Návrh rozpočtu na rok 2013 Příjmy Daňové příjmy: daň z příjmů fyz. osob-závislá činnost daň z příjmů fyz. osob-podnikatelé daň z příjmů fyz. osob-srážková daň daň z příjmů právnických osob daň z příjmů právnických osob-obce daň z přidané hodnoty daň z nemovitostí Celkem Poplatky: za likvidaci odpadů ze psů z veřejného prostranství za lázeňský nebo rekreační pobyt z výtěžku výherních hracích přístrojů správní Celkem C e l k e m daně a poplatky Dotace na výkon státní správy C e l k e m dotace Kapitálové příjmy C e l k e m kapitálové příjmy
tis Kč 1 550 350 150 1 450 77 3 030 850 7 457 350 20 3 500 13 7 893 8350
134 134
0
Nedaňové tis Kč z prodeje kulatiny a paliva 250 za vodné a stočné 1 850 poplatek za podzem. vodu-přeplatek 94 knihovna-čtenářské poplatky 2 z prodeje publikace „Velichovky“ 8 dar na obnovu Martínkova kříže 80 za dopravu do divadla-od občanů 5 kurty-vstupné 25 byty - nájemné 100 bytové prostory- zálohy za plyn 50 nebytové prostory - nájem 43 nebyt.prostory-služby(úklid,topení) 50 nájemné z pozemků 22 umístění telekom.zařízení na vodoj. 95 náhrady za elektřinu-meteorologie 11 služby příspěvkovým organizacím 20 za tříděné odpady EKOKOM 130 prodej popelnic občanům 5 úroky z vkladů 15 příspěvek na obědy od zaměstnanců 12 kopírování,prodej nepotřeb.majetku 3 splátka půjčky- SDH Velichovky 20 vratka přefinanc.- Hradecký venkov 80 C e l k e m vlastní příjmy 2 970
Výdaje 1032-Lesní hospodářství Materiál-sazenice,chemikálie,oplocenky Služby-údržba lesa (výsadba,kácení) Techniky z dotace-podíl obce(investice) Celkem
tis Kč 30 170 250 450
2212,2219 – Silnice, chodníky Posypový materiál Pohonné hmoty na úklid sněhu a čistění Odstraňování sněhu -dodavatelsky Opravy místních komunikací (Hustířany) Celkem
tis Kč 15 20 100 150 295
3612- Bytové prostory Zálohy na plyn (v příjmech od nájemníků) Opravy a údržba (zejm.měřiče spotřeby) Celkem
tis Kč 50 50 100
3613-Nebytové prostory Spotřební materiál (úklidový) Voda,plyn, elektřina Studie přestavby čp. 49 Revize výtahů,kotlů apod Běžné opravy Nátěr okřídlí-čp.1 Celkem
tis Kč 5 49 36 20 20 30 160
2310-Pitná voda Materiál-chemikálie,ochr.pomůcky Elektrická energie Pošta-SIPO, telefony-zabezpečení Rozbory kvality Zpracování evidence-dodavatelsky Poplatky za odběr vody Opravy, havárie Osobní náklady vč. odečtů,čištění vodoj Prostředky obnovy-rezerva (invest.) Celkem
tis Kč 20 250 8 90 20 120 70 30 682* 1 290
2321-Odpadní voda (Hustířany,Velich) Materiál-chemikálie,ochr.pomůcky Elektrická energie Čištění vody dodavatelsky (Velichovky) Rozbory vody a kalů Zpracování evidence-dodavatelsky Opravy sítí, ČOV, havárie Osobní náklady Prostředky obnovy-rezerva (invest.) Celkem
tis Kč 10 115 450 50 30 65 20 998* 1 738
*Prostředky obnovy-rezerva jsou pevně dány plánem obnovy a jsou vybírány v rámci vodného a stočného Pitná voda: k 31.12.2012= 399 tis. 2013-bude získáno 283 tis Odpadní voda: k 31.12.2012 = 655 tis. 2013-bude získáno 344 tis Pokud není realizována obnova sítí v daném roce, přechází prostředky do roku následujícího-jiné využití nelze
3631-Veřejné osvětlení Elektrická energie Opravy běžné vč.vánoční výzdoby Celkem
tis Kč 200 100 300
3632-Pohřebnictví Voda – hřbitov Odvoz odpadů ze hřbitova Oprava omítky márnice-podíl obce Celkem
tis Kč 1 19 30 50
3639,3745-Komunální služby,zeleň Ochranné pomůcky a nápoje Drobná mechanizace) Materiál-zejména náhradní díly Voda,plyn,elektřina Pohonné hmoty-zejména sečení Telefony vč.zabezpečení, pošta Povinné školení, cestovné Služby(revize,odvoz odpadů,doprava) Zaměření pozemků Nájem pozemků od státu Opravy mechanizace Zapůjčení mechanizace-traktor Platy a odvody-3 stálí+2 sezonní prac Pozemky-u kluziště (investice) Pozemek od Sokola (investice( Zeleň-cyklostezky Hustířany-podíl obce Zeleň- Hustířany (bude vráceno dotací) Celkem
tis Kč 15 0 60 90 60 15 9 30 30 2 40 9 735 655 10 85 345 2 190
3721,3722–Komunál.a nebez.odpad Nákup popelnic k prodeji občanům Konejner na plast Odvod plastů Odvoz skla Odvoz papíru Odvoz popelnic a pytlů Odvoz neskladného odpadu Odvoz bioodpadu Odvoz nebezpečného odpadu Celkem
5 15 115 20 50 355 50 90 30 740
5512-Požární ochrana Boty,hadice,obleky Voda,plyn,elektřina Materiál spotřební-náhr.díly Pohonné hmoty Telefony vč. zabezpečení Školení Technické a zdravotní prohlídky Opravy techniky,garáže Oprava omítky, parapetů Odměna velitele Výměna oken Hasičské auto-podíl obce Celkem
tis Kč 80 70 7 35 3 22 15 45 20 3 115 300 715
3111,3141–Mateřská škola+šk.jídelna Pomůcky,knihy, časopisy DHM-zářivky,nádobí… Materiál úklidový, kancelářský Energie-elektřina,voda,plyn Pošta,telefony, internet Banky,pojišťovny Školení, cestovné,ochr.pomůcky Zpracování dat-mzdová agenda Služby-odpady,revize, servisy,en.audit Příspěvek na obědy Opravy a údržba (malby, dlažby) Osobní náklady-účetní, pradlena Kultur. akce-sv.Martin, advent.konc Celkem
tis Kč 35 23 37 200 20 14 10 17 38 9 25 32 5 465
3117,3143-Základní škola+šk.družina Pomůcky,knihy, časopisy DHM-notebook,zásobníkynaWC Materiál úklidový, kancelářský Energie-elektřina,voda,plyn Pošta,telefony, internet Banky,pojišťovny Školení, cestovné,ochr.pomůcky Zpracování dat-servis školních počít Služby-odpady,revize, en.audit Příspěvek na obědy Opravy a údržba (malby, dlažby) Platy a odvody- podlimitní stav Plavání-úhrada neiv.nákladů Celkem
tis Kč 15 25 25 200 30 13 5 50 42 5 25 300 10 745
3314, 3319 – Knihovna, kronika Předplatné časopisů Spotřební materiál Nákup knih přes MěKnih Jaroměř Odměny kronikářky,knihovnice Internet, programové vybavení Celkem
tis Kč 8 3 25 24 20 80
3326, 3330-Kulturní dědictví, církve Obnova Martínkova pomníku-z daru Obnova Křížové cesty-dotace Celkem
tis Kč 100 0 100
3412-Sport. zařízení v majetku obce Barvy na nátěry Hnojivo, osivo, antuka Voda,plyn, elektřina PHM – na sečení hřiště Služby-dopravné antuky, odvod odp. Mantinely na kluziště-desky Drobné opravy Platy a odvody-správce kurtů 8 měs Pergola-dokončení (investice) Celkem
tis Kč 25 25 80 10 10 40 5 135 360 690
3429-Zájmová činnost-dotace tis Kč TJ-žáci-fotbal (pronájem tělocvičny,lajnovačka) 10 žáci-tenis – (permanentky,pomůcky) 0 sportovní akce- (3x poháry) 3 Velichovská pouť (kultur.pořad,mater) 10 Svaz zahrádkářů (zájezdy)
10
MTB Velichovky-cykloputování
10
(propagace,barvy, mapy,upom.předměty).
Jezdecký klub HustířanySvaz včelařů
5512-SDH- dotace SDH Hustířany Cesta pohádkovým lesem,Sáňkování v maskác Hustířanské posvícení
55 tis Kč 6 9
SDH Velichovky Doprava dětí na soutěže
tis Kč 25 10 15 20 10 10 90
2
(boj proti včelím nemocem)
Celkem
3399- Ostatní kultura Mise Velichovky Vítání občánků Dopravné do divadla (část v příjmech) Akce-Poláci Osobní náklady-odměny účinkujícím Ostatní-materiál, služby,poštovné Celkem
10
(3xzávody-ceny vítězům,materiál.zabezp)
Pohonné hmoty do stříkačky-soutěže Pohonné hmoty-Tranzit Poháry do soutěže Drobné opravy
Celkem
15 5 15 3 2 55
6112,6171-Zastupitelstvo, správa Knihy, povinné předplatné Materiál kancelářský a úklidový Voda,plyn, elektřina Pošta, telefony, internet Školení, semináře, cestovné Poradenské služby-znalci,právníci Servis počítačové sítě Počítač.programy-pronájem,nákup Služby ostatní-revize,odpady,en.audit Opravy běžné (výpočetní techniky) Správní poplatky Pohoštění Platy a odměny –zastupitelé,správa Povinné odvody-SP,ZP,úraz.pojištění Členské poplatky-SLM,SMO, Euroreg. Členský poplatek-DSO Hustířanka Celkem
tis Kč 15 35 105 95 88 20 35 40 25 15 7 5 957 310 26 74 1852
6310,6320-Obecné výdaje,pojistné Pojištění majetku a odpovědnosti Bankovní služby-poplatky Dluhová služba-bankovní poplatky Placené bankovní úroky C e l ke m
tis Kč 75 14 10 30 129
6399-Ostatní finanční operace DPH-doplatek 4.Q 2012 Daň z příjmů obce za rok 2012 Celkem
tis Kč 10 77 87
6402-Finan. vypořádání minulých let Vratka nedoč.dotace na volby Vratka půjčky DSO Hustířanka Celkem
tis Kč 19 80 99
Financování + Použitelné rezervy z minulých let Celkem
tis Kč 1 933 1 933
Financování Splátky úvěrů Celkem
tis Kč 912 912
Souhrn: Příjmy: Daňové Nedaňové Kapitálové Dotace Celkem Použitelné rezervy Celkem
Kč 8 350 000 2 970 000 0 134 000 11 454 000 1 933 000 13 387 000
Výdaje Neinvestiční Investiční
9 520 000 2 955 000
Celkem Splátky úvěrů
12 475 000 912 000 13 387 000
