NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TŘEBONĚ NA ROK 2014 SOUHRNNÁ BILANCE
Návrh rozpočtu 2014 (v tis. Kč)
Daňové příjmy
117 730,00
Nedaňové příjmy
100 408,99
Kapitálové příjmy
46 227,79
Přijaté transfery
22 688,03
Příjmy celkem
287 054,81
Běžné výdaje
171 010,96
Kapitálové výdaje
72 540,43
Výdaje celkem
243 551,39
Saldo
43 503,42
Celkem financování
-43 503,42
INFORMACE Návrh rozpočtu města Třeboně na rok 2014 je v plném rozsahu zveřejněn na internetových stránkách města (www.mesto-trebon.cz). Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města Třeboně uplatnit buď písemně na adresu Městský úřad Třeboň, odbor finanční a majetkový, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, a to v termínu do 10.12.2013, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva města dne 16.12.2013.
Návrh rozpočtu města Třeboně na rok 2014
BILANČNÍ TABULKA PODLE ODPOVĚDNÝCH MÍST (v tis. Kč) Příjmy Odpovědné místo ORJ
název
100
odbor školství a sociálních věcí
300
odbor dopravy
400
odbor územního plánování a stavebního řádu
500
Návrh rozpočtu 2014
z toho daňové
nedaňové
kapitálové
přijaté transfery
401,00
1,00
0,00
0,00
400,00
4 430,00
3 610,00
820,00
0,00
0,00
738,00
700,00
38,00
0,00
0,00
odbor živnostenský a správních činností
1 048,10
900,00
0,00
0,00
148,10
700
odbor životního prostředí
2 944,96
125,00
770,00
0,00
2 049,96
750
odbor rozvoje a investic
626,61
0,00
0,00
350,00
276,61
770
útvar tajemníka
1 801,56
0,00
0,00
0,00
1 801,56
780
kancelář starosty
1 342,89
0,00
1 342,89
0,00
0,00
800
odbor finanční a majetkový
267 784,29
112 384,00
93 110,70
45 877,79
16 411,80
900
odbor kultury a cestovního ruchu
2 695,00
0,00
2 695,00
0,00
0,00
městská policie, PCO
1 560,00
10,00
1 550,00
0,00
0,00
Sociální fond (SF)
1 682,40
0,00
82,40
0,00
1 600,00
Povodňový fond CELKEM
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
287 054,81
117 730,00
100 408,99
46 227,79
22 688,03
Výdaje Odpovědné místo ORJ
název
100
odbor školství a sociálních věcí
300
Návrh rozpočtu 2014
z toho běžné
kapitálové
11 911,92
11 911,92
0,00
odbor dopravy
742,00
742,00
0,00
400
odbor územního plánování a stavebního řádu
707,50
707,50
0,00
500
odbor živnostenský a správních činností
607,00
607,00
0,00
700
odbor životního prostředí
2 428,29
1 834,00
594,29
750
odbor rozvoje a investic
103 486,21
36 505,00
66 981,21
770
útvar tajemníka
56 728,73
53 417,00
3 311,73
780
kancelář starosty
2 020,00
1 720,00
300,00
800
odbor finanční a majetkový
47 567,79
46 389,59
1 178,20
900
odbor kultury a cestovního ruchu
7 330,55
7 330,55
0,00
městská policie, PCO
8 129,00
7 954,00
175,00
Sociální fond (SF)
1 892,40
1 892,40
0,00
0,00
0,00
0,00
243 551,39
171 010,96
72 540,43
Povodňový fond (PF) CELKEM Financování Odpovědné místo ORJ
název Zapojení vlastních prostředků - změna stavu na BÚ Zapojení vlastních prostředků - změna stavu na BÚ - SF Zapojení vlastních prostředků - změna stavu na BÚ - PF
Návrh rozpočtu 2014 6 586,58 210,00 0,00
800
Splátka jistiny - ČS - úvěr z r. 2004
-2 000,00
800
Splátka jistiny - ČS - úvěr z r. 2006
800
Splátka jistiny - ČSOB - úvěr z r. 2012
-45 000,00
CELKEM
-43 503,42
-3 300,00
Návrh rozpočtu města Třeboně na rok 2014
ORJ 100 - odbor školství a sociálních věcí 1 - Daňové příjmy ODPA
Položka 0
tis. Kč tis. Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2013 2013
Účel
1361 Správní poplatky (např. výdej opiátových receptů, žádanky)
Kč Skutečnost k 31.10.2013
tis. Kč Návrh rozpočtu 2014
1,00
1,00
256,00
1,00
0 Celkem
1,00
1,00
256,00
1,00
1 - Daňové příjmy celkem
1,00
1,00
256,00
1,00
4 - Přijaté transfery ODPA
Položka 0
tis. Kč tis. Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2013 2013
Účel
4121 Dotace od obcí - za žáky docházející do škol v Třeboni
Kč Skutečnost k 31.10.2013
tis. Kč Návrh rozpočtu 2014
1 400,00
1 660,00
1 663 645,00
400,00
0 Celkem
1 400,00
1 660,00
1 663 645,00
400,00
4 - Přijaté transfery celkem
1 400,00
1 660,00
1 663 645,00
400,00
5 - Běžné výdaje ODPA 3111 3113
Položka
tis. Kč tis. Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2013 2013
Účel
5331 MŠ Jeronýmova - příspěvek na provoz
1 630,00
1 630,00
1 358 330,00
1 630,00
2 492,20
2 492,20
2 076 830,00
2 492,20
5331 ZŠ Sokolská - příspěvek na provoz
2 662,00
2 462,00
2 151 665,00
2 462,00
ZŠ Na Sadech - příspěvek na provoz
2 484,00
3 624,83
2 982 664,00
2 084,00
ZŠ Na Sadech - Školní jídelna CENTRUM - příspěvek na provoz
1 369,00
228,17
228 166,00
2 068,02
10 637,20
10 437,20
8 797 655,00
10 736,22 3,00
5194 Věcné dary - ocenění úspěchů žáků třeboňských škol
10,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
3,00
250,00
216,00
215 436,00
230,00
250,00
216,00
215 436,00
395,00
5,00
5,00
0,00
5,00
5,00
5,00
0,00
5,00
10,00
10,00
0,00
5,00 3,00
34 Tělovýchova a zájmová činnost celkem 3513
5221 LSPP - příspěvek na nájem + příspěvek na obyvatele
3525
5222 Mobilní hospic - příspěvek na provoz
165,00
35 Zdravotnictví celkem 3632
tis. Kč Návrh rozpočtu 2014
MŠ Sluníčko - příspěvek na provoz
31 a 32 Vzdělávání a školské služby celkem 3421
Kč Skutečnost k 31.10.2013
5192 Výdaje na pohřby zesnulých
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem 4319
5169 Sociální hospitalizace-soc.péče zák.č.108/2006
4329
5169 Řeš.probl.nezl.ciz.na n.úz.bez dopr.
5,00
5,00
0,00
5194 Věcné dary - při návštěvě dětí v dětských domovech
3,00
3,00
711,00
3,00
5221 Pečovatelská služba - přísp. provozovateli - Ledax
315,00
337,00
216 940,00
350,00
5223 Pečovatelská služba - přísp. provozovateli - Oblastní charita
125,00
183,00
120 073,50
180,00
5902 Pečovatelská služba-ost.výd.z fin.vypoř.m.l.-Ledax, Oblastní charita
175,00
149,00
144 052,50
178,00
2,00
2,00
0,00
2,00
635,00
689,00
481 777,00
721,00
4351
4379
5169 Zdravotní prohlídky dané zvláštním předpisem
43 Soc. služby a společ. činnosti v soc. zabezp. a politice nezaměstnanosti celkem 6171
5136 Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) 5167 Školení a vzdělávání
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem 5 - Běžné výdaje celkem Bilanční tabulka ORJ 100 - odbor školství a sociálních věcí
8,50
8,50
3 674,00
8,50
43,20
43,20
24 314,00
43,20
51,70
51,70
27 988,00
51,70
11 588,90
11 398,90
9 522 856,00
11 911,92
tis. Kč
tis. Kč
Kč
tis. Kč
1 - Daňové příjmy
1,00
1,00
256,00
1,00
2 - Nedaňové příjmy
0,00
0,00
0,00
0,00
3 - Kapitálové příjmy
0,00
0,00
0,00
0,00
1 400,00
1 660,00
1 663 645,00
400,00
1 401,00
1 661,00
1 663 901,00
401,00
11 588,90
11 398,90
9 522 856,00
11 911,92
4 - Přijaté transfery Příjmy celkem 5 - Běžné výdaje 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
11 588,90
11 398,90
9 522 856,00
11 911,92
-10 187,90
-9 737,90
-7 858 955,00
-11 510,92
0,00
0,00
0,00
0,00
8 - Financování
Návrh rozpočtu města Třeboně na rok 2014
3/28
ORJ 300 - odbor dopravy 1 - Daňové příjmy ODPA
Položka 0
Účel
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství - park.karty
tis. Kč tis. Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2013 2013 0,00 0,00
1353 Správní poplatky - ŘP
Kč Skutečnost k 31.10.2013 250,00
tis. Kč Návrh rozpočtu 2014 210,00
650,00
741,00
631 000,00
600,00
2 800,00
3 150,00
2 656 850,00
2 800,00
0 Celkem
3 450,00
3 891,00
3 288 100,00
3 610,00
1 - Daňové příjmy celkem
3 450,00
3 891,00
3 288 100,00
3 610,00
tis. Kč tis. Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2013 2013 750,00 750,00
Kč Skutečnost k 31.10.2013 385 199,74
tis. Kč Návrh rozpočtu 2014 750,00
1361 Správní poplatky - odbor dopravy
2 - Nedaňové příjmy ODPA 2299
Položka
Účel
2212 Pokuty - dopravní přestupky 2324 Náklady řízení - dopravní přestupky
22 Doprava celkem 6171
60,00
60,00
47 000,00
50,00
810,00
810,00
432 199,74
800,00 20,00
2212 Pokuty - ostatní přestupky
30,00
30,00
0,00
30,00
30,00
0,00
20,00
840,00
840,00
432 199,74
820,00
tis. Kč tis. Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2013 2013 500,00 489,22
Kč Skutečnost k 31.10.2013 415 775,00
tis. Kč Návrh rozpočtu 2014 600,00 1,00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem 2 - Nedaňové příjmy celkem 5 - Běžné výdaje ODPA
Položka
Účel
2221
5193 Dopravní obslužnost
2223
5163 BESIP - pojištění účastníků
1,00
1,00
558,00
5169 BESIP - nákup ostatních služeb
6,00
16,00
10 844,00
6,00
10,00
10,00
9 877,00
10,00
5175 BESIP - pohoštění 5194 BESIP - věcné dary
8,00
8,00
2 896,00
8,00
525,00
524,22
439 950,00
625,00
7,00
7,00
2 765,00
7,00
5166 Znalecké posudky
15,00
15,00
12 220,00
37,00
5167 Školení a vzdělávání
64,80
34,80
29 564,50
65,00
86,80
56,80
44 549,50
117,00
611,80
581,02
484 499,50
742,00
3 450,00
3 891,00
3 288 100,00
3 610,00
2 - Nedaňové příjmy
840,00
840,00
432199,74
820,00
3 - Kapitálové příjmy
0,00
0,00
0,00
0,00
4 - Přijaté transfery
0,00
0,00
0,00
0,00
4 290,00
4 731,00
3 720 299,74
4 430,00
611,80
581,02
484 499,50
742,00
0,00
0,00
0,00
0,00
611,80
581,02
484 499,50
742,00
3 678,20
4 149,98
3 235 800,24
3 688,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 Doprava celkem 6171
5136 Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) 5139 Parkovací karty
5,00
5192 Svědečné
3,00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem 5 - Běžné výdaje celkem Bilanční tabulka ORJ 300 - odbor dopravy 1 - Daňové příjmy
Příjmy celkem 5 - Běžné výdaje
tis. Kč
tis. Kč
6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo 8 - Financování
Návrh rozpočtu města Třeboně na rok 2014
Kč
tis. Kč
4/28
ORJ 400 - odbor územního plánování a stavebního řádu 1 - Daňové příjmy ODPA
Položka 0
tis. Kč tis. Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2013 2013 500,00 706,00
Účel
1361 Správní poplatky - odbor ÚPaSŘ
Kč Skutečnost k 31.10.2013 792 600,00
tis. Kč Návrh rozpočtu 2014 700,00
0 Celkem
500,00
706,00
792 600,00
700,00
1 - Daňové příjmy celkem
500,00
706,00
792 600,00
700,00
tis. Kč tis. Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2013 2013 30,00 30,00
Kč Skutečnost k 31.10.2013 25 000,00
tis. Kč Návrh rozpočtu 2014 30,00
2 - Nedaňové příjmy ODPA 2169
Položka
Účel
2212 Pokuty - odbor ÚPaSŘ - stavební+památkové
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem 3329
30,00
30,00
25 000,00
30,00
2212 Pokuty - památková péče
5,00
5,00
3 500,00
5,00
2324 Náklady řízení - památková péče
3,00
3,00
3 000,00
3,00
8,00
8,00
6 500,00
8,00
38,00
38,00
31 500,00
38,00
tis. Kč tis. Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2013 2013 250,00 250,00
Kč Skutečnost k 31.10.2013 0,00
tis. Kč Návrh rozpočtu 2014 200,00 200,00
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem 2 - Nedaňové příjmy celkem 5 - Běžné výdaje ODPA 3322
Položka
Účel
5213 Program regenerace MPR (dot.)-přísp.j.vlast.-PO
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem 3635
250,00
250,00
0,00
5166 Územní studie + technické studie
100,00
40,00
0,00
50,00
5169 Regulační plán
300,00
100,00
0,00
100,00
50,00
10,00
6 512,00
50,00
0,00
0,00
0,00
20,00
100,00
95,00
0,00
100,00
Geodetické a mapové podklady - zaměř.území 3636
5169 Aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území
3639
5164 Pronájem programu ArcGIS 5169 Geograf. inform. systém (GIS) - správa a aktualizace
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem 6171
75,00
115,00
89 744,00
120,00
625,00
360,00
96 256,00
440,00
7,50
7,50
7 259,50
7,50
54,00
54,00
40 280,00
50,00 10,00
5136 Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) 5167 Školení a vzdělávání 5169 Posudky pro stavební úřad
10,00
10,00
0,00
71,50
71,50
47 539,50
67,50
946,50
681,50
143 795,50
707,50
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem 5 - Běžné výdaje celkem Bilanční tabulka ORJ 400 - odbor územní plánování a stavebního řádu 1 - Daňové příjmy
tis. Kč
tis. Kč
Kč
tis. Kč
500,00
706,00
792 600,00
700,00
2 - Nedaňové příjmy
38,00
38,00
31 500,00
38,00
3 - Kapitálové příjmy
0,00
0,00
0,00
0,00
4 - Přijaté transfery
0,00
0,00
0,00
0,00
Příjmy celkem
538,00
744,00
824 100,00
738,00
5 - Běžné výdaje
946,50
681,50
143 795,50
707,50
0,00
0,00
0,00
0,00
946,50
681,50
143 795,50
707,50
-408,50
62,50
680 304,50
30,50
0,00
0,00
0,00
0,00
6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo 8 - Financování
Návrh rozpočtu města Třeboně na rok 2014
5/28
ORJ 500 - odbor živnostenský a správních činností 1 - Daňové příjmy ODPA
Položka 0
tis. Kč tis. Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2013 2013 750,00 1 150,00
Účel
1361 Správní poplatky
Kč Skutečnost k 31.10.2013 1 008 100,00
tis. Kč Návrh rozpočtu 2014 900,00
0 Celkem
750,00
1 150,00
1 008 100,00
900,00
1 - Daňové příjmy celkem
750,00
1 150,00
1 008 100,00
900,00
tis. Kč tis. Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2013 2013 143,50 143,50
Kč Skutečnost k 31.10.2013 152 147,00
tis. Kč Návrh rozpočtu 2014 148,10
4 - Přijaté transfery ODPA
Položka 0
Účel
4121 Dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy na přestupky
0 Celkem
143,50
143,50
152 147,00
148,10
4 - Přijaté transfery celkem
143,50
143,50
152 147,00
148,10
tis. Kč tis. Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2013 2013 25,00 25,00
Kč Skutečnost k 31.10.2013 14 861,00
tis. Kč Návrh rozpočtu 2014 25,00
5 - Běžné výdaje ODPA 3399
Položka
Účel
5169 Činnost KPOZ - nákup ostatních služeb 5175 Činnost KPOZ - pohoštění
5,00
5,00
461,00
3,00
5194 Činnost KPOZ - věcné dary
90,00
90,00
74 657,00
90,00
120,00
120,00
89 979,00
118,00
7,00
7,00
2 795,00
5,00
59,40
36,40
24 327,50
60,00
5,00
0,00
0,00
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem 6171
5136 Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) 5167 Školení a vzdělávání 5169 Služby (skartace, certifikáty pro úředníky...) Servis kopírky vč. papíru
2,00 420,00
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
5,00
5,00
0,00
2,00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem
76,40
48,40
27 122,50
489,00
196,40
168,40
117 101,50
607,00
750,00
1 150,00
1 008 100,00
900,00
2 - Nedaňové příjmy
0,00
0,00
0,00
0,00
3 - Kapitálové příjmy
0,00
0,00
0,00
0,00
4 - Přijaté transfery
143,50
143,50
152 147,00
148,10
Příjmy celkem
893,50
1 293,50
1 160 247,00
1 048,10
5 - Běžné výdaje
196,40
168,40
117 101,50
607,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Výdaje celkem
196,40
168,40
117 101,50
607,00
Saldo
697,10
1 125,10
1 043 145,50
441,10
0,00
0,00
0,00
0,00
5 - Běžné výdaje celkem Bilanční tabulka ORJ 500 - odbor živnostenský a správních činností 1 - Daňové příjmy
tis. Kč
tis. Kč
6 - Kapitálové výdaje
8 - Financování
Návrh rozpočtu města Třeboně na rok 2014
Kč
tis. Kč
6/28
ORJ 700 - odbor životního prostředí 1 - Daňové příjmy ODPA
Položka 0
tis. Kč tis. Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2013 2013 6,00 6,00
Účel
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1361 Správní poplatky - odbor životního prostředí
Kč Skutečnost k 31.10.2013 831,00
tis. Kč Návrh rozpočtu 2014 5,00
130,00
130,00
97 280,00
120,00
0 Celkem
136,00
136,00
98 111,00
125,00
1 - Daňové příjmy celkem
136,00
136,00
98 111,00
125,00
tis. Kč tis. Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2013 2013 600,00 833,00
Kč Skutečnost k 31.10.2013 673 230,00
tis. Kč Návrh rozpočtu 2014 700,00 50,00
2 - Nedaňové příjmy ODPA
Položka
Účel
3725
2324 EKO-KOM - třídění odpadu
3726
2111 Příjmy z poskyt. služeb a výrobků-Elektrowin-motivační program
15,00
118,68
123 522,80
3769
2212 Pokuty - životní prostředí
10,00
60,00
82 000,00
20,00
37 Ochrana životního prostředí celkem
625,00
1 011,68
878 752,80
770,00
2 - Nedaňové příjmy celkem
625,00
1 011,68
878 752,80
770,00
tis. Kč tis. Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2013 2013 90,00 90,00
Kč Skutečnost k 31.10.2013 0,00
tis. Kč Návrh rozpočtu 2014 90,00
4 - Přijaté transfery ODPA
Položka 0
Účel
4116 St.spr.lesů - výsadba meliorač. a zpev. dřevin - MZ-KÚ St.spr.lesů - činnost odborného lesního hospodáře - MZ-KÚ
1 422,00
1 422,00
998 620,00
1 420,00
0,00
0,00
0,00
27,17
584,64
648,93
648 934,00
51,00
0,00
0,00
0,00
461,80
0 Celkem
2 096,64
2 160,93
1 647 554,00
2 049,96
4 - Přijaté transfery celkem
2 096,64
2 160,93
1 647 554,00
2 049,96
tis. Kč tis. Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2013 2013 100,00 190,00
Kč Skutečnost k 31.10.2013 162 776,80
tis. Kč Návrh rozpočtu 2014 100,00
4213 Digitální povodňový plán - OPŽP - SFŽP ČR 4216 Zpracování lesních hospodářských osnov - MZ-KÚ Digitální povodňový plán - OPŽP - FS (ERDF)
5 - Běžné výdaje ODPA 1014
Položka
Účel
5139 Hubení komárů 5169 Ochrana zvířat - umístění týr.zvíř., nař.sníž.počt
20,00
10,00
0,00
20,00
1031
5213 St.spr.lesů - výsadba meliorač.a zpev.dřevin
90,00
49,00
0,00
90,00
1036
5212 St.spr.lesů - činnost odborného lesního hospodáře - fyz. os.
70,00
70,00
15 014,00
65,00
1 352,00
1 352,00
360 455,00
1 355,00
40,00
0,00
0,00
40,00
9,00
9,00
7 500,00
9,00
35,00
27,00
0,00
30,00
5213 St.spr.lesů - činnost odborného lesního hospodáře - práv.os. 1039
5169 St.spr.lesů - nezbytná opatření k odvrácení ohrožení lesů
1070
5134 St.spr.mysl.a ryb.- nákup stejnokroj. součástí 5139 St.spr.mysl.a ryb.-plomby,líst.pův.zvěř.,průk.,tis 5169 St.spr.mysl.-chov.přehlídky-hodnocení trofejí
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství celkem
8,00
8,00
5 500,00
8,00
1 724,00
1 715,00
551 245,80
1 717,00 7,00
3716
5137 Ochrana jednotl.složek ŽP - poříz.vybav.pro výk.st
5,00
5,00
0,00
3741
5169 Ochrana přírody - ošetřování dřevin
3,00
3,00
0,00
3,00
3742
5169 Odstranění nepovol.ulož.odp., naříz.zás.při havári
20,00
5,00
0,00
20,00
3749
5166 Odborné posudky pro výkon státní správy
3792
5169 Ochrana přírody - osvětová činnost Stromy Třeboňska - provoz + rozšíření internetových stránek
6,00
6,00
0,00
6,00
20,00
6,00
2 400,00
5,00
55,00
15,00
8 712,00
2,00
Stromy Třeboňska - mapy+průvodce - vl. podíl
10,00
Naučná stezka - infopanely - vl. podíl
12,00
37 Ochrana životního prostředí celkem 6171
109,00
40,00
11 112,00
8,00
8,00
3 734,00
9,00
43,20
13,20
12 463,00
43,00
5136 Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) 5167 Školení a vzdělávání
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem 5 - Běžné výdaje celkem 6 - Kapitálové výdaje ODPA 1039
Položka
Účel
6119 Zpracování lesních hospodářských osnov - MZ-KÚ
51,20
21,20
16 197,00
52,00
1 884,20
1 776,20
578 554,80
1 834,00
tis. Kč tis. Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2013 2013 584,64 648,94
Kč Skutečnost k 31.10.2013 618 511,00
tis. Kč Návrh rozpočtu 2014 51,00
618 511,00
51,00
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství celkem 3744
65,00
584,64
648,94
6119 Digitální povodňový plán - OPŽP - SFŽP ČR
27,17
Digitální povodňový plán - OPŽP - FS (ERDF)
461,80
Digitální povodňový plán - vl.podíl
54,33
37 Ochrana životního prostředí 6 - Kapitálové výdaje celkem Bilanční tabulka ORJ 700 - odbor životního prostředí
0,00
0,00
0,00
543,29
584,64
648,94
618 511,00
594,29
tis. Kč
tis. Kč
Kč
tis. Kč
1 - Daňové příjmy
136,00
136,00
98 111,00
125,00
2 - Nedaňové příjmy
625,00
1 011,68
878 752,80
770,00
3 - Kapitálové příjmy
0,00
0,00
0,00
0,00
4 - Přijaté transfery
2 096,64
2 160,93
1 647 554,00
2 049,96
Příjmy celkem
2 857,64
3 308,61
2 624 417,80
2 944,96
5 - Běžné výdaje
1 884,20
1 776,20
578 554,80
1 834,00
Návrh rozpočtu města Třeboně na rok 2014
7/28
ORJ 700 - odbor životního prostředí 1 - Daňové příjmy ODPA
Položka
6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo
Účel
tis. Kč tis. Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2013 2013 584,64 648,94
Kč Skutečnost k 31.10.2013 618 511,00
tis. Kč Návrh rozpočtu 2014 594,29
2 468,84
2 425,14
1 197 065,80
2 428,29
388,80
883,47
1 427 352,00
516,67
0,00
0,00
0,00
0,00
8 - Financování
Návrh rozpočtu města Třeboně na rok 2014
8/28
ORJ 750 - odbor rozvoje a investic 3 - Kapitálové příjmy ODPA
Položka
2141
tis. Kč tis. Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2013 2013 0,00 350,00
Účel
3113 Prodej FTTB sítě
Kč Skutečnost k 31.10.2013 0,00
tis. Kč Návrh rozpočtu 2014 350,00
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby
0,00
350,00
0,00
350,00
3 - Kapitálové příjmy celkem
0,00
350,00
0,00
350,00
4 - Přijaté transfery ODPA
Položka
0
tis. Kč tis. Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2013 2013
Účel
Kč Skutečnost k 31.10.2013
4213 Rekonstrukce místního rozhlasu v Branné - IV -SZIF-PRV-EU Rekonstrukce místního rozhlasu v Branné - IV -SZIF-PRV-NZ
tis. Kč Návrh rozpočtu 2014 221,29 55,32
0 Celkem
0,00
0,00
0,00
276,61
4 - Přijaté transfery celkem
0,00
0,00
0,00
276,61
tis. Kč tis. Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2013 2013 200,00 110,00
Kč Skutečnost k 31.10.2013 108 296,00
tis. Kč Návrh rozpočtu 2014 150,00 150,00
5 - Běžné výdaje ODPA 1014
Položka
Účel
5169 Deratizace
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství celkem 2212
200,00
110,00
108 296,00
100,00
30,00
21 175,00
40,00
TS smlouva - údržba a opravy komunikací
1 286,00
1 220,00
1 010 390,00
1 286,00
TS smlouva - čištění města
2 899,00
2 502,00
1 666 808,00
2 840,00
TS smlouva - zimní údržba komunikací
1 405,00
2 000,00
1 813 676,00
1 399,00
130,00
128,00
95 716,00
140,00
1 700,00
891,11
197 081,00
1 000,00
Opravy MK Břilice
150,00
150,00
0,00
100,00
Opravy MK Přeseka
100,00
100,00
99 665,00
50,00
Opravy MK Branná
500,00
500,00
499 993,71
300,00
Opravy MK Nová Hlína+Stará Hlína
350,00
201,00
100 167,00
200,00
50,00
50,00
32 950,00
50,00
8 670,00
7 772,11
5 537 621,71
7 405,00 20,00
5169 Projekty na opravy a udržovací práce - ulice
TS smlouva - údržba a úklid čekáren 5171 Opravy MK Třeboň
2219
5169 Projekty na opravy a udržovací práce
22 Doprava celkem 2321
5169 Laboratorní rozbory vod (odpadní vody)
20,00
10,00
4 273,00
2339
5169 Projekty, studie ve vodním hospodářství
100,00
37,00
36 300,00
50,00
2341
5171 Opravy na městských rybnících
302,00
1 002,00
703 379,00
150,00
2399
5169 Ekolog. hosp. rybníka Svět
50,00
50,00
50 000,00
30,00
5171 Drobné opravy ve vodním hospodářství
70,00
70,00
0,00
50,00
542,00
1 169,00
793 952,00
300,00
23 Vodní hospodářství celkem 3111 3113
5331 MŠ Jeronýmova - příspěvek na opravy
485,00
485,00
485 000,00
670,00
MŠ Sluníčko - příspěvek na opravy
650,00
650,00
650 000,00
250,00
5331 ZŠ Sokolská - příspěvek na opravy
1 100,00
1 100,00
1 100 000,00
250,00
400,00
550,00
550 000,00
1 215,00 100,00
ZŠ Na Sadech - příspěvek na opravy 3114
5171 ZŠ praktická - opravy
70,00
70,00
4 840,00
3119
5169 Nákup ostatních služeb (projekty, studie, revize, atd.)
50,00
30,00
1 200,00
30,00
3123
5171 SOŠ a SOU - opravy
475,00
425,00
353 429,40
300,00
3231
5169 ZUŠ - různé revize 5171 ZUŠ - opravy, havárie
31 a 32 Vzdělávání a školské služby celkem 3322
10,00
10,00
0,00
10,00
195,00
195,00
145 800,15
100,00
3 435,00
3 515,00
3 290 269,55
2 925,00
80,00
80,00
53 922,00
5169 Projekty na obnovu kulturních památek
100,00
Oprava hradební zdi u čp. 127/I
200,00
Odizolování kaple sv. Petra a Pavla
50,00
Seníky na Mokrých lukách - údržba
50,00
Restaurování sochy sv. Václava s praporcem v kapli sv. Víta Obnova nemovitých kulturních památek 3326
5171 Opravy kapliček, drobné sakr.arch., plastik, památných míst apod.
30,00 1 300,00
519,50
101 824,75
350,00
295,00
52 808,00
Oprava kapličky v Branné - vl. podíl 1 730,00
894,50
208 554,75
908,00
25,50
0,00
0,00
25,00
5169 Revize dětských hřišť a stezky zdraví
25,00
25,00
0,00
60,00
Revize objektů pro sport a zájmovou činnost
50,00
50,00
10 388,00
80,00
TS smlouvy - údržba dětských hřišť, mobiliář
829,00
760,00
401 725,00
859,00
700,00
293,90
30 579,32
200,00
150,00
150,00
48 308,80
100,00
100,00
45,00
2 249,93
50,00
1 879,50
1 323,90
493 251,05
1 629,00
5171 Sportovní hala - opravy a havárie Zimní kluziště - opravy a havárie 5171 Dům dětí a mládeže - opravy
34 Tělovýchova a zájmová činnost celkem 5139 Bytové prostory - nákup materiálu j.n. 5169 Bytové a nebytové prostory - revize+úklid DPS 5171 Plán. opravy byt. a nebyt. domů 3613
25,00 230,00
Sportovní areál - údržba
3612
40,00
5137 Obnova vybavení antukových dvorců Na Kopečku-vl.podíl Fotbalové hřiště Břilice
3421
200,00 158,00
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem 3412
80,00
5171 Oprava Novohradské brány - vl.podíl
15,00
30,00
12 267,00
30,00
600,00
491,00
354 287,81
700,00
3 500,00
2 375,00
1 806 369,00
2 300,00
5,00
15,00
8 611,00
15,00
300,00
400,00
308 113,44
600,00
5139 Nebytové prostory - nákup materiálu 5169 Nebytové prostory - ostatní služby, revize..
Návrh rozpočtu města Třeboně na rok 2014
9/28
ORJ 750 - odbor rozvoje a investic ODPA
Položka
Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2013 2013 100,00 330,00
Účel
5171 Nebytové prostory - opravy
Skutečnost k 31.10.2013 284 930,51
Návrh rozpočtu 2014 200,00
3631
5169 TS smlouvy - veřejné osvětlení
1 116,00
1 052,00
737 482,00
1 036,00
3632
5169 TS smlouvy - správa hřbitova
1 126,00
903,00
578 762,00
993,00
0,00
223,00
222 439,00
50,00
10,00
6,00
6 000,00
10,00
Přeseka - materiál
10,00
10,00
0,00
10,00
Branná - opravy,havárie,údržba
10,00
10,00
0,00
10,00
St. a N. Hlína - materiál
10,00
10,00
0,00
10,00
100,00
100,00
0,00
50,00
Břilice - služby
10,00
0,00
0,00
10,00
Přeseka - služby
10,00
10,00
0,00
10,00
Branná - služby
10,00
10,00
0,00
10,00
St. a N. Hlína - služby
10,00
10,00
0,00
10,00
TS smlouvy - provoz WC (Komen.sady)
289,00
289,00
199 656,00
285,00
5171 Opravy a údržba, havárie - živelné pohromy
5171 Oprava části oplocení hřbitova v Třeboni-vl.podíl 3639
5137 Branná - DDHM
10,00
5139 Břilice - materiál
5169 Různé revize - objekty města jinde neuvedené
300,00
431,13
429 006,54
50,00
Břilice - opravy,havárie,údržba
150,00
143,50
128 240,69
100,00
Přeseka - opravy,havárie,údržba
100,00
100,00
69 770,61
80,00
Branná - opravy,havárie,údržba
120,00
120,00
16 915,60
100,00
St. a N. Hlína - opravy,havárie,údržba
80,00
80,00
13 800,00
80,00
7 981,00
7 148,63
5 176 651,20
6 759,00
11 505,00
11 505,00
7 889 724,00
10 942,00
50,00
50,00
39 188,00
50,00
10,00
10,00
0,00
10,00
5171 Likvidace černých skládek
10,00
10,00
2 926,00
10,00
5137 Výměna a doplnění žardiniér a květináčů
40,00
0,00
0,00
10,00
200,00
200,00
134 096,00
150,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rovzoj celkem 3722
5169 TS smlouvy - odpady
3725
5137 Kompostéry - SMOJK - vl.podíl
3729
5169 Monitoring skládek
25,00
Třídění odpadů - osvětová činnost 3745
5169 Sadové úpravy a ozelenění (BV) Drobné opravy a údržba v živ. prostředí
200,00
200,00
148 633,00
100,00
4 294,00
4 294,00
2 600 147,00
4 380,00
Svazování a prořezávání stromů
200,00
200,00
155 091,00
100,00
Obnova zeleně ve městě
150,00
150,00
0,00
100,00
Projekty na akce menšího rozsahu
50,00
10,00
0,00
50,00
Provedení výchovných řezů na mladých výsadbách
20,00
20,00
0,00
20,00
Ošetření rekultivač. a ost. výsadeb
30,00
15,00
0,00
30,00
16 759,00
16 664,00
10 969 805,00
16 007,00
5139 Papír do parkovacích automatů
15,00
15,00
3 073,60
10,00
5167 Školení a vzdělávání
32,40
27,40
17 190,00
32,00
5169 Soutěže, inzeráty
20,00
0,00
0,00
20,00
140,00
240,00
136 885,11
140,00
TS smlouvy - veřejná zeleň
Pamětní deska v horní části náměstí - 17.listopad
30,00
37 Ochrana životního prostředí celkem 6171
Drobná údržba,opravy,revize Kopírování výkresů 5171 Drobná údržba a opravy (udrž. budov) 5361 Kolky, poplatky 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem 5 - Běžné výdaje celkem 6 - Kapitálové výdaje ODPA
Položka
Účel
2212
6121 Projekty - ulice
2219
6121 ZTV K Břilicům - ul.Nová
Místa pro přecházení (ostrůvky, radary, blikače)
3 780,00
10,00
200,00
83 845,89
200,00
10,00
0,00
0,00
10,00
277,40
492,40
244 774,60
422,00
41 473,90
39 089,54
26 823 175,86
36 505,00
tis. Kč tis. Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2013 2013 500,00 400,00
Kč Skutečnost k 31.10.2013 247 989,00
tis. Kč Návrh rozpočtu 2014 100,00 100,00
700,00
133,00
0,00
500,00
486,14
129 786,00
5,00
5,00
0,00
5,00
4 000,00
3 600,00
7 308,00
1 500,00
5 705,00
4 624,14
385 083,00
2 405,00
0,00
0,00
0,00
300,00
Orientační systém pro komerční cíle (KV) Stezka Třeboň - Nová Hlína 22 Doprava celkem 6112 Pasport vodovodů a kanalizací
3111
6121 MŠ Sluníčko - Kopeček - Dětské hřiště v přír.stylu-vl.podíl
3113
6122 ZŠ Na Sadech - odborná učebna přírodopisu-vl.podíl
3119
6121 Projekty a studie ve školství
130,00 200,00 50,00
36,00
15 500,00
50,00
50,00
36,00
15 500,00
380,00
30,00
30,00
0,00
30,00
30,00
30,00
0,00
78,00
300,00
250,00
0,00
200,00
20 000,00
17 477,00
9 976 081,22
15 000,00
31 a 32 Vzdělávání a školské služby celkem 3326
6127 Kopie sousoší "Pieta"
3329
6121 Projekty, studie - kultura
48,00
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem 6121 Projekty, studie - tělovýchova, sport, hřiště Zázemí pro tenisový klub SPORTOVNÍ AREÁL - tribuna, travnatá plocha
200,00
300,00
23 Vodní hospodářství celkem
3412
10,00
50,00
500,00
Projekty - (chodníky, stezky,...)
2310
10,00
600,00
Hřiště pro seniory Komenského sady-vl.podíl
100,00
Návrh rozpočtu města Třeboně na rok 2014
10/28
ORJ 750 - odbor rozvoje a investic ODPA
Položka
Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2013 2013
Účel
Skutečnost k 31.10.2013
6122 Integr.záchr.systém+sport.činnost - lodní motor
Návrh rozpočtu 2014 95,00
Bertiny lázně - investice
8 500,00
2 927,00
1 736 097,61
1 000,00
34 Tělovýchova a zájmová činnost celkem
28 800,00
20 654,00
11 712 178,83
16 995,00
1 500,00
800,00
225 343,14
500,00
50,00
40,00
9 075,00
50,00
150,00
4,00
3 800,00
150,00
500,00
1 380,00
1 147 625,00
100,00
4 000,00
3 800,00
109 154,10
12 100,00
3612
6121 Bytové prostory - technické zhodnocení
3613
6121 Nebytové prostory - technické zhodnocení
3631
6121 Prodloužení VO Přeseka
3639
6121 Projekty, architekt. soutěže Administrativní budova TS Terénní úpravy-Jiráskova ul., p.č.1695/1
600,00
6122 Rekonstrukce místního rozhlasu v Břilicích-vl.podíl
100,00
Rekonstrukce místního rozhlasu v Branné - vl.podíl
125,00
Rekonstrukce místního rozhlasu v Branné - IV -SZIF-PRV-EU
221,29
Rekonstrukce místního rozhlasu v Branné - IV -SZIF-PRV-NZ 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem 6171
6121 Městský úřad - úpravy
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem 6409
55,32 6 200,00
6 024,00
1 494 997,24
1 200,00
641,37
636 738,58
100,00
1 200,00
641,37
636 738,58
100,00
6901 Rezervy kapitál. výdajů (z prodeje ATC) - venkovní bazén
20 000,00
Rezervy kapitál. výdajů (z prodeje pozemků v Břilice západ)
12 721,60
64 Ostatní činnosti celkem 6 - Kapitálové výdaje celkem Bilanční tabulka ORJ 750 - odbor rozvoje a investic
14 001,61
0,00
0,00
0,00
32 721,60
41 985,00
32 009,51
14 244 497,65
66 981,21
tis. Kč
tis. Kč
Kč
tis. Kč
1 - Daňové příjmy
0,00
0,00
0,00
2 - Nedaňové příjmy
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
3 - Kapitálové příjmy
0,00
350,00
0,00
350,00
4 - Přijaté transfery
0,00
0,00
0,00
276,61
Příjmy celkem
0,00
350,00
0,00
626,61
5 - Běžné výdaje
41 473,90
39 089,54
26 823 175,86
36 505,00
6 - Kapitálové výdaje
41 985,00
32 009,51
14 244 497,65
66 981,21
Výdaje celkem
83 458,90
71 099,05
41 067 673,51
103 486,21
-83 458,90
-70 749,05
-41 067 673,51
-102 859,60
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo 8 - Financování
Návrh rozpočtu města Třeboně na rok 2014
11/28
ORJ 770 - útvar tajemníka 4 - Přijaté transfery ODPA
Položka 0
tis. Kč tis. Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2013 2013 0,00 0,00
Účel
4213 Varovný systém - OPŽP - SFŽP ČR 4216 Varovný systém - OPŽP - FS (ERDF)
Kč Skutečnost k 31.10.2013 0,00
tis. Kč Návrh rozpočtu 2014 100,09
0,00
0,00
0,00
1 701,47
0 Celkem
0,00
0,00
0,00
1 801,56
4 - Přijaté transfery celkem
0,00
0,00
0,00
1 801,56
tis. Kč tis. Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2013 2013 0,00 0,00
Kč Skutečnost k 31.10.2013 0,00
tis. Kč Návrh rozpočtu 2014 8,00 6,00
5 - Běžné výdaje ODPA 5212
Položka
Účel
5137 Ochrana obyvatelstva - nákup dr.hm.dl.maj. 5139 Ochrana obyvatelstva - nákup materiálu
0,00
0,00
0,00
5169 Ochrana obyvatelstva - nákup ostatních služeb
0,00
0,00
0,00
516X Provoz varovného a výstražného systému, hladinoměry 5272
5901 Ochrana obyvatelstva - nespecifikovaná rezerva
30,00
52 Civilní připravenost na krizové stavy celkem 5512
0,00
0,00
0,00
74,00
5019 Požární ochrana - ostatní platy
0,00
20,00
5 202,00
20,00
5039 Požární ochrana - ostatní pov.poj.plac.zaměstnavat
0,00
5,00
1 407,00
5,00
5132 Požární ochrana - ochranné pomůcky
0,00
15,00
0,00
15,00
5133 Požární ochrana - léky a zdravotnický materiál
0,00
0,00
0,00
5,00
5134 Požární ochrana - prádlo, oděv a obuv
0,00
5,00
0,00
5,00
5137 Požární ochrana - drobný hmot. dlouhodob. majetek
0,00
0,00
0,00
41,00
5139 Požární ochrana - nákup materiálu
0,00
4,00
1 000,00
10,00
5151 Požární ochrana - voda
0,00
7,00
4 980,00
8,00
5154 Požární ochrana - elektrická energie
0,00
44,00
21 809,00
45,00
5156 Požární ochrana - pohonné hmoty a maziva
0,00
25,00
13 936,35
30,00
5162 Požární ochrana - telefon
0,00
0,00
0,00
2,00
5167 Požární ochrana - služby školení a vzdělávání
0,00
0,00
0,00
3,00
5169 Požární ochrana - nákup ostatních služeb
0,00
11,00
10 829,00
42,00
5171 Požární ochrana - opravy a udržování
0,00
30,00
2 440,00
32,00
5173 Požární ochrana - cestovné
0,00
4,00
0,00
4,00
0,00
170,00
61 603,35
267,00
5023 Odměny členů zastupitelstva obcí (vč.uvolněných)
1 900,00
1 900,00
1 620 617,00
2 650,00
5031 Povinné pojistné na soc.zabezpečení - zast.vč.uvol
400,00
400,00
355 353,00
585,00
5032 Povinné pojistné na zdravot.pojištění - zast.vč.uv
175,00
175,00
148 538,00
240,00
29 500,00
29 463,00
23 860 977,00
29 500,00
55 Požární ochrana a integrovaný systém celkem 6112
6171
5,00 25,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru - úřad 5021 Ostatní osobní výd.(výb.,kom.,dohody)
1 200,00
929,00
761 366,00
1 000,00
5031 Povinné poj.na soc.zabezpečení - zaměst.a OOV
7 375,00
7 369,00
6 016 794,00
7 375,00
5032 Povinné poj. na zdrav.pojištění - zaměst. a OOV
2 655,00
2 655,00
2 166 255,00
2 655,00
160,00
160,00
145 060,00
160,00
5131 Potraviny - pitná voda
20,00
20,00
15 874,54
20,00
5132 Ochranné pomůcky
12,00
12,00
7 015,00
12,00
3,00
3,00
2 266,50
3,00
33,00
33,00
18 441,00
30,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
400,00
522,50
499 721,50
400,00
IT - DHDM - HW, tiskárny apod.
300,00
204,00
179 421,00
350,00
480,00
480,00
314 766,58
430,00
310,00
310,00
266 994,00
310,00
5156 Pohonné hmoty a maziva
350,00
350,00
262 365,64
310,00
5161 Služby pošt, poštovné
800,00
598,00
400 184,60
600,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací
600,00
575,00
430 742,18
500,00
IT - Poplatky za propojení (internet)
150,00
150,00
137 673,57
150,00
15,00
15,00
10 781,10
15,00
5166 Právní služby
600,00
574,00
478 770,00
600,00
5167 Školení a vzdělávání (včetně zkoušek zvláštní odb. způsobilosti)
101,80
134,80
110 839,00
120,00
5,00
5,00
5 000,00
5,00
1 529,00
1 529,00
779 072,34
1 529,00
Stravenky, obědy
600,00
600,00
474 614,60
650,00
Tiskařské práce
120,00
120,00
120 000,00
120,00
Různé finanční výdaje - nákup ost.služeb
150,00
94,00
69 364,58
120,00
Kopírování, fotopráce
2,00
0,44
315,00
2,00
Lékařské prohlídky
5,00
10,00
6 100,00
25,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění
5133 Léky a zdravotnický materiál 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk (předplatné)
5139 Nákup materiálu j.n. IT - Nákup materiálu - CD, kabely, tonery a náplně
5164 Nájem frankovacího stroje
5169 Frankovač Robinco - servis IT - Nákup ostatních služeb + IT - Outsourcing
Vázání sbírek
3,00
3,00
2 330,00
3,00
Reklamy, inzeráty
20,00
4,30
4 235,00
10,00
Televizní vysílání - přenosy ze zestupitelstva
90,00
59,00
19 360,00
90,00
5171 IT - Opravy a udržování (VT)
100,00
50,00
9 147,90
45,00
5172 IT - Programové vybavení
250,00
250,00
20 786,00
150,00
5173 Cestovné - tuzemské cesty
180,00
128,00
78 516,00
150,00
Cestovné - zahraniční cesty
60,00
95,00
82 143,70
60,00
30,00
30,00
21 158,10
30,00
Kontroly, revize, BOZP a PO
18,00
5176 Účastnické poplatky na konference
Návrh rozpočtu města Třeboně na rok 2014
12/28
ORJ 770 - útvar tajemníka 5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdrav. postižené
50,00
43,00
42 714,00
90,00
0,00
117,00
103 287,50
129,00
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům
75,00
70,00
70 000,00
75,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
10,00
6,00
100,00
10,00
150,00
150,00
101 682,00
150,00
50 968,80
50 396,04
40 220 742,93
51 476,00
1 600,00
1 600,00
1 200 000,00
1 600,00
1 600,00
1 600,00
1 200 000,00
1 600,00
52 568,80
52 166,04
41 482 346,28
53 417,00
tis. Kč tis. Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2013 2013 0,00 0,00
Kč Skutečnost k 31.10.2013 0,00
tis. Kč Návrh rozpočtu 2014 100,09 1 701,47
5229 Členství města ve sdruženích
5424 Náhrady mezd při DPN 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem 6330
5342 Převody sociálnímu fondu
63 Finanční operace celkem 5 - Běžné výdaje celkem 6 - Kapitálové výdaje ODPA 5212
Položka
Účel
6122 Varovný systém - OPŽP - SFŽP ČR Varovný systém - OPŽP - FS (ERDF)
0,00
0,00
0,00
Varovný systém - vl.podíl
0,00
185,22
120 592,10
200,17
0,00
185,22
120 592,10
2 001,73
0,00
0,00
0,00
60,00
0,00
96,00
95 977,00
1 250,00
52 Civilní připravenost na krizové stavy celkem 5511
5319 Motorový člun (požární ochrana - profesionální část)
60,00
55 Požární ochrana a integrovaný systém celkem 6171
6125 IT - investice
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem
0,00
96,00
95 977,00
1 250,00
6 - Kapitálové výdaje celkem
0,00
281,22
216 569,10
3 311,73
Bilanční tabulka ORJ 770 - útvar tajemníka
tis. Kč
tis. Kč
Kč
tis. Kč
1 - Daňové příjmy
0,00
0,00
0,00
0,00
2 - Nedaňové příjmy
0,00
0,00
0,00
0,00
3 - Kapitálové příjmy
0,00
0,00
0,00
0,00
4 - Přijaté transfery
0,00
0,00
0,00
1 801,56
Příjmy celkem 5 - Běžné výdaje
0,00
0,00
0,00
1 801,56
52 568,80
52 166,04
41 482 346,28
53 417,00
6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo
0,00
281,22
216 569,10
3 311,73
52 568,80
52 447,26
41 698 915,38
56 728,73
-52 568,80
-52 447,26
-41 698 915,38
-54 927,17
0,00
0,00
0,00
0,00
8 - Financování
Návrh rozpočtu města Třeboně na rok 2014
13/28
ORJ 780 - kancelář starosty 2 - Nedaňové příjmy ODPA 3349
Položka
tis. Kč tis. Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2013 2013 0,00 460,00
Účel
2111 Třeboňský svět
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem
Kč Skutečnost k 31.10.2013 352 644,00
tis. Kč Návrh rozpočtu 2014 360,00 360,00
0,00
460,00
352 644,00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem
0,00
0,00
0,00
982,89
2 - Nedaňové příjmy celkem
0,00
460,00
352 644,00
1 342,89
6171
2324 Meziobecní spolupráce - SMO
982,89
5 - Běžné výdaje ODPA 2219
Položka
tis. Kč tis. Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2013 2013
Účel
Kč Skutečnost k 31.10.2013
5223 Asociace měst pro cyklistiku
22 Doprava celkem
tis. Kč Návrh rozpočtu 2014 190,00
0,00
0,00
0,00
0,00
460,00
375 173,00
360,00
0,00
460,00
375 173,00
760,00
5136 Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné)
20,00
20,00
1 878,00
10,00
5167 Školení a vzdělávání
37,80
37,80
37 509,50
50,00
5169 Zahraniční cesty - doprava, ubytování, ostatní
87,00
33,55
33 522,03
90,00
90,00
90,00
64 665,00
90,00
100,00
100,00
65 085,00
200,00
5175 Pohoštění
100,00
93,00
53 590,88
100,00
5194 Věcné dary
100,00
92,00
60 357,00
80,00
5901 Předfinancování projektů
200,00
0,15
0,00
100,00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem
734,80
466,50
316 607,41
770,00
5 - Běžné výdaje celkem
734,80
926,50
691 780,41
1 720,00
3341
5213 Příspěvek na Třeboňskou lázeňskou televizi
3349
5169 Třeboňský svět
400,00
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem 6171
190,00
Tiskové konference, P.R. Zdravé město Obhajoba titulu Bezpečná komunita
50,00
6 - Kapitálové výdaje ODPA 4339
Položka
tis. Kč tis. Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2013 2013
Účel
Kč Skutečnost k 31.10.2013
6121 Rodinné centrum
tis. Kč Návrh rozpočtu 2014 300,00
43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti
0,00
0,00
0,00
300,00
6 - Kapitálové výdaje celkem
0,00
0,00
0,00
300,00
Bilanční tabulka ORJ 780 - kancelář starosty
tis. Kč
tis. Kč
Kč
tis. Kč
1 - Daňové příjmy
0,00
0,00
0,00
0,00
2 - Nedaňové příjmy
0,00
460,00
352 644,00
1 342,89
3 - Kapitálové příjmy
0,00
0,00
0,00
0,00
4 - Přijaté transfery
0,00
460,00
352 644,00
0,00
Příjmy celkem
0,00
920,00
705 288,00
1 342,89
734,80
926,50
691 780,41
1 720,00
0,00
0,00
0,00
300,00
734,80
926,50
691 780,41
2 020,00
-734,80
-6,50
13 507,59
-677,11
0,00
0,00
0,00
0,00
5 - Běžné výdaje 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo 8 - Financování
Návrh rozpočtu města Třeboně na rok 2014
14/28
ORJ 800 - odbor finanční a majetkový 1 - Daňové příjmy ODPA
Položka 0
Účel
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.
tis. Kč tis. Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2013 2013 18 500,00 18 500,00
Kč Skutečnost k 31.10.2013 16 701 586,49
tis. Kč Návrh rozpočtu 2014 18 500,00 2 000,00
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
1 500,00
1 500,00
2 135 282,26
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů
2 000,00
2 000,00
1 696 667,73
1 900,00
1121 Daň z příjmů právnických osob (bez plac. obcí)
18 900,00
18 900,00
17 449 715,79
17 000,00
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce
18 000,00
19 373,73
19 373 730,00
19 300,00
1211 Daň z přidané hodnoty
39 400,00
39 400,00
32 345 498,66
37 000,00
4 200,00
4 200,00
3 568 555,85
4 200,00
220,00
220,00
211 447,39
210,00
4 600,00
4 600,00
3 721 131,00
4 100,00
250,00
250,00
211 764,00
210,00
42,00
42,00
38 433,00
40,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity
800,00
800,00
637 352,00
690,00
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií
180,00
418,00
320 696,62
380,00
1355 Odvod z VHP a jiných technických herních zařízení
440,00
622,46
720 395,44
850,00
10,00
10,00
2 500,00
4,00
5 000,00
5 000,00
4 676 691,01
6 000,00
0 Celkem
114 042,00
115 836,19
103 811 447,24
112 384,00
1 - Daňové příjmy celkem
114 042,00
115 836,19
103 811 447,24
112 384,00
1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1343 Poplatek za užív.veřej.prostr. - finanční odbor Poplatek za užív.veřej.prostr. - park. místo - Žiž
1361 Správní poplatky - odbor finanční 1511 Daň z nemovitostí
2 - Nedaňové příjmy ODPA
Položka 0
Účel
tis. Kč tis. Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2013 2013
2420 Splátka půjčky SDH Branná
0 Celkem 1032 2143
2131 Pronájem - pozemky - ATC
2144
2139 Pronájem - ostatní - reklamní plochy
tis. Kč Návrh rozpočtu 2014 178,20
0,00
0,00
0,00
178,20
3,00
3,00
0,00
4,00
3,00
3,00
0,00
4,00
1 565,00
1 565,00
637 824,00
369,00
2131 Pronájem - pozemky - honební společenstva
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství celkem
90,00
90,00
85 608,00
85,00
1 655,00
1 655,00
723 432,00
454,00
2111 Parkovací automat
300,00
300,00
302 703,00
300,00
2139 Pronájem - ostatní - parkoviště
818,00
848,00
780 039,00
852,00
1 118,00
1 148,00
1 082 742,00
1 152,00 11 638,00
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem 2219
Kč Skutečnost k 31.10.2013
22 Doprava celkem 2321
2132 Pronájem - nebytové prostory - ČOV
9 600,00
11 630,00
9 690 845,00
2341
2131 Pronájem - pozemky - rybníky
1 479,00
1 539,00
1 540 415,00
1 540,00
11 079,00
13 169,00
11 231 260,00
13 178,00 943,00
23 Vodní hospodářství celkem 3123
2132 Pronájem - nebytové prostory - SOŠ a SOU
913,00
933,00
778 653,00
3231
2132 Pronájem - nebytové prostory - ZUŠ
118,00
118,00
100 732,00
121,00
1 031,00
1 051,00
879 385,00
1 064,00
31 a 32 Vzdělávání a školské služby celkem 3412
2132 Pronájem - nebytové prostory - sportovní hala
305,00
305,00
260 701,00
315,00
3421
2132 Pronájem - nebytové prostory - DDM
240,00
241,15
204 253,00
247,00
545,00
546,15
464 954,00
562,00
51 850,00
51 850,00
44 208 330,00
45 850,00
34 Tělovýchova a zájmová činnost celkem 3526
2132 Pronájem - nebytové prostory - Lázně Aurora Pronájem - nebytové prostory - Bertiny lázně
25 000,00
10 000,00
10 000 000,00
10 000,00
76 850,00
61 850,00
54 208 330,00
55 850,00
2111 Prodej čísel popisných
3,00
3,00
3 974,00
3,00
Zálohy na služby - byty
5 000,00
5 000,00
4 138 704,00
5 000,00
2132 Pronájem - bytové prostory
5 300,00
5 300,00
4 513 149,00
5 350,00
350,00
269,00
269 857,00
350,00
220,00
244,00
256 848,21
250,00
12,00
12,00
23 111,00
15,00
2111 Zálohy na služby - nebytové prostory
1 733,00
1 733,00
1 467 100,00
1 750,00
2132 Pronájem - nebytové prostory
2 903,00
2 903,00
2 210 391,37
2 672,00
0,00
0,00
268 550,00
300,00
33,00
33,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
35 Zdravotnictví celkem 3612
2324 Vyúčt.služeb spoj.s užív.bytu - společenství vl. BJ Vyúčt.služeb spoj.s užív.bytu 2329 Manipulační poplatky 3613
Pronájem - nebytové prostory - KKC Roháč Pronájem - nebytové prostory - Beseda
575,60
2133 Pronájem - movité věci - Kino Světozor Pronájem - movité věci - KKC Roháč Pronájem - movité věci - Beseda
3639
4,00 25,90
2322 Přijaté pojistné náhrady 3632
21,00
10,00
10,00
0,00
10,00
2324 Vyúčt.služeb spoj.s užív.nebyt.prostor
200,00
636,00
636 343,68
200,00
2111 Poplatek za hrobová místa - služby
205,00
205,00
177 470,00
205,00
2139 Poplatek za hrobová místa - nájem
34,00
34,00
31 360,00
34,00
2111 Právní služby + GP - přefakturace
100,00
1,00
5 521,00
2,00
2119 Věcná břemena
250,00
570,00
575 742,00
250,00
2131 Pronájem - pozemky - ostatní
350,00
590,00
601 529,04
Pronájem - pozemky - Technické služby
340,00 1 203,00
Pronájem - pozemky - Rašelina
644,00
644,00
643 938,00
664,00
Pronájem - pozemky - TLR
500,00
500,00
0,00
500,00
Pronájem - pozemky - K+K Břilice
140,00
140,00
0,00
140,00
Pronájem - pozemky - ČEVaK
265,00
276,00
276 138,00
276,00
Návrh rozpočtu města Třeboně na rok 2014
15/28
ORJ 800 - odbor finanční a majetkový 2132 Pronájem - nebytové prostory - buňky Stará Hlína
5,00
5,00
5 000,00
5,00
71,00
79,00
79 698,00
73,00
18 328,00
19 187,00
16 188 424,30
20 218,50
60,00
220,00
281 151,50
2139 Pronájem - ostatní 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem 6310
2141 Úroky
6310
2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend
50,00 400,00
63 Finanční operace celkem
60,00
220,00
281 151,50
450,00
2 - Nedaňové příjmy celkem
110 669,00
98 829,15
85 059 678,80
93 110,70
3 - Kapitálové příjmy ODPA
Položka
2143
tis. Kč tis. Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2013 2013
Účel
3201 Snížení základního kapitálu spol. Autokemp Třeboňský ráj, s.r.o.
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem 3612
3112 Prodej bytů 3111 Prodej pozemků (ZTV Břilice Západ)
tis. Kč Návrh rozpočtu 2014 1 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
3 678,00
3 371,00
16 408,00
7 000,00
60,00
60,00
50 000,00
60,00
38 848,50
31 692,50
4 375 848,00
12 721,60
3122 Střešní nástavby 3639
Kč Skutečnost k 31.10.2013
Prodej pozemků (ostatní+ZTV K Břilicům)
3 007,60
Prodej pozemků (ATC)
20 000,00
3112 Prodej majetku
1 816,00
0,00
0,00
2 032,40
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem
44 402,50
35 123,50
4 442 256,00
44 877,79
3 - Kapitálové příjmy celkem
44 402,50
35 123,50
4 442 256,00
45 877,79
tis. Kč tis. Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2013 2013 16 545,00 16 441,70
Kč Skutečnost k 31.10.2013 13 701 410,00
tis. Kč Návrh rozpočtu 2014 16 411,80
3113 Prodej kontejnerů TS (splátky)
56,19
4 - Přijaté transfery ODPA
Položka 0
Účel
4112 Příspěvek na výkon státní správy - SR - KÚ
0 Celkem
16 545,00
16 441,70
13 701 410,00
16 411,80
4 - Přijaté transfery celkem
16 545,00
16 441,70
13 701 410,00
16 411,80
tis. Kč tis. Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2013 2013 2,00 9,50
Kč Skutečnost k 31.10.2013 8 781,00
tis. Kč Návrh rozpočtu 2014 2,00
5 - Běžné výdaje ODPA
Položka
Účel
2141
5164 Nájemné-ul. Novohradská - nájem pozemku
2199
5229 Příspěvek Jihočeské hospodářské komoře
55,00
55,00
55 000,00
55,00
57,00
64,50
63 781,00
57,00
24,00
25,00
24 999,00
34,00
24,00
25,00
24 999,00
34,00
270,00
380,00
306 694,00
400,00
270,00
380,00
306 694,00
400,00
110,00
116,10
116 042,00
117,00
1 199,00
560,00
560 000,00
1 199,00
5154 Osvětlení kostela a radniční věže
35,00
35,00
15 827,00
35,00
5169 Natahování hodin
10,00
10,00
8 000,00
10,00
1 354,00
721,10
699 869,00
1 361,00
5151 Chlazená ledová plocha - voda
15,00
19,00
14 451,00
15,00
5154 Elektrická energie (dopr.hřiště, klub.čp.1208/II+)
15,00
3,00
585,00
5,00
0,00
545,00
544 425,00
550,00
450,00
450,00
0,00
450,00
1 598,00
1 578,00
1 578 000,00
1 598,00
5151 Klubovna - čp. 1208/II - voda
10,00
10,00
10 000,00
15,00
5153 Klubovna - čp. 1208/II - plyn
60,00
75,00
63 131,00
70,00
5154 Klubovna - čp. 1208/II - el. energie
12,00
12,00
5 423,00
12,00
160,00
115,00
110 000,00
160,00
2 320,00
2 807,00
2 326 015,00
3 075,00
1,00
1,00
170,00
1,00
50,00
50,00
38 670,00
50,00 10,00
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem 2219
5164 Nájem pozemku
22 Doprava celkem 2321
5151 Stočné - dešťová voda
23 Vodní hospodářství celkem 3319
5164 Nájem - zámek - expozice 5222 Příspěvky v oblasti kultury a cestovního ruchu
3326
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky celkem 3412
El. energie - chlazená ledová plocha 5192 Sportovní zařízení - úhrada újmy 3419
200,00
5222 Příspěvky pro vedoucí oddílů, kroužků a sport. trenéry při práci s dětmi a mládeží Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu
3421
3429
5222 Příspěvky v oblasti ostatních činností
34 Tělovýchova a zájmová činnost celkem 3526
5164 Nájem pozemků pro "Wellness centrum" 5213 Lázně - sdružený lázeňský příspěvek Lázně - sdružený lázeňský příspěvek
10,00
2,00
960,00
61,00
53,00
39 800,00
61,00
5151 Bytové prostory - záloha na vodu
1 200,00
1 238,00
1 065 572,00
1 200,00
5153 Bytové prostory - záloha na plyn
2 000,00
1 751,00
1 749 246,00
2 000,00
300,00
204,00
144 752,00
270,00
2 600,00
2 283,00
1 922 244,60
1 000,00
35 Zdravotnictví celkem 3612
5154 Bytové prostory - záloha na el. energii 5192 Společenství vlastníků BJ - příspěvek do fondu oprav Společenství vlastníků BJ - zálohy na služby
1 500,00
Společenství vlastníků BJ - vyúčtování 3613
100,00
5909 Bytové prostory - vyúčt.neodbydl.nájmu+vyúčtování
900,00
902,00
908 291,50
900,00
5151 Nebytové prostory - záloha na vodu
450,00
167,00
140 974,00
200,00
Nebytové prostory - záloha na vodu (Roháč)
0,00
50,00
18 959,00
100,00
5152 Nebytové prostory - záloha na teplo (Roháč)
0,00
390,00
242 564,00
400,00
1 200,00
1 150,00
930 924,00
1 150,00
780,00
746,00
640 361,00
1 400,00
0,00
246,00
167 505,00
250,00
5153 Nebytové prostory - záloha na plyn 5154 Nebytové prostory - záloha na el. energii (vč. Besedy) Nebytové prostory - záloha na el. energii (Roháč)
Návrh rozpočtu města Třeboně na rok 2014
16/28
ORJ 800 - odbor finanční a majetkový 5169 Nebytové prostory - ostatní služby (v tom úklid apod.)
60,00
5909 Nebytové prostory - vyúčtování energií
150,00
158,00
157 716,74
180,00
3631
5154 El. energie - veřejné osvětlení
2 000,00
1 923,00
1 387 828,00
2 000,00
3639
5166 Znalecké posudky
200,00
96,00
47 945,00
100,00
5169 Geodetické práce - dle smlouy s V+V
215,00
215,00
106 129,00
225,00
Geometrická zaměření - na objednávku
200,00
82,00
54 577,00
150,00
Reklamy, inzeráty
180,00
144,00
100 417,10
100,00
1 500,00
281,00
215 960,00
750,00
13 875,00
12 026,00
10 001 965,94
14 035,00
5362 Daň z převodu nemovitostí + daň z nemovitosti 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem 5223 Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví
1 240,59
129,59
59 000,00
1 240,59
43 Soc. služby a společ. činnosti v soc. zabezp. a politice nezaměstnanosti celkem
4341
1 240,59
129,59
59 000,00
1 240,59
15,00
15,00
12 762,00
15,00
140,00
170,00
144 407,40
150,00
6171
5136 Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) 5139 Nákup materiálu Drobná údržba a opravy (údrž.budov-46/II) - materi
20,00
9,00
6 311,00
10,00
150,00
138,00
116 307,00
150,00
Voda - Břilice
5,00
5,00
800,00
5,00
Voda - Přeseka
5,00
5,00
4 296,00
8,00
750,00
447,00
354 636,00
500,00
5151 Voda (čp.46/II), ostatní
5153 Plyn (čp. 46/II, Třeboň) Plyn - Břilice 5154 El. energie čp. 46/II, Třeboň, ostatní
5,00
5,00
1 662,00
5,00
800,00
881,00
640 628,00
1 000,00
El. energie - Břilice
10,00
7,00
3 957,00
20,00
El. energie - Přeseka
30,00
30,00
18 737,00
30,00
El. energie - Branná
3,00
3,00
1 019,00
5,00
20,00
8,00
2 385,00
15,00 10,00
El. energie - St. a N. Hlína 5166 Právní sl.nad rámec mand. sml.(přefakturace)
50,00
4,00
3 599,75
Daňové a ekonomické poradenství
300,00
67,50
42 175,50
70,00
Audit - přezkum hospodaření
180,00
175,05
174 240,00
163,00
5167 Školení a vzdělávání
75,60
54,60
39 260,00
75,00
5169 Nákup ostatních služeb
6,00
25,00
19 247,26
110,00
Technické prohlídky aut
7,00
7,00
3 340,00
7,00
Mytí vozidel
5,00
2,00
1 091,00
5,00
25,00
21,00
21 420,00
25,00
150,00
236,40
189 541,94
250,00
30,00
20,00
11 000,00
30,00
9,00
9,00
9 000,00
13,00
2 790,60
2 344,55
1 821 822,85
2 671,00
5141 Úroky ČS - úvěr schválený v r. 2004
95,00
34,00
28 055,20
35,00
Úroky ČS - úvěr schválený v r. 2006
120,00
39,00
29 399,60
40,00
1 100,00
562,00
428 836,46
400,00
Poplatky - rozhlas+televize 5171 Opravy a udržování vozidel (vč. výměny pneu) 5192 Soudní výlohy 5362 Dálniční známka 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem 6310
Úroky ČSOB - úvěr schválený v r. 2011
550,00
550,00
410 458,59
550,00
5163 Služby peněžních ústavů
Úroky SFŽP - půjčka schválená v r. 2012
105,00
105,00
80 511,62
105,00
6320
5163 Pojištění majetku + spoluúčast (náhrady)
440,00
468,00
426 506,00
490,00
6399
5361 Kolky
30,00
15,00
10 000,00
30,00
18 000,00
19 373,73
19 373 730,00
19 300,00
2 500,00
2 640,00
-659 621,31
2 500,00
0,00
5,00
1 500,00
5,00
63 Finanční operace celkem
22 940,00
23 791,73
20 129 376,16
23 455,00
5 - Běžné výdaje celkem
44 932,19
42 342,47
35 473 322,95
46 389,59
tis. Kč tis. Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2013 2013 400,00 63,00
Kč Skutečnost k 31.10.2013 2 000,00
tis. Kč Návrh rozpočtu 2014 1 000,00 1 000,00
5362 Daň z příjmu práv. osob - obec Daň z přidané hodnoty Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
6 - Kapitálové výdaje ODPA
Položka
3639
Účel
6130 Nákup pozemků
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem 5512
400,00
63,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
178,20
400,00
63,00
2 000,00
1 178,20
tis. Kč tis. Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2013 2013 35 657,24 39 364,24
Kč Skutečnost k 31.10.2013 0,00
tis. Kč Návrh rozpočtu 2014 6 586,58 -2 000,00
6422 Půjčka SDH Branná
178,20
55 Požární ochrana a integrovaný ochranný systém celkem 6 - Kapitálové výdaje celkem 8 - Financování ODPA
Položka 0
Účel
8115 Změna stavu finančních prostředků 8124 Spl. jistiny - ČS - úvěr z r. 2004
-2 000,00
-2 000,00
-1 500,00
Spl. jistiny - ČS - úvěr z r. 2006
-3 300,00
-3 300,00
-2 475,00
-3 300,00
-45 000,00
-45 000,00
-33 750,00
-45 000,00
0 Celkem
-14 642,76
-10 935,76
-37 725,00
-43 713,42
8 - Financování celkem
-14 642,76
-10 935,76
-37 725,00
-43 713,42
Spl. jistiny - ČSOB - úvěr z r. 2012
Bilanční tabulka ORJ 800 - odbor finanční a majetkový
tis. Kč
tis. Kč
Kč
tis. Kč
1 - Daňové příjmy
114 042,00
115 836,19
103 811 447,24
112 384,00
2 - Nedaňové příjmy
110 669,00
98 829,15
85 059 678,80
93 110,70
3 - Kapitálové příjmy
44 402,50
35 123,50
4 442 256,00
45 877,79
Návrh rozpočtu města Třeboně na rok 2014
17/28
ORJ 800 - odbor finanční a majetkový 4 - Přijaté transfery
16 545,00
16 441,70
13 701 410,00
16 411,80
285 658,50
266 230,54
207 014 792,04
267 784,29
44 932,19
42 342,47
35 473 322,95
46 389,59
400,00
63,00
2 000,00
1 178,20
45 332,19
42 405,47
35 475 322,95
47 567,79
Saldo
240 326,31
223 825,07
171 539 469,09
220 216,50
8 - Financování
-14 642,76
-10 935,76
-37 725,00
-43 713,42
Příjmy celkem 5 - Běžné výdaje 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem
Návrh rozpočtu města Třeboně na rok 2014
18/28
ORJ 900 - odbor kultury a cestovního ruchu 2 - Nedaňové příjmy ODPA 2141
Položka
tis. Kč tis. Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2013 2013
Účel
Kč Skutečnost k 31.10.2013
tis. Kč Návrh rozpočtu 2014
2111 Poskytnuté služby a výrobky (výlep,kopír.,pr.vstup.)
0,00
200,00
200 240,10
200,00
2112 Prodej zboží (informační cetnrum)
0,00
620,00
743 484,00
800,00
0,00
20,00
20 783,00
20,00
0,00
400,00
471 600,00
400,00
Prodej zboží (EXPOZICE) 2131 Pronájem - pozemky (např. trhy) 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem
0,00
1 240,00
1 436 107,10
1 420,00
5 184,60
1 124,60
1 111 468,92
1 115,00
0,00
120,00
119 850,00
110,00
261,36
58,36
72 788,00
50,00
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem
5 445,96
1 302,96
1 304 106,92
1 275,00
2 - Nedaňové příjmy celkem
5 445,96
2 542,96
2 740 214,02
2 695,00
3392
2111 Poskytnuté služby a výrobky (vstupné naše) Poskytnuté služby a výrobky (vstupné EXPOZICE) 2132 Pronájem - nebytové prostory - divadlo
5 - Běžné výdaje ODPA 3392
Položka
tis. Kč tis. Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2013 2013
Účel
5138 Nákup zboží (mapy,prův.,tur.pošt.zn.,knihy,…)
tis. Kč Návrh rozpočtu 2014
1 295,00
536,00
481 013,40
700,00
70,00
60,00
22 101,00
80,00
83,00
63,00
34 253,00
80,00
170,80
166,80
137 970,74
164,00
5139 Drobný spotřební materiál Drobný spotřební materiál - Expozice 5162 Výkony spojů Výkony spojů - Expozice
10,38
6,38
3 704,43
6,00
1 943,63
2 054,49
1 513 455,78
3 200,00
Ostatní služby (mont.a demont.podia,stánky,lavičky...)
200,00
343,00
185 115,00
545,00
Ostatní služby - Expozice
125,00
109,00
53 908,00
120,00
5171 Údržba IT
19,00
19,00
12 745,00
30,00
5175 Drobné občerstvení
30,00
5,00
941,00
20,00
125,00
125,00
51 383,10
100,00
5169 Ostatní služby - slavnosti,akce,představení
5192 Autorské odměny (OSA, …) 5331 Knihovna - příspěvek na provoz 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem 6171
Kč Skutečnost k 31.10.2013
1 925,00
1 925,00
1 604 240,00
2 245,55
5 996,81
5 412,67
4 100 830,45
7 290,55
7,00
7,00
4 194,00
10,00
37,80
24,80
6 337,00
30,00
44,80
31,80
10 531,00
40,00
6 041,61
5 444,47
4 111 361,45
7 330,55
5136 Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) 5167 Školení a vzdělávání
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem 5 - Běžné výdaje celkem Bilanční tabulka ORJ 900 - odbor kultury a cestovního ruchu
tis. Kč
1 - Daňové příjmy
tis. Kč
Kč
tis. Kč
0,00
0,00
0,00
0,00
2 - Nedaňové příjmy
5 445,96
2 542,96
2 740 214,02
2 695,00
3 - Kapitálové příjmy
0,00
0,00
0,00
0,00
4 - Přijaté transfery
0,00
0,00
0,00
0,00
Příjmy celkem
5 445,96
2 542,96
2 740 214,02
2 695,00
5 - Běžné výdaje
6 041,61
5 444,47
4 111 361,45
7 330,55
0,00
0,00
0,00
0,00
6 041,61
5 444,47
4 111 361,45
7 330,55
-595,65
-2 901,51
-1 371 147,43
-4 635,55
0,00
0,00
0,00
0,00
6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo 8 - Financování
Návrh rozpočtu města Třeboně na rok 2014
19/28
Městská policie, PCO, odchyt psů ORG 212 - Odchyt psů 5 - Běžné výdaje ODPA
Položka
5311
tis. Kč tis. Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2013 2013
Účel
Kč Skutečnost k 31.10.2013
tis. Kč Návrh rozpočtu 2014
5139 Odchyt psů - nákup materiálu (krmivo)
10,00
10,00
497,00
10,00
5169 Odchyt psů - nákup ostatních služeb
10,00
10,00
4 224,00
10,00
53 Bezpečnost a veřejný pořádek celkem
20,00
20,00
4 721,00
20,00
5 - Běžné výdaje celkem
20,00
20,00
4 721,00
20,00
ORG - PCO 2 - Nedaňové příjmy ODPA
Položka
5311
tis. Kč tis. Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2013 2013
Účel
Kč Skutečnost k 31.10.2013
tis. Kč Návrh rozpočtu 2014
2111 Střežení objektů - PCO
940,00
816,00
660 517,00
850,00
53 Bezpečnost a veřejný pořádek celkem
940,00
816,00
660 517,00
850,00
2 - Nedaňové příjmy celkem
940,00
816,00
660 517,00
850,00
5 - Běžné výdaje ODPA
Položka
5311
tis. Kč tis. Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2013 2013
Účel
5137 PCO - DHDM (nákup vybavení)
Kč Skutečnost k 31.10.2013
tis. Kč Návrh rozpočtu 2014
20,00
20,00
19 898,00
20,00
5139 PCO - nákup materiálu
5,00
5,00
0,00
5,00
5161 PCO - poštovné
1,00
1,00
0,00
1,00
5162 PCO - služební telefon
52,00
52,00
29 423,53
52,00
5167 PCO - školení správce systému a operátorů
15,00
10,00
0,00
15,00
5169 PCO - nákup ostatních služeb
30,00
30,00
24 966,37
30,00
5171 PCO - opravy a udržování
10,00
8,00
0,00
10,00
5172 PCO - programové vybavení
10,00
10,00
0,00
10,00
5,00
5,00
0,00
5,00
53 Bezpečnost a veřejný pořádek celkem
148,00
141,00
74 287,90
148,00
5 - Běžné výdaje
148,00
141,00
74 287,90
148,00
5173 PCO - cestovné
ORG - Městská policie 1 - Daňové příjmy ODPA
Položka 0
tis. Kč tis. Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2013 2013
Účel
1343 Poplatek za užívání veřejného prostr. - trž.místa
Kč Skutečnost k 31.10.2013
tis. Kč Návrh rozpočtu 2014
15,00
15,00
8 690,00
10,00
53 Bezpečnost a veřejný pořádek celkem
15,00
15,00
8 690,00
10,00
1 - Daňové příjmy celkem
15,00
15,00
8 690,00
10,00
2 - Nedaňové příjmy ODPA 5311
Položka
tis. Kč tis. Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2013 2013
Účel
Kč Skutečnost k 31.10.2013
tis. Kč Návrh rozpočtu 2014
2212 Pokuty MP
700,00
700,00
599 300,00
700,00
53 Bezpečnost a veřejný pořádek celkem
700,00
700,00
599 300,00
700,00
2 - Nedaňové příjmy celkem
700,00
700,00
599 300,00
700,00
5 - Běžné výdaje ODPA 5311
Položka
tis. Kč tis. Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2013 2013
Účel
Kč Skutečnost k 31.10.2013
tis. Kč Návrh rozpočtu 2014
5011 MP - platy zaměstnanců
4 755,00
4 755,00
3 872 735,00
4 885,00
5031 MP - povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.
1 190,00
1 190,00
972 169,00
1 265,00
5032 MP - povinné pojistné na veř. zdravot. Pojištění
430,00
430,00
349 987,00
480,00
5134 MP - prádlo, oděv, obuv
160,00
188,00
133 325,00
160,00
5,00
1,00
0,00
5,00
40,00
70,00
32 095,30
40,00
5136 MP - knihy, učební pomůcky a tisk 5137 MP - drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 MP - nákup materiálu 5156 MP - pohonné hmoty a maziva
50,00
43,00
17 849,40
40,00
150,00
150,00
127 995,60
170,00
5161 MP - služby pošt
1,00
1,00
37,00
1,00
5162 MP - služby telekomunikací a radiokumunikací
60,00
55,50
33 745,70
70,00
5164 MP - nájemné
15,00
11,50
11 000,00
15,00
5,00
0,50
0,00
5,00
5167 MP - služby, školení a vzdělávání
45,00
25,00
14 050,00
60,00
5169 MP - nákup ost. služeb (údrž.tech.vyb.)
40,00
30,00
10 058,00
40,00
40,00
15,00
0,00
40,00
110,00
110,00
83 262,80
110,00
180,00
180,00
82 518,12
210,00
40,00
40,00
0,00
40,00
5,00
5,00
3 490,00
5,00
41,70
41,70
38 247,97
110,00
5166 MP - konzult., porad. a práv. sl. (např. reviz. radiové sítě)
MP - prevence kriminality MP - stravné 5171 MP - opravy a udržování 5172 MP - programové vybavení 5173 MP - cestovné 5178 MP - nájemné za náj.s práv.koupě (leasing - auto) 5362 MP - platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
5,00
5,00
600,00
5,00
30,00
30,00
17 629,00
30,00
53 Bezpečnost a veřejný pořádek celkem
7 397,70
7 377,20
5 800 794,89
7 786,00
5 - Běžné výdaje celkem
7 397,70
7 377,20
5 800 794,89
7 786,00
5424 MP - náhrady mezd při DPN
Návrh rozpočtu města Třeboně na rok 2014
20/28
Městská policie, PCO, odchyt psů 6 - Kapitálové výdaje ODPA 5311
Položka
tis. Kč tis. Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2013 2013
Účel
6122 Digitalizace a modernizace rádiové sítě Městské policie Třeboň
Kč Skutečnost k 31.10.2013
tis. Kč Návrh rozpočtu 2014
300,00
0,00
0,00
175,00
53 Bezpečnost a veřejný pořádek celkem
300,00
0,00
0,00
175,00
6 - Kapitálové výdaje celkem
300,00
0,00
0,00
175,00
Bilanční tabulka Městská policie, PCO a odchyt psů
tis. Kč
tis. Kč
1 - Daňové příjmy
Kč
tis. Kč
15,00
15,00
8 690,00
10,00
2 - Nedaňové příjmy
1 640,00
1 516,00
1 259 817,00
1 550,00
3 - Kapitálové příjmy
0,00
0,00
0,00
0,00
4 - Přijaté transfery
0,00
0,00
0,00
0,00
Příjmy celkem
1 655,00
1 531,00
1 268 507,00
1 560,00
5 - Běžné výdaje
7 565,70
7 538,20
5 879 803,79
7 954,00
300,00
0,00
0,00
175,00
7 865,70
7 538,20
5 879 803,79
8 129,00
-6 210,70
-6 007,20
-4 611 296,79
-6 569,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo 8 - Financování
Návrh rozpočtu města Třeboně na rok 2014
21/28
NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TŘEBONĚ NA ROK 2014 INFORMATIVNÍ ČÁST
Tvorba a použití Sociálního fondu v roce 2014
Zdroje fondu: Předpokládaný zůstatek fondu k 31.12.2013
Text
210,00
Částka (v tis. Kč)
Nedaňové příjmy
82,40
v tom: splátky půjček
82,40
Přijaté transfery
1 600,00
v tom: příděl do fondu z rozpočtu města Příjmy fondu celkem
1 600,00 1 682,40
Čerpání fondu:
Text Běžné výdaje:
Částka (v tis. Kč) 1 892,40
v tom: stravenky, příspěvky pro dárce krve nebo kostní dřeně, příspěvek na penzijní připojištění nebo soukromé životní pojištění… Čerpání fondu celkem
1 892,40 1 892,40
Saldo fondu (příjmy fondu - čerpání fondu) Financování (změna stavu finančních prostředků - účet SF) Předpokládaný konečný zůstatek fondu k 31.12.2014
Návrh rozpočtu města Třeboně na rok 2014 - informativní část
-210,00 210,00 0,00
23
Tvorba a použití Povodňového fondu v roce 2014
Zdroje fondu: Předpokládaný zůstatek fondu k 31.12.2013
Text
0,00
Částka (v tis. Kč)
Daňové příjmy
0,00
Nedaňové příjmy
0,00
Kapitálové příjmy
0,00
Přijaté transfery
0,00
Příjmy fondu celkem
0,00
Čerpání fondu:
Text
Částka (v tis. Kč)
Běžné výdaje
0,00
Kapitálové výdaje
0,00
Čerpání fondu celkem
0,00
Saldo fondu (příjmy fondu - čerpání fondu)
0,00
Předpokládaný konečný zůstatek fondu k 31.12.2014
0,00
Návrh rozpočtu města Třeboně na rok 2014 - informativní část
24
Příspěvky poskytované z rozpočtu města ORJ 800 - příspěvky a dotace Z pravidel pro poskytování příspěvků a dotací městem Třeboň: Při návrhu rozpočtu Odbor finanční a majetkový MěÚ Třeboň zařazuje na příspěvky žadatelům do návrhu rozpisu rozpočtu města finanční prostředky ve výši: a) 2 % plánovaných daňových příjmů pro podporu tělovýchovy a sportu b) 0,2 % plánovaných daňových příjmů pro oblast sociálních služeb a zdravotnictví c) 1,5 % plánovaných daňových příjmů pro podporu kultury a cestovního ruchu d) 0,2 % plánovaných daňových příjmů pro podporu ostatní činnosti Takto navržené rozdělení finančních prostředků na příspěvky a jejich výše je orientační, zastupitelstvo města je může při schvalování rozpočtu změnit. Celkem by na příspěvcích a dotacích měla být rozdělena částka odpovídající 3,9 % plánovaných daňových příjmů Plánované daňové příjmy pro rok 2013 - daň z příjmů právnických osob za obce Plánované daňové příjmy pro rok 2013 bez DPPO 3,9 % z plánovaných daňových příjmů pro rok 2014
příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví příspěvky v oblasti kultury a cestovního ruchu příspěvky v oblasti ostatních činností příspěvky pro vedoucí oddílů, kroužků a sport. trenéry při práci s dětmi a mládeží příspěvky celkem
Návrh rozpočtu města Třeboně na rok 2014 - informativní část
112 384,00 19 300,00 93 084,00 3 630,28 pro rok 2013
pro rok 2014
1 598,00 1 240,59 1 199,00 160,00 450,00 4 647,59
1 598,00 1 240,59 1 199,00 160,00 450,00 4 647,59
25
Členství města ve sdruženích Město Třeboň je členem následujících uskupení: Název sdružení, asociace:
členský příspěvek
Svaz měst a obcí Jihočeského kraje
18 000,00
Jihočeská Silva Nortica
19 000,00
Sdružení lázeňských míst
24 000,00
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
9 000,00
Národní síť Zdravých měst
17 000,00
Svaz měst a obcí České republiky
21 000,00
Asociace turistických informačních center Asociace měst pro cyklisty Nadace Cyklostezky členské příspěvky celkem
Návrh rozpočtu města Třeboně na rok 2014 - informativní část
4 000,00 10 000,00 2 000,00 124 000,00
26
Přehled kapitálových výdajů 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ODPA
Položka
tis. Kč tis. Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2013 2013
Účel
Kč Skutečnost k 31.10.2013
tis. Kč Návrh rozpočtu 2014
ORJ 700 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 1039
6119 Zpracování lesních hospodářských osnov - MZ-KÚ
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství celkem 3744
584,64
648,94
618 511,00
51,00
584,64
648,94
618 511,00
51,00
6119 Digitální povodňový plán - OPŽP - SFŽP ČR
27,17
Digitální povodňový plán - OPŽP - FS (ERDF)
461,80
Digitální povodňový plán - vl.podíl
54,33
37 Ochrana životního prostředí ORJ 700 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem
0,00
0,00
0,00
543,29
584,64
648,94
618 511,00
594,29
500,00
400,00
247 989,00
100,00
700,00
133,00
0,00
100,00
500,00
486,14
129 786,00
5,00
5,00
0,00
5,00
4 000,00
3 600,00
7 308,00
1 500,00
5 705,00
4 624,14
385 083,00
2 405,00
0,00
0,00
0,00
300,00
ORJ 750 - ODBOR ROZVOJE A INVESTIC 2212
6121 Projekty - ulice Místa pro přecházení (ostrůvky, radary, blikače)
2219
6121 ZTV K Břilicům - ul.Nová
500,00
Projekty - (chodníky, stezky,...) Orientační systém pro komerční cíle (KV) Stezka Třeboň - Nová Hlína 22 Doprava celkem 2310
6112 Pasport vodovodů a kanalizací
300,00
23 Vodní hospodářství celkem 3111
6121 MŠ Sluníčko - Kopeček - Dětské hřiště v přír.stylu-vl.podíl
3113
6122 ZŠ Na Sadech - odborná učebna přírodopisu-vl.podíl
3119
6121 Projekty a studie ve školství
130,00 200,00 50,00
36,00
15 500,00
50,00
50,00
36,00
15 500,00
380,00
30,00
30,00
0,00
30,00
30,00
30,00
0,00
78,00
300,00
250,00
0,00
200,00
20 000,00
17 477,00
9 976 081,22
15 000,00
31 a 32 Vzdělávání a školské služby celkem 3326
6127 Kopie sousoší "Pieta"
3329
6121 Projekty, studie - kultura
48,00
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky celkem 3412
200,00
6121 Projekty, studie - tělovýchova, sport, hřiště Zázemí pro tenisový klub
600,00
SPORTOVNÍ AREÁL - tribuna, travnatá plocha Hřiště pro seniory Komenského sady-vl.podíl
100,00
6122 Integr.záchr.systém+sport.činnost - lodní motor
95,00
Bertiny lázně - investice
8 500,00
2 927,00
1 736 097,61
1 000,00
34 Tělovýchova a zájmová činnost celkem
28 800,00
20 654,00
11 712 178,83
16 995,00
1 500,00
800,00
225 343,14
500,00
50,00
40,00
9 075,00
50,00
150,00
4,00
3 800,00
150,00
500,00
1 380,00
1 147 625,00
100,00
4 000,00
3 800,00
109 154,10
12 100,00
3612
6121 Bytové prostory - technické zhodnocení
3613
6121 Nebytové prostory - technické zhodnocení
3631
6121 Prodloužení VO Přeseka
3639
6121 Projekty, architekt. soutěže Administrativní budova TS Terénní úpravy-Jiráskova ul., p.č.1695/1
600,00
6122 Rekonstrukce místního rozhlasu v Břilicích-vl.podíl
100,00
Rekonstrukce místního rozhlasu v Branné - vl.podíl
125,00
Rekonstrukce místního rozhlasu v Branné - IV -SZIF-PRV-EU
221,29
Rekonstrukce místního rozhlasu v Branné - IV -SZIF-PRV-NZ 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem 6171
6121 Městský úřad - úpravy
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem 6409
55,32 6 200,00
6 024,00
1 494 997,24
1 200,00
641,37
636 738,58
100,00
1 200,00
641,37
636 738,58
100,00
6901 Rezervy kapitál. výdajů (z prodeje ATC) - venkovní bazén
20 000,00
Rezervy kapitál. výdajů (z prodeje pozemků v Břilice západ)
12 721,60
64 Ostatní činnosti celkem ORJ 750 - ODBOR ROZVOJE A INVESTIC celkem
14 001,61
0,00
0,00
0,00
32 721,60
41 985,00
32 009,51
14 244 497,65
66 981,21
0,00
0,00
0,00
100,09
0,00
0,00
0,00
1 701,47
ORJ 770 - ÚTVAR TAJEMNÍKA 5212
6122 Varovný systém - OPŽP - SFŽP ČR Varovný systém - OPŽP - FS (ERDF) Varovný systém - vl.podíl
52 Civilní připravenost na krizové stavy celkem 5511
185,22
120 592,10
200,17
185,22
120 592,10
2 001,73
0,00
0,00
0,00
60,00
0,00
96,00
95 977,00
1 250,00
5319 Motorový člun (požární ochrana - profesionální část)
60,00
55 Požární ochrana a integrovaný systém celkem 6171
0,00 0,00
6125 IT - investice
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany celkem
0,00
96,00
95 977,00
1 250,00
ORJ 770 - ÚTVAR TAJEMNÍKA celkem
0,00
281,22
216 569,10
3 311,73
43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti
0,00
0,00
0,00
300,00
ORJ 780 - KANCELÁŘ STAROSTY celkem
0,00
0,00
0,00
300,00
400,00
63,00
2 000,00
1 000,00
ORJ 780 - KANCELÁŘ STAROSTY 4339
6121 Rodinné centrum
300,00
ORJ 800 - ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ 3639
6130 Nákup pozemků
Návrh rozpočtu města Třeboně na rok 2014
27/28
Přehled kapitálových výdajů ODPA
Položka
Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2013 2013 400,00 63,00
Účel
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem 5512
Skutečnost k 31.10.2013 2 000,00
6422 Půjčka SDH Branná
Návrh rozpočtu 2014 1 000,00 178,20
55 Požární ochrana a integrovaný ochranný systém celkem ORJ 800 - ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ celkem
0,00
0,00
0,00
178,20
400,00
63,00
2 000,00
1 178,20
ORG 250 - MĚSTSKÁ POLICIE 300,00
0,00
0,00
175,00
53 Bezpečnost a veřejný pořádek celkem
5311
6122 Digitalizace a modernizace rádiové sítě Městské policie Třeboň
300,00
0,00
0,00
175,00
ORG 250 - MĚSTSKÁ POLICIE celkem
300,00
0,00
0,00
175,00
6 - Kapitálové výdaje celkem
72 540,43
Návrh rozpočtu města Třeboně na rok 2014
28/28
