NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 2017 PŘÍJMY ODPA

POL

ÚZ

ORG

POPIS

ČÁSTKA v tis. Kč

Daňové příjmy Daň z příjmů právnických osob za obce Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Správní poplatky

59 43 380 2 140 120

Nedaňové příjmy 1019 2131 2169 2212 3349 2111 3613 2132 6310 2141

Příjmy z pronájmu pozemků Sankce stavebního úřadu Příjmy z inzerce ve zpravodaji Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Příjmy z úroků

100 100 5 160 1

Přijaté transfery 4112 6330 4137 6330 4137 6330 4137

Dotace ze státního rozpočtu Dotace z rozpočtu města - účelové komunikace Dotace z rozpočtu města - zimní údržba, chodníky Dotace z rozpočtu města - neúčelová

1122 1341 1342 1343 1345 1361

PŘÍJMY CELKEM

1

438 1 361 220 8 223 11 352

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-KNÍNIČKY NOVÁ 92/11, 635 00 BRNO NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017

VÝDAJE ODPA

POL

ÚZ

5169 5169

73

ORG

POPIS

ČÁSTKA v tis. Kč

Silnice 2212

Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 5169 77 Mateřské školy 3111 5331 Ostatní záležitosti kultury 3319 5139 5169

5137 5139 5169 5175 5194 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 5169

Čištění, údržba Výkon práv a povinností k účelovým komunikacím a dopravním plochám v majetku města

150 1 361

Zimní údržba

220

Mateřská škola Studánka, Brno, Ondrova 25, příspěvková organizace (IČ: 71004947) Příspěvek na provoz

500

Kronika Materiál Služby - kopírovací práce

2 2

Kulturní akce DDHM Materiál Služby Pohoštění Věcné dary

30 60 50 25 35

Kníničský zpravodaj Tisk periodika

80

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Vítání občánků, životní jubilea, další kulturní akce 3399 Materiál 5139 Služby 5169 Pohoštění 5175 Věcné dary 5194

15 30 5 25

Sportovní zařízení v majetku obce 3412 5137 5139 5169 5171

Tělocvična DDHM, technické zhodnocení Materiál Služby Opravy a údržba

20 10 15 30

Ostatní tělovýchovná činnost 3419 5139 5169 5194

Sportovní akce Materiál Služby Věcné dary

25 15 5

2


VÝDAJE ODPA

POL

ÚZ

ORG

POPIS

ČÁSTKA v tis. Kč

Využití volného času dětí a mládeže 3421 5137 5139 5169 5171 5194

Dětské kulturní a sportovní akce, dětská hřiště DDHM, technické zhodnocení Materiál Revize Opravy a údržba Věcné dary

30 10 15 40 10

Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 5499

Klub seniorů Transfery občanům

30

Veřejné osvětlení 3631 5169

Služby

10

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Údržba 3639 Ochranné pomůcky 5132 DDHM 5137 Materiál 5139 Pohonné hmoty 5156 Pojištění traktorů 5163 Školení - BOZP 5167 Služby 5169 Opravy a údržba 5171

5222

Neinvestiční transfery neziskovým subjektům Dotace

10 45 80 35 5 5 90 100

160

Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 5169

Svoz odpadu

10

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5139 5156 5169

Materiál Pohonné hmoty Služby

15 20 30

Požární ochrana 5512 5169

Revize hasicích přístrojů

3

2


VÝDAJE ODPA

POL

ÚZ

ORG

Zastupitelstva obcí 6112 5021 5023 5031 5032 5136 5162 5167 5173

POPIS

ČÁSTKA v tis. Kč

Ostatní osobní výdaje - odměny členům výborů zastupitelstva a komisí rady Odměny členů zastupitelstva Sociální pojištění Zdravotní pojištění Knihy Telekomunikační služby Školení Cestovné

60 830 150 85 1 10 2 10

Činnost místní správy 6171 5011 5021 5031 5032 5038 5131 5132 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5161 5162 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5192 5424

Úřad Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje - dohody Sociální pojištění Zdravotní pojištění Zákonné úrazové pojištění Potraviny - ochranné nápoje Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky, tisk DDHM - výpočetní technika, inventář Kancelářský materiál Vodné, stočné Plyn Elektřina Služby pošt Telekomunikační služby Poradenské a právní služby Vzdělávání úředníků Služby Opravy a údržba Programové vybavení - software Cestovné Pohoštění a občerstvení Poskytnuté náhrady - pracovní úrazy Náhrady mezd v době nemoci

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 5163

Bankovní poplatky

15

Pojištění funkčně nespecifikované 6320 5163

Souhrnné pojistné za majetek obce

40

Ostatní finanční operace 6399 5365

Daň z příjmů právnických osob za obce

59

4

1 800 300 500 180 15 1 5 2 40 50 100 100 100 20 40 65 30 300 30 20 15 10 40 10


VÝDAJE ODPA

POL

ÚZ

Ostatní činnosti jinde nezařazené 6409 5901 100

ORG

POPIS

ČÁSTKA v tis. Kč

Prostředky na rozvoj majetku - rezerva investičních výdajů VÝDAJE CELKEM

5

2 283 10 780


BILANCE ROZPOČTU ODPA

POL

ÚZ

ORG

POPIS

ČÁSTKA v tis. Kč

TŘÍDA 1 TŘÍDA 2 TŘÍDA 3 TŘÍDA 4

DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY PŘÍJMY CELKEM

744 366 0 10 242 11 352

TŘÍDA 5 TŘÍDA 6

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM

10 780 0 10 780

FINANCOVÁNÍ-PŘEBYTEK

-572

PŘÍJMY - VÝDAJE +/- FINANCOVÁNÍ

0

Návrh ozpočtu městské části Brno-Kníničky na rok 2017 byl schválen na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kníničky dne 19. 12. 2016.

Bc. Martin Žák, v.r. starosta městské části

6


JMENOVITÝ SEZNAM KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ REALIZOVANÝCH Z ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY V ROCE 2017 ODPA

POL

ÚZ

ORG

-

-

-

-

POPIS

ČÁSTKA v tis. Kč

-

0

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

0

Jmenovitý seznam kapitálových výdajů realizovaných z rozpočtu městské části v roce 2017 byl schválen v rámci projednávání Návrhu rozpočtu městské části Brno-Kníničky na rok 2017 na zasedání Zastupitelstva konaném dne 19. 12. 2016.


7


NÁVRH TVORBY A POUŽITÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 2017 SU

AU

419

0010

POPIS

ČÁSTKA v Kč

Fond rozvoje a rezerv

Očekávaný počáteční stav k 1. 1. 2017

2 664 228,30

Tvorba fondu

0,00

Použití fondu

0,00

Očekávaný konečný stav k 31. 12. 2017

2 664 228,30

Návrh tvorby a použití peněžních fondů městské části na rok 2017 byl schválen v rámci projednávání Návrhu rozpočtu městské části Brno-Kníničky na rok 2017 na zasedání Zastupitelstva konaném dne 19. 12. 2016.


LEGENDA: ODPA POL UZ ORG SU AU

oddíl, paragraf - třídění příjmů a výdajů z hlediska odvětvového položka - třídění příjmů a výdajů z hlediska druhového účelový znak - třídění příjmů a výdajů z hlediska účelu transferu organizace - další třídění příjmů a výdajů v rámci účetní jednotky syntetický účet - účetní evidence analytický účet - účetní evidence

Vyvěšeno:

21. 11. 2016

Bude sňato:

6. 12. 2016

Sňato:

21. 12. 2016

8

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 2017

Recommend Documents