Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009
__________________________________________________________________________
ISO 9001 : 2009
VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče
ZA ROK 2012 ___________________________
Ing. Petr Michna ředitel Městské nemocnice Hustopeče
Obsah:
ÚVOD ................................................................................................................... 3 STRUKTURA ŘÍZENÍ....................................................................................... 4 CERTIFIKÁT DLE NORMY ČSN EN ISO 9001: 2009 ............................... 5 SPONZOŘI .......................................................................................................... 6 UKAZATELÉ KAPACITY A VÝKONŮ LÉČEBNÉ PÉČE ......................... 7 VZDĚLÁVACÍ AKCE ....................................................................................... 8 EKONOMICKÝ ÚSEK ...................................................................................... 9 PROVOZNĚ TECHNICKÝ ÚSEK................................................................. 12 PODĚKOVÁNÍ A STÍŽNOSTI ....................................................................... 13 ROZVAHA......................................................................................................... 14 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT .............................................................................. 17
PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU...... 19 PENĚŽNÍ TOKY .............................................................................................. 20
Výroční zpráva Městské nemocnice Hustopeče za rok 2012
2
Ú ÚV VO OD D
Vážení přátelé, rok 2012 se vyznačoval nejistotou, z důvodu ukončení smluv se všemi zdravotními pojišťovnami. Prakticky celý rok probíhala jednání s nejdůležitější zdravotní pojišťovnou tj. VZP. Zástupce VZP navrhl ukončení činnosti chirurgického oddělení a zaměřit se na jednodenní lůžkovou péči. Návrh byl projednán se zřizovatelem Městské nemocnice Hustopeče a další jednání
rozvíjela tento návrh. Zřizovatel v maximální míře podpořil
zachování zdravotní péče pro své občany regionu, poskytované Městskou nemocnicí Hustopeče. V rámci nárůstu pracovní činnosti na OKBH a nezbytnost získat do konce roku 2012 certifikát Audit II. ČLS pro toto oddělení, požádala RNDr. Blanka Zemanová, ředitelka nemocnice o uvolnění z funkce. Zřizovatel žádosti vyhověl a jako zastupujícího ředitele jmenoval Ing. Petra Michnu. V rámci provozu nemocnice se osvědčily pracovní skupiny, které sledují výskyt a léčbu dekubitů
a chronických ran. I nadále probíhá sběr informací o výskytu
nozokomiálních nákaz, sledování mimořádných událostí a pádů. Zpracování těchto informací vede ke zlepšení péče o pacienty Městské nemocnice Hustopeče. Průběžně je sledována kvalita péče při hospitalizaci a šetření spokojenosti pacientů v ambulantní složce Lékaři i nelékařští pracovníci si zvyšují svoji kvalifikaci účastí na seminářích organizovaných nemocnicí nebo externími společnostmi. Touto cestou si dovoluji poděkovat všem zaměstnancům nemocnice za dobře odvedenou práci v roce 2012.
Ing. Petr Michna ředitel Městské nemocnice Hustopeče
Výroční zpráva Městské nemocnice Hustopeče za rok 2012
3
SS TT RR UU KK TT UU RR AA ŘŘ ÍÍ ZZ EE NN ÍÍ Vedení Městské nemocnice Hustopeče Ředitel
Ing. Petr Michna
Náměstek LPP
prof. MUDr. Bohumil Kašťák, DrSc
Hlavní sestra
Alena Švástová
Ekonomický náměstek
Ing. Petr Michna
Poradní a kontrolní orgány Správní rada
Medicínský úsek Medicínské obory
primář – vedoucí oboru
vedoucí NLZP oboru
Chirurgické oddělení
prof.MUDr. Bohumil Kašťák, DrSc.
Marta Suchyňová
Interní oddělení
MUDr. Milan Poul
Marta Veverková
MOJIP+ARO
MUDr. Branislav Mucha
Jarmila Šumberáková
Ošetřovatelská péče
MUDr. Jitka Suská
Radka Merčáková
OKBH
RNDr. Blanka Zemanová
Zdeňka Martincová
RTG
MUDr. Pavlína Jurišicová
Jana Fůkalová
Výroční zpráva Městské nemocnice Hustopeče za rok 2012
4
C C EE RR TT II FF II KK ÁÁ TT DD LL EE NN OO RR M M YY Č Č SS N N E EN N II SS O O 99 00 00 11 :: 22 00 00 99
Výroční zpráva Městské nemocnice Hustopeče za rok 2012
5
SS PP OO NN ZZ OO ŘŘ II Městská nemocnice Hustopeče děkuje všem sponzorům, fyzickým i právnickým osobám za věcné a finanční dary poskytnuté v roce 2012.
Miroslav Pommer, Šumice Švástová Alena, Bořetice 92 Berlin-Chemie/A.Menarini ČR s.r.o., Komárkova 2299/16, Praha 4 Chodov Jan Siegl, Bořetice Františka Hanáčková, Těšany Ing. Petr Zeman, Pionýrská 2, Hustopeče Lékárny Hytych s.r.o., Hustopeče Martin Macho, Nádražní 31, Hustopeče M.S.QUATRO s.r.o., Hustopeče RUSTIKAL s.r.o., Hustopeče Miroslav Nevěděl, Dlouhá 390, Šakvice Petr Švec, Nerudova 19, Podivín MVDr. Karel Marišler, Tyršova 6, Brno Hantály a.s., Velké Pavlovice MVDr. Václav Hrabal, Hustopeče Nagy Jůlius, Brno Eliška Kselíková, Těšany EUREX MEDICA s.r.o., Ostrava - Vítkovice
Výroční zpráva Městské nemocnice Hustopeče za rok 2012
6
U UK KA A ZZ A A TT E E LL É É K KA A PP A AC C II TT YY A A V V ÝÝ K KO ON NŮ Ů LL É ÉČ ČE EB BN NÉ É PP É ÉČ ČE E
Ukazatel
2011
2012
Průměrný počet lůžek z toho JIP z toho následná péče
126 6 70
126 6 70
Využití lůžek v % z toho akutní lůžka
88,0 87,8
83,0 81,6
Počet hospitalizací z toho akutní
3 364 2 812
3 474 2 918
Počet ošetřovacích dnů z toho akutní
40 474 18 415
38 258 17 218
12 6,6
11 6,7
94 159 51 771
91 910 49 389
15
14
7 792
6 673
Ambulantní a diagnostická péče
2011
2012
Ambulantní vyšetření OKBH vyšetření RTG vyšetření
126 268 330 959 17 808
111 099 403 257 18 241
Délka hospitalizace (dny) z toho akutní lůžka Počet bodů za provedené výkony (v tis.) z toho hospitalizace Počet bodů za 1.hospitalizaci (v tis) Dopravní zdravotní služba počet převozů
Výroční zpráva Městské nemocnice Hustopeče za rok 2012
7
V V ZZ DD ĚĚ LL ÁÁ VV AA CC ÍÍ AA KK CC EE Plánované: Název akce Účetnictví
Pracoviště Administrativa
Nový zákon o zdravotních službách I
vedení nemocnice
Nový zákon o zdravotních službách II
vedení nemocnice
Nový zákon o zdravotních službách III
vedení nemocnice
Spec. vzdělávání v chir. oborech
Chirurgie
Specializační studium v radiodiagnostice
RaDO
Spec. vzdělávání v aplikované fyzioterapii
RHB
Seminář s odbornou tématikou (změny v úhradové vyhlášce pro vykazování pojišťovnám v roce 2012)
celoústavní
Odborný seminář
celoústavní
Interní auditor ve zdravotnickém zařízení
stravovací provoz
Kvalita a bezpečí zdravotní péče, externí kontrola kvality.
Interna
Postupy při ošetřování chronických ran, novinky v léčbě
00P
Neplánované: Název akce
Pracoviště
Vysokoškolské studium v oboru radiodiagnostiky
RaDO
Taping- prevence poruch pohybového aparátu
RHB
Aktuální změny v Zákoníku práce pro rok 2013
PAM
Diabetologické dny
DIA ambulance
Diagnostika a léčba nádorů hlavy a krku
Chirurgie
Postgraduální kurz sp. pro gastrointestinální onkologii
Chirurgie
Intenzivní metabolická péče
Výroční zpráva Městské nemocnice Hustopeče za rok 2012
MO JIP
8
E E KK OO NN OO M M II C CK K ÝÝ Ú Ú SS E EK K Rozvaha 2012 (tis.Kč) Běžné účetní období
Aktiva celkem Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Dlohodobý hmotný majetek Dlohodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky
Oběžná aktiva Zásoby Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek
Pasiva celkem Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky Fondy účetní jednotky Výsledek hospodaření
Cizí zdroje Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky
Minulé účetní období
111 202 83 953 421 83 532 0 0 27 249 752 13 754 12 743
113 044 87 091 0 87 091 0 0 25 953 725 20 067 5 161
111 202 93 712 83 953 9 583 176 17 490 0 0 17 490
113 044 98 392 87 091 11 291 10 14 652 0 0 14 652
Výkaz zisku a ztráty 2012 (tis.Kč) Běžné účetní období
Náklady celkem Náklady z činnosti Finanční náklady Náklady na nezp .nároků
Výnosy celkem Výnosy z činnosti Finanční výnosy Výnosy na nezp .nároků
Výsledek hospodaření
Minulé účetní období
114 453 114 453 0 0
113 512 113 512 0 0
114 629 112 201 59 2 369
113 522 108 911 2 194 2 417
176
10
Výroční zpráva Městské nemocnice Hustopeče za rok 2012
9
Podíl tržeb od ZP ZPŠ 0%
ZPMVČR 7%
RBP 0%
OZP 2%
ZPM-A 1%
ČPZP 12%
VoZP 3%
VZP 75%
Finanční zdroje Městské nemocnice Hustopeče jsou z podstatné části tvořeny příjmy od zdravotních pojišťoven. Dalším zdrojem byly provozní dotace poskytované městem Hustopeče a JMK – provozní dotace na zabezpečení LSPP. Významným zdrojem finančních prostředků nemocnice jsou dobrovolné finanční a věcné dary jak od fyzických osob, tak i od osob právnických. Tyto prostředky jsou přednostně využívány na nákup zdravotnických potřeb a zdravotnických přístrojů. Jako každý rok měla nemocnice zajištěný u GE MONEY kontokorentní úvěr. Jeho čerpání je realizováno jen ve výjimečných případech.
Výroční zpráva Městské nemocnice Hustopeče za rok 2012
10
Oblast práce a mzdy Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2012 /zaměstnanci v evidenčním počtu a smluvní pracovníci/
Kategorie Všeobecné sestry § 5
Lékaři
21,10
Ost.zdrav.pr. nelékaři s odb.zp.§7-§21
76,30
ZP nelékaři ZP nelékaři s pod odb.zp.§22-§28 odb.dohledem §29-§42
12,55
7,30
THP
23,60
13,34
Dělníci
35,82
Celkem
190,01
Tabulka průměrného přepočteného evidenčního stavu zaměstnanců popisuje meziroční počty pracovníků v jednotlivých kategoriích. Z personálního hlediska splňujeme kritéria daná zdravotními pojišťovnami pro provoz zdravotnického zařízení.
Fondy Jmění účetní jednotky má hodnotu 83 953 tis. Kč. Fond odměn je v hodnotě 0 Kč. Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) skončil k 31.12.2012 s přebytkem 47 tis. Kč. Tento přebytek bude zohledněn v rozpočtu FKSP pro rok 2013. Čerpání FKSP za rok 2012:
příspěvek zaměstnancům na rekreace 227 tis. Kč
příspěvek na stravování zaměstnanců 184 tis. Kč
zlepšení pracovních podmínek 61 tis. Kč
peněžní a nepeněžní dary k životním jubileím 94 tis. Kč
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV 793 tis. Kč. Rezervní fond z ostatních titulů 302 tis. Kč. Fond reprodukce majetku 8 441 tis. Kč.
Výroční zpráva Městské nemocnice Hustopeče za rok 2012
11
P P RR OO VV OO ZZ NN ĚĚ TT EE CC H HN N II C CK K ÝÝ Ú Ú SS E EK K V průběhu roku 2012 byly prováděny práce spojené s údržbou movitého a nemovitého majetku. Úspěšně bylo vyhodnoceno sledované období (1.10.2011 – 30.9.2012) v rámci projektu „Obnova přístrojového vybavení Městské nemocnice Hustopeče“, na které byly využity finanční prostředky EU. Další podmínkou pro poskytování zdravotní péče jsou technické, materiální a finanční zdroje. Tyto zdroje nemocnice generuje v několika oblastech. Jednak pomocí vlastních výkonů hrazených ZP, z darů fyzických i právnických osob a zákonným výběrem regulačních poplatků. Z těchto prostředků za rok 2012 nemocnice nakoupila: Hmotný investiční majetek za 1 721 tis. Kč. Investice byly směřovány do digitalizace RaDO, obnovy přístrojového vybavení OKBH (PC) a také do hospodářsko-technického úseku (technické zhodnocení kabelového systému nemocnice). Dlouhodobý nehmotný majetek cca 421 tis. Kč (software pro digitalizaci RaDO). Drobný dlouhodobý hmotný majetek byl pořízen za cca 270 tis. Kč. Pořízený majetek byl směřován jednak do zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců (ventilátory, kancelářská křesla..), prostředí pacientů a drobné zdravotnické techniky (EKG, analyzátor, odsávačka, Acufex..) a drobné kancelářské techniky (monitory, PC, tiskárny..). Drobný dlouhodobý nehmotný majetek byl pořízen cca 51 tis. Kč. (software - systém zdrav. pojišťoven, zdrav. technika EVIS soft., SW OFFICE HOME).
Výroční zpráva Městské nemocnice Hustopeče za rok 2012
12
P P OO DD ĚĚ KK OO VV ÁÁ NN ÍÍ AA SS TT ÍÍ ŽŽ NN OO SS TT II V roce 2012 byly evidovány 2 stížnosti a 1 sdělení, které byly doručeny emailem a osobně. Stížnosti nebo sdělení o nespokojenosti s poskytnutými službami, byly vedeny a evidovány na sekretariátu nemocnice a řediteli nemocnice předkládány k řešení okamžitě po jejich doručení. Stížnosti, které se týkaly jednání a chování zdravotnického personálu, byly řešeny osobním jednáním s pracovníkem, jeho přímým nadřízeným a vedoucím úseku, kteří se ke stížnostem vyjadřovali a případně přistoupili k přijetí nápravných opatření. Po zvážení a rozhodnutí o způsobu řešení stížností, bylo formou osobního či písemného jednání se stěžovatelem přistoupeno k vyřešení stížnosti. Na přijatá sdělení o nespokojenosti s kvalitou poskytované péče, na které nebylo možné standardně reagovat, pokud se po jejich prošetření ukázaly jako opodstatněné, byl brán zřetel v procesu zvyšování kvality.
V roce 2012 bylo evidováno 5 poděkování, která byla doručena poštou, emailem nebo osobně. Z toho: 2 oceňovalo práci kolektivu chirurgického oddělení 1 oceňovalo práci kolektivu interní ambulance 2 oceňovalo práci kolektivu oddělení ošetřovatelské péče
Na oddělení MO JIP bylo evidováno 38 poděkování, která jsou zapsána v Knize pro vyjádření spokojenosti a nespokojenosti.
Výroční zpráva Městské nemocnice Hustopeče za rok 2012
13
R R OO ZZ VV AA H HA A
Výroční zpráva Městské nemocnice Hustopeče za rok 2012
14
Výroční zpráva Městské nemocnice Hustopeče za rok 2012
15
Výroční zpráva Městské nemocnice Hustopeče za rok 2012
16
V V ÝÝ KK AA ZZ ZZ II SS KK ŮŮ AA ZZ TT RR ÁÁ TT
Výroční zpráva Městské nemocnice Hustopeče za rok 2012
17
Výroční zpráva Městské nemocnice Hustopeče za rok 2012
18
P P ŘŘ EE H H LL E ED D O O ZZ M MĚ ĚN NÁ ÁC CH H V V LL A A SS TT N N ÍÍ H HO O K KA A PP II TT Á Á LL U U
Výroční zpráva Městské nemocnice Hustopeče za rok 2012
19
P P EE NN ĚĚ ŽŽ NN ÍÍ TT OO KK YY
Výroční zpráva Městské nemocnice Hustopeče za rok 2012
20