Město Miroslav , nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČO 00293164
Návrh rozpočtu města Miroslav na rok 2014 Schválený bodem č.5.1 19. zasedání zastupitelstva města Miroslavi konaného dne 18. března 2013 PŘÍJMY Třída
Tab. č. 1 Částka Kč 32 210 500,00 8 802 000,00 8 000,00 2 983 400,00 44 003 900,00
Obsah
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitalové příjmy Přijaté transfery Příjmy celkem FINANCOVÁNÍ 8 Zapojení finančních prostředků z r. 2013 8 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky PŘÍJMY a FINANCOVÁNÍ CELKEM 1 2 3 4
11 355 000,00 15 000 000,00 70 358 900,00
VÝDAJE Třída
Částka Kč 36 139 300,00 31 792 000,00 67 931 300,00
Obsah
Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem FINANCOVÁNÍ 8 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků VÝDAJE a FINANCOVÁNÍ CELKEM 5 6
2 427 600,00 70 358 900,00
ZÁVAZNÉ UKAZATELE Tab. č. 2
TRANSFERY PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM Poř. číslo
Název organizace
1
Mateřská škola SLUNÍČKO, Miroslav, Malinovského 6, okres Znojmo, příspěvková organizace
2
Mateřská škola, Miroslav, Husova 32, okres Znojmo,příspěvková organizace
3
Základní škola, Miroslav, okres Znojmo, příspěvková organizace
4
Správa majetku města Miroslavi, příspěvková organizace
5
Dům s pečovatelskou službou v Miroslavi, příspěvková organizace
Neinvestiční trasfer Kč 608 800,00
668 700,00
3 408 500,00
3 408 500,00
10 646 000,00 895 800,00
ODVODY Z ODPISŮ
Správa majetku města Miroslavi, příspěvková organizace Celkem:
NEINVESTIČNÍ TRANSFERY NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM A DAR FYZICKÉ OSOBĚ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
470100,00
11 116 100,00 895 800,00 16 697 900,00
Tab. č. 3
Poř.č. Název organizace Základní škola, Miroslav, okres Znojmo, příspěvková organizace 1
Poř. číslo
Transfer celkem Kč 608 800,00
668 700,00
Celkem:
2
Investiční transfer Kč
Název organizace FC Miroslav TJ Miroslav ČSS-SSK (střelecký klub) AEROKLUB MIROSLAV Moravský rybářský svaz, místní organizace, místní skupina Miroslav Myslivecké sdružení "Hubertus" Miroslav Sdružení Miroslavských seniorů Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. místní organizace Miroslav Sbor dobrovolných hasičů Miroslav Rodinné centrum Medvídek Finanční dar - sbormistr chrámového sboru při řím.kat. kostele Miroslav Finanční dar - nadační fond Josefa Zimovčáka Finanční dar - váleční veteráni Celkem:
Výše odvodů (Kč) 58 300,00 186 000,00 244 300,00
Tab. č. 4 Transfer celkem Kč 130 000,00 205 000,00 6 000,00 9 500,00 45 000,00 10 000,00 20 000,00 10 000,00 130 000,00 6 200,00 10 000,00 5 000,00 3 000,00 589 700,00
Město Miroslav , nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav
NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2014 - PŘÍJMY PŘÍJMY
Tab. č. 5
ZÁVAZNÉ UKAZATELE
Položka Paragraf
Kč
Obsah
Třída
1111 1112 1113 1121 1122
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Daň z příjmů PO Daň z příjmů PO za obec Daně z příjmů a zisků celkem DPH Poplatek za provoz systému shromažďování odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Odvod výtěžku z provozování loterií Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daně a poplatky z činností a služeb celkem Daň z nemovitostí
1211 1340 1341 1343 1351 1355 1361 1511
500 000 622 000 6 078 000 1 670 500
15 170 500 11 200 000 1 350 000 40 000 50 000 100 000 1 000 000 300 000
14 040 000 3 000 000
3 000 000
Daňové příjmy celkem:
Tř. 1 2111 2212 2111 2111 2111 2111 2111 2111
1032 5311 3313 3314 3319 3341 3349 6171
2131 2132 2132 2132 2132 2132 2133
3639 2310 3612 3613 3722 4351 3639
2122 2122 2141
3113 3639 6310
Příjmy z prodeje dřeva - lesy Sankční platby přijaté Vstupné - letní kino Poplatky - knihovna ČEZ- reklama,propagace - kultura Hlášení - místní rozhlas Prodej M.Zpravodaj + inzerce Fotokopie - místní správa Příjmy z vlastní činnosti celkem Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu vodovodu a kanalizace Příjmy z pronájmu bytových prostor Příjmy z pronájmu nebytových prostor Příjmy z pronájmu skládky TDO Příjmy z pronájmů - DPS Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z pronájmu majetku celkem Odvod z odpisů PO (Základní škola - školní kuchyň) Odvod z odpisů PO (SMM) Příjmy z úroků Odvod z odpisů a úroků celkem
32 210 500 300 000 6 000 45 000 10 000 60 500 10 000 20 000 5 000
456 500 590 000 1 714 200 2 430 000 2 600 000 20 000 710 000 17 000
8 081 200 58 300 186 000 20 000
264 300
Nedaňové příjmy celkem:
Tř. 2 3111
6 300 000
3639
Příjmy z prodeje pozemků
Tř. 3
Kapitalové příjmy celkem:
4112
Transfery (dotace) na výkon státní správy
Tř. 4
Přijaté transfery celkem: PŘÍJMY CELKEM:
8 802 000 8 000
8 000 2 983 400
2 983 400 44 003 900
FINANCOVÁNÍ Tř. 8
Financování celkem
26 355 000,00
PŘÍJMY a FINANCOVÁNÍ CELKEM
70 358 900,00
Město Miroslav , nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČO 00293164
Členění běžných a kapitálových výdajů dle odvětví 1. výdaje běžné - (třída 5, položka 5011 – 5999) je rozpočtována v celkové výši 36 068 800 Kč Tab. č. 6
ZÁVAZNÉ UKAZATELE - paragrafy Obsah
PARAGRAF §
1014 1032 1036 1070 2141 2143 2199 2212 2219 2221 2310 2321 2339 3111 3113 3113 3231 3311 3312 3313 3314 3319 3329 3330 3341 3349 3392 3399 3412 3419 3421 3429 3511 3599 3612 3613 3631 3632 3633 3639 3722 3745 3799
Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče produkčních činností Podpora ostatních Správa v lesním hospodářství Rybářství Vnitřní obchod Cestovní ruch
Kč 22 000 170 000 31 700 3 100 6 000 49 000
Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené Silnice
10 000 230 000
Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Pitná voda
10 900 174 700 6 200
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl jinde nezařazené
41 500 100 000
Předškolní zařízení (MŠ ul.Husova, MŠ Sluníčko) Základní škola Základní škola - školní kuchyň Základní umělecká škola Divadelní činnost Hudební činnost - dechovkový festival Miroslavský klíč Filmová tvorba, distribuce, kina a shrom.audio.archiv. - letní kino Činnosti knihovnické - Miroslav, Kašenec Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kult.dědictví Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Rozhlas a televize
1 333 900 2 629 500 794 100 200 2 000 82 000 171 600 519 600 1 311 900 800 60 000 13 000
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
173 000 134 400 33 000
Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže
18 600 350 500 1 200
Ostatní zájmová činnost,rekreace Všeobecná ambulantní péče Ostatní činnost ve zdravotnictví Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz komunálního odpadu Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní ekologické záležitosti
61 200 5 300 5 000 13 900 3 100 102 300 2 200 2 700 10 788 100 1 609 600 52 200 29 300
PARAGRAF §
4193 4345 4351 4379 5212 5311 5512 6112 6171 6310 6320 6330 6399 6402 6409
Obsah Ozdravování hospodářských zvířat, polníchaaperzekvovaným speciálních plodin a zvláštní Dávky a odškodnění válečným veteránům osobám Centra sociálně rehabilitačních služeb Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Ochrana obyvatelstva Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - zásahová jednotka Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti jinde nezařazené
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM:
Kč 3 000 30 000 911 300 30 000 50 000 524 700 485 600 2 379 300 7 492 100 234 000 4 400 114 500 2 170 500 50 600 500 000
36 139 300
Město Miroslav , nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČO 00293164
Tab. č. 7
2. Výdaje kapitálové – (třída 6, položky 6xxx) jsou rozpočtovány ve výši 31 862 500 Kč. Podrobný přehled je uveden níže Uvedené hodnoty jsou závaznými ukazateli investičních výdajů na dané akce. ZÁVAZNÉ UKAZATELE - paragrafy Obsah
PARAGRAF
2212
2219
2310 2321
Silnice
6 440 000
štěrková komunikace - Czeslaw, Ševčík prostor před has.zbrojnicí - komunikace - realizace oprava komunikace a svahu ul.Údolní nákup pozemků Ostatní záležitosti pozemních komunikací prostor před has.zbrojnicí - parkoviště - realizace parkovací automaty Pitná voda oprava prostor před has.zbrojnicí - akce 2013
3113 3313
3329 3421 3612
3639 4351 5311 6171 6409
100 000 3 900 000 2 400 000 40 000 3 740 000 3 500 000 240 000 413 800 413 800
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2 010 800
projekt odkanalizování ul.Údolní
150 000
oprava
860 800
prostor před has.zbrojnicí - akce 2013
investiční rezerva
3111
Kč Kč
Předškolní zařízení projekt zateplení MŠ Sluníčko rekonstrukce elektroinstalace - projekt MŠ ul.Husova přírodní dětské hřiště a zahrady - realizace MŠ ul.Husova Základní škola požární zabezpečení šaten - ZŠ Filmová tvorba, distribuce, kina a shrom.audio.archiv. - letní kino Repase zvukové aparatury Zakoupení projektoru na E-cinema Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kult.dědictví rekonstrukce - I.fáze Využití volného času dětí a mládeže Výstavba dětského hřiště - ul. Zápotockého Bytové hospodářství nákup pozemků přeložka VN "Na Zahrádkách" Komunální služby a územní rozvoj příspěvek na investice Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení výměna dveří Bezpečnost a veřejný pořádek kamerový systém Činnost místní správy dopravní prostředky Ostatní činnosti jinde nezařazené investiční rezerva
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM:
1 000 000 750 000 120 000 100 000 530 000 80 000 80 000 266 000 65 000 201 000 13 100 000 13 100 000 260 000 260 000 1 550 000 150 000 1 400 000 470 100 470 100 90 000 90 000 100 000 100 000 250 000 250 000 2 271 300 2 271 300 31 792 000
Město Miroslav , nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČO 00293164
Tab. č. 8
NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2014 - VÝDAJE VÝDAJE Oblast
Útulky, psi
PARAGRAF §
POLOŽKA
NÁSTROJ
ZDROJ
ÚZ
ORG
Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče nákup materiálu
1014 5139 5169
Lesy
1036
Rybník
1070
Trhy
2143
Sdružení a komory
2199
Silnice
2212
5169
Správa v lesním hospodářství činnost lesního hospodáře
5163 5164
Rybářství pojištění rybníka nájemní smlouvy
5021
Vnitřní obchod ostatní osobní výdaje - trhy
Vodovod
2310
Celkem Kč
22 000 7 000 15 000 100 000 70 000 31 700 31 700 3 100 200 2 900 6 000 49 000 44 000 5 000
5222 5229
Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené Znojemské vinařství - členský příspěvek Okresní hospodářská komora - členský příspěvek
5 000 5 000
5169 5169 5171 6121 6121 6121 6130
Silnice značení silnic, čištění pasportizace oprava komunikace mezi vrty - Kašenec štěrková komunikace - Czeslaw, Ševčík prostor před has.zbrojnicí - komunikace - realizace oprava komunikace a svahu ul.Údolní nákup pozemků
60 000 120 000 50 000 100 000 3 900 000 2 400 000 40 000
5163 6121 6122
Ostatní záležitosti pozemních komunikací pojištění prostor před has.zbrojnicí - parkoviště - realizace parkovací automaty
10 900 3 500 000 240 000
5169 5163 5193
Provoz veřejné silniční dopravy monitoring autobusového nádraží pojištění aut.nádraží dopravní obslužnost
5163 6121
Pitná voda pojištění majetku oprava prostor před has.zbrojnicí - akce 2013
2321 5163 6121 6121 6901
101 111
pozemky SPÚ 6 000
propagace města
111
Pozn.
170 000 300 m3 výsadba
Cestovní ruch neinv.transfery obecně prosp.organizacím - Zn.reg.roz.
2219
2221
5.3.2014
Podpora ostatních produkčních činností práce v lesích nákup materiálu
5221 5169
Silniční doprava
Odpad. vody
5139 5139
2141
Cestovní ruch
Chodníky
náklady na zatoulané psy
1032
Lesní hospodář
POL Kč
Obsah
10 000
6 670 000
RM58, čl.4.2 dopřesnit
3 750 900
174 700 10 200 18 800 145 700
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly pojištění ČOV+kanalizace projekt odkanalizování ul.Údolní oprava prostor před has.zbrojnicí - akce 2013 investiční rezerva 14:11
IDS JMK kordis 3753/2013 420 000
6 200 413 800 2 052 300 41 500 150 000 860 800 1 000 000 6
Oblast
Ramoš
PARAGRAF §
POLOŽKA
NÁSTROJ
ZDROJ
ÚZ
ORG
Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl jinde nezařazenéplodin a zvláštní Ramoš - oprava
2339 5171
Předškolní zařízení
122
3111 5163 5331 5499 6121 3111 5163 5331 5169 6121 6121
Základní škola
3113
ZŠ - školní kuchyň
3113
Základní uměl.škola
3231
Divadělní činnost
3311
Miroslav. klíč
3312
Letní kino
Knihovna
5.3.2014
Obsah
2122 123
2123 3123 1123
5163 5331 6121 141
5331 145
Předškolní zařízení MŠ Sluníčko, p.o. pojištění budov příspěvek na provoz jízdné projekt zateplení Předškolní zařízení MŠ ul.Husova, p.o. pojištění budov příspěvek na provoz zateplení - monitorovací zpráva rekonstrukce elektroinstalace - projekt přírodní dětské hřiště a zahrady - realizace Základní škola pojištění budov příspěvek na provoz požární zabezpečení šaten - ZŠ Základní škola - školní kuchyň příspěvek na provoz
5163
Základní umělecká škola pojištění budovy
5169
Divadelní činnost loutkové divadlo 1601
POL Kč
Celkem Kč
100 000 100 000 735 700 900 608 800 6 000 120 000 1 348 200
RM 81, čl4.7 2 709 500
15 100 2 614 400 80 000 794 100 794 100 200 200 2 000 2 000
Hudební činnost - dechovkový festival Miroslavský klíč ostatní osobní výdaje nákup služeb pohoštění poplatek OSA
5021 5031 5032 5038 5139 5151 5154 5163 5169 5171 5192 5229 5365 6122 6122
Filmová tvorba, distribuce, kina a shrom.audio.archiv. - letní kino ostatní osobní výdaje povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.politiku zaměstn. povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění povinné pojistné na úrazové pojištění nákup materiálu voda elektrická energie pojištění nákup služeb opravy a údržba poplatek OSA členský příspěvek daně a poplatky Repase zvukové aparatury Zakoupení projektoru na E-cinema
20 000 5 000 1 800 100 5 000 5 500 30 000 1 200 60 000 40 000 2 000 500 500 65 000 201 000
5011 5031 5032
Činnosti knihovnické - Miroslav mzdy povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.politiku zaměstn. povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
240 000 60 000 21 600
3314
suma 5134 ….5171
1 100 668 700 48 400 100 000 530 000
5021 5169 5175 5192 3313
Pozn.
14:11
82 000 4 000 65 000 10 000 3 000
15 ČEZ, 5 Ryšavý, 5 Allrisk - tatím bez smlouvy
437 600 25% mzdy (5021) 9% mzdy (5021) 0,42% (5021)
20 zabezp.promítací místnosti
508 600 25% mzdy (5011) 9% mzdy (5011) 7
Oblast
PARAGRAF §
POLOŽKA
NÁSTROJ
ZDROJ
ÚZ
ORG
5038 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5161 5162 5169 5171 5173 5424 Kašenec
3314
MKIC
3319
181
5021 160
5011 5021 5031 5032 5038 5137 5139 5156 5162 5167 5169 5171 5173 5175 5192 5194 5424 Jarmark
1602
3319 5021 5139 5169 5175 5192 5194
Hody Miroslav
3319
Hody Kašenec
3319
5.3.2014
1603
5139 5169 5192 5194 1604
5139 5169
Obsah Ozdravování hospodářských polních a speciálních plodin a zvláštní povinné pojistné na úrazové zvířat, pojištění knihy, učebnice, pomůcky DDHM (nad 3000) nákup materiálu voda plyn elektrická energie služby pošt služby TKN nákup služeb opravy a údržba cestovné náhrady mezd v době nemoci Činnosti knihovnické - Kašenec ostatní osobní výdaje Ostatní záležitosti kultury - Městské kulturní a informační centrum mzdy ostatní osobní výdaje povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.politiku zaměstn. povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění povinné pojistné na úrazové pojištění DDHM (nad 3000) nákup materiálu pohonné hmoty služby TKN školení nákup služeb, stravování opravy a údržba cestovné pohoštění poplatek OSA věcné dary náhrady mezd v době nemoci Ostatní záležitosti kultury - Jarmark ostatní osobní výdaje nákup materiálu nákup služeb pohoštění poplatek OSA věcné dary Ostatní záležitosti kultury - Hody Miroslav nákup materiálu nákup služeb poplatek OSA věcné dary Ostatní záležitosti kultury - Hody Kašenec nákup materiálu nákup služeb 14:11
POL Kč
Celkem Kč
Pozn.
1 100 50 000 20 000 3 000 1 700 50 000 12 000 1 000 5 000 32 400 5 000 1 000 4 800
0,42% (5021)
strav 5,00
2% mzdy (5011) 11 000
11 000 861 900 285 000 28 000 71 300 25 700 1 200 87 800 59 000 20 000 13 000 200 199 000 20 000 8 000 13 000 10 000 15 000 5 700
25 % mzdy (5011) 9% mzdy (5011) 0,42% mzdy (5011) 30,00 ČEZ - zatím bez smlouvy - DDM z toho 5,00 prezentace města-katalog
šk.řidičů 10,00 ČEZ - v.koncert, strav. 5,00
2% mzdy (5011) 275 000
12 000 10 000 207 000 25 000 6 000 15 000
105,00 sponzoři pro rok 2013 - zatím bez smlouvy
88 000 12 000 60 000 4 000 12 000 40 000 7 000 25 000 8
Oblast
PARAGRAF §
POLOŽKA
NÁSTROJ
ZDROJ
ÚZ
ORG
Zámek
Církve
Rozhlas
Zpravodaj
5163 6121
Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kult.dědictví pojištení budov rekonstrukce - I.fáze
800 13 100 000
5223 5223
Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Římsko-kat.církev - dar - oprava střechy fary Evang.církev - dar -oprava střechy kostela
30 000 30 000
5171 5192
Rozhlas a televize opravy a údržba poplatek OSA
10 000 3 000
5021 5139 5169
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků ostatní osobní výdaje nákup materiálu nákup služeb
5137 5139 5163 5169 5171
Zájmová činnost v kultuře DDHM (nad 3000) nákup materiálu pojištění budov nákup služeb opravy a údržba
37 000 10 000 1 000 15 000 50 000
5163 5139 5171
Zájmová činnost v kultuře pojištění budov nákup materiálu opravy a údržba
400 1 000 20 000
5021 5492 5194
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků ostatní osobní výdaje fin.dar sbormistrovi chrám.sboru při řk. Kostele Miroslav věcné dary
10 000 10 000 13 000
5021 5163 5163
190 147
Sportovní zařízení v majetku obce ostatní osobní výdaje dohoda - úprava ledové plochy pojištění koupaliště pojistění víceúčelové hřiště
15 000 500 3 100
5222 5222 5222 5222
12 13 21 16
Ostatní tělovýchovná činnost neinvestiční dotace FC Miroslav neinvestiční dotace TJ Miroslav ČSS - SSK Aeroklub
130 000 205 000 6 000 9 500
5163 5163 5163 6121
133 146 135
Využití volného času dětí a mládeže pojištění - dopravní hřiště pojištění - dům dětí a mládeže pojištění - středisko volného času Výstavba dětského hřiště - ul. Zápotockého
500 200 500 260 000
3329
3330
3341
3349
3392
Kulturní dům Kašenec
3392
SPOZ
3399
Sport
154
3412
3419
Dětská hřiště DDM SVČ
5.3.2014
Celkem Kč
5021 5139 5167 5169 5172
161
3319
Kulturní dům Miroslav
POL Kč
Ozdravování věcné dary hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní Ostatní záležitosti kultury - Kronika ostatní osobní výdaje nákup materiálu školení nákup služeb Programové vybavení
5194 Kronika
Obsah
3421
Pozn.
8 000 47 000 32 000 2 000 2 000 5 000 6 000 13 100 800
60 000
13 000
173 000 32 000 140 000 1 000 113 000 27 mobilní rozváděč, 10 lednice
21 400
33 000 žádost 18 600
350 500
14:11
žádost žádost žádost žádost 261 200
9
Oblast
Zájmová činnost
PARAGRAF §
POLOŽKA
ZDROJ
ÚZ
ORG
Obsah
14 15
Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní Ostatní zájmová činnost,rekreace Mor.rybářský svaz ČEZ Myslivecké sdružení Hubertus ČEZ
17
Neinvestiční transfery církvím - Rod.centrum Medvídek
3429 5222 5222 5223
Zdravotnické středisko
3511
Na kole dětem
3599
Bytové hospodářství
NÁSTROJ
3613
Veřejné osvětlení
3631
Hřbitovy
3632
Inženýrské sítě
3633
Územní rozvoj
3639
SMM
3639
Veřejná zeleň
5229
5 000
5163 6130 6121
Bytové hospodářství pojištění budov nákup pozemků přeložka VN "Na Zahrádkách"
3799
Centrum soc. služeb
4345
Dům s
4351
5.3.2014
5 000
13 900 150 000 1 400 000
5163 5171
Veřejné osvětlení pojištění opravy a údržba
5163 5169
Pohřebnictví pojištění nákup služeb
200 2 000
5171 5163
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí opravy a údržba pojištění plynofikace
2 000 700
5169 5229 5362
Komunální služby a územní rozvoj znalecké posudky příspěvky svazků obcí daně a poplatky
3 100 3 000 100 102 300 2 300 100 000 2 200
2 700
140 000 100 000 30 000 10 000
Správa majetku města Miroslav, p.o. pojištění budov pojištění budovy WC příspěvek na provoz příspěvek na investice Splátka úvěru - aut.Piaggo sypač pažení
11 118 200 2 000 100 10 646 000 470 100 110100 250000 110000
5169
Sběr a svoz komunálního odpadu Vývoz komunálního odpadu
5169 5164 5194
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň úpravy výsadba VZ nájemní smlouvy věcné dary - soutěž o květinovou výzdobu
50 000 200 2 000
5329
Ostatní ekologické záležitosti Mikroregion Miroslavsko - členský příspěvek
29 300
5169
Centra sociálně rehabilitačních služeb příspěvek na pečovatelskou službu v Miroslavi
30 000
970
Zimovčák 1 563 900
Nebytové hospodářství nákup služeb inzerce pojištění - mob.sklad
3745
žádost 4401/2013 5 300
5169 5163
198
35,00 ČEZ - zatím bez smlouvy 20,00 ČEZ -zatím bez smlouvy
6 200 5 300
3722
Mikroregion Miroslavsko
61 200
Ostatní činnost ve zdravotnictví neinvestiční transfér neziskovým organizacím
1911 1911
Pozn.
45 000 žádost 10 000 žádost
5163
5163 5163 5331 6351
TDO
Celkem Kč
Všeobecná ambulantní péče pojistění budov
3612
Nebytové hospodářství
POL Kč
1 609 600 1 609 600
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení 14:11
52 200 pozemky SPÚ 29 300 30 000 1 001 300 10
Oblast
PARAGRAF §
pečovatel. službou Senioři Zdravotně postiženi
4379
Váleční veteráni
4193
Ochrana obyvatel
5212
Městská policie
5311
kamerový systém
5311
Hasiči ZJ
5512
5.3.2014
POLOŽKA
NÁSTROJ
ZDROJ
ÚZ
ORG
Obsah
5163 5331 6121
Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní pojištění budov příspěvek na provoz výměna dveří
5222 5222
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence příspěvek na činnost - Sdružení miroslavských seniorů příspěvek na činnost - Svaz tělesně postižených
18 19
POL Kč
Celkem Kč
15 500 895 800 90 000
vchodové, kuchyň 30 000
20 000 10 000
5492
Dávky a odškodnění válečným veteránům a perzekvovaným osobám Dar válečním veteránům
5901
Ochrana obyvatelstva zabezpečování úkolů civilní ochrany
5011 5031 5032 5038 5134 5136 5137 5139 5151 5154 5161 5162 5167 5169 5171 5173 5424
Bezpečnost a veřejný pořádek - městská policie mzdy povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.politiku zaměstn. povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění povinné pojistné na úrazové pojištění prádlo, oděv, obuv knihy, učebnice, pomůcky DDHM (nad 3000) nákup materiálu voda elektrická energie služby pošt služby TKN školení, vzdělávání nákup služeb, stravování opravy a údržba cestovné náhrady mezd v době nemoci
275 000 68 800 24 800 1 200 5 000 1 000 30 000 11 000 2 000 8 000 2 000 10 000 4 000 20 000 5 000 1 000 5 500
6122 5171 5163
Bezpečnost a veřejný pořádek - kamerový systém kamerový systém opravy a údržba pojištění
100 000 50 000 400
5021 5029 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5163 5163 5167 5169
Požární ochrana - zásahová jednotka ostatní osobní výdaje ostatní platby za provedenou práci - refundace mezd prádlo, oděv, obuv knihy, učebnice, pomůcky DDHM (nad 3000) nákup materiálu voda plyn elektrická energie pohonné hmoty pojištění budov pojištění ostatní vozidlo, úrazy školení, vzdělávání nákup služeb
175
Pozn.
žádost 4673/2013 žádost 4790/2013 3 000
3 000 50 000 50 000
14:11
474 300 25 % mzdy (5011) 9 % mzdy (5011) 0,42% mzdy (5011)
strav 5,00
2% mzdy (5011) 150 400
355 600 10 000 5 000 5 500 2 000 73 100 2 000 1 000 35 000 25 000 50 000 900 32 000 14 000 3 000
refundace olej na boty, rukavice, trika hadice 3B, 4C, trhací hák, lékarnička - batoh
Ford, hasiči, skup.poj.úraz řidiči, velitelé zdravotní prohlídky 11
Oblast
PARAGRAF §
POLOŽKA
NÁSTROJ
ZDROJ
ÚZ
ORG
Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní opravy a údržba Členský příspěvek
5171 5229 SDH Zastupitelstvo města
Místní správa
5.3.2014
Obsah
170
POL Kč
Požární ochrana - dobrovolná část - Sbor dobrovolných hasičů SDH - neinvestiční příspěvek ČEZ
5021 5023 5031 5032 5132 5137 5139 5167 5169 5173 5179 5194 5424 5492
Zastupitelstva obcí ostatní osobní výdaje odměny členů zastupitelstva povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.politiku zaměstn. povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ochranné pomůcky DDHM (nad 3000) nákup materiálu školení, vzdělávání nákup služeb , stravování cestovné dálniční známky - cesty do zahraničí, ošatné pro oddávající věcné dary náhrady mezd v době nemoci peněžitý dar
48 000 1 800 000 268 000 113 600 4 000 5 000 2 000 5 000 31 000 20 000 7 000 15 000 20 700 40 000
5011 5021 5031 5032 5038 5132 5133 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173
Činnost místní správy mzdy ostatní osobní výdaje povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.politiku zaměstn. povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění povinné pojistné na úrazové pojištění ochranné pomůcky léky a zdravotnický materiál prádlo, oděv, obuv knihy, učebnice, pomůcky DDHM (nad 3000) nákup materiálu voda plyn elektrická energie pohonné hmoty služby pošt služby TKN služby peněžních ústavů pojištění nájemné konzultační, poradenské a právní služby služby školení a vzdělávání zpracování dat, IT služby nákup služeb, stravování opravy a údržba programové vybavení cestovné
3 125 000 30 000 781 300 281 300 13 200 10 000 500 5 000 20 000 100 000 200 000 15 000 300 000 190 000 50 000 180 000 130 000 25 000 800 3 000 45 000 110 000 350 000 243 000 1 000 000 100 000 40 000
6112
6171
14:11
Pozn.
94 000 3 100
5222
5512
Celkem Kč
130 000 130 000
30,00 ČEZ -zatím bez smlouvy 2 379 300
25 % mzdy (ST, MST, 5492, DOVOL) 9 % mzdy (ST,MST, ZAST, 5492, DOVOL) mobil
strav. Fo,Vo 10,00
2% mzdy (Hr.mzda ST, MST) 7 742 100
25 % mzdy (5011) 9 % mzdy (5011) 0,42% mzdy (5011)
12
Oblast
PARAGRAF §
POLOŽKA
NÁSTROJ
ZDROJ
ÚZ
ORG
Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní pohoštění ostatní nákupy jinde nezařazené poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) neinvestiční transféry - členský příspěvek - svaz tajemníků platby daní a poplatků náhrady mezd v době nemoci dopravní prostředky
5175 5179 5192 5229 5362 5424 6123
Převody vlast. fondům
6330
Ostatní finanční operace
6399
finanční vypořádání min.let
6402
5163
Pojištění funkčně nespecifikované pojištění - odpovědnost
4 400
5342
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně tvorba sociálního fondu
5362 5362
Ostatní finanční operace platby daní a poplatků - daň za obec platby daní a poplatků - DPH
Ost.činnosti nezařazené
6409
5366
4 400 114 500 114 500 2 170 500 1 670 500 500 000 50 600 50 600
Ostatní činnosti jinde nezařazené neinvestiční rezerva
5901 6901
2% mzdy (5011) 234 000
Finanční vypořádání minulých let vratka - volby do PosSnem - nevyčer.dotace z roku 2013
98193
Pozn.
60 000 7 000 3 000 1 500 10 000 62 500 250 000 68 600 73 400 40 000 52 000
1 6
5141 5141 5141 5163 6320
Celkem Kč
Obecné výdaje z finančních operací úroky - investice - průtah - ČS,a.s. úroky - půjčka - KB,a.s. úroky - úvěr - KB, a.s. služby peněžních ústavů - poplatky
6310
Pojištění nespecifikované
POL Kč
Obsah
2 771 300 500 000
investiční rezerva - viz komentář
2 271 300
VÝDAJE CELKEM:
67 931 300
FINANCOVÁNÍ Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
8124 1 6
splátka úvěru - investice(průtah) ČS a.s. splátka půjčky - KB a.s. - projekty EU a infrastruktura
2 427 600
1 356 000 1 071 600
VÝDAJE a FINANCOVÁNÍ CELKEM:
70 358 900,00 Kč
Komentář k § 6409 - neinvestiční rezerva MŠ - ul. Husova - sklep - oprava
nutno dopřesnit dopřesněné celkem
0 70 001 900 70 001 900
Komentář k § 6409 - investiční rezerva Připravované projekty
příjmy: rozdíl
70 358 900 357 000
0,00
MŠ - Sluníčko - zateplení budovy MŠ - ul. Husova - oprava elektroinstalace - realizace přeložka vody (p.Křápek)
5.3.2014
14:11
13
Město Miroslav , nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČO 00293164
Návrh rozpočtu - Sociální fond Města Miroslavi na rok 2014 Účet 236 100 Paragraf
Položka
6171 6310
5499 5163
Paragraf
Položka
6310
8115 4134 2141
Čerpání fondu: čerpání dle zásad fondu bankovní poplatky Čerpání celkem
Tvorba fondu:
Častka Kč 114 600,00 100,00 114 700,00
Častka Kč
fin.prostředky z min. let příděl do soc.fondu z rozpočtu města přijaté úroky z ban.účtu Tvorba celkem
0,00 114 500,00 200,00 114 700,00
Návrh rozpočtu - Fond rozvoje bydlení Města Miroslavi na rok 2014 Účet 236 300 Paragraf 3611 3611 6310
Položka 2451 2141 2460 2141 2141 8115
Paragraf
Položka
3611 6310
5660 5163
Tvorba fondu (příjmy): splátky půjčených prostředků od SMM-jistina splátky půjčených prostředků od SMM-úroky splátky půjčených prostředků od obyvatelstva-jistina splátky půjčených prostředků od obyvatelstva-úroky přijaté úroky z bankovního účtu financování-změna stavu finančních prostředků Příjmy celkem
Čerpání fondu (výdaje): poskytnutí půjček občanům bankovní poplatky za položky Výdaje celkem
Častka Kč 407 700,00 21 600,00 145 500,00 4 700,00 1 000,00 -418 500,00 162 000,00
Častka Kč 160 000,00 2 000,00 162 000,00
Návrhy rozpočtu fondů budou součástí celkového rozpočtu na rok 2014 Města Miroslav
Návrh rozpočtu města Miroslav na rok 2014 - rekapitulace Příjmy: Příjmy rozpočtu: Financování: Finanční prostředky z roku 2013 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
44 003 900 Kč
Příjmy včetně financování:
70 358 900 Kč
Příjmy sociálního fondu: Příjmy Fondu rozvoje bydlení (FRB): Financování fondu - FRB
Příjmy celkem:
11 355 000 Kč 15 000 000 Kč
114 700 Kč 580 500 Kč -418 500 Kč
70 635 600 Kč
Výdaje: Běžné výdaje: Kapitálové výdaje: Výdaje celkem: Financování: Uhrazené splátky - dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Výdaje včetně financování: Výdaje sociálního fondu: Výdaje FRB:
Výdaje celkem:
36 139 300 Kč 31 792 000 Kč 67 931 300 Kč
2 427 600 Kč 67 931 300 Kč 114 700 Kč 162 000 Kč
70 635 600 Kč
V souladu s ustanovením § 11 zák. č. 250/2000 Sb., o územních rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 21.3.2014, do 11.00 hodin při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva dne 24.3.2014. Podrobný návrh rozpočtu je k dispozici u vedoucí odboru finančního a majetkového MěÚ Miroslav, dv.č. 23, popř. na webových stránkách Města Miroslav.
Ing. Augustin Forman starosta v.r.
Komentář k návrhu rozpočtu města Miroslavi na rok 2014 PŘÍJMY Daňové příjmy: Daně z příjmů právnických, fyzických osob a DPH tvoří v rozpočtu města celkovou částku 29 210,00 tis. Kč. V návrhu rozpočtu výše daňových příjmů vychází ze skutečnosti roku 2013 dle metodiky JmK. V seskupení poplatky a daně z vybraných činností a služeb (mimo DPH) tvoří největší položky poplatek za provoz systému shromažďování komunálního odpadu 1 350,00 tis. Kč, odvody z výherních hracích přístrojů 1 000,00 tis. Kč, poplatek za užívání veřejného prostranství – stánkový prodej 50,00 tis. Kč, správní poplatky 300,00 tis. Kč. Daň z nemovitostí – předpokládaný příjem v roce 2014 bude činit 3 000,00 tis. Kč. Daňové příjmy celkem: 32 210,50 tis. Kč Nedaňové příjmy: Příjmy z vlastní činnosti - celková částka 456,50 tis. Kč, z toho příjmy z prodeje dřeva 300,00 tis. Kč, vstupné z letního kina 45,00 tis. Kč, poplatky z knihovny 10,00 tis. Kč, ČEZ – reklama a propagace za rok 2013 60,50 tis. Kč, hlášení místního rozhlasu 10,00 tis. Kč, zpravodaj, inzerce 20,00 tis. Kč, a kopírování 5,00 tis. Kč. Pronájem majetku - celkem 8 081,20 tis. Kč, z toho nájemné z nemovitostí (bytové prostory 2.430,00 tis. Kč, nebytové prostory 2 600,00 tis. Kč). Další položky – nájem z DPS – 710,00 tis. Kč, nájem z pozemků 590,00 tis. Kč, částka 1 714,20 tis. Kč za pronájem vodovodu a kanalizace, 20,00 tis. Kč za pronájem skládky Štěpánov, pronájem movitých věcí 17,00 tis. Kč. Příjmem obce je nařízený odvod z odpisů investičního majetku příspěvkových organizací – 244,30 tis. Kč. Úroky z bankovních účtů 20,00 tis. Kč. Nedaňové příjmy celkem: 8 802,00 tis. Kč Kapitálové příjmy: Příjmy z prodeje majetku: Finanční prostředky za nemovitý majetek (pozemek) dle uzavřených smluv 8,00 tis. Kč. Kapitálové příjmy celkem: 8,00 tis. Kč Transfery: Přijaté transfery – dotace na výkon státní správy 2 983,40 tis. Kč Přijaté transfery celkem: 2 983,40 tis. Kč Příjmy celkem:
44 003,90 tis. Kč
Financování: Finanční prostředky z roku 2013
11 355,00 tis. Kč
Úvěr
15 000,00 tis. Kč
Příjmy + financování celkem:
70 358,90 tis. Kč
1
VÝDAJE Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče - poplatek za pobyt psa v útulku 22 tis. Kč. Podpora ostatních produkčních činností – výdaje za práce v lesích 100,00 tis. Kč, nákup materiálu 70,00 Kč (zalesnění pozemků). Správa v lesním hospodářství- odměna odbornému lesnímu hospodáři 31,70 tis. Kč. Rybářství –pojištění rybníku v Rénách, pronájem pozemků 3,10 tis. Kč. Vnitřní obchod- ostatní osobní výdaje (trhy) 6,00 tis. Kč. Cestovní ruch – členské příspěvky obecně prospěšným organizacím a propagace města 49,00 tis. Kč. Záležitost průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb – členské příspěvky pro Znojemské vinařství 5,00 tis. Kč a Znojemská hospodářská komora 5,00 tis. Kč. Silnice – značení a čištění silnic 60 tis. Kč, pasportizace komunikací 120,00 tis. Kč, projekt revitalizace ul. Mlýnská – prostor před hasičskou zbrojnicí 3 900,00 tis. Kč, oprava komunikace mezi vrty – Kašenec 50,00 tis. Kč, oprava komunikace a svahu na ul. Údolní 2 400,00 tis Kč, vybudování komunikace k rodinným domům v lokalitě za evangelickým hřbitovem 100,00 tis. Kč a nákup pozemků 40,00 tis.Kč. Ostatní záležitosti pozemních komunikací – pojištění 10,90 tis. Kč, výstavba parkoviště u hasičské zbrojnice 3 500,00 tis. Kč, instalace parkovacích automatů v centru města 240,00 tis. Kč. Provoz veřejné silniční dopravy – úhrada IDS JMK – 145,70 tis. Kč, pojištění autobusového nádraží 18,80 tis. Kč, monitoring autobusového nádraží 10,20 tis. Kč. Pitná voda - pojištění vodovodního řadu 6,20 tis. Kč, oprava vodovodního řadu v rámci úpravy prostoru před hasičskou zbrojnicí na ul. Mlýnská 413,80 tis. Kč. Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly- pojištění ČOV a kanalizace 41,50 tis. Kč, projekt odkanalizování ul. Údolní 150 tis. Kč a oprava kanalizace v rámci úpravy prostoru před hasičskou zbrojnicí ul. Mlýnská – 860,80 tis. Kč a investiční rezerva na obnovu majetku 1 000 tis. Kč. Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl - oprava hasičské nádrže Ramoš 100,00 tis. Kč Předškolní zařízení – Mateřská škola ul. Malinovského, p.o. - příspěvek na provoz + pojištění budovy, náklady spojené s přepravou a doprovodem dětí z Kašence a projekt zateplení 735,70 tis. Kč. – Mateřská škola ul. Husova, p.o. - příspěvek na provoz + pojištění budovy, projekt dětských hřišť a zahrad a projekt na rekonstrukci elektroinstalace 1 348,20 tis. Kč. Základní škola, p.o. – příspěvek na provoz 2 614,40 tis. Kč, pojištění budov ZŠ 15,10 tis. Kč, projekt požárního zabezpečení šaten 80,00 tis Kč, příspěvek na provoz školní kuchyně 794,10 tis. Kč. 2
Základní umělecká škola – pojištění budovy 0,20 tis. Kč. Divadelní činnost – loutkové představení 2,00 tis. Kč. Hudební činnost – festival dechových hudeb Miroslavský klíč 82 tis. Kč. Filmová tvorba, distribuce, kina – provoz letního kina 437,60 tis. Kč, z toho nákup služeb (půjčování filmů) 60,00 tis. Kč, elektrické energie 30,00 tis. Kč, opravy a údržba 40,00 tis. Kč, ostatní osobní výdaje 20,00 tis. Kč, repase zvukové aparatury 65,00 tis. Kč a zakoupení digitálního projektoru a audiovizuální techniky 201,00 tis. Kč. Činnosti knihovnické – knihovna Miroslav – provozní náklady celkem 508,60 tis. Kč, z toho: plyn a energie 62,00 tis. Kč, nákup knih 50,00 tis. Kč, drobný majetek 20,00 tis. Kč, materiál 3,00 tis. Kč, opravy a údržba 5,00 tis. Kč, nákup služeb 32,40 tis. Kč + ostatní provozní náklady včetně platu knihovnice. - knihovna v Kašenci – odměna za půjčování knih 11,00 tis. Kč. Ostatní záležitosti kultury - 1 311,90 tis. Kč – výdaje jsou tvořeny následovně: - Městské kulturní a informační centrum 861,90 tis. Kč, z toho drobný majetek 87,80 tis. Kč, nákup materiálu 59,00 tis. Kč, služby telekomunikací 13,00 tis. Kč, nákup služeb 199,00 tis. Kč opravy, údržba 20,00 tis. Kč, poplatek OSA 10,00 tis. Kč, pohoštění 13,00 tis. Kč + další výdaje a mzdové náklady pracovníka MKIC, další akce: - Meruňkobraní + Jarmark u Floriána 275,00 tis. Kč (OOV 12,00 tis. Kč, nákup materiálu 10,00 tis. Kč nákup služeb 207,00 tis. Kč, pohoštění 25,00 tis. Kč věcné dary 15,00 tis. Kč poplatek OSA 6,00 tis. Kč), - hody v Miroslavi 88,00 tis. Kč (nákup služeb 60,00 tis. Kč, nákup materiálu 12,00 tis. Kč, věcné dary 12,00 tis. Kč, poplatek OSA 4,00 tis. Kč), - hody v Kašenci 40,00 tis. Kč (nákup služeb 25,00 tis. Kč, věcné dary 8,00 tis. Kč, nákup materiálu 7,00 tis. Kč), - kronika 47,00 tis. Kč, odměna kronikářce vč. odvodů, nákupu materiálu a služeb. Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví – (zámek) – rekonstrukce zámku - I.fáze 13 100,00 tis. Kč, pojištění 0,80 tis. Kč. Činnost registrovaných církví 60,00 tis. Kč příspěvek na opravy budov ve městě Miroslav patřící římsko-katolické a evangelické církvi Rozhlas a televize 13,00 tis. Kč tvoří náklady na opravy a údržbu a poplatek OSA. Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (zpravodaj) – celkem 173,00 tis. Kč, z toho vydání zpravodaje - tisk 140,00 tis. Kč, odměna za roznášení zpravodaje 32,00 tis. Kč, nákup služeb 1,00 tis. Kč. Zájmová činnost v kultuře - KD Miroslav – výdaje ve výši 113,00 tis. Kč - drobný majetek 37,00 tis. Kč, opravy 50,00 tis. Kč, nákup materiálu 10,00 tis. Kč, pojištění budovy 1,00 tis. Kč a nákup služeb 15,00 tis. Kč, - KD Kašenec, nákup materiálu a opravy 21,00 tis. Kč, pojištění budovy 0,40 tis. Kč.
3
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (Sbor pro občanské záležitosti) – 33,00 tis. Kč z toho na nákup materiálu a věcných darů občanům při oslavách životních výročí 13,00 tis. Kč a 10,00 tis. Kč na finanční dar pro sbormistra chrámového sboru římskokatolického kostela v Miroslavi, ostatní osobní výdaje 10,00 tis. Kč. Sportovní zařízení v majetku obce – celkem 18,60 tis. Kč -pojištění koupaliště 0,50 tis. Kč, úprava ledové plochy u ZŠ 15,00 tis. Kč, pojištění víceúčelového hřiště 3,10 tis. Kč. Ostatní tělovýchovná činnost – 350,50 tis. Kč neinvestiční příspěvky: FC Miroslav na činnost 130,00 tis. Kč, příspěvek TJ Miroslav 205,00 tis. Kč, Aeroklub 9,50 tis. Kč a ČSS SSK 6,00 tis. Kč. Využití volného času dětí a mládeže – 261,20 tis. Kč, pojištění dětského dopravního hřiště, domu dětí a mládeže a střediska volného času 1,20 tis. Kč, výstavba dětského hřiště na ul. A.Zápotockého 260,00 tis. Kč. Ostatní zájmová činnost a rekreace – celkem 61,20 tis. Kč, z toho příspěvek na činnost Moravskému rybářskému svazu-místní skupině Miroslav - 45,00 tis. Kč, příspěvek Mysliveckému sdružení Hubertus 10,00 tis. Kč, příspěvek Rodinnému centru Medvídek ve výši 6,20 tis. Kč. Všeobecná ambulantní péče – pojištění budovy zdravotního střediska 5,30 tis. Kč. Ostatní činnost ve zdravotnictví – 5,00 tis. Kč příspěvek nadačnímu fondu Josefa Zimovčáka, za účelem financování rekondičních pobytů dětí po náročné onkologické léčbě. Bytové hospodářství – celkem 1 563,90 tis. Kč, pojištění budov 13,90 tis. Kč, nákup pozemků 150,00 tis. Kč v lokalitě Na Zahrádkách a ul.Husova určené k výstavbě rodinných domků, přeložka vysokého napětí 1 400,00 tis. Kč. Nebytové hospodářství – 3,00 tis. Kč – inzerce, pojištění 0,10 tis. Kč. Pohřebnictví – pojištění hřbitovů 0,20 tis. Kč, nákup služeb 2,00 tis. Kč. Veřejné osvětlení – 100,00 tis. Kč na opravy a údržbu, 2,30 tis. Kč pojištění. Výstavba a údržba místních inženýrských sítí – celkem 2,70 tis. Kč, údržba plynárenského zařízení 2,00 tis. Kč, pojištění plynofikace 0,70 tis. Kč. Komunální služby – Správa majetku města Miroslavi, p.o. - příspěvek na provoz 10 646,00 tis. Kč, pojištění budov 2,10 tis. Kč. Příspěvek na investice: nákup sypače a pažení výkopu 360,00 tis. Kč, splátka úvěru na nákup automobilu Piaggo 110,10 tis. Kč. Sběr a svoz komunálního odpadu – poplatek za odvoz tuhého domovního odpadu 1 609,00 tis. Kč. Územní rozvoj – 140,00 tis. Kč, z toho 100,00 tis. Kč na znalecké posudky, 30,00 tis. Kč příspěvky svazků obcí. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – celkem 52,20 tis. Kč, z toho úprava a výsadba veřejně zeleně 50,00 tis. Kč a 2,00 tis. Kč na věcné dary pro soutěž o květinovou výzdobu.
4
Ostatní ekologická zařízení – členský příspěvek 29,30 tis. Kč. Centra sociálně rehabilitačních služeb – poplatek za pečovatelskou službu 30,00 tis. Kč. Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení (Dům s pečovatelskou službou) – příspěvek na provoz +pojištění budovy 1 001,30 tis. Kč. Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence – příspěvek na činnost neziskovým organizacím – Sdružení seniorů 20,00 tis. Kč, Svaz tělesně postižených 10,00 tis. Kč. Ochrana obyvatelstva – zabezpečování úkolů civilní ochrany (rezerva pro případ živelné pohromy) – 50,00 tis. Kč. Dávky a odškodnění válečným veteránům a perzekvovaným osobám – dar válečným veteránům 3,00 tis. Kč. Bezpečnost a veřejný pořádek (Městská policie) – provozní náklady celkem 474,30 tis. Kč, z toho 275,00 tis. Kč náklady na mzdy, služby TKN 10,00 tis. Kč, elektrické energie, voda 10,00 tis. Kč, drobný majetek 30,00 tis. Kč, materiál 11,00 tis. Kč, školení 4,00 tis. Kč, cestovné 1,00 tis. Kč, nákup služeb 20,00 tis. Kč, opravy 5,00 tis. Kč. Kamerový systém – 150,40 tis. Kč, z toho 0,40 tis. Kč pojištění a 150,00 tis. Kč na rozšíření, opravy a údržbu kamerového systému. Požární ochrana (zásahová jednotka) celkem 355,60 tis. Kč, z toho: nákup materiálu 73,10 tis. Kč, opravy a údržba 94,00 tis. Kč, elektrická energie, voda + plyn 61,00 tis. Kč, PHM 50,00 tis. Kč, školení 14,00 tis. Kč, pojištění 32,90 tis. Kč, ostatní osobní výdaje 10,00 tis. Kč. Členský příspěvek 3,10 tis. Kč. Sbor dobrovolných hasičů – příspěvek na činnost 130,00 tis. Kč. Zastupitelstvo obce – náklady na činnost zastupitelstva a komisí, ostatní osobní náklady, odměny, školení, cestovné – celkem 2 379,30 tis. Kč. Vnitřní správa – 7 742,10 tis. Kč, z toho: provozní náklady na činnost městského úřadu mzdy, OOV a odvody 4 230,80 tis. Kč, nákup služeb, zpracování dat, služby programátorské 600,00 tis. Kč, opravy a údržba 1 000,00 tis. Kč, služby pošt 180,00 tis. Kč, služby TKN 130.00 tis. Kč,- Kč, plyn 300,00 tis. Kč, elektrická energie 190,00 tis. Kč, služby peněžních ústavů 25,00 tis. Kč, PHM 50,00 tis. Kč, pohoštění 60,00 tis. Kč, školení a vzdělávání 110,00 tis. Kč, knihy, časopisy, tisk 20,00 tis. Kč, nákup nového osobního automobilu 250,00 tis. Kč a další včetně programového vybavení, nákupu materiálu aj. Splátky úroků: – úroky z půjček: Č.S. a.s. investice (průtah městem) 68,60 tis. Kč, K.B. a.s. 113,40 tis. Kč. Služby peněžních ústavů – poplatky za operace peněžních ústavů 52,00 tis. Kč. Ostatní pojištění – pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jinému subjektu 4,40 tis. Kč. Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně – tvorba soc. fondu 114,50 tis. Kč. Daně a poplatky – daň z příjmu právnických osob za obec – 1 670,50 tis. Kč, daň z přidané hodnoty za obec 500,00 tis. Kč.
5
Finanční vypořádání dotací z r. 2013 – vrácení finančních prostředků nevyčerpané dotace – volby do Poslanecké sněmovny 50,60 tis. Kč. Ostatní činnosti jinde nezařazené – celkem 2 771,30 tis. Kč, z toho 500,00 tis. Kč neinvestiční rezerva (oprava sklepu MŠ ul. Husova, další neočekávané výdaje) a 2 271,30 tis. Kč investiční rezerva na připravované projekty zateplení budovy MŠ Sluníčko, oprava elektroinstalace budovy MŠ ul. Husova a přeložka vodovodu (Křápek) Výdaje celkem:
67 931,30 tis. Kč
Financování: Splátka půjčky K.B. Splátka úvěru Č.S.
1 071,60 tis. Kč 1 356,00 tis. Kč
Výdaje + financování:
70 358,90 tis. Kč
6
