Návrh rozpočtu města na rok 2017 P říim v v tis. K č K apitola, text
návrh rozp.2017
02 V o d n í hospo d ářství a živo tn í prostředí - celkem
1250.0
z toho: třídění odpadu
1250,0
19 V nitřní sp ráva - celkem
1450.0
z toho: policie - PCO pokuty a ostatní příjmy 39
600,0 850,0
M ístní h o sp o d ářství - celkem
9342.5
z toho: nájemné dopravní terminál nájemné z ostatních nebytových prostor nájemné z lesních pozemků nájemné z ostatních pozemků nájemné z hrobových míst ostatní příjmy
1897,3 4822,1 1452,0 399,2 300,0 471,9
41 V šeo b ecn á poklad n í správa - celkem
255057.5
z toho: daň z příjmů právnických osob - město Č.T. daň z příjmů právnických osob daň z příjmů ze závislé činnosti daň z příjmů fyzických osob daň z nemovitých věcí daň z přidané hodnoty a ost. popi. a dané správní poplatky místní poplatky - ze psů - z veřejného prostranství - z komunálních odpadů prodej pozemků prodej ostatního majetku výtěžek z provozu loterií a výherních hracích přístrojů ostatní příjmy globální a účelové dotace odvod z odpisů - Sociální služby
3600,0 42700,0 40790,0 4780,0 9580,0 82050,0 3375,0 470,0 200,0 8300,0 4169,4 8160,6 8910,0 487,0 36359,0 1126,5
267100.0
R ozpočtové příim v celkem fin an co ván í - za p o je n í přebvtku m inulých let
19150.0
286250.0
Příim v + fin a n co vá n í celkem
Stránka 1
Výdaje v tis. K č K apitola, text
návrh rozp.2017
02
V o d n í h o sp o d ářství a živo tn í prostředí - celkem
28222.0
služby a výd aje zajišťo v an é odb. živo tn íh o prostředí
3158,0
z toho: veřejná zeleň Dům s pečovatelskou službou - revitalizace venkovních prost. park Javorka - zpevnění parkových cest park Javorka - ostatní opravy a údržba ostatní náklady lesní hospodářství lesní hospodářské osnovy finanční příspěvky (dle rozhodnutí rady města)
1418,0 220,0 300,0 110,0 530,0 285,0 245,0 50,0
odpadové hospo d ářství
15368,0
z toho: separovaný odpad sběrný dvůr uložení odpadu černé skládky doprava TKO - chatové oblasti ostatní výdaje
520,0 5900,0 3800,0 150,0 4305,0 620,0 73,0
služby zajišťo v an é EKO Bi s.r.o.:
9696,0
z toho: veřejná zeleň - sekání veřejná zeleň - prořezy, výsadby a ost. náklady
7000,0 2696,0
10
D oprava - celkem
13296.0
opravy a údržba kom unikací
5432,0
z toho: běžné opravy a výspravy výměna dopr.značení údržba mobiliáře ostatní výdaje
3200,0 200,0 1237,0 795,0
čištění m ěsta a posyp kom unikací
7420,0
z toho: zametání města čištění města čištění silničních vpustí zimní údržba nákup kontejnerů na tříděný odpad
2100,0 1200,0 420,0 3500,0 200,0 444,0
d opravní o b slu žn o st P ardubického kraje
Stránka 2
Výdaje v tis. Kč K apitola, text
návrh rozo.2017
11 Investice, údržba a ooravv - celkem
83327.0
vzd ěláván í a ško lské slu žb y celkem
20605,0
z toho: MŠ U Stadionu - údržba,úpravy a opravy MŠ Habrmanova - údržba,úpravy a opravy MŠ U Koupaliště - údržba,úpravy a opravy MŠ U koupaliště - zatepleni budovy MŠ Vinohrady - údržba,úpravy a opravy ZŠ Ústecká - rekonstrukce střešní krytiny ZŠ Ústecká - údržba,úpravy a opravy ZŠ Habrmanova - zateplení budovy ZŠ Habrmanova - údržba,úpravy a opravy ZŠ Nádražní - údržba,úpravy a opravy Základní škola praktická - údržba,úpravy a opravy DDM - stavební úpravy objektu DDM - údržba,úpravy a opravy ZUŠ Č.T. - údržba,úpravy a opravy
380,0 620,0 655,0 9400,0 450,0 2500,0 255,0 5000,0 300,0 265,0 10,0 420,0 100,0 250,0
územ ní sam o sp ráva celkem
1175,0
z toho: MéŮ - stavební úpravy objektu č.p. 992 ul. Podbranská MěÚ - údržba a opravy
700,0 475,0
kultura a so ciáln í slu žb y celkem
4330,0
z toho: Městská knihovna - údržba,úpravy a opravy Městské muzeum - údržba,úpravy a opravy Malá scéna - údržba, úpravy a opravy Kulturní centrum - údržba, úpravy a opravy Domov důchodců - stacionář - rek. koupelny a soc. zař. Domov důchodců - údržba,úpravy a opravy Dům s pečovatelskou službou - plošina pro ¡mobilní obyvatele Dům s pečovatelskou službou - údržba,úpravy a opravy
170,0 200,0 200,0 685,0 1800,0 420,0 550,0 305,0
přidružené m ístní části celkem
1600,0
z toho: Skuhrov - údržba,úpravy a opravy Kozlov - údržba,úpravy a opravy Svínná - údržba,úpravy a opravy Lhotka - údržba,úpravy a opravy
400,0 400,0 400,0 400,0
doprava a m ístn í ko m unikace celkem
20150,0
z toho: dopravní terminál nám. J. Pernera doplnění VO ul. Skalka rekonstrukce VO průtah 1/14 parkoviště a komunikace Na Skalce oprava chodníku ul. Na Strouze oprava chodníku sídliště Trávník oprava chodníku sídliště Křib cyklostezka Česká Třebová - Rybník oprava parkoviště u KPB parkovací sloupky ul. Na Splavě ostatní opravy místních komunikaci a chodníků
230,0 480,0 13000,0 2500,0 550,0 450,0 750,0 100,0 400,0 800,0 890,0
Stránka 3
Výdaje v tis. K č K apitola, text
návrh rozD.2017
11 Investice, údržba a ooravv - ookr. o statní investice, služby, opravy a údržba celkem
z toho: objekty SDH - údržba,úpravy a opravy opravy z revizí krematorium - oprava střechy objektu krematorium - údržba,úpravy a opravy PD Park Benátky - řešení parku, stupeň DSP PD Park Benátky,místní komunikace- stupeň DSP PD Bio koupaliště Křivolík PD Dopravní hřiště Benátky - stupeň DSP a DPS PD Regionální městská knihovna, stupeň inv. záměr, DUR PD Kompostárna PD Třídící linka PD Orllicko - Třebovský BIKE resort-singietrack+DUR,DSP,DPS,ič PD SKI areál Peklák - odvodnění,parkoviště, servis, vybavení PD oprava komunikace ul. Cechovní PD rekonstrukce komunikace 111/31512 PD oprava komunikace "K Floriánovi" PD ZŠ Nádražní - rekonstrukce učeben ostatní projektové dokumentace víceúčelové hřiště sídliště Bořek - re a lizace , t d i , a d , i č , tenisová hala ul. Husova sportovní hřiště Na Horách - re a lizace , a d , ič Multifunkční dobrodružná věž Peklák SKI areál Peklák - Hory - údržba,úpravy a opravy zimní stadion "Na Skále" - údržba,úpravy a opravy atletický stadion Na Skalce sběrný dvůr - údržba,úpravy a opravy Ekocentrum Podbranská ul. - údržba,úpravy a opravy opravy a údržba památek průmyslová zóna ul. Semanínská - údržba,úpravy a opravy opravy a údržba Bořek městský kamerový dohlížecí systém Úřad práce - údržba,úpravy a opravy územní plán, digitální těch. mapa vodní hospodářství klubovna Junák č.p. 113 - údržba,úpravy a opravy klub Modrý trpaslík - údržba,úpravy a opravy kryt Nové náměstí - údržba,úpravy a opravy příspěvky na opravy nemovitostí v MěPZ ostatní opravy a služby
35467,0
575,0 100,0 350,0 50,0 200,0 160,0 740,0 400,0 705,0 100,0 450,0 200,0 550,0 150,0 250,0 250,0 120,0 750,0 550,0 8500,0 100,0 5700,0 160,0 315,0 9800,0 120,0 50,0 1747,0 125,0 100,0 390,0 50,0 275,0 735,0 50,0 100,0 50,0 200,0 250,0 15551,0
14 Š ko lství - celkem
z toho: MŠ U Stadionu - příspěvek na provoz MŠ Habrmanova - příspěvek na provoz MŠ Habrmanova - příspěvek na investice MŠ U Koupaliště - příspěvek na provoz MŠ Vinohrady - příspěvek na provoz
810,0 1100,0 220,0 980.0 880.0
MŠ -c e lk e m
3990,0
Stránka 4
Výdaje v tis. Kč návrh
K apitola, text
rozo.2017 14 Š kolství - ookr.
ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ
Habrmanova - příspěvek na provoz + transfery dotací Habrmanova - příspěvek na investice Ústecká - příspěvek na provoz + transfery dotací Nádražní - příspěvek na provoz + transfery dotací
ZŠ - celkem
3250,0 600,0 3475,0 3130,0 10455,0
školství a m ládež: příspěvky a úhrada služeb
protidrogová prevence projekt Prevence kriminality DDM - Kamarád - příspěvek na provoz ZUŠ Č.T. - příspěvek na provoz MC Rosa o.s. organizace v ul. Podbranská č.p. 972 vzdělávací akce Junák Česká Třebová
50,0 60,0 545,0 150,0 85,0 106,0 20,0 90,0
16 K ultura a so o rt - celkem
26951.0
kultura : přísp ěvky a úhrada slu žeb celkem z toho: Kulturní centrum - příspěvek na provoz + transfery dotací Městské muzeum - příspěvek na provoz + transfery dotací Městská knihovna - příspěvek na provoz + transfery dotací z toho přisp, na vydávání městských novin OIK TV s.r.o. kulturní akce a soubory dle doporučení kulturní komise o.s. Triarius Č. Třebová - příspěvek na činnost Gymnázium Č.T - školní akademie ostatní výdaje
21649,0
sp o rt a tělo vých o va : příspěvky a úhrada služeb celk. z toho: sport, oddíly na činnost dle doporučení sport, komise sport, oddíly na sportovní akce dle doporučení sport, komise podpora vrcholového sportu TJ Lokomotiva Č.T. - hokejový oddíl - mládež dotace sportovním oddílům na údržbu a vybavení týden sportu krasobruslení + synchronizovaný tanec sportovní a kulturní akce v rámci EU a Norska Fbk Orlicko Třebovsko - "Deset dní florbalu” Velká cena Č. Třebové v cyklomaratonu sportovní hry mateřských škol finanční příspěvky (dle rozhodnutí rady města) TJ Lokomotiva Č.T. - oddíl plavání
5302,0
Stránka 5
7000,0 5810,0 7334,0 1110,0 840,0 300,0 210,0 35,0 120,0
2670,0 200,0 100,0 450,0 650,0 535,0 162,0 150,0 60,0 50,0 15,0 200,0 60,0
Výdaje v tis. Kč Kapitola, text
návrh rozo.2017
19 V n itřn í správa - celkem
74259.4
M ěstská policie - celkem
9766,7
z toho: městská policie - mzdové výdaje městská policie - ostatní výdaje
6132,2 3634,5
K ancelář tajem n íka - celkem
54840,7
z toho: zastupitelstvo zastupitelstvo vnitřní správa vnitřní správa informatika
2484,0 1056,6 32500,0 14828,1 3972,0
- mzdové výdaje - ostatní výdaje - mzdové výdaje - ostatní výdaje
S právní odd. - celkem
9652,0
z toho: požární sbory - provozní výdaje požární sbory - hasící cisterna a ostatní vybavení městský úřad - provozní výdaje městský úřad - vybavení
1167,0 258,0 7488,5 738,5
28 Sociální věci a zd ravo tn ictví - celkem z toho: Sociální služby - příspěvek na provoz Nadace Naděje ČČK - senior doprava finanční příspěvky (dle rozhodnutí rady města) sociálně právní ochrana dětí - služby ostatní výdaje
7500.0
5435,0 1380,0 250,0 250,0 150,0 35,0 14913.0
39 M ístní h o sp o d ářství - celkem
z toho: o dbor m ajetku :
7227,0
lesy - správa lesů a pěstební činnost úprava lesních cest energie nebýt, prostor správa byt. a nebýt, prostor krematorium - obnova chladírenské technologie nájemné z pozemků a nebytových prostor geometrické práce a posudky výkupy mov. a nemov. majetku EKOBI s.r.o. - přisp, na provoz zimního st. a skiareálu Peklák
372,0 250,0 300,0 1145,0 200,0 844,0 250,0 2966,0 900,0
služby zajišťo v an é EK O B I s.r.o.
7686,0
správa veřejných hřbitovů veřejné WC - provoz a údržba úprava lyžařských běžeckých tratí veřejné osvětlení
705,0 160,0 121,0 6700,0
Stránka 6
Výdaje v tis. Kč návrh
K apitola, text
rozo.2017 40 V ýstavba - celkem
281.0
z toho: měst. architekt + ostatní služby
281,0
41 Všeo b ecn á D okladní správa - celkem
21949.6
z toho: daň z příjmů právnických osob - město Č.T. finanční vypořádání dotací z r. 2016 daň z přidané hodnoty splátka jistiny úvěrů (financování) úroky z úvěrů
3600,0 202,6 2590,0 12708,0 923,0
příspěvky a úhrada slu žeb :
1551,0
z toho: mikroregion Ú/O, Č.T. veletrhy - presentace města ostatní finanční příspěvky (dle rozhodnutí rady města) ostatní výdaje
1291,0 240,0 20,0 375,0
286250.0
Vvdaie + fina ncová ní celkem zpracoval R. Budil 31.1.2017 "v-
'
M ĚSTSK Y ÚŘAD ČE SK Á TŘEBOVÁ
-
w
í
Odbor finanční
ÚŘEDNÍ DESKA V yvě še no dne:
t h O
IBTBKÝ Ú Ř A D liKA Tř e b o v á
L ' t ö f t
tajemníka
0'ddéiGftí vnitřní správy B u d e s e jm u to dne:
J / C j L ,
¿
o
ß
Stránka 7
