Rozpočet 2014 - příloha č. 2
Návrh rozpočtu města Písek na rok 2014 ÚZNZ
Org
Příjmy
Odd. RP
Kap
§
v tis. Kč 11..
00000 1
0000
0000
1111
00000 1
0000
0000
1112
00000 1
0000
0000
1113
00000 1
0000
0000
1121
00000 1
0000
0000
1122
00000 1
0000
0000
1211
00000 1 0000 02
0000
1332
00000 1
0 02
0000
1333
00000 1
0 02
0000
1334
00000 1
0 02
0000
1337
00000 1
0 41
0000
1340
00000 1
0 41
0000
1341
00000 1
0 16
0000
1342
00000 1
702 02
0000
1343
00000 1
710 10
0000
1343
00000 1
710 10
0000
1343
00000 1
0 16
0000
1345
00000 1
710 10
0000
1353
00000 1
0 41
0000
1355
12..
13..
1361 00000 1 0000 02
0000
1361
00000 1 0000 10
0000
1361
00000 1 0711 10
0000
1361
00000 1 0712 10
0000
1361
00000 1 0713 10
0000
1361
00000 1 0714 10
0000
1361
00000 1
0 19
0000
1361
00000 1
0 28
0000
1361
00000 1
0 38
0000
1361
00000 1
0 41
0000
1361
00000 1
0 45
0000
1361
00000 1
01 45
0000
1361
00000 1
0000
0000
1511
15..
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku celkem Daň z přidané hodnoty
123 000 123 000
124 900 124 900
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb celkem Poplatek za znečišťování ovzduší Poplatek za uložení odpadu Poplatek za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za komunální odpad Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství - ŽP Poplatek za užívání veřejného prostranství - doprava Poplatek za užívání veřejného prostranství - doprava (231/602) Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění Odvody z výherních hracích přístrojů Správní poplatky životní prostředí doprava - ostatní doprava - řidiči doprava - vozidla doprava - paměťové karty (digitální tachograf) doprava - autoškoly vnitřní věci sociální věci - kopie spisů živnostenský úřad všeobecná pokladní správa - povolení splátek výstavba výstavba - kopírování
40 889 8 2 500 40 17 000
39 884 8 2 500 30
Majetkové daně celkem Daň z nemovitostí
18 000 18 000
18 500 18 500
368 612
362 833
2 770 25 220 20 61 1 500 400 238
2 907 25 230 20 61 1 100 200 245 120 3 3 900
Příjmy z vlastní činnosti celkem Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - vnitřní věci - služební byt (služby) Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - vnitřní věci - Muzeum (plyn) Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - vnitřní věci - telefony ( p.Čuka,zaměstn.) Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - byty školníků (zálohy na služby) Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - RIMM - úhrada záloh za energie Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - RIMM - úhrada doplatků za energie Příjmy z poskyt. služeb-RIMM-pronájem pro reklam.účely-nebyt.prostory(231/604) Příjmy z poskyt. služeb-RIMM-pronájem pro reklam.účely-pozemky(231/604) Příjmy z poskytovaných služeb - doprava Příjmy z prodeje zboží - čísla popisná Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena (231/604)
00000 1 5153 19
3613
2111
00000 1 0206 19
6171
2111
00000 1 0203 14
3612
2111
00000 1 0218 39
3613
2111
00000 1 0011 39
3613
2111
00000 1 3000 39
3613
2111
00000 1 3500 39
3639
2111
00000 1
6171
2111
00000 1 0206 19
6171
2112
00000 1 0208 39
3639
2119
00000 1 0324 14
3113
2122
00000 1 0322 14
3113
2122
00000 1 0323 14
3113
2122
00000 1 0326 14
3113
2122
00000 1 0327 14
3113
2122
00000 1 0325 14
3113
2122
00000 1 1155 39
3612
2122
00000 1 0020 16
3314
2122
00000 1 0421 28
4351
2122
00000 1 3500 39
3639
2131
00000 1 2500 39
1039
2131
00000 1 3208 39
3639
2131
00000 1 3500 39
3639
2131
00000 1 0203 14
3612
2132
00000 1 9030 39
3639
2131
00000 1 0206 19
3612
2132
00000 1 0000 02
3725
2132
00000 1 6214 39
2310
2132
00000 1 3000 39
3613
2132
00000 1 3000 39
3613
2132
00000 1 6213 39
3613
2132
00000 1 6215 39
3634
2132
00000 1 3208 39
3419
2132
00000 1 0312 39
3412
2132
0 10
179 549 63 511 10 597 6 179 64 262 35 000
211. 2111
212.
213.
2014
186 723 62 882 19 097 6 118 63 626 35 000
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
3612
2013
návrh rozpočtu
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů celkem Daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daně z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti Daně z příjmů fyzických osob z kapitál. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce
1…
00000 1 0206 19
schválený rozpočet
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-ZŠ E.B. Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-ZŠ J.H. Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-ZŠ T.G.M Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-ZŠ Svobod. Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-ZŠ T.Š. Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-ZŠ J.K.T. Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-DBS Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-MěK Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-PSaJ Příjmy z pronájmu majetku celkem Příjmy z pronájmů pozemků - pozemky Příjmy z pronájmu pozemků - Lesy města (231/604) Příjmy z pronájmu pozemků - Blatenská ryba (231/604) Příjmy z pronájmu pozemků - předzahrádky (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nájem byty školníků Příjmy z pronájmu pozemků - popelnice Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nájem služebního bytu Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Odpady Písek s.r.o. (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Vodovody a kanalizace (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nebytové prostory Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - ekonomický pronájem (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Sedláčkova (Městské služby - 231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Teplárna (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - hřiště s umělou trávou+hokejbal (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - rehabilitační zařízení (231/604)
Stránka 1 z 14
1 000 120 100 500 400 700 10 000 8 521 350 150 150 5 000 150 5 1 800 4 600 10 300 2
3 3 300 10 809 2 719 2 358 721 776 2 661 1 164 198 30 182 144 192 3 300 7 500 1 567 140 430 5 27 1 450 54 244 3 900 1 168 4 780 13 440 72 14
16 500 950 120 150 600 400 800 8 000 9 826 300 150 140 5 300 200 3 1 800 2 580 50 1 300 1
6 920 1 428 2 256 755 776 46 1 211 189 30 229 148 528 2 900 7 562 1 580 150 430 220 35 907 55 320 3 400 1 190 4 500 12 947 73 14
Rozpočet 2014 - příloha č. 2 ÚZNZ
Org
Odd. RP
Kap
§
00000 1 3000 39
2339
2132
00000 1 0328 39
3412
2132
00000 1 1155 39
3612
2132
00000 1 9639 39
3612
2132
00000 1 1255 39
3613
2132
00000 1 1355 39
3612
2132
00000 1 1455 39
3612
2132
00000 1 3000 39
3639
2133
00000 1 0208 39
3639
2139
00000 1 0206 41
6310
2141
00000 1 0001 39
6310
2142
00000 1 0002 39
6310
2142
00000 1 0003 39
6310
2142
00000 1 0004 39
6310
2142
214. 2142
22.. 2212 00000 1 0000 02
3769
2212
00000 1 0001 02
3769
2212
00000 1 0001 02
3769
2212
00000 1 0141 02
3769
2212
00000 1 0142 02
3769
2212
00000 1 0143 02
3769
2212
00000 1 0144 02
3769
2212
00000 1 0147 02
3769
2212
00000 1 0147 02
3769
2212
00000 1 150 10
2299
2212
00000 1 151 19
6171
2212
00000 1 151 19
6171
2212
00000 1
6171
2212
00000 1 0043 19
6171
2212
00000 1 0114 19
6171
2212
00000 1 114 19
6171
2212
00000 1 0000 20
5311
2212
00000 1 0000 38
2169
2212
00000 1 0000 45
2169
2212
00000 1 210 45
2169
2212
00000 1 120 45
3329
2212
00000 1 245 45
2169
2212
00000 1 203 14
3113
2212
00000 1 160 14
3113
2212
00000 1 218 39
3639
2212
00000 1 1011 10
2219
2212
00000 1 0007 28
6409
2229
0 19
23.. 00000 1 0208 39
3639
2322
00000 1 0206 19
6171
2322
00000 1
335 19
6171
2324
00000 1 0000 19
6171
2324
00000 1 0206 19
6171
2324
00000 1
119 19
6171
2324
00000 1
159 19
6171
2324
00000 1
149 02
6171
2324
00000 1
0 38
6171
2324
00000 1
219 45
6171
2324
00000 1
129 45
6171
2324
00000 1
218 39
3613
2324
00000 1 0208 39
3639
2324
00000 1
6171
2324
00000 1 4026 10
2229
2329
00000 1 0218 39
3612
2329
00000 1 6019 39
3639
2329
00000 1
0 19
4399
2329
00000 1
0 20
5311
2329
00000 1
000 02
2119
2343
00000 1
0912
0000
2460
0 18
24..
návrh rozpočtu
v tis. Kč
2013
2014
Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - malá vodní elektrárna (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - tělocvična na Hradišti (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Domovní a bytová správa celkem byty nájemné Čechova ul nebytové prostory ubytovny (235/15) poplatky z prodlení Příjmy z pronájmu movitých věcí - ekonomický pronájem (231/604) Ostatní příjmy z pronájmu majetku - omezení užívání RIMM (231/604)
6 800 1 500 5 300 3 500
Přijaté sankční platby a vratky transferů celkem Přijaté sankční platby - pokuty ukládané obcí životní prostředí - blokové pokuty na místě placené životní prostředí - Česká inspekce životního prostředí životní prostředí - Česká inspekce životního prostředí (231/603) životní prostředí - rybářství a myslivost životní prostředí - vodní hospodářství životní prostředí - ochrana přírody a krajiny životní prostředí - ochrana ovzduší (231/603) životní prostředí - zbraně, zbrojní pas životní prostředí - zbraně, zbrojní pas (231/603) doprava - vymáhání pokut - dopravní přestupky (231/603) vnitřní věci - dopravní - dopravní policie vnitřní věci - dopravní policie (231/603) vnitřní věci - pokuty vnitřní věci - blokové pokuty vnitřní věci - pokuty vnitřní věci - pokuty (231/603) městská policie živnostenský úřad výstavba výstavba - vymáhání pokut (231/603) výstavba - památky (231/603) výstavba - blokové pokuty školství - blokové pokuty školní docházka (231/603) školství - přijaté sankční platby rozvoj, investice a majetek města doprava - kontrolní vážení, příjem města
2 244 2 244 30 55
00000 1 5500 39
3639
3111
00000 1 0739 39
3612
3112
00000 1 3000 39
3612
3112
00000 1
5311
3113
6399
3202
320. 3…
3 30 9 3 20 10 600 500 20
80 750 30 1 20 20
Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku Příjmy z majetkových podílů byt. družstva Sv. Václav
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM
Stránka 2 z 14
2 297 2 297 35 60 50 5 65 10 5 10 10 20 850 0 100 100 150 750 25 1 20 10 10
1 1 0
52
10 839 10 1 4 100 10 40 50 6 1 1 10 36 5 450 34 1 10 70
Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - sociální fond (236/100) Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje pozemků - pod SBD Příjmy z prodeje ost.nemovitostí - Domovní a bytová správa (byty) Příjmy z prodeje ost.nemovitostí - bytové domy Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodob. majetku - osobní automobil MP
144 144 56 950 40 000 6 000 5 650 4 300 1 000 52 10 10 920 5 500 5 420 3 500 20 100 1 800
800 1 000
Přijaté vratky transferů - sociální dávky Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ost. nedaň příjmy Přijaté pojistné náhrady - pojistná plnění RIMM Přijaté pojistné náhrady - pojistné plnění vnitřní věci Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - poplatek z výplat Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení (vnitřní věci) (231/601) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení-vnitro právní (231/603) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení-vnitro dopravní (231/603) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení ŽP (231/601) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení ŽÚ (231/601) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení výstavba Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení památky (231/603) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přeplatky za energie Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vratka E.ON Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náhrada škody Ost. nedaňové příjmy - likvidace RZ Ost. nedaňové příjmy - DBS - pojištění za byty SVJ Ost. nedaňové příjmy - obec Vrcovice - údržba Sedláčkovy stezky Ost. nedaňové příjmy - prodej receptů Ost.nedaňové příjmy - převoz na záchytnou stanici Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů
311. 3111
144 144 51 800 35 500 5 500 5 000 4 800 1 000 52 15
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku celkem Příjmy z úroků Příjmy z podílů na zisku a dividend Teplárna Písek Recyklace odpadů a skládky Paliva Písek Schneider Electric
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
3639
00000 1 2023 39
schválený rozpočet
2…
00000 1 3500 39
0 20
Příjmy
10 1 106 20 1 2 250
8 5 1 1 10 0 20 680 32 1 10 65 150 150
167 654
172 828
14 325 3 300 25 6 000 5 000
11 015 1 000 15 5 000 5 000
150 150
150 150
14 475
11 165
Rozpočet 2014 - příloha č. 2 ÚZNZ
Org
Odd. RP
Kap
Příjmy
schválený rozpočet
návrh rozpočtu
v tis. Kč
2013
2014
§
00000 1
0000
0000
Účelově přijaté finanční prostředky celkem Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného vztahu 4112 Běžné účelové prostředky - souhrnný dotační vztah (231/401)
00000 5
0000
0000
4223
00000 1 0000 19
0000
00000 1 4068 14
0000
Ostatní transfery celkem 4121 Neinvestiční transfery od obcí - korporační smlouvy vnitřní věci 4121 Neinvestiční transfery od obcí - neinvestiční náklady na žáky ZŠ 4…
100 709
125 138
48 709
29 938
52 000
95 200
25 25
25 25
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM
100 734
125 163
PŘÍJMY CELKEM bez financování
651 475
671 989
VÝDAJE CELKEM bez financování
751 475
739 579
-100 000 100 000 112 294
-67 590 67 590 79 884
-12 294
-12 294
Investiční přijaté dotace od regionálních rad Dotace ROP, IPRM a dalších programů
REKAPITULACE: SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (výsledek hospodaření) FINANCOVÁNÍ změna stavu na bankovních účtech - 8115 - zapojení vlastních prostředků splátky půjčených prostředků (úvěry) - 8124
Stránka 3 z 14
Rozpočet 2014 - příloha č. 2
ÚZNZ
Org.
Oddíl
Výdaje
RP
§
v tis. Kč
Kapitola 702 - životní prostředí INVESTIČNÍ VÝDAJE 00000 1
1304
3722
6121
00000 1
1301
3745
6121
00000 1
1364
3745
00000 1
1365
3745
Výstavba kontejnerových stání pro nádoby na odpad Investiční projekty 6121 Rekonstrukce parku na Husově náměstí 6121 Výstavba parku Sv. Václav
00000 1
8000
3722
5137
00000 1
8000
3722
5139
00000 1
1159
3726
5169
00000 1
0201
2321
5169
00000 1
0214
3749
5169
00000 1
0201
3745
5169
00000 1
0211
3745
5169
00000 1
4023
3745
5169
00000 1
1078
3745
5169
00000 1
9805
3729
5169
00000 1
1079
3745
5169
00000 1
1079
3722
5169
00000 1
1079
3725
5169
00000 1
0213
3745
5169
00000 1
9806
1014
5169
00000 1
9806
1014
5139
00000 1
9806
3741
5169
00000 1
1001
3725
5169
00000 1
0201
3319
5169
00000 1
0201
3319
5139
00000 1
0201
3799
5169
00000 1
9810
3741
5169
00000 1
9811
3749
5139
00000 1
1386
3725
5139
00000 1
7003
3792
5169
00000 1
9805
3745
5169
00000 1
1001
3745
5169
00000 1
1053
3745
5169
00000 1
1022
3744
5169
00000 1
1223
3745
5169
00000 1
1050
3745
5169
90001 1
1050
3745
5169
15319 5
1050
3745
5169
00000 1
6079
1014
5493
00000 1
6079
1014
5169
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Odpadkové koše (nákup, instalace) Odpadkové koše běžné - nákup, instalace Likvidace pneumatik ze sběrných míst Rozbory odpadních vod Památné stromy Údržba břehových porostů Zeleň sídlištní Veřejná zeleň, studie ozelenění Kompostování Rekultivace skládky Ptáčkovna (monitoring) Městské služby Písek s.r.o. - údržba veřejné zeleně Městské služby Písek s.r.o. - provoz sběrných míst a nakládání s odpady Městské služby Písek s.r.o. - kompostování Chemická ochrana zeleně Útulek pro psy - služby Útulek pro psy - materiál Záchranná stanice živočichů Makov Separace odpadu (svoz + vlastní třídění) Výstava trofejí spárkaté zvěře - služby Výstava trofejí spárkaté zvěře - materiál (brožury) Vymezování prvků Územního systému ekologické stability Reintrodukce raka říčního, druhová ochrana Nákup sáčků na psí exkrementy Nákup sáčků na BIO odpad Environmentální výchova - služby Zalesnění skládky Ptáčkovna - následná péče Ošetření a bezpečnostní řez stromů Pasport zeleně Digitální a povodňový plán - aktualizace a provoz serveru Údržba pozemků Zelené brány píseckých hor - I. část, vlastní zdroje k dotaci, NZ 531 (231/408) Zelené brány píseckých hor - I. část, dotace SFŽP, NZ 531 (231/408) Zelené brány píseckých hor - I. část, dotace ERDF, NZ 535 (231/408) Fond pro podporu zvířat (236/0140) - příspěvky fyzickým osobám Fond pro podporu zvířat (236/0140) - nákup služeb
Kapitola 710 - doprava INVESTIČNÍ VÝDAJE Připojovací pruh u čerpací stanice Shell Připojovací pruh u Semického kříže - projektová dokumentace 6122 Rozšíření SSZ na křižovatce Kollárova - Jeronýmova 6121 Bezbariérové přechody a opatření na zvýšení BESIP
00000 1
1303
2212
6121
00000 1
1401
2212
6121
00000 1
1402
2212
00000 1
9902
2212
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 00000 1
1079
3631
5169
00000 1
1079
2212
5169
00000 1
1079
2212
5171
00000 1
0001
2221
5193
00000 1
4027
2221
5169
00000 1
0202
2229
5169
00000 1
4026
2229
5169
00000 1
0007
2229
5169
00000 1
0009
2212
5171
00000 1
9022
2212
5169
00000 1
0202
2212
5171
00000 1
7006
2212
5171
00000 1
1354
2221
5193
00000 1
1134
2221
5193
00000 1
0322
3113
6351
00000 1
0323
3113
6351
Městské služby - veřejné osvětlení a SSZ Městské služby - správa městských komunikací - služby Městské služby - správa městských komunikací - opravy a udržování MHD - transfer na provoz MHD - čistění čekáren a zastávek Likvidace vraků Likvidace vyřazených státních poznávacích značek a registračních značek Dopravní studie Dopravní značení Pasport komunikací Opravy komunikací nad rámec běžné údržby Plošná obnova krytu komunikací Příspěvek na dopravní obslužnost Nový Dvůr MHD - dopravně územní obslužnost - finanční vypořádání roku 2012
schválený rozpočet
návrh rozpočtu
2013
2014
36 730
37 930
500
1 700
400 100
400 100 600 600
36 230
36 230
150
50 100 50 40 120 20 500 1 000 500 70 10 240 17 000 2 000 500 898 2 120 1 500 20 30 50 60 70 110 200 40 650 103 37 100
50 40 120 20 500 1 000 500 70 10 240 17 000 2 000 500 898 2 120 1 500 10 30 50 60 70 250 40 650 166 36 100 1 1 6 50
45 5
37 000
39 900
2 000
2 400
2 000
400 250 150 1 600
35 000
37 500
12 193 11 993 3 060 6 500 19 5 6 150 60 14 500 500
12 193 11 993 6 560 6 440 20 0 6 150 75 50 0 0 13 0
Kapitola 714 - školství, mládež a tělovýchova
64 344
108 355
INVESTIČNÍ VÝDAJE (bez investičních příspěvků na sport)
13 800
56 884
Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím Základní škola Jana Husa a MŠ Písek Rekonstrukce střechy 13. MŠ, Přátelství 2065 - havarijní stav Rekonstrukce rozvodů vody v ZŠ - havarijní stav Základní škola T.G.Masaryka a MŠ Písek Vstupní objekt - šatny ZŠ vč. tepelných rozvodů a technologií Rekonstrukce sportovišť ZŠ Rekonstrukce rozvodů teplé a studené vody na 2. stupni ZŠ (třídy, kanceláře) Stránka 4 z 14
13 800 0
6 300 6 300
56 884 3 576 466 3 110 4 020 3 320 700
Rozpočet 2014 - příloha č. 2
ÚZNZ
Org.
Oddíl
RP
§ 00000 1
00000 1
00000 1
00000 1
0324
0325
0326
0327
3113
3113
3113
3113
6351
6351
6351
6351
Výdaje
schválený rozpočet
návrh rozpočtu
v tis. Kč
2013
2014
Základní škola Edvarda Beneše a MŠ Písek Vybudování parkoviště před budovou I. st. ZŠ vč. inženýrské činnosti "Zateplení a výměna oken budovy 1. stupně na ZŠ E. Beneše Písek"-předfin. dot. FS "Zateplení a výměna oken budovy 1. stupně na ZŠ E. Beneše Písek"-předfin. dot. SFŽP "Zateplení a výměna oken budovy 1. stupně na ZŠ E. Beneše Písek"-vlastní, NZ 541 "Zateplení a výměna oken budovy 1. stupně na ZŠ E. Beneše Písek"-nezpůsob.výdaje Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace na 1. stupni ZŠ vč TDI - 1. etapa
2 565 1 185 80 1 300
Základní škola Svobodná a MŠ Písek Výměna oken a žaluzií v prostorách vedení ZŠ, Šobrova 2070 "Energetické úspory na budově 16. MŠ, Písek" - předfinancování dotace FS "Energetické úspory na budově 16. MŠ, Písek" - předfinancování dotace SFŽP "Energetické úspory na budově 16. MŠ, Písek" - vlastní zdroje k dotaci, NZ 541 "Energetické úspory na budově 16. MŠ, Písek" - nezpůsobilé výdaje projektu Revitalizace zahrady MŠ Sluníčko při ZŠ Svobodná v přírodním stylu - předfin. dotace Revitalizace zahrady MŠ Sluníčko při ZŠ Svobodná v přírodním stylu - fin. spoluúčast Rekonstrukce sociálního zařízení 16. MŠ, J. Malého 2190
85
Základní škola Tomáše Šobra a MŠ Písek Výměna oken, dveří a zateplení vč. doprovodných akcí na 12. MŠ, Šobrova 1940
0322
3113
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím bez provozu odboru Příspěvky na provoz základních škol 5331 Základní škola Jana Husa a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Výměna oken 13. MŠ, Přátelství 2065 - dokončení I. etapy Oprava sociálních zařízení - 8. MŠ, Zeyerova 1683 Výměna oken na ZŠ - oprava, BOZP
18 043 6 048 356 654 9 485 1 500
Základní škola Josefa Kajetána Tyla a MŠ Písek Rekonstrukce střech v areálu ZŠ Zastínění pískovišť Křesťanské MŠ, Dobrovského 672 - KHS Rekonstrukce povrchu tělocvičen, výměna topení - BOZP "Zateplení a výměna oken budov 9. MŠ a Křesťanská MŠ v Písku"-předfin. dotace FS "Zateplení a výměna oken budov 9. MŠ a Křesťanská MŠ v Písku-předfin. dotace SFŽP "Zateplení a výměna oken budov 9. MŠ a Křesťanská MŠ v Písku-vlastní zdroj, NZ 541 "Zateplení a výměna oken budov 9. MŠ a Křesťanská MŠ v Písku-nezpůsobilé výdaje Rekonstrukce a zateplení střechy na 1. stupni ZŠ Rekonstrukce rozvodu vody a kanalizace na 2. stupni - rekonstrukce přívodu vody
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE (bez příspěvků na sport, záštity, systém.podporu a volnočasové aktivity)
00000 1
850 850
14 163
3 453 203 349 8 038 1 900 220 17 082 85 4 535 267 532 9 164 975 109 1 500 4 000 4 000
0
46 244
47 171
45 294
43 384 43 384 29 918 13 646 5 740 2 256
10 399 5 991 2 358 2 050
650 5 000
00000 1
0323
3113
5331
Základní škola T.G.Masaryka a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Postupná obměna zařízení školní jdelny
7 389 6 668 721
7 214 6 130 755 329
00000 1
0324
3113
5331
Základní škola Edvarda Beneše a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Výměna topení v aule Oprava povrchu u vedlejšího vchodu do velké tělocvičny vč. přístupové cesty na hřiště odstranění závady BOZP
9 211 6 492 2 719
7 913 6 135 1 428
350
00000 1
0325
3113
5331
Základní škola Josefa Kajetána Tyla a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Průkazy energetické náročnosti budov Odborné posudky
8 512 7 348 1 164
7 668 6 457 1 211
00000 1
0326
3113
5331
Základní škola Svobodná a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Odvlhčení místností č. 1.10 a 1.11 na 16. MŠ, J. Malého 2190 Oprava střechy nad schodištěm v pavilonu 1. stupně ZŠ Svobodná Oprava vrat na příjezdové komunikaci k provozní budově Dr. M. Horákové
3 336 2 560 776
4 290 2 999 776 120 300 95
00000 1
0327
3113
5331
Základní škola Tomáše Šobra a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Výměna dveří v pavilonu 2. stupně
6 447 3 786 2 661
2 653 2 457 46 150
00000 1
0203
3113
5331
00000 1
9999
3113
5139
00000 1
9999
3113
5194
00000 1
9999
3113
5169
00000 1
9999
3612
5169
00000 1
9999
3612
5171
00000 1
9999
3612
5152
00000 1
9999
3612
5157
00000 1
0203
3113
5331
00000 1
0203
3113
5169
00000 1
0203
3113
5169
Rezerva na připravované akce - KHS, PO, BOZP
400
Provoz odboru Nákup materiálu - setkání nejlepších studentů Věcné dary - setkání nejlepších studentů Nákup služeb Byty školníků - nákup služeb Byty školníků - opravy a údržba Byty školníků - teplo Byty školníků - teplá voda Rezerva na připravované akce - KHS, PO, BOZP Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem - ZŠ, MŠ Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem-energetický management
550
Stránka 5 z 14
5 25 100 10 300 100 10
3 787 5 25 300 300 100 10 500 2 305 242
Rozpočet 2014 - příloha č. 2
ÚZNZ
Org.
Oddíl
RP
§
Výdaje
schválený rozpočet
návrh rozpočtu
v tis. Kč
2013
2014
PŘÍSPĚVKY na sport, záštity, systém. podporu sportu a volnočasové aktivity Příspěvky na sport Příspěvky na sport - investiční příspěvky občanským sdružením Příspěvky na sport - občanská sdružení Příspěvky na sport - fyzické osoby Příspěvky na sport - příspěvkové organizace jiných zřizovatelů
00000 1
1305
3419
6322
00000 1
0210
3419
5222
00000 1
0210
3419
5212
00000 1
0210
3419
5339
00000 1
0211
3419
5212
00000 1
0211
3419
Příspěvky na sport - záštity starosty Záštity starosty - fyzické osoby 5222 Záštity starosty - občanská sdružení
00000 1
8056
3419
5222
00000 1
8056
00000 1
4 300
4 300
3 344 502 2 823 11 8
3 344 502 2 823 11 8
76
76 8 68
8 68
3419
Příspěvky na sport - systémová podpora sportu Systémová podpora sportu - občanská sdružení 5212 Systémová podpora sportu - fyzické osoby
380 304 76
380 304 76 500
3421
5212
00000 1
8004
3421
00000 1
8004
3421
Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže - fyzické osoby 5222 Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže - občanská sdružení 5221 Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže - obecně prospěšné společnosti
500
8004
Kapitola 716 - kultura a cestovní ruch INVESTIČNÍ VÝDAJE 00000 1
0401
2143
6122 INFO panely
00000 1
0000
2143
5169
00000 1
0000
2143
5136
00000 1
0000
2143
5169
00000 1
0000
2143
5139
00000 1
0000
2143
5169
00000 1
0000
2143
5139
0000
2143
5169
00000 1
0000
2143
5169
00000 1
0000
2143
5139
00000 1
0000
2143
5169
00000 1
0000
2143
5194
00000 1
0000
2143
5175
00000 1
0000
2143
5173
00000 1
0000
2143
5169
00000 1
0000
2143
5173
00000 1
0000
2143
5169
00000 1
0407
2143
5169
00000 1
0407
2143
5169
4 830 230
3 803 220
90 20 120 340 120 200 20 100 100 360 20 180 30 80 50
Neinvestiční příspěvky cestovní ruch Granty cestovní ruch celkem Granty cestovní ruch - aktuální rok Granty CR 2014 - občanská sdružení Granty CR 2014 - občanská sdružení Granty CR 2014 - občanská sdružení Granty CR 2013 - občanská sdružení Granty CR 2013 - fyzické osoby
2143
5222
6214
2143
5222
00000 1
6312
2143
5222
00000 1
6313
2143
5212
00000 1
6312
2143
5222
00000 1
6313
2143
5222
00000 1
6312
2143
5221
00000 1
6312
2143
5339
00000 1
6213
2143
5222
00000 1
6214
2143
5222
Granty cestovní ruch - doplatek roku 2013 Doplatek minulý rok - CR - občanská sdružení Doplatek minulý rok - CR - občanská sdružení Doplatek minulý rok - CR - obecně prospěšné společnosti Doplatek minulý rok - CR - příspěvkové organizace jiných zřizovatelů Doplatek minulý rok - CR - občanská sdružení Doplatek minulý rok - CR - občanská sdružení
00000 1
6212
2143
5222
Granty cestovní ruch - doplatek rok 2012 Doplatek minulý rok - CR - občanská sdružení
5139
00000 1
0411
2143
5169
00000 1
0411
2143
5194
00000 1
0411
2143
5175
00000 1
0411
2143
5139
00000 1
0411
2143
5169
00000 1
0411
2143
5194
20 60 60 760 50 150 30 80 0 300 150 100 0 0
1 200 1 200 1 000
6213
2143
75 25 120 160 140
1 100 100 1 000
0000 1
0411
0
Partnerské vztahy a propagace celkem Cestovní ruch Nákup služeb Předplatné, tiskoviny Prohlídky věže Děkanského kostela Propagační předměty Propagační předměty Nákup služeb Propagační materiály pro reprezent. účely Propagace Nákup služeb, inzerce Partnerské vztahy Nákup materiálu Nákup služeb Květiny, věcné dary Pohoštění Cestovné Významné akce a výročí - služby Významné akce a výročí - cestovné Projekty cestovní ruch Marketingový plán Kampaň - 770 let města
00000 1
00000 1
400
39 140
5222
5139 5169 5169 5194
39 140
400
2143
2143 2143 2143 2143
39 830
39 430
6412
0410 0410 0410 0410
50 440 10
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE
00000 1
00000 1 00000 1 00000 1 00000 1
50 440 10
1 203 1 203 963 760 79 124
600 400
Významné akce pořádané městem Zahájení letní turistické sezóny - Cipískoviště Nákup materiálu Nákup služeb Sochy z písku v Písku Věcné dary Tourpropag Nákup materiálu Nákup služeb Květiny, věcné dary Pohoštění Konference Sdružení historických sídel Nákup materiálu Nákup služeb Květiny, věcné dary Stránka 6 z 14
0
240 156 7 13 13 20 31
200 200
0
1 500 1 000 40 560 400 500
1 300 1 000 10 560 400 30 0
30 370 10 90 300 20 180 10
Rozpočet 2014 - příloha č. 2
ÚZNZ
Org.
00000 1
0411
Oddíl
RP
§ 2143
5175
00000 1
0020
3314
5331
00000 1
0020
3314
5331
00000 1
0020
3314
5331
00000 1
0030
3319
5221
00000 1
0030
3319
5221
00000 1
0030
3319
5221
00000 1
6000
3319
5221
00000 1
6000
3319
5221
00000 1
6000
3319
5221
00000 1
6000
3319
5221
00000 1
6000
3319
5221
00000 1
0520
3399
5222
00000 1
0520
3399
5212
00000 1
0520
3399
5213
00000 1
0520
3399
5229
00000 1
0530
3319
5212
00000 1
0530
3319
5493
00000 1
0530
3319
5213
00000 1
0530
3319
5221
00000 1
0530
3319
5222
00000 1
0530
3319
5331
00000 1
0530
3319
5339
00000 1
5412
3319
5222
00000 1
5413
3319
5222
00000 1
5312
3319
5222
00000 1
5313
3319
5222
00000 1
5312
3319
5222
00000 1
5312
3319
5339
00000 1
5313
3319
5213
00000 1
5313
3319
5212
00000 1
5212
3319
5222
00000 1
5213
3319
5212
00000 1
0215
3399
5139
00000 1
0215
3399
5169
00000 1
0215
3399
5175
00000 1
0215
3399
5194
00000 1
0215
3399
5194
00000 1
0215
3399
5492
00000 1
0205
3399
5136
00000 1
0205
3399
5137
00000 1
0205
3399
5139
00000 1
0205
3399
5169
00000 1
0205
3399
5171
00000 1
0205
3399
5494
00000 1
6007
3319
5169
Výdaje
schválený rozpočet
návrh rozpočtu
v tis. Kč
2013
2014
Pohoštění
90
Kultura celkem Kulturní organizace města: Městská knihovna Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého majetku) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Příspěvek na nájem Centrum kultury, o.p.s. Centrum kultury, o.p.s. - náklady na správu majetku města Centrum kultury, o.p.s. - kulturní činnost Centrum kultury, o.p.s. - Městská slavnost 2014 Sladovna Písek, o.p.s. Sladovna Písek, o.p.s. - náklady na správu majetku města Sladovna Písek, o.p.s. - kulturní činnost Sladovna Písek, o.p.s. - výstava Mezinárodního bienále kresleného humoru 1995-2011 Sladovna Písek, o.p.s. - provozní náklady infocentrum a kancelář destinač. managem. Sladovna Písek, o.p.s. - činnost kanceláře destinačního managementu Neinvestiční příspěvky kultura, volnočasové a společenské akce Záštity starosty na volnočasové a společenské akce celkem Záštity - občanská sdružení Záštity - fyzické osoby Záštity - právnické osoby Záštity - ostatní neziskové organizace Záštity starosty, kultura celkem Záštity - fyzické osoby Záštity - fyzické osoby nepodnikající Záštity - právnické osoby Záštity - obecně prospěšné společnosti Záštity - občanská sdružení Záštity - příspěvkové organizace Záštity - příspěvkové organizace jiných zřizovatelů Granty kultura celkem Granty kultura - aktuální rok Granty kultura 2014 - občanská sdružení Granty kultura 2014 - občanská sdružení Granty kultura 2013 - občanská sdružení Granty kultura 2013 - občanská sdružení Granty kultura - doplatek minulý rok Granty doplatek - občanská sdružení Granty doplatek - příspěvkové organizace jiných zřizovatelů Granty doplatek - právnické osoby Granty doplatek - občanská sdružení Doplatek minulý rok - granty - občanská sdružení Doplatek minulý rok - granty - fyzické osoby Ostatní provoz: Sbor pro občanské záležitosti celkem Nákup materiálu Nákup služeb Pohoštění - setkání nejstarších občanů se starostou Věcné dary Věcné dary - drobné předměty pro vítání občánků Finanční dary (1. občánek) Běžný provoz celkem Předplatné pro kronikáře Nákup drobného hmotného majetku Nákup materiálu Nákup služeb Opravy a udržování Mezinárodní festival studentských filmů - peněžní ocenění Projekty kultura
Kapitola 718 - oddělení starosty
00000 1
0206
5212
6122
0226
6171
5011
00000 1
1403
4342
5011
00000 1
1403
4342
5011
00000 1
0226
6171
5019
00000 1
0226
6171
5021
00000 1
0226
6171
5031
00000 1
1403
4342
5031
00000 1
1403
4342
5031
35 337 28 135 8 865 8 745 30 90 10 400 6 100 3 500 800 8 870 2 200 4 200
5 754 100 50 50
6 463 100 50 30 10 10 100 10 10 15 15 30 10 10
50
5 554 5 100
6 263 5 100 1 800 3 300
10
454
1 163 318 35 200 610
354 100 866 293
639 303
10 10 50 150 70 3
10 10 50 160 70 3
473 6 20 97 270 30 50
336 6
100
100
1 200
Stroje, přístroje a zaříz.- Varovný systém ochrany obyvatel v rámci OP ŽP 1.3.1. - 2. etapa
1 200
85 378
Stránka 7 z 14
20 20
1 800 3 300
INVESTIČNÍ VÝDAJE
Provozní výdaje a mzdy Platy Platy - dotace Podpora terénní práce, vlastní prostředky Platy - dotace Podpora terénní práce, předfinancování dotace Refundace Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Sociální pojištění - dotace Podpora terénní práce, vlastní prostředky Sociální pojištění - dotace Podpora terénní práce, předfinancování dotace
1 630 840
100
86 578
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE
00000 1
34 600 27 980 8 800 8 680 30 90 10 300 6 099 3 401 800 8 880 2 472 3 928 70 1 630 780
75 700 54 950
50 600 13 880
50 200 30 50
85 264 0
85 264 75 981 55 170 63 147 50 500 13 880 15 36
Rozpočet 2014 - příloha č. 2
Oddíl
ÚZNZ
Org.
00000 1
0226
6171
5032
00000 1
1403
4342
5032
00000 1
1403
4342
5032
00000 1
0226
6171
5038
00000 1
0226
6171
5195
00000 1
0226
6171
5429
00000 1
0226
6171
5424
00000 1
0206
6171
5167
00000 1
1403
4342
5167
00000 1
1403
4342
5167
00000 1
0206
6171
5175
00000 1
0206
6171
5176
00000 1
0206
6171
5194
00000 1
0206
6112
5023
00000 1
0206
6112
5021
00000 1
0206
6112
5031
00000 1
0206
6112
5032
00000 1
0206
6112
5019
00000 1
0206
6112
5039
00000 1
0206
6112
5167
00000 1
0206
6112
5173
00000 1
0206
6112
5176
00000 1
0206
6112
5492
00000 1
0206
6320
5163
00000 1
0206
00000 1
RP
§
Výdaje
schválený rozpočet
návrh rozpočtu
v tis. Kč
2013
2014
Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění - dotace Podpora terénní práce, vlastní prostředky Zdravotní pojištění - dotace Podpora terénní práce, předfinancování dotace Pojištění placené zaměstnavatelem Odvod za neplnění ZPS Náhrada za ztrátu výdělku Náhrada - prvních 14 dnů (21 dnů) pracovní neschopnosti
5 040
390 120 120 550
5 040 6 14 390 120 550
Správa úřadu Služby školení a vzdělávání Služby školení a vzdělávání - dotace Podpora terénní práce, vlastní prostředky Služby školení a vzdělávání - dotace Podpora terénní práce, předfinancování dotace Pohoštění Konference Dary
1 730 1 400
150 30 150
1 335 1 000 2 3 150 30 150
Zastupitelstvo Odměny vedení, zastupitelům Odměny komisím, výborům Sociální pojištění Zdravotní pojištění Refundace Pojištění refundací Služby školení a vzdělávání Cestovné Konference Dary (členům výborů a komisí, spolupracovníkům obce)
4 535 2 900 250 600 320 100 35 80 100 20 130
4 535 2 900 250 600 320 100 35 80 100 20 130
3349
Ostatní výdaje Služby peněžním ústavům - pojištění vozidla SCANIA, LIAZ, člunu Mariener 5169 Zpravodaj města Písku
839 120 719
839 120 719 300
5212
5136
00000 1
0206
5212
00000 1
0206
5212
00000 1
0206
5212
Ochrana obyvatelstva Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný majetek 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5169 Nákup ostatních služeb
300
0206
00000 1
0206
5272
5166
00000 1
0208
5272
5019
00000 1
0208
5272
5039
00000 1
0208
5272
5132
00000 1
0208
5272
5134
00000 1
0208
5272
5137
00000 1
0208
5272
5139
00000 1
0208
5272
5151
00000 1
0208
5272
5152
00000 1
0208
5272
5154
00000 1
0208
5272
5169
00000 1
0206
5273
5136
00000 1
0206
5273
5137
00000 1
0206
5273
5139
00000 1
0206
5273
5156
00000 1
0206
5273
5161
00000 1
0206
5273
5167
00000 1
0206
5273
5169
00000 1
0206
5512
5019
00000 1
0206
5512
5021
00000 1
0206
5512
5032
00000 1
0206
5512
5039
00000 1
0206
5512
5132
00000 1
0206
5512
5133
00000 1
0206
5512
5136
00000 1
0206
5512
5137
00000 1
0206
5512
5139
00000 1
0206
5512
5156
00000 1
0206
5512
5162
00000 1
0206
5512
5167
00000 1
0206
5512
5169
00000 1
0206
5512
5171
00000 1
0206
5512
5173
00000 1
0206
5512
5176
00000 1
0206
5512
5222
00000 1
0206
5512
5362
2 30 50 218
Činnost krizového řízení Poradenství, analýzy a studie
50
2 30 50 218 50
50
Ostatní správa v oblasti krizového řízení - krizové situace Ostatní platy Ostatní povinné pojistné Ochranné pomůcky Prádlo, oděv, obuv Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Studená voda Teplo Elektrická energie Nákup ostatních služeb
670
Ostatní správa v oblasti krizového řízení Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty Služby pošt Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb
130
50 670
50 10 80 70 30 30 50 350
50 10 30 50 70 100 30 30 50 250 130
2 82 5 5 1 10 25
2 83 5 5 10 25
Hasičský sbor Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Zdravotní pojištění Zdravotní a sociální pojištění Osobní ochranné pracovní prostředky Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty a paliva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a údržba Cestovné Účastnické poplatky Neinvestiční transfery občanským sdružením Platby daní a poplatků
1 424 50 50 10 10 300 10 2 250 40 90 20 30 160 350 10 1 40 1
50 50 10 10 300 10 2 250 40 90 20 30 160 350 10 1 40 1
Kapitola 719 - vnitřní věci
25 976
23 952
Stránka 8 z 14
1 424
Rozpočet 2014 - příloha č. 2
ÚZNZ
Org.
Oddíl
Výdaje
RP
§
v tis. Kč
INVESTIČNÍ VÝDAJE Síťový přepínač Programové vybavení (nad 60 tis. Kč) 6123 Dopravní prostředky 6125 Výpočetní technika
00000 1
0236
6171
6125
00000 1
0236
6171
6111
00000 1
0206
6171
00000 1
0206
6171
0206
6171
5132
00000 1
0206
6171
5133
00000 1
0206
6171
5136
00000 1
0206
6171
5137
00000 1
0206
6171
5138
00000 1
0206
6171
5139
00000 1
0206
6171
5142
00000 1
0206
6171
5151
00000 1
0206
6171
5152
00000 1
0206
6171
5153
00000 1
0206
6171
5154
00000 1
0206
6171
5156
00000 1
0206
6171
5161
00000 1
0206
6171
5162
00000 1
0206
6320
5163
00000 1
0206
6171
5164
00000 1
0206
6171
5166
00000 1
0206
6171
5169
00000 1
0206
6171
5171
00000 1
0206
6171
5173
00000 1
0206
6171
5179
00000 1
0206
6171
5192
00000 1
0206
3632
5192
00000 1
0206
6171
5229
00000 1
4156
6171
5329
00000 1
4153
6171
5329
00000 1
4154
6171
5329
00000 1
0206
6171
5361
00000 1
0206
6171
5362
00000 1
0206
6171
5429
00000 1
0912
6171
5021
00000 1
0912
6171
5137
00000 1
0912
6171
5163
00000 1
0912
6171
5164
00000 1
0912
6171
5169
00000 1
0912
6171
5175
00000 1
0912
6171
5194
00000 1
0912
6171
5499
00000 1
0912
6171
5660
00000 1
0236
6171
5136
00000 1
0236
6171
5137
00000 1
0236
6171
5139
00000 1
0236
6171
5162
00000 1
0236
6171
5167
00000 1
0236
6171
5169
00000 1
0236
6171
5171
00000 1
0236
6171
5172
00000 1
1403
4342
5136
000001
1403
4342
5136
00000 1
1403
4342
5139
00000 1
1403
4342
5139
0206
5311
6122
0206
5311
5011
00000 1
0206
5311
5031
00000 1
0206
5311
5032
00000 1
0206
5311
5424
00000 1
0206
5311
5133
00000 1
0206
5311
5134
00000 1
0206
5311
5136
16 856 45 5 210 900 5 1 500 4 350 1 300 1 450 1 500 530 1 300 900 180 50 480 3 550 1 320 520 5 55 85 250 122 35 35 110 50 10 2 546
Výpočetní technika Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Služby telekomunikací a radiokomunikací (internet) Služby školení a vzdělávání Nákup služeb Údržba a opravy Programové vybavení
3 974
4 2 4 24 1 410 43 64 775 220
5 855 420 300 50 1 534 310 500
Dotace Podpora terénní práce Odborná literatura, vlastní prostředky Odborná literatura, předfinancování dotace Nákup materiálu, vlastní prostředky Nákup materiálu, předfinancování dotace
250 300 850
22 552 15 929 56 5 210 950 6 1 000 360 1 300 1 450 1 500 550 1 300 900 185 5 460 3 545 900 520 5 55 85 250 122 35 35 80 50 10 2 562 5 4 25 1 440 50 68 870 100 4 055 5 900 425 300 50 1 565 310 500 6 6 1 2 1 2
17 300
18 711
INVESTIČNÍ VÝDAJE
200
400
Záznamové zařízení kamerového systému
200
400
17 100
18 311
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 00000 1
2014
1 400
Sociální fond (kapitola 00) (236/0100) Ostatní osobní výdaje Drobný dlouhodobý majetek Bankovní poplatky Nájemné Nákup služeb Občerstvení Věcné dary Ostatní transfery neinvestiční Půjčky, sociální výpomoc
Kapitola 720 - městská policie
00000 1
2013
23 376
Správa úřadu Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží Nákup materiálu Realizované kurzové ztráty Voda Teplo Plyn Elektrická energie PHM Služby pošt Služby telekomunikací Pojištění vozidel Nájemné Konzultační a poradenské služby Nákup služeb Údržba a opravy Cestovné Ostatní nákupy jinde nezařazené Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady, náklady soudního řízení Pohřebné Neinvestiční dotace Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům Nákup kolků Platby daní a poplatků Ostatní náhrady placené obyvatelstvu
návrh rozpočtu
2 600 1 200 1 400
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE
00000 1
schválený rozpočet
Platy zaměstnanců Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na zdravotní pojištění Náhrada mezd v době nemoci Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv, obuv Knihy, učební pomůcky
11 581 2 896 1 044 50 1 170 5 Stránka 9 z 14
12 263 3 070 1 108 80 1 267 5
Rozpočet 2014 - příloha č. 2
Oddíl
ÚZNZ
Org.
00000 1
0206
5311
5137
00000 1
0206
5311
5139
00000 1
0206
5311
5151
00000 1
0206
5311
5152
00000 1
0206
5311
5153
00000 1
0206
5311
5154
00000 1
0206
5311
5156
00000 1
0206
5311
5161
00000 1
0206
5311
5162
00000 1
0206
6320
5163
00000 1
0206
5311
5164
00000 1
0206
5311
5167
00000 1
0206
5311
5169
00000 1
0206
5311
5171
00000 1
0206
5311
5172
00000 1
0206
5311
5173
00000 1
0206
5311
5361
Výdaje
schválený rozpočet
návrh rozpočtu
v tis. Kč
2013
2014
63 100 30 80 200 210 1 100 17 30 60 240 200 15 5 2
95 100 30 10 80 205 210 1 174 20 30 123 210 200 20 7 2
Kapitola 728 - sociální věci
22 000
21 369
INVESTIČNÍ VÝDAJE
1 200
0
RP
§
00000 1
0421
4356
6351
00000 1
0421
4351
6351
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Služby pošt Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup služeb Údržba a opravy Programové vybavení Cestovné Nákup kolků
Rekonstrukce Stravovacího a společenského střediska Výměna oken stravovacího střediska - technické zhodnocení budovy
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 00000 1
0005
4339
5169
00000 1
0005
4329
5194
00000 1
0005
4329
5175
00000 1
0005
4341
5175
00000 1
0419
4359
5223
00000 1
6025
4379
5222
00000 1
1021
4379
5222
00000 1
0210
4399
5222
00000 1
0210
4399
5223
00000 1
0210
4399
5339
00000 1
0210
4359
5339
00000 1
0210
4359
5213
00000 1
0210
4359
5223
00000 1
1026
4349
5169
00000 1
1026
4349
5139
00000 1
1403
4342
5139
00000 1
1403
4342
5139
00000 1
1403
4342
5169
00000 1
1403
4342
5169
13010 1
1346
4399
5169
13010 1
1346
4399
5493
00000 1
0421
4351
5331
00000 1
0421
3539
00000 1
0421
3539
00000 1
0421
4379
00000 1
1155
3612
20 800
Nákup ostatních služeb Dary pro děti z ústavních zařízení (dětské domovy) Povinné zajištění ohrožených dětí - strava Okamžitá potravinová pomoc Domovinka (Diakonie) - příspěvek Arkáda - příspěvek Naděje - příspěvek Příspěvky na sociální účely - občanská sdružení Příspěvky na sociální účely - církve a náboženské společnosti Příspěvky na sociální účely - příspěvkové organizace jiných zřizovatelů Příspěvky na sociální účely - pobytová zařízení - PO jiných zřizovatelů Příspěvky na sociální účely - pobytová zařízení - akciové společnosti Příspěvky na sociální účely - pobytová zařízení - církve a náboženské společnosti Podpora komunitního plánování - nákup služeb Podpora komunitního plánování - nákup materiálu Podpora terénní práce - materiál pro volnočasové aktivity, vlastní protředky k dotaci Podpora terénní práce - materiál pro volnočasové aktivity, předfinancování dotace Podpora terénní práce - služby pro volnočasové aktivity, vlastní prostředky k dotaci Podpora terénní práce - služby pro volnočasové aktivity, předfinancování dotace Výkon pěstounské péče 2013 - služby Výkon pěstounské péče 2013 - transfer
Pečovatelská služba a jesle města Písku Středisko Sociální služby - příspěvek na provoz (bez odpisů svěř. nemovit.maj.) Stravovací středisko - příspěvek na provoz (bez odpisů svěř. nemovit.maj.) Středisko Jesle - příspěvek na provoz (bez odpisů svěř.nemovit.maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku 5331 Oprava chodníku v jeslích 5331 Výměna oken v jeslích - neinvestiční transfer 5331 Sociálně aktivizační služby - neinvestiční transfer
6351
00000 1
6040
3634
6121
00000 1
1306
3634
6121
00000 1
1249
3634
6121
00000 1
1307
3634
6121
00000 1
1308
3634
6121
00000 1
1309
3634
6121
00000 1
1310
3634
6121
00000 1
1311
3634
6121
00000 1
1312
3634
6121
00000 1
1307
3634
6121
00000 1
1309
3634
6121
00000 1
3634
6121
00000 1
3634
6121
00000 1
3634
6121
00000 1
3634
6121
600 600
400 20 5 600 250 1 875 1 500 100 500
100
15 450 5 631 5 741 3 146 182
21 369 367 30 5 10 600 250 2 150 1 280 100 20 300 350 350 130 20 2 4 1 3 100 550 14 747 5 301 5 721 2 846 229 500
600 150
150
Kapitola 739 - rozvoj, investice a majetek města
359 428
304 146
INVESTIČNÍ VÝDAJE
248 220
201 651
Domovní a bytová správa města Písku Investiční příspěvek Dokončení rekonstrukce domu s pečovatelskou službou, nábřeží 1. máje čp. 1496 Zahájení rekonstrukce domu s pečovatelskou službou, nábřeží 1. máje čp. 1468 Rekonstrukce výtahu v domě s pečovatelskou službou, Jiráskovo nábř. čp. 2443 Instalace poměr. měřičů tepla s dálkovým odečtem v DPS, nábř. 1. máje čp. 1496-97
7 400 7 400 7 400
Teplárna Písek a.s. Měření tepla Kompaktní stanice Erbenova 1006 Kompaktní stanice pro ZŠ T. G. Masaryka Teplovodní přípojka Amerika II - objekt F Teplovodní přípojka Amerika II - objekt G Kompaktní stanice Amerika II - objekt F Kompaktní stanice Amerika II - objekt G Rekonstrukce kompaktní stanice Soukenická ul. Rekonstrukce kompaktní stanice Gregorova ul. Teplovodní přípojka Amerika II - objekty F a G Kompaktní stanice Amerika II - objekty F a G Kompaktní stanice Lesnická 288 Kompaktní stanice MŠ Pražská Kompaktní stanice MŠ Zeyerova Teplovodní přípojky RD Na Houpačkách
3 600 228 408 408 120 120 348 348 780 840
Stránka 10 z 14
850 850 400 400 50 3 629 484 411
145 363 363 363 363 726
Rozpočet 2014 - příloha č. 2
ÚZNZ
Org.
Oddíl
RP
Výdaje
schválený rozpočet
návrh rozpočtu
v tis. Kč
2013
2014
§ 00000 1
3634
6121
00000 1
8040
2310
6121
00000 1
1006
2310
6121
00000 1
1313
2310
6121
00000 1
1313
2321
6121
00000 1
2321 2310
6121
00000 1
1314 8019
00000 1
8029
2321
6121
00000 1
1315
2321
6121
00000 1
0
2310
6121
00000 1
0
2321
6121
00000 1
1010
3639
6121
00000 1
6017
2212
6121
00000 1
1316
2212
6121
00000 1
1317
2212
6121
00000 1
1318
2219
6121
00000 1
0
2219
6121
00000 1
1319
3632
6121
00000 1
1226
3631
6122
5027
3412
00000 1 00000 1
6121
6121
0
2212
6121
00000 1
0
3412
6121
00000 1
5029
3412
6121
00000 1
6008
3421
6121
00000 1
5019
3639
6121
00000 1
0
3639
6121
00000 1
7009
3639
6121
00000 1
0208 8082
3639 3639
6130 6121
1238
3612
6121
00000 1
1376
3612
6121
00000 1
0
3612
6121
00000 1
0
3412
6121
00000 1
1218
2212
6121
00000 1
1101
3725
6121
00000 1
1102
3722
6121
00000 1
5027
3412
6121
00000 1
9032
6171
6121
00000 1
1320
2219
6121
00000 1
1321
2212
6121
00000 1
1133
3412
6121
00000 1
1322
3613
6121
00000 1
1323
3613
6121
00000 1
1324
3613
6121
00000 1
1325
2341
6121
00000 1
1353
2341
6121
00000 1
0
2219
6121
00000 1
1302
3613
6121
00000 1
1243
3722
6121
00000 1
0
3613
6121
00000 1
0
3613
6121
00000 1
0
3421
6121
00000 1
5028
3412
6121
00000 1
0
3639
6121
00000 1
0
3613
6121
00000 1
0
3639
6121
00000 1
0
1037
6121
00000 1
1326
3613
6121
00000 1
411
VaK PD investičních akcí Vodovodní řad Šrámkův most Tř. Národní svobody - vodovod Tř. Národní svobody - kanalizace Aerace na čistírně odpadních vod Rekonstrukce úpravny vody Rekonstrukce na čistírně odpadních vod Výtlačný řad průmyslová zóna - Purkratice Dobrovského ulice - rekonstrukce vodovodu Dobrovského ulice - rekonstrukce kanalizace Městské služby Písek s.r.o. Městský areál - rekonstrukce PD - rekonstrukce komunikací Rekonstrukce komunikace - tř. Národní svobody (bez sítí ČEVAK) Rekonstrukce komunikace - ul. Na Rozmezí Regenerace sídliště Jih - I. etapa, demolice stávající lávky a výstavba chodníku Regenerace sídliště Jih - II. etapa Rozšíření kolumbária na Lesním hřbitově Vánoční výzdoba - obnova a doplnění stávající výzdoby
00000 1
00000 1
1155
1014
3612
3612
00000 1
1155
3612
00000 1
1156
3612
20 800 800
5 000 15 000 17 800 1 000 800 5 900 3 000 6 000
35 850 1 000 600 1 500
10 000 800 300 9 000 3 000 8 600 150 2 000
Plavecký stadion Rekonstrukce komunikací Přípojka vody na zimním stadionu Fotbalový stadion - šatny Akce Dětská hřiště pro mládež Výkup inženýrských sítí Výkup inženýrských sítí Sv. Václav - přípojná komunikace k III. etapě, Lesostavby Projektová dokumentace na investiční akce Výkupy pozemků Výkupy staveb IPRM - Sídliště Portyč - II. etapa (prostředky z prodeje bytů), NZ 365 IPRM - Sídliště Portyč - II. etapa, předfinancování dotace z operačního programu IPRM - rekonstrukce výtahu v domě s pečovatelskou službou Topělecká čp. 424 IPRM - Sídliště Portyč - III. etapa (prostředky z prodeje bytů) Plavecký bazén - projektová dokumentace Sv. Václav - dokončení I.etapy - komunikace, VO Modernizace a rozšíření kompostárny v Písku - vlastní prostředky Vybudování sběrného dvora u kompostárny v Písku - vlastní prostředky Plavecký stadion Garáže MěÚ Třebízského ul. - dokončení podlahy Chodník na Vysokou Putimskou Okružní křižovatka v průmyslové zóně Modernizace hřišť na ZŠ T. Šobra Kulturní dům - úprava výměníku Divadlo Fráni Šrámka - úprava výměníku Divadlo Pod čarou - úprava výměníku Obnova rybníka Topělecký (vlastní prostředky k dotaci) Obnova rybníka Karvašinský, předfinancování dotace Chodník a cyklostezka Jih Písek - Hřebčinec Městská knihovna, přemístění do čp. 75 - 77 Alšovo náměstí Sběrný dvůr Portyč, předfinancování dotace Sladovna - expozice sladovnictví Sladovna - expozice sladovnictví, předfinancování dotace Letní kino - hřiště pro mládež - projektová dokumentace Plovárna svatý Václav - rekonstrukce Městská elektrárna - rekonstrukce železobetonové lávky a pavlače nad náhonem Lesní správa Písek Flekačky - rozšíření rozvodů vzduchotechniky Lávka přes Václavský jez Živec - přístřešek pro kempování, předfinancování dotace Centrum kultury Písek o.p.s. Vybudování trafostanice pro kulturní dům
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE
00000 1
38 000 1 000 3 000 7 000 18 000 5 000 500 500 3 000
6122
00000 1
00000 1
Teplovodní stanice ul. 17. listopadu
Domovní a bytová správa města Písku Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) z toho: opravy a udržování majetku města do 100 tis. Kč mzdový limit ostatní Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku 5331 Příspěvek na stavební údržbu - opravy majetku města velkého rozsahu nad 100 tis. Kč z toho: opravy bytů nad 100 tis. Generální oprava osobního výtahu v domě s pečovatel. službou Topělecká čp. 424 Bezbariérový přístup - Svatoplukova čp. 211 Oprava teras bezbariér. bytů v domě s pečovatel. službou Jirásk.nábř. čp. 2443 Oprava balkónů domu V Portyči 450 5229 Příspěvek do fondu údržby právnických osob 5151 Vodné, stočné - ubytovna Sedláčkova 5331
Stránka 11 z 14
179 920 1 600 1 400 1 500 5 574 165 9 000 22 000
4 000 3 000 500 100 000 500 3 000 15 000 11 000 230 325 210 916
140 522 20 6 000 2 000 3 500 200 35 000 2 000 7 500 2 000
1 600
2 000 5 000 4 000 10 500 10 000 15 000 250 1 500 2 000 350 28 000 2 102 1 500 1 500
0
111 208
102 495
35 797 20 750
30 699 18 500
5 750 6 500 8 500 198 3 615
4 500 6 500 7 500 189 900
1 300 900
500 400
1 100 315 8 000 100
8 000 100
Rozpočet 2014 - příloha č. 2
Oddíl
ÚZNZ
Org.
00000 1
1157
3612
5151
00000 1
1015
3612
5151
00000 1
1156
3612
5152
00000 1
1157
3612
5152
00000 1
1156
3612
5154
00000 1
1157
3612
5154
00000 1
1156
3612
5157
00000 1
1157
3612
5157
00000 1
1156
3612
5169
00000 1
1157
3612
5169
00000 1
1015
3612
5169
00000 1
1156
3612
5171
00000 1
1157
3612
5171
00000 1
1015
3612
5171
6215
3634
00000 1
7034
2310
5137
00000 1
1016
3639
5166
00000 1
6016
2321
5169
00000 1
6018
2321
5169
00000 1
1016
3639
5169
00000 1
8041
3639
5169
00000 1
0
2321
5169
00000 1
0
2310
5169
00000 1
8027
2310
5171
00000 1
8027
2321
5171
00000 1
8029
2321
5171
00000 1
8019
2310
5171
00000 1
4048
3412
5137
00000 1
5026
3412
5169
00000 1
5026
3412
5169
00000 1
1352
3412
5169
00000 1
5027
3412
5169
00000 1
5028
3412
5169
00000 1
5029
3412
5169
00000 1
4048
3412
5169
00000 1
1046
3639
5169
00000 1
1079
3639
5169
00000 1
1010
3639
5169
00000 1
6017
2212
5169
00000 1
1228
3412
5169
00000 1
0
3612
5171
00000 1
1010
3639
5171
00000 1
7006
2219
5171
00000 1
6088
3639
5171
00000 1
5028
3412
5171
00000 1
1327
2212
5171
00000 1
1328
2212
5171
00000 1
1329
2212
5171
00000 1
1330
2219
5171
00000 1
5026
3412
5171
00000 1
1331
2212
5171
00000 1
1079
3632
5213
00000 1
9048
3412
5213
00000 1
5226
3639
5213
00000 1
1356
3412
5171
00000 1
0
2219
5171
00000 1
0218
3639
5139
00000 1
0218
3639
5151
00000 1
0218
3639
5152
00000 1
0218
3639
5153
00000 1
0218
3639
5154
00000 1
0218
3639
5155
00000 1
0218
3639
5157
00000 1
0218
3639
5162
00000 1
0218
6320
5163
00000 1
5011
3419
5164
00000 1
0208
3639
5164
00000 1
3639
5164
00000 1
0218 1018
3315
5164
00000 1
0218
3639
5166
00000 1
0
3639
5166
1017
3639
RP
Výdaje
schválený rozpočet
návrh rozpočtu
v tis. Kč
2013
2014
§
00000 1 00000 1
00000 1 00000 1 00000 1
170 40 230 380 164
Teplárna Písek, a.s. Neinvestiční opravy pronajatého majetku 5169 Správa GIS
5166 5166
1238
3639
00000 1
1332
3639
5169
00000 1
0218
3612
5169
00000 1
0218
3639
5169
5169
170 0 230 380 210 310 150 310 320 530 0 200 200 0
190 310 320 530 100 300 300 100 4 440 4 380 60
5171
5169
00000 1
Vodné, stočné - ubytovna Horákové Vodné, stočné - ubytovna Purkratice 1 Teplo ubytovna Sedláčkova Teplo ubytovna Horákové Elektrická energie - ubytovna Sedláčkova Elektrická energie - ubytovna Horákové Teplá voda - ubytovna Sedláčkova Teplá voda - ubytovna Horákové Služby ubytovna Sedláčkova Služby ubytovna Horákové Služby ubytovna Purkratice 1 Opravy a údržba ubytovna Sedláčkova Opravy a údržba ubytovna Horákové Opravy a údržba ubytovna Purkratice 1
VaK Nové vodoměry Odborné posudky Provoz dešťové kanalizace GIS Projektová dokumentace neinvestiční Vodárenská správa s.r.o. - kontrola koncesní smlouvy Pasport dešťové kanalizace Průmyslová zóna - přeložka vodovodního řadu Opravy vodovodní sítě Opravy kanalizační sítě Opravy na čistírně odpadních vod Opravy na úpravně vody
16 058
Městské služby Písek s.r.o. Městský sportovní areál - doplnění vybavení Zimní stadion Zimní stadion - komunitní centrum Zimní stadion - komunitní centrum Plavecký stadion Plovárna svatý Václav Fotbalový stadion Stadion Dukla Inženýrská činnost Revize mostů a lávek Revize v areálech Sedláčkova Projektová dokumentace neinvestiční Plovárna svatý Václav - regenerace zeleně Bytový dům na Lesním hřbitově - oprava elektroinstalace Opravy v areálech Sedláčkova Plošná obnova chodníků Výměna laviček Plovárna svatý Václav - stavební práce na základě zpracované studie Oprava komunikace - ul. Na Ryšavce Povrchová oprava ul. Nová na Hradišti Povrchová oprava komunikace sv. Václav - ul. Krátká Oprava izolace lávky - Dukla Zimní stadion - výměna bezpečnostních ventilů Výměna řadičů světelné signalizace křižovatek Provoz hřbitovů Provoz tělocvičny Hradiště Provoz WC Oprava závlahového systému na atletickém stadionu Opravy cyklostezek - povodně 2013
31 175
Ostatní výdaje Nákup drobného materiálu a ochranných pomůcek Vodné, stočné Teplo - pára Plyn Elektrická energie Pevná paliva Teplá voda Služby telekomunikací Pojištění majetku Nájemné fotbalový stadion Nájemné za nemovitosti (kabinky plovárny u sv. Václava, trafostanice zimní stadion) Nájemné za pozemky Pronájem sbírkových předmětů - Národní technické muzeum Konzultační a poradenské služby (studie, posudky) Externí audit Městských služeb s.r.o. IPRM - konzultační a poradenské služby IPRM - služby - publicita IPRM - konzultační a poradenské služby IPRM - služby - publicita Aktualizace Strategického plánu ekonomického rozvoje města Mandátní smlouva - spol. vlastníků Nákup služeb
21 788
Stránka 12 z 14
50 500 3 582 936 50 1 440
2 000 3 500 2 000 2 000
69 6 626 2 000 3 000 547 990 1 476 1 450 100 180 200 100 1 632 2 500 150 1 200 1 000 1 000 1 300 1 300 366 1 200 1 313 276 1 200
5 625 800 800 1 152 5 15 2 2 230 675 21 170 30 1 000 150 25
1 000 290 2 400
4 720 4 659 61 17 019 61 500 3 612 944 0 1 440 0 1 000 1 962 3 500 2 000 2 000 24 847 6 626 0 1 480 6 972 547 990 1 476 1 450 100 180 200 0 70 1 632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 313 276 1 200 35 300 23 425 5 625 860 1 000 1 600 5 15 2 2 440 700 21 170 30 1 000 500 0 0 100 25 1 000 290 2 700
Rozpočet 2014 - příloha č. 2
Oddíl
ÚZNZ
Org.
00000 1
0208
3639
5169
00000 1
9018
3639
5169
00000 1
1221
3639
5169
00000 1
0218
3639
5171
6008
3421
00000 1
1213
3639
5171
00000 1
1247
3639
5171
00000 1
3639
5171
00000 1
1215 1018
3613
5171
00000 1
0
3639
5171
00000 1
1333
3613
5171
00000 1
1334
6171
5171
00000 1
1335
3613
5171
00000 1
1336
3613
5171
00000 1
1337
6171
5171
00000 1
0
3613
5171
00000 1
1338
3613
5171
00000 1
1339
3613
5171
00000 1
1325
2341
5171
00000 1
0
3639
5171
00000 1
0
3639
5171
00000 1
0218
6320
5192
00000 1
3639
5192
00000 1
0218 1018
3315
5229
00000 1
6024
3639
5229
00000 1
0228
3639
5362
00000 1
0248
6399
5362
0000 1
0218
3639
5364
00000 1
1340
3613
5221
00000 1
1341
3613
5221
00000 1
1342
3613
5221
00000 1
1343
3613
5221
00000 1
1344
3613
5171
RP
§
00000 1 00000 1
5169 5171
00000 1
5001
6171
5139
00000 1
5001
6171
5156
00000 1
5001
6171
5169
00000 1
5001
6171
5137
00000 1
5001
6171
5175
00000 1
5001
6171
5194
00000 1
5002
6171
5137
00000 1
5002
6171
5139
00000 1
5002
6171
5156
00000 1
5002
6171
5169
00000 1
5002
6171
5171
00000 1
5002
6171
5175
00000 1
5002
6171
5194
00000 1
5003
6171
5137
00000 1
5003
6171
5139
00000 1
5003
6171
5155
00000 1
5003
6171
5156
00000 1
5003
6171
5162
00000 1
5003
6171
5169
00000 1
5003
6171
5171
00000 1
5003
6171
5175
00000 1
5003
6171
5194
00000 1
5004
6171
5137
00000 1
5004
6171
5169
00000 1
5004
6171
5171
00000 1
5005
6171
5137
00000 1
5005
6171
5139
00000 1
5005
6171
5164
00000 1
5005
6171
5169
00000 1
5005
6171
5171
00000 1
5005
6171
5175
00000 1
5005
6171
5194
00000 1
0343
6399
00000 1
1233
6399
00000 1
0000
6310
Výdaje
schválený rozpočet
návrh rozpočtu
v tis. Kč
2013
2014
Věcná břemena Geometrické plány, znalecké posudky, dražby Veřejné zakázky - elektronizace a služby Havárie, běžná údržba a drobné opravy Dětská hřiště - revize Dětská hřiště - údržba, drobné opravy Oprava zdi, parkové úpravy - hřbitov sv. Václav Oprava sochařské výzdoby na průčelí fasády objektu Alšovo nám. čp. 75 - 77 Lokální opravy hradebních zdí Oprava jemných česlí u Malé vodní elektrárny Schrenkův pavilon - oprava střechy, omítek, nátěr zábradlí Oprava oken Karlova 108 Oprava oken radnice směrem do náměstí Oprava oken a fasády Alšovo nám. 85 - Městská knihovna Výměna oken - Družstevní 61, stará budova Oprava WC čp. 112, III. NP, odbor výstavby Dům služeb nábř. 1. máje 2402 - výměna oken a dveří Kronbergerův altán - oprava fasády a fasádních prvků Putimská 155 - výměna střešní krytiny Obnova rybníka Topělecký (vlastní prostředky k dotaci) Oprava přemostění mezi kinem Portyč a bytovým domem čp. 449 v Čechově ul. Oprava části obvodové zdi v majetku města u dvora domu U Slona Spoluúčast na plnění pojistných událostí Náhrada škody Malá vodní elektrárna - členský příspěvek Národnímu technickému muzeu Jihočeská hospodářská komora Daň z převodu nemovitostí Daň z nemovitostí Technická infrastruktura Hradiště - vrácení dotace
200 350
200 350 300 3 000 115 485 527 0 150 600 500
2 700 400 527 500 150 600 800 200 90 100 500
200
500 400
250 800 876 450 400 100 3 10 137 700 650 560
100 3 10 137 500 600
Sladovna Písek, o.p.s. Sladovna - revize Sladovna - opravy
400 300 100
400 300 100
Centrum kultury Písek, o.p.s. Centrum kultury - revize Centrum kultury - opravy Kulturní dům - oprava oken
900 350 150 400
750 600 150
650 130
635 130
Osadní výbory Semice Materiál Benzín do sekačky na trávu Služby Drobný majetek Občerstvení Věcné dary Smrkovice Drobný majetek Materiál Benzín do sekačky na trávu Služby Opravy Občerstvení Věcné dary Nový Dvůr Drobný majetek Materiál Paliva Pohonné hmoty Internet Služby Opravy Občerstvení Věcné dary Hradiště Drobný majetek Služby Opravy Svatý Václav Drobný majetek Materiál Nájem sálu Služby Opravy Občerstvení Věcné dary
50 2 28 33 12 5 130
43 0 35 35 12 5 130
14 12 1 20 63 10 10 130
10 3 4 5 90 10 8 115
10 10 2
4 1 4 5 85 9 7
4 90 8 6 130
130 30 70 30
130 15 1 2 15 50 27 20
0 0 130 130 15 1 0 9 64 20 21
Kapitola 741 - všeobecná pokladní správa
59 500
57 913
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE
59 500
57 913
11 000 35 000 500
11 000 35 000 500
DPH 5362 Daň z příjmu 5163 Služby peněžním ústavům - bankovní poplatky 5362
Stránka 13 z 14
Rozpočet 2014 - příloha č. 2
Oddíl
ÚZNZ
Org.
00000 1
0000
6409
5901
00000 1
0206
6171
5219
00000 1
1221
3639
5169
00000 1
1230
6330
5343
00000 1
1084
6310
5141
Výdaje
RP
§
00000 1
8051
3635
v tis. Kč
6119
Rezerva Příspěvek pro nezaměstnané - Městské služby Písek s.r.o. Veřejné zakázky - elektronizace a služby Fond VHP a VLT - neinvestiční příspěvky Převod do fondu VHP a VLT Úroky Komerční banka - rekonstrukce Kulturního klubu (231/401)
1 300
710
Nový územní plán
3635
5166
0209
3635
5169
00000 1
0229
3635
Znalecké posudky Nákup služeb 5169 Mapové podklady
00000 1
0109
3635
5166
00000 1
0109
3635
5169
00000 1
0
3635
5230
00000 1
0
3635
5169
00000 1
0219
3635
5169
00000 1
0129
3326
5169
00000 1
0129
3326
5171
00000 1
0129
3326
5166
00000 1
0129
3322
5171
4 000 4 000 1 373 1 373
INVESTIČNÍ VÝDAJE
0209
5192
5 000 1 040
2 899
00000 1
3322
2014
5 000 1 040 100 5 000 5 000 1 860 1 860
2 789
00000 1
0129
2013
návrh rozpočtu
Kapitola 745 - výstavba a územní plánování
1 300
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE
00000 1
schválený rozpočet
1 489
2 189
70 74 20
50 24 10
Územní plánování Technická pomoc zpracovatele územního plánu Územně analytické podklady Architektonické soutěže Změna územně plánovací dokumentace Správa dat
555
Památková péče Památková péče - program regenerace, příspěvky soukromým vlastníkům Údržba památek - nákup služeb /věž, park,revize, ostatní/ Opravy a údržba památek Posudky Jmenovitá údržba památek
770
VÝDAJE CELKEM bez financování
710
1 335 50 25
35 150 500 200 450
480 770 500 20 20 20 210
751 475
500 20 70 20 160
739 579
z toho:
investiční neinvestiční
271 922 479 553
Stránka 14 z 14
265 647 473 932
