NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 2017 PŘÍJMY ODPA
POL
ÚZ
ORG
POPIS
ČÁSTKA v tis. Kč
Daňové příjmy Daň z příjmů právnických osob za obce Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Správní poplatky
59 43 380 2 140 120
Nedaňové příjmy 1019 2131 2169 2212 3349 2111 3613 2132 6310 2141
Příjmy z pronájmu pozemků Sankce stavebního úřadu Příjmy z inzerce ve zpravodaji Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Příjmy z úroků
100 100 5 160 1
Přijaté transfery 4112 6330 4137 6330 4137 6330 4137
Dotace ze státního rozpočtu Dotace z rozpočtu města - účelové komunikace Dotace z rozpočtu města - zimní údržba, chodníky Dotace z rozpočtu města - neúčelová
1122 1341 1342 1343 1345 1361
PŘÍJMY CELKEM
1
438 1 361 220 8 223 11 352
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-KNÍNIČKY NOVÁ 92/11, 635 00 BRNO NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017
VÝDAJE ODPA
POL
ÚZ
5169 5169
73
ORG
POPIS
ČÁSTKA v tis. Kč
Silnice 2212
Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 5169 77 Mateřské školy 3111 5331 Ostatní záležitosti kultury 3319 5139 5169
5137 5139 5169 5175 5194 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 5169
Čištění, údržba Výkon práv a povinností k účelovým komunikacím a dopravním plochám v majetku města
150 1 361
Zimní údržba
220
Mateřská škola Studánka, Brno, Ondrova 25, příspěvková organizace (IČ: 71004947) Příspěvek na provoz
500
Kronika Materiál Služby - kopírovací práce
2 2
Kulturní akce DDHM Materiál Služby Pohoštění Věcné dary
30 60 50 25 35
Kníničský zpravodaj Tisk periodika
80
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Vítání občánků, životní jubilea, další kulturní akce 3399 Materiál 5139 Služby 5169 Pohoštění 5175 Věcné dary 5194
15 30 5 25
Sportovní zařízení v majetku obce 3412 5137 5139 5169 5171
Tělocvična DDHM, technické zhodnocení Materiál Služby Opravy a údržba
20 10 15 30
Ostatní tělovýchovná činnost 3419 5139 5169 5194
Sportovní akce Materiál Služby Věcné dary
25 15 5
2
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-KNÍNIČKY NOVÁ 92/11, 635 00 BRNO NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017
VÝDAJE ODPA
POL
ÚZ
ORG
POPIS
ČÁSTKA v tis. Kč
Využití volného času dětí a mládeže 3421 5137 5139 5169 5171 5194
Dětské kulturní a sportovní akce, dětská hřiště DDHM, technické zhodnocení Materiál Revize Opravy a údržba Věcné dary
30 10 15 40 10
Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 5499
Klub seniorů Transfery občanům
30
Veřejné osvětlení 3631 5169
Služby
10
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Údržba 3639 Ochranné pomůcky 5132 DDHM 5137 Materiál 5139 Pohonné hmoty 5156 Pojištění traktorů 5163 Školení - BOZP 5167 Služby 5169 Opravy a údržba 5171
5222
Neinvestiční transfery neziskovým subjektům Dotace
10 45 80 35 5 5 90 100
160
Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 5169
Svoz odpadu
10
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5139 5156 5169
Materiál Pohonné hmoty Služby
15 20 30
Požární ochrana 5512 5169
Revize hasicích přístrojů
3
2
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-KNÍNIČKY NOVÁ 92/11, 635 00 BRNO NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017
VÝDAJE ODPA
POL
ÚZ
ORG
Zastupitelstva obcí 6112 5021 5023 5031 5032 5136 5162 5167 5173
POPIS
ČÁSTKA v tis. Kč
Ostatní osobní výdaje - odměny členům výborů zastupitelstva a komisí rady Odměny členů zastupitelstva Sociální pojištění Zdravotní pojištění Knihy Telekomunikační služby Školení Cestovné
60 830 150 85 1 10 2 10
Činnost místní správy 6171 5011 5021 5031 5032 5038 5131 5132 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5161 5162 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5192 5424
Úřad Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje - dohody Sociální pojištění Zdravotní pojištění Zákonné úrazové pojištění Potraviny - ochranné nápoje Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky, tisk DDHM - výpočetní technika, inventář Kancelářský materiál Vodné, stočné Plyn Elektřina Služby pošt Telekomunikační služby Poradenské a právní služby Vzdělávání úředníků Služby Opravy a údržba Programové vybavení - software Cestovné Pohoštění a občerstvení Poskytnuté náhrady - pracovní úrazy Náhrady mezd v době nemoci
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 5163
Bankovní poplatky
15
Pojištění funkčně nespecifikované 6320 5163
Souhrnné pojistné za majetek obce
40
Ostatní finanční operace 6399 5365
Daň z příjmů právnických osob za obce
59
4
1 800 300 500 180 15 1 5 2 40 50 100 100 100 20 40 65 30 300 30 20 15 10 40 10
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-KNÍNIČKY NOVÁ 92/11, 635 00 BRNO NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017
VÝDAJE ODPA
POL
ÚZ
Ostatní činnosti jinde nezařazené 6409 5901 100
ORG
POPIS
ČÁSTKA v tis. Kč
Prostředky na rozvoj majetku - rezerva investičních výdajů VÝDAJE CELKEM
5
2 283 10 780
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-KNÍNIČKY NOVÁ 92/11, 635 00 BRNO NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017
BILANCE ROZPOČTU ODPA
POL
ÚZ
ORG
POPIS
ČÁSTKA v tis. Kč
TŘÍDA 1 TŘÍDA 2 TŘÍDA 3 TŘÍDA 4
DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY PŘÍJMY CELKEM
744 366 0 10 242 11 352
TŘÍDA 5 TŘÍDA 6
BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM
10 780 0 10 780
FINANCOVÁNÍ-PŘEBYTEK
-572
PŘÍJMY - VÝDAJE +/- FINANCOVÁNÍ
0
Návrh ozpočtu městské části Brno-Kníničky na rok 2017 byl schválen na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kníničky dne 19. 12. 2016.
Bc. Martin Žák, v.r. starosta městské části
6
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-KNÍNIČKY NOVÁ 92/11, 635 00 BRNO NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017
JMENOVITÝ SEZNAM KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ REALIZOVANÝCH Z ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY V ROCE 2017 ODPA
POL
ÚZ
ORG
-
-
-
-
POPIS
ČÁSTKA v tis. Kč
-
0
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM
0
Jmenovitý seznam kapitálových výdajů realizovaných z rozpočtu městské části v roce 2017 byl schválen v rámci projednávání Návrhu rozpočtu městské části Brno-Kníničky na rok 2017 na zasedání Zastupitelstva konaném dne 19. 12. 2016.
Bc. Martin Žák, v.r. starosta městské části
7
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-KNÍNIČKY NOVÁ 92/11, 635 00 BRNO NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017
NÁVRH TVORBY A POUŽITÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 2017 SU
AU
419
0010
POPIS
ČÁSTKA v Kč
Fond rozvoje a rezerv
Očekávaný počáteční stav k 1. 1. 2017
2 664 228,30
Tvorba fondu
0,00
Použití fondu
0,00
Očekávaný konečný stav k 31. 12. 2017
2 664 228,30
Návrh tvorby a použití peněžních fondů městské části na rok 2017 byl schválen v rámci projednávání Návrhu rozpočtu městské části Brno-Kníničky na rok 2017 na zasedání Zastupitelstva konaném dne 19. 12. 2016.
Bc. Martin Žák, v.r. starosta městské části
LEGENDA: ODPA POL UZ ORG SU AU
oddíl, paragraf - třídění příjmů a výdajů z hlediska odvětvového položka - třídění příjmů a výdajů z hlediska druhového účelový znak - třídění příjmů a výdajů z hlediska účelu transferu organizace - další třídění příjmů a výdajů v rámci účetní jednotky syntetický účet - účetní evidence analytický účet - účetní evidence
Vyvěšeno:
21. 11. 2016
Bude sňato:
6. 12. 2016
Sňato:
21. 12. 2016
8