MĚSTYS
CÍTOLIBY
MĚSTYS CÍTOLIBY - NÁVRH ROZPOČTU 2015 popis
NAVRHOVANÝ ROZPOČET
PŘÍJMY
12 235 400 Kč
VÝDAJE
13 440 920 Kč
ROZDÍL
-1 205 520 Kč
nerozp.příjmy pol. 4116 + 4121 - (V ROZPOČTU JSOU ZAHRNUTY VÝDAJE KRYTÉ PŘEDPOKLÁDANÝMI DOTACEMI, KTERÉ BUDOU DO ROZPOČTU ZAHRNUTY VE CHVÍLI JEJICH PÍSEMNÉHO POTVRZENÍ):
1 760 000 Kč
Úřad práce - VPP Ústecký kraj - dotace na žáka MŠ a ZŠ a na státní správu
1 560 000 Kč 200 000 Kč
ROZDÍL
554 480 Kč
nerozpočtované výdaje - INVESTIČNÍ AKCE, se kterými se počtá v případě splnění podmínky poskytnutí dotace:
1 400 000 Kč
REVITALIZACE BAŽANTNICE - 1.ČÁST - ULICE NA ALEJI (max.spoluúčast městyse) nový kotel do budovy ZŠ (celková hodnota předpokládané investice)
900 000 Kč 500 000 Kč
ROZDÍL
-845 520 Kč
REZERVNÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY MĚSTYSE:
4 943 000 Kč KB, ČNB + ČSOB (běžné účty) KB Bonus (spořící účet)
ROZDÍL
2 900 000 Kč 2 043 000 Kč
4 097 480 Kč
V tomto návrhu rozpočtu jsou zahrnuty předpokládané příjmy dle kalkulačky rozpočtového určení daní, které byly pokráceny o 8%. Daň z nemovitosti je rozpočtována dle skutečnosti 2014. Zahrnuté provozní výdaje jsou uvedeny v nejnižší možné míře dle letošní skutečnosti. Nebylo počítáno s možným nárůstem nákladů v důsledku inflace. Výše příspěvků SDH a SK Cítoliby je zahrnuta ve stejné výši jako v roce 2014. Výše příspěvků pro ZŠ a MŠ Cítoliby je zahrnuta dle žádosti ředitelky školy ve stejné výši jako v roce 2014 a zohledňuje navýšení provozní dotace o částku pokrývající odpisy budov svěřených škole do správy. Do rozpočtu byly dále zahrnuty i náklady na pracovní místa pracovníků VPP, které jsou z velké části pokryty dotačními tituly, jednotlivé požadavky spolků a zájmových skupin ohledně příspěvků na kulturní, společenské a sportovní akce. V případě možnosti podpory spolků poskytnutím sálu DD, byl upřednostněn tento typ podpory. Viz. příloha příspěvky. Na veškeré investiční akce bude nadále prověřována možnost získání dotací z různých zdrojů. Tento návrh rozpočtu je předkládán jako schodkový. Rozdíl ve výši 1,185.520,- Kč je kryt předpokládanou výší dotačních titulů a finančními rezervami na účtech městyse. Předpokládaný zůstatek finančních prostředků na běžných a termínovaných účtech činí ke konci roku 2014 činí cca 4.934 tis. Kč. Úvěr na Hlavní sál DD dle smlouvy bude v roce 2015 splacen částkou 1 mil. Kč. Závazným ukazatelem je hodnota čerpání dle paragrafu. V Cítolibech dne 24.11.2014
Blanka Hejlíková, hlavní účetní
Petr Jindřich, starosta
Alenka Špeciánová, správce rozpočtu Vyvěšeno: 26.11.2014 Sejmuto: 11.12.2014
MĚSTYS
CÍTOLIBY
parag raf
položk a
NÁVRH ROZPOČTU 2015 - PŘÍJMY 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1337 1341 1343
DPFO ZČ a FP
0000
1351
Odvod z výtěžku provozování loterií
0000 0000 0000
1355 1361 1511
Příjem z výherních hracích automatů
0000
4116
Ostatní neinv.transfery ze st.rozpočtu
dotace na pracovní místa VPP (platné smlouvy přecházející do roku 576 000 Kč 2015 = dotace celkem: 576 tis. Kč + budoucí smlouvy 1.560 tis. Kč budou rozpočtovány rozp.změnou při podpisu smlouvy)
0000
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
276 000 Kč
0000
4211
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů
dotace na zateplení budovy Hasičské zbrojnice (investice schválená již 267 000 Kč v roce 2014 - posun termínu provedení vzhledem ke klimatickým podmínkám)
0000 1012 1012 3111 3111 3113 3113 3314 3314 3319 3319 3399 3399 3613 3613 3613 3613 3613 3632 3632 3639 3639 3722 3722 3725 3725 3725 5512 5512 6171 6171 6171 6310 6310 6310 6310
popis
DPFO OSVČ DPFO KV DPPO DPPO za obec DPH Ostatní poplatky a odvody v oblasti ŽP Poplatek ze psů Poplatek za užívání veř.prostranství
Správní poplatky Daň z nemovitostí
celkem za paragraf: 2131 Příjmy z pronájmu pozemků celkem za paragraf: 2111
Příjmy z poskytování služeb
celkem za paragraf: 2111
Příjmy z poskytování služeb
celkem za paragraf: 2111 Příjmy z poskytování služeb celkem za paragraf: 2112 Prodej zboží celkem za paragraf: 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady celkem za paragraf: 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí celkem za paragraf: 2111 Příjmy z poskytování služeb celkem za paragraf: 2111 Příjmy z poskytování služeb celkem za paragraf: 2324 Platby za odpad - PYTLOVÝ SVOZ KOM.ODPADU celkem za paragraf: 2324 Platby za odpad - DRUHOTNÉ SUROVINY 2324 Platby za odpad - EKO-KOM (odm.za separaci) celkem za paragraf: 2111 Příjmy z poskytování služeb celkem za paragraf: 2111 Příjmy z poskytování služeb 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. celkem za paragraf: 2141 Příjmy z úroků ČSOB 2141 Příjmy z úroků KB 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend celkem za paragraf:
PŘÍJMY CELKEM
NÁVRH ROZPOČTU
poznámka
1 959 600 Kč 184 000 Kč 202 400 Kč 1 784 800 Kč 40 000 Kč daň z příjmu za obec dle daň.přiznání za rok 2014 4 213 600 Kč 560 000 Kč poplatky za svoz komunálního odpadu 25 000 Kč 1 000 Kč 40 000 Kč
rozděluje se dle usn.ZM č. 19/2013 (50% SK Cítoliby, 20% požární sport, 30% kultura)
130 000 Kč (2 hrací místa, cca 6 automatů) 25 000 Kč 2x automat (10tis.) + spr.popl.ověřování, TP, Czechpoint (15tis.) 950 000 Kč
podíl na financování JSDHO - MU Louny, OÚ Blšany a Chlumčany (69% rozpočtu SDH za rok 2014)
11 234 400 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství elektřina a plyn v MŠ (dodavatel je o.p.s. Energie pod kontrolou, které 260 000 Kč je členem Městys a pod jeho odběrným kódem jsou z důvodu úspor odebírány i energie pro příspěvkovou organizaci) 260 000 Kč Předškolní zařízení elektřina v ZŠ (dodavatel je o.p.s. Energie pod kontrolou, které je 44 000 Kč členem Městys a pod jeho odběrným kódem jsou z důvodu úspor odebírány i energie pro příspěvkovou organizaci) 44 000 Kč 1 500 Kč 1 500 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 3 500 Kč 46 000 Kč 260 000 Kč 157 000 Kč 466 500 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč 15 000 Kč 15 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 3 000 Kč 76 000 Kč 79 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 6 000 Kč 1 000 Kč 7 000 Kč 1 000 Kč 6 000 Kč 20 000 Kč 27 000 Kč
12 235 400 Kč
Základní školy Činnosti knihovnické publikace Cítoliby + Šesták, CD Musica Antiqua Citolibensis Ostatní záležitosti kultury příspěvky sponzorů na letní oslavy 2015 Ostatní záležitosti kultury církví a sdělovacích prostředků ocelokolna (1/2 roku) ZŠ Vodafone DĚLNICKÝ DŮM, včetně služeb DĚLNICKÝ DŮM - RESTAURACE, včetně služeb Nebytové hospodářství Pohřebnictví žebřík, Multicar, sekání atd. Komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz komunálních odpadů viz. přiložený rozpis ODPADY viz. přiložený rozpis ODPADY Využívání a zneškodňování komunál.odpadů provize SDH za sjednané pojistné smlouvy Požární ochrana - dobrovolná část propagační předměty platby za hlášení v místním rozhlase Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
MĚSTYS
CÍTOLIBY
1012 1012 1012 1037 1037 1037 2219 2219 2321 2321
položk a
parag raf
NÁVRH ROZPOČTU 2015 - VÝDAJE popis
5362 Platby daní a poplatků 5169 Nákup ostatních služeb celkem za paragraf: 5229 Ostatní neinvestiční dotace nezisk. organ. 6121 Budovy, stavby celkem za paragraf: 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného celkem za paragraf: 5151 Studená voda celkem za paragraf:
3111
5153
Plyn
3111
5154
Elektrická energie
3111
5163
Služby peněžních ústavů
3111
5331
Neinvestiční přísp. zřízeným přísp. org.
3111
celkem za paragraf:
3113
5154
Elektrická energie
3113 3113
5163 5169
Služby peněžních ústavů
3113
5331
Neinvestiční přísp. zřízeným přísp. org.
3113 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3341 3341 3341 3349 3349 3349 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3419 3419 3421 3421 3421 3511 3511 3511 3511 3613 3613 3613
Nákup ostatních služeb
celkem za paragraf: 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 ostatní osobní výdaje 5031 Povinné pojistné na SZ 5032 Povinné pojistné na ZP 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného 5169 Nákup ostatních služeb celkem za paragraf: 5171 Opravy a udržování 5362 Platby daní a poplatků celkem za paragraf: 5021 ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného celkem za paragraf: 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5163 Služby peněžních ústavů 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5229 Ostaní neinv. dotace neziskovým org. 5171 Opravy a udržování celkem za paragraf: 5229 Ostatní neinvestiční dotace nezisk. organ. celkem za paragraf: 5169 Nákup ostatních služeb 5229 Ostatní neinvestiční dotace nezisk. organ. celkem za paragraf: 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie celkem za paragraf: 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5021 Ostatní osobní výdaje
NÁVRH ROZPOČTU 1 000 Kč 1 000 Kč 2 000 Kč 5 000 Kč 300 000 Kč 305 000 Kč 75 000 Kč 75 000 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč
poznámka
Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství myslivci dle písemné žádosti projekt na REVITALIZACI BAŽANTNICE - 1. část UL.NA ALEJI Celospolečenské funkce lesů materiál na chodníky opravené občany (50 tis.) a svépomocí Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly tyto příjmy (dodav.je o.p.s. Energie pod kontrolou, které je členem 97 000 Kč Městys a pod jeho odb.kódem jsou pro úsporu odebírány i energie pro 162 000 Kč př.org.)
6 500 Kč pojištění budovy příspěvek zřizovatele pro MŠ (včetně pokrytí nákladů spojených s 510 000 Kč odpisy budov) - ve stejné výši jako vloni 775 500 Kč Předškolní zařízení výdaj oproti příjmům (dodav.je o.p.s. Energie pod kontrolou, které je 44 000 Kč členem Městys a pod jeho odb.kódem jsou pro úsporu odebírány i energie pro př.org.) 15 000 Kč pojištění budovy 7 000 Kč inzerce zápis příspěvek zřizovatele pro ZŠ (včetně pokrytí nákladů spojených s 472 000 Kč odpisy budov) - ve stejné výši jako vloni 538 000 Kč Základní školy 12 000 Kč uklízečka 0,1 úvazku 29 000 Kč knihovnice DPČ 10 000 Kč 5 000 Kč 8 000 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč 11 000 Kč příspěvek Lounské knihovně na knihy ve výměnném fondu 78 000 Kč Činnosti knihovnické 3 500 Kč 6 500 Kč 10 000 Kč Rozhlas a televize 12 000 Kč odměny redakční radě 13 000 Kč Cítolibský zpravodaj - 4 vydání 25 000 Kč Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5 000 Kč 10 000 Kč 14 000 Kč 1 700 Kč viz. samostatná příloha příspěvky 140 000 Kč 6 000 Kč 20 000 Kč 34 000 Kč 276 000 Kč OPRAVA SOCH - ANDĚLÉ Z NEJSV.TROJICE 506 700 Kč Ostatní záležitosti kultury církví a sdělovacích prostředků 150 000 Kč SK Cítoliby ve stejné výši jako vloni, písemná žádosti na 150 tis.Kč 150 000 Kč Ostatní tělovýchovná činnost 28 000 Kč viz. samostatná příloha příspěvky 35 000 Kč 63 000 Kč Využití volného času dětí a mládeže 4 500 Kč 6 000 Kč 3 000 Kč 13 500 Kč Všeobecná ambulantní péče 29 000 Kč uklízečka 0,25 úvazku 78 000 Kč správce a administrativní činnost cca 6500,- Kč/měs.na DPP 23 000 Kč šatnářky 2x59,-Kč/hod (24 akcí á 8 hodin) - kryto příjmy ze šatny
3631 3631 3631 3631 3632 3632 3632 3632 3632 3635 3635 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3721 3721 3722 3722 3725 3725 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 4342 4342 4342 4342 4351
položk a
parag raf 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3631 3631
popis
5031 Povinné pojistné na SZ 5032 Povinné pojistné na ZP 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Výdaje na dodav.zaj.opr.a údrž. 6129 Nákup dl.hmotného majetku jinde nezař. celkem za paragraf: 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5163 Služby peněžních ústavů 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Výdaje na dodav.zaj.opr.a údrž. 6121 Budovy, stavby 6121 Budovy, stavby celkem za paragraf: 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného 5154 Elektrická energie 5169
Nákup ostatních služeb
5171 Opravy a udržování 6121 Budovy, stavby celkem za paragraf: 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování celkem za paragraf: 6119 Ost.dl.nehmotný majetek celkem za paragraf: 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného 5163 Služby peněžních ústavů 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování celkem za paragraf: 5169 Nákup ostatních služeb celkem za paragraf: 5169 Nákup ostatních služeb celkem za paragraf: 5169 Nákup ostatních služeb celkem za paragraf: 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné pojistné na SZ 5032 Povinné pojistné na ZP 5132 Ochranné pomůcky 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného 5156 Pohonné hmoty a maziva 5162 Služby telekomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování celkem za paragraf: 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného 5169 Nákup ostatních služeb celkem za paragraf: 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru
NÁVRH ROZPOČTU 11 000 Kč 5 000 Kč 30 000 Kč 20 000 Kč 23 000 Kč 16 000 Kč 100 000 Kč 70 000 Kč 20 000 Kč 10 000 Kč 50 000 Kč 485 000 Kč 1 000 Kč 12 000 Kč 24 000 Kč 34 000 Kč 20 000 Kč 1 000 Kč 20 000 Kč 100 000 Kč 250 000 Kč 462 000 Kč 10 000 Kč 195 000 Kč
poznámka uklízečka 0,25 úvazku uklízečka 0,25 úvazku dozařízení Kulturního centra DD (dr.maj.od 3 do 39 tis. Kč /ks ) drobné zařízení a obměna vybavení a zařízení (dr.maj.do 3 tis.Kč) hygienické vybavení, drogerie, dr. materiál na opravy a údržbu měs.zálohy 1000,- Kč + rezerva v závislosti na vytížení sálu měs.zálohy 5062,- Kč + rezerva v závislosti na vytížení sálu měs.zálohy 3600,- Kč + rezerva v závislosti na vytížení sálu ost.služby, praní ubrusů (24 akcí á 650,- Kč) revize, opravy a údržba dodavatelsky opravy budovy Dělnického domu (střecha, okna) Nebytové hospodářství - KULTURNÍ CENTRUM DĚLNICKÝ DŮM restaurace DD restaurace DD ocelokolna, restaurace DD pojištění ocelokolna, DD
nezbytné drobné opravy budov PROJEKT NA ÚPRAVU A VYUŽITÍ OCELOKOLNY ZMĚNA VYTÁPĚNÍ - BUDOVA DD, KANCELÁŘE ÚŘADU Nebytové hospodářství materiál na opravy smloupů VO - práce svépomocí měsíční zálohy 14.980,- Kč + rezerva pronájem vánočního osvětlení (30 tis.), vč.pořízení další 1 sady (16 45 000 Kč tis.za prvotní montáž) 100 000 Kč 100 000 Kč ELEKTRIFIKACE HŘBITOVA 450 000 Kč Veřejné osvětlení 35 000 Kč 15 000 Kč 15 000 Kč 10 000 Kč 75 000 Kč Pohřebnictví 75 020 Kč nový územní plán 3.část 75 020 Kč Územní plánování 5 000 Kč dopravní značení 2 000 Kč 1 000 Kč pojištění radar 3 000 Kč 5 000 Kč revize a servis žebříku, radaru 16 000 Kč Komunální služby a územní rozvoj 15 000 Kč viz. přiložený rozpis ODPADY 15 000 Kč Sběr a svoz nebezpečných odpadů 655 000 Kč viz. přiložený rozpis ODPADY 655 000 Kč Sběr a svoz komunálních odpadů 200 000 Kč viz. přiložený rozpis ODPADY 200 000 Kč Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2 244 000 Kč celkem 1 zaměstnanec z vl. Prostředků + 16 zaměstnanců dotovaných 562 000 Kč částkou 2.136 tis.Kč, tj. náklad městyse 1.127tis. Kč (tj. průměrně 4,3 202 000 Kč tis.Kč na 1 zaměstnance na měsíc) 20 000 Kč 15 000 Kč 40 000 Kč 14 000 Kč 60 000 Kč 110 000 Kč 3 000 Kč 25 000 Kč 15 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč 3 390 000 Kč 10 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 12 000 Kč 140 000 Kč
dětské prvky 2x sestava na květiny na VO á 7 tis. Kč vč. stromů k náhradní výsadbě Multicar, sekačky, zameták
vč. zdravotních řezů zeleně a zimní údržby Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň pí Blábolilová vykonává funkci bezplatně, počítáno s možností částečné odměny Sociální péče a pomoc vybraným etnikům
5512
5512 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
položk a
parag raf 4351 4351 4351 4351 4351 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
popis
5031 Povinné pojistné na SZ 5032 Povinné pojistné na ZP 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného celkem za paragraf: 5021 Ostatní osobní výdaje - refundace mezd 5132 Ochranné pomůcky 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného 5151 Voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5162 Služby telekomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování
6121
Budovy, stavby
celkem za paragraf: 5021 Ostatní platy 5023 Odměny členů zastupitelstev 5031 Povinné pojistné na SZ 5032 Povinné pojistné na ZP 5162 Služby telekomunikací 5167 Služby školení a vzdělávání 5173 Cestovné celkem za paragraf: 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní platy 5031 Povinné pojistné na SZ 5032 Povinné pojistné na ZP 5038 Ostatní povinné pojistné 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného 5151 Voda 5154 Elektrická energie 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací 5163 Služby peněžních ústavů
NÁVRH ROZPOČTU 51 000 Kč 24 000 Kč 3 000 Kč 2 000 Kč 220 000 Kč 2 000 Kč 40 000 Kč 45 000 Kč 30 000 Kč 5 000 Kč 40 000 Kč 25 000 Kč 70 000 Kč 10 000 Kč 65 000 Kč 8 000 Kč 10 000 Kč 50 000 Kč
poznámka
Pečovatelská služba oproti těmto výdajům je v příjmech rozpočtován podíl na financování JSDHO od MU Louny, OÚ Blšany a Chlumčany ve výši 69% rozpočtu SDH za rok 2014, tj. 276 tis. Kč, podíl městyse tedy činí 124 tis. Kč
zateplení budovy Hasičské zbrojnice (investice schválená již v roce 2014 - posun termínu provedení vzhledem ke klimatickým 407 000 Kč podmínkám), v příjmech dotace 267 tis. Kč, podíl městyse činí 140 tis. Kč - zhodnocení budovy v majetku městyse 807 000 Kč 150 000 Kč 945 000 Kč 115 000 Kč 96 000 Kč 4 000 Kč 3 000 Kč 6 000 Kč 1 319 000 Kč 534 000 Kč 60 000 Kč 190 000 Kč 81 000 Kč 10 000 Kč 5 000 Kč 15 000 Kč 45 000 Kč 9 000 Kč 47 000 Kč 3 000 Kč 46 000 Kč 25 000 Kč
Požární ochrana - dobrovolná část
Zastupitelstva obcí ekonom, úřednice, uklízečka 0,65 úvazku inženýrská činnost cca 5000,- Kč/měs.
zákonné pojištění zaměstnanců
6171
5166
Konzultační a právní služby
150 000 Kč - právní, konzultační, inženýrská a stavební činnost (dodavatelsky)
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5167 5169 5171 5173 5175 5179 5194 5229
Služby školení a vzdělávání
6171
5229
Ostaní neinv. dotace neziskovým org.
15 000 Kč 90 000 Kč 30 000 Kč 5 000 Kč 4 000 Kč 60 000 Kč 1 000 Kč 27 200 Kč členské přísp. SMO,SMS,Krušnohoří + přísp.dle žádostí kryto příjmovou položkou1351, - rozděluje se dle usn.ZM č. 19/2013 40 000 Kč (50% SK Cítoliby, 20% požární sport, 30% kultura) 37 500 Kč členský příspěvek MLP (20,-Kč/občana)+SERVISO (15,-Kč/občana) 10 000 Kč 1 539 700 Kč Činnost místní správy 99 000 Kč KB - úroky z úvěru DD 2 000 Kč ČSOB - poplatky za vedení účtu 10 000 Kč KB - poplatky za vedení účtu 200 Kč ČNB - poplatky za vedení účtu 2 300 Kč KB - poplatek za vedení účtu k úvěru DD 113 500 Kč Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací 40 000 Kč - daň z příjmu za obec dle daň.přiznání za rok 2014 40 000 Kč Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací 1 000 000 Kč - splátky úvěru DD = 12x83.333,1 000 000 Kč Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací
6171 6171 6171 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6399 6399 0000 0000
Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné Pohoštění Nákupy j.nezařazené (příspěvky na obědy) Věcné dary Ostaní neinv. dotace neziskovým org.
5329 Ostatní neinvestiční dotace veř. rozpočtů 5499 Příspěvek na školní potřeby celkem za paragraf: 5141 Služby peněžních ústavů 5163 Služby peněžních ústavů 5163 Služby peněžních ústavů 5163 Služby peněžních ústavů 5163 Služby peněžních ústavů celkem za paragraf: 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu celkem za paragraf: 8124 Uhr.splátky dl.přij.půjčených prostředků celkem za paragraf:
