Město Kralupy nad Vltavou Městský úřad Kralupy nad Vltavou Odbor ekonomický Palackého nám. 1, 1087, 278 01 Kralupy nad Vltavou Tel.: 315739811 – ústředna
fax: 315723479
e-mail:
[email protected]
Město Kralupy nad Vltavou předkládá veřejnosti návrh rozpočtu na rok 2015. Případné připomínky, náměty k návrhu rozpočtu předejte ekonomickému odboru, popřípadě příslušným odvětvovým odborům městského úřadu v Kralupech nad Vltavou, nejlépe v písemné podobě, nejpozději do schvalování návrhu rozpočtu města na rok 2015 na jednání veřejného zastupitelstva města dne 10. 12. 2014.
Návrh rozpočtu Města Kralupy nad Vltavou na rok 2015 se bude schvalovat na jednání veřejného zastupitelstva města dne 10. prosince 2014.
V Kralupech nad Vltavou dne 25. listopadu 2014
Zveřejněno dne: 25. 11. 2014 Sejmuto dne: 10. 12. 2014
Město Kralupy nad Vltavou Městský úřad v Kralupech nad Vltavou Odbor ekonomický Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou tel.: 315739811, fax: 315723479, e-mail:
[email protected]
Návrh rozpočtu příjmů a výdajů Města Kralupy nad Vltavou na rok 2015 __________________________________________________
V Kralupech nad Vltavou dne 25. listopadu 2014
Petr Holeček starosta
Zpracovali: Libor Lesák - místostarosta Ekonomický odbor MěÚ Kralupy nad Vltavou
Komentář k návrhu rozpočtu Návrh rozpočtu je zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o rozpočtových pravidlech, a po schválení zastupitelstvem města bude základním finančním nástrojem hospodaření města v roce 2015. Z rekapitulace návrhu rozpočtu na rok 2015 vyplývá, že město plánuje s příjmy v celkové výši 269.014 tis. Kč a s výdaji ve výši 314.569,70 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí -45.555,70 tis. Kč. Závazné ukazatele jsou vyčísleny v tabulce č. 1. V tabulce č. 2 jsou uvedeny příjmy, které jsou rozděleny dle položek rozpočtové skladby u jednotlivých odborů městského úřadu. Tabulka č. 3 ukazuje rozložení výdajů dle paragrafů u jednotlivých odborů městského úřadu. Město počítá s částkou ve výši 31.878 tis. Kč na finanční spoluúčast k dotacím. Jedná se o tyto projekty: - Předmostí T. G. Masaryka - Podzemní kontejnery na separovaný odpad - Zateplení objektu Palackého čp. 6 - Zateplení objektu sauny u zimního stadionu - Zateplení objektu fotbalových kabin Mikovice - Zateplení objektu ŠVP Mokrosuky - Modernizace plaveckého bazénu - wellness - Dopravní hřiště a modernizace sportoviště ZŠ Třebízského - Zateplení Skautského domu - Revitalizace Hostibejku - Revitalizace Seifertova náměstí - Knihovna – nové programové a PC vybavení - Sociální služby – program úřadu vlády - Regenerace panelových sídlišť Příspěvky na provoz pro příspěvkové organizace města a spol. s r. o. na rok 2015 činí celkem 77.818,25 tis. Kč. Přehled příspěvků pro jednotlivé organizace je uveden v tabulce č. 4. Tyto příspěvky jsou zapracovány v návrhu rozpočtu u jednotlivých odborů, pod které organizace spadají. Návrh rozpočtu Města Kralupy nad Vltavou na rok 2015 je sestaven jako schodkový s tím, že schodek ve výši 45.555,70 tis. Kč bude financován z vlastních finančních zdrojů. Financování se skládá z těchto položek: + 48.500,00 tis. Kč přebytek hospodaření roku 2014 + 2.000,00 tis. Kč fin.prostředky z FRB na financování potřeb města - 4.944,30 tis. Kč splátka úvěru na „Adaptaci OD Máj na MěÚ“ + 45.555,70 tis. Kč
Rekapitulace (v tis. Kč)
Příjmová část rozpočtu Odbor ekonomický (č.1) Odbor sociálních věcí, školství a kultury (č.2) Odbor správní (č.4) Městská policie (č.6) Odbor správy majetku (č. 7) Oddělení infocentrum (č. 8) Odbor životního prostředí (č.9) Kancelář starosty (č.10) Odbor kancelář tajemníka (č.11) Odbor dopravy (č.13) Odbor výstavby a územního plánování (č.14) Odbor obecní živnostenský úřad (č.15) Příjmy celkem Financování – příjmy
Celkem
242.101,00 1.650,00 1.610,00 800,00 9.551,00 700,00 2.630,00 25,00 205,00 8.516,00 820,00 406,00 269.014,00 50.500,00
319.514,00
Výdajová část rozpočtu Odbor ekonomický (č.1) Odbor sociálních věcí, školství a kultury (č.2) Odbor správní (č.4) Odbor realizace investic (č.5) Městská policie (č.6) Odbor správy majetku (č.7) Oddělení infocentrum (č.8) Odbor životního prostředí (č.9) Kancelář starosty (č.10) Odbor kancelář tajemníka (č.11) Odbor dopravy (č.13) Odbor výstavby a územního plánování (č.14) Výdaje celkem Financování – výdaje
Celkem
155.722,25 55.901,75 145,00 26.870,00 11.677,00 20.208,80 870,00 25.034,00 4.954,90 6.402,00 6.229,00 555,00 314.569,70 4.944,30
319.514,00
strana 1
