100 000 100 000

150 000 150 000

150 000 150 000

23 000 000 2 502 182 O 15 000 000 40 502 182

O O 22 650 000 O 22 650 000

O O 34 600 000 O 34 600 000

O O .34 600 000 O 34 600 000

150 000 150 000

150 000 150 000

150 000 150 000

150 000 150 000

41 155 399

23 000 000

35 000 000

35 000 000

Skutečnost 001-012_2013 1 528 230 1 528 230

Rozpočet 2014/SCH 14 470 000 14 470 000

Rozpočet 2015/lNV 5 000 000 5 000 000

Rozpočet 201S/2NV 5 000 000 5 000 000

1 528 230

14 470 000

5 000 000

5 000 000

42 683 629

37 470 000

40 000 000

40 000 000

385 234 67 983 453 217

Kapit.výdaje ORJ

RP

P a r . Úč.zn

0515 6122

6122 3522 K90515000100 NNF - přístrojová část S t r o j e , přístroje a zařízení

Kapit.výdaje 0515

Zdravotnictví

Č. zakázky

Název zakázky

0518

Zdravotnictví - i n v e s t i c e


RP

P a r . Úč.zn

Č. zakázky

Název zakázky

Skutečnost

0518 0518 5171

001-012_2013 5171 3522 U10518000600 Nemocnice Na Františku O 5171 3522 U10518000800 NNF Oprava nízkotlaké teplovodní k o t e l n y 1 883 151 Opravy a udržování 1 883 151

Rozpočet 2014/SCH 200 000 O 200 000





200 000 Kapit.výdaje ORJ

RP

Par. Úč.zn

Č. zakázky

0518 0518 6121

6121 3522 K10518000300 NNF Rekonstrukce výtahů 6121 3522 K80518000100 Zdravotnictví - P r o j e k t y Budovy, h a l y a s t a v b y

Kapit.výdaje 0518

Zdravotnictví - i n v e s t i c e

Název zakázky

Skutečnost 001-012_2013 O 131 890 131 890

Rozpočet 2014/SCH 5 800 000 O 5 800 000

131 890

5 800 000

2 015 041

6 000 000

18.11.2014 / 11:30:21 / JBRAUNOV


Str.

26

0554 Protidrogová p r e v e n c e Běžné výdaje

ORJ

RP

P a r . Úč.zn

Č. zakázky

Název zakázky

Skutečnost 001-012_2013 0554 5221 3541 B30554000400 přisp, n a terénní práci p r o o.p.s. 15 000 0554 5221 3541 00000081 B30554000600 P r o t i d r o g . p o l . n a míst. úrov. p r o o.p.s. 20 000 0554 5221 3541 B80554001000 Přisp, n a p r o v o z Nízkoprah.střed.Drop i n 250 000 5221 Neinvestiční t r a n s f e r y oběcně prospěšným společnos 285 000 0554 0554 0554 0554 0554 5222

5222 3541 B00554000500 přisp, n a poradenství Sananim o.s. 5222 3541 B00554000600 přisp, na terénní práci-projekt S a n i t k a 5222 3541 B30554000300 přisp, n a terénní práci p r o o . s . 5222 3541 00000081 B30554000500 P r o t i d r o g . p o l i t . n a míst. ůrov. p r o o . s . 5222 3541 B80554000800 příspěvek n a provoz CADAS Sananim, o.s, Neinvestiční t r a n s f e r y občamským sdružením

0554 5223 3541 B80554002100 Přisp.na provoz DaDDC NMSKB 5223 Neinvestiční t r a n s f e r y církvím a náboženským 0554 0554 0554 0554 5229

5229 3541 B30554000200 Specifická primární prevence 5229 3541 B50554Ó00100 Přisp. l i a poradenství Sananim z.ú. 5229 3541 B50554000200 Přisp.na ter.pr.Sananim z.ú.-proj.Sanit. 5229 3541 B50554000300 Přisp, n a prov. CADAS - Sananim z.ů. Ostatní neinvestiční t r a n s f e r y neziskovým

Rozpočet 2014/SCH O O 200 000 200 000

Rozpočet 2015/lNV O O 200. 000 200 000

Rozpočet 2015/2NV O O 200 000 200 000

000 000 000 000 000 000

125 000 150 000 O O 175 000 450 000

O O O O O O

O O O O O O

300 000 300 000

300 000 300 000

400 000 400 000

400 000 400 000

O O O O O

200 000 O O O 200 000

100 100 100 150 450

100 100 100 150 450

125 200 35 30 175 565

Bezne výdaje 0554 Protidrogová prevence

000 000 000 000 000

000 000 000 000 000

1 150 000

1 150 000

1 050 000

1 050 000

1 150 000

1 150 000

1 050 000

1 050 000

18.11.2014 / 11:30:21 / JBRAUNOV


Str.

27

0599 Granty p r o o b l a s t OSZ a p r o t i d r o g . p o l . Běžné výdaje ORJ

RP

P a r . Úč.zn

Č. zakázky

Název zakázky

0599 5221 4379 00000098 B90599000101 g r a n t y - sociální o b l a s t 0599 5221 4351 00000098 B90599000102 g r a n t y - sociální o b l a s t 5221 Neinvestiční t r a n s f e r y oběcně prospěšným společnos 0599 0599 0599 0599 0599 0599 0599 0599 5222

5222 4355 00000098 B00599000104 g r a n t y - sociální o b l a s t 5222 4351 00000098 B10599000120 sociální g r a n t p r o osobní a s i s t e n c i 5222 4329 00000098 B90599000105 g r a n t y - sociální o b l a s t 5222 4354 00000098 B90599000108 g r a n t y - sociální o b l a s t 5222 4358 00000098 B90599000110 g r a n t y - sociální o b l a s t 5222 4374 00000098 B90599000111 g r a n t y - sociální o b l a s t 5222 4378 00000098 B90599000113 g r a n t y - sociální o b l a s t 5222 4379 00000098 B90599000114 g r a n t y - sociální o b l a s t Neinvestiční t r a n s f e r y občanským sdružením

0599 0599 0599 5223

5223 4357 00000098 B00599000106 g r a n t y - sociální o b l a s t 5223 4341 00000098 B90599000115 g r a n t y - sociální o b l a s t 5223 4379 00000098 B90599000119 g r a n t y - sociální o b l a s t Neinvestiční t r a n s f e r y církvím a náboženským

0599 5229 4379 B90599000100 Granty p r o sociální 5229 Ostatní neinvestiční t r a n s f e r y neziskovým

Skutečnost 001-012_2013 10 000 70 000 80 000

Rozpočet 2014/SCH O O O



O O O O O O O O O

O O O O O O O O O

O O O O O O O O O

1 500 000 1 500 000

1 500 000 1 500 000

1 500 000 1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

20 60 450 20 180 250 60 200 240

000 000 000 000 000 000 000 000 000

20 50 110 180

000 000 000 000

oblast

Skutečnost 001-012_2013 Běžné výdaje Výdaje celkem Celkem

Rozpočet 2014/SCH

Rozpočet 2015/lNV

Rozpočet 2015/2NV

28 893 207 28 893 207

29 150 000 29 150 000

25 700 000 25 700 000

25 700 000 25 700 000

28 893 207

29 150 000

25 700 000

25 700 000 .

0615 Obchod, služby a cestovní r u c h Běžné výdaje ORJ

RP

P a r . Úč.zn


Č. zakázky

Název zakázky

B70615000100 Obchod, služby a cestovní r u c h

Skutečnost 001-012_2013 1 749 999 1 749 999

Rozpočet 2014/SCH 1 750 000 1 750 000

Rozpočet 2015/lNV 1 600 000 1 600 000

Rozpočet 201S/2NV 1 600 000 1 600 000

1 8 ^ . 2 0 1 4 / 11:30:21 / JBRAUNOV


0650 Vnější v z t a h y Běžně výdaje ORJ

RE

P a r . Úč.zn

Č. zakázky

Název zakázky

0650 5166 3349 B00650000200 Zajištění provozu portálu Prahy 15166 Konzultační, poradenské a právní služby 0650 0650 0650 0650 0650 0650 0650 5169

5169 3349 00022005 5169 3349 5169 3399 5169 3349 5169 3341 5169 3319 5169 3399 Nákupy ost.služeb

B10650000200 B70650000100 B706S0000200 B70650000300 B70650000500

WSW

JKM-náklady na regionální p r o p a g a c i "Měsíčník MČ P-1 ""Praha 1""" Pořádání vlastních akcí MČ Praha 1 Public relations TV zpravodajství

B70650000700 "Výstava ""Budoucnost a přítomnost Prahy B706S0000800 Ankety, průzkumy

0650 5194 3399 5194 Věcné d a r y

B70650000900 Propagační a dárkové předměty

0650 5492 3399 5492 D a r y o b y v a t e l s t v u

B00650000100 Čestné občanství Prahy 1

Skutečnost 001-012_2013 420 000 420 000

Rozpočet 2014/SCH 420 000 420 000

Rozpočet 2015/lNV 420 .000 420 000

Rozpočet 2015/2NV 420 000 420 000

000 000 000 000 000 000 000

2 800 000 3 330 000 3 600 000 800 000 400 000 200 000 11 130 000

. 2 800 000 3 330 000 3 600 000 800 000 400 000 200 000 11 130 000

577 375 577 375

630 000 630 000

300 000 300 000

300 000 300 000

150 000 150 000

150 000 150 000

150 000 150 000

150 000 150 000

60 898 868 487 296 78

000 268 634 832 402 680 O 13 689 816

3 5 3 1

100 200 500 200 400 400 13 800

0655

Kultura


RP

P a r . Úč.zn

Č. zakázky

Název zakázky

0655 5136 3319 B70655000100 Knihy, učební pomůcky, t i s k 5136 Knihy, učební pomůcky a t i s k 0655 5139 3319 B70655000200 Nákup materiálu 5139 Nákup materiálu j . n. 0655 5164 3319 5164 Nájemné

B70655000300 Nájemné

0655 0655 0655 0655 5169

5169 3319 5169 3319 5169 3319 00000098 5169 3319 Nákupy ost.služeb

B30655000100 B70655000400 B9065S000300 B90655000300

0655 0655 0655 5171

5171 3326 U70655000100 Opravy a služby - pomníčky padlým . 5171 3326 U70655000200 Desky, p l a s t i k y , kašny a t d . od 6HMP 5171 3326 00000081 U80655000100 Údržba p l a s t i k - účelová dotace Opravy a udržování

Partnerská města - zahr.návštěvy Nákup služeb Kulturní akce "Poznej svého souseda" Kulturní akce "Poznej svého souseda"

0655 5175 3319 5175 Pohoštění

B30655000200 Pohoštěni

0655 5194 3399 5194 Věcné dary

B70655000600 Nákup věcných darů - j u b i l a n t i ,

0655 5212 3319 B90655001100 Spolupořadatelstvi - FO 5212 Neinvestiční t r a n s f e r y nefinančním podnikatelským 0655 5213 3319 B90655000500 Spolupořadatelstvi 5213 Neinvestiční t r a n s f e r y nefinančním podnikatelským 0655 5221 3319 B90655000600 Spolupořadatelstvi - o.p.s 5221 Neinvestiční t r a n s f e r y obecně prospěšným společnos

obřady

Skutečnost 001-012_2013 7 186 7 186

Rozpočet 2014/SCH 40 000 40 000

Rozpočet 2015/lNV 30 000 30 000

Rozpočet 2015/2NV 30 000 30 000

32 041 32 041

40 000 40 000

30 000 30 000

30 000 30 000

22 500 22 500

30 000 30 000

30 000 30 000

30 000 30 000

127 80 910 1 396 2 514

396 139 500 804 839

350 000 270 000 O 2 250 000 2 870 000

300 000 200 000 O 2 250 000 2 750 000

300 000 200 000 O 2 250 000 2 750 000

62 459 64 586

097 617 800 514

70 000 350 000 O 420 000

70 000 350 000 O 420 000

70 000 350 000 O 420 000

73 680 73 680

150 000 150 000

150 000 150 000

150 000 150 000

449 308 449 308

500 000 500 000

440 000 440 000

440 000 440 000

258 019 258 019 342 000 342 000 40 000 40 000

18.11.2014 / 11:30:21 / JBRAUNOV


ORJ

Název zakázky

RP

P a r . Úč.zn

Č. zakázky

0655 5222 3319 B90655000700 Spolupořadatelství - o . s . 5222 Neinvestiční t r a n s f e r y občanským sdružením 0655 5223 3319 B90655000800 Spolupořadatelství - církve, náb. s p o l . 5223 Neinvestiční t r a n s f e r y církvím a náboženským 0655 5229 3319

B90655000100 Spolupořadatelství

Str.

Skutečnost 001-012_2013 791 700 791 700




1 500 000 O 1 500 000

1 550 000 O 1 550 000

1 550 000 O 1 550 000

40 000 40 000

0655 5229 3319 B90655001200 Spolupořadatelství-ostatni,nadace,spolky 5229 Ostatní neinvestiční t r a n s f e r y neziskovým

O 98 000 98 000

0655 5339 3314 B90655000400 Provoz pobočky městské knihovny Hradčany 0655 5339 3319 B90655000900 Spolupořadatelství - PO 5339 Neinvestiční t r a n s f e r y ostatním příspěvkovým o r g .

515 730 12 000 527 730

500

0655 5492 3399 5492 Déiry o b y v a t e l s t v u

100 100

Běžné výdaje 0655 K u l t u r a

B706S5001100 Vkladní knížky na vítání občánků

31

000 000

500

000 O 000

200 200

000 000

500

500

500

000 O 000

500

000 O 000

100 100

000 000

100 100

000 000

5 883 517

6 250 000

6 000 000

6 000 000

5 883 517

6 250 000

6 000 000

6 000 000

18.11.2014 / 11:30:21 / JBRAUNOV


32

0699 G r a n t y pro o b l a s t k u l t u r y a obč. s p o l . Běžné výdaje ORJ

RP

P a r . Úč.zn

č. zakázky

0699 0699 0699 5212

5212 3319 00000098 B30699000300 Granty s p o l k y - f . o . 5212 3319 00000098 B90699000400 Granty k u l t u r a - f.o 5212 3319 00000098 B90699001500 Granty OKD - FO Neinvestiční t r s u i s f e r y nefinančním podnikatelským

Název zakázky

0699 5213 3319 00000098 B90699000700 Granty k u l t u r a - s . r . o . , v . o . s . 0699 5213 3319 00000098 B90699001100 Granty s p o l k y - s . r . o . , v . o . s . 5213 Neinvestiční t r a n s f e r y nefinančním podnikatelským 0699 5221 3319 00000098 B90699000600 Granty k u l t u r a o.p.s. 0699 5221 3319 00000098 B90699001200 Granty s p o l k y o.p.s. 5221 Neinvestiční tréinsfery oběcně prospěšným společnos 0699 0699 0699 5222

5222 3319 00000098 B90699000500 Granty k u l t u r a - o s 5222 3319 00000098 B90699000900 Granty s p o l k y - o s " 5222 3319 00000098 B90699001600 Granty OKD - o.s. Neinvestiční t r a n s f e r y občanským sdružením

0699 0699 0699 5223

5223 3319 00000098 B30699000100 Granty k u l t u r a - církev 5223 3319 00000098 B30699000400 Granty s p o l k y - církev 5223 3319 00000098 B90699001400 Granty OKD - církev Neinvestiční t r a n s f e r y církvím a náboženským

0699 5225 3319 00000098 B90699001300 Granty OKD - SVJ 5225 Neinvestiční t r a n s f e r y společenstvím vlastníků 0699 5229 3319

nlll mi llîl

B90699000100 Granty k u l t u r a

B90699000200 Granty na ochranu kulturního dědictví 0699 5229 3319 B90699000300 Granty na podporu spolkové činnoíti 0699 5229 3319 00000098 B90699000800 Granty k u l t u r a - o s t a t n i 5229 O s t a t n i neinvestiční t r a n s f e r y neziskovým

Skutečnost 001-012_2013 10 000 637 000 350 000 997 000

Rozpočet 2014/SCH O O O O


Rozpočet 2015/2NV O O O O

915 000 20 000 935 000

O O O

O O O

O O O

520 000 30 000 550 000

O O O

O O O

O O O

O O O O

O O O O

1 804 620 100 2 524

000 000 000 000

115 20 245 380

000 000 000 000

O O O O

O O O O

4 000 000 1 650 000 500 000 O 6 150 000

4 100 000 1 500 000 500 000 O 6 100 000

1 006 500 1 006 500 O O O 30 000 30 000

4 100 000 1 500 000 500 000 O 6 100 000

18.11.2014 / 11:30:21 / JBRAUNOV

2. NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2 0 1 5 ( v Kč) Str,

ORJ

RP

P a r . Úč.zn

Č. zakázky

Název zakázky Jí

Skutečnn.f Skutečnost 001-012_2013

^ - . Rozpočet 2014/SCH

Rozpočet 2015/lNV

33

Rozpočet 2015/2NV

18.11.2014 / 11:30:21 / OBRAONOV


Str.

34

07 Bezpečnost Skutečnost 001-012_2013

Rozpočet 2014/SCH

Rozpočet 2015/lNV

Rozpočet 2015/2NV


3 582 122 0 3 582 122

2 500 000 47 200 000 49 700 000

2 000 000 40 000 000 42 000 000

2 000 000 40 000 000 42 000 000

Celkem

3 582 122

49 700 000

42 000 000

42 000 000

Skutečnost 001-012_2013 44 901 44 901




O 000 000

O 300 000 300 000

O 300 000 300 000

O O O O O

O O O O O

O O O O

0751



RP

P a r . Úč.zn

Č. zakázky

Název zakázky

0751 5019

5019 5512 00014022 B30751000800 Ost.platy-refun.JSDH-povodně-GŘ HZS Ostatní p l a t b y

0751 5029 5512 00014022 B30751000700 Refundace JSDH-povodně-GŘ HZS 5029 Ostatní p l a t b y z a j i n o u práci j i n d e nezařazené

15 865 15 865

0751 5039 5512 00014022 B30751000900 Ost.pov.poj.-JSDH-povodně-GŘ HZS 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

12 122 12 122

0751 0751 0751 5132

5132 5512 00014022 B30751001100 Ochr.pom.-JSDH-dotace-povodně-GŘ HZS 5132 5512 00014022 B30751001200 Vybaveni JSDH-dotace-zdroj SR 5132 5512 00000081 B30751001300 Nákup praoov. stejnokrojů - JSDH dotace Ochranné pomůcky

108 34 20 162

0751 0751 5137

5137 5512 00014022 H30751000100 DHDM JSDH-dotace-povodně-GŘ HZS 5137 5311 H70751000100 Podpora technického vybavení MP Praha 1 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek

683 961 O 683 961

0751 0751 0751 0751 0751

5139 5139 5139 5139 5139

5311 5512 5512 5512 5512

00000081 B20751000400 Dotace - p r e v e n c e k r i m i n a l i t y - materiál 00000081 B20751000600 JSDH - spotřební materiál B20751000800. JSDH-materiál běžné spotřeby 00014022 B30751001400 ^^bavení JSDH-dotace-zdroj SR 00014022 B30751001500 Materiál-JSDH-dotace-povodně-GŘ HZS

50 16 1 31 56

095 455 320 870

000 000 061 545 676

200 200

o

18.11.2014 / 11:30:21 / JBRAUNOV


ORJ

RP

Název zakázky

5139

Nákup materiálu j . n.

0751 5154

5154 5311 B30751000100 Kamerový systém-el.energie Elektrická e n e r g i e

0751 0751 5156

5156 5512 B20751000300 Jednotka Sboru dobrovol.hasičů-pohon.hm. 5156 5512 00000081 B20751000500 JSDH - PHM maziva Pohonné hmoty a maziva

0751 0751 5167

5167 5512 B30751000300 školení JSDH 5167 5512 00014004 B30751000400 školení JSDH - státní dotace Služby školení a vzdělávání

0751 0751 0751 0751 5169

5169 5279 5169 5279 5169 5512 5169 5311 Nákupy ost.služeb

0751 5175

5175 5512 00014022 B30751001000 Strav.-JSDH-dotace-povodně-GŘ HZS Pohoštění

0751 0751 5194

5194 5311 5194 5311 Věcné dary

P a r . Úč.zn


Č. zakázky

B00751000100 B10751000100 B20751000100 B90751000100

Služby v Služby v Jednotka Kamerový

o b l . bezpečnosti na území MČ E l o b l a s t i požární bezpečnosti Sboru dobrovolných hasičů systém - služby

B70751000200 Podpora technického vybavení PČR Praha I B90751000300 BF- Dar P o l i c i i ČR

B80751000401 Odměny strážníkům MP

Běžné výdaje

Str.

Skutečnost 001-012_2013 155 282

35

Rozpočet 2014/SCH 0

Rozpočet 2015/lNV 0

Rozpočet 2015/2NV 0

8 000 8 000

0 0

0 0

6 664 23 680 30 344

0 0 0

0 0 0

0 0 0

7 096 2 100 9 196

0 0 0

0 0 0

0 0 0

000 000 000 000 000

O O 000 000 000

O O 000 000 000

3 096 3 096

276 551 9 234 1 072

000 380 843 801 024

23 552 300 417 1 292

58 380 58 380 539 400 939

081 000 081

395 395

000 000

3 582 122

400 400 800

0 0 400 400

000 0 000

600 600

000 000

400 400 800

0 0 300

0 0 300

300

000 0 000

300

000 0 000

600 600

000 000

600 600

000 000

2 500 000

2 000 000

2 000 000

Rozpočet 2014/SCH 47 200 000 47 200 000

Rozpočet 2015/lNV 40 000 000 40 000 000

Rozpočet 2015/2NV 40 000 000 40 000 000

Kapit.výdaje P a r . úč.zn

Č . zakázky

ORJ

KP

Název zakázky

0751 6122

6122 5311 K00751000100 Kamery, bezpečné přechody S t r o j e , přístroje a zařízení


18.11.2014 / 11:30:21 / JBRAUNOV


ORJ

Název zakázky

RP

P a r . Úč.zn

Č. zakázky

Kapit.výdaje 0751 Prevence

kriminality

Str. Skutečnost 001-012_2013 O

Rozpočet 2014/SCH 47 200 000

Rozpočet 2015/lNV 40 000 000

Rozpočet 2015/2NV 40 000 000

3 582 122

49 700 000

42 000 000

42 000 000

18.11.2014 / 11:30:21 / OBRAUNOV

2. NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015(v Kč, Str.

37

08 Hospodářství Skutečnost 001-012_2013 Běžné výdaje Kapit.výdaje Výdaje celkem Celkem

0816

Rozpočet 2014/SCH

Rozpočet 2015/lNV

Rozpočet 2015/2NV

3 058 029 83 497 494 86 555 523

34 300 000 162 535 000 196 835 000

700 000 25 600 000 26 300 000

15 700 000 152 600 000 168 300 000

86 555 523

196 835 000

26 300 000

168 300 000

Skutečnost 001-012_2013 132 564 132 564

Rozpočet 2014/SCH 200 000 200 000

Rozpočet 2015/lNV 200 000 200 000

Rozpočet 2015/2NV 200 000 200 000

132 564

200 000

200 000

200 000

132 564

200 000

200 000

200 000

Pohřebnictví


RP

P a r . Úč.zn

Č. zakázky

Název zakázky

0816 5192 3632 B70816000100 Náhrady z a pohřebné 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Běžné výdaje 0816

Pohřebnictví

18.11.2014 / 11:30:21 / JBRAUNOV


0818 Bytové hospodářství Běžné výdaje ORJ

RP

P a r . Úč.zn


Č. zakázky

Název zakázky

Skutečnost 001-012_2013 950 364 950 364




147 903 275 121 423 024

1 500 000 500 000 2 000 000

500 000 O 500 000

500 000 O 500 000

1 373 388

2 000 000

500 000

500 000

Skutečnost 001-012_2013 Bytové p r o s t o r y - Novomlýnská 3/1238 120 000 Letenská 5/120; M.S. Palác T h u m - T a x i s 30 952 723 Nerudova 35/239, Praha 1 Malá S t r a n a 12 317 004 Hybernská 28/1011, P r a h a 1 - Nové Město 9 532 231 Truhlářská 14/1116, P r a h a 1 4 031 400 Bytové hospodářství - p r o j e k t y 1 064 322 Dům s malometrážnlmi b y t Samcova-Iiodecká 4 782 068 Půdní b y t y 5 279 448 Rekonstrukce nebytových p r o s t o r 2 113 588 Rekonstrukce bytových p r o s t o r 2 901 205 U Sovových Mlýnů 7- Werichova v i l a O Rekonstrukce střechy Haštalská 21 990 304 74 084 293

Rozpočet 2014/SCH O 19 900 000 6 400 000 6 200 000 500 000 600 000 74 700 000 24 200 000 5 000 000 5 000 000 7 500 000 2 785 000 152 785 000

Rozpočet 2015/lNV O O O O O 200 000 500 000 000 000 000 000 000 000

Rozpočet 2015/2NV O O O O O 200 000 110 500 000 17 000 000 9 000 000 9 000 000 O O

B00B18000100 Nákup ostatních služeb k ORJ 0818

0818 5171 3612 U00818000200 Opravy v bytovém hospodářství 0818 5171 3612 U00818000600 A n t i g r a f f i t t - Ochranný nástřik 5171 Opravy a udržování Běžné výdaje

Kapit.výdaje ORJ

RP

0818 0818 0818 0818 0818 0818 0818 0818 0818 0818 0818 0818 6121

6121 3612 K10818001300 6121 3612 K30818000100 6121 3612 K30818000200 6121 3612 K30818000300 6121 3612 K30818000400 6121 3612 K70818000100 6121 3612 K70818000300 6121 3612 K70818000700 6121 3612 K70818001300 6121 3612 K70818001500 6121 3612 K80818000100 6121 3612 K90818001200 Budovy, h a l y a s t a v b y

Par. Úč.zn

Č. zakázky

Název zakázky

o o 18 700 000

18.11.2014 / 11:30:21 / JBRAUNOV


0820 Nákup nemovitostí a technické zhodnocení Běžné výdaje

ORJ

RP

P a r . Úč.zn

0820 0820 0820 0820 0820 5171

5171 3612 00000081 5171 3612 00098011 5171 3612 5171 3612 00034054 5171 3612 00000081 Opravy a udržováni

Č. zakázky U30820000100 U30820000200 U30820000300 U30820000400 U30820000500

Název zakázky

Skutečnost 001-012_2013 Skořepka 9/423, k.ú. Staré Město 500 000 Neinv.dotace-povodně 2013-výdaje EČ 390 452 Grant-dotace,opr.střechy čp.534 Vítězná 140 625 Program r e g e n e r a c e B J Havelská 510/5 496 000 Program Čistá e n e r g i e Pha-Železná 16/491 25 000 1 552 077

Bezne výdaje

Rozpočet 2014/SCH O O O O O O

Rozpočet 2015/lNV O O O O O O

Rozpočet 2015/2NV O O O O O O

Rozpočet 2014/SCH 2 000 000 4 750 000 6 750 000

Rozpočet 2015/lNV 3 000 000 3 900 000 6 900 000

Rozpočet 2015/2NV 3 000 000 3 900 000 6 900 000

1 552 077

Kapit.výdaje ORJ

RP

P a r . Úč.zn

«í?í llîl

Č. zakázky

Název zakázky

0«?n K10820000200 P r o p l . nákladů na techn. zhodnocení-byty 0820 6121 3612 K10820000300 P r o p l . nákl. na techn. z h o d n o c e n i - n ^ t y 6121 Budovy, h a l y a s t a v b y ^

Skutečnost

^Vllllll

7 I t l 607 ' ou/ 9 413 201

18.11.2014 / 11:30:21 / JBRAUNOV

2.

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015(v Kč)

Str.

40

0899 Granty na obnovu domovního fondu Běžné výdaje ORJ

RP

Péir. Úč.zn

Č. zakázky

Název zakázky

0899 5225 3612 B00899000100 Granty ODF 5225 Neinvestiční t r a n s f e r y společenstvím vlastníků


Rozpočet 2014/SCH 32 100 000 32 100 000


Rozpočet 2015/2NV 15 000 000 15 000 000

18.11.2014 / 11:30:21 / JBRAUNOV

2. NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 (v Kč) Str.

41

09 Vnitřní správa



Rozpočet 2014/SCH

Rozpočet 2015/lNV

Rozpočet 2015/2NV

282 042 184 7 003 212 289 045 396

271 495 000 40 700 000 312 195 000

261 750 000 3 000 000 264 750 000

261 750 000 3 000 000 264 750 000

289 045 396

312 195 000

264 750 000

0903 Hospodářská správa Běžné výdaje ORJ

RP

P a r . Úč.zn

Č. zakázky

Název zakázky

0903 5038 6171 B70903000100 Povinné pojistné,zákonné pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazově pojištění 0903 5132 6171 5132 Ochranné pomůcky

B70903000200 Ochranné pomůcky

0903 5136 6171 B70903000300 Knihy, učební pomůcky a t i s k 0903 5136 6171 00013011 B80903000600 Knihy-sociálně-práv.ochr.dětí 5136 Knihy, učební pomůcky a t i s k 0903 0903 0903 0903 0903 5137

Skutečnost 001-012_2013 566 239 566 239

5137 6171 H00903000100 BF-příspěvek MP Praha 1 5137 6171 00013011 H00903000200 DHDM soc.práv.ochrana děti 5137 6171 H30903000200 Nákup skenerů a licencí - systém G i n i s 5137 6171 00098011 H80903000100 DHDM 5137 6171 H80903000100 DHDM Drobný hmotný investiční a neinvestiční m a j e t e k

O O 336 388 2 212 338 600

Rozpočet 2014/SCH 580 000 580 000 20 000 20 000 300 000 0 300 000

5139 5139 5139 5139 5139

6171 B20903000200 BF-příspěvek MP 6171 00013011 B30903000500 Nákup materiálu 6114 00098071 B30903001000 Nákup materiálu 6171 B70903000400 Nákup materiálu 6171 00098011 B70903000400 Nákup materiálu

Praha 1 drobný materiál j . n.-sociálně-práv.ochr - parlamentní v o l b y j . n. j . n.

10 000 10 000 250 000 0 250 000

Rozpočet 2015/2NV 580 000 580 000 10 000 10 000 250 000 0 250 000

97 430 79 78 4 388 5 074

900 000 134 308 674 016

O O O O 2 500 000 2 500 000

O O O O 2 500 000 2 500 000

2 500 000 2 500 000

375 17 6 23 5 117 51

748200 000 200 354 582

O O O O 4 070 000 O

O O O O 4 070 000 O

O O O O 4 070 000 O

0903 5139 6171 0903 0903 0903 0903 0903

Rozpočet 2015/lNV 580 000 580 000

O

o o o

18.11.2014 / 11:30:21 / JBRAUNOV


ORJ

Název zakázky

RP

P a r . Úč.zn

Č. zakázky

5139 Nákup materiálu j . n. 0903 5151 6171 5151 Studená voda

B70903000600 Voda,vodné,stočné

0903 5152 6171 5152 T e p l o

B70903000700 Teplo

0903 5153 6171 5153 P l y n

B70903000800 P l y n

0903 5154 6171 B70903000900 Elektrická e n e r g i e 5154 Elektrická e n e r g i e 0903 5156 6171 00098011 B70903001000 Pohonné hmoty a maziva 0903 5156 6171 B70903001000 Pohonné hmoty a maziva 5156 Pohonné hmoty a maziva 0903 0903 0903 5161

5161 6118 00098008 B30903001200 Služby pošt - v o l b y p r e z i d e n t a 5161 6114 00098071 B30903001300 Služby pošt - parlamentní v o l b y 5161 6171 B70903001100 Služby pošt Služby pošt

0903 5162 6171 00013011 B10903001000 Služby t e l e k o m u n i k a c i - SPOD 0903 5162 6171 B70903001200 Služby t e l e k o m u n i k a c i a radiokomunikací 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0903 5164 6171 5164 Nájemné 0903 0903 0903 0903 0903 0903 0903 5166

B30903000300 Služby spojené s pronájmem HOS

5166 6171 B10903000100 Posouzení PD p r o OR a SROV 5166 6171 B10903000200 Odborné k o n z u l t a c e zamést, s t a v . úřadu 5166 6171 B10903000300 Právní pomoc-právníků a AK 5166 6171 B10903000400 Podnět občanů-KPS-autorizované osoby 5166 6171 B10903000500 Ověřeni staveb-podněty občanů,vlastníků 5166 6171 B10903000600 K o n t r o l a plnění SP-KPS a MŠ zák.360/92Sb 5166 6171 B70903001400 Konzultační a poradenské služby Konzultační, poradenské a právní služby

Str.

Skutečnost 001-012_2013 4 839 588



42

Rozpočet 2015/2NV 4 070 000

498 770 498 770

650 000 650 000

650 000 650 000

650 000 650 000

2 669 813 2 669 813

2 300 000 2 300 000

2 300 000 2 300 000

2 300 000 2 300 000

875 686 875 686

950 000 950 000

950 000 950 000

950 000 950 000

3 464 639 3 464 639

4 000 000 4 000 000

4 000 000 4 000.000

4 000 000 4 000 000

12 981 156 773 169 754

O 200 000 200 000

O 140 000 140 000

O 140 000 140 000

76 400 75 800 950 163 1 102 363

O O 1 200 000 1 200 000

O O 1 200 000 1 200 000

O O 1 200 000 1 200 000

3 299 2 644 515 2 647 814

0 2 780 000 2 780 000

0 2 500 000 2 500 000

0 2 500 000 2 500 000

22 513 22 513 249 101 96 21 260 75 832 1 636

934 000 195 000 500 323 386 338

20 000 20 000 200 300 100 200 200 500 1 000 2 500

000 000 000 000 000 000 000 000

20 000 20 000 200 300 100 200 200 500 600 2 100

000 000 000 000 000 000 000 000

20 000 20 000 200 300 100 200 200 500 600 2 100

000 000 000 000 000 000 000 000

18.11.2014 / 11:30:21 / JBRAUNOV


ORJ

RP

Název zakázky

0903 0903 0903 0903 5167

5167 6171 00022005 B30903001600 5167 6171 B70903001500 5167 6171 00000081 B80903000300 5167 6171 B80903004900 Služby školení a vzděláváni

Školení a vzdělávání - dotace JKM Služby školení a vzděláváni Školení ZOZ UZ 00000081 Výuka jazyků

0903 0903 0903 0903 0903 0903 0903 0903 0903 0903 0903 0903 0903 0903 0903 0903 0903 0903 0903 0903 0903 0903 0903 0903 0903 0903 0903 0903 5169

5169 6171 5169 6171 5169 6118 00098008 5169 6118 00098008 5169 6114 00098071 5169 6171 5169 6171 5169 6171 5169 6171 5169 6171 5169 6171 5169 6171 5169 6171 5169 6171 5169 6171 00098011 5169 6171 5169 6171 5169 6171 5169 6171 5169 6171 00098011 5169 6171 5169 6171 5169 6171 5169 6171 00013011 5169 6171 00000095 5169 6171 00000095 5169 6171 5169 6171 00022005 Nákupy ost.služeb

Licence a aktualizace Územní činalytické podklady Úklid - prezidentské v o l b y Doprava - prezidentské v o l b y Doprava - parlamentní v o l b y Přeprava přívěsu s lodí p r o JSDH Úklid Ostraha Stravenky Tiskařské práce Obsluha provozu p l y n . spotřebičů Vazba k n i h , časopisů. vyhlášek Technik BOZP, PO Stěhováni a montáž nábytku Osobní a nákladní doprava Osobní a nákladní doprava Inzerce

P a r . Úč.zn

Č. zakázky

B00903000600 B10903000700 B30903000100 B30903002700 B30903002800 B30903002900 B70903001600 B70903001700 B70903001800 B70903001900 B70903002000 B70903002200 B70903002400 B70903002500 B70903002600 B70903002600 B70903002700 B70903002800 B70903002900 B70903003000 B70903003000 B70903003100 B70903003200 B80903000500 B80903002700 B80903003400 B80903004600 B90903000900

0903 5171 6171 U20903000400 0903 5171 6118 00098008 U30903000100 0903 5171 6171 U70903000300

P l a t b y služeb z a odloučená pracoviště Odvoz komunálního odpadu, s k a r t a c e Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Závodní preventivní péče Pronájem, montáž a demontáž vánoč.osvětí Sociálně-práv. ochrana dětí,doprava ZF - příspěvek na stravování ZF - příspěvek n a k u l t . a s p o r t , vyžiti Provozní náklady na a u t . p r o bezdomovce režijní náklady JKM

Str. Skutečnost 001-012_2013 2 000 1 002 975 177 267 27 612 1 209 854

Rozpočet 2014/SCH O 800 000 O 400 000 1 200 000

Rozpočet 2015/lNV O 800 000 O 100 000 900 000

Rozpočet 2015/2NV O 800 000 O 100 000 900 000

940 954 0 16 700 196 300 59 000 45 999 153 097 507 144 577 796 176 704 80 000 170 000 50 000 175 849 19 372 693 715 38 520 931 624 147 490 6 691 302 146 985 115 486 031 60 104 616 700 850 919 54 582 60 000 402 552

400 000 1 000 000 0 0 0 0 3 800 000 2 550 000 1 700 000 200 000 60 000 0 50 000 200 000 0 400 000 50 000 1 000 000 100 000 0 1 600 000 150 000 900 000 0 0 0 50 000 0 14 210 000

350 000 1 000 000 0 0 0 0 3 800 000 2 500 000 1 700 000 100 000 60 000 0 50 000 0 0 400 000 10 000 1 000 000 100 000 0 1 600 000 50 000 900 000 0 0 0 50 000 0 13 670 000

350 000 1 000 000 0 0 0 0 3 800 000 2 500 000 1 700 000 100 000 60 000 0 50 000 0 0 400 000 10 000 1 000 000 100 000 0 1 600 000 50 000 900 000 0 0 0 50 000 0 13 670 000

100 000 0 3 500 000

100 000 0 3 500 000

100 000 0 3 500 000

4 1 1

2 1 4

21

97 381 78 300 4 554 748

18.11.2014 / 11:30:21 / JBRAUNOV


ORJ

RP

Název zakázky

5171

Opravy a udržováni

P a r . Úč.zn

Č. zakázky

0903 5172 6171 H30903000300 SW - nákup 5172 Programové v y b a v e n i 0903 5173 6171 47500991 B30903006777 COM-REG ŮMČ Praha 1 - m o b i l i t a 0903 5173 6171 B70903003500 Cestovné tuzemské a zahranični 5173 Cestovné (tuzemské i zahranični) 0903 5175 6171 5175 Pohoštěni

B70903003600 Pohoštěni

0903 5178 6171 B80903002400 Nájemné z a nájem s právem koupě 5178 Nájemné z a nájem s právem koupě 0903 5179 6171 B70903003700 O s t a t n i nákupy j n 0903 5179 6171 00000095 B80903003300 ZF - životni j u b i l e a 5179 O s t a t n i nákupy j . n. 0903 5182 6171 5182

Poskytované zálohy v l a s t n i pokladně

Str.

Skutečnost 001-012_2013 4 730 429



266 011 266 011

O O

100 000 100 000

100 100

000 000

000 000

800 000 800 000

800 800

O 000 000

1 000 000 1 000 000

890 000 890 000

890 890

000 000

94 608 991 555 1 086 163 1 335 830 1 335 830 500 326 500 326

350 350

000 000

400 000 400 000

400 000 400 000

442 200 140 000 582 200

400

000 O 000

400

400

19 90019 900-

0903 5192 6171 B70903003800 Poskytnuté neinvestični přispěvky a náhr 5192 Poskytnuté neinvestični přispěvky a náhrady

30 002 30 002

B70903003900 Věcné d a r y


B70903004300 Dary o b y v a t e l s t v u

Běžné výdaje

Kapit.výdaje

400

400

000 O 000

400

000 O 000

16 966 16 966

0903 5189 6171 5189 Poskytované zálohy a j i s t i n y j . n.

0903 5194 6171 5194 Věcné d a r y

800 800

Rozpočet 201S/2NV 3 600 000

20 000 20 000

20 000 20 000

20 000 20 000

130 415 130 415

100 100

000 000

100 100

000 000

100 100

000 000

341 803 341 803

500 500

000 000

450 450

000 000

450 450

000 000

55 518 784

44 250 000

42 600 000

42 600 000

18.11.2014 / 11:30:21 / JBRAUNOV


OBJ

RP

P a r . Úč.zn

0903 6121 6171

6121 Budovy,

0903 0903 0903 6122

Č. zakázky

Název zakázky

K40903000100 Dilči r e k o n s t r u k c e p r o s t o r úřadu

haly a stavby

6122 6171 00000097 K30903000200 Inv.dotace-povodně 2013 HASIČI 6122 6171 00000097 K30903000300 Investiční výdaje-povodně 2013 6122 6171 K80903000300 S t r o j e , přístroje a zařízení S t r o j e , přístroje a zařízení

0903 6123 6171 K30903000400 Nákup l o d i p r o JSDH 0903 6123 6171 K30903000500 Dodávkové auto - CITROEN 6123 Dopravní prostředky


45

Rozpočet 2014/SCH 3 000 000 3 000 000



013 242 427 682

O O 1 000 000 1 000 000

O O 3 000 000 3 000 000

O O 3 000 000 3 000 000

620 734 551 396 1 172 130

O O O

O O O

O O O

5 744 812

4 000 000

3 000 000

3 000 000

61 263 596

48 250 000

45 600 000

45 600 000

445 297 3 830 4 572

18.11.2014 / 11:30:21 / JBRAUNOV

2. NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015{v Kč) Str.

46

0904 Mzdové prostředky Běžně výdaje

ORJ 0904 0904 0904 0904 0904 5011

RP

P a r . Úč. zn

Název zzJcázky

Skutečnost 001-012_2013 5011 6118 00098008 B30904004100 MZDY - dotace n a v o l b y p r e z . r e p . 127 000 5011 6114 00098071 B30904005100 MZDY - dotace n a v o l b y do Parlamentu ČR 105 500 5011 6171 B70904000100 MZDY 123 190 555 5011 6171 00013011 B80904001100 MZDY (dotace na výkon s o c . p r . ochr. d.) 1 217 325 5011 6171 00022005 B90904001100 mzdy-dotace pro výkon činnosti JKM 356 600 P l a t y zaměstnanců v pracovním poměru 124 996 980

0904 5019 6112 0904 5019 6171 5019 Ostatní p l a t b y 0904 0904 0904 0904 5021

Č. zakázky

B30904003100 O s t . p l a t y - r e f u n d a c e B30904003110 o s t . p l a t y - r e f u n d a c e JSDH

5021 6171 00013011 B30904003300 5021 6118 00098008 B30904004300 5021 6114 00098071 B30904005300 5021 6171 B70904000300 Ostatní osobní výdaje

25 352 2 623 27 975

OON - dotace na s o c . právní ochranu děti OON - dotace na v o l b y p r e z . r e p . OON-dotace n a v o l b y do Parlamentu ČR OON

0904 5023 6112 B70904000400 Odměny členů z a s t u p i t e l s t v a 5023 Odměny členů z a s t u p i t e l s t e v krajů a obcí 0904 5024 6171 5024 Odstupné

zastupitele

5031 6118 00098008 B 3 0 9 0 4 0 0 4 6 0 0 s o c . p o j . - dot. n a v o l b y p r e z . r e p . 00098071 B 3 0 9 0 4 0 0 5 6 0 0 s o c . p o j . - d o t a c e na v o l b y do Parlamentu 0904 5031 6171 B70904000600 Sociální pojištěni (25%) 0 9 0 4 5031 6171 0 0 0 1 3 0 1 1 B 8 0 9 0 4 0 0 1 6 0 0 s o c . p o j . (dot.na výkon soc.pr.ochr.d.) 0 9 0 4 5 0 3 1 6171 0 0 0 2 2 0 0 5 B 9 0 9 0 4 0 0 1 6 0 0 s o c . p o j . -dotace p r o výkon činnosti J K M 5 0 3 1 Povinné pojistné na sociální zabezpečeni a přispěv 0904

0904

5 0 3 1 6114

0904 5032 6118 00098008 B30904004700 z d r . p o j . - dotace na v o l b y p r e z . r e p . 0904 5032 6114 00098071 B30904005700 z d r . p o j . - d o t a c e na v o l b y do Parlamentu

60 000 O 60 000

Rozpočet 2015/lNV O O 119 000 000 O

60 000 O 60 000

Rozpočet 2015/2NV O O 119 000 000 O O 119 000 000 60 000 O 60 000

14 000 376 300 367 985 2 438 475 3 196 760

O O O 3 000 000 3 000 000

O O O 3 000 000 3 000 000

O O O 3 000 000 3 000 000

5 693 461 5 693 461

6 000 000 6 000 000

5 700 000 5 700 000

700 000 700 000

1 500 000 1 500 000

1 500 000 1 500 000

500 000 500 000

400 000 400 000

400 000 400 000

B70904000500 Odstupné

0904 5029 6112 B80904000700 Paušální náhr. p r o neuvoln. 5029 Ostatní p l a t b y z a j i n o u práci j i n d e nezařazené

Rozpočet 2014/SCH O O 119 000 000 O O 119 000 000

321 806 321 806 31 700 26 000 32 733 587 302 600 89 200 33 183 087 11 500 9 475

500 000 500 000 O O 32 000 000 O O 32 0 0 0

O O 31 950 000 O

O O 31 950 000 O

18.11.2014 / 11:30:21 / OBRAUNOV

ORJ 0904 0904 0904 5032

RP

P a r . Úč.zn

Č. zakázky


Název zakázky

5032 6171 B70904000700 Z d r a v o t n i pojištěni (9%) 5032 6171 00013011 B80904001700 z d r . p o j . ( d o t . na výkon soc.pr.ochr.d.) 5032 6171 00022005 B90904001700 r d r . p o j . - d o t a c e pro výkon činnosti JKM Poviniíé pojistné na veřejné z d r a v o t n i pojištěni

0904 5039 6112 B30904003200 O s t . povinné pojistné 0904 5039 6171 B30904003210 o s t . povinné pojistné JSDH 5039 O s t a t n i povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0904 5424 6171 B90904000800 Náhrady mezd v době nemoci 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0904 5492 6112 5492 Dary o b y v a t e l s t v u Běžné výdaje 0904 Mzdové prostředky

B30904000100 Dary oddávajicim členům ZMČ Praha 1

Str. Skutečnost

47

001-012_2013 11 864 186 109 400 32 200 12 026 761

Rozpočet 2014/SCH 11 900 000 O O 11 900 000

Rozpočet 2015/lNV 11 900 000 O O 11 900 000

Rozpočet 2015/2NV 11 900 000 O O 11 900 000

8 624 893 9 517

40 000 O 40 000

40 000 O 40 000

40 000 O 40 000

904 484 904 484

1 000 000 1 000 000

1 000 000 1 000 000

1 000 000 1 000 000

524 800 524 800

500 000 500 000

450 000 450 000

450 000 450 000

180 885 631

175 500 000

175 000 000

175 000 000

180 885 631

175 500 000

175 000 000

175 000 000

18.11.2014 / 11:30:21 / JBRAUNOV


0907 Systémy řizeni a O u t s o u r c i n g Běžné výdaje ORJ

RP

P a r . Úč.zn

Č. zakázky

Název zakázky

0907 5166 6171 B00907000100 R e v i z e informačni koncepoe-konzultace 0907 5166 6171 B70907000300 Konzultační a poradenské služby OINF 5166 Konzultační, poradenské a právni služby 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 5169

5169 6171 5169 6171 5169 6171 5169 6171 5169 6171 5169 6171 5169 6171 5169 6171 5169 6171 5169 6171 5169 6171 5169 6171 5169 6171 5169 6171 Nákupy ost.služeb

B00907000300 B20907000400 B20907001000 B20907001100 B30907000100 B30907000400 B30907000500 B40907000100 B40907000200 B40907000400 B70907003100 B80907000800 B80907002400 B90907001200

Bezne výdaje 0907 Systémy řízení a O u t s o u r c i n g

R e g i s t r ekonomických subjektů A k t u a l i z a c e SW Gepro - MISYS ASW, ESW - nápravy minulých stavů ASM, ESW - nové funkce Podpora B l a c k B e r r y s e r v e r u Posilováni i n s t . kapac. a efekt.veř, s p r . Služby při přechodu na nový ES Úpravy webu a i n t r a n e t u Upgrade telefonní ústředny Tvorba Lotus Notes a p l i k a c i Ekonomický SW - Outsourcing Agendový SW - O u t s o u r c i n g Outsourcing I T S e r v i s sítí včetně TÚ

Skutečnost 001-012_2013 O 132 495 132 495

Rozpočet 2014/SCH 100 000 100 000 200 000

Rozpočet 2015/lNV 100 000 100 000 200 000

Rozpočet 2015/2NV 100 000 100 000 200 000

12 31 33 126 59 179 424

15 000 35 000 0 0 75 000 0 695 000 275 000 200 000 300 000 000 000 000 000 000 000 400 000 995 000

15 000 35 000 O O 75 000 O O 275 000 200 000 300 000 500 000 600 000 000 000 400 000 400 000

15 000 35 000 O O 75 000 O O 275 000 200 000 300 000 500 000 600 000 000 000 400 000 400 000

8 6 23 3 43

066 813 876 374 000

540 893 578 747 899 811 710 0 0 0 660 036 688 448 010

6

8 6 24 3 48

7 5 24 3 41

7 5 24 3 41

43 132 505

49 195 000

41 600 000

41 600 000

43 132 505

49 195 000

41 600 000

41 600 000

1 8 ^ 1 ^ ^ 0 1 4 ^ / 11:30:21 / JBRAUNOV


0909 Právní služby Běžné výdaje ORJ

RP

P a r . Úč.zn

Č. zakázky

Název zakázky

0909 5166 6171 B10909000100 Právní služby 5166 Konzultační, poradenské a právní služby

Skutečnost 001-012_2013 2 210 376 2 210 376

Rozpočet 2014/SCH 2 250 000 2 250 000

Rozpočet 2015/lNV 2 250 000 2 250 000

Rozpočet 2015/2NV 2 250 000 2 250 000

18.11.2014 / 11:30:21 / JBRAUNOV


0910 Náklady n a ZPS Běžné výdaje ORJ

RP

P a r . Úč.zn

Č. zakázky

Název zčJcázky

0910 5168 6171 B80910000300 Služby zpracování d a t 5168 Služby zpracování d a t 0910 5169 6171 5169 Nákupy ost.služeb

B80910000400 Nákup služeb

Skutečnost 001-012_2013 217 198 217 198

Rozpočet 2014/SCH 200 000 200 000

Rozpočet 2015/lNV 200 000 200 000

Rozpočet 2015/2NV 200 000 200 000

77 690 77 690

100 000 100 000

100 000 100 000

100 000 100 000

18.11.2014 / 11:30:21 / JBRAUNOV


51

0918 Hospodářská správa - i n v e s t i c e Kapit.výdaje ORJ RP P a r . Úč.zn Č. zakázky

Název zakázky

0918 6121 6171 K20918000200 O b j e k t "Jáma" - Štěpánská 47/639 0918 6121 6171 K30918000600 O b j e k t "Jáma" - Štěpánská 47/639-ÚMČ 0918 6121 6171 K30918000700 O b j e k t "Jáma" - štěpánská 47/639 MP 6121 Budovy, h a l y a s t a v b y

Skutečnost 001-012_2013 1 258 400 O O 1 258 400

Rozpočet 2014/SCH O 24 700 000 12 000 000 36 700 000


Rozpočet 2015/2NV O O O O

18.11.2014 / 11:30:21 / JBRAUNOV


52

10 Pokladní správa Skutečnost 001-012_2013 Běžné výdaje Výdaje celkem Financování Financování

3 3 5 5

Celkem

581 581 000 000

790 790 000000-

1 418 210-

Rozpočet 2014/SCH 15 15 127 127

886 886 790 790

Rozpočet 2015/lNV

Rozpočet 2015/2NV

000 000 000000-

6 000 000 6 000 000 0 0

6 050 000 6 050 000 0 0

111 904 000-

6 000 000

6 050 000

1000 Dotace MHMP i SR ve schv.rozpočtu (ZBÚ) Běžně výdaje ORJ

RP

P a r . Úč.zn

Č. zakázky

Název zétkázky

1000 5909 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j i n d e nezařazené

Skutečnost 001-012_2013 404 187 404 187



Rozpočet Í2015/2NV O O

18.11.2014 / 11:30:21 / JBRAUNOV


1005 Všeob.poklad.správa Běžné výdaje ORJ

RP

1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 5163

5163 6310 B31005000100 5163 6320 B31005000600 5163 6310 B71005000100 5163 6320 B71005000200 5163 6320 B71005000400 5163 6320 B81005000200 5163 6320 B81005000600 Služby peněžních ústavů

Par. Uč.zn

Č. zakázky

Název zakázky Služby bankovních ústavů (ZBÚ) Pojištění bankovní k a r t y a os.věcí Služby bankovních ústavů Povinné ručení motorových v o z i d e l Pojistné z e sdruž.poj.smi. Povinné pojištění a u t . p r o bezdomovce Pojistné zahrěuiiční s l . c e s t y

Skutečnost 001-012_2013 584 780 60 213 21 995 479 050 5 000 10 000 577 622

1005 5166 6409 B41005000100 Náklady exekutor.činnosti p r o odd MP 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1005 5192 6409 B01005001100 Náklady soudního řízeni 5192 Poskytnuté neinvestični příspěvky a náhrady 1005 5321 6409 B31005000300 F i n d a r po povod.2013 o b c i Kly-Mělnicko 5321 Neinvestiční t r a n s f e r y obcím

3 181 3 181

5363 6409 B31005000200 5363 6409 B31005000500 5363 6409 B31005000800 5363 6409 B31005001000 Úhrady s a n k c i jiným rozpočtům


Rozhodnuti ŮOHS - podpora de minimis Rozhodnuti OPP HMP-obnova kultur.pam. Rozhodnuti OPP HMP-zachování kult.pam. Odvod z a porušení rozpočtové kázně

B11005000200 Poskytnuté dary

íoo^ lln": tTa B11005000300 R e z e r v a b e z určení - investiční výdaje sonf f B71005000700 R e z e r v a b e z určeni - nepředvídané^výLje 5901 Nespecxfikované r e z e r v y ^ je

Rozpočet 2015/lNV O O 90 000 113 000 500 000 22 000 10 000 735 000

Rozpočet 2015/2NV O O 90 000 113 000 500 000 22 000 10 000 735 000

100 000 100 000

100 000 100 000

100 000 100 000

000 000

000 000

5 000 5 000

10 000 10 000

10 000 10 000

10 000 10 000

40 000 40 000

40 000 40 000

40 000 40 000

2 500 000 2 500 000

1005 5362 6409 B71005000500 P l a t b y daní a poplatků 5362 P l a t b y d a n i a poplatků státnímu rozpočtu 1005 1005 1005 1005 5363

Rozpočet 2014/SCH O O 150 000 60 000 500 000 10 000 10 000 730 000

36 300 15 000 45 000 500 96 800

18.11.2014 / 11:30:21 / JBRAUNOV


ORJ

RP

P a r . Úč.zn

Č. zakázky

Název zakázky

Skutečnost 001-012 2013

Rozpočet 2014/SCH

54

Rozpočet 2015/lNV

Rozpočet 2015/2NV



6 000 000

6 050 000

Financování ORJ

RP

P a r . Úč.zn

Č. zakázky

Název zakázky


1005 8115 0000 B41005900100 Doplnění příjmů k SCH 2014 8115 Změna s t a v u krátkod.prostř. na bank.účtech

Rozpočet 2014/SCH 127 790 000127 790 000-

1005 8127 0000 00000088 5 000 0005 000 000-

8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení l i k v i d i t y Financování 1005


5 000 000-

127 790 000-

1 822 397

111 904 000-

Městská c a s t Praha 1 Skutečnost 001-012 2013 Běžné výdaje Kapit.výdaje Výdaje celkem Financování Financování

600 188 788 5 5

570 173 743 000 000

069 169 238 000000-

Rozpočet 2014/SCH 600 345 945 127 127

291 545 836 790 790

000 000 000 000000-

Rozpočet 2015/lNV 538 850 000 88 650 000 627 500 000 O O

Rozpočet 2015/2NV 559 100 000 226 400 000 785 500 000 O O

EKONOMICKÁ ČINNOST

Příloha č. 3 k usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR14_1628 ze dne 24,11.2014

Návrh plánu výnosů a nákladů ekonomické činnosti pro rok 2015 v tis. Kč Zakázka

Název zakázky (skupiny)

UP po 1. změně 2014

SCH 2014

1. NP 2015

Podíl na dani z příjmu právnickýchdsób hrazený hí. m. Z90Ó0920000C) Prahou

- celkem

431 550

431 550

409 8100

Z80000300000 Spotřeba el. energie Z80000500000 Spotřeba plynu Z80000600000 Vodné (včetně stočného)

1 300 1 300 600

1 400 1 400 700

1 100 1 200 700

ÍNÁKLÁĎÝ

Z12003500000 Z13001900000 Z13002100000 Z14002000000

i

Havarijní a provozní opravy a údržba Plánované opravy - byty Plánované opravy - ostatní Opravy - celé domy a nebytové prostory

S¥iÍÍHÍ

10 000 40 000 95 965 44 035

10 000 40 000 95 965 44 035

Zlí004020720 Malé opravy Z11004020720 Služby Z l í 004020720 Ostatní

1 000 2 250 50

1 000 2 250 50

1 000 2 250 50

Z80004000000 IVIalé opravy Z80004000000 Služby Z80004000000 Ostatní

6 000 1 600 200

6 000 1 600 200

5 350 1 500 150

100 850 150 180 20

100 850 150 180 20

•

Z11004071250 Z l í 004071250 Z11004071250 Z11004071250 Z11004071250

Z80Q042S)0W

Spotřeba materiálu Energie Malé opravy Služby Ostatní

10 55 20 85

\u ^

000 000 000 000

300 100 850 180 150 20

^

Z80004100000 Platby SVJ - fondy oprav Z80004100000 Platby SVJ - odměny za správu Z80004100000 Platby SVJ - pojištěni domíj Z12007700000 Z12007600000 Z80007400000 Z80007500000 Z40007500000

|||ši%rfr.âž1}ý

;

'

Z80005400000 Právní služby ekonomických činnosti Z80005500000 Exekuce, vyklízení Z80004500000 Z80004600000 Z80004700000 Z80004800000 Z80004900000 Z80005100000 Z80005300000 Z80007100000 Z80007200000 Z80007000000 Z10005600000 : (X^:-'-'

',;

Z12003430014 Z12003430020 Z80005600000 Z80005800000

i i i a M nákj[aHpJjénisp š f } i ^ u nirno^HtiW Revíze Vyklízeni, stěhováni, úklidy Posudky, studie, projekty Platby správcům MČ za volné jednotky Služby OTMS jinde neuvedené Náhrady škod Pojištění nemovit. majetku MČ P1 Zaměření a znalec, posudky bytů Nákup kolků Notářské poplatky Uložení věcí po exekuci

l i M l á a i í l .ji.'L-:-rSnížená sazba DPH Základní sazba DPH Daň z převodu nemovitosti Ostatní daně a poplatky

55 500 5 500 1 000

2 500 150 3 500 2 500 0

2 500 150 3 500 2 500 150

6 000 1 500

6 000 1 500

6 000 1 000

800 000 000 000 800 750 1 400 800 50 100 1 000

800 4 000 8 300 0 7 050 750 1 400 800 50 100 1 000

700 3 000 9 000 0 7 500 500 1 350 500 100 100 500

fm.

Odpisy pohledávek Jiné ostatní náklady Ostatni náklady ASW.ESW, IDES Ostatní náklady FIN Ostatní náklady MATRIKA

'-'Ty

TWM :

000 000 000 000

16 8 8 2

1'-

mfímy - celkem

[NMli^ífijié

Z80006100000 Nájemné z bytových jednotek Z80006200000 Nájemné z nebytových jednotek Z90009000000 Ostatní nájemné (krátkodobé)

rm

4 8 1 6

16 8 8 2

_

000 000 000 000

70 m . .

813 500 813 500 62]5 50E : 62S5,Ú(£ 130 000 440 000 500

56 000 5 500 1 000

9 450

: '''

62 5o:o:

55 500 5 500 1 000

130 000 440 000 500

3 200 100 3 000 3 000 150

7 oQo

'cyîmtím 17 000 10 000 6 000 1 000

li

781 50O 100 000 440 000 500

Z80006900000 Ostatní nájemné -i'-^.«ir<^ěi!i>

55 000 i.L::"i
55 000

mm

•...

60 000

Z80006300000 Z80006400000 Z80006500000 Z80006700000

Prodeje nemovitostí a HM Prodeje bytů mimo zásady Prodeje rozestavěných půdních bytů Privatizace bytů

10 000 80 000 15 000 60 000

Z80007600000 Z80007700000 Z80006800000 Z11002800000 Z11002900000

Přijaté úroky Přijaté úroky - nedaňové ZČ vč.ZPS Ostatní nesledovatelné příjmy Pozemky Poskytování drobných služeb

12 000 4 000 6 000 900 100

16 000 0 6 000 900 100

381 9 5 0

381 95Ó

57 000

57 000

X

X

X

50 000

10 000 80 000 15 000 60 000

r

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLÉĎÉK X X

ZPS podíl na HV HMP za rok 2013 ZPS podíl na HV HMP za rok 2014 ÊLKipxrř HQSPÓPÁŘŠKÝ VYSL^^^^

43^ 950

i3(Mi

438 950

5 000 70 000 20 000 60 000

MWd

12 000 0 7 500 6 000 500

371 7 0 0

421 700

Návrh rozpočtu na rok příjmy

Recommend Documents