NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2012
V Ivančicích dne: 28.2. 2013
Předkládá:
Ing. Jaromír Hrubeš ředitel Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace 1
Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2012 .................... 1 Úvodní slovo .............................................................................................................................. 5 1. Plnění úkolu v oblasti hlavní činnosti organizace ............................................................. 7 1.1 Management ............................................................................................................... 7 1.1.1 Organizační schéma ................................................................................................ 8 1.2 Léčebně preventivní péče......................................................................................... 9 1.2.1 Údaje k lůžkové, ambulantní péči a komplementu ............................................... 10 1.2.2 Zajištění zdravotnických služeb či odborností, které nemocnice .......................... 14 nezajišťuje svými zaměstnanci, ale potřebuje je ke své činnosti ..................................... 14 1.2.3 Zajištění ústavní pohotovostní služby ................................................................... 14 1.2.4 Počet řešených stížností dle jednotlivých oddělení ............................................... 14 1.2.4.1 Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace jako strana žalovaná ................ 15 1.2.4.2 Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace jako žalobce............................. 16 1.2.5 Šetření spokojenosti pacientů ................................................................................. 16 1.2.5.1 Přehled připomínek ........................................................................................ 17 1.2.5.2 Hospitalizovaní pacienti ................................................................................. 18 1.2.5.3 Ambulantní pacienti ....................................................................................... 19 1.2.5.4 Zákazníci lékárny a prodejny zdravotnických prostředků ............................. 19 1.2.5.5 Šetření poskytování kvality služeb centrální sterilizace ................................ 19 1.2.6 Vzdělávací a osvětové akce pro laickou veřejnost a jiná veřejně ......................... 19 prospěšná činnost ............................................................................................................ 19 1.2.7 Informace o LSPP ................................................................................................. 21 1.2.8 Počet ošetřených cizinců ....................................................................................... 22 1.3 Ošetřovatelská péče .................................................................................................. 23 1.3.1 Plnění stanovené strategie pro rok 2012 na úseku ošetřovatelství ....................... 23 1.3.2 Kvalita lůžek .......................................................................................................... 24 1.3.3 Zajištění prevence dekubitů ................................................................................... 24 1.3.4 Výskyt dekubitů ..................................................................................................... 25 1.3.5 Použití ošetřovatelských standardů v praxi ............................................................ 26 1.3.6 Výskyt mimořádných událostí ............................................................................... 26 1.3.7 Zajištění bezpečnosti .............................................................................................. 27 1.3.8 Nemocniční hygiena ............................................................................................... 29 1.3.9 Knihovna ................................................................................................................ 29 1.3.10 Archiv .................................................................................................................. 30 1.3.11 Data z jednotlivých oddělení ............................................................................. 30 1.3.11.1 Interní oddělení ............................................................................................ 30 1.3.11.2 Novorozenecké oddělení ............................................................................. 32 1.3.11.3 Gynekologicko-porodní oddělení ................................................................. 33 1.3.11.4 Chirurgické oddělení .................................................................................... 35 1.3.11.5 JIRP .............................................................................................................. 37 1.3.11.6 Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny ................................................ 38 1.3.11.7 Léčebna dlouhodobě nemocných ................................................................. 40 1.3.11.8 OKBH........................................................................................................... 41 1.3.11.9 RDG ............................................................................................................. 44 1.3.11.10 Lékárna ....................................................................................................... 45 2
1.3.11.11 Zpráva o činnosti revizního lékaře .............................................................. 46 1.4 Provozní činnosti ...................................................................................................... 50 1.4.1 Specifikace a popis provozních činností ................................................................. 50 1.4.2 Srovnání nákladů na provozní činnosti v časové řadě 3 let ............................... 52 1.4.2.1 Porovnání nákladů na telefonní hovory .......................................................... 52 1.4.2.2 Porovnání nákladů na praní prádla .................................................................. 53 1.4.2.3 Porovnání nákladů na úklidové práce ............................................................. 53 1.4.2.4 Porovnání počtu stravovacích jednotek a nákladů na stravování .................... 54 1.4.2.5 Oddělení zásobování a dopravy ...................................................................... 56 1.5 Technické činnosti .................................................................................................... 58 1.5.1 Porovnání spotřeby elektrické energie ................................................................... 59 1.5.2 Porovnání spotřeby vody......................................................................................... 59 1.5.3 Porovnání spotřeby tepla ........................................................................................ 60 1.5.4 Porovnání spotřeby plynu....................................................................................... 61 1.5.5 Porovnání nákladů na likvidaci odpadů .................................................................. 62 1.5.6 Porovnání nákladů na opravy a servis LPT a nákup LPT charakteru DDHM ........ 63 2. Plnění úkolů v personální oblasti ...................................................................................... 67 2.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana .................................... 68 3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření ................................................................................... 70 3.1 Výnosy ....................................................................................................................... 73 3.2 Náklady ..................................................................................................................... 76 3.3 Finanční majetek ...................................................................................................... 79 3.4 Pohledávky a závazky .............................................................................................. 81 3.4.1 Komentář k neuhrazeným pohledávkám a závazkům po datu splatnosti .............. 81 3.4.2 Komentář časového vývoje bilance pohledávek a závazků .................................. 82 3.4.3 Informace o odepsaných pohledávkách ................................................................ 83 3.4.4 Bankovní úvěry ..................................................................................................... 83 3.4.5 Splatnost pohledávek dle jednotlivých pojišťoven................................................ 83 3.5 Dotace a příspěvky včetně návratné finanční výpomoci z rozpočtu JMK, SR, státních fondů, Národního fondu a rozpočtu jiných územních samospráv ... 83 3.6. Investice ............................................................................................................... 84 3.6.1 Investice - probíhající akce.................................................................................... 84 3.6.2 Investice – ukončené akce ..................................................................................... 84 3.7 Doplňková činnost .................................................................................................... 86 4. Autoprovoz .......................................................................................................................... 86 4.1 Specifikace a popis činnosti autoprovozu .............................................................. 86 5. Plnění úkolů v oblasti s nakládání s majetkem................................................................ 87 5.1 Dlouhodobý nehmotný majetek ............................................................................... 87 5.2 Dlouhodobý hmotný majetek .................................................................................. 87 5.3 Dlouhodobý drobný hmotný majetek...................................................................... 88 5.4 Dlouhodobý majetek neodepisovaný ...................................................................... 88 5.5 Seznam pořízeného dlouhodobého majetku ........................................................... 88 3
5.6 Seznam vyřazeného dlouhodobého majetku .......................................................... 89 6. Přehled o tvorbě čerpání peněžních fondů ...................................................................... 90 6.1 Investiční fond ........................................................................................................... 91 6.2 Rezervní fond............................................................................................................. 91 6.3 Fond odměn ............................................................................................................... 91 6.4 FKSP........................................................................................................................... 91 7. Kontrolní činnost ................................................................................................................ 92 7.1 Zhodnocení kontrolní činnosti za rok 2012 ........................................................... 92 7.1.1 Obecně ..................................................................................................................... 92 7.1.2 Výsledky řídící kontroly......................................................................................... 93 7.1.2.1 Kontroly v oblasti ekonomiky a finančního řízení .......................................... 93 7.2 Finanční kontrola ..................................................................................................... 94 7.2.1 Plán kontrolní činnosti na rok 2012 a vykonané audity .......................................... 94 7.3 Kontrola prováděná interním auditorem .............................................................. 95 7.3.1 Rozbor zjištění z finančních kontrol dle plánu auditu............................................ 95 7.4 Roční plán kontrol na rok 2013 .............................................................................. 96 7.5 Cíle interního auditu finanční kontroly ................................................................. 97 7.6 Kontroly v oblasti léčebné péče ............................................................................... 97 7.7 Kontroly v oblasti činnosti hlavní sestry .............................................................. 98 7.8 Kontroly na úseku hygieny..................................................................................... 99 7.9 Kontroly v oblasti hospodářsko-technické správy .............................................. 99 7.10 Kontrola na úseku BOZP ..................................................................................... 101 7.11 Veřejnosprávní kontroly .................................................................................... 101 7.12 Manažer kvality .................................................................................................... 105 8. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků .............................................. 108 8.1 Skupina budovy, stavby .......................................................................................... 109 8.2 Skupina pozemky .................................................................................................... 109 8.3 Skupina hmotný majetek ........................................................................................ 109 8.4 Skupina nehmotný majetek .................................................................................... 109 8.5 Skupina drobným hmotný a nehmotný majetek ................................................. 109 8.6 Skupina finanční majetek ....................................................................................... 109 8.7 Skupina zásoby ........................................................................................................ 109 8.8 Skupina vypůjčený a umístěný majetek ................................................................ 110
4
Úvodní slovo Výsledek hospodaření roku 2012 je zisk ve výši 523 tis. Kč. Hospodaření nemocnice se pohybovalo těsně pod hranicí, kdy provozní náklady převýšily výnosy. Peněžní tok nemocnice významně ovlivnilo nevypořádání roku 2011 VZP, kdy nemocnice náležel doplatek ve výši 10 mil. Kč a do konce roku 2012 nebyl uhrazen. Tento nedoplatek dále negativně ovlivnil i zálohy roku 2012. Do vážné situace se nemocnice dostala od září, kdy se od VZP začaly zpožďovat platby předběžných úhrad až o 7 dnů. Od této doby byl využíván kontokorentní úvěr. Nemocnice měla celé účetní období pozitivní bilanci závazků a pohledávek. Externí audit účetnictví roku 2012 je bez výhrad. V nemocnici bylo v roce 2012 hospitalizováno 7 706 pacientů, bylo provedeno 2 660 operací, 488 porodů a bylo ambulantně ošetřeno 44 630 unikátních pacientů. Podstatný vliv na tyto ukazatele mělo zrušení dětského oddělení, nejistota plynoucí ze spekulací o zrušení porodnice. V roce 2012 bylo úhradovou vyhláškou převedeno sledování, hodnocení a financování ze systémů výkonového případně paušálního na systém DRG s referenčním obdobím roku 2010. Z pohledu DRG vykázala nemocnice v akutní péči 6 721 DRG případů což je o 138 případů více, jak v roce 2011, což bylo dáno hlavně změnou metodiky vykazování rehabilitačních případů a dosáhla Casemix 5 261,988, což je o 903,789 vice jak v roce 2011. Všechny zdravotní pojišťovny v průběhu měsíce listopadu roku 2011 vypověděly smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče s platností k 31. 12. 2012. Následně zahájila VZP a ostatní ZP redukci lůžkového fondu. Snahy ZP nenavazovaly na první etapu restrukturalizace LF JMK. V první vlně byla snaha o redukci lůžek rehabilitačního oddělení opřenou o hodnocení KEP 2010 vycházející ze zařazení skupin podle léčených diagnóz, bez zohlednění, že se jedná o rehabilitaci, což bylo v IRDRG pro rok 2012 odstraněno včleněním rehabilitační péče a sjednocení pravidel pro její vykazování pod diagnózou Z50. Souběžně probíhaly diskuze o stanovení limitů počtu porodů pro zachování porodnic, což zasáhlo nemocnici znejistěním rodiček a zaměstnanců gynekologicko-porodního oddělení. Rehabilitační lůžka se podařila v rámci druhé etapy restrukturalizace LF zachovat v původním rozsahu a porodnici s časovým omezením do roku 2015. S cílem potlačení nepříznivého vlivu diskuzí o zachování malých porodnic nemocnice zavedla jednolůžkové pokoje pro rodičky a zkvalitnila prostředí v porodnici. 1. 4. 2012 vešel v účinnost Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a následně byly vydány základní prováděcí předpisy ve formě vyhlášek o věcném a personálním vybavení. Zaměstnanci byli seznámeni se změnami, proběhla úprava vnitřních norem a v prosinci nemocnice zažádala o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb v rozsahu odpovídajícím rozhodnutí o registraci zdravotnického zařízení. Nemocnice se zapojila do 7. Ročníku celostátního projektu „Nemocnice ČR 2012“ organizovaného neziskovou organizací HealthCare Istitute a v rámci Jihomoravského kraje
5
obsadila 1. místo ve spokojenosti zaměstnanců, 2. místo ve spokojenosti hospitalizovaných pacientů a 3. místo ve spokojenosti ambulantních pacientů. Od 1. 7. 2012 došlo k organizační změně v uspořádání VZP a vznikla sloučením Regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina vedená Ing. Jiřím Kořínkem. 2. 2. 2012 získala nemocnice osvědčení o akreditaci pro laboratorní vyšetření v oboru klinická biochemie. V prosinci proběhl v nemocnici recertifikační audit dle ČSN EN ISO 9001:2008 a nemocnice obhájila certifikát dle uvedené normy. 5. 12. 2012 Bylo otevřeno nové dialyzační středisko v naší nemocnici, jako dalším krokem ke zkvalitnění zdravotní péče obyvatelům spádové oblasti a především všem těm, kteří doteď museli v důsledku svého onemocnění dojíždět na dialyzační střediska v jiných městech. Ve výčtu důležitých událostí je nutno ještě uvést obměnu na pozici hlavní sestry, kdy po 21 letech odstoupila paní Marie Povolná a po výběrovém řízení jí od 1. 1. 2012 nahradila paní Pavla Oulehlová.
Plnění hlavní úkoly roku 2012 1. Stabilizace hospodaření nemocnice. – V rámci možností bylo dosaženo provozně neztrátového hospodaření. 2. Zapracování nového Zákona o zdravotních službách a souvisejících úprav právních norem do procesů a směrnic nemocnice. – Splněno. 3. Výběr a zahájení výměny NIS. – Rozhodnuto o modernizaci NIS Clinicom novou nástavbou CWS 3. 4. Systematizace pracovních míst. – Zahájena zapracování Zákona o zdravotních službách. 5. Nové smlouvy se ZP. – Připraveno k podpisu u VZP, VoZP a ZP MV, ostatní ZP v jednání. 6. Zvýšení bezpečnosti pacientů zkvalitněním léčebných a ošetřovatelských procesů. – Splněno. Hlavní cíle roku 2013 1. Kultivace vykazování dle DRG. 2. Nastavení kontrolních mechanizmů na vykazování DRG – do konce roku 2013. 3. Změna rozpouštění výnosů za zdravotnické služby se zohledněním systému DRG a s tím spojená změna stanovení rozpočtů oddělení nemocnice. 4. Úprava vnitřních směrnic a naplnění požadavků pro řízení kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče podle Vyhlášky MZ 102/2012 Sb. – do konce roku 2014.
6
1. Plnění úkolu v oblasti hlavní činnosti organizace 1.1 Management Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, Široká 16, 664 95 Ivančice IČO: Tel. : Fax: E-mail: Internetová adresa:
00225827 546 439 411 546 439 410
[email protected] www.nspiv.cz
Vedení nemocnice: Ředitel Náměstek pro LPP Hlavní sestra Náměstek HTS Náměstek ředitele pro ekonomiku Právník nemocnice
- Ing. Jaromír Hrubeš - MUDr. Rudolf Krátký - Pavla Oulehlová - Ing. Petr Novák - Ing. Milana Koudelková - Mgr. Eva Gratclová
Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace je držitelem: Certifikátu o shodě s požadavky ČSN EN ISO 9001:2009 - Poskytování zdravotnických služeb v oblasti diagnostické, léčebné, ošetřovatelské péče a lékárenských služeb Číslo certifikátu: Q-0182/12 Platnost: do 20.12.2015 Vydal: 3EC International a.s., Hraničná 18, 821 05 Bratislava, Slovenská republika Certifikátu o shodě s požadavky ČSN EN ISO 13485:2012 – Sterilizace zdravotnických prostředků na centrální sterilizaci Číslo certifikátu: SZÚ/COS/06-10/ZP Platnost: do 20.12. 2013 Vydal: Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 56b, 621 00 Brno, Česká republika Osvědčení o akreditaci získané na základě posouzení požadavků dle ČSN EN ISO 15189:2007 – Laboratorní vyšetření v oboru klinická biochemie Číslo osvědčení: 117/2012 Platnost: do 2.2.2015 Vydal: Český institut pro akreditaci, o.p.s., Olšanská 54/3, 130 00 Praha, Česká republika
7
1.1.1 Organizační schéma Organizační schéma Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace Leden 2009 Ředitel
Sekretariát ředitele a podatelna
Právník nemocnice
Manažer kvality
Interní auditor - finanční
Referent BOZP a PO
Škodní komise
Komise FKSP
Sterilizační komise
Oddělení informatiky Náměstek pro LPP Primář oddělení
Hlavní sestra Vrchní sestra
Vedoucí lékař lůžkové stanice
Staniční sestra
Vedoucí lékař ambulance
Zdarvotní administrátorka
Vedoucí komplementárního oddělení
Náněstek pro HTS
Vedoucí zdravotní laborantka
Ekonomický náměstek
Energetik
Rozpočtář rozborář
Technik lékařské přístrojové techniky
Hlavní účetní
Stavební technik
Technik technologických zařízení budov Vedoucí údržby
Vedoucí lékárny
Vedoucí radiodiagnostcká asistentka
Vedoucí COS
Vedoucí fyzioterapeutka
Údržbář
Revizní lékař
Vedoucí nutriční terapeutka
Vedoucí provozního oddělení
Vedoucí lékař LSPP
Vedoucí farmaceutická asistentka
Léková komise
Vedoucí sanitářů
Etická komise
Vedoucí sestra LSPP
Účetní Pracovnice operativní evidence
Pokladní Vedoucí PaM
Personalista Vrátný Vedoucí stravování Vedoucí kuchařka
Vedoucí archivu a knihovny
Zdravotně sociální pracovnice
Výluková komise
Nemocnicční hygenik
Investiční komise
Mzdová účetní Výkonová účetní
Referent FKSP Vedoucí oddělení zásobováni a dopravy Cenová komise
Inventarizační komise
8
1.2 Léčebně preventivní péče
40,0
6,7
83,1
40
8,80
19,40
1995,50 12 103
14 640
40
6,1
302,6
82,7
3,8
2,1
10 423 515
21 036 846
21 943 659
906 813
1 738
18,0 6,0 15,0 12,0 55,0
3,6 4,7 3,8 5,3 4,5
59,9 137,6 60,1 94,9 61,9
18,0 6,0 15,0 12,0 55,0
3,4 61,0 4,7 127,7 4,1 65,9 5,4 87,7 4,5 58,1
18,0 6,0 15,0 12,0 55,0
3,4 56,4 4,8 132,1 3,8 57,2 5,5 89,9 4,9 61,3
0,0 6,0 15,0 12,0 50,0
3,2 56,4 4,8 106,0 4,1 57,2 5,4 70,7 5,0 69,2
6 15 12 50
1,30 2,90 1,50 6,80
7,00 9,00 5,00 17,00
488,00 2 297 712,50 2 772 599,50 3 120 2567,50 11 928
2 196 5 490 4 392 18 300
6 15 12 50
4,7 3,9 5,2 4,6
382,8 104,6 184,8 50,5 260,0 71,0 238,6 65,2
4,8 2,6 5,7 4,8
0,9 1,7 2,4 2,9
4 896 479 7 597 004 1 725 178 15 654 661
6 953 239 13 265 282 3 743 308 32 665 563
2 891 860 7 813 810 7 524 337 31 210 312
-4 061 378 -5 451 472 3 781 029 -1 455 251
3 027 4 785 1 200 2 739
rehabil. a fyz. med.28,0 následná péče 24 60,0
16,3 78,3
76,7 96,2
28 60
3,20 2,00
7,00 18,10
530,00 7 502 302,00 20 464
10 248 21 960
28 60
14,2 67,8
267,9 341,1
73,2 93,2
6,4 28,0
4,0 3,3
4 393 319 9 987 110
7 665 694 19 355 445
8 220 283 27 359 453
554 589 8 004 009
1 022 946
10
6,40
26,10
6,7
342,7
93,6
1,5
0,4
14 686 039
31 078 076
41 236 400
10 158 325
9 069
69 363 306 135 763 453
148 200 116
12 436 663 3 223 736
2 134
ve dnech
6)
%
1 úv. sestra u lůžka/den
Průměrná ošetřovací doba
79,6
Využití lůžek
1 úv. lék/den
Průměrný počet lůžek
Skutečná lůžková kapacita
Počet ošetřovacích dnů
6,3
Počet hospitalizovaných
40,0
Přepočt. počet sester u lůžka
78,5
Počet lůžek k poslednímu dni
6,2
Průměrná ošetřovací doba
Počet lůžek
40,0
Průměrná ošetřovací doba
82,4
Průměrná ošetřovací doba
6,9
interna infekční TRN neurologie psychiatrie pediatrie novorozenecké gynekologie porodní chirurgie ortopedie urologie ORL foniatrie
Průměrná ošetřovací doba
40,0
Oddělení
Počet lůžek
Využití lůžek v %
Prům. obsazení lůžka na
Počet lůžek
Přepoč. počet lékařů
rok 2012 Využití lůžek v %
rok 2011
Využití lůžek v %
rok 2010
Počet lůžek
rok 2009 Využití lůžek v %
rok 2008
Přímé mzdové náklady + OON
3)
Náklady v Kč
Výnosy v Kč
(účet 521) v Kč
Náklady Výsledek na jeden hospodaření ošetřovac v Kč í den
maxillofaciální chir.
oftalmologie dermatovenerologie
28,0 15,5 60,0 62,5
74,2 94,7
28,0 12,6 60,0 69,5
61,0 94,6
28,0 15,1 60,0 70,0
72,4 92,1
5,8
95,1
12,0
6,4
78,7
10,0
7,7
93,3
8,2
77,7 246,0
7,6
75,7 221,0
8,4
78,9
následná péče 05
interna JIP neurologie JIP pediatrie JIP gynekologie JIP chirurgie JIP ARO lůžkové 10,0 6,1 91,2 10,0 Mezisoučet 244,0 8,4 79,8 244,0 (lůžková odd.) ARO anestezie a dospávání Hemodialýza Ambulance (vč. příjmové ambulance)
221 32,90 108,60
3 427
3 660
10
7706,00 63 613
511,00
80 886
221
SVLS - radiodiagnostika
8,3
287,8
78,6
5,3
2,0
2 144 295
4 356 384
7 580 120
10 685 388 5 072 361
17 921 664 10 843 393
25 477 241 11 762 537
7 555 576
4 426 505
12 818 050
21 058 889
8 240 839
110 730
215 135
103 467
-111 668
3 561 641
34 499 645
36 838 586
919 144
SVLS - hematologie vč. transfuzní stanice SVLS - mikrobiologie SVLS - klinická biochemie SVLS - nukleární medicína SVLS - patologie SVLS - ostatní Doprava nemocných raněných a rodiček Ústavní lékárna 1) Správní režie 2) Doplňková činnost Odpisy organizace celkem
19 197 239
36 682 268 198 763 19 832 218 114 561 465 273 130 973
ORGANIZACE CELKEM4)
9
2 338 941 22 401 936 -14 280 332 231 350 32 587 -19 832 218 273 654 241 523 268
1.2.1 Údaje k lůžkové, ambulantní péči a komplementu Lůžkový fond Počet hospitalizací 7706, což je o 160 méně jak v roce 2011. Nemocnici se podařilo z velké části eliminovat pokles způsobený ukončením činnosti dětského oddělení (méně 480) a poklesem porodnosti (méně o cca 100 porodů a 100 novorozenců). Průměrná délka hospitalizace a obložnost se prakticky nezměnily. Vzhledem k tomu, že v roce 2012 byl pro stanovení úhrad stanoven v úhradové vyhlášce systém dle IR DRG s dodatečným členěním na Individuálně sjednanou úhradu (ISU), úhradu formou případového paušálu (DRG ALFA) a úhradou vyčleněnou z úhrady formou případového paušálu (DRG BETA) je nutné uvést i základní ukazatele v rámci tohoto systému jako základ pro další srovnávání. Nejvýznamnější typ úhrady je DRG ALFA.
Popis Všechna pracoviště
Počet případů
Casemix
Casemix index
Období
Období
Období
2010 2012 2010 2012 2010 2012 6 305 5 554 4 184 5 011 0,6636 0,9022
INT
1 583
1 700
1 003
1 137
0,6335
0,6689
DĚT a NOV
1 270
484
425
145
0,3345
0,2997
GP
1 261
1 066
841
751
0,6669
0,7049
CHIR
1 525
1 584
1 180
1 170
0,7741
0,7384
JIRP
180
194
226
1 264
1,2535
6,5145
REH
486
526
509
544
1,0480
1,0339
Zde je základním ukazatelem určujícím výši úhrady Casemix, ze kterého vynásobením základní sazbou (ZS) dostaneme úhradu, ale bohužel vyhláška zde zavádí sadu omezujících podmínek. Z uvedené tabulky je zřejmý pokles výpadkem dětského oddělení a zhruba stovky porodů. Dalším typem úhrady je ISU.
Báze Vše
Popis Všechny Báze
Počet případů
Body
Casemix
Období
Období
Období
2010 1 082
2012 1 003
2010 11 072 319
Báze 0105 UVOLNĚNÍ KARPÁLNÍHO TUNELU
54
32
285 415
167 063
9
5
Báze 0519 LIGATURA A STRIPPING CÉV
68
58
909 443
789 631
35
30
Báze 0606 LAPAROSKOPICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE Báze 0704 LAPAROSKOPICKÁ CHOLECYSTEKTOMIE
1
2012 2010 2012 11 325 490 554 538
15 409
1
120
106
1 864 140
1 867 914
144
127
Báze 0804 VELKÉ VÝKONY REPLANTACE DOLNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBŮ Báze 0819 ARTROSKOPIE
2
9
48 035
626 280
5
27
597
592
6 912 857
6 908 945
294
292
Báze 1309 DILATACE, KYRETÁŽ A KÓNIZACE
241
205
1 052 429
950 248
66
57
10
V ISU je pro každou bázi sjednána úhrada za jeden případ, ale opět VZP zde zavedla limity na počty případů řešené za hospitalizace a ambulantně nebo jednodenní péčí. Posledním typem je DRG BETA.
Popis Všechna pracoviště
Počet případů
ZUM_ZULP
Body
Období
Období
Období
2010 2012 2010 2012 2010 2012 171 137 316 941 273 315 3 402 087 1 932 783
INT
99
98
282 259
228 669
1 614 631
1 048 232
GP
1
1
1 408
0
18 651
8 822
CHIR
11
15
3 033
13 096
96 601
454 705
JIRP
32
23
30 242
31 550
1 457 365
421 024
Zde jsou vyčleněny báze, které MZ ČR považovalo za nevhodné hradit stejně jako DRG ALFA. Úhrada je zde počítána výkonově s individuální hodnotou bodů a opět s regulačními mechanizmy. Systém IR DRG dále umožňuje i odhalování případů nebo celých bází s možnými problémy v oblasti dlouhých případů, materiálově drahých případů nebo případu s upkodinkem v oblasti doplňkových diagnóz (severit).
Báze Vše
Popis Všechny DRG
0819
ARTROSKOPIE
2330
REHABILITACE
1575
NOVOROZENEC, VÁHA > 2499G
1463
VAGINÁLNÍ POROD DILATACE, KYRETÁŽ A KÓNIZACE JINÉ PORUCHY TRÁVICÍHO SYSTÉMU VÝKONY NA KOLENU, BÉRCI A HLEZNU, KROMĚ CHODIDLA DĚLOŽNÍ A ADNEXÁLNÍ VÝKONY PŘI CA IN SITU A NEZHOUBNÝCH ONEMOCNĚNÍCH
1309
0638
0811
1304
Počet případů
6 694 592 526 460
Časový TP
Materiálový TP
IL LTP HTP 6 486 125 83 591 507
1 19
459
335
335
205
201
188
183
150
149
1
IL MLTP MHTP 6 313 5 376 589
3
524
2
460
Poměr severit S1 S2 S3 69% 22% 9% 94% 5% 1% 56% 33% 11% 97% 3% 0%
297
38
90%
9%
1%
4
199
6
91%
8%
1%
4
146
42
64%
24%
13%
150
148
2
97%
3%
0%
149
149
73%
27%
0%
1
11
0542
0535
SRDEČNÍ ARYTMIE A PORUCHY VEDENÍ SRDEČNÍ SELHÁNÍ
146
141
2
3
138
8
57%
28%
15%
138
131
4
3
125
13
38%
45%
17%
V tabulce je uvedeno deset nejčastějších bází s vyhodnocením časových tripointů (TP), kde LTP počet krátkých hospitalizací a HTP je počet dlouhých hospitalizací, vyhodnocení materiálových TP, kde MLTP je počet případů s vykázanými malou úhradou za materiál a MHTP je počet případů s vysokou úhradou za materiál. Poslední vyhodnocení se týká poměru případů bez komplikací S 1, s komplikacemi S 2 a s významnými komplikacemi S 3. Podle jednotlivých poměrů je možno usuzovat na upkodink v dané bázi.
Ambulantní péče
2008 AMBULANCE interní kardiologická amb. interní všeobecná amb. interní hematologická amb.
2009
2010
2011
2012
Přepoč. Přep.počet Přepoč. Přep.počet Přepoč. Přep.počet Přepoč. Přep.počet Přepoč. Přep.počet Počet Počet Počet Počet Počet počet nelékař. počet nelékař. počet nelékař. počet nelékař. počet nelékař. vyšetření vyšetření vyšetření vyšetření vyšetření lékařů* povolání* lékařů* povolání* lékařů* povolání* lékařů* povolání* lékařů* povolání*
3 847 3 752 317
0,4 0,4 0,2
0,4 1,8 0,2
1 384 3 325 377
0,40 0,20 0,24
1,00 1,00 0,00
1 446 3 232 356
0,30 0,20 0,28
1,00 0,00 0,00
1 183 3 229 372
0,30 0,00 0,25
0,30 0,00 0,30
1 423 2 896 330
0,30 0,00 0,25
0,30 0,00 0,30
interní gastroenterolog.amb.
3 799
1
2
3 579
1,00
2,00
3 936
1,00
2,00
3 801
1,00
2,00
3 816
1,00
2,00
chirurg.poliklinická amb. chirurg.všeobecná amb. chirurg.traumatologická amb.
11 357 11 630 956
0,8 0,3 0,1
3 1 0,7
11 803 10 529 801
1,00 0,20 0,25
4,00 0,20 0,25
10 642 11 679 898
1,10 0,20 0,20
3,80 1,00 0,20
13 305 7 202 813
1,00 0,00 0,20
3,80 0,00 0,20
13 230 7 043 735
1,00 0,00 0,20
3,80 0,00 0,20
gynekologická všeob.amb. dětská všeobecná amb. rehabilitační ambulance RHB - LTV RHB - vodoléčba a masáže RHB - elektroléčba anesteziologické pracoviště LSPP Ivančice
5 572 1 889 3 096 25 126 12 128 15 666 159 3 871
0,2 0,2 0,5 0 0 0 0,5 0,1
1 0,4 0,5 10 1,4 3 3,6 0,1
5 888 2 161 3 109 26 487 11 708 16 735 148 3 955
0,70 0,20 0,50 0,00 0,00 0,00 1,00 1,45
1,00 0,20 1,00 12,75 2,63 4,00 2,00 1,45
5 652 2 092 3 090 26 812 12 215 17 294 173 3 409
0,74 0,20 0,50 0,00 0,00 0,00 1,00 1,45
1,00 0,00 0,20 7,00 3,50 1,40 1,45 1,45
5 521 994 3 110 25 278 7 976 17 857 137 3 137
0,50 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 0,60 0,10
1,00 0,00 0,00 7,88 3,00 0,77 3,50 0,10
5 557 0 3 313 24 791 12 252 16 949 145 2 882
0,50 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 2,00 0,10
1,00 0,00 0,00 7,78 3,00 3,00 2,00 0,10
Komentář k vybraným ukazatelům – ambulantní péče I přes to, že neprovozovali dětskou ambulanci, ošetřili jsem na našich ostatních ambulancích o 1 447 více pacientů než v roce 2011 – přesně 95 362. Za zmínku stojí ambulance chirurgické, kde bylo ošetřeno 21 008 klientů, což činí průměr 57,5 na jeden den.Více pacientů (o 240) bylo ošetřeno na ambulanci kardiologické.
12
Lékárna v tis. Kč LÉKÁRNA Výdej na recepty Přímý prodej Výdej na poukazy
2008
2009
2010
2011
2012
20 855
41 414
36 836
26 133
24 183
4 805
5 919
6 822
5 621
9 291
2 859
3 025
3 213
2 731
2 610
Výdej léků pro nemocnici
11 664
13 195
12 449
12 070
12 141
Výdej SZM pro nemocnici
8 812
9 434
9 751
9 297
9 691
Komentář vybraným ukazatelům - lékárna Oproti předchozím rokům jsme v ústavní lékárně zaznamenali výrazně vyšší objem přímého prodeje a pokračující úbytek výdeje na recepty. Objem léků a SZM pro nemocnici zůstává na hodnotách z předchozích roků.
SVLS peněžní údaje uvedeny v tis. Kč
Oddělení
radiodiagnostika z toho CT UZV mikrobiologie hematologie biochemie patologie lékárna
Přepočt. počet lékařů
Přepočt. počet Mzdové nelékařských povolání podle náklady + OON 1) zákona č. (účet 521) 96/2004 Sb.
2008 Náklady 1)
oddělení
Výnosy oddělení
2,80 0,80
0,75
5 072
13 917
11 763
0,90
8,94 1,00 6,90
4 427 119 3 562
13 617 326 34 666
21 059 103 36 839
2009
2010
2011
2012
Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet provedených provedených provedených provedených provedených vyšetření vyšetření vyšetření vyšetření vyšetření
27 140 1 155 6 958 1 180 47 748 374 593 122
27 126 2 251 5 974 991 48 818 380 908 82
25 095 2 014 4 203 1 013 45 969 397 629 126
27 826 2 596 6 485 927 47 973 387 359 125
18 484 2 839 6 687 841 50 205 371 863 135
Komentář k vybraným ukazatelům – SVLS Jak z tabulky vyplývá výrazně ubylo klasických rentgenových vyšetření (včetně těch s kontrastem). Oproti tomu však narostl počet vyšetření UZV (o 202) a vyšetření CT (o 243), což souvisí s tím, že jsme zavedli u vybraných CT vyšetření nepřetržitou službu. Provedli jsme také mnohem více vyšetření hematologických (o 2 232), ubylo však biochemických analýz.
13
1.2.2 Zajištění zdravotnických služeb či odborností, které nemocnice nezajišťuje svými zaměstnanci, ale potřebuje je ke své činnosti Jsou to jednak privátní ambulantní specialisté v areálu nemocnice případně na území města Ivančic, diabetologie, hematologie, interní ambulance, neurologická ambulance, oční ambulance, ORL ambulance, ortopedická ambulance, psychiatrická ambulance, psychologická ambulance, revmatologická ambulance, stomatologická ambulance, TRN ambulance, urologická ambulance, angiologická ambulance, ambulance pro alergologii dětí a dospělých, dětská kardiologie. Privátním subjektem bylo zřízeno hemodyalizační centrum s 15 moderně vybavenými křesly. Služby tohoto pracoviště začala využívat i některá oddělení naší nemocnice. Od 1. 3. 2012 začala pro nemocnici zajišťovat mikrobiologická vyšetření Nemocnice Znojmo, p.o. na místo firmy Synlab czech s.r.o. Dále jsou v nemocnici zajišťovány privátním subjektem vyšetření patologická. Využíváme služeb vyššího pracoviště v Brně, jednak při zajišťování diagnostických a dále terapeutických zákroků – ERCP, scinti, angiografie, angioplastiky a některé další specializované výkony včetně operačních – neurochirurgie, torakochirurgie, angiochirurgie, chirurgie plastické a rekonstrukční, některá komplikovanější poranění skeletu, především páteře a pánve, končetinová výjimečně.
1.2.3 Zajištění ústavní pohotovostní služby Na zajištění ústavních pohotovostních služeb se podílí 43 lékařů z řad zaměstnanců a 17 externistů. Na JIRP slouží vždy 2 lékaři, oddělení dětském 1 lékař. Na gynekologickoporodním oddělení slouží 1 lékař. Na interním oddělní slouží ve všední den 1 lékař o víkendech mu na omezený počet hodin vypomáhá lékař druhý. Na chirurgickém oddělení slouží ve všední den také 1 lékař a druhý lékař je doma na příslužbě. O víkendech mu vypomáhá taktéž omezený počet hodin druhý lékař, který je zároveň na příslužbě pro případy operací.
1.2.4 Počet řešených stížností dle jednotlivých oddělení Stížnosti jsou řešeny v souladu se zákonem 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). Interní postupy jsou upraveny ve směrnici Stížnosti. V průběhu roku 2012 bylo podáno celkem osm stížností.
S-01-2012
stížnost na odmítnutí ošetření pacienta na LSPP Závěr šetření: stížnost je neopodstatněná.
S-02-2012
stížnost na postup při ošetření pacienta na LSPP Závěr šetření: stížnost je neopodstatněná.
14
S-03-2012
stížnost na postup personálu při ošetřování pacientky na oddělení LDN Závěr šetření: stížnost je neopodstatněná.
S-04-2012
stížnost na postup lékaře při ošetření pacienta na chirurgické ambulanci. Závěr šetření: stížnost je neopodstatněná.
S-05-2012
stížnost na chování lékaře při ošetření úrazů, který vznikl na mokré chodbě v nemocnici. Závěr šetření: stížnost je shledána jako částečně opodstatněná. Přijaté opatření: s lékařem proveden pohovor.
S-06-2012
stížnost na postup primáře rehabilitačního oddělení. Závěr šetření: stížnost je shledána jako částečně neopodstatněná.
S-07-2012
stížnost na postup lékaře na gynekologicko-porodnickém oddělení. Závěr šetření: zatím neuzavřeno, vyžádáno nezávislé odborné posouzení.
S-08-2012
stížnost na neoprávněné poskytnutí informací z archivu nemocnice Závěr šetření: stížnost je neopodstatněná.
Přehled probíhajících soudních sporů 1.2.4.1 Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace jako strana žalovaná 1. Ela Šrovská č.j. 20C 151/ 2006, podáno 23.5.2006 náhrada škody na zdraví 150 000,- Kč s příslušenstvím + náklady řízení Rozsudkem Okresního soudu Brno-venkov ze dne 2.9.2008 rozhodnuto. Žalobkyně v zákonné lhůtě podala odvolání ke Krajskému soudu v Brně, který věc vrátil na soud prvého stupně k dalšímu řízení. Okresní soud dne 1.8.2011 ve věci rozhodl a žalobu zamítl. Žalobkyně podala odvolání, které bylo krajským soudem zamítnuto. Žalobkyně je oprávněna v zákonné lhůtě podat dovolání. Sodní spor probíhá.
2. Adam Kříž č.j. 7 C 254/2005 podáno 7.7.2005 - pojistná událost náhrada škody z ublížení na zdraví ve výši 764 880,-Kč s příslušenstvím + náklady řízení Předáno pojišťovně k odškodnění, která se dne 14.12.2005 vyjádřila, že odpovědnost nemocnice nepovažuje za prokázanou a požaduje ve věci rozhodnutí soudu. Nemocnice navrhla vstup pojišťovny Kooperativa a.s. do řízení jako vedlejšího účastníka řízení na straně žalované. Dne 19.2.2008 vydán mezitímní rozsudek. Soud dospěl k závěru, že základ nároku je dán. O výši nároku a náhradě nákladů řízení bude rozhodnuto v konečném rozsudku. Kooperativa a.s podala 28.3.2007 odvolání ke Krajskému soudu v Brně, ke kterému se žalovaná připojila – Krajský soud mezitímní rozsudek nepotvrdil a věc vrátil soudu prvého stupně k dalšímu řízení. Okresní soud rozsudkem ze dne 29.1.2010 rozhodl a žalovaná společně s vedlejším účastníkem podala do části rozsudku z důvodu promlčení části nároku odvolání. Krajský soud potvrdil odvolání žalované. Žalobce podal dovolání. Soudní spor probíhá.
15
3. Zdenka Kopečková
podáno 29.11.2010 podáno 20.1.2012
24 C 82/2010 – pojistná událost 11 C 18/2012 – pojistná událost
Ochrana osobnosti – 3 000 000,- Kč + náhrada škody na zdraví 4.911 600 Kč + náklady řízení a příslušenství . Z důvodu probíhajícího trestní řízení bylo řízení ve věci žaloby na ochranu osobnosti přerušeno do doby rozhodnutí trestní věci. Soudní jednání ve věci náhrady škody nebylo dosud nařízeno. Soudní spor probíhá.
4. Anna Salajková
podáno 14.9.2012 podáno 29.8.2012
14 C 206/2012 – pojistná událost 35 C 35/2012 – pojistná událost
Náhrada škody na zdraví - 250 000 Kč + náklady řízení příslušenství Náhrada nemajetkové újmy 1 000000 Kč + náklady řízení a příslušenství Z důvodu probíhajícího trestní řízení bylo řízení ve věci žaloby na ochranu osobnosti i náhrady škody přerušeno do doby rozhodnutí trestní věci. Soudní spor probíhá.
1.2.4.2 Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace jako žalobce - neprobíhá žádný spor
1.2.5 Šetření spokojenosti pacientů Nemocnice provádí průzkum spokojenosti pacientů a zákazníků s poskytovanými ambulantními službami, hospitalizační péčí, službami v lékárně a se službami centrální sterilizace. Průzkum spokojenosti je prováděn v souladu se směrnicí Hodnocení spokojenosti pacientů a zákazníků, s cílem neustálého zlepšování poskytované péče a služeb. Průzkum spokojenosti je prováděn v papírové nebo elektronické podobě (www.nspiv.cz) a je anonymní. V roce 2012 se účastnilo nemocničního dotazníkového šetření: - 637 hospitalizovaných pacientů, - 11 ambulantních pacientů, - 4 zákazníci lékárny, - 6 zákazníků centrální sterilizace.
16
Připomínky a podněty z dotazníků jsou projednány s vrchními sestrami jednotlivých oddělení. Průběžně jsou poznatky z dotazníkového šetření projednávány na poradách vrchních sester. Vyhodnocování provádí hlavní sestra, která závěry dotazníkového šetření zařazuje k projednání na Poradě vedení. Vzhledem k malému počtu vyplněných dotazníků ambulantních pacientů, zákazníků lékárny a zákazníků centrální sterilizace, bylo do tabulky zpracováno pouze vyhodnocení hospitalizovaných pacientů. 1.2.5.1 Přehled připomínek Silné stránky - velmi dobré chování sesterského a lékařského personálu - profesionální a lidský přístup celého týmu - rodinné a pěkné prostředí, příjemný pobyt - čistota na oddělení - chutná strava
Slabé stránky - chybí bufet - není možnost zakoupení denního tisku - chybí pestrost stravy, jednotvárné snídaně - silně táhne od nedovírajících se oken (budova L) - opotřebovaná lůžka
Výsledky celostátního projektu spokojenosti „očima pacientů“ Od 1. 3. do 30 .9. 2012 se Nemocnice zapojila do 7. Celostátního hodnotícího projektu „Nemocnice ČR 2012“. Projekt organizovala nezisková organizace HealthCare Institute, její vizí je postupné zvyšování kvality a efektivity poskytovaných služeb v nemocnicích ČR v oblasti finančního zdraví, spokojenosti pacientů, motivování pacientů a efektivních procesů. Celkem bylo odesláno 1077 dotazníků hospitalizovaných pacientů, 170 dotazníků ambulantních pacientů, 89 dotazníků od zaměstnanců. Konečné výsledky projektu pro nás byly velice příznivé. V Jihomoravském kraji jsme získali první místo ve spokojenosti zaměstnanců, druhé místo ve spokojenosti hospitalizovaných pacientů a třetí místo v oblasti spokojenosti ambulantních pacientů. V celostátním hodnocení jsme získali páté místo ve spokojenosti hospitalizovaných pacientů, čtvrté místo „skokana roku“ s největším přírůstkem v počtu odeslaných hlasů a páté místo za nejkratší dobu čekání z pohledu ambulantních pacientů. Umístění jsme získali i v seznamu nemocnic ohodnocených 5 hvězdičkami, kde byla více než 80 % pacientská spokojenost.
17
Přehled výsledků dotazníkového šetření v Nemocnici Ivančice 1.2.5.2 Hospitalizovaní pacienti 2012
Oddělení
Pololetí Hospitalizovaných Respondentů
počet z celku
Průměrná délka pobytu všech pacientů Průměrná délka pobytu respondentů Průměrný věk respondentů ano Představení lékaře částečně ne ano Představení ošetřujícího částečně personálu ne ano Ukázání důležitých míst částečně ne velmi dobrý Zájem sester o problémy uspokojivý pacienta neuspokojivý velmi dobrá Dosažitelnost sester upokojivá neuspokojivá velmi dobré Vystupování a chování sester upokojivé neuspokojivé ano Poučení o užívaných lécích částečně ne ano Informace od lékaře o chorobě částečně ne ano Informace o připravovaném částečně zákroku ne ano Měli příbuzní možnost hovořit s částečně ošetřujícím lékařem? ne ano Strach před vyšetřením částečně ne správné Porce jídla malé výborný Jak bylo uklizeno? špatný úsměv Jaké obličeje jste viděli u neutrální personálu? zamračený
Pololetí Hospitalizovaných Respondentů
počet z celku
Průměrná délka pobytu všech pacientů Průměrná délka pobytu respondentů Průměrný věk respondentů dobrá Kvalita jídla uspokojivá neuspokojivá pestré Pestrost jídla jednotvárné
Interní I. 1 024 8 1% 6,1 10,1 69 100%
II. 972 17 2% 6,0 12,0 60 82% 18%
100%
82% 18%
100%
82%
Gynekol. Chirurgie Rehabilitace porodnické I. II. I. II. I. II. 673 639 1 363 1 205 297 233 30 73 169 258 47 35 4% 11% 12% 21% 16% 15% 4,6 4,4 4,6 4,6 14,1 14,3 5,8 5,8 4,0 4,2 12,0 12,0 37 30 46 45 58 63 73% 73% 90% 84% 87% 91% 20% 20% 9% 15% 13% 9% 7% 7% 1% 1% 80% 69% 88% 81% 77% 77% 20% 27% 12% 16% 23% 23% 4% 3% 90% 89% 96% 97% 89% 91% 10% 8% 4% 2% 9% 6% 3% 1% 2% 3% 97% 97% 93% 94% 83% 83% 3% 3% 7% 6% 17% 17%
18% 76% 18% 6% 100% 82% 100% 12% 6% 88% 82% 100% 12% 12% 6% 100% 94% 97% 6% 3% 100% 88% 97% 6% 6% 3% 100% 94% 100% 88% 12%
100%
38% 62% 100% 100% 100%
95% 5%
96% 4%
98% 2%
91% 9%
80% 20%
96% 4%
96% 4%
98% 2%
98% 2%
83% 17%
97% 100% 3%
99% 1%
98% 2%
100%
95% 5%
98% 2%
97% 3%
94% 6%
100%
95% 5%
98% 2%
98% 2%
96% 4%
100%
94% 91% 3% 4% 3% 5% 24% 7% 22% 35% 13% 12% 41% 80% 66% 100% 93% 96% 7% 4% 100% 100% 97% 3% 76% 97% 97% 24% 3% 3%
96% 2% 2% 11% 16% 73% 93% 7% 99% 1% 99% 1%
94% 98% 2% 4% 2% 11% 11% 6% 78% 94% 90% 96% 10% 4% 95% 100% 5% 95% 94% 5% 6%
94%
6% 88% 12%
I. II. 3 357 3 049 254 383 8% 13% 7,4 7,3 8,0 9,0 53 50 72% 68% 28% 30% 2% 82% 76% 18% 24%
18
6% 6% 3% 91% 94% 6% 97% 3% 94% 6%
1.2.5.3 Ambulantní pacienti Pro nízký počet odpovědí nebylo hodnoceno. 1.2.5.4 Zákazníci lékárny a prodejny zdravotnických prostředků Pro nízký počet odpovědí nebylo hodnoceno. 1.2.5.5 Šetření poskytování kvality služeb centrální sterilizace Průzkum spokojenosti zákazníků centrální sterilizace se provádí formou vyplňování dotazníků v papírové podobě. Dotazníkové šetření probíhá nepřetržitě. Dotazníkové šetření je anonymní a je učeno jak pro interní zákazníky (jednotlivá pracoviště nemocnice), tak zákazníky externí. Dotazníky jsou k dispozici v místnosti příjmu zdravotnických prostředků. Zákazník může vyplněný dotazník předat přímo na CS nebo vhodit do schránky oddělení chirurgie. V roce 2012 bylo rozdáno 12 dotazníků, odevzdáno 6 vyplněných dotazníků s kladnými odpověďmi bez dalších připomínek.
1.2.6 Vzdělávací a osvětové akce pro laickou veřejnost a jiná veřejně prospěšná činnost V roce 2012 jsme pokračovali v tradici uspořádání Ivančických lékařských dnů – v listopadu se uskutečnil 51. s tématem Antikoaguační léčba v 21.století. Rovněž tak proběhly dva celoústavní semináře, kde se probírali zajímavé kazuistiky z jednotlivých oddělení. KPCR byl zajišťován lékařem JIRP - 1x ročně. Akce pro veřejnost Pravidelné měsíční pořádání besed pro budoucí maminky a jejich partnery s prohlídkou porodních sálů a porodního oddělení. V prostorách bazénu nemocnice je pravidelně jednou týdně plavání a cvičení pro těhotné. Nemocnice podporuje duchovní služby, návštěvy duchovních u pacientů a udílení svátostí. V roce 2012 byly uspořádány dvakrát měsíčně bohoslužby v areálu nemocnice. V prosinci 2012 se uskutečnil v areálu nemocnice vánoční koncert pro pacienty a zaměstnance nemocnice, samostatně proběhl koncert pro pacienty LDN a na oddělení RHB bylo odehráno dětské vánoční divadelní představení.
19
Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků dle zákona č.96/2004 Sb. V roce 2012 bylo významně využito možnosti pro NLZP účastnit se vzdělávání hrazeného z ESF. Velkým přínosem pro naše pacienty bylo, že kurz Bazální stimulace se uskutečnil přímo v našem zařízení s pozitivním výsledkem a předpokladem pro zkvalitnění péče. Změna pohledu na řízení a organizaci práce byla zaznamenána u vrchních a staničních sester po absolvování kurzů managementu. Akce Neodkladná první pomoc byla zařazena Profesní a odborovou unií zdravotnických pracovníků do kreditního systému. Akreditované kurzy a semináře pořádané v Nemocnici Ivančice: - Komunikace pro nelékařské zdravotnické pracovníky – 46 účastníků. - Základní kurz Bazální stimulace - 48 účastníků. - Hygiena rukou - 260 účastníků. - Neodkladná první pomoc pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví - 129 účastníků. Certifikované kurzy, konference a školící akce NCO NZO Brno: - Zákoník práce přináší významné změny do praxe od roku 2012 – 4 účastníci. - Jaké změny přinášejí od dubna 2012 nové zákony ve zdravotnictví – 4 účastníci. - Organizace a řízení zdravotnictví, management 21. Století – 14 účastníků. - Prevence a analýza rizik ve zdravotní péči – 11 účastníků. - Řízená dokumentace – 4 účastníci. - Interní auditor – 3 účastníci. - Kvalita a bezpečí zdravotní péče, externí kontrola – 6 účastníků. - Aktivizace seniorů s využitím prvků biografie klienta – 2 účastníci. - Konference Nemocniční epidemiologie a hygiena - 3 účastníci. - Perioperační péče, nebezpečí poškození pacienta na operačním sále - 7 účastníků. - Rehabilitační ošetřování – 2 účastníci. - XII. regionální konference sociálních pracovníků ve zdravotnictví - 1 účastník. Certifikovaný kurz a seminář FN Brno: - Vedení adaptačního procesu pro vybrané profese lůžkových zařízení – 11 účastníků. - Pracovní seminář k vyhlášce 306/2012 Sb. – 3 účastníci. Školící akce IPVZ Praha: - Jaké změny přináší nový zákon o zdravotních službách – 4 účastníci. Seminář e-ISO, a.s. Praha: - Hodnocení kvality a bezpečí u poskytovatele lůžkové zdravotní péče dle vyhlášky 102/2012 Sb. – 2 účastníci.
20
Praxe studentů vyšších a vysokých škol v nemocnici: Diplomovaná všeobecná sestra 8 Bc. obor ošetřovatelství 5 Diplomovaný zdravotnický laborant 1 Laboratorní asistent 2 Radiologický asistent 1 Diplomovaný farmaceutický asistent 1 Diplomovaný nutriční terapeut 3 Za rok 2012 absolvovalo odbornou ošetřovatelskou praxi 20 studentů.
1.2.7 Informace o LSPP
*dospělí
Druh LSPP Počet ošetřených osob Ohledání zemřelých ANO/NE) Počet výjezdů služby ohledání zemřelých
2 882 Ne 0
Příjmy za rok celkem (v tis. Kč) z toho od zdravotních pojišťoven od Jihomoravského kraje od Města Ivančice regulační poplatky Jiné příjmy
2 249 478 0 1 500 264 7
Náklady za rok celkem (v tis. Kč)
1 915
Ordinační doba LSPP 16-22, 8-22 h Počet lékařů střídajících se ve službách
14
Počet lékařů v 1 směně
1
Mzda lékaře Kč/hod. Počet sester
220/280
střídajících se ve službách
11
Počet sester v 1 směně
1
Mzda sester Kč/hod
110/140
Také v roce 2012 jsme poskytovali pro obyvatele regionu lékařskou službu první pomoci ve stejném rozsahu jako v roce předchozím, tedy službu ambulantní bez návštěvní služby a bez ohledávání zemřelých. Bylo ošetřeno celkem 2 882 pacientů, což je o 255 méně než v roce 2011.
21
1.2.8 Počet ošetřených cizinců 1.1.-31.12.2012 Belgie B,BE Bulharsko BG Dánsko DK Estonsko EE Finsko SF,FI Francie F,FR Irsko IRL,IE Itálie I,IT Kypr CY Litva LT Lotyšsko LV Lucembrusko LU Maďarsko H,HU Malta MT Německo D,DE Nizozemí NL Polsko PL Portugalsko P,PT Rakousko A,AT Rumunsko RO Řecko GR Slovensko SK Spojené království GB Španělsko E,ES Švédsko S,SE Země EU celkem
Ostatní země EHP (Island IS, LichtenštejnskoLI, Norsko NO
Švýcarsko CH Srbsko a Černá hora YU Ruská federace RU Ukrajina UK,UA Ostatní země bývalého SSSR (AM,AZ,AZE,BEL,BY,GE,GRU,KAZ,K G,KZ,KYR,MD,TAD,TJ,TM,TUR,UZ) Čína RC,CN Vietnam VN Japonsko JP USA US Ostatní Počet cizinců celkem
celkem 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 12 2 0 0 21
státní komerční ZP 0-14 let 15-19 let 20-59 let 60 let a více smluvní orgány pojištění MAXIMA hotově 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 3 9 0 0 0 3 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 12 6 15 0 0 0 7
0 0 0 1 2
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 1 2
0 0 0 0 0
0 0 0 1 1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1
0 0 3 0 0 3 30
0 0 1 0 0 0 2
0 0 0 0 0 1 3
0 0 2 0 0 2 19
0 0 0 0 0 0 6
0 0 0 0 0 1 18
0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 1
0 0 2 0 0 0 2
0 0 0 0 0 2 10
22
1.3 Ošetřovatelská péče 1.3.1 Plnění stanovené strategie pro rok 2012 na úseku ošetřovatelství Pro rok 2012 byly vytyčeny a plněny na úseku ošetřovatelství tyto strategické cíle: - pokračovat v činnostech na prohloubení systému zajišťování, sledování a zlepšování ošetřovatelské péče o nemocné - plnit cíle organizace v oblasti politiky kvality - plnit resortní cíle MZ ČR v oblastech bezpečí pacienta - aktualizovat provozní řády oddělení - aktualizovat dezinfekční program nemocnice - vytvořit postup pro ošetření zahmyzeného pacienta - aktualizovat adaptační proces nelékařských zdravotnických pracovníků - aktualizovat harmonogramy činností nelékařských zdravotnických pracovníků - zavádět ošetřovatelské standardní postupy do formy řízené dokumentace - stanovit akce celoživotního vzdělávání, konference, semináře - vytvořit systemizaci pracovních pozic nelékařských zdravotnických pracovníků - realizovat koncepční opatření, navržená zřizovatelem. Monitorování kvality ošetřovatelské péče bylo prováděno sledováním: - kontrolou dodržování ošetřovatelského procesu na základě interních auditů - analýzou neshod a nežádoucích událostí - sledováním výskytu dekubitů - sledováním výskytu nozokomiálních nákaz - sledováním počtu pádů s analýzou pádů pacientů - sledováním počtu stížností s analýzou stížností na ošetřovatelskou péči - sledováním pochval na ošetřovatelskou péči - dotazníkovým šetřením spokojenosti pacientů - ústním šetřením spokojenosti pacientů. Zlepšování image nemocnice vycházelo z dodržování těchto zásad: - respektovat práva pacientů - představit se pacientovi při prvním kontaktu na oddělení - nosit jmenovky - mít příjemné vystupování - mít individuální přístup k pacientovi - dodržovat zákonnou mlčenlivost - informovat pacienta o jednotlivých výkonech ošetřovatelské péče - edukovat pacienta a rodinu o ošetřovatelské péči po propuštění - zachovávat loajalitu k nemocnici. Informace byly předávány zaměstnancům: - prostřednictvím informačního systému - QM portál (směrnice, zápisy z porad, Rozhodnutí ředitele) - prostřednictvím porad vrchních sester a primářů - prostřednictvím provozních porad na odděleních - nemocničním elektronickým systémem Clinicom, Intranet a www.nspiv.cz.
23
1.3.2 Kvalita lůžek Dosud bylo nakoupeno a obměněno 170 ks nemocničních lůžek pro oddělení LDN, interní, chirurgické, gynekologické, porodní, novorozenecké, rehabilitační a JIRP. V roce 2012 se nepořizovalo žádné nové lůžko. 16. 5. 2012 došlo ke zrušení 7 lůžek na gynekologicko porodním oddělení, k obměně zůstává 47 nemocničních lůžek.
Vybavení oddělení lůžky a antidekubitními matracemi
Plán lůžek celkem
aktivní antidek. matrace
stará lůžka
nová lůžka
pasivní antidekub. matrace
Chirurgie
50
28
22
4
15
Interna
40
40
0
4
15
Gyn-por.
20
20
0
0
0
6
6
0
0
0
JIRP
12
8
4
5
11
LDN
60
60
0
29
56
Rehabilitace
28
8
20
2
1
214
170
44
45
98
Novorozenecké
celkem
1.3.3
Zajištění prevence dekubitů
Prevenci vzniku dekubitů je věnována náležitá pozornost. Při příjmu pacienta zjišťuje sestra informace pro doplnění ošetřovatelské anamnézy a údaje do hodnotící tabulky v které je uvedena stupnice Nortonové, dle ní je vyhodnocováno riziko nebezpečí vzniku dekubitů u pacienta. Riziko vzniku dekubitů se přehodnocuje při každé změně zdravotního stavu pacienta. V průběhu hospitalizace je ošetřovatelská péče řízena sesterským standardem Prevence a léčba dekubitů a polohování nemocného. V prevenci je kladen důraz na výživu pacienta s možností využití nutričního terapeuta, sledováním 100% využití antidekubitních matrací, doplněním
24
polohovacích pomůcek a používáním kvalitní kosmetiky k preventivnímu ošetření predilečních míst. Velkým problémem roku 2012 je opotřebovanost aktivních antidekubitních matrací a jejich opakovaná poruchovost. Pokud dojde během hospitalizace ke vzniku dekubitu, sestra zhodnotí ránu, provede realizaci péče a naplánuje pokračování péče do formuláře Plán péče o dekubity a jiné kožní defekty. Výskyt dekubitů je hlášen dle směrnice Hlášení výskytu dekubitů nemocniční hygieničce, která vytváří statistické zpracování a čtvrtletní vyhodnocení. Výsledky jsou projednávány na poradách primářů a vrchních sester.
1.3.4 Výskyt dekubitů Tab. 1 Výskyt dekubitů za rok 2012 Oddělení
JIRP CHIR INT RHB LDN Celkem
Počet Výskyt hospitalizovaných dekubitů pacientů 512 2568 1996 529 302 7063
15 15 71 9 38 148
%
3 0,6 3,6 1,7 12,6 2,1
Dekubity vzniklé na oddělení 11 7 22 1 12 53
%
2 0,3 1,1 0,2 4 0,8
Počet dekubitů vzniklých na mateř.oddělení/celkový počet dekubitů (%) 21 13 41 2 23 100
Pozn.: Výskyt dekubitů = počet pacientů s dekubitem Dekubity vzniklé na oddělení = počet pacientů, u kterých vznikl dekubit přímo na oddělení. Celkový počet hospitalizovaných za rok 2012 = včetně pacientů na Gyn-por oddělení. Roční srovnání U 2% hospitalizovaných pacientů byl zaznamenán výskyt dekubitu bez ohledu na místo vzniku. U necelého 1% pacientů vznikl dekubit přímo na oddělení v souvislosti s hospitalizací a s péčí. Odborníci odhadují výskyt nemocných s dekubity v nemocnicích a sociálních ústavech asi na 2 - 28%, záleží na konkrétní charakteristice oddělení a struktuře pacientů.
Místo vzniku dekubitu U 62% pacientů vznikl dekubit v souvislosti s hospitalizací v nemocnici, 29% pacientů s dekubitem přišlo (místo vzniku domov) a v malém množství jsou pacienti s dekubitem překládáni z jiného zdravotnického zařízení (9%).
25
1.3.5 Použití ošetřovatelských standardů v praxi Kvalitu ošetřovatelské péče určují ošetřovatelské standardy, které stanovují kritéria poskytovaná péče. Cílem zvyšování kvality a bezpečnosti pacientů, je dodržování ošetřovatelských standardů a ostatních legislativních předpisů. Nemocnice si vypracovává svoje vlastní ošetřovatelské standardy v souladu s metodickými opatřeními MZ, právními a hygienickými předpisy. Ošetřovatelské standardy byly průběžně aktualizovány a doplňovány. Jsou závazné pro všechny nelékařské zdravotnické pracovníky, pro které jsou určeny. Pracovníci jsou s nimi prokazatelně seznamováni v rámci adaptačního procesu. Po vytvoření nového standardu či směrnice, je dokument řízený a dostupný na QM Portále. Pracovníci jsou prokazatelně seznamováni cestou vedoucích pracovníků. Dodržování ošetřovatelských postupů je kontrolováno vedoucími pracovníky v rámci kontrolní činnosti nebo interními audity. Aktualizované dokumenty: Akutní karta, Bilance tekutin, Časový rozpis léků, Edukační záznam, Hodnocení bolesti, Operační ošetřovatelský záznam, Ošetřovatelská propouštěcí zpráva, Plán péče o dekubity a jiné kožní defekty, Protokol o předání/převzetí osobních věcí pacienta, Realizace ošetřovatelského plánu, Záznam TISS bodů, Pořízení a nakládání se zdravotnickými prostředky, Nakládání s návykovými látkami, Pověření k nakládání s návykovými látkami, Provoz a monitorování mycích zařízení, Pokyny pro vyšetření alkoholu u zaměstnanců, Harmonogramy práce OKBH a RHB. Nově vzniklé dokumenty: Verifikační protokol, Anesteziologický záznam, Teplotní záznam JIRP, ATB léčba JIRP, Záznam o průběhu ergoterapeutické péče, Hodnocení ergoterapeutické péče, Ošetřovatelská anamnéza, Příprava léčivých přípravků (počet 38), Setovací karty (počet 12), Předoperační příprava operačního pole (počet 18), Cvičení při inkontinenci.
1.3.6 Výskyt mimořádných událostí Zajištění bezpečnosti v oblasti pádů je řešeno sesterským standardem Prevence pádů. Počty pádů pacientů s druhem a lokalizací poranění, včetně následků jsou zjišťovány na základě vyplněného Hlášení o pádu pacienta, formulář vyplňuje ošetřující sestra a lékař bezprostředně po pádu pacienta. Vrchní sestra předává vyplněný formulář k vyhodnocení hlavní sestře a náměstkovi LPP. Výsledky jsou pravidelně čtvrtletně analyzovány. Na základě analýzy jsou provedena nápravná opatření. Cílem organizace je vytvářet takové prostředí, aby riziko pádu bylo minimální. Investice do prevence pádů v roce 2013 budou přínosem pro snížení délky hospitalizace a snížení ekonomických nákladů, které jsou vynaloženy při řešení následných komplikací.
26
Přehled počtu pádů a zranění pacientů
Sledované období
2011
2012
Počet hospitalizací
6928
6768
Počet pádů
97
84
Počet rizikových pacientů
73
68
1,40
1,24
Počet pacientů bez zranění
51
34
Počet pacientů s lehkým zraněním
39
46
Počet pacientů se středním zraněním
4
2
Počet pacientů s těžkým zraněním
3
2
Počet pádů v %
Celkem za rok 2012 bylo hospitalizováno 6768 pacientů, z nichž pád utrpělo 84 pacientů, z tohoto počtu bylo již při příjmu vyhodnoceno 68 pacientů se středním rizikem pádu a označeno červeným identifikačním náramkem, z důvodu zvýšené pozornosti sester. Sledování problematiky pádů ukazuje, že srovnatelné jsou pády z lůžka s pády při vstávání z lůžka a přesunu na pokojové WC. Jednoznačně nejvíce pádů je zaznamenáno na pokojích pacientů a ve věku nad 65 let. Pozitivní výsledky jsou, že zranění, která vznikla při pádech roku 2012 jsou ve většině zařazena jako lehká zranění, jejich počet je blízký počtu pádů bez zranění. Mezi lehká zranění řadíme např. povrchové odřeniny, krevní podlitiny, pohmožděniny, krvácení z nosu a tržné rány. Mezi střední zranění řadíme např. zlomeniny prstů, zápěstí, předloktí, paže a kolenní čéšky. Mezi těžká zranění řadíme např. zlomeniny krčku kosti stehenní, zlomeninu pánve, bezvědomí a nitrolební poranění. V roce 2012 byly zaznamenány dva případy pádů s těžkým zraněním, a to bezvědomí a fraktura krčku kosti stehenní s následným operačním zákrokem. Sledováním problematiky pádů pacientů v našem zařízení od roku 2007 se potvrzuje, že pády pacientů mají klesající tendenci.
1.3.7 Zajištění bezpečnosti Management nemocnice v souladu s vyhlášenou Politikou kvality a s Resortními bezpečnostními cíly vyhlašovanými Ministerstvem zdravotnictví provádí systémová opatření, která vedou ke zvýšení bezpečnosti pacientů při poskytování zdravotních služeb. Tým nemocnice ve složení lékař, sestra a manažer kvality se zúčastnil Projektu HOPE. Program 27
tohoto projektu „NIL NOCERE – Ochrana pacientů před poškozením“ byl organizován společností Project HOPE – Česká republika, o.p.s. ve spolupráci se společností Johnson & Johnson. Program tohoto projektu byl zaměřen na otázky hlášení nežádoucích událostí, jejich identifikaci, prevenci a následnou edukaci zaměstnanců s cílem zamezit opakování chyb. Znalosti z tohoto projektu budou využity při analýze rizik a prevenci nežádoucích událostí. -
-
-
-
-
-
Opatření, která byla v oblasti zvyšování bezpečí pacientů provedena v roce 2012: pro zvýšení hygieny rukou při poskytování zdravotních služeb je platná směrnice Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnické péči, byla zavedena pravidelná školení hygieny rukou 1x ročně u všech zdravotnických pracovníků, na lůžkových odděleních a ambulancích byly doplněny dávkovače na desinfekci rukou pro personál, sociální zařízení pro ambulantní pacienty a návštěvníky nemocnice byly vybaveny kompletním sociálním servisem. Pro zkvalitnění prevence pádů pacientů je platný ošetřovatelský standard Prevence pádů, byly dokoupeny madla a pomůcky pro předcházení pádu pacientů z lůžka, ošetřovatelský personál věnuje zvýšenou pozornost edukaci pacientů a jejich příbuzných ohledně prevence pádu. Pro zvýšení bezpečnosti při nakládání s rizikovými léčivy je platná směrnice Nakládání s léčivými přípravky s vyšší mírou rizika, pracovníci jsou navíc 1x ročně proškoleni, léčivo je označeno od výdeje z lékárny až po podání pacientovi. Pro zvýšení bezpečnosti pacientů (prevence záměny pacientů) na lůžkových odděleních je platná směrnice Identifikace pacientů, na všech odděleních proběhla osobní kontrola identifikace pacienta hlavní sestrou, závady neshledány. Pro zvýšení bezpečnosti pacienta při operačním výkonu jsou definovány standardní postupy pro členy operačního a anesteziologického týmu a postupy při manipulaci se zdravotnickými prostředky na pracovišti centrální sterilizace. Pro prevenci záměny pacienta, výkonu a strany při chirurgických výkonech byl vypracován a zaveden do praxe Verifikační protokol s účastí pacienta. Pro bezpečné předávání pacientů byl aktualizován anesteziologický záznam, kde ve spolupráci s verifikačním protokolem je zaznamenaná časová osa cesty pacienta. Pro bezpečnou komunikaci byla aktualizována směrnice Ordinace léčivých přípravků. Pro zvýšení ochrany osobních údajů pacientů i zaměstnanců nemocnice je platná směrnice Správa a ochrana osobních údajů.
Opatření, která uskutečníme v roce 2013: - zavést systém hlášení, řešení a monitorování Nežádoucích událostí, - zkvalitnit systém prevence pádů, zajistit jednotné materiály pro edukaci pacientů, zajistit označení lůžka rizikového pacienta, aktualizovat formulář pro Hlášení o pádu pacienta a ošetřovatelský standard Prevence pádů, - zkvalitnit systém bezpečného předávání pacientů, aktualizovat Překladovou zprávu, pacienta, aktualizovat ošetřovatelské standardy Příjem, překlad a propuštění pacienta, - zajistit dávkovače na desinfekci rukou pro personál na pokoje pacientů, - zkvalitnit systém uložení a zajištění bezpečnosti osobních věcí pacienta.
28
1.3.8 Nemocniční hygiena Nemocniční hygiena Je zajišťována odborným vysokoškolským pracovníkem v ochraně a podpoře veřejného zdraví v úvazku 0,2. Hygienický standard v nemocnici v souladu s platnou legislativou Hlavním záměrem je průběžné monitorování protiepidemického standartu na všech zdravotnických pracovištích nemocnice a zajišťování navazujících opatření. Epidemiologicky významné infekce a nálezy Monitorování výskytu MRSA, alimentárních infekcí (Salmonella, Campylobacter), akutních průjmových onemocnění (Clostridium difficille), závažných ranných infekcí (Clostridium perfringens) na jednotlivých odděleních a rezistentních kmenů na pracovištích JIRP, INT, CHIR. Efektivní prevence nozokomiálních nákaz (NN) V souladu se směrnicí ředitele Zásady pro sledování, hlášení a evidenci NN byly v pravidelných intervalech vyhodnoceny vzniklé NN a nařizována protiepidemická opatření. Zpracován přehled výskytu za rok 2006-2012. Dílčí rozbory specifické nemocnosti pro oddělení JIRP, CHIR, INT, GYN-POR, RHB. Formulace strategie prevence. Bakteriologický monitoring prostředí Pravidelný bakteriologický monitoring prostředí byl proveden na odděleních centrální sterilizace a ve stravovacím provoze. Od roku 2012 se bakteriologický monitoring prostředí rozšířil i na oddělení centrální operační sály a gynekologické sály, oddělení OKBH. Nová legislativa a směrnice Proběhla aktualizace Dezinfekčního řádu nemocnice včetně příloh Dezinfekční programy pro jednotlivá oddělení. Ve spolupráci s vedoucí stravovacího provozu byl aktualizován systém HACCP pro stravovací provoz. Účast hygieničky na vzdělávacích akcích - 19. Mezinárodní konference nemocniční epidemiologie a hygieny, 17. - 18.4.2012, Mikulov. - VIII. Mezinárodní kongres prevence nozokomiálních nákaz, 29. – 30.5.2012, Brno. - Konference STERIL, Brno, 16. – 17.10.2012. - Pracovní seminář k vyhlášce č. 306/2012 ve FN Bohunice, 7.11.2012.
1.3.9 Knihovna Uskutečnila se inventura knihovního fondu na oddělení JIRP. Bylo zkontrolováno 98 knih. Za rok 2012 bylo nakoupeno 8 knih v hodnotě 4.201 Kč. V závěru roku 2011 bylo odhlášeno 14 titulů předplatného tuzemských periodik, snížen odběr Zdravotnických novin a Sestra, ušetřilo se 20.060,- Kč. Pro rok 2012 zůstalo v odběru pouze 18 titulů tuzemských periodik za 17.338,- Kč. 29
Průběžně bylo prováděno zpracování dotazníkového šetření spokojenosti pacientů na lůžkových odděleních z písemných dotazníků. Stížnosti byly předávány vrchním sestrám k operativnímu řešení. Je zpracováno v tabulkovém vyhodnocení. Vrchním sestrám byla poskytnuta pomoc při vypracování pracovních náplní a harmonogramů práce.
1.3.10 Archiv Podle změny v zákonu o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, bylo započato s přepracováním Spisového a skartačního řádu, Spisového a skartačního plánu. Písemnosti, u kterých uplynula skartační lhůta, byly schváleny skartační komisí i okresním archivem ke skartaci. Z důvodu nedostatku financí budou skartovány v roce 2013. Na vyžádání jsme posílali chorobopisy i ambulantní karty bývalých pacientů Bakešovy nemocnice zdravotnímu odboru JmK.
1.3.11 Data z jednotlivých oddělení 1.3.11.1 Interní oddělení a) Vedení oddělení - primář oddělení - MUDr. Rostislav Stříbrný - zástupce primáře - MUDr. Lenka Hándlová - vrchní sestra - Bc. Anna Hlavoňová b) Personální změny v roce 2012 Lékaři: - Nástup do pracovního poměru: MUDr. Magda Vomlelová, MUDr. Zuzana Gápová, MUDr. Tereza Matoušková, MUDr. Iveta Rovňáková, MUDr. Daniel Mesároš. - Odchod na mateřskou dovolenou: MUDr. Barbora Brejchová. - Dlouhodobá pracovní neschopnost: MUDr. Iveta Pinerová. - Ukončení pracovního poměru: MUDr. Renata Franková. - Změna oboru a přestup na gynekologické oddělení: MUDr. Lucie Chvátalová. - Rezidenční místo: MUDr. Jitka Kyseláková. Sestry: - Změna staniční sestry Radky Adamové od 1.11.2012. - Odchod z funkce staniční sestry Zuzany Kotkové ke dni 31.10.2012. - Odchod na mateřskou dovolenou - 2x. - Přeložení na jiné oddělení - 3 x. - Navýšení od 1.1.2012 - 2x. Sanitářky: - Ukončení pracovního poměru 1x. - Přeložení na jiné oddělení 1x.
30
c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium - Specializovanou způsobilost pro obor Vnitřní lékařství - 1 lékař. Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků dle zákona č.96/2004 Sb.: - Bakalářské studium obor všeobecná sestra – 1x. - Magisterské studium obor Sociální pedagogika - ukončení - 1x. - Registrační osvědčení k výkonu povolání dle zákona č. 96/2004 Sb. – 2x. - Kurz Organizace a řízení zdravotnictví Management 21. století - 2x. - Kurz Prevence a analýza rizik ve zdravotní péči - 2x. - Kurz Kvalita a bezpečí zdravotní péče, externí kontrola kvality – 2x. - Kurz Vedení adaptačního procesu – 4x. - Kurz Kanylace periferních žil – 2x. - Kurz Bazální stimulace – 12x. - Kurz Komunikace nelékařských zdravotnických pracovníků - 4x. - Valtické kurzy Abdominální a gastrointestinální radiologie – 5x. - Jaké změny přinášejí od dubna 2012 nové zákony ve zdravotnictví – 1x. - Konference Titan – 1x. - Školení KPCR – 1x ročně všichni pracovníci. - Školení hygiena rukou - 1x ročně všichni pracovníci. d) Aktivní účast na jiných vzdělávacích akcích, odborná publikační činnost zaměstnanců - Interaktivní kardiologický seminář I.IKAKF FN USA Péče o pacienty s akutním koronárním syndromem v Nemocnici Ivančice - prim. MUDr. Rostislav Stříbrný. - Celoústavní seminář Nemocnice Ivančice Neobvyklý případ pacientky s inzulinomem – kazuistika - MUDr. Magdalena Bartlová. - Celoústavní seminář Nemocnice Pacient s exsudativní perikarditidou – kazuistika MUDr. Magda Vomlelová. e) Nově pořízené přístroje a technologie, nově zavedené diagnostické a léčebné postupy, novinky v ošetřovatelské péči - Na gastroenterologickou ambulanci pořízen nový kolonoskopický přístroj. - Pro zkvalitnění péče o pacienty na lůžkovém oddělení bylo schváleno navýšení počtu personálu o 2 všeobecné sestry. - Zaveden koncept Bazální stimulace z důvodu zkvalitnění péče. - Snaha o zapojení rodinných příslušníků do péče o pacienty, edukace a nácviky ošetřovatelských technik. f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz - I 50 selhání srdce - J18 pneumonie, původce NS - I48 fibrilace a flutter síní - I10 esenciální (primární) hypertenze - N39 jiná onemocnění močové soustavy - I26 plicní embolie - I63 mozkový infarkt - I64 cévní příhoda mozková (mrtvice) neurčená jako krvácení nebo infarkt - K55 vaskulární onemocnění střeva - I21 akutní infarkt myokardu
31
1.3.11.2 Novorozenecké oddělení a) -
Vedení novorozeneckého oddělení primář - MUDr. Vladimír Sorek vrchní sestra - Pavla Vavříková
b) Personální změny v roce 2012 - Změna zástupkyně vrchní sestry od 1.11.2012 - Ivana Surovčíková. - Ukončení zástupce vrchní sestry k 31.10.2012 - Radka Krobotová. c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium Lékaři: - Individuální v rámci celoživotního vzdělávání. Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků dle zákona č.96/2004 Sb.: - Školení Edukátor Baby Friendly Den - 2x. - Kurz Organizace a řízení ve zdravotnictví Management 21. století - 1x. - Kurz Prevence a analýza rizik ve zdravotní péči - 1x. - Kurz Bazální stimulace – 2x. - Kurz Komunikace nelékařských zdravotnických pracovníků - 3x. - Školící akce Dětské úrazy v ošetřovatelské péči - 5x. - 18. Beskydský ORL Den - 3x. - Kurz poradenství při kojení a výživě do1 roku – 1x. - Školení KPCR – 1x ročně všichni pracovníci. - Školení hygiena rukou - 1x ročně všichni pracovníci. d) Aktivní účast na jiných vzdělávacích akcích, odborná publikační činnost zaměstnanců - Aktivní účast nebyla. e) Nově pořízené přístroje a technologie, nově zavedené diagnostické a léčebné postupy, novinky v ošetřovatelské péči - Nové přístroje pořízeny nebyly. - Zavedení prvků bazální stimulace u novorozenců do praxe. - Poskytování telefonických konzultací ohledně problematiky kojení a péči o novorozence po propuštění domů. - Podpora zájmu matek o kojení – 2x týdně přednášky za hospitalizace. K dispozici vytvořen edukační materiál. - Pro zlepšení kvality vedení ošetřovatelské dokumentace vytvořen a zaveden do praxe formulář Akutní karta pro novorozence.
32
f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz - Z 38.0 porod zdravého dítěte - P 59,9 novorozenecká žloutenka - P 07 nízká porodní hmotnost - H 10.9 zánět spojivek - P 12.0 poporodní kefalhematom - R 00 abnormality srdeční rytmu - R 01 abnormální srdeční šelesty
1.3.11.3 Gynekologicko-porodní oddělení a) Vedení oddělení - primář oddělení - MUDr. Aleš Soukal - zástupce primáře - MUDr. Mikuláš Kuczman - vrchní sestra - Alena Bínová b) Personální změny v roce 2012 Lékaři: - Nástup - leden 2012 - MUDr.Alestar Chicevič , k 1.9.2012 ukončen pracovní poměr. - Nástup absolventky MUDr. Magdaleny Kaplanové - na 0,6 úvazku, k 1.2.2012 odchod na oční kliniku. - Nástup od 17.9.2012 již atestovaná lékařka MUDr. Monika Náležinská. - MUDr. Lucie Chvátalová 1.9.2012 přešla po dvouletém působení na interním zdejší nemocnice G-P oddělení. - Odchod na MD - MUDr. Lenka Janzová. - MUDr. Lucie Drábková,t.č. na MD nastoupila na úvazek 0,2. Sestry: - Ukončení pracovního poměru - 1x. - Přechod z jiného oddělení - 1x. Sanitářky: - Ukončení pracovního poměru - 1 x. - Nástup do pracovního poměru - 1x. c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium - Atestaci během roku 2012 nikdo z lékařů neskládal. - Ukončení bakalářského studia v oboru porodní asistentka - 1x. - Kurz Organizace a řízení ve zdravotnictví Management 21. století - 1x. - Kurz Prevence a analýza rizik ve zdravotní péči - 1x. - Kurz Bazální stimulace – 4x. - Kurz Prevence a analýza rizik ve zdravotní péči – 1x. - Kurz Řízená dokumentace - 1x. - Kurz Komunikace nelékařských zdravotnických pracovníků - 1x. - Konference Tělesné a duševní zdraví jako základ harmonické osobnosti - 4x. - Seminář Správná aplikace lékových forem - 3x. - Školení KPCR – 1x ročně všichni pracovníci. - Školení hygiena rukou - 1x ročně všichni pracovníci.
33
d) Aktivní účast na jiných vzdělávacích akcích, odborná publikační činnost zaměstnanců - Všeobecný doškolovací den v G-P Levret, Praha - MUDr. Monika Náležinská - 3x. - Malý doškolovací den Levret, Brno - MUDr. Monika Náležinská - 2x. - Celostátní konference - květen 2012 ČGPS JEP, Brno - MUDr. Monika Náležinská. - Kurz vaginálních porodnických operací, Hradec Králové - říjen 2012 - MUDr. Monika Náležinská. - Celostátní kongres UZ diagnostiky v G-P, Brno – 10.12.12 – MUDr. Jana Kouřilová. - Moravská konference fetomaternální mediciny, Olomouc - 9.11.12 – MUDr. Jana Kouřilová. - Celostátní kongres ČSPG, Brno - květen 2012 – MUDr. Jana Kouřilová. - Laparoskopie-nové metody Workshop, Olomouc – prosinec 2012 – MUDr. Jana Kouřilová. - Jihomoravský krajský doškolovací seminář - červen a prosinec - MUDr. Lucie Chvátalová. - Seminář pro gynekology - HPV- infekce rodidel - září 2012 - MUDr. Lucie Chvátalová. - Kongres perinatologie, Olomouc – září – MUDr. Lucie Chvátalová. - Management postupů v léčbě děložních Myomů - listopad 2012- MUDr. Lucie Chvátalová. - Celostátní konference ČSGP, Praha - 18.-20.52012 – MUDr. Mikuláš Kuczman. - Konference SNGP, Přerov - 2.11.- 4.11.2012 – MUDr. Mikuláš Kuczman. - Roadshow gyn.por , Brno 1.11.2012 a 14.11.2012 – MUDr. Mikuláš Kuczman. - Jihlavské gynekologicko-porodnické dny - únor-onkologie, duben - urogynekologie, MUDr. Aleš Soukal. - Celodenní - nové laparoskopické metody v gynekologii, Olomouc, prosinec-workshop Prof.-Pilka - MUDr. Aleš Soukal. e) Nově pořízené přístroje a technologie, nově zavedené diagnostické a léčebné postupy, novinky v ošetřovatelské péči - Nákup nových přístrojů neproběhl, došlo však ke změně počtu lůžek a to k redukciporodní oddělení má nyní 8 lůžek a gynekologie 12, což je při celkově zkrácené době hospit. trendem. Mezi nově zavedené postupy bych mohl zařadit reanimaci odběru kmenových buněk u rodiček. - Zavedení prvků bazální stimulace do praxe. f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz - O80 spont.porod jedinného dítěte - O82 porod jediného plodu císařským řezem - D25 leimyom dělohy - D27 nezhoubný novotvar vaječníku - N70 zánět vejcovodů a vaječníků - N81 výhřez – prolaps ženských pohl.orgánů - N92 nadměrná, častá a neprav.menstruace - N87 dysplazie cervixu dělohy - N95 menopauzální a jiné perimenopauzální poruchy - O02 jiné anomálie plodového vejce
34
1.3.11.4 Chirurgické oddělení a) Vedení oddělení - primář oddělení - MUDr. Václav Hándl - zástupce primáře – MUDr. Milan Čarvaš - vrchní sestra – Dana Badinová. d) Personální změny v roce 2012 - Změna staniční sestry od 1.1.2012 - Ivana Šulcová. - Ukončení funkce staniční sestry k 31.12.2011 – Marie Popelková. - Odchod na MD - 2x. - Nástup z MD – 2x. - Přechod z jiného oddělení - 1x. c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium Lékaři: - 2 lékaři pokračují v doplnění předatestačních stáží – cévní chirurgie, hrudní chirurgie, dětská chirurgie, traumatologie, urologie, chirurgie a popáleninové medicíny, plastické chirurgie - PSS v oboru perioperační péče – ukončení - 2x, zahájení - 1x. Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků dle zákona č.96/2004 Sb.: - Kurz Organizace a řízení ve zdravotnictví Management 21. století - 1x. - Kurz vedení adaptačního procesu pro vybraná lůžková zařízení – 2x. - Kurz Prevence a analýza rizik ve zdravotní péči – 1x. - Kurz Řízená dokumentace – 1x. - Kurz Interní auditor – 1x. - Kurz Kvalita a bezpečí zdravotní péče, externí kontrola – 1x. - Kuzr Hřebování a dlahování - 1x. - Kongres společnosti instrumentářek - 4x. - Kurz Komunikace nelékařských zdravotnických pracovníků - 7x. - Kurz Bazální stimulace – 4x. - Kurz trénink DRG, hodnocení MKN-10 – 1x. - Pracovní seminář k vyhlášce 306/2012 Sb. – 1x. - Konference Nemocniční epidemiologie a hygiena - 1x. - Perioperační péče, nebezpečí poškození pacienta na operačním sále – 5x. - Zákoník práce přináší významné změny do praxe od roku 2012 – 1x. - Školení KPCR – 1x ročně všichni pracovníci. - Školení hygiena rukou - 1x ročně všichni pracovníci. - Kurz hojení ran – 1x. d) Aktivní účast na jiných vzdělávacích akcích, odborná publikační činnost zaměstnanců - Hustopečské chirurgické dny - MUDr.Petr Obst, MUDr. Milan Čarvaš. - Ostravský laparoskopický kongres - MUDr.Petr Obst. - Pražské chirurgické dny - MUDr. Libor Crha.
35
-
Proktologického kongresu v Letovicích - MUDr.Michal Potičný. Seminář Pelhřimovské chirurgické dny -MUDr.Vítěslav Rada. Chirurgickotraumatlogického kongresu-setkání chirurgů na Moravě - MUDr.Václav. Hándl a MUDr.Vítěslav Rada. AO kurzu v Seči, Základní Artroskopický kongres v Praze, Proktologický seminář v Černé hoře - MUDr.Václav Hándl. Semináře, kurz Nové trendy v hojení ran.MUDr. Pavel Korpa.
e) Nově pořízené přístroje a technologie, nově zavedené diagnostické a léčebné postupy, novinky v ošetřovatelské péči - Technologie hřebování pažní kosti. - Zavedení modernějších implantátů pro léčbu zlomenin – LCP systém. - Zavedení vlhké terapie ran v ošetřovatelské péči. - Zavedení bazální stimulace v ošetřovatelské péči. f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz - M23 vnitřní poruchy kolenního kloubu - S83 vymknutí, podvrtnutí vazů kolena - K80 onemocnění žlučníku - S 06 otřes mozku - K40 tříselná kýla - I83 křečové žíly - S72 zlomenina kosti stehenní - M24 onemocnění chrupavky kolenního kloubu - Z 47 odstranění osteosyntetického materiálu - K35 akutní apendicitita
g) počty operací Název oddělení Chirurgie z toho laparoskopické Gynekologie z toho laparoskopické Urologie z toho endoskopické Celkem Název oddělení Gynekologicko-porodní
Počet velkých operací (operační sály) 2009 2010 2011 1908 1868 1901 161 169 167 527 481 458 204 152 184 24 39 42 0 13 22 2459 2388 2401
Počet reoperací (operační sály) 2012 1766 149 437 152 40 29 2243
Počet porodů 2009 610
2010 601
2011 472
Malé gynekologické zákroky v roce 2012: 417
36
2012 488
2009 12 0 0 0 0 0 12
2010 27 0 0 0 0 0 27
2011 24 0 1 0 0 0 25
2012 20 0 4 0 0 0 2
1.3.11.5 JIRP a) Vedení oddělení - primář - MUDr. Zdeněk Gottvald - zástupce primáře - MUDr. Jaroslav Čupera - vrchní sestra - Marie Popelková - vedoucí sestra anesteziologického pracoviště - Vizentová Miroslava b) Personální změny v roce 2012 Lékaři: - Nástup od 1.1.2012 - MUDr Jana Prokopová. - Nástup od 1.2.2012 - MUDr. Jiří Fráňa. - Rozšíření úvazku od 1.4.2012 na 0,5 - MUDr. Hana Eliášová. - Odchod na MD od 18.6.2012 - MUDr. Jarmila Čechová. - Odchod na MD od 1.7. 2012 - MUDr. Markéta Konopková. - Snížení úvazku od 1.1.2012 na 0,8 - MUDr. Jaroslav Čupera. Ukončení od 1.9.2012 - MUDr. Helena Rusanova. - Ukončení od 16.12.2012 - MUDr. Eva Langrová. Sestry: - Odchod na MD - 3x (úvazek 1,0 – 2x, úvazek 0,5 – 1x). - Odchod na DPN - 2x. - Návrat z MD - 1x. - Nástup - 5x (úvazek 1,0 - 1x, úvazek 0,5 -1x, úvazek 0,4 -1x, úvazek 0,1 - 2x). - Nástup zdravotnického asistenta - 1x. - Přeložení z jiného oddělení v rámci nemocnice - 1x. c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium Lékaři: - Bakalářské studium Urgentná zdravotná starostlivost - ukončeno - 1x. - Bakalářské studium Ošetrovateĺstvo - 1x. - Studium VOŠ - 2x. - Pomaturitní specializační studium Intenzivní péče - 3x. Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků dle zákona č.96/2004 Sb.: - Kurz Organizace a řízení ve zdravotnictví Management 21. století - 4x. - Kurz Bazální stimulace – 13 x. - Školení KPCR – 1x ročně všichni pracovníci. - Školení hygiena rukou - 1x ročně všichni pracovníci. - Kurz hojení ran - 1x. - Kurz Prevence a analýza rizik ve zdravotní péči – 2x. - Kurz Řízená dokumentace - 1x. - Jaké změny přinášejí od dubna 2012 nové zákony ve zdravotnictví – 1x. - Konference Dny bezpečí – 1x. - Projekt HOPE, Nil Nocere - 1x. - Seminář Teorie a praxe v neurointenzivní péči - 1x. - Perioperační péče, nebezpečí poškození pacienta na operačním sále – 1x. 37
-
Kurz Interní auditor – 1x. Kurz Kvalita a bezpečí zdravotní péče, externí kontrola – 1x. Kurz Komunikace nelékařských pracovníků - 7x. Kurz vedení adaptačního procesu pro vybraná lůžková zařízení - 3x.
d) Aktivní účast na jiných vzdělávacích akcích, odborná publikační činnost zaměstnanců - Periodické školení v KPCR pro všechny oddělení nemocnice - MUDr. Čupera. e) Nově pořízené přístroje a technologie, nově zavedené diagnostické a léčebné postupy, novinky v ošetřovatelské péči - Nebyly pořízeny nové přístroje. - Nebyly zavedeny nové technologické postupy. - V rámci zlepšování kvality ošetřovatelské péče byl aktualizován denní teplotní záznam JIRP, Anesteziologický záznam a Pokyny pro návštěvy na JIRP. - Pro podporu zachování schopnosti pohybu, komunikace a vnímání tělesného schématu nebo vyhaslých reflexů byl zaveden do praxe koncept bazální stimulace. - Zavedení vlhké terapie ran v ošetřovatelské péči. f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz - I21 akutní infarkt myokardu - A41 jiná septikémie - I50 selhání srdce - I48 fibrilace a flutter síní - C18 zhoubný novotvar tlustého střeva - I26 plicní embolie - J18 pneumonie - K92 jiné nemoci trávící soustavy - K56 paralytický ileus a střevní neprůchodnost - S06 nitrolební poranění 1.3.11.6 Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny a) Vedení oddělení - primář oddělení - MUDr.Vladimír Čermák - zástupce primáře – MUDr. Jan Adámek - vrchní sestra lůžkového oddělení – Iva Čechovská - vedoucí fyzioterapeut - Marcela Kožnarová, DiS b) Personální změny v roce 2012 - Nástup fyzioterapeuta - 1x (úvazek 0,9). - Nástup ergoterapeuta - 1x. - Odchod sanitářky – 1x. - Přeložení z jiného oddělení v rámci nemocnice - 1x.
38
c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium Lékaři: - Kurz manuální medicíny zakončený zkouškou - 1x. - Kinezioterapie pro lékaře - 1x. - Léčba bolestí zad v rehabilitaci - 1x. - Kurz DNS C - 1x. Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků dle zákona č.96/2004 Sb.: - Kurz Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému – 1x. - Kurz Prevence a analýza rizik ve zdravotní péči – 1x. - Kurz Terapie Lymfedému – 1x. - Kurz Organizace a řízení ve zdravotnictví Management 21. století - 3x. - Kurz Terapie metodou McKenzie - 1x. - Kurz Rehabilitační ošetřování - 2x. - Vzdělávací akce Kineziotaping– 2x. - Vzdělávací akce Lymfotaping – 2x. - Vzdělávací akce Odborná pomoc pacientům ohrožených domácím násilím - 2x. - Školení Komunikace - 2x. - Kurz Bazální stimulace – 3x. - Školení KPCR – 1x ročně všichni pracovníci. - Školení hygiena rukou - 1x ročně všichni pracovníci. d) Aktivní účast na jiných vzdělávacích akcích, odborná publikační činnost zaměstnanců - žádná e) Nově pořízené přístroje a technologie, nově zavedené diagnostické a léčebné postupy, novinky v ošetřovatelské péči Lůžková část: - Zavedeny činnosti v oboru ergoterapie, ergoterapeutickými postupy dosaženo cíle požadovaného lékařem, vypracování dokumentace pro ergoterapeutické vyšetření. Ambulantní část: - Manuální lymfodrenáže. - Metoda pro ošetření vertebrogenních onemocnění – McKenzie. - Terapie lymfotapingem. - Základní prvky bazální stimulace. f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz - I63 mozkový infarkt - M16 artróza kyčelního kloubu-coxartróza /coxarthrosis/ - M17 artróza kolenního kloubu- gonartróza /gonarthrosis/ - M51 onemocnění jiných meziobratlových plotének - M53 jiné dorzopatie,nazařazené jinde - M54 dorzalgie - M75 poškození ramene - S72 zlomenina kosti stehenní-fractura femoris - S82 zlomenina bérce včetně kotníku - Z50 péče s použitím rehabilitačních výkonů
39
1.3.11.7 Léčebna dlouhodobě nemocných a) Vedení oddělení - primář – MUDr. Vladislav Licek - zástupce primáře – MUDr. Jana Sedláková - vrchní sestra - Jana Pavlíčková b) Personální změny v roce 2012 - beze změny c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků dle zákona č.96/2004 Sb.: - Kurz Aktivizace seniorů s využitím prvků biografie klienta – 2x. - Kurz Kvalita a bezpečí zdravotní péče, externí kontrola - 1x. - Kurz Prevence a analýza rizik ve zdravotní péči - 2x. - Kurz vedení adaptačního procesu pro vybraná lůžková zařízení - 1x. - Kurz Bazální stimulace – 10x. - Kurz Komunikace nelékařských pracovníků - 5x. - Seminář Dezinfekční minimum – všichni pracovníci. - Školení KPCR – 1x ročně všichni pracovníci. - Školení hygiena rukou - 1x ročně všichni pracovníci. d) Aktivní účast na jiných vzdělávacích akcích, odborná publikační činnost zaměstnanců - Ivančický lékařský den. e) Nově pořízené přístroje a technologie, nově zavedené diagnostické a léčebné postupy, novinky v ošetřovatelské péči - Zavedení konceptu bazální stimulace do ošetřovatelské péče. - Aktivní využití prvků v biografii klienta. f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz - I 67 mozková ateroskleróza - G 30 morbus Alzeimer - I 63 mozkový infarkt - I 25 ischemická choroba srdeční - I 10 hypertenzní choroba - E 10 diabetes mellitus, závislý na inzulínu - I 64 cévní mozková příhoda neurčena - G 20 m.Parkinsoni - N 18 nefropatie - E 11 diabetes mellitus nezávislý na inzulínu
40
1.3.11.8 OKBH a) Vedení oddělení - vedoucí oddělení - RNDr. Pavel Nezbeda - zástupce primáře MUDr.Hana Korsová - vedoucí laborantka - Emílie Žaludová b) Změny na oddělení OKBH v roce 2012 - Nástup laborantky se specializací v oboru klinická biochemie - Martina Sladká. - Manažer kvality OKBH – jmenována - MUDr. Hana Korsová. c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium - Specializační studium v oboru klinická biochemie – ukončení – 1x. - Specializační studium v oboru laboratorní hematologie a transfuzní služba – 1x. - Bakalářské studium obor Zdravotní laborant -1x. d) Aktivní účast na jiných vzdělávacích akcích, odborná publikační činnost zaměstnanců - Celoústavní seminář o portálu CEVA-EDU. Semináře v rámci oddělení: - Chyby v imunohematologické praxi a jejich řešení - Zdenka Smejkalová. - Edukace o natriuretických peptidech - MUDr. Hana Korsová. Kurzy a jiné formy vzdělávání absolvované pracovníky OKBH v roce 2012 Jméno účastníka
Datum
RNDr Pavel Nezbeda
6. – 7.6. 15. – 19.7.
17.7.
17.7.
18.7.
2012
2012
Akce Dny Abbott Diagnostics 2012, Mikulov AACC 2012 Annual Meeting and Clinical Laboratory Exposition in Los Angeles, California; Los Angeles Convention Center, CA, USA From the Laboratory to the Clinician: Bridging the Gap from HIV Diagnostic to Patient Management; Hotel Bonaventura, LA, CA, USA Edukační seminář, 1,5 hod Clinical Chemistry Current Events: Sigma Metrics Driven Quality Management in the Clinical Laboratory and Advances in Pediatric Reference Intervals; Hotel Bonaventura, LA, CA, USA Edukační seminář, 1,5 hod Vitamin D Testing: Bringing Performance and Quality to the Lab; Hotel Bonaventura, LA, CA, USA; Edukační seminář, 1,5 hod Pravidelná výuka na SZŠ a VOZŠ Merhautova 15, pracoviště Lipová 18, Brno; tvorba aktualizace učebních textů KB Tvorba kreditních kurzů pro CEVA_EDU, pod záštitou LF UK Praha, pracoviště Plzeň a fy Abbott Diagnostic CZ Kurz: Hygiena rukou Seminář: Neodkladná první pomoc pro nelékařské
41
zdravotnické pracovníky ve zdravotnictví MUDr Hana Korsová
27. 1.
Postgraduální kurz sepse a MODS – Ostrava
15. 2.
Dyslipidémie, klinické a laboratorní aspekty – Olomouc
26.4. -27. 4.
Konference –Jak se změnil pohled na vodní, minerální a ABR metabolismus – Třeboň Kurz : Manažer kvality laboratoře – Praha
11. 6. - 14. 6. 16. 10. 14. 11. 5. 12. -7. 12.
III. Imunohematologické sympozium firmy Eurex Medica – Brno Pracovní den ČSKB - Biochemické monitorování nemocných v intenzivní a resuscitační péči – Brno XXXI. Regionální pracovní dny klinické biochemie – Karlova Studánka Kurz: Hygiena rukou Seminář: Neodkladná první pomoc pro lékaře
Dagmar Šoukalová
Bakalářské studium při LF MU Brno, obor Zdravotní laborant Pracovní den: Diagnostika a monitorování dyslipidemií Seminář: Poruchy štítné žlázy v těhotenství Kurz: Komunikace Kurz: Hygiena rukou Seminář: Neodkladná první pomoc pro lékaře
Pavla Sladká
Dokončila specializační studium v oboru Klinická biochemie Kurz: Metrologie pro začátečníky Kurz: Komunikace Kurz: Hygiena rukou
Zdenka Smejkalová
Seminář: Neodkladná první pomoc pro nelékařské zdravotnické pracovníky ve zdravotnictví XVI. Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd III. lmunohematologické sympozium DiaMed Kurz: Hygiena rukou
Lenka Válková
Seminář: Neodkladná první pomoc pro nelékařské zdravotnické pracovníky ve zdravotnictví Seminář: Poruchy štítné žlázy v těhotenství Kurz: Hygiena rukou
Bohdana
Seminář: Neodkladná první pomoc pro nelékařské zdravotnické pracovníky ve zdravotnictví Seminář: Poruchy štítné žlázy v těhotenství
42
Vančurová
Kurz: Hygiena rukou
Martina Sladká
Seminář: Neodkladná první pomoc pro nelékařské zdravotnické pracovníky ve zdravotnictví Pracovní den: Hematologické analyzátory v rutinní laboratoři Seminář: Neodkladná první pomoc pro nelékařské zdravotnické pracovníky ve zdravotnictví Seminář: Neodkladná první pomoc pro nelékařské zdravotnické pracovníky ve zdravotnictví Kurz: Hygiena rukou
Pavlína Kalčíková
Irena Kosmáková
Konference: Olomoucké hematologické dny Seminář: Neodkladná první pomoc pro nelékařské zdravotnické pracovníky ve zdravotnictví Kurz: Hygiena rukou
Michala Darebná
Specializační studium v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba Seminář: Neodkladná první pomoc pro nelékařské zdravotnické pracovníky ve zdravotnictví III. lmunohematologické sympozium DiaMed Pracovní den: Hematologické analyzátory v rutinní laboratoři Kurz: Hygiena rukou
Františka Neterdová
Seminář: Neodkladná první pomoc pro nelékařské zdravotnické pracovníky ve zdravotnictví Kurz: Hygiena rukou
e) Nově pořízené přístroje a technologie, nově zavedené diagnostické a léčebné postupy, novinky v ošetřovatelské péči - Zakoupen osmometr Fiske 210. - Instalována nová verze monitorovacího systému Falcon. Nové metody a postupy, testování přístrojů a reagencií, zrušené metody - Zavedeny nové rychlotesty pro screening drog, „Drug screen“ od firmy nal von minden. Dodávky původně používaných testů od fy Varian byly zastaveny. Nové testy mají tu výhodu, že jsou v portfoliu kontrolovaných metod společnosti Refernzinstitut fur Bioanalytik, Bonn, která realizuje cyklus EHK drog v rámci SEKK, jehož se zúčastňujeme. - Zaveden zcela nový formát výsledkové zprávy, včetně tisku (z jehličkové tiskárny přechod na laserovou). - Změna metody stanovení alkalické fosfatázy, dle požadavků IFCC a ČSKB; s tím souvisí i změna referenčních hodnot tohoto testu. - Znovu zavedeno stanovení osmolality v tělních tekutinách. - Nový formát vydávání výsledků stanovení krevní skupiny, kdy je výsledek doplněn o pojem „Rh(D)“ . 43
-
Navázána obchodní spolupráce s nemocnicí ve Vyškově ohledně dodávek transfuzních přípravků pro naši krevní banku.
Dále byla naší nemocnicí podepsána smlouva s FN Brno o zajištění laboratorních vyšetření pro Nemocnici Ivančice, příspěvková organizace, která naše OKBH neprovádí. Naše nemocnice také navázala spolupráci s nemocnicí ve Znojmě, kam se (přepravní službou nemocnice Znojmo) dopravují mikrobiologické vzorky. Sběrné místo pro tyto vzorky bylo určeno v předsálí OKBH. OKBH monitoruje teplotu lednice ve sběrném místě.
Výkony Výkony
2011
2012
12/11
Neagregované
328 114
75,2%
309 501
73,2%
-18 613
94,3%
Agregované
108 145
24,8%
113 408
26,8%
8 003
104,9%
Celkem
436 259
100,0%
422 909
100,0%
-13 350
96,9%
STAT
42 940
9,8%
40 754
10%
-2 186
94,2%
12/11
1 892 096
109,8%
Počty bodů
2011
2012
Neagregované 19 323 756 2 354 071 Agregované
89,1% 10,9%
2 908 402
12,1
554 331
109,6%
21 677 827
100,0%
24 124 254
100,0%
2 446 427
111,3%
Celkem
21 215 852
87,9%
Vysvětlivky k tabulkám: Procento (%) vždy vykazuje podíl neagregovaných/agregovaných výkonů/bodů z celku. Poslední sloupec „12/11“ ukazuje procentní podíl výkonů/bodů z roku 2012 k roku 2011. Komentář k výkonovým tabulkám Proti roku 2011 došlo k cca 3% poklesu počtu všech vyšetření. Neagregované výkony zaznamenaly pokles o cca 4%, agregované výkony zaznamenaly naopak nárůst o cca 5%. Urgentních výkonů bylo oproti roku 2011 o asi 6% méně. Bodů (z neagregovaných testů) bylo ve srovnání s rokem 2011 o cca 10% více, z agregovaných také o cca 10% více, celkem bylo zhruba o 11% více bodů ve srovnání s rokem 2011 (navzdory nižším výkonům). Celkový počet bodů zde uvedený je orientační a neodpovídá skutečně vykázaným bodům ZP, zejména se nevykazují agregované body.
1.3.11.9 RDG a) Vedení oddělení - primář - MUDr. Vladislav Kučera, - vedoucí radiologická asistentka - Dagmar Brzoňová b) Personální změny v roce 2012 - Odchod do důchodu - MUDr. Karel Psota. 44
c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků dle zákona č.96/2004 Sb.: - Kurz Organizace a řízení ve zdravotnictví Management 21. století - 1x. - Kurz Kanylace periferních žil – 2x. - Komunikace pro nelékařské zdravotnické pracovníky – 4x. - Školení KPCR – 1x ročně všichni pracovníci. - Školení hygiena rukou - 1x ročně všichni pracovníci.
d) Aktivní účast na jiných vzdělávacích akcích, odborná publikační činnost zaměstnanců - Účast nebyla žádná. e) Nově pořízené přístroje a technologie, nově zavedené diagnostické a léčebné postupy, novinky v ošetřovatelské péči - Obměna rtg přístroje C rameno. 1.3.11.10 Lékárna a) Vedení oddělení - vedoucí lékárny - Mgr. Hana Chytková - zástupce vedoucí lékárny - Pharm. Dr. Eva Trojanová - vedoucí laborantka - Zuzana Hrůzová b) Personální změny v roce 2012 - Odchod do důchodu - Emilie Řezáčová. - Nástup – Martina Vařejková, Dis. c) Postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků dle zákona č.96/2004 Sb.: - Kurz Organizace a řízení ve zdravotnictví Management 21. století - 1x. - Školení KPCR – 1x ročně všichni pracovníci. - Školení hygiena rukou - 1x ročně všichni pracovníci Porovnání roku 2008, 2009 , 2010, 2011 a 2012: Lékárna: Počet Rp (ks) Výnosy od ZP (v tis. Kč) Výnosy z volného prodeje (v tis. Kč) Ostatní výnosy (v tis. Kč) Regulační poplatky (v tis. Kč) Slevy na doplatcích (v tis. Kč)
2008 2009 2010 36 054 67 495 65 599 17 811 33 442 31 022 2 263 3 298 3 940 4 477 8 097 8 488 1347 2 651 2 620 -1 009 2 141 2 258
45
2011 2012 49 082 42 011 26 133 24 183 5 621 6 686 6 258 6 095 1 825 1 096 401 0
SZM: Počet poukazů (ks) Výnosy od ZP (v tis. Kč) Výnosy z volného prodeje (v tis. Kč) Ostatní výnosy (v tis. Kč)
2008 6652 2781 2 538 315
2009 6 451 3 025 2 621 332
2010 6 837 3 136 2 882 304
2011 6 308 2 731 2 443 289
2012 6 175 2 544 2 604 306
Výdej pro nemocnici: Léky (v tis. Kč) ZM (v tis. Kč)
2008
2009
2010
2011
2012
11 664 8 812
13 195 9 434
12 449 9 751
12 070 9 297
12 141 9 691
1.3.11.11 Zpráva o činnosti revizního lékaře V roce 2012 byl největší důraz kladen na návrhy úprav Příloh č. 2 a návrhy spojené s ukončením Smlouvy o poskytování zdravotních služeb se zdravotními pojišťovnami k 31.12.2012 a s návrhy nových Smluv o poskytování zdravotních služeb se zdravotními pojišťovnami. Důležitým úkolem zůstává kontrola správného účtování poskytovaných zdravotních služeb smluvním zdravotním pojišťovnám. V prvním úseku zahrnuje vnitřní revize pořizování a správného účtování zdravotních služeb. Vnitřní revize se týkají kontroly organizace práce, kontroly objemu poskytované péče, metodiky účtování poskytnuté péče, správného vedení dokumentace. Na tomto úseku práce revizního lékaře byly i v roce 2012 vnitřní revize zdravotnické dokumentace lůžkových pracovišť, vnitřní revize vybraných souborů zdravotní dokumentace se zaměřením jak na lůžkovou péči, tak i na ambulantní péči. Na úseku lůžkové péče bylo nutné věnovat výrazně větší čas a kontrolu správnosti účtování úhrad v systému DRG. Druhým úsekem revizní činnosti je pak vlastní práce při přípravě fyzické revize prováděné zdravotními pojišťovnami. Revizní lékař v součinnosti s primářem a vrchní sestrou příslušného primariátu kde byla revize naplánovaná, zajišťoval veškerou dostupnou zdravotnickou dokumentaci a její přípravu před revizí. Potom při samotném fyzickém šetření spolupracoval s revizními lékaři a jejich asistentkami při kontrole dokumentace, zajišťoval přítomnost primáře nebo vedoucího lékaře kontrolovaného úseku, aby mohly být operativně řešeny problémy, které při revizi vznikly. Při samotné revizi sám, nebo spolu s primářem příslušného kontrolovaného primariátu, vysvětlovali, proč byla poskytnutá péče účtována tak, jak byla účtována, revizní lékař nemocnice ihned oponoval takovou odmítnutou péči, kde se domníval, že nemocnice postupovala při účtování správně. Po skončení fyzických revizí vypracoval revizní lékař nemocnice vždy rozbor fyzické revize, který předal řediteli nemocnice, náměstkovi LPP a příslušnému primáři. Po doručení definitivní revizní zprávy pak vypracoval rozbor revizní zprávy s ekonomickou rozvahou. V případě, že shledal možnosti oposice nebo námitkového řízení, tak tyto námitky resp. oponované údaje po schválení ředitelem byly zaslány ve smluvní době na příslušnou zdravotní pojišťovnu. I tento 46
rozbor předal revizní lékař primářům pracovišť, u kterých byla revize prováděna, s návrhem jak pro příště odstranit zjištěné nedostatky. Ty byly diskutovány i s náměstkem LPP a byl s nimi seznámen ředitel nemocnice. Byly i předmětem jednání na primářských poradách. Stejný postup probíhal se všemi Kontrolními zprávami a Kontrolami z informačního systému smluvních zdravotních pojišťoven. Odmítnuté výkony, které způsobily přímo ekonomickou ztrátu nemocnici po dohledání předkládal revizní lékař k řešení na Škodní komisi nemocnice. Další revizní činnost se týkala kontroly a aktualizace personálního stavu nemocnice v oblasti lůžkové i ambulantní péče, v souladu s Vyhláškou MZ ČR č. 134/1998 Sb. v platném znění. Revizní lékař pravidelně rozboroval a metodicky spolupracoval s pověřenou pracovnicí z výkonové účtárny, která všechny požadované změny pořizovala do návrhu úprav Příloh č. 2 a Dodatků ke Smlouvě. Šlo o kontroly přepočtených úvazků personálu na jednotlivých pracovištích, kontrolu, aby personál odpovídal kvalifikačním požadavkům předepsaným vyhláškou a v poslední době i příslušnými zákonnými normami. Veškeré tyto změny pak pracovnice zasílala ve smluvních termínech na smluvní zdravotní pojišťovny. V posledních měsících roku 2012 pak v předstihu byly všechny požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb přepočítávány podle Vyhlášky 99/2012 Sbírky tak, aby byly splněny požadavky pro novou Smlouvu se smluvními zdravotními pojišťovnami. I v roce 2012 pracoval revizní lékař na návrzích a úpravách a potom i na konečném znění elektronických příloh 2 (dál EP2) ke smlouvám s VZP na akutní a následnou péči, rozboroval všechny dodatky k těmto smlouvám a své návrhy předkládal řediteli nemocnice. Návrhy pak opakovaně procházely protinávrhy ze strany VZP. Tato práce spojená se změnami v EP2 bude pokračovat i v roce 2013. Administraci spojenou s touto činností prováděla v roce 2012 po rozboru revizním lékařem a schválení ředitelem pracovnice pověřená pracovnice. Dalším úsekem pravidelné práce revizního lékaře nemocnice bylo rozborování, oponování event. příkaz k přeúčtování odmítnutých výkonů ze strany zdravotních pojišťoven. O závěrech, včetně ekonomických dopadů informoval revizní lékař ředitele nemocnice, náměstka LPP a příslušné primáře. U cíleně i náhodně vybraných hospitalizovaných pacientů sledoval revizní lékař zadávání hlavní a dodatkových diagnóz a operačních výkonů, komorbidit a komplikací podle zatím známých pravidel vykazování DRG. Této činnosti byla v roce 2012 věnována výrazně větší doba, vzhledem ke znění poslední úhradové vyhlášky, kde se zvětšuje objem vykazované péče podle systému DRG. S tímto úsekem úhrady již byla spojena rozsáhlá dvoudenní fyzická revize účtování pomocí DRG ze strany ústředí VZP. S pravidly, která platila pro správné účtování pomocí DRG pro rok 2012, byli seznamováni primáři na primářských poradách. Pro náměstka LPP sledoval revizní lékař a rozboroval preskripci v rámci nemocnice podle dostupných údajů v NIS s přihlédnutím k pravidlům úhradových vyhlášek MZ ČR a číselníků VZP. V průběhu celého roku 2012 prováděl rozbory a připravoval návrhy pro ředitele a náměstka LPP podle připomínek primářů k účtované péči, řešil dotazy na odmítané doklady a po schválení ředitelem připravoval písemnou dokumentaci pro smluvní zdravotní pojišťovny k těmto problémům.
47
Výsledky rozborů a ekonomický dopad z kontrolních a revizních zpráv zdravotních pojišťoven předával revizní lékař náměstkovi LPP, který s nimi pravidelně seznamoval všechny účastníky primářských porad. Stejně tak informoval náměstka LPP o odmítnutých částkách, které postupoval k řešení škodní komisi. Revizní lékař nemocnice vypracoval a odevzdal ke schválení řediteli a odeslání na ÚZIS povinná pololetní a roční hlášení, sestavy IDENTU, AS1 a L (MZ)1-02 se všemi dodatkovými tabulkami, nově i s přepočtenými úvazky a kvalifikací pracovníků vybraných pracovišť pro MZ ČR. Dále statistiky a údaje pro JmKÚ. Smírčí jednání. v roce 2012 nebyly vedeny. Oposice a námitky byly vyřízeny konsensem mezi ZZ a ZP. Provedení revize fyzické nebo kontroly ze systému smluvními ZP v roce 2012 Všeobecná zdravotní pojišťovna RZ 4212/73 Jednalo se o rozsáhlou revizi účtování úplné plicní regulace (ÚPV) na pracovišti ARO pomocí DRG markerů VZP. Revidováno 54 chorobopisů, povoleno přeúčtování špatně účtovaných kódů za správné a doúčtování těch, které mohly být, ale nebyly účtovány. Celkem se jednalo o pohyb statisíců bodů, v součtu v náš neprospěch 157 288 bodů. S RZ souhlas KZ 47155/73 Přeúčtování se změnou typu zdravotního pojištění. Nedošlo ke škodě S KZ souhlas KZ 4261/73 Přeúčtování ZUM a ZULP vykázaných pod kódem 99999, který dle metodiky přestal platit. Přeúčtováním nedošlo ke škodě. S KZ souhlas KZ 103969/73 Duplicita 5 dokladů, žádost nemocnice o jejich zrušení. Nevznikla škoda. S KZ souhlas KZ 113450/73 Duplicita 2 dokladů, žádost nemocnice o jejich zrušení. Nevznikla škoda. S KZ souhlas RZ 4275/1172 Jednalo se o rozsáhlou revizi účtování úplné plicní regulace (ÚPV) na pracovišti ARO pomocí DRG markerů VZP. Revidováno 54 chorobopisů, povoleno přeúčtování špatně účtovaných kódů za správné a doúčtování těch, které mohly být, ale nebyly účtovány. Dále odmítnuty OD, které nebyly obhájeny ze zdravotnické dokumentace a povoleno jejich přeúčtování za správné. Jejich přeúčtováním vzniklo v náš neprospěch 132 456,90 Kč a 450 bodů. Při rozborování společně s prim. ARO nenalezena možnost oposice. S RZ souhlas
48
KZ 178351/9808 Odmítnuto na pracovišti RDG 5 dokladů pro překročení povolené frekvence 2/1 rok. Tím odmítnuto 4 250 bodů. Nelze oponovat. S KZ souhlas RZ 197212/9808 Rozsáhlá dvoudenní revize s revidováním 150 chorobopisů na účtování pomocí systému DRG. Oponována změna HDG u pacientů přeložených na lůžkové rehabilitační oddělení, kde revidující lékařka VZP měnila naši HDG. Po podání oposice byly vráceny naše HDG a uznány za správně účtované. V ostatních případech nelze oponovat, jejich změny ze strany VZP jsou v souladu s metodikou účtování DRG. Rozbory provedeny ve spolupráci s primářem ARO. S RZ souhlas po zohlednění naší oposice
KZ 199354/9808 ZULP překročení obvyklého množství na jedno ošetření. Nelze oponovat. S KZ souhlas
RZ 213139 Revize sociálních hospitalizací a účtovaných kategorií. Celkem odmítnuto 83 036,35 Kč. Po rozborování s prim. LDN nenalezena možnost oposice. Dáno na škodní komisi. S RZ souhlas
KZ 238178/9808 ZULP překročení obvyklého množství na jedno ošetření. Nelze oponovat. S KZ souhlas
ČPZP RZ 237/12 Duplicita za rok 2012. Odmítnuto 127 159,18. Po šetření na výkonové účtárně souhlasí, jedná se opravdu o duplicitu. Nelze oponovat. S RZ souhlas
ZP MV ČR RZ 19/1012 Pracoviště RDG účtován 1 doklad s neplatným kódem výkonu pro uvedenou diagnózu. Cena 193,86 Kč. V souvislosti s tím žádáno o nasmlouvání kódu výkonu 89512. RZ nelze oponovat. S RZ souhlas
49
ZP-MA Protokol o kontrole 48/24042012 Odmítnuty výkony pro nesprávné účtování v ceně 1 612,80 Kč a jedna hospitalizace pro nesprávné spojení s neplatným kódem 99999. Povoleno přeúčtování hospitalizace. Dále RL ZP-MA uvádí: vyměřená částka nebude uplatněna z důvodu způsobu úhrady paušální platbou. Proto škoda nevznikla. Nelze oponovat. S Protokolem souhlas
1.4 Provozní činnosti 1.4.1 Specifikace a popis provozních činností Provozní činnosti zabezpečuje úsek HTS prostřednictvím dále uvedených oddělení a pracovišť: Provozní oddělení: Vrátnice - nepřetržitý provoz zajišťovaný vlastní činností zaměstnanci nemocnice, obsluha závory hlavního vjezdu do areálu nemocnice, poskytování informací v rozsahu stanovených kompetencí, vydávání pokynů řidičům vozidel vjíždějících do areálu nemocnice dle Dopravně provozního řádu a provozních pokynů, zajišťování provozu spojovatelského pracoviště nemocniční telefonní ústředny, kontrola činnost EPS a EZS, ohlašování požáru a narušení zabezpečených částí budov nemocnice, svolání pověřených zaměstnanců. Telefonní ústředna typ HiPath 4300 – nepřetržitý provoz, ISDN 30. Dne 10.7.2009 byl proveden upgrade základního komunikačního systému SIEMENS HiPath 4000 V1.0 na V4.0 a činnost spojovatelky je zajišťována vrátnicí. Sběrna a sklad prádla – praní prádla je zajišťováno u externí firmy CHRIŠTOF v nemocnici je zajišťován pouze provoz sběrny a skladu prádla v jednosměnném provozu – příjem znečištěného prádla z lůžkových oddělení a ostatních provozů nemocnice, jeho třídění, evidence a příprava čistého prádla z firmy CHRIŠTOF zpět na lůžková oddělení a ostatní provozy nemocnice. Odpovědnost tohoto pracoviště je za předání znečištěného prádla externí firmě k vyprání a za příjem vypraného prádla od externí firmy zpět do sběrny prádla. Úklidové práce – v budovách nemocnice jsou zajišťovány externí firmou EuroServis Clean CR a v ZZ Židlochovice, Masarykova 116 jsou úklidové práce ve společných prostorech zajišťovány zaměstnanci nemocnice (úklidové práce v ZZ Židlochovice byly ukončeny v 06/2012 – předání objektu mezi JMK a společnosti JAMBOR s.r.o.) -
Úklid a úprava areálu nemocnice a areálu ZZ Židlochovice, Masarykova 116 jsou zajišťovány zaměstnanci nemocnice (úklid a úprava areálu ZZ Židlochovice byly ukončeny v 06/2012 – předání objektu mezi JMK společnosti JAMBOR s.r.o.)
-
Výluková komise – byla ustavena na základě příkazu ředitele, za účelem řádného a hospodárného využívání svěřeného majetku do správy nemocnice vyplývající ze Směrnice 13/INA-VOK – Pravidla pro nakládání s nepotřebným majetkem Jihomoravského kraje (dále jen „JMK“), svěřeným JMK do správy nemocnice. Provádí přehodnocování majetku z hlediska jeho dalšího použití. Přezkoumává, zda se jedná o majetek přebytečný nebo neupotřebitelný a předkládá návrh na prodej nebo vyřazení majetku ve smyslu článku VI. a VII. Zřizovací listiny a Zásad vztahů orgánů JMK k řízení příspěvkových organizací – bod 4.3.
50
Stravovací provoz – zajišťování chodu stravovacího provozu po stránce provozní a zdravotnické, stravování pro pacienty a zaměstnance. Zajišťování léčebné výživy včetně dodržování biologické a kalorické hodnoty podávané léčebné stravy dle ústavního dietního systému a spolupráce s ošetřujícími lékaři. Rozbory a kalkulace stravy za určité období u jednotlivých diet, zásobování stravovacího provozu potravinami, vystavování objednávek podle dispozičního oprávnění a smluvených podmínek při dodávkách potravin a vedení předepsané evidence. Zajišťování výběru dodavatelů dle směrnice o zadávání zakázek a formou e-aukcí. Údržba a organizace úklidu, sanitace celého stravovacího prostoru. Zajišťování oběhu účetních dokladů týkající se provozních činností v rozsahu dispozičního oprávnění. Zabezpečení postupů dle Směrnice o finanční kontrole. Zpracování podkladů pro plán a rozpočet nákladů na uvedené provozní činnosti. Sestavení jídelního plánu dle provozních možností a denní jídelní plán pro jednotlivé diety včetně operativních změn, dle dodaných surovin. Určení technologických postupů při přípravě léčebných diet a kontrola jejich dodržování. Kontrola předpisů stravy pro celé nemocniční zařízení a celkový stav pacientů v počítači a normování počtu porcí dle požadavků z jednotlivých oddělení. Sestavování dokladů na dodatečný výdej nebo vrácení potravin ze skladu. Zajištění převozu diet termoportovým systémem, celodenní výdej stravy, kontrola hygieny výdeje a přepravních nádob. Zajišťování kontrolní činnosti dle plánu kontrol. V roce 2012 probíhaly práce na 2. etapě zavedení systému HACCP do praxe systém měření kritických bodů. S účinností od 1.5.2012 byl na základě rozhodnutí ředitele vyčleněn stravovací provoz jako samostatné oddělení podléhající řediteli. Osobou odpovědnou za rozpočet je vedoucí stravování, číslo nákladového střediska je 50 90 10. Údržba – zabezpečení hospodárného a bezpečného provozu technologického zařízení budov a staveb Nemocnice Ivnačice a ZZ Židlochovice, Masarykova 116 tj. rozvodů vody, TUV, ústředního topení, výměníkových stanic, medicinálních plynů, rozvodů medicinálních plynů, odpařovací stanice kyslíku, stanice medicinálních plynů, vakuové stanice, kompresorové stanice, vzduchotechnických jednotek, vzduchotechnických rozvodů, vyvíječe páry, elektrických rozvodů, rozvoden, rozvaděčů, náhradního zdroje, měření a regulace, UPS, elektrické požární signalizace, elektrické zabezpečovací signalizace, bazénové technologie, recyklace vody. Provádění oprav uvedených zařízení v rozsahu dle požadavků na interní opravy na QM portále v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními předpisy nemocnice. Za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 bylo předloženo na údržbu nemocnice za jednotlivá oddělení nemocnice 1287 žádostí na odstranění závad technologických a provozních zařízení v režimu žádanek na interní služby. Oproti roku 2011 došlo k nárůstu o 280 žádostí. Důvodem proto je stárnutí provozních technologií pořízených v roce 2004 a 2005 při realizaci akce „Nemocnice Ivančice–rekonstrukce a dostavba“. Celkové náklady na materiál ze skladu MTZ činily 164.480,- Kč a náklady na ND 34.242,- Kč. (Na vedoucího údržby jsou adresovány veškeré požadavky na Domů – intranet/Interní služby/Údržba a TLPT. Ten pak přeposílá požadavky týkající se LPT na technika LPT). Mimoto jsou požadavky na opravy z objektů ZZ Masarykova 116, Židlochovice shromažďovány u vedoucího údržby a s výjimkou oprav havarijních jsou řešeny formou výjezdů údržbářského vozidla, při kterém je odstraněno několik závad najednou k dosažení maximální efektivnosti. Celkem bylo uskutečněno za rok 2012 11 výjezdů na ZZ Masarykovu 116, Židlochovice při celkovém počtu 16 požadavků na opravy z tohoto zařízení. Převážnou částí takto zajišťovaných oprav byly havárie, jejichž řešení nesneslo odkladu. Celkové náklady na zajištění činily 18.364,- Kč. Oproti roku 2011 došlo ke snížení externích výjezdů, požadavků na opravy z dále uvedených důvodů: Údržba ZZ Masarykova 116, Židlochovice byla ukončena v 06/2012 – předání objektu mezi JMK a společnosti JAMBOR s.r.o.
51
Podatelna – činnost je zajišťována kumulovanou funkcí jedné sekretářky na ředitelství. Je zde prováděn příjem, evidence, třídění a distribuce vnější pošty a částečně distribuce vnitřní pošty. Pro rozdělení vnitřní pošty byly v roce 2007 zavedeny uzamykatelné schránky pro jednotlivá pracoviště. Jak podatelna, tak schránky jsou dostupné všem zaměstnancům v pracovní době. V roce 2009 byla administrace a evidence pošty realizována v sekci Pošta&adresář na Intranetu. Pokladna – činnost je zajišťována ekonomickým úsekem. V nemocnici je jedna pokladna pro všechny typy hotovostních plateb za služby určené jak pro pacienty, tak pro zaměstnance. Je umístěna v 1.NP budovy F přímo u vchodu, oddělená od chodby a rozdělená příčkou na část pro klienty a pokladní.
1.4.2 Srovnání nákladů na provozní činnosti v časové řadě 3 let 1.4.2.1 Porovnání nákladů na telefonní hovory
Ke snížení nákladů na telefonní hovory v roce 2012 proti roku 2011 došlo z těchto důvodů: - Maximální využití systému IP operátora u upgrade základního komunikačního systému SIEMENS HiPath 4000 V1.0 na V4.0. -
Centralizace mobilního operátora přes centrálního zadavatele CEJIZA s.r.o.
52
2010
Celkové náklady Vyprané množství Náklady na vyprání 1 kg prádla Roční kapacita prádelny (pouze ve vlastní režii)
Kč kg Kč kg
2 272 065 115 334 19,70 ----
2011
Celkové náklady Vyprané množství Náklady na vyprání 1 kg prádla Roční kapacita prádelny (pouze ve vlastní režii)
Kč kg Kč kg
2 152 259 106 639 20,18 ----
2012
1.4.2.2 Porovnání nákladů na praní prádla
Celkové náklady Vyprané množství Náklady na vyprání 1 kg prádla Roční kapacita prádelny (pouze ve vlastní režii)
Kč kg Kč kg
1 994 492 96 086 20,75 ----
Ke snížení nákladů na praní prádla v roce 2012 oproti roku 2011 došlo v důsledku vyššího používání jednorázového operačního rouškování (operační pláště a sety). Ke zvýšení nákladů na vyprání 1 kg prádla došlo v důsledku navýšení ceny služeb dodatkem č.10 ke smlouvě č. 14/98 na základě ustanovení o zohlednění meziroční míry inflace v průměru o 1,44% .
1.4.2.3 Porovnání nákladů na úklidové práce
Ke snížení nákladů na zajišťování služeb v oblasti úklidu v roce 2012 oproti roku 2011 došlo v důsledku krátkodobého uzavření chirurgického oddělení a rehabilitačního oddělení. V průběhu roku 2012 nebylo třeba mimořádného úklidu.
53
2012
2011
2010
1.4.2.4 Porovnání počtu stravovacích jednotek a nákladů na stravování Náklady na stravu pacientů Celkové náklady (potraviny + režie) Počet celodenních stravovacích jednotek Celkové náklady na poskytnutí celodenní stravy pro 1 pacienta z toho cena potravin Roční kapacita provozu- celodenní stravování ( jen vl. zařízení) Náklady na obědy pro zaměstnance a cizí strávníky Celkové náklady na obědy Počet obědů celkem (zaměstnanci + cizí) Náklady na 1 oběd celkem z toho cena potravin Roční kapacita provozu - pouze obědy (u vlastních zařízení) Náklady na stravu pacientů Celkové náklady (potraviny + režie) Počet celodenních stravovacích jednotek Celkové náklady na poskytnutí celodenní stravy pro 1 pacienta z toho cena potravin Roční kapacita provozu- celodenní stravování ( jen vl. zařízení) Náklady na obědy pro zaměstnance a cizí strávníky Celkové náklady na obědy Počet obědů celkem (zaměstnanci + cizí) Náklady na 1 oběd celkem z toho cena potravin Roční kapacita provozu - pouze obědy (u vlastních zařízení) Náklady na stravu pacientů Celkové náklady (potraviny + režie) Počet celodenních stravovacích jednotek Celkové náklady na poskytnutí celodenní stravy pro 1 pacienta z toho cena potravin Roční kapacita provozu- celodenní stravování ( jen vl. zařízení) Náklady na obědy pro zaměstnance a cizí strávníky Celkové náklady na obědy Počet obědů celkem (zaměstnanci + cizí) Náklady na 1 oběd celkem z toho cena potravin Roční kapacita provozu - pouze obědy (u vlastních zařízení)
Kč ks Kč Kč ks
9 240 180 66 457 139,04 59,88 66 457
Kč ks Kč Kč ks
2 413 640 37 226 + 190 = 37 416 64,51 27,78 37 416
Kč ks Kč Kč ks
8 728 141 62 899 138,76 57,98 62 899
Kč ks Kč Kč ks
2 448 341 37 115 + 197 = 37 312 65,62 27,42 37 312
Kč ks Kč Kč ks
9 431 701 60 522 155,84 57,40 60 522
Kč ks Kč Kč ks
3 001 126 37 425 + 199 = 37 624 79,77 28,01 37 624
S účinností od 1.5.2012 byl na základě rozhodnutí ředitele vyčleněn stravovací provoz jako samostatné oddělení podléhající řediteli. Osobou odpovědnou za rozpočet je vedoucí stravování, číslo nákladového střediska je 50 90 10.
54
55
Stravování pacientů – zvýšení nákladů na poskytnutí celodenní stravy pro 1 pacienta v roce 2012 je ovlivněno inflačními nárůsty cen potravin a režií. Tím došlo i ke zvýšení celkových nákladů na stravu pacientů i přes snížení počtu celodenních stravovacích jednotek. Stravování zaměstnanců – zvýšení nákladů na potraviny v roce 2012 je ovlivněno inflačními nárůsty cen potravin i přes optimální sestavení jídelníčku a výběr dodavatelů. Nárůst celkových nákladů a nákladů na 1 oběd je také ovlivněn výrazně vyššími náklady na energie a opravy technologie kuchyně a skladů, která je na hranici životnosti a tím vyšší režií. 1.4.2.5 Oddělení zásobování a dopravy Oddělení zásobování a dopravy zabezpečuje: - provoz skladu MTZ, - provoz služebních vozidel včetně jejich údržby - zásobování medicinálními a technickými plyny Sklad MTZ Sklad MTZ zajišťoval v roce 2012 pro nemocnici nákup: - desinfekčních, čistících a úklidových prostředků - kancelářských potřeb, tiskopisů - materiálu pro údržbu, všeobecného materiálu a nádobí - osobního a pacientského prádla, OOPP Výběr dodavatelů probíhal na základě prováděného průzkumu trhu (např. elektronické poptávky pomocí softwarového nástroje E-aukční síň). Skladové zásoby MTZ k 31.12. - rok 2010÷2012 2010: 577 443,42 Kč 2011: 612 078,85 Kč 2012: 737 402,77 Kč Navýšení skladových zásob bylo způsobeno zvýšeným nákupem koncem roku 2012 v souvislosti s očekávanými změnami sazeb DPH. Navýšení dle sortimentních skupin: Desinfekční přípravky: cca 80 000 Kč Kancelářské potřeby: cca 25 000 Kč Materiál pro údržbu: cca 25 000 Kč Náklady na materiál MTZ (spotřeba) - rok 2010÷2012 2010: 2 702 108,41 Kč 2011: 2 225 077,10 Kč 2012: 2 456 046,52 Kč
56
Náklady dle druhu materiálu: druh materiálu
rok
čistící prostředky a desinfekce
2010 2011 2012
729 169,60 Kč 753 048,20 Kč 753 925,43 Kč
kancelářské potřeby, tiskopisy, tonery
2010 2011 2012
792 076,79 Kč 589 348,33 Kč 619 142,61 Kč
materiál pro údržbu, všeobecný materiál, nádobí
2010 2011 2012
874 597,13 Kč 716 103,38 Kč 895 181,84 Kč
prádlo pro pacienty, lůžkoviny, osobní prádlo, OOPP
2010 2011 2012
306 265,09 Kč 166 577,39 Kč 187 796,62 Kč
druh materiálu
roční náklady
rok
roční náklady
Meziroční navýšení nákladů na materiál MTZ je způsoben nárůstem nákupních cen – z důvodu inflace a zvyšování DPH. Medicinální a technické plyny Spotřeba vybraných plynů a náklady na nájem tlakových lahví za rok 2010÷2012 druh plynu
MJ
rok
roční náklady v Kč včetně DPH
roční množství v MJ
oxid dusný medicinální
láhev 40/30 kg
2010 2011 2012
23 20 21
116 083,20 Kč 100 916,90 Kč 114 976,69 Kč
oxid dusný medicinální
láhev 10/7,5 kg
2010 2011 2012
5 3 3
12 799,50 Kč 7 679,80 Kč 8 619,09 Kč
kyslík stlačený medicinální
láhev 2l
2010 2011 2012
29 48 38
14 104,96 Kč 22 537,39 Kč 19 316,44 Kč
kyslík stlačený medicinální
láhev 10l
2010 2011 2012
7 20 6
6 483,10 Kč 18 537,80 Kč 6 025,14 Kč
kyslík kapalný medicinální
litr
2010 2011 2012
28 196 30 616 31 140
396 286,38 Kč 430 583,65 Kč 448 314,29 Kč
oxid uhličitý medicinální
láhev 20/15 kg
2010 2011 2012
3 5 7
2 479,61 Kč 4 134,50 Kč 6 082,80 Kč
kyslík technický
láhev 20l
2010 2011 2012
3 2 1
2 012,80 Kč 1 342,00 Kč 716,04 Kč
nájem tlakových lahví nájem tlakových lahví
MJ
rok
tlaková láhev
2010 2011 2012
celkový počet MJ/rok 13 457 12 483 12 630
57
průměrný počet MJ/den 36,87 34,20 34,60
roční náklady v Kč včetně DPH 136 033,22 Kč 125 828,66 Kč 133 374,00 Kč
1.5 Technické činnosti a) nově pořízená technika – výčet a komentář výrazných změn oproti předchozímu období (bez zdravotní techniky), která je uvedena v čl. I.2. písm. e) a čl. I.5. písm. c) této zprávy. Název
Objekt, oddělení
Přístroj na měření kvality medicinálního vzduchu
Budova F, HTS
Náklady (Kč) 68.918,-
Popis a zdůvodnění pořízení přístroje je uvedeno v čl. III. 6. B Ukončené investice bod 3. b) energetika a odpadové hospodářství – informace o spotřebě elektrické energie, zemního plynu, vody, odpadech, efektivnosti vytápění v porovnání s předchozím obdobím, řešení problémů v následujícím období, apod. Energetika – priority: Zajišťování a kontrola činností k zabezpečení hospodárného a bezpečného provozu energetických zařízení budov a staveb, které má nemocnice ve správě nebo k němuž má právo vlastnické, v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními předpisy nemocnice. Průběžné zjišťování důvodů nehospodárnosti systémů energetického hospodářství. Návrhy opatření vedoucí k úsporám energií. Kontrola používání energeticky náročných spotřebičů. Nastavování optimálních křivek a optimalizace provozních režimů vytápění, klimatizace, vyvíječe páry, výměníkových stanic, měření a regulace, bazénové technologie a recyklace vody, zejména v nově pořízených objektech. Kontrola spotřeby elektrické energie, tepla a TUV, plynu a vody za stanovená období a porovnání se spotřebami z minulých období. Zjišťování příčin a důvodů rozdílů. Kontrola jednotlivých provozů nemocnice zaměřená na dodržování stanovených úsporných opatření. Evidence pravidelných kontrol energetických zařízení je vedena na QM portále. Navrhování technických opatření vedoucí k úsporám všech druhů energií. Zpracování denní bilance odběru energií. Navrhování opatření na zabezpečení regulace odběru energií. Sjednávání odběrových diagramů. Zajištění provozu tlakových nádob dle požadavků ČSN 690012 – evidence pravidelných kontrol vedena na QM portále. Zpracování rozborů související s úniky škodlivin do ovzduší, dodržování emisních a imisních limitů a uplatňuje opatření související s ochranou ŽP. Kontrola vypouštění odpadních vod, zabezpečení provádění stanovených odběrů a rozborů vzorků vody bazénové technologie, úpravny a recirkulace vody pro RHBA a vypouštěných vod. Vedení záznamů a dokumentace, podávání návrhů na provádění oprav a údržby a provádění školení obsluh technických zařízení. Zajišťování provozu elektrické požární signalizace (EPS) a elektrické zabezpečovací signalizace (EZS) pavilonů F, C, J a L a zařízení s jejím provozem souvisejícím, revize EPS a EZS a vedení záznamů v provozních knihách. Spolupráce s kontrolními orgány při výkonu dozoru v organizaci a odpovědnost za provedení odstranění zjištěných nedostatků. Odpovědnost za dodržování a nepřekročení finančních limitů stanovených podle Zásad JMK, zabezpečení postupů dle Směrnice o finanční kontrole a zákona o veřejných zakázkách na svěřeném pracovišti, zpracování podkladů pro výběrová řízení. Zajišťování kontrolní činnosti dle plánu kontrol. Sestavení plánu nákladů na energie, opravy a údržbu energetických zařízení a pravidelné zákonné prohlídky.
58
1.5.1 Porovnání spotřeby elektrické energie
Snížení odběru elektrické energii v kWh v roce 2012 oproti roku 2011 je výsledkem dodržování úsporných opatření v oblasti optimalizace provozních režimů energeticky náročné technologie (VZT, klimatizace a chlazení v budovách F, C a L). Ke zvýšení nákladů na dodávky elektrické energie i přes snížení odběru v kWh došlo v důsledku nárůstu ceny elektrické energie Kč/kWh v rámci centralizované dodávky společností CEJIZA, s.r.o.
1.5.2 Porovnání spotřeby vody
59
Nižší odběr vody v m3 v roce 2012 oproti roku 2011 je ovlivněn instalací zařízení na přečerpávání odpadní vody z reverzní osmózy do bazénu. K nárůstu nákladů došlo navýšením ceny vodného a stočného i přes nižší odběr v m3 vody v roce 2012 oproti roku 2011.
1.5.3 Porovnání spotřeby tepla
60
Snížení odběru tepla v GJ v roce 2012 bylo způsobeno příznivějšími klimatickými podmínkami v roce 2012 ve srovnání s rokem 2011 a důsledným dodržováním a nastavováním optimálních ekvitermních křivek a provozních režimů topného systému nemocnice. K nárůstu nákladů na dodávky tepla i přes snížení odběru v GJ došlo v důsledku navýšení ceny Kč/GJ u monopolního dodavatele tepla (Teplo Ivančice, s.r.o.).
1.5.4 Porovnání spotřeby plynu
Snížení odběru plynu v m3 v roce 2012 oproti roku 2011 bylo způsobeno příznivějšími klimatickými podmínkami v roce 2012 ve srovnání s rokem 2011, nižší spotřebou plynového vyvíječe páry – nižší spotřeba páry potřebná k vlhčení vzduchu v klimatizovaných prostorách v závislosti na relativní vlhkosti venkovního vzduchu v zimním období. Zvýšení nákladů za dodávky plynu i přes snížení odběru v m3 je dán zvýšením ceny Kč/ m3 od dodavatele v rámci centralizované dodávky společností CEJIZA, s.r.o.
61
Spotřeba energií za rok 2011 - externí odběrná místa: Odběrné místo: Židlochovice, Masarykova 116 Název Spotřeba v MJ Náklady plyn 10 799 m3 165 683 Kč vodné a stočné 336 m3 24 630 Kč srážková voda 269 m3 9 775 Kč el.energie 9 739 kWh 52 928 Kč
Spotřeby energií na externím odběrném místě ZZ Masarykova 116 Židlochovice jsou v plné výši uhrazeny platbami privátních subjektů na základě nájemních smluv. Dne 13.6.2012 došlo k předání objektu mezi JMK a společnosti JAMBOR s.r.o. a ukončení odběru energií.
1.5.5 Porovnání nákladů na likvidaci odpadů
Ke snížení nákladů na likvidaci odpadu došlo v důsledku změny poměru množství likvidovaného komunálního a nebezpečného odpadu v roce 2012 oproti roku 2011, u komunálního odpadu došlo k nárůstu likvidovaného množství v kg a u nebezpečného odpadu došlo k poklesu jeho množství v kg (náklady na likvidaci odpadu Kč/kg se nezměnily). Odpadové hospodářství – zajišťuje sběr, třídění a shromažďování nebezpečného odpadu na sběrném místě v nemocnici v předepsaných nádobách. Likvidace nebezpečného odpadu je zajišťováno ve spalovně nemocnice Znojmo. Komunální odpad je shromažďován v kontejnerech firmy zajišťující odvoz odpadu v pravidelních smluvních intervalech (v roce 2006 výběrové řízení dle nejnižší nabídkové ceny – vybrána firma SITA CZ a.s).
62
1.5.6 Porovnání nákladů na opravy a servis LPT a nákup LPT charakteru DDHM a) Referát péče o lékařskou přístrojovou techniku - zajišťování a kontrola činností k zabezpečení hospodárného a bezpečného provozu lékařské přístrojové techniky (dále jen „LPT“) nemocnice v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními předpisy nemocnice. Zabezpečení oprav a údržby LPT dle požadavků na QM portále, včetně jejího efektivního využívání a návrhů na vyřazování a prodej. Provádění rozborů poruchovosti, technického stavu, opotřebení, revizních nálezů, zkoušek a prohlídek LPT. Zajišťování pravidelných bezpečnostně technických kontrol LPT dle požadavků zákona č. 123/2000 Sb. bylo prováděno v databázi evidence zařízení na QM portále zavedené v roce 2009. Zabezpečení modernizace LPT nemocnice na základě požadavků a potřeb jednotlivých oddělení včetně potřebných podkladů – PD, přejímací řízení, uvedení do provozu, zajištění PD skutečného provedení. Sestavení plánu nákladů na opravy, údržbu a pravidelné prohlídky LPT za nemocnici a na jednotlivá oddělení ve spolupráci s ostatními útvary úseku HTS do výše schváleného rozpočtu. Zajištění objednávek na výše uvedené činnosti a provádění likvidace faktur dle dispozičního oprávnění. Zabezpečení postupů dle Směrnice o finanční kontrole. Zabezpečení realizace za ceny obvyklé v místě plnění. Zajišťování podkladů pro výběrová řízení. Nákup lékařské přístrojové techniky charakteru DHM v roce 2012 Název DHM RTG přístroj s C-ramenem Flexibilní videokolonoskop s příslušenstvím Osmometr
Oddělení RDO GEA OKBH
Pořizovací cena Kč vč. DPH 1,937.520,513.000,192.660,-
Nákup LPT se vztahuje k čl. I. 2. – „Léčebně preventivní péče“ zprávy o činnosti, část Data z jednotlivých oddělení, písm. e) nově pořízené přístroje nebo technologie. Porovnání nákladů na opravy a servis LPT a nákup LPT charakteru DDHM. Za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 předložily oddělení nemocnice 178 žádostí na QM portál na odstranění závad LPT převážně v režimu objednávaných oprav. K poklesu oproti roku 20011 na 95 % došlo z důvodu zvýšeného podílu zajištění některých žádostí údržbou nemocnice. (Veškeré požadavky jsou adresovány na vedoucího údržby, který přeposílá požadavky týkající se LPT na technika LPT). Převážnou částí takto zajišťovaných oprav byly havárie, jejichž řešení nesneslo odkladu. Celkové náklady na tyto opravy v roce 2012 u servisních firem činily 1 310 542,- Kč. Technik LPT zajistil zpětnou informaci na oddělení o způsobu řešení odstranění závady a realizoval odstranění závady. Přehled nejnákladnějších havarijních oprav LPT: Název 2 opravy čtečky RTG kazet KODAK CR-850 oprava gastroskopu OLYMPUS GIF Q-145 oprava 2 motorových jednotek shaveru Dyonics oprava 3 laparoskopických optik A5295A oprava narkotizátoru GENTLEMAN oprava 13 antidekubitních systémů oprava analyzátoru glukózy BIOSEN C-line
Oddělení RDO GEA COS COS JIRP LDN OKBH
63
Náklady Kč vč. DPH 312.046,50 142.423,00 133.380,00 107.046,00 52.850,40 49.736,00 35.900,88
Servis LPT 2010÷2012
Kč 1 800 000 1 600 000
1 701 627
2010
2011
2012
1 400 000
1 245 047
1 200 000 1 000 000
1 555 264
1 167 386
1 092 453 985 734
1 001 529
740 278
800 000
666 243
600 000 400 000 200 000 0
revize
smluvní servis
opravy, ND
Náklady na revize LPT mají v letech 2010 až 2012 stále mírně vzestupnou úroveň související s celkovým růstem cen, meziroční mírou inflace a zvyšujícím se počtem LPT v nemocnici. U nákladů na smluvní servis došlo v roce 2012 k navýšení oproti roku 2011 z důvodu zvýšeného podílu dodaných náhradních dílů při smluvních opravách - zastaralost LPT. Došlo k významném nárůstu nákladů na opravy (bez ND) oproti roku 2011 na 255 % z důvodu velkého počtu nákladných oprav daných zastaralostí LPT.
Kč
Nákup LPT 2010÷2012
700 000 612 197
600 000
2010 2011 2012
528 555
500 000 400 000 300 000 200 000 100 000
30 073
0 DDHM
Zdůvodnění za rok 2012: Výrazný pokles nákupu DDHM v roce 2012 v oblasti LPT zapříčinily minimální rozpočty jednotlivých oddělení v této kapitole.
64
b) referát péče o technologická zařízení budov a staveb a údržba nemocnice Zajišťování a kontrola činností k zabezpečení hospodárného a bezpečného provozu technologického a provozního zařízení nemocnice s výjimkou LPT zajišťováním externích služeb a dodávek, investičních akcí charakteru rekonstrukcí a modernizací, včetně jejich efektivního využívání a návrhů na jejich vyřazování a prodej. Provádění rozborů poruchovosti, technického stavu, opotřebení, revizních nálezů, zkoušek, pravidelných prohlídek a revizí technologického a provozního zařízení včetně vedení záznamů a dokumentace v provozních knihách, podávání návrhů na provádění oprav a údržby a provádění školení obsluh technologických zařízení – výměníkové stanice, rozvody a zařízení mediplynů, vyvíječ páry, vzduchotechnika, rozvaděče a rozvody silnoproudu a SLP. Zajišťování pravidelných kontrol a revizí technologických zařízení – od roku 2009 prováděno v databázi evidence zařízení na QM portále. Zabezpečení povinností provozovatele dle zákona o metrologii č. 505/1990 Sb. ve znění zákona č. 119/2000 Sb. a vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování v pravidelných termínech, od roku 2009 prováděno v databázi evidence měřidel na QM portále. Ve spolupráci s energetikem zabezpečení povinností provozovatele dle zákona č.133/1985 Sb. a vyhlášky č.246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů u technologického a provozního zařízení, zejména elektrická zařízení, elektrické spotřebiče (do zásuvky), elektrické přenosné nářadí, náhradní zdroj (dieselagregát), plynová zařízení, tlakové nádoby, výtahy a zvedací zařízení a nouzové osvětlení – od roku 2009 prováděno na QM portále v evidenci zařízení. Zajišťování realizace nápravných opatření orgánů dozoru státní správy. Sestavení plánu v daném kalendářním roce za technologická zařízení budov a staveb na opravy, údržbu, rekonstrukce a modernizace, nákup DHM a DDHM ve spolupráci s ostatními útvary úseku HTS do výše schváleného rozpočtu. Zajišťování bezpečnostně technických kontrol. Zajištění objednávek na výše uvedené činnosti a provádění likvidace faktur dle dispozičního oprávnění. Zabezpečení postupů dle Směrnice o finanční kontrole. Zabezpečení realizace za ceny obvyklé v místě plnění. Přehled nejnákladnějších externě zajišťovaných akcí (oprav) v referátu energetika a provozního technika: Název Objekt, oddělení Náklady Kč vč. DPH Výměna ventilu změkčovače a náplní úpravny vody před reverzní osmózou Budova F, F016 a 60.000,- Kč Oprava laminárního stropu č.3 Budova F, COS 50.832,- Kč Oprava mrazicího boxu Budova K, stravování 54.678,- Kč
Zdůvodnění: Odstranění havarijního stavu zařízení pro výrobu demi vody. Výměna ventilu změkčovače vody, výměna náplní mechanického automatu, katexu duplexního změkčovače a náplní automatu aktivního uhlí. Oprava laminárního stropu na sále č.3 byla nutností, jelikož současný laminární strop nesplňoval požadavky na proudění vzduchu v čistém prostoru sálu č.3. Na tuto vadu se došlo při pravidelném měření proudění a průchodnosti hepafiltrů v čistých prostorech celého operačního traktu. Oprava mrazicího boxu ve stravovacím provozu byla nutností, jelikož se jednalo o havarijní závadu. Tento box byl díky závadě na chladicím systému vyřazen z provozu a tudíž v něm nebyla možnost provádět přechovávání ingrediencí na výrobu stravy. Vzhledem vzniku této závady, bylo nutné danou havárii ihned odstranit
65
c) referát péče o budovy a stavby Zajišťování a kontrola hospodářsko technických činnosti k zabezpečení optimálního průběhu investičních akcí v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními předpisy nemocnice. Odpovědnost za hospodárný a bezpečný provoz technického zařízení, budov a staveb nemocnice. Organizace a zabezpečení oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace majetku nemocnice jednak vlastními kapacitami, jednak dodavatelským způsobem na základě požadavků a potřeb jednotlivých oddělení. Zodpovědnost za maximální efektivnost použití finančních prostředků při realizaci jednotlivých akcí. Zpracování podkladů pro plán a rozpočet oprav, údržby, nákupu DHM za svěřený útvar ve spolupráci s ostatními útvary úseku HTS. Zpracování podkladů pro realizaci investičních akcí, rekonstrukcí a modernizací hmotného majetku nemocnice - územní řízení, stavební řízení, projektová dokumentace, kolaudační řízení, uvedení do provozu, zajištění projektové dokumentace skutečného provedení. Zpracování objednávek na stavební a technologické akce charakteru investic, rekonstrukcí, modernizací a oprav. Sestavení plánu realizace jednotlivých akcí v daném kalendářním roce do výše schváleného rozpočtu. Zajištění projektové dokumentace skutečného provedení jednotlivých akcí a v průběhu zpracování projektová dokumentace spolupráce s projektantem, dodavateli a dotčenými orgány státní správy. V průběhu realizace koordinace činností jednotlivých dodavatelů a provádění dozoru investora. Zabezpečení a zpracování podkladů potřebných k uzavírání smluv souvisejících se zajištěním investiční činnosti, a činností souvisejících se zajištěním oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace hmotného majetku nemocnice jednak vlastními kapacitami, jednak dodavatelským způsobem na základě požadavků a potřeb jednotlivých oddělení. Odpovědnost za rozsah a kvalitu přebírané práce a dodávek, kontroluje objem a cenu vykonané práce, cenovou úroveň, zabezpečení realizace za ceny obvyklé v místě plnění, odpovědnost za to, že fakturované objemy souhlasí se skutečně provedeným rozsahem práce. Odpovědnost za dodržování a nepřekročení finančních limitů stanovených podle Zásad JMK, zabezpečení postupů dle Směrnice o finanční kontrole a zákona o veřejných zakázkách na svěřeném pracovišti, zpracovává podklady pro VZ. Zajištění činnosti související s oběhem účetních dokladů týkající se uvedených činností v rozsahu dispozičního oprávnění, zabezpečuje předběžnou finanční kontrolu. Provádění kontrolní činnosti na svěřeném pracovišti. Spolupráce s kontrolními orgány při výkonu dozoru v organizaci a zodpovědnost za provedení odstranění zjištěných nedostatků. Zabezpečení podkladů pro výběrová řízení na jmenovité akce. Přehled nejnákladnějších externě zajišťovaných akcí v referátu péče o budovy a stavby: Přehled nejnákladnějších externě zajišťovaných akcí v referátu péče o budovy a stavby: Název Malířské práce Stavební úpravy nevyhovujících prostor Výměna 7 ks nevyhovujících oken Výměna nevyhovující elektroinstalace Výměna nevyhovující podlahy 58 m2
Náklady vč. DPH 81 333,- Kč 76 157,- Kč 59 995,- Kč 58 362,- Kč 44 729,- Kč
Malířské práce byly realizovány na oddělení JIRP a v kuchyni dle požadavků § 10 odst. 6) vyhlášky MZ ČR 306/2012 Sb. – frekvence malířských prací podle charakteru činnosti) a přílohy č.1. odst. 3) vyhlášky MZ ČR 92/2012 Sb. Výše uvedené stavební akce řešily nevyhovující stav prostor laboratoře mikrobiologie v 1.NP budovy J po ukončení pronájmu.
66
Probíhala příprava akce „Výstavba kuchyně a hospodářských provozů“ a spolupráce s firmou B.Braun Avitum Austerlitz s.r.o. na přípravě a realizaci akce „Stavební úpravy (rekonstrukce) prostor pro HDS Ivančice, stojící na pozemku st. 220, k.ú. Ivančice 655724, část obce Ivančice“. Byly ukončeny akce „RTG přístroj s C-ramenem“ a „Zateplení budovy J Nemocnice Ivančice“. Podrobné zprávy jsou uvedeny v čl. III. 6. Investice, písm. B. Mimoto byla stavební činnost omezena pouze na nejnutnější udržovací práce a havarijní opravy.
2. Plnění úkolů v personální oblasti Stav k 1. 1. 2012 Zaměstnanci
Fyzické osoby
Přepoč. počet
Stav k 31. 12. 2012 Přepoč. Fyzické počet osoby
Ø Přepočt. počet v roce 2012
Přepočt.poč. prac. / příslušná třída
7,33
Prům. stupeň
nástupy Prům. plat v Kč
výstupy
Fyzické osoby
Přepočt. počet
Fyzické osoby
Přepočt. počet
51 175
7
6,5
6
3,65
0
lékaři a zubní lékaři
50
38,43
51
41,28
41,19
1/11 13,20/12 4,4/13 22,68/14
farmaceuti
3
3
3
3
3,00
1/12 1/13 1/14
8,67
37 997
0
0
0
všeob.sestry, porodní asistentky, (§5 a §6 z.č.96/2004 Sb.)
137
135,75
144
139,45
137,30
7,75/9 90,70/10 40,00/11 1/12
8,00
25 760
12
6,0
5
ostat.zdrav.pracov. nelékaři s odb. způsobilostí (§7-§21 z.č.96/2004 Sb.)
26
25,81
27
26,81
25,85
10,81/9 13/10 3/11
8,67
25 987
2
2
1
1
7,23
24 909
3
2,5
2
2
9,94
16 567
5
3,6
4
3,32
0
0
0
0
0
0
24 255
0
0
0
0,75
14 490
6
3,75
7
3,49
zdrav.pracovi nelékaři s odb.a speciál. způsobilostí (§22-§28 z.č. 96/2004 Sb.) zdrav.prac.nelék.pod odb.dohledem nebo přímým vedením (§29 až §42 z.č. 96/2004 Sb.) jiní odb.prac.nelékaři s odb. způsobilostí (§43 z.č.96/2004Sb.)
12
11,48
13
11,98
11,39
46
44,69
47
44,97
44,69
0
0
0
0
0
THP
38
37,43
38
36,68
36,68
dělníci a provozní pracovníci
33
29,98
32
30,24
31,76
2,9/9 4,88/10 2/11 1,2/12 1/14 11,56/3 23,75/4 3,75/5 3,81/6 2,1/7 0 6,00/5 3,50/6 4,00/7 5,88/8 7,5/9 4,8/8 0,10/9 0,1/11 3,8/12 1/14 5,24/2 6/3 7/4 4/5 7/6 1/9
67
9,66
10,59
2,3
Ostatní osobní náklady (za rok 2012) dohody o pracovní činnosti dohody o provedení práce vyplacené odstupné
tis. Kč
fyzické osoby z toho s celkem vlastními zaměstnanci
přepočtené osoby z toho s celkem vlastními zaměstnanci
8446
76
48
22,5
15,17
75
5
2
0,22
0,04
20
x
1
x
1
K 1. 1. 2012 byl celkový počet zaměstnanců 345, k 31. 12. 2012 byl celkový počet zaměstnanců 355. Zvýšení počtu zaměstnanců bylo způsobeno obsazením volných plánovaných míst. Byl přijat lékař na JIRP, 7 sester a 1 zdravotní asistent do směnného provozu, dále se podařilo zajistit zdravotní laborantku do OKB jako zástup za MD. Toto místo nebylo po odchodu pracovnice na MD v roce 2011 obsazené. Dále se podařilo zajistit ergoterapeuta pro rehabilitační oddělení. Ve stravovacím provozu ukončila pracovní poměr zaměstnankyně zastupující za dlouhodobou pracovní neschopnost. Nemocnice měla pro rok 2012 stanovený objem mzdových prostředků ve výši 118 708 000 Kč, z toho na platy 110 120 000 Kč, na OON 8 588 000 Kč. Skutečně čerpaný limit mzdových prostředků byl vyčerpán ve výši 114 561 465 Kč, z toho na platy 106 020 141 Kč, na OON 8 541 324 Kč. Dohody o pracovní činnosti byly uzavírány na poskytování neodkladné léčebné péče mimo pracovní dobu, na zajištění lékařské služby první pomoci. Zajištění těchto činností pracovním poměrem by bylo neúčelné a nehospodárné. Odstupné v celkové výši 20 372 Kč bylo vyplaceno 1 zaměstnankyni – uklízečce objektu v Židlochovicích, která se stala nadbytečnou z důvodu prodeje tohoto objektu a následného vyjmutí majetku z hospodaření nemocnice.
2.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana Dodržování bezpečnosti práce, komentář k jednotlivým pracovním úrazům za sledované období 2012. V roce 2012 byly zaregistrovány 3 pracovní úrazy, 1 ohrožení NzP a zaevidováno 21 drobných poranění. Nebyl zaregistrován žádný smrtelný pracovní úraz. Pracovní úrazy s pracovní neschopností přesahující 3 kalendářní dny: 9.1.2012 - sanitářka, interní oddělení Postižená vezla pojízdný vozík s váhou na pokoj č.12. Při zajíždění vozíku v pokoji k lůžku narazila postižená vozíkem o roh zdi, a tím si způsobila pohmoždění břicha o rukojeť vozíku.
68
2.3.2012 – ošetřovatelka, LDN A Postižená se třemi zdravotními sestrami prováděla ranní hygienu u agresívního pacienta, který při manipulaci napadl postiženou a způsobil ji zhmožděninu prstů a hřbetu pravé ruky. 2.9.2012 – kuchařka, stravovací provoz Postižená při chůzi se otočila k regálu na nádobí. Při otočení ucítila píchnutí v pravém koleni a následně na něj upadla, čímž si způsobila natažení vazů kolena. Ohrožení nemocni z povolání 23.1.2012 zjištění ohrožení nemocí z povolání - lékařka – pracovní neschopnost od 5.4.2012 do 18.6.2012 (75 kal. dnů), dne 16. 11.2012 bylo onemocnění uznáno jako ohrožení nemocí z povolání. Odškodnění pracovních úrazů: V roce 2012 bylo pracovními úrazy zameškáno celkem 176 kalendářních dnů. Byly odškodněny 3 pracovní úrazy s neschopností a 1 pracovní úraz s drobným poraněním z roku 2012, jedna nemoc z povolání z roku 2011 a účelně vynaložené náklady na léčení u nemoci z povolání uznané 1.1.1993. Celkem na odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání bylo v roce 2012 vynaloženo 107 382,-Kč. Tyto peníze byly nemocnici refundovány pojišťovnou Kooperativou, a.s.,Vienna instance Group. Statistika drobných poranění na jednotlivých odděleních
Oddělení Chirurgie lůžková
rok
2010
2011
Chirurgie ambulantní
3 0
2 0
Centrální operační sál
0
0
2
JIRP
3
0
2
Léčebna dlouhodobě nemocných A
3
7
4
Patologie - sanitáři
1
0
Gynekologicko – porodní G+P
0
2
1 2
OKBH
1
0
0
Interna
4
6
2
Rehabilitace lůžková
0
1
1
Lékárna
0
0
1
Stravovací provoz
5
4
4
20
22
21
Celkem drobných poranění za rok
69
2012 1 1
Statistika zdrojů drobných poranění : Zdroj úrazu Píchnutí jehlou
rok
2012
2010 4
2011 14
Podání léků - postříkání
2
1
Poranění pacientem
0
0
Manipulace s pacientem
3
1
uklouznutí - pády na rovině
0
0
materiál, předmět, přístroj
9
6
6 1 1 2 0 11
Celkem drobných poranění
20
22
21
V roce 2012 nedošlo na zařízení nemocnice k žádnému požáru.
3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření V roce 2012 bylo o nekrytí investičního fondu účtováno takto: Zápisem na účtech 416 MD/D648 v částce 17 162 tis. byl snížen stav investičního fondu na částku, která je finančně kryta. Částka 17 162 tis. Kč vyjadřuje výši finančních prostředků, kterými nebylo možno pokrýt tvorbu investičního fondu z odpisů, neboť byly použity, vzhledem k nedostatečné výši výnosů, na pokrytí provozních nákladů a dalších výdajů, např. odvod DPH. Výsledek hospodaření za rok je zisk 490,68 tis. Kč v hlavní činnosti a v doplňkové činnosti je to zisk 32,59 tis. Kč. Výsledek hospodaření před zdaněním a zaúčtováním nekrytí investičního fondu je ztráta 16 639 tisíc korun, o dani z příjmů za rok 2012 nebylo účtováno. Výsledek hospodaření roku 2012 - zisk ve výši 523 tisíc korun bude po schválení zřizovatelem zaúčtována na účet nerozdělený zisk, neuhrazená minulých let, která bude po započtení výsledku hospodaření za rok 2012 činit 4 823 tisíc korun. V průběhu roku 2012 se nemocnice dostala do nepříznivé finanční situace vyvolané tím, že VZP stanovila nízké částky předběžné měsíční úhrady, které neodpovídaly 1/12 úhrady referenčního období. Při konečném vyúčtování péče za rok 2011 byl sice nemocnici vyměřen doplatek ve výši 10 120 tisíc korun, ale protože byl doplatek uhrazen až v roce 2013, musela nemocnice čerpat kontokorentní úvěr, aby překlenula nedostatek peněžních prostředků při výplatě mezd, čímž došlo k navýšení částky bankovních poplatků o 77 tisíc korun . V nemocnici byl proveden audit účetní závěrky a přezkoumání hospodaření za rok 2012 a výrok auditora je bez výhrad.
70
Přehled o plnění rozpočtu k 31.12.2012 v tis. Kč
Hlavní činnost Sestavený plán hospodaření
Výnosy za vlastní výrobky Výnosy z prodeje služeb: z toho: 1. příspěvek na péči 2. ubytování 3. stravné 4. regulační poplatky 5. za ostatní služby 6. za zdrav. péči samoplátci 7. za zdrav. péči od MV ČR 8. výnosy od ZP Výnosy z pronájmu Výnosy za prodané zboží Použití fondů: 1. Fond investiční 2. Fond rezervní 3. Nekrytí investičního fondu Výnosy z příjatých neinvestičních transferů celkem *): z toho: 1. z příspěvku na provoz od JMK bez účel. určení 2. z účel. určeného příspěvku na provoz od JMK 3. výnosy z příjatých transferů z ost. ÚSC 4. výnosy z přijatých transferů ze SR 5. výnosy z ostatních transferů Výnosy z titulu časového rozlišení přijatých inv. trans. Jiné ostatní výnosy
203 131
1 163 7 354 981 728 87 192 818 1 754 37 211 3 165 50 32 798 1 501
Upravený rozpočet plán hospodaření k 30.11.2012
211 946 0 0 1 163 7 354 911 728 87 201 703 1 834 37 211 4 226 144
Doplňková činnost Skutečnost k 31.12.2012
Upravený rozpočet % S/UR- Sestavený plán - plán hospodaření PH hospodaření k 30.11.2012
210 879 0
99%
1 068 7 160 972 669 99 200 911 1 783 36 469 4 603 93 17 162 1 566
92% 97% 107% 92% 114% 100% 97% 98% 109% 64%
580
1 566 0 0 1 500 66 0 0 596
Výnosy celkem
280 190
257 523
273 423 106%
Spotřeba materiálu Spotřeba energie celkem: z toho: 1. elektrické energie 2. plynu Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek celkem: z toho: 1. voda 2. teplo Prodané zboží Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Osobní náklady celkem z toho: 1. platy zaměstnanců 2. náhrady mzdy za doč. prac. neschopnost **) 3. OON 4. zákonné soc. pojištění - soc. a zdrav. pojištění 5. zákonné sociální náklady 6. jiné sociální náklady Odpisy dlouhodobého majetku Náklady z drobného dlouhodobého majetku Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů) Finanční náklady Ostatní náklady
38 214 4 041 3 757 284 5 470 647 4 823 30 156 -312 4 085 49 20 16 262 160 713 110 120 0 8 588 40 361 1 144 500 20 236 600 10 40 641
39 492 4 010 3 726 284 5 371 647 4 724 30 156 -312 4 886 80 20 16 738 156 333 106 952 0 8 516 39 259 1 113 493 19 842 626 27 35 821
38 389 3 910 3 571 339 5 228 592 4 636 28 910 -298 4 377 78 10 15 765 154 820 105 654 366 8 541 38 680 1 102 477 19 832 492 25 7 1 386
97% 98% 96% 119% 97% 91% 98% 96% 95% 90% 98% 48% 94% 99% 99%
Náklady celkem Výsledek hospodaření před zdaněním
280 225 -35
278 124 -20 602
272 932 491
98% -2%
Daň z příjmů **) Dodatečné odvody daně z příjmů **) Výsledek hospodaření po zdanění Výsledek hospodaření za hl. i dopl. činnost před zd.
0 0 -35 -35
0 0 -20 602 -20 517
523
Výsledek hospodaření za hl. i dopl. činnost po zd.
-35
-20 517
523
1 500 1
Skutečnost k 31.12.2012
% S/URPH
123
198
231 105%
123
198
231 105%
123
198
231 105%
14 14
3 22 22
5 219% 21 96% 21 96%
47 6 41
57 11 46
142 247% 10 92% 132 284%
0
0
0
23
26
23 0
100%
1 500 100% 66 100%
868 146%
100% 99% 99% 97% 100% 79% 94% 20% 169%
88%
5
7 166%
88 35
113 85
199 145% 33 53%
0 0 35
0 0 35
Oproti roku 2011 nedošlo v roce 2012 k žádným podstatným změnám, který by měly vliv na hospodaření nemocnice.
71
Plnění rozpočtu – plánu hospodaření Nemocnice v roce 2012 hospodařila v souladu s platným rozpočtem – plánem hospodaření bez výraznějších odchylek. K překročení rozpočtu došlo v položkách: Výnosy – hlavní činnost: Smluvní pokuty a úroky Plnění: 218,6% Důvod: koncem roku 2012 došlo k penalizaci za pozdní platby, které již nebylo zahrnuto do rozpočtu. Čerpání fondů – použití investičního fondu na opravy a údržbu. Plnění: 108,9% Důvod: koncem roku 2012 byly uskutečněny havarijní opravy hmotného majetku na operačních sálech a RDO, tyto opravy již nebyly do rozpočtu na straně výnosů zahrnuty. Čerpání fondů – nekrytí investičního fondu. Podle metodiky zřizovatele nebylo nekrytí investičního fondu zahrnuto do rozpočtu 2012. Výnosy – doplňková činnost: Tržby za ubytování Plnění: 116,8% Důvod: vyšší počet ubytovaných než jsme předpokládali. Náklady – hlavní činnost: Tvorba a zaúčtování opravných položek. Důvod: ke dni účetní závěrky bylo účtováno o opravných položkách k pohledávkám, v rozpočtu s účtováním o opravných položkách nebylo počítáno, k účtování došlo změnou metodiky. Náklady – doplňková činnost: Spotřeba tepla Čerpání: 285,9% Důvod: koncem roku 2012 byla provedena náprava chybně zaúčtovaných nákladů na teplo, tato oprava již nebyla promítnuta do rozpočtu.
72
3.1 Výnosy Hlavní činnost
VÝNOSY
Tržby za služby
SÚ
AÚ
602
skutečnost 2011
200 601
Tržby za ostatní služby - doplňková činnost
0200
Stravné - zaměstnaci
0305
Stravné - cizí strávníci
0306
11
Tržby za ostatní služby dle ceníku
0307
717
Tržby za zdravotní péči - samoplátci
0308
711
Tržby za regulační poplatky
0310
Tržby za zdravotní péči - VZP
210 879
211 946
91,7%
12
12
102,6%
826
766
107,8%
669
728
91,9%
5 208
7 160
7 354
97,4%
0320
147 395
153 391
154 000
99,6%
Tržby za zdravotní péči - Vojenská ZP
0321
4 888
5 579
5 600
99,6%
Tržby za zdravotní péči - Česká průmyslová
0322
2 269
10 058
10 003
100,5%
Tržby za zdravotní péči - Oborová ZP
0323
1 167
1 776
1 800
98,7%
Tržby za zdravotní péči - ZP Škoda
0324
18
11
10
106,4%
Tržby za zdravotní péči - ZP Ministerstvo vnitra
0325
17 176
21 334
21 500
99,2%
Tržby za zdravotní péči - ZP Revírní Bratrská
0326
206
199
200
99,6%
Tržby za zdravotní péči - ZP Metal Aliance
0327
10 502
8 446
8 500
99,4%
Tržby za zdravotní péči - ZP Média
0328
1 016
27
30
90,4%
Trřby za zdravotní péči - ZP ČN
0329
420
Tržby za zdravotní péči cizinci
0408
17
57
60
95,1%
Tržby za ostatní péči - ZP VZP (sestry)
0440
5 092
-103
Tržby za ostatní péči - ZP Vojenská (sestry)
0441
471
Tržby za ostatní péči - ZP Česká průmyslová (sestry)
0442
397
-34
Tržby za ostatní péči - ZP Ministerstvo vnitra (sestry)
0445
1 509
0
Tržby za ostatní péči - ZP Revírní Bratrská (sestry)
0446
147
1
Tržby za ostatní péči - ZP Metal Aliance (sestry)
0447
343
169
Tržby za zdravotní péči mimo ZP tuzemští plátci (MVČR)
0508
87
99
87
114,0%
Tržby za opravy a údržbu
0560
264
147
145
101,1%
1 699
1 783
1 834
97,2%
603
1 055
99,5%
1 151
Výnosy z pronájmu
572
skutečnost 2012
Doplňková činnost
Upravený % skutečnost rozpočet k plnění upraveného 2011 30.11.2012 rozpočtu
Výnosy z pronájmu - pronajatá plocha
0301
1 691
1 776
1 829
97,1%
Výnosy z pronájmu - nájem DHM a DDHM
0302
7
7
5
140,4%
Tržby za prodané zboží
37 209
36 469
37 211
98,0%
SZM - tržby za zboží hrazené ZP
604 0701
2 670
2 542
2 550
99,7%
SZM - tržby za zboží hrazené ostatními odběrateli na fakturu
0702
207
218
220
99,2%
SZM - tržby za zboží hrazené v hotovosti
0703
2 508
2 678
2 700
99,2%
SZM - tržba za zboží dle zákona o DPH
0704
7
7
100,0%
Léky - tržby za zboží hrazené ZP
0801
20 494
18 954
19 014
99,7%
Léky - tržby za zboží hrazené ostatními odběrateli na fakturu
0802
31
112
120
93,7%
Léky - tržby za zboží hrazené v hotovosti
0803
9 639
10 996
11 600
94,8%
Léky - regulační poplatky
0804
1 662
961
1 000
96,1%
313
0
0
30
437
200
218,6%
25 441
21 858
4 370
500,2%
52
87
124
6
20
30,0%
4 226
108,9%
Jiné výnosy z vlastních výkonů
609
0300
Aktivace materiálu a zboží
621
0300
Aktivace vnitroorganizačních služeb
622
0300
Aktivace DNM
623
0300
Aktivace DHM
624
0300
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
641
0300
Jiné pokuty a penále
642
0300
Výnosy z odepsaných pohledávek
643
0300
Výnosy z prodeje materiálu
644
0300
Výnosy z prodeje DNM
645
0300
Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků
646
0300
Výnosy z prodeje pozemků
647
0300
Čerpání fondů
648
Čerpání fondů - rezervní fond (dary účelově neurčené)
0300
Čerpání fondů - rezevní fond (dary účelově určené)
0302
Čerpání fondů - investiční fond (opravy a údržba majetku)
0305
3 280
4 603
0308
22 109
17 162
0
912
429
395
108,7%
Čerpání fondů - nekrytí IF Ostatní výnosy
649 0301
22
36
23
156,6%
Ostatní výnosy - inventurní přebytky bez DHM
0302
16
9
8
115,9%
Ostatní výnosy - jiné ostatní výnosy
0304
863
307
300
102,2%
Ostatní výnosy - nedaňové výnosy
0306
12
Ostatní výnosy - oprava chybného vyúčtování majetku
0307
64
64
Ostatní výnosy - bezúplatně nabyté věcné dary
0308
13
12
111,7%
13
1
1
148,7%
1
1
148,7%
662
Úroky z BÚ
0301
6
Úroky z termínovaných účtů
0302
6
672
123
231
198
116,8%
123
231
198
116,8%
123
231
198
116,8%
0 100,1%
2 812
1 566
1 566
100,0%
Výnosy z ústředních rozpočtů - příspěvky a dotace na provoz
0300
1
66
66
100,0%
Příspěvky na provoz účelově určené od JMK
0520
2 060
Příspěvky na provoz - město Ivančice
0530
Výnosy celkem:
Upravený % rozpočet k plnění upraveného 30.11.2012 rozpočtu
70,0%
Ostatní výnosy - náhrada za manka, škody
Úroky
skutečnost 2012
0
750
1 500
1 500
100,0%
269 030
273 423
257 523
106,2%
73
Porovnání se skutečností předchozího roku Výnosy za poskytované služby se oproti roku 2011 zvýšilo o 10,3 milionu korun. Tržby za zdravotní péči byly oproti předcházejícímu období vyšší o 7,8 milionu korun. Ve výnosech roku 2012 se promítl rozdíl mezi odhadovanou výší úhrad od jednotlivých zdravotních pojišťoven za poskytnutou akutní zdravotní péči v roce 2011 a skutečnou úhradou jako celkový doplatek 3,4 milionu korun. Meziroční navýšení úhrad od zdravotních pojišťoven je 4,4 mil. Kč. Tržby za regulační poplatky se zvýšily o 2 miliony. Viditelný nárůst je i ve výnosech za stravné zaměstnanců o půl milionu korun, který je způsoben změnou metodiky účtování, v minulých obdobích se stornovaly náklady odpovídající výši příspěvku FKSP. Výnosy z pronájmu – tržby za pronájmy stouply v roce 2012 oproti roku 2011 o 84 tisíc Kč, nemocnice předala zřizovateli objekt v Židlochovicích, ve kterém byly dosud pronajímány prostory, naopak od poloviny roku nemocnice začala pronajímat celé patro budovy J společnosti B Braun Avitum Austerlitz, s.r.o. Tržby za prodané zboží – v této oblasti výnosů klesly tržby oproti roku 2011 o 740 tisíc Kč, pokles tržeb souvisí s otevřením konkurenční lékárny v této oblasti. Smluvní úroky a pokuty z prodlení – v roce 2012 vyúčtovala nemocnice za pozdní platby předběžných úhrad i konečného finanční vyrovnání úrok z prodlení ve výši 437 tisíc korun. Čerpání fondů – v roce 2012 bylo nekrytí investičního fondu na základě metodického pokynu zřizovatele proúčtováno na účtu 648, v předchozích letech se účtovalo o této skutečnosti na účtu 649. Výnosy z územních rozpočtů – v této oblasti klesly výnosy oproti roku 2011 o 1,25 milionu korun. Nemocnice uzavřela s Městem Ivančice Smlouvu o zajišťování lékařské služby první pomoci pro 2. pololetí 2011 a pro rok 2012 a na základě této smlouvy obdržela dotaci na úhradu LSPP v roce 2012 ve výši 1 500 tis. Kč, dále obdržela nemocnice neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí (pomocný analytický přehled). Příspěvky na provoz obdržela nemocnice od Města Ivančice a příspěvky činí 0,55 % z celkových výnosů. Celkový objem výnosů byl v roce 2012 o 4,4 milionu větší než v předcházejícím roce.
74
Tržby za nasmlouvané výkony za poskytnutí zdravotních služeb u jednotlivých zdravotních pojišťoven v roce 2012
v tisících Kč
akutní péče následná péče Celkem tržby od zdravotní pojišťovny
VZP
ZPMV
OZP
VOZP
ZPMA
ČPZP
RBP
ZP Media
ZP ŠKODA
111
211
207
201
217
205
213
208
209
128 414
20 733
1 781
4 742
6 516
9 848
200
22
11
22 265
1 545
0
833
471
137
0
5
0
150 679
22 278
1 781
5 575
6 987
9 985
200
27
11
3 722
1 619
39
9 297
8 606
10 024
0 200
27
0 11
regulace výkonů (doplatek) za rok 2011,zvýšení tržeb
2 796
regulace výkonů ( krácení) za rok 2011, snížení tržeb Celkem tržby od zdravotních pojišťoven po regulaci
188 153 287
944 21 334
5 1 776
Pohledávky ZP Media byly v roce 2012 odepsány jako nevymahatelné. Slevy v rámci projetu Rodinné pasy a Senior pasy V rámci projektu Rodinné pasy a Senior pasy byly v roce 2012 poskytnuty slevy v celkovém objemu 1 433 tis. Kč, a to na Rodinné pasy 686 tis.Kč a Senior pasy 712 tis. Kč, to se projevilo zejména snížením tržeb lékárny. Objem vybraných regulačních poplatků za rok 2012 v Kč:
Regulační poplatky - lékárna Předpis Výběr regulačních regulačních poplatků poplatků celkem
1 096 560
1 096 560
Regulační poplatky – ostatní (vyjma lékárny) Předpis Výběr Rozdíl – dosud regulačních regulačních nevybraná poplatků poplatků částka za celkem regulační poplatky od pacientů 7 159 520 6 748 066 411 454
Rozdíl-dosud nevybraná částka za regulační poplatky od pacientů 0
75
3.2 Náklady Hlavní činnost
Náklady
SÚ
AÚ
skutečnost 2011
skutečnost 2012
Upravený rozpočet k 30.11.2012
Doplňková činnost % plnění upraveného rozpočtu
skutečnost 2011
skutečnost 2012
Upravený % rozpočet k plnění upraveného 30.11.2012 rozpočtu
Náklady v tis.Kč Spotřebované nákupy
Nákup materiálu
501
35 441
38 389
39 492
97,2%
Materiál pro údržbu - doplňková činnost
0280
Kuchyňské zařízení, nádobí, příbory
0310
22
8
8
96,1%
Kancelářský materiál
0320
589
623
640
97,4%
Všeobecný materiál
0321
564
607
615
98,7%
Knihy, učební pomůcky pro výuku
0325
43
22
24
91,6%
Prádlo pro pacienty
0351
72
98
100
98,3%
OOPP
0352
83
85
90
94,6%
Operační roušky
0353
11
4
5
87,4%
Čistící a úklidové prostředky
0360
173
222
240
92,4%
Desinfekce
0361
742
745
760
98,1%
Spotřeba PHM, olejů a maziv
0370
62
97
110
88,4%
Materiál pro údržbu
0380
154
264
300
87,9%
Materiál pro výpočetní techniku
0381
10
8
9
91,2%
Náhradní díly pro výpočetní techniku
0382
0
3
3
97,2%
Náhradní díly pro zdravotnické přístroje a nástroje
0383
140
393
420
93,5%
Náhradní díly ostatní
0384
92
662
680
97,3%
Technické plyny
0395
12
6
6
106,6%
Potraviny pro pacienty
0401
3 587
3 474
3 550
97,9%
Potraviny pro zaměstnance
0403
530
1 054
1 070
98,5%
Spotřeba medicinálních plynů
0500
591
604
630
95,9%
Spotřeba krve a krevních výrobků
0600
1 315
1 930
2 000
96,5%
Spotřeba biologického materiálu
0601
16
16
99,4%
SZM - Ostatní materiál
0701
5 544
5 657
5 800
97,5%
SZM - Obvazový materiál
0702
976
969
1 100
88,1%
SZM - Odběrový systém
0704
375
366
400
91,6%
SZM - Desinfekce
0705
31
19
20
95,6%
SZM - Rukavice
0706
466
507
520
97,5%
SZM - Injekční technika
0708
335
364
400
91,1%
SZM - Pomůcky pro inkontinenci
0709
403
519
530
98,0%
SZM - Obalový materiál pro sterilizaci
0710
155
182
200
90,8%
SZM - Šicí materiály
0711
867
832
846
98,4%
SZM - Žilní a močové katetry
0712
219
265
300
88,2%
Léky a léčivé přípravky
0800
12 180
12 224
12 400
98,6%
Laboratorní chemikálie
0941
5 098
5 558
5 700
97,5%
3 804
3 910
4 010
97,5%
Energie (elektrická energie + zemní plyn)
502
Spotřeba elektrické energie (doplňková činnost)
0200
Spotřeba elektrické energie (hlavní činnost)
0300
Spotřeba zemního plynu Spotřeba vody a tepla
0400
3 571
3 726
5
3
182,5%
5
3
182,5%
14
21
22
97,3%
14
21
22
97,3%
248,4%
95,9%
282
339
284
119,2%
5 265
5 228
5 371
97,3%
46
142
57
Spotřeba vody (doplňková činnost)
0200
5
10
11
91,6%
Spotřeba tepla (doplňková činnost)
0202
40
132
46
285,9%
Spotřeba vody (hlavní činnost)
0300
614
592
647
Spotřeba tepla (hlavní činnost)
0400
4 650
4 636
4 724
98,1%
30 155
28 910
30 156
95,9%
2 253
2 372
0
0
0
0,0%
Náklady na prodané zboží
503
3 523
0
504
91,5%
SZM - náklady na zboží hrazené ZP
0701
2 400
98,8%
SZM - náklady na zboží hrazené ostatními odběrateli na fakturu
0702
184
191
200
95,7%
SZM - náklady na zboží hrazené v hotovosti
0703
2 148
2 103
2 200
95,6%
Léky - náklady na zboží hrazené ZP
0801
20 518
18 285
19 236
95,1%
Léky - náklady na zboží hrazené ostatními odběrateli na fakturu
0802
55
106
120
88,7%
Léky - náklady na zboží hrazené v hotovosti
0803
4 998
5 853
6 000
97,6%
0
-298
-312
95,4%
-298
-312
95,4%
4 159
4 377
4 886
89,6%
Změna stavů zásob vlastní výroby
508
Změna stavů zásob vlastní výroby Opravy a údržba
0300 511
Oprava a údržba - ostatní smluvní a zákonný servis - doplń. činnost
0203
Oprava budov
0301
23
375
630
59,5%
Oprava a údržba - dopravní prostředky
0302
17
8
10
80,5%
Oprava a údržba - ZT smluvní a zákonný servis
0303
2 288
1 314
1 330
98,8%
Oprava a údržba - ZT nárazový servis
0403
500
1 398
1 575
88,8%
Oprava a údržba - ostatní smluvní a zákonný servis
0503
51
51
60
84,4%
Oprava a údržba - ostatní nárazový servis
0603
50
69
80
86,3%
Oprava a údržba - provozní technologie smluvní a zákonný servis
0703
857
657
700
93,8%
Oprava a údržba - provozní technologie nárazový servis
0803
373
506
500
101,2%
Oprava a údržba výpočetní techniky Cestovné
0903 512
0
1
0
1
34
78
80
97,5%
0,0%
Cestovné - cesty na školení lékaři
0302
1
25
25
100,5%
Cestovné - pracovní cesty nelékaři
0303
13
6
6
96,1%
Cestovné - cesty na školení nelékaři
0304
20
47
49
96,2%
0300
11
10
20
48,4%
Náklady na reprezentaci
513
76
Ostatní služby
21
23
26
86,1%
Úklidové služby - doplňková činnost
0201
5
5
5
104,0%
Ostatní služby - doplňková činnost
0202
1
1
1
108,5%
Komunální odpad - doplňková činnost
0203
2
2
2
95,1%
Koncesionářské poplatky (radio, televize) - doplňková činnost
0204
3
1
3
39,2%
Služby pro provozní technologie - doplňková činnost
0205
2
0
2
Stočné - doplňková činnost
0210
6
11
11
99,2%
Srážková voda - doplňková činnost
0211
2
3
3
107,4%
Náklady na bankovní poplatky
0300
129
206
300
68,6%
Telefonní poplatky - pevná linka
0400
214
158
200
79,1%
Telefonní poplatky - mobil
0410
123
40
50
80,7%
Internet
0420
125
114
120
95,0%
Poštovné
0430
96
82
100
81,9%
Koncesionářské poplatky (radio, televize) hlavní činnost
0440
105
100
105
94,9%
Programátorské služby, IT
0450
1 521
1 557
1 700
91,6%
Propagační, reklamní činnost
0500
0
60
68
88,2%
Náklady na školení - poplatky lékaři
0520
42
118
158
75,0%
Náklady na školení - poplatky nelékaři
0521
128
163
170
96,2%
Revize ZT
0531
0
1 265
1 500
84,3%
Stočné - hlavní činnost
0610
633
630
650
96,9%
Srážková voda - hlavní činnost
0611
265
297
300
98,9%
Nájemné movité věci
0622
138
133
145
92,0%
Úklidové služby - hlavní činnost
0700
6 129
6 023
6 100
98,7%
Praní prádla
0710
2 130
1 994
2 050
97,3%
Komunální odpad - hlavní činnost
0750
158
157
160
98,0%
Nebezpečný odpad
0770
472
437
470
93,0%
Poradenské a právní služby, audit
0800
81
81
82
98,4%
Zdravotní služby různé
0901
117
128
140
91,7%
Zdravotní služby agregované
0902
785
747
820
91,1%
Služby pro provozní technologie
0903
427
446
500
89,3%
Ostatní služby
0904
998
810
830
97,6%
Metrologie
0907
115
17
20
84,2%
114 492
114 561
115 468
99,2%
3
7
5
149,1%
3
7
5
149,1%
Hrubé platy
518
14 931
521
15 765
16 738
94,2%
Hrubé platy zaměstnanců - lékaři
0301
23 718
25 295
25 590
98,8%
Ostatní osobní náklady - lékaři
0302
6 610
6 518
6 500
100,3%
Náhrada mzdy za nemoc - lékaři
0303
50
37
Hrubé platy zaměstnanců - nelékaři
0401
81 114
80 359
81 362
98,8%
Ostatní osobní náklady - nelékaři
0402
2 714
2 023
2 016
100,4%
Náhrada mzdy za nemoc - nelékaři
287
329
38 470
38 680
39 259
98,5%
Zákonné zdravotní pojištění - lékaři
0311
2 715
2 853
2 888
98,8%
Zákonné zdravotní pojištění - nelékaři
0312
7 469
7 405
7 504
98,7%
Zákonné sociální pojištění - lékaři
0421
7 541
7 852
8 023
97,9%
Zákonné sociální pojištění - nelékaři
0422
20 746
20 569
20 845
98,7%
476
477
493
96,7%
Zákonné odvody
Ostatní sociální pojištění
0403 524
525
Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců
0301 527
476
477
493
96,7%
1 087
1 102
1 113
99,1%
Povinný příděl do FKSP - lékaři
0301
237
253
256
99,0%
Povinný příděl do FKSP - nelékaři
0401
811
807
814
99,2%
Příspěvek na stravování
0502
0
3
4
81,4%
Závodní preventivní péče, nehrazená ze zdravotního pojištění
0603
39
39
39
100,0%
7
0
0
7
0
0
6
5
5
6
5
5
5
20
20
528 Náklady na stravování - stravenky pro zaměstnance Daň silniční
0500 531 0300 538
Poplatky, clo, náklady správních řízení (doplň. činnost)
0200
Jiné daně a poplatky
0600
Poplatky, clo, náklady správních řízení
0700 541
Smluvní pokuty a penále Manka a škody
1
14
97,0% 97,0% 102,3% 102,1%
4
6
6
102,7%
0
1
1
56,3%
1
1
56,3%
27
4
6
59,6%
0300 547
14
Manka a škody inventurní
0300
16
6
5
128,9%
Manka a škody ostatní
0400
10
-3
1
-287,0%
681
803
808
99,4%
11
4
5
84,5% 107,0%
Jiné ostatní náklady
549
Nedaňové náklady - oprava minulých let (doplň. činnost)
0208
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel
0302
Havarijní pojištění vozidel
0303
10
2
2
Pojištění odpovědnosti za škody
0304
183
566
567
99,8%
Pojištění ostatní
0305
216
183
183
100,1%
Jiné ostatní náklady
0307
71
43
45
95,1%
Nedaňové náklady - oprava minulých let
0308
93
4
5
82,1%
Náklady soudního řízení
0309
72
Náhrada škody fyzickým a právnickým osobám
0401
26
1
1
80,0%
2 2
77
0,0%
Odpisy
551
21 742
19 832
100,0%
0301
Odpisy - DNM cizí
0302
556
397
400
99,3%
Odpisy - DHM cizí
0303
21 064
19 379
19 386
100,0%
Zůstatková cena DHM likv.
0305
66
0
0
Odpisy DHM vlastní
0403
56
56
56
0
552
0
Tvorba a zaúčtování opravných položek
556
Tvorba a zaúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek
0
0000 557
Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku
0
19 842
Odpisy - stavby
0300 558
100,2%
552 0
27
7
0
27
7
387,6% 387,6%
1 592
492
626
78,6%
Zdravotnické a lékařské přístroje od 3 000 Kč
0300
28
109
125
87,4%
Hospodářské, technické a dílenské přístroje od 3 000 Kč
0301
0
3
14
24,7%
Nábytek a ostatní zařízení od 3 000 Kč
0302
613
78
90
86,4%
Výpočetní technika od 3 000 Kč
0303
40
124
140
88,7%
Ostatní DDHM od 3 000 Kč
0304
432
17
30
55,4%
DDHM 1 001 - 2 999 Kč
0305
219
91
156
58,6%
DDNM od dolní hranice do 60 tis. Kč
0310
43
20
21
96,6%
DDNM do dolní hranice stanovené PO
0315
147
Technické zhodnocení DNM do 60 tis. Kč
0320
70
97,2%
Technické zhodnocení DHM do 40 tis. Kč
0330
Úroky
562
Úroky Daň z příjmů
0300 0300 595
Dodatečné odvody daně z příjmů Náklady celkem:
6 44
99,1%
7
35
19,8%
40
7
35
19,8%
0
0
0
0
0
272 932
278 124
40
591
Daň z příjmů
6 44
0
0
-17 0300
-17 272 411
98,1%
85
199
113
175,3%
Porovnání se skutečností předchozího roku Spotřeba materiálu – došlo ke zvýšení nákladů na spotřebovaný materiál o 2 948 tisíc, jde o zvýšení nákladů vlivem inflace, zvýšením DPH a nákupem náhradních dílů pro zdravotnické a provozní přístroje. Prodané zboží - dále se snížily náklady na nákup zboží o 1,2 milionu korun, což ale souvisí s poklesem tržeb za prodané zboží a objem nákladů ovlivnily. Změna stavu zásob vlastní výroby – došlo ke změně metodiky účtování. Ostatní náklady z činnosti – navýšila se částka pojistného za škody o 400 tisíc korun. Odpisy dlouhodobého majetku - odpisy klesly o 1,9 milionu korun. Tvorba a zaúčtování opravných položek – jde o významnou položku, kde došlo ke změně oproti předchozímu období. Na základě zjištěného přechodného snížení hodnoty majetku a pro dodržení zásady opatrnosti začala nemocnice účtovat o opravných položkách k odběratelům ve výši 125 tisíc korun a opravných položkách k jiným pohledávkám z hlavní činnosti ve výši 427 tisíc Kč. Jedná se o celkovou částku 552 tisíc korun. Náklady z drobného dlouhodobého majetku - došlo ke změně metodiky, v předchozích obdobích byly tyto náklady součástí účtu 501 a 518, v roce 2012 došlo k výraznému snížení spotřebovaného drobného majetku oproti roku 2011, kdy byl pořizováno vybavení nové lékárny a na toto vybavení obdržela nemocnice příspěvek na provoz.
78
K navýšení osobních nákladů v souvislosti s ustanovením nařízení vlády č.222/2010 Sb. v roce 2012 oproti roku 2011 nedošlo. K navýšení osobních nákladů v souvislosti s ustanovením nařízení vlády č. 564/2006 Sb., kterým se zvyšovaly od 1.3.2011 tarify lékařů, došlo v roce 2012 oproti 2011 o 900 tis.Kč (navýšení dorovnávající první dva měsíce roku 2011, kdy ještě nebyly platy zvýšeny). V roce 2012 nevznikla daňová povinnost. Celkový objem nákladů byl v roce 2012 o 521 tisíc korun vyšší než v předcházejícím roce.
Seznam výběrových řízení dle uvedených finančních limitů za úsek HTS a. zakázky v rozsahu 100 tis. – 1 mil. Kč bez DPH b. zakázky v rozsahu nad 1 mil. Kč bez DPH
které byly zadány během roku (včetně neukončených) podle bodů 5.3. a 5.4. Zásad. Název zakázky
a) zakázky v rozsahu 100 tis. – 1 mil. Kč bez DPH Nákup flexibilního videokolonoskopu s příslušenstvím Nákup osmometru Výměna akumulátorů, komplexní zkoušky, nastavení a kalibrace záložních systémů UPS b) zakázky v rozsahu nad 1 mil. Kč bez DPH RTG RTG přístroj s C-ramenem
3.3 Finanční majetek Účet 241 01 00 BÚ u KB 245 04 00 BÚ cizích prostředků u KB 243 00 00 BÚ FKSP u KB
stav v bance v Kč k 31.12.2012
stav účetní v Kč k 31.12.2012 rozdíl
1937911/0100 1030570287/0100
0,00 367 042,55
0,00 0,00 367 042,55 0,00
1030520247/0100
653 794,02
653 794,02 0,00
Rozdíl mezi stavem FKSP na BÚ a FKSP účtu 412 je 699 121,38 Kč. Závazky celkem : z toho
-79 197,83 dopl. zaměstnanců nezapl. dod. fa úrok odměny strav. Ivančice přísp.na pojištění
0,00 -5 909,00 - 5,83 -4 000,00 - 34 749,00 - 34 534,00
79
Pohledávky celkem: z toho:
Rekapitulace FKSP: Stav v bance Stav v pokladně Závazky Pohledávky Celkem
772 902,21 18 614,00 91 937,00 0,00 661 429,00
bankovní poplatky jednotný příděl doplatky zaměst. půjčky 653 794,02 5 417,00 -79 197,83 772 902,21 1 352 915,40
tj. účet 412 FKSP 1 352 915,40
Stav cenin - stravenek k 31.12.2012 – vše uváděno v Kč Ceniny – stravenky – účet 263 Počáteční stav činil 0,00 Nákup cenin činil Spotřeba cenin činila Konečný stav k 31.12.2012 Poukázky na regulační poplatky Účet 903 0301 Počáteční stav činil Nákup regul.poplatků Spotřeba regul.poplatků Konečný stav k 31.12.2012
6 958,00 6 958,00 0,00
162 630,00 0,00 45 060,00 117 570,00
Pokladny k 1.12.2012 stav skutečný k stav účetní k Účet 31.12.2012 v Kč 31.12.2012 v Kč rozdíl 261 0100 pok.provozní 286 434,00 286 434,00 0,00 261 0200 pok. FKSP 5 417,00 5 417,00 0,00 261 0300 pok. Lékárna 26 016,00 26 016,00 0,00 261 0400 pok. SZM 9 932,00 9 932,00 0,00 261 0500 pok. Depozit 54 924,00 54 924,00 0,00 261 06 pokl. Automat 19 140,00 19 140,00 0,00 Celkem
401 863,00
401 863,00
80
0,00
3.4 Pohledávky a závazky Pohledávky Syntetický i analytický účet 311 01 ZP akutní péče 311 02 ZP léky,SZM 311 03 zdr.péče ost.odb. 311 0400 ost.zdr.služby 311 0500 nezdr.služby 311 0601 nájem.smlouvy 311 0680 Bakešova nem. 311 0690 reg.poplatky 311 07 zdr.p.následná 314 zálohy na energie 315 penal.fa VZP 377 010 ost.pohl. 377 0200 Bakeš.nem. Celkem
v tis. Kč Celkem 34700 1826 88 161 324 215 164 411 6083 399 427 1 19 44818
Do data splatnosti 24941 1791 9 59 79 205 0 115 6042 399 427 1 0 34068
Celkem po 0-30 dnů splatnosti po splatnosti 9759 9607 35 35 78 0 102 9 245 1 10 5 164 0 297 38 41 36 0 0 0 19 10750 9731
Po datu splatnosti 31-60 dnů po 61-90 dnů 91-180 dnů 181-360 dnů nad 360 dnů splatnosti po splatnosti po splatnosti po splatnosti po splatnosti 0 0 85 75 -8 0 0 0 0 0 0 0 24 0 54 1 0 0 1 91 0 0 0 0 244 0 0 0 5 0 0 0 0 0 164 9 27 35 54 134 5 0 0 0 0
15
27
144
Zá va z ky Syntetický i analytický účet 321 0010 dod.fa provoz 321 0050 dod.fa FKSP 321 0155 dod.fa invest. 324 př.zál. 378 pen.prostř.pacientů 281 kontok.úvěr KB
Celkem
135
19 698 v tis. Kč
Celkem
Do data splatnosti
9858 6 0 10 429 704
9659 6 0 0 386 704
11007
10755
Po datu splatnosti Celkem po 0-30 dnů 31-60 dnů po 61-90 dnů 91-180 dnů 181-360 dnů nad 360 dnů splatnosti po splatnosti splatnosti po splatnosti po splatnosti po splatnosti po splatnosti 199 219 0 -10 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199 219 0 -10 0 0 -10
3.4.1 Komentář k neuhrazeným pohledávkám a závazkům po datu splatnosti Účet 311 01- pohledávky za zdravotními pojišťovnami za zdravotní péči – akutní: Pohledávky za zdravotními pojišťovnami jsou postupně uhrazovány v roce 2013. Na tomto účtu evidujeme pohledávky po splatnosti do 30 dnů ve výši 9607 tisíc korun, po splatnosti 90 dnů je pohledávka za VZP ve výši 160 tisíc korun, jedná se o úhradu za činnost lékařů za období 2011, VZP neuznala náš nárok a právnička nemocnice nárok vymáhá. Účet 311 02- pohledávky za zdravotními pojišťovnami za léky: Pohledávky již byly částečně v roce 2013 uhrazeny. Účet 311 03 – pohledávky za zdravotní péči mimo ZP - samoplátci Na tomto účtu evidujeme pohledávky po splatnosti ve výši 78 tisíc korun, tyto pohledávky byly upomínány a poté předány právničce nemocnice k dalšímu řešení. Problémové jsou pohledávky po datu splatnosti nad 360 dnů v celkové výši 54 tisíc korun.
81
Účet 311 04 – pohledávky za ostatní zdravotní služby a dodávky Pohledávky jsou postupně hrazeny v roce 2013. Problematické jsou pohledávky po datu splatnosti nad 360 dnů, kdy se jedná o ZP Sport ve výši 70 tis. Kč (přihlášeno v konkursním řízení) a pohledávky za samoplátci v částce 21 tisíc korun, dlužníci byli upomínáni a dále řeší právnička. Účet 311 0500 – pohledávky za nezdravotní služby Pohledávky jsou postupně uhrazovány v roce 2013. Pohledávka po datu splatnosti nad 360 dnů je pohledávka za VZP neuhrazené penále za pozdní platby faktur ve výši 141 tisíc korun. Dále dluží nemocnici déle než 360 dnů úhradu pohledávky firma Saxum 65 tisíc korun a Nábytek Brno 38 tisíc korun za odběr tepla v objektu Běhounská, Brno. Pohledávky byly upomínány a další vymáhání řeší právnička nemocnice. Účet 311 0601 – pohledávky ostatní – nájemní smlouvy Pohledávky jsou v roce 2013 postupně hrazeny. Neuhrazenou pohledávku více než 180 dnů po splatnosti – penalizační fakturu ve výši 5 tisíc korun řeší právnička nemocnice. Účet 311 07 – pohledávky za zdravotními pojišťovnami za zdravotní péči následnou Pohledávky za následnou péči jsou ve splatnosti ve výši 6042 a jsou postupně hrazeny v roce 2013. U pohledávky za Českou průmyslovou ZP ve výši 5 tis. (31-60 dnů po splatnosti) a ve výši 36 tis. (do 30 dnů po splatnosti) se předpokládá, že bude uhrazena během roku 2013. Účet 311 068 – pohledávky Bakešova nemocnice Problém je u pohledávky ve výši 164 tis. Kč za firmou REMEDEA- přihlášena v konkursním řízení. Účet 311 0690 – pohledávky za regulační poplatky Po splatnosti jsou pohledávky ve výši 296 tisíc korun, z toho nad 360 dnů jsou pohledávky ve výši 134 tisíc korun, pohledávky jsou upomínkovány a předány právničce k vymáhání.
3.4.2 Komentář časového vývoje bilance pohledávek a závazků V roce 2012 se průměrná výše pohledávek pohybuje okolo 37,23 milionu korun, výše závazků kolem 10,60 milionu korun. Bilance tedy činí 26,63 milionu Kč ve prospěch aktiv.
Závazky Výše závazků z dodavatelských faktur po datu splatnosti k 31.12.2012 činí 199 tis. Kč, do 30 dnů po splatnosti je to závazek za 219 tis. Kč. Po splatnosti delší než 360 dnů je neuhrazený dobropis našim dodavatelem ve výši 10 tis. Kč.. Všechny závazky byly v průběhu roku 2012 placeny pravidelně (s tolerancí na dny) k datu splatnosti.Teprve koncem roku došlo k úhradám závazků po splatnosti, protože nemocnice neměla k dispozici dostatek peněžních prostředků.
82
3.4.3 Informace o odepsaných pohledávkách V roce 2012 byl počáteční stav odepsaných pohledávek 34 tis. Kč. Nově byly odepsané pohledávky v hodnotě 27 tis. Kč. Celková výše odepsaných pohledávek, které jsou evidovány na účtu 911 je 61 tis. Kč.
3.4.4 Bankovní úvěry V roce 2012 nemocnice uzavřela s Komerční bankou, a.s. smlouvu o kontokorentním úvěru ve výši 15 milionu korun. Ke 31.12.2012 bylo z úvěru čerpáno 704 tisíc Kč.
3.4.5 Splatnost pohledávek dle jednotlivých pojišťoven pojišťovna VZP Vojenská ZP ČPZP OZP ZP Zam. Škoda ZP MV ČR Revírní br.pokl. ZP Metal-Aliance
splatnost - zdravotní péče 30 dnů 30 dnů 20 dnů 20 dnů 20 dnů 30 dnů 30 dnů 30 dnů
splatnost - léky 22 dnů 15 dnů 20 dnů 20 dnů 20 dnů 20 dnů 20 dnů 17 dnů
Pojišťovny hradí pohledávky většinou ve lhůtě splatnosti, kromě plateb, u kterých neakceptuje daná pojišťovna fakturovanou výši, o rozdílech v úhradě se jedná. Pokud nebyly platby hrazeny včas (VZP), byla vystavena penalizační faktura.
3.5 Dotace a příspěvky včetně návratné finanční výpomoci z rozpočtu JMK, SR, státních fondů, Národního fondu a rozpočtu jiných územních samospráv Úsek HTS v roce 2012 nerealizoval žádné akce s poskytnutím dotací, příspěvků včetně návratných finančních výpomocí z rozpočtu JMK, SR, státních fondů, Národního fondu a rozpočtu jiných územních samospráv. Nemocnice obdržela: - od Města Ivančice příspěvek na zajištění LSPP v roce 2012 ve výši 1 500 tisíc korun . - neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí (pomocný analytický přehled) ve výši 65 tisíc korun.
83
3.6. Investice 3.6.1 Investice - probíhající akce Probíhající akce z minulých let byly v roce 2012 ukončeny – viz kapitola B. Investice – ukončené akce, bod 1. a bod 2. Ostatní investiční akce byly v roce 2012 zahájeny i ukončeny.
3.6.2 Investice – ukončené akce RTG přístroj s C-ramenem Průběh realizace veřejné zakázky „RTG přístroj s C-ramenem“ je podrobně popsán ve zprávě o činnosti za rok 2011. Kupní smlouva s vítězným uchazečem firmou Siemens, s.r.o. byla podepsána dne 23.12.2011. Dne 28.12.2011 bylo odesláno na vedoucího OZ KrÚ JMK Oznámení výsledku zadávacího řízení. Dne 29.12.2011 bylo odesláno do Informačního systém o VZ – Uveřejňovací subsystém MMR ČR oznámení o veřejné zakázce dle zákona 137/2006 Sb. RTG přístroj s C-ramenem byl zařazen do majetku nemocnice dne 22.2.2012 na NS 353001 - COS, místnost F333 za pořizovací cenu 1 937 520 Kč včetně DPH. Smlouva na pozáruční servis formou „Full-servisu“ bude dle nabídky vítězného uchazeče uzavřena před ukončením záruční doby v délce 36 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí přístroje – 22.2.2012. Zateplení budovy J nemocnice. Průběh přípravy projektu „Zateplení budovy J nemocnice“ je podrobně popsáno ve zprávách o činnosti za roky 2009, 2010 a 2011. Na základě požadavku nemocnice dopisem č.j. RR-365-11 ze dne 3.10.2011 o 3. prodloužení lhůty předložení dokladů požadovaných k Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „RoPD“) a ke smlouvě o poskytnutí podpory (dále jen „SoPP“) stanovil SFŽP rozhodnutím č.j. 234896/2011 ze dne 28.112011 nový konečný termín předložení dokladů pro RoPD a k SOPP v OPŽP do 10.2.2012. O této skutečnosti a výše uvedeném postupu byl informován OZ KrÚ JMK dopisem RR-500-11 dne 14.12.2011. Projektový manažer SFŽP projektu „Zateplení budovy J nemocnice“ byl v monitorovací zprávě v informační systému OPŽP - aplikaci BENE-FILL informován, že v termínu 10.2.2012 doklady požadované k RoPD a k SoPP na SFŽP nemocnice nepředloží z dále uvedených důvodů: Rada JMK usnesením č.10623/11/R145 ze 145. schůze konané dne 22. 12. 2011 rozhodla, že spolufinancování akce „Zateplení budovy J nemocnice“ ve výši 1.419 tis Kč (tj. 10% ze způsobilých výdajů a celkové nezpůsobilé výdaje) nebude zahrnuto do rozpočtu JMK na rok 2012. Radou JMK nebyla schválena zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Účastník programu a příjemce podpory nemocnice nemá prostředky na spolufinancování akce. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nebyly splněny podmínky pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedené v příloze k registračnímu akce listu akce „Zateplení budovy J nemocnice“ registrační č. IS SFŽP 09040563 ze dne 15.2.2010 a podmínky poskytnutí podpory uvedené v příloze k Rozhodnutí č. 09040563-SFŽP ze dne 17.2.2011 o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci OPŽP z prostředků SFŽP. Vzhledem k nesplnění 3. nového konečného termínu 10.2.2012 pro předložení dokladů pro RoPD a k SOPP v OPŽP pozbyla v souladu s podmínkami pro poskytnutí podpory dle směrnice MŽP 3/2011 účinnosti Registrace a Rozhodnutí ministerstva životního prostředí ke dni 31.12.2012.
84
Dotace a podpora podle výše uvedených rozhodnutí nebude poskytnuta a SFŽP zastavuje další úkony spojené s výše uvedenou akcí. Přístroj na měření kvality medicinálního vzduchu Nákup přístroje na měření kvality medicinálního vzduchu byl realizován jako nutnost při pravidelném měsíčním měření medicinálního vzduchu. Měření medicinálního vzduchu vychází z nařízení SÚKLu Lék 15. Veřejná zakázka byla realizována dle čl.5. odst. 5.3.1. písm. a) Zásad za cenu obvyklou v místě plnění a při dodržení kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti využití prostředků. Byla vybrána firma Daniševský spol. s r.o. za nabídkovou cenu 68.918,- Kč. Dne 23.1.2012 byla oboustranně potvrzena objednávka. Faktura byla uhrazena z investičního fondu nemocnice. Přístroj na měření kvality medicinálního vzduchu byl zařazen do majetku nemocnice dne 22.2.2012 - místnost F 381 – velín, budova F za pořizovací cenu 68.918,- Kč.
Nákup flexibilního videokolonoskopu s příslušenstvím Investiční záměr byl schválen ředitelem dne 8.3.2012 a vychází z plánu investic na roky 2012 až 2014, jenž byl schválen poradou vedení dne 23.1.2012. Vzhledem k tomu, že předmět zakázky dodává pouze jediná firma na trhu, bylo postupováno v souladu s čl. 5 odst. 5.3.1 bb) Zásad vztahů JMK k řízení příspěvkových organizací. Vzhledem k požadavku kompatibility se stávající endoskopickou sestavou bylo jednáno se společností Olympus Czech Group, spol. s r.o. v jednacím řízení bez uveřejnění za nabídkovou cenu 450.000,00 Kč bez DPH, DPH 14% je 63.000,00 Kč, celkem včetně DPH 513.000,00 Kč. Jedná se o cenu obvyklou v místě plnění při dodržení kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti využití prostředků. Smlouva byla podepsána dne 28.3.2012 Faktura byla uhrazena z investičního fondu Nemocnice. DHM byl zařazen do majetku Nemocnice jako součásti Endoskopické sestavy, inv.č. 515380 (jako: Videokolonoskop CF-Q165L EXERA/06 s pořizovací cenou 430.169,-; Pumpa oplachová peristaltická OFP-2/07 s pořizovací cenou 50.797,-; Pumpa odsávací SSSU-2/08 s pořizovací cenou 32.034,- Kč) dne 29.5.2012 a umístěn v místnosti č. C186 v budově C.
Nákup osmometru Na základě rozhodnutí porady vedení ze dne 23.1.2012, investičního záměru a plánu investic na rok 2012-2014 byla akce realizována formou veřejné zakázky dle čl.5. odst. 5.3.1 písm. a) Zásad za cenu obvyklou v místě plnění a při dodržení kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti využití prostředků. Z šesti oslovených uchazečů doručili své nabídky čtyři uchazeči. Z nich pak byla vybrána společnost MEDESA s. r. o. za nabídkovou cenu 169.000,- Kč bez DPH, DPH 14% je 23.660,00 Kč, celkem včetně DPH 192.660,- Kč. Smlouva byla podepsána dne 4.10.2012. Faktura byla uhrazena z investičního fondu Nemocnice. DHM – Osmometr Fiske 210 - byl zařazen do majetku Nemocnice dne 9.11.2012 a umístěn na OKBH v místnosti č. F212 v budově F. Pořizovací cena 192.660,- Kč.
85
3.7 Doplňková činnost Doplňkovou činností nemocnice je poskytování ubytovacích služeb, cena je 1750 Kč bez DPH za měsíc na osobu. Platby jsou prováděny na splatnost pohledávek. Náklady na tuto činnost za rok 2012 činily 199 tis. Kč a výnosy 231 tis. Kč. Z uvedeného vyplývá, že doplňková činnost je zisková a bezproblémová.
4. Autoprovoz 4.1 Specifikace a popis činnosti autoprovozu Činnost autoprovozu se řídí směrnicí Používání motorových vozidel a zajištění provozu dopravy. Evidence plánovaných i realizovaných pracovních cest je vedena elektronicky na QM Portálu. Pravidelně měsíčně je kontrolována skutečná spotřeba služebních vozidel podle schválených interních norem spotřeby PHM a probíhá také kontrola řádného dokladování doplňování pohonných hmot při měsíční uzávěrce, vedení záznamů o jednotlivých jízdách na tiskopisech „Záznam o provozu vozidla osobní přepravy“, tj. vykazování skutečných časů příjezdu do a z cíle místa přepravy a kilometrů podle skutečného stavu na tachometru. BOL 09-57 Škoda Octavia využití: transport osob při služebních cestách, záložní vozidlo pro transport biologického materiálu rok výroby: počet ujetých km/rok 2012: průměrná spotřeba paliva: stav tachometru k 31.12.2012:
1998 7 094 km 8,04 l/100 km 130 956 km
opravy a údržba říjen: výměna a vyvážení pneumatik v ceně 279,00 Kč listopad: kontrola funkčnosti a oprava zadního osvětlení v ceně 630,00 Kč
2B1 8215 Seat Inca využití: transport biologických materiálů pro laboratoř OKBH (trans. přípravky, odběrový biolog. materiál), transport materiálu pro oddělení zásobování MTZ a pro údržbu rok výroby: počet ujetých km/rok 2012: průměrná spotřeba paliva: stav tachometru k 31.12.2012:
2004 20 568 km 8,04 l/100 km 104 517 km
86
opravy a údržba březen: výměna teplotního čidla v ceně 1 281,30 Kč květen: výměna a vyvážení pneumatik v ceně 240,00 Kč říjen: nákup, výměna a vyvážení zimních pneumatik v ceně 5 472,00 Kč
5. Plnění úkolů v oblasti s nakládání s majetkem 5.1 Dlouhodobý nehmotný majetek název
účet
stav k 1.1.2012
ke 31.12.2012
rozdíl
přírůstky
úbytky
Nehm.výsl.výzk.a vývoje
012 0101
283 133,00
283 133,00
0,00
0,00
0,00
Software
013 0101
32 524 710,00
30 918 765,00
-1 605 945,00
0,00
1 605 945,00
Ocenitelná práva
014 0101
90 000,00
90 000,00
0,00
0,00
0,00
32 897 843,00
31 291 898,00
-1 605 945,00
0,00
1 605 945,00
Celkem DNM DDNM
018 0101
201 815,00
205 145,00
3 330,00
20 288,00
16 958,00
DDNM vlastní
018 0103
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
201 815,00
205 145,00
3 330,00
20 288,00
16 958,00
celkem DDNM
5.2 Dlouhodobý hmotný majetek název
účet
Byt.domy a byt.jednotky
021 0101
809 884,00
809 884,00
0,00
0,00
0,00
Budovy pro službu obyv.
021 0201
274 736 008,00
271 243 047,00
-3 492 961,00
200 741,00
3 693 702,00
Jiné nebyt.domy
021 0301
48 124 988,00
48 075 847,00
-49 141,00
-49 141,00
0,00
Komunikace a veř.osvět.
021 0401
9 171 633,00
9 171 633,00
0,00
0,00
0,00
Jiné inženýrské sítě
021 0501
24 862 644,00
24 862 644,00
0,00
0,00
0,00
Ostatní stavby
021 0601
6 491 005,00
6 491 005,00
0,00
0,00
0,00
Dopravní prostředky
022 0001
624 300,00
624 300,00
0,00
0,00
0,00
Inventář nábytek
022 0201
5 310 687,00
2 222 692,00
-3 087 995,00
20 304,00
3 108 299,00
Kancelářská technika
022 0301
5 054 875,00
4 948 428,00
-106 447,00
0,00
106 447,00
Kanecl.technika-vlastní
022 0303
52 935,00
52 935,00
0,00
0,00
0,00
přístr.a zvlášt.tech.zaříz.
022 0501
12 677 131,00
12 376 910,00
-300 221,00
161 817,00
462 038,00
Soubory mov.věcí
022 0601
64 249 941,00
64 215 609,00
-34 332,00
0,00
34 332,00
Zdravotnické přístroje
022 0701
110 935 367,00
112 007 206,00
1 071 839,00
2 643 180,00
1 571 341,00
Zdrav.přístroje-vlastní
022 0703
579 768,00
579 768,00
0,00
0,00
0,00
Majetek od SMS
022 0901
6 068 540,00
6 005 675,00
-62 865,00
0,00
62 865,00
569 749 706,00
563 687 583,00
-6 062 123,00
2 976 901,00
9 039 024,00
Celkem DHM
stav k 1.1.2012
ke 31.12.2012
87
rozdíl
přírůstky
úbytky
5.3 Dlouhodobý drobný hmotný majetek název
účet
stav k 1.1.2012
rozdíl
ke 31.12.2012
přírůstky
úbytky
Inventář nábytek
028 0201
26 552 268,00
24 703 999,00
-1 848 269,00
2 586 798,00
4 435 067,00
nábytek-vlastní
028 0203
169 358,00
141 385,00
-27 973,00
0,00
27 973,00
Kancelářská technika
028 0301
3 020 295,00
2 988 119,00
-32 176,00
208 035,00
240 211,00
Kanecl.technika-vlastní
028 0303
417 347,00
402 411,00
-14 936,00
0,00
14 936,00
Drob.DHM provoz
028 0501
3 078 073,00
2 496 401,00
-581 672,00
317 655,00
899 327,00
Drob.DHM prov.-vlastní
028 0503
97 685,00
91 985,00
-5 700,00
0,00
5 700,00
Drob.DHM zdr.a lab.tech. 028 0701
4 648 047,00
6 075 911,00
1 427 864,00
1 656 701,00
228 837,00
Dr.DHM zdr.a lab.tech.vl
028 0703
258 099,00
258 099,00
0,00
0,00
0,00
Ostatní DDHM
028 0801
414 818,00
342 807,00
-72 011,00
6 629,00
78 640,00
Ostatní DDHM-vlastní
028 0803
50 778,00
50 965,00
187,00
6 187,00
6 000,00
38 706 768,00
37 552 082,00
-1 154 686,00
4 782 005,00
5 936 691,00
1 339 544,60
5 412 310,30
4 072 765,70
4 516 630,00
443 864,30
Celkem DDHM Jiný drobný DHMpom.ev.
902 0001
5.4 Dlouhodobý majetek neodepisovaný název
účet
stav k 1.1.2012
ke 31.12.2012
rozdíl
přírůstky
úbytky
Pozemky
031
4 204 044,00
4 095 091,00
-108 953,00
0,00
108 953,00
KPZ cizí maj.-sml.o výp.
965 0100
14 396,00
14 396,00
0,00
0,00
0,00
DPZ cizí maj.-sml.o výp.
966 0100
666 064,00
666 064,00
0,00
0,00
0,00
Celkem neod.majetek
4 884 504,00
4 775 551,00
-108 953,00
0,00
108 953,00
Majetek celkem
647 099 720,60
642 244 109,30
-4 855 611
12 295 824
17 151 435
5.5 Seznam pořízeného dlouhodobého majetku
účet
počet ks
Kč za 1 ks
celkem v Kč
018 0101 021 0201
1 1
20 288 200 741
20 288 200 741
022 0501
1 1 1
68 918 42 396 42 397
68 918 42 396 42 397
022 0701
1 1 1
1 937 520 513 000 192 660
1 937 520 513 000 192 660
celkem za účet
název
20 288 správce IT 200 741 TZ budovy J přístroj na měř.kval.med.vzduchu ventilátor převedený z DDHM ventilátor převedený z DDHM 153 711 RTG přístroj s C ramenem videokolonoskop s přísl. Osmometr 2 643 180
88
5.6 Seznam vyřazeného dlouhodobého majetku počet ks
částka v Kč
1 1 1
604 245 1 001 700 3 693 702
604 245 1 001 700 3 693 702
022 0201
2 1 1 1
4 612 4 330 658 4 046
9 224 4 330 658 4 046
022 0301
1
44 146
44 146
022 0501
1 1 1 1
3 152 170 800 2 927 7 154
3 152 170 800 2 927 7 154
022 0901
1
46 273
46 273
1 1
106 139 2 814
106 139 2 814
účet 013 0101 021 0201
031 0401 031 0501
celkem v Kč
celkem za účet
název
OS ADV.PICK 1 605 945 HP Netserver 5/166 Budova v Židlochovicích 3 693 702 stůl psací pohovka dětská židle regál 18 258 PC Mikros 44 146 chladnička likvidátor odpadu odstředivka odstředivka 184 033 server HP 0220 46 273 106139 pozemek Židlochovice 2 814 pozemek Židlochovice
Zdůvodnění vyřazení majetku a změn v jeho evidenci: Účty 021, 022 až 028 – dlouhodobý hmotný majetek a drobný dlouhodobý majetek – vyřazení majetku z důvodu nefunkčnosti nebo vysokým nákladům na jeho opravu a údržbu a vysokým nákladům na jeho provoz. V roce 2012 nemocnice provedla změnu v souladu s ustanovením odstavce 6.8. ČÚS č.701 Účty a zásady účtování na účtech, kdy vyčlenila z účtů 022 a 013 a také z účtu 028 majetek, který nesplňoval podmínky pro zařazení dlouhodobého majetku a drobného dlouhodobého majetku podle obsahového vymezení uvedené ve vyhlášce č. 410/2009 Sb. a převedla jej na příslušný účet tak, aby byly tyto podmínky splněny. Z účtu 022 a 013 byl převeden majetek na účet 028 v hodnotě 4 333 120 korun a na podrozvahový účet 902 majetek za 711 459 korun, majetek za 24 991 korun byl zařazen do pomocné evidence, protože jeho pořizovací cena byla nižší než 1001 Kč. Z účtu 028 byl převeden na účet 902 majetek v celkové hodnotě 3 696 569 korun a majetek v hodnotě 1 639 366 Kč byl převeden do pomocné evidence.
89
V majetku organizace se v roce 2012 projevila ta skutečnost, že byla 13.6.2012 vyřazena z majetku nemocnice a vrácena zřizovateli budova v Židlochovicích spolu s pozemky, budova měla pořizovací cenu 3 693 702 Kč a pozemky 108 953 Kč. Na účtu 042 jsou ke konci roku 2012 nezařazené investice ve výši 625 tis. Kč z toho činí projektová dokumentace související se zateplením budov „L a J“ 404 tis. Kč. Vypracování projektové dokumentace na „Bufet“ 46 tis. Kč a projektová dokumentace „Výstavba kuchyně“ za 175 tis. Kč.
6. Přehled o tvorbě čerpání peněžních fondů k 31.12.2012 plán
34 867 příděl z odpisů z DHM a DNM
Fond investiční
čerpání
tvorba
stav k 1.1.
skutečnost
19 842
19 832 pořízení dlouhodobého maj. **)
2 751
inv. dotace z rozpočtu zřizovatele
úhrada investičních úvěrů nebo půjček **)
inv. příspěvky ze státních fondů
rekonstrukce a modernizace **)
výnos z prodeje DHM (vlastního)
údržba a opravy majetku
převod z fondu rezervního
odvod do rozpočtu zřizovatele
dary a příspěvky od jiných subjektů
vratky do rozpočtu zřizovatele nekrytí IF
34 867 celkem tvorba
19 842
236
257
4 226
4 603
7 213 čerpání
plán
skutečnost
203 příděl ze zlepš. výsl. hospod.
2 720
17 162
19 832 celkem čerpání
tvorba
stav k 1.1.
stav k bankovní krytí k 31.12.2012 skutečnost 31.12.2012
plán
24 742
29 957
0
stav k bankovní krytí k 31.12.2012 skutečnost 31.12.2012
plán další rozvoj své činnosti časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady
převod nespotřebované dotace kryté z rozpočtu EU, a z fin.mechanismu EHP, Norska a z progr. švýcarsko-české spolupráce dle § 28 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb.
úhrada případných sankcí úhrada ztráty za předchozí léta převod do fondu investičního
peněžní dary
Fond rezervní
203 celkem tvorba
90
76 použití peněžních darů čerpání nespotřebované dotace dle § 28 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb.
50
93
90
76 celkem čerpání
50
93
čerpání
tvorba
stav k 1.1.
plán
skutečnost
příděl ze zlepš. výsl. hospod. 0
0 celkem čerpání
plán 1 070
peněžní dary
skutečnost
1 530 celkem tvorba
0
1 061 pořízení DHM úhrada potřeb zaměstnanců
jiná tvorba
0
stav k bankovní krytí k 31.12.2012 skutečnost 31.12.2012
plán
z toho záv. stravování FKSP
0 čerpání
tvorba
1 530 příděl do fondu na vrub nákl.
stav k bankovní krytí k 31.12.2012 skutečnost 31.12.2012
plán překročení prostředků na platy
celkem tvorba
stav k 1.1.
186
odměny zaměstnancům
ostatní Fond odměn
186
1 550
1 237
580
483
1 550
1 237
jiné použití 1 070
1 061 celkem čerpání
údržba a opravy majetku - prostředky IF se čerpají na opravu a údržbu DM (účet 511) a náhradní díly DM (účet 501)
90
1 353
654
6.1 Investiční fond Počáteční stav fondu ve výši 34 867 tisíc Kč byl vytvořen v předchozích letech přídělem z odpisů , stav fondu byl i v roce 2012 zvyšován z odpisů a to ve výši 19 832 tisíc Kč. Čerpání fondu se uskutečnilo pořízením dlouhodobého majetku ve výši 2 913 tisíc, podrobnější rozpis pořízeného majetku je uveden v článku 5. Částka 4 603 tisíc Kč byla použita na úhradu za opravy a údržbu nemovitého majetku a to na opravy (účet 511) i na náhradní díly (účet 501). Finanční nekrytí investičního fondu bylo k 31.12.2012 ve výši 17 162 tis. Kč. Stav investičního fondu byl ke dni účetní závěrky 29 957 tisíc korun a je pokryt finančními prostředky. Zdroje krytí investičního fondu byly jednak uloženy ve formě peněz v pokladně organizace a zbytek krytí byl zajištěn formou pohledávek po odečtení závazků a skladovými zásobami.
6.2 Rezervní fond Počáteční stav fondu k 1.1.2012 byl 203 tis. Kč a to z nevyčerpaných darů minulých let. Stav fondu se v průběhu roku zvyšoval peněžními dary v celkové výši 76 tis. Z toho 20 tis. činil dar účelově určený na „Prevenci pádů a poranění“ od Project HOPE – Česká republika, o.p.s. Čerpání fondu dosáhlo výše 93 tis. Kč. Byl pořízen drobný dlouhodobý majetek – TV32 GLX, vybavení do nadstandardního pokoje chirurgie, kancelářské křeslo, zavinovačky pro novorozence, kancelářská židle Matrix, systém HINZ pro ošetřovatelskou dokumentaci, LCD televizor a opravena sonda. Z projektu „Prevence pádů a poranění “ byla zakoupena madla do pokoje pacientů chirurgie. Konečný stav fondu ke dni závěrky je 186 tis. Kč a je pokryt finančními prostředky.
6.3 Fond odměn Tento fond není tvořen ani čerpán vzhledem ke ztrátovému výsledku hospodaření.
6.4 FKSP Stav, tvorba a čerpání fondu jsou popsány v tabulce bodu 3.3. Organizace v souladu s Vyhláškou č. 114/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a kolektivní smlouvou sestavuje rozpočet fondu, a stanoví způsob a účel jeho čerpání. Počáteční stav fondu byl 1 530 tisíc korun, v letošním roce byl dále tvořen přídělem z mezd ve výši 1 060 tisíc Kč, použit byl na uspokojování potřeb zaměstnanců ve formě příspěvku na stravování, rekreací a zájezdů, peněžní a nepeněžní dary, příspěvek na penzijní, životní pojištění a ostatní ve výši 1 237 tis. Kč Zůstatek fondu ke dni závěrky je 1 353 tisíc Kč. V této výši je fond i pokryt finančními prostředky při zohlednění všech závazků a pohledávek fondu.
91
Zůstatek finančních prostředků ke 31.12.2012 na FKSP Tvorba FKSP Čerpání FKSP FKSP celkem Stav účtu v KB Stav pokladny FKSP Závazky Pohledávky celkem Z pohledávek –půjčky zaměstnancům Uhrazené zálohy Celkem
2 590 257,76 1 237 342,36 1 352 915,40 653 794,02 5 417,00 -79 197,83 772 902,21 661 429,00 0,00 1 352 915,40
7. Kontrolní činnost 7.1 Zhodnocení kontrolní činnosti za rok 2012 V návaznosti na vyhlášku č. 416/2004Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001Sb. o finanční kontrole byla zpracována tato zpráva o průběhu a výsledcích finanční kontroly v Nemocnici Ivančice, příspěvkové organizaci (dále jen nemocnice) za rok 2012.
7.1.1 Obecně Kontrolní systém nemocnice Kontrolní systém ve smyslu zákona č.320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě byl v nemocnici zaveden od roku 2003. Finanční řídící kontrola dle tohoto zákona navazuje na kontrolu dle zákona 563/1991 Sb. o účetnictví a je zajišťována pověřenými odpovědnými zaměstnanci. Nemocnice má jednoho interního auditora pro finanční kontrolu a 4 auditory zaměřené na procesy podle normy ISO 9001 a ISO 13 485. Pro rozvedení ustanovení zmíněného zákona do podmínek nemocnice byla aplikována směrnice Systém finanční kontroly. Řídící kontrola prováděná v nemocnici Průběžná a následná finanční kontrola byla v nemocnici prováděna na základě plánu kontrol a podle potřeb nemocnice, na úrovni vedení nemocnice byly jednotlivé úkoly zadávány písemně v zápisech z porad vedení a pravidelně kontrolovány. Přiměřenost a účinnost kontrolního systému nemocnice Na základě zhodnocení výsledků kontrol za rok 2012 lze konstatovat, že vnitřní kontrolní systém je přijatelně účinný, což dokazuje skutečnost, že provedenými interními audity finanční kontroly nebyly zjištěny žádné závažné až kritické nedostatky. Pokud jde o přiměřenost kontrolního systému nemocnice je nutné konstatovat, že vzhledem k zavedení normy ČSN EN ISO 9001 došlo k výraznému rozšíření kontrolních mechanismů, takže kontrolou je postihována nejen oblast financí, ale i procesů v nemocnici.
92
Hodnocení kritérií hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti Kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti jsou nastavena podle metodické pomůcky CHJ 16, která byla vydána Ministerstvem financí České republiky na základě ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 320/2001Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. V nemocnici Ivančice, byly definovány procesy, u kterých je prováděno pravidelné měření výkonu. Kontrola z hlediska financí, finančních operací, investičních záměrů je zakotvena ve vnitroorganizační směrnici Systém finanční kontroly. Následné kontroly prováděné Interním auditem Finanční kontroly jsou z velké části zaměřeny na dodržování zásad hospodárného, účelného a efektivního nakládání s veřejnými prostředky. V Nemocnici Ivančice nebyl za rok 2012 zjištěn případ porušení zásady 3E.
7.1.2 Výsledky řídící kontroly V rámci průběžné a následné řídící kontroly byly mj. ověřovány zejména tyto oblasti: 7.1.2.1 Kontroly v oblasti ekonomiky a finančního řízení Stav pokladen Kontrola pokladní hotovosti byla prováděna jednak denně - pokladní prováděla denní samokontrolu stavu pokladen ve vazbě na evidenci pokladních dokladů, přičemž nezjistila žádné odchylky. Dále byla prováděna řádná inventura stavu pokladen k 31.12.2012, přičemž nebyly zjištěny žádné přebytky, či manka. Stav pokladen k 31.12.2012 souhlasí s účetním stavem k 31.12.2012. Pokladna také v průběhu sledovaného období nevykazovala stav hotovosti vyšší, než je povolený limit peněžních prostředků. Pohledávky V návaznosti na běžnou měsíční uzávěrku byl pravidelně každý měsíc kontrolován stav pohledávek. Bylo konstatováno, že nové pohledávky vedené v evidenci pohledávek a v účetnictví jsou aktuální a v převážné většině do lhůty splatnosti s předpokladem včasné úhrady. Pohledávky po lhůtě splatnosti činily k 31.12.2012 celkem 10 729 tis (účet 311) a jednalo se především o pohledávky za neuznané a nedořešené výkony u zdravotních pojišťoven a dále neuhrazené faktury za zdravotní služby poskytnuté samoplátcům. V případě prodlení dlužníka s úhradou byla záležitost řešena upomínkami a penalizačními fakturami. Závazky V návaznosti na běžnou měsíční uzávěrku byl pravidelně každý měsíc kontrolován stav závazků. Kontrolou bylo zjištěno, že nemocnice průběžně eviduje minimální hodnotu nesplacených závazků, z nichž bylo k 31.12.2012 po lhůtě splatnosti cca 199 tis z toho závazky nad 30 dnů 10 tis.korun. O stavu závazků byla pravidelně podávána informace na poradách vedení. Stavy na bankovních účtech V návaznosti na běžnou měsíční uzávěrku byl pravidelně každý měsíc kontrolován stav závazků. Kontrolou bylo zjištěno, že nemocnice průběžně eviduje minimální hodnotu nesplacených závazků, z nichž bylo k 31.12.2012 po lhůtě splatnosti cca 199 tis z toho závazky nad 30 dnů 10 tis.korun. O stavu závazků byla pravidelně podávána informace na poradách vedení.
93
7.2 Finanční kontrola Dle ročního plánu kontrolní činnosti na rok 2012 byly provedeny následující kontroly v rámci interního auditu:
7.2.1 Plán kontrolní činnosti na rok 2012 a vykonané audity Kontrola ceníků zboží a služeb: Tato kontrola se zaměří na to, zda jsou ceny pro Nemocnici Ivančice výhodné ve smyslu ziskovosti. Kontrola bude provedena od 17. 2. 2012 do 25. 2. 2012 Kontrola uzavřených nájemních smluv na rok 2012: Kontrola se zaměří na uzavírání nájemních smluv mezi Nemocnicí Ivančice a nájemníky. Kontrola bude provedena od 2. 3. 2012 do 20. 3. 2012 Kontrola hospodaření se svěřeným majetkem – pronájem: Kontrola se zaměří na správnost nájemních smluv. Kontrola bude provedena od 25. 3. 2012 do 15. 4. 2012 Kontrola vnitroorganizačních směrnic týkajících se finanční kontroly: Kontrola se zaměří na správnost vnitroorganizačních směrnic v návaznosti na zákony a vyhlášky. Kontrola bude provedena od 20. 4. 2012 do 15. 5. 2012 Kontrola postupů předběžné finanční kontroly celá nemocnice: Tato kontrola se zaměří na dodržování postupů vnitroorganizační směrnice Systém finanční kontroly. Kontrola bude provedena od 20. 5. 2012 do 30. 5. 2012 Kontrola realizace veřejných zakázek malého rozsahu dle Zásad vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací: Kontrola se zaměří na dodržování odst. 5 -5.5 zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Kontrola bude provedena od 5. 6. 2012 do 25. 6. 2012 Kontrola nákupů skladových zásob lékárna, SZM: Kontrola se zaměří na dodržování postupů finanční kontroly a předpokladů 3E (hospodárnosti účelnosti a efektivnosti) při nákupech na sklady lékárny a SZM. Kontrola bude provedena od 30. 6. 2012 do 25. 7. 2012 Kontrola realizace zakázek velkého rozsahu dle zákona o Veřejných zakázkách: Kontrola se zaměří na dodržování ustanovení zákona o Veřejných zakázkách. Kontrola bude provedena od 1. 8. 2012 do 30.8.2012 Kontrola zacházení se závazky: Kontrola se zaměří na dodržování ustanovení vnitroorganizační směrnice oběh účetních dokladů a Systém finanční kontroly. Kontrola bude provedena od 5. 9. 2012 do 25. 9. 2012 94
Kontrola hospodaření s finančními prostředky nemocnice: Kontrola se zaměří na dodržování předpokladu 3E hospodárnosti účelnosti a efektivnosti při hospodaření s finančními prostředky Nemocnice. Kontrola bude provedena od 2.10.2012 do 1.11.2012
Neprovedené audity vzhledem k plánu kontrolní činnosti: 2 Audity mimo plán kontrolní činnosti: 0
7.3 Kontrola prováděná interním auditorem 7.3.1 Rozbor zjištění z finančních kontrol dle plánu auditu Kontrola uzavřených nájemních smluv na rok 2012 Byla provedena kontrola uzavřených nájemních smluv na rok 2012. Kontrola se zaměřila na uzavírání nájemních smluv mezi Nemocnicí Ivančice a nájemníky. Kontrolou nebyla zjištěna řádná závada ani slabé místo. Kontrola hospodaření se svěřeným majetkem – pronájem hmotného majetku Byla proveden a kontrola hospodaření se svěřeným majetkem – pronájem hmotného majetku. Finanční kontrolou nebyla zjištěna žádná neshoda ani slabé místo. Kontrola vnitroorganizačních směrnic týkajících se finanční kontroly Byla provedena kontrola vnitroorganizačních směrnic týkajících se finanční kontroly. Kontrolou nebyla zjištěna žádná závada ani slabé místo. Kontrola postupů předběžné finanční kontroly celá nemocnice Byla provedena kontrola postupů předběžné finanční kontroly v celé nemocnici. Finanční kontrolou nebyla zjištěna žádná závada. Kontrola realizace veřejných zakázek malého rozsahu dle Zásad vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací Byla provedena kontrola realizace zakázek malého rozsahu dle Zásad Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací. Finanční kontrolou nebyla zjištěna žádná závada. Kontrola nákupů skladových zásob Lékárna, SZM Byla provedena finanční kontrola nákupů skladových zásob na oddělení Lékárny a SZM. Finanční kontrolou nebyla zjištěna žádná závada.. Kontrola realizace zakázek velkého rozsahu dle zákona o Veřejných zakázkách Byla provedena kontrola realizace zakázek velkého rozsahu dle zákona o Veřejných zakázkách. Finanční kontrolou nebyla zjištěna žádná závada. 95
7.4 Roční plán kontrol na rok 2013 Na základě střednědobého plánu byl z hlediska zákona č. 320/2001 Sb. sestaven roční plán kontroly na rok 2013. V rámci roku 2013 bude Ing. Michalem Krátkým – interním auditorem, proveden interní audit v těchto oblastech: Posouzení konečného stavu majetku, pohledávek a závazků v účetní závěrce (finanční audit) a) b) c) d) e)
Kontrola evidencí majetku a přechodných majetkových účtů Kontrola konečných zůstatků pohledávek a závazků na dokladovou inventarizaci Kontrola okruhu FKSP Kontrola investičního okruhu Kontrola náležitostí inventurních soupisů dle vyhlášky č. 270/2010 Sb.
Termín: únor - březen 2013 Provádění finanční kontroly nemocnice a funkčnost vnitřního řídícího a kontrolního systému dle smyslu zákona č. 320/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. (audit výkonu) a) výsledky předchozích kontrol, přijatá opatření a jejich realizace, b) ověření funkčnosti interních předpisů v oblasti vymezení pravomocí a odpovědnosti vedoucích a ostatních zaměstnanců při nakládání s veřejnými prostředky a ve vztahu k plněným úkolům, c) ověření, zda jsou odděleny pravomoci a odpovědnost při: - přípravě, schvalování, realizaci a kontrole operací (ve vztahu k výběrovým řízením, uzavírání smluv, vzniku závazků, platbám, vymáhání pohledávek aj.) d) ověření, zda a jakým způsobem jsou činěna opatření k ochraně veřejných prostředků, e) ověření zda a jak je zajišťována informovanost na příslušných úrovních řízení o závažných nedostatcích a jejich nápravě, f) vyhodnocení pravděpodobnosti výskytu rizik na vybraných operacích, Termín: duben - květen 2013 Kontrola účtování fondů dle nového účetního standardu č. 704 – Fondy účetní jednotky a) prověření interních směrnic a převodu jednotlivých účtů dle vyhlášky č. 410/2009 a příslušných českých účetních standardů b) prověření vybraného vzorku ze všech operací ve zvoleném časovém intervalu, c) vyhodnocení rizik při hospodaření s veřejnými prostředky, Termín: červen 2013
96
Kontrola čerpání FKSP, kontrola hospodaření podle rozpočtu (finanční audit a audit shody) a) kontrola čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb, b) kontrola shody směrnice pro FKSP (v rámci kolektivní smlouvy) s vyhláškou FKSP c) průběžná kontrola hospodaření podle rozpočtu, d) kontrola okruhu FKSP, e) kontrola zavedení majetku nakoupeného z FKSP, f) kontrola půjček v rámci FKSP, g) vyhodnocení pravděpodobnosti rizik Termín: září - říjen Kontrola vyúčtování hospodářské činnosti v návaznosti na zřizovací listinu a) Kontrola rozpočtů hospodářské činnosti b) Kontrola přeúčtování hospodářské činnosti c) Kontrola dokladů hospodářské činnosti Termín: listopad Příprava roční zprávy o výsledcích činnosti interního auditora ve smyslu § 31 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění, vyhodnocení rizik a příprava plánu auditu na rok 2014 Termín: prosinec - leden 2014
7.5 Cíle interního auditu finanční kontroly Hlavním cílem interního auditu finanční kontroly na rok 2013 je sledování a prověřování analyzovaných rizik. Na základě této analýzy mapovat procesy a podprocesy, které jsou více zranitelné a zaměřit na ně účinnější kontrolní systém, provádět častější zpětnou kontrolu na základě střednědobého a ročního plánu finančních kontrol.
7.6 Kontroly v oblasti léčebné péče Na úseku léčebné péče byly mj. prováděny tyto kontroly: Kontroly vedení zdravotnické dokumentace jednotlivých oddělení - průběžné a každodenní kontroly prováděli primáři oddělení. Kontroly vedení a úplnosti zdravotnické dokumentace – kontroly z pohledu platné legislativy a požadavků ZP prováděl RL – kontroly prováděny namátkově. Kontroly počtu reoperací a jejich evidence - kontrolovali primáři operačních oborů 1x za 6 měsíců.
97
Kontroly počtu odpitvaných zemřelých pacientů v našem ZZ po odděleních a korelace nálezů patologa a klinika – kontroly prováděl 1x měsíčně náměstek LPP. Informace byly podány na poradách vedení a jsou zaznamenány v zápisech z těchto porad. Kontroly výskytu nosokomiálních nákaz – kontroly byly prováděny dle platné směrnice ústavním hygienikem - vyhodnocení 1x/Q. Informace byly podány na primářské poradě a jsou zaznamenány v zápisech z těchto porad. Kontroly výskytu proleženin po odděleních – kontroly prováděl ústavní hygienik – vyhodnocení 1x/Q. Informace byly podány na primářské poradě a jsou zaznamenány v zápisech z těchto porad. Kontroly zdravotních výkonů vykazovaných na ZP – kontroly prováděly jednak jednotlivé ZP a následně RL v návaznosti na revizní zprávy ZP z hlediska správnosti odmítnutých výkonů. Bylo konstatováno, že většina odmítnutí byla oprávněná a z titulu pochybení na straně nemocnice a byla projednána s příslušnými zdravotnickými pracovníky. Neoprávněná odmítnutí byla se ZP řešena.
7.7 Kontroly v oblasti činnosti hlavní sestry Kontrola kvality ošetřovatelské péče byla sledována dle plánů kontrol pro rok 2012 na úrovních: - hlavní sestry - vrchních sester - staniční sester Za rok 2012 bylo provedeno vrchními sestrami a vedoucími úseků dle kontrolních plánů 107 kontrol se zápisem na formuláři Protokol o provedené kontrole. Kontroly byly zaměřeny na vedení ošetřovatelských procesů, zdravotnickou a ošetřovatelskou dokumentaci, dodržování ošetřovatelských standardů, směrnic, interních předpisů, vybavení pracoviště pomůckami pro kardiopulmonální resuscitaci, dodržování BOZP, používání OOPP, dodržování protiepidemiologických režimů, desinfekčního řádu a desinfekčních programů, ekonomického hospodaření se zdravotnickým spotřebním materiálem, kontrolou využití pracovní doby a úpravy sester ve večerních hodinách. Nalezené neshody a opatření byly řešeny vrchními sestrami neprodleně. Termíny nápravných opatření byly ve většině případů dodrženy. Protokoly o provedených kontrolách jsou archivovány u hlavní sestry. Kontrolní deníky staničních sester jsou k dispozici na odděleních. Kontroly hlavní sestry byly zaměřeny na oblast indikátorů kvality poskytované péče, hygieny prostředí, čistoty prostředí, podávání stravy, docházky pracovníků, využití pracovní doby v odpoledních hodinách a dodržování bezpečnostních resortních cílů. Nalezené neshody byly řešeny s vedením oddělení, nápravná opatření byla přijata.
98
7.8 Kontroly na úseku hygieny Kontrolní činnost na úseku hygieny za rok 2012 Za uplynulý rok bylo provedeno 6 interních kontrol na úseku hygieny. Kontrolovaná oddělení: INT, GYN-POR, NOV, LDN, RHB lůžková, RHB ambulantní Předmět kontroly: Dodržování směrnice Protiepidemický řád jednotlivých oddělení, Dezinfekční program nemocnice včetně příloh, směrnice Manipulace s nemocničním prádlem Nemocnice, Nakládání s odpady, Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotní péči Kontrolní zjištění: Mřížky od kanálu a vzduchotechniky nejsou čištěny. V úklidové místnosti je neoznačená nádoba s dezinfekčním přípravkem. Kontejner na ostrý odpad je nedostatečně popsán (chyběl čas založení kontejneru, nesprávný podpis odpovědné osoby (odpovědnou osobou je vrchní sestra). Jednorázová holítka se odkládají do pevnostěnné nádoby, u které chybí označení pro ostrý odpad. Sterilní materiál, který je volně uložen, má zkrácenou expirační dobu (6 dnů). Na ošetřovně jsou umístěny ozdobné předměty, umělé květiny. Informační cedule a letáky nejsou opatřeny omyvatelným povrchem. Opatření: Byla provedena bezprostředně. Protokoly o provedených interních kontrolách jsou k dispozici u nemocniční hygieničky. .
7.9 Kontroly v oblasti hospodářsko-technické správy Na úseku HTS byly prováděny kontroly dle plánu kontrol a byly zaměřeny zejména na: Pravidelné kontroly technologických zařízení – jsou prováděny pravidelně a zápisy z těchto kontrol jsou řádně vedeny a projednávány N-HTS se zodpovědnými referenty (provozní technik, energetik a zaměstnanci údržby) a na poradách vedení nemocnice. Na úseku HTS se provádějí pravidelné provozní a revizní kontroly na jednotlivých technologických zařízeních na základě norem, hygienických předpisů, provozních předpisů a směrnic. Všechny kontroly jsou zaznamenávány do provozních deníků nebo jsou k nim vystavovány revizní protokoly. Denně prováděné kontroly: - klimatizační jednotky v celém areálu Nemocnice - stanice medicinálních plynů a jejich zařízení - plynový parní vyvíječ Certuss 600 - kontrola bazénu včetně technologického zařízení - kontrola recyklačního zařízení vody z balneo provozu 1 x 2 dny: - provádění kontrol na vyměníkových stanicích v areálu Nemocnice - kontrola zachytávače tuků - lapolu - provozní prohlídky výtahů
99
1 x za týden: - kontrola náhradního zdroje – diesel agregátu - přečerpávací stanice odpadních vody z objektu F - kontrola hlavní rozvodny pro celý areál Nemocnice - kontrola zálohovacích zdrojů UPS 1 x za měsíc: - kontrola vyústek z klimatizačních jednotek v jednotlivých místnostech - kontrola pohonných hmot čerpaných a jeho spotřeba do multifunkčního zařízení John Deer 1 x za 3 měsíce: - kontrola limitních hodnot odpadních vod - kontrola kvality pitné vody 1 x za 3 měsíce: - revize výtahů - revize parního vyvíječe - revize komínů 1 x za 4 měsíce: - kontrola a seřízení úpravny vody – balneo 1 x za 6 měsíců: - kontrola funkčnosti protipožárních klapek, přenosných hasících přístrojů 1 x za 12 měsíců: - kontrola požárních uzávěrů Protokoly a výsledky kontrol jsou uloženy u provozního technika a energetika. Kontrolu provádí pracovníci údržby nemocnice, provozní technik a energetik. Následnou řídící kontrolu provádí Ing.Petr Novák, N – HTS. Kontrolní zjištění a nápravná opatření jsou projednána se zodpovědnými referenty a jejich odstranění je zadáváno formou úkolů jednotlivým zodpovědným zaměstnancům. Bezpečnostně technické kontroly provozních technologií jsou vedeny na QM portále v evidenci zařízení provozním technikem a energetikem. Termíny kontrol jsou průběžně sledovány. Bezpečnostně technické kontroly lékařské přístrojové techniky jsou vedeny na QMP v evidenci zařízení technikem LPT. Termíny kontrol jsou průběžně sledovány. Bezpečnostně technické kontroly provozních technologií a ZP s měřící funkcí jsou vedeny na QM portále v evidenci zařízení provozním technikem. Termíny kontrol jsou průběžně sledovány. Kontroly dodržování provozních předpisů a směrnic v provozním oddělení – jsou prováděny pravidelně vedoucí provozu dle směrnic o úklidu – 1x měsíčně, praní prádla – 2x za rok, nakládání s odpady – 2x za rok, zimní údržbě – 1x měsíčně, používání pevných telefonních linek, služebních mobilních telefonů – 1x měsíčně a používání generálního klíče – 1x čtvrtletně. Zápisy z těchto kontrol jsou řádně vedeny a projednávány N-HTS s vedoucí provozu. Kontroly dodržování provozních předpisů a směrnic ve stravovacím provozu – jsou prováděny pravidelně vedoucí stravování dle směrnic o manipulaci se stravou – 1x měsíčně. Zápisy z těchto kontrol jsou řádně vedeny a projednávány hlavní sestrou a hygieničkou s vedoucí stravovacího provozu.
100
Finanční kontrola - na jednotlivých odděleních a referátech úseku HTS je prováděna pravidelná finanční kontrola dle aktuální směrnice Systém finanční kontroly – oběh dokladů (smlouvy), objednávky a přílohy k objednávkám (příkazce, správce rozpočtu, finanční účetní). Provádějí jednotliví zodpovědní referenti úseku HTS pravidelně. Následnou řídící kontrolu provádí N – HTS.
7.10 Kontrola na úseku BOZP Dne 26.6.2012 byla provedena kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek. Kontrolu provedl za Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky, územní svazový inspektor Ing. Kopečný. Ve dnech 3. 12. 2012 až 5. 12. 2012 byla provedena za součinnosti ZO OSZdSP, Lékařského odborového klubu a podle příkazu ředitele nemocnice prověrka bezpečnosti práce a požární ochrany na pracovištích nemocnice. Revize a kontroly vyhrazeného technického zařízení jsou prováděny v souladu s platnými zákonnými předpisy a normami. Jednotlivé revize a kontroly vede energetik nemocnice p. Hlavatý, u lékařských přístrojů Ing. Drozd. Problematika BOZP a PO je průběžně projednávána se zástupci ZO OSZdSP nemocnice.
7.11 Veřejnosprávní kontroly OSSZ Brno – venkov Kontrola byla provedena: Kontrolu provedl: Kontrolované oddělení, pracoviště:
20.2.2012 – 22.2.2012 Lenka Dubová, Jaroslava Mašková PaM
Předmět kontroly: kontrola pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění. Závěr kontroly: nápravná opatření nebyla uložena. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje Kontrola byla provedena: Kontrolu provedl: Kontrolované oddělení, pracoviště:
14.3.2012 MUDr. Petra Eclerová interní lůžkové oddělení chirurgické lůžkové oddělení
Předmět kontroly: dodržování povinností stanovených §§ 15, 16, 17 a 18 zákonem č. 258/2000 Sb. a vyhláškou MZ ČR č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
101
Závěr kontroly: byla provedena kontrola dodržování protiepidemického režimu na interním lůžkovém oddělení a chirurgickém lůžkovém oddělení. Závěr: bez závad. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje Kontrola byla provedena: Kontrolu provedl: Kontrolované oddělení, pracoviště:
14.3.2012 Ing. Veronika Jurečková rehabilitační bazén
Předmět kontroly: ověření plnění povinností provozovatele umělého koupaliště v souladu s požadavky §18 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. Závěr kontroly: při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky Kontrola byla provedena: Kontrolu provedl:
26.6.2012 Ing. Petr Kopečný, Květoslava Boháčková
Předmět kontroly: kontrola BOZP dle § 322 Zákoníku práce 262/2006 Sb. Závěr kontroly: a) vyšetřování pracovních úrazů je prováděno dle požadavků ZP a nařízení vlády 201/2010 Sb. b) odškodňování pracovních úrazů je prováděno dle požadavků ZP c) vývoj nemocí z povolání je prováděno dle požadavků ZP d) zaměstnavatel zajišťuje úkoly v hodnocení a prevence rizik odborně způsobilou osobou dle § 10 zákona 309/2006 Sb. e) odborně způsobilá osoba má znalosti s ČSN OHSAS 18 001 f) zaměstnavatel má vyhodnocena rizika možného ohrožení zaměstnanců dle požadavků ZP g) šetřením nebylo prokázáno, že dokument je projednán s odborovou organizací dle požadavku ZP h) zaměstnavatel má k dispozici rozhodnutí KHS a kategorizaci prací i) zaměstnavatel zajišťuje smluvně závodní zdravotní péči j) stanovené zdravotní prohlídky a očkování jsou prováděny k) zaměstnavatel stanovil systém školení BOZP dle požadavku ZP l) školení BOZP: nebylo zjištěno nedostatků m) zaměstnavatel má zpracován Seznam OOPP dle požadavků Nařízení vlády 495/2001 Sb. n) zaměstnavatel zpracoval vnitřní předpis o manipulaci s břemeny (pacienty) o) zaměstnavatel provedl v roce 2011 prověrku BOZP Stanovisko ke zjištěným závadám: ad bod g: v souladu s ustanovením § 108 ZP v platném znění, budou vyhodnocená rizika projednána na závodním výboru Základní organizace odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky.
102
Státní ústav pro kontrolu léčiv Kontrola byla provedena: Kontrolu provedl: Kontrolované oddělení, pracoviště:
13.9.2012 MUDr. Eva Kučerová krevní banka na OKBH
Předmět kontroly: následná kontrola krevní banky Závěr kontroly: a) kontrolní zjištění v rozsahu požadavků zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“): nebyly zjištěny nedostatky b) kontrolní zjištění v rozsahu požadavků vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejich složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“): kritické nedostatky: významné nedostatky:
nezjištěny nejsou prováděny namátkové mikrobiologické kontroly povrchů v místech, kde se manipuluje s vaky bez dalšího obalu
c) ostatní kontrolní zjištění a doporučení: pracovníci: není stanovena osoba odpovědná za příruční spisovnu KB prostory a zařízení: lednice Emoteca 120 používaná jako sklad TP je starší 10ti let a je kapacitně nedostatečná, v době kontroly zde bylo skladováno cca 30 TP a nebylo zajištěno oddělené skladování nakřížených krevních konzerv dokumentace: nejsou důsledně vedeny záznamy o proškolení nebo seznámení se pracovníků s konkrétní platnou verzí předpisové dokumentace (u jednotlivých dokumentů) přeprava, příjem, skladování a výdej TP:
nebyly zjištěny nedostatky
kontrola jakosti:
nebyly zjištěny nedostatky
smluvní činnosti:
nejsou zadávány
neshody, reklamace a stahování: zabezpečování jakosti:
nebyly zjištěny nedostatky
nebyly zjištěny nedostatky
Stanovisko ke zjištěným nedostatkům: na základě kontroly byla stanovena tato nápravná opatření:
103
Ad B,
významné nedostatky: hygienička nemocnice zavede pravidelné mikrobiologické kontroly v krevním skladu OKBH.
Ad C,
pracovníci: příruční spisovnu KB povede vedoucí laborantka OKBH prostory a zařízení: do lednice Emoteca 120 byla umístěna miska s nápisem NAKŘÍŽENÉ určená pro zpracované erymasy určené k expedici dokumentace: vedoucí laborantka s vedoucím oddělení a manažerem kvality oddělení zajistí, aby vždy při seznámení se laboratorního personálu s novým dokumentem byl i řádně vyplněný příslušný formulář
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor zdravotnictví Kontrola byla provedena: Kontrolu provedl:
30.10.2012 Dagmar Beranová, Iva Osvaldová
Předmět kontroly: a) kontrola splnění podmínek pro udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle ustanovení § 16 odst. 1 zákona o zdravotních službách. b) Kontrola poskytování zdravotních služeb prostřednictvím osob způsobilých k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotních služeb. c) Kontrola splnění požadavků na věcné a technické vybavení. d) Kontrola splnění informační povinnosti vůči pacientům dle ustanovení § 45 odst. 2 zákona o zdravotních službách (provozní a ordinační doba, označení zdravotnického zařízení, seznam cen poskytovaných zdravotních služeb nehrazených a částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění, seznam zdravotních služeb, k jejichž poskytnutí je vyžadován písemný souhlas). e) Kontrola vedení evidence o podání stížností a o způsobu jejich vyřízení dle ustanovení § 90 odst. 3 písm. C, zákona o zdravotních službách f) Kontrola pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb včetně dokladu o zaplacení pojistného za poslední rok g) Kontrola skladování návykových látek podle ustanovení § 10, zákona o návykových látkách. h) Kontrola vedení evidence a zacházení s návykovými látkami, přípravky a prekurzory podle ustanovení § 32 zákona o návykových látkách a vyhlášky č. 123/2006 Sb. o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků. Závěr kontroly: v rámci předmětné kontroly nebylo shledáno porušení povinností vyplývajících pro kontrolovanou osobu. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje Kontrola byla provedena: Kontrolu provedl: Kontrolované oddělení, pracoviště:
22.11.2012 Ing. Veronika Jurečková rehabilitační bazén
104
Předmět kontroly: ověření plnění povinností provozovatele umělého koupaliště v souladu s požadavky §18 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. Závěr kontroly: při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje Kontrola byla provedena: Kontrolu provedl: Kontrolované oddělení, pracoviště:
18.12.2012 MUDr. Petra Eclerová centrální sterilizace gastroenterologická ambulance jednotka intenzivní a resuscitační péče (JIRP)
Předmět kontroly: dodržování povinností stanovených §§ 15, 16, 17 a 18 zákonem č. 258/2000 Sb. a vyhláškou MZ ČR č. 306/2012 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče Závěr kontroly: byla provedena kontrola dodržování protiepidemického režimu na centrální sterilizaci, gastroenterologické ambulanci a na jednotce intenzivní a resuscitační péče. Závěr: bez závad.
7.12 Manažer kvality Dozorový audit dle normy ČSN EN ISO 13485:2012 Dne 2.12.2012 proběhl na pracovišti centrální sterilizace II. dozorový audit dle ČSN EN ISO 13 485:2003. Audit provedla společnost Strojírenský zkušební ústav, s.p. Vyhodnocení auditu: Systém managementu kvality procesu „Sterilizace zdravotnických prostředků“ na Centrální sterilizaci Nemocnice je udržován v požadovaném stavu. Procesy zajišťují aplikaci všech zákonných požadavků a norem pro sterilizaci nástrojů a vybavení, nezbytné pro zajištění potřebné provozuschopnosti všech oddělení a odborných útvarů nemocnice. Aplikována vyhláška MZd č. 306/2012 Sb. Prostory i potřebné vybavení v jednotlivých zónách udržováno dle postupů s vedením potřebných záznamů. Udržována odborná kvalifikace personálu s potřebnými praktickými zkušenostmi v oboru sterilizace zdravotnických prostředků. V oblasti dokumentace došlo v návaznosti na Vyhlášku č. 306/2012 Sb., k aktualizaci Standardních pracovních postupů. Závěr: Neshody:
nebyly identifikovány
Nedostatky: a) Z vedených záznamů není zřejmé, zda skutečně došlo k přezkoumání dokumentu podle čl. 4.5 směrnice Řízení dokumentace, pokud toto přezkoumání nevedlo k nové revizi dokumentu.
105
b) Při sterilizaci dutinových předmětů nejsou vkládány chemické indikátory pro kontrolu účinnosti každého sterilizačního cyklu do dutinového zkušebního tělesa (příloha č. 4 Vyhlášky č. 306/2012 Sb.) c) V případě formaldehydové sterilizace se neprovádí dokumentované vyhodnocení denního vakuového testu (příloha č. 4 Vyhlášky č. 306/2012 Sb.) d) Kontrolou operačního záznamu č. 02673704 bylo zjištěno, že není zajištěna jednoznačná sledovatelnost operačního setu a přístroje, ve kterém byl sterilizován. Sledovatelnost jen na základě čidla šarže pokud existuje více shodných číselných řad (dva sterilizátory – dvě číselné řady) může být nedostatečná. e) K vyhodnocování chemických testů sterilizace, pokud jsou uloženy spolu se sterilizovaným materiálem v uzavřených kontejnerech, dochází až na operačním sále bezprostředně před operačním výkonem. Bez vyhodnocení všech indikátorů sterilizace není možné vsázku uvolnit (příloha č. 4 Vyhlášky č. 306/2012 Sb.) Zjištěné nedostatky je nutno odstranit do příštího auditu, který proběhne v listopadu 2013. Tým auditorů na základě auditu konstatuje shodu systému managementu kvality s požadavky normy ČSN EN ISO 13485:2012 a ČSN EN ISO 9001:2009 Dozorový audit dle normy ČSN EN ISO 9001:2008 Ve dnech 5. a 6. 12. 2012 proběhl recertifikační audit dle ČSN EN ISO 9001:2008. Audit provedla společnost 3EC International, s.r.o., Hornoměcholupská 518/68 Praha 10. Závěr: Neshoda č.1: Popis pracovní činnosti lékaře není dostatečně konkrétní. Popis pracovní činnosti lékaře není dostatečně konkrétní. Nesoulad mezi funkcí lékař - vedoucí lékař. Pracovní náplň s pozdějších datem neruší platnost předcházející. Neshoda č.2: Ve zkoumané složce chybí adaptační program. Hodnocení adaptačního programu vedoucími lékaři je nedostatečné. Vyhodnocení adaptačního programu ze 14. 5. 2012 zaměstnance s osobním číslem 2687 ("Adaptace velmi svízelná"). Vyhodnocení adaptačního programu z 12. 3. 2012 zaměstnance s osobním číslem XXXX ("S předpisy byl seznámen a problematiku zvládl"). V Adaptačním programu jsou odkazy na neexistující směrnice a naopak chybí odkazy na důležité dokumenty. Na odstranění těchto neshod byla navržena a přijata opatření, jejichž efektivita bude ověřena na I. dozorovém auditu, který proběhne koncem roku 2013: a) Vedoucí lékaři/primáři prověří záznamy o absolvovaných Adaptačních procesech u stávajících zaměstnanců a chybějící dokumenty doplní. O splnění úkolu informuje náměstek LPP ředitele nemocnice. b) Náměstek LPP projedná s vedoucími lékaři/primáři obsah popisu pracovní činnosti lékařů a zajistí jejich doplnění a aktualizaci tak, aby byly splněny požadavky vyplývající z bodu 1 v odstavci Analýza příčiny.
106
c) Personalista v osobních spisech zaměstnanců, u kterých byla během trvání pracovního poměru změněna pracovní pozice, prověří splnění požadavků dle bodu 2 v odstavci Analýza příčin. Příslušní vedoucí zaměstnanci následně sjednají nápravu zjištěných nedostatků. d) Náměstek LPP zorganizuje interní školení pro vedoucí lékaře/primáře v procesu Personalistika. Vedoucí lékaři/primáři, včetně náměstka LPP se důkladně seznámí se směrnicí Personalistika. e) Náměstek LPP projedná s vedoucími lékaři/primáři obsah popisu pracovní činnosti lékařů a zajistí jejich další vypracovávání tak, aby byly splněny požadavky vyplývající z bodu 1 v odstavci Analýza příčiny. f) Manažer kvality popíše postup pro zneplatnění neaktuálních záznamů ve směrnici Řízení dokumentace. g) Personalista prověří v osobních spisech zaměstnanců platnost popisu pracovních činností a ve spolupráci s vedoucími zaměstnanci sjedná nápravu dle požadavků směrnice Řízení dokumentace. Příležitosti ke zlepšení: - Některé záznamy lékařů a sester nejsou dostatečně čitelné. V ordinaci antibiotik nebylo uvedeno časování podání. U některých záznamů hodnocení ošetřovatelské péče zvážit uvádění časových údajů provedení zápisu. - Edukační záznamy (ošetřovatelská dokumentace) – zvážit četnost podpisů, které jsou vyžadovány od pacienta u každé oblasti edukace. - Externí procesy uvedené v Příručce kvality jsou identifikovány. Ve všech - případech nejsou zcela jasně stanoveny způsoby řízení těchto externích procesů, ev. hodnocení dodavatelů těchto služeb (zdravotnická doprava, patologie, histologie, mikrobiologie, transfuzní služba atd.). - Příručka systému kritických bodů HACCP není jako celek ještě zahrnuta do řízené dokumentace (pouze některé části, např. příloha Analýza nebezpečí – teplé pokrmy/studené pokrmy). - Zvážit a ev. přehodnotit zařazení gastroodpadu (současně kategorie 20 03 01) - a zajistit odpovídající způsob likvidace tohoto druhu odpadu. - Záznamy z údržby vzduchotechniky nejsou v některých případech dostatečně - přesné. - V Plánu odpadového hospodářství (vypracovala společnost TOP-ENVI) jsou - uvedené i některé nebezpečné odpady, které nejsou v současnosti platné. Tým auditorů na základě auditu konstatuje shodu systému managementu kvality s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2008 Interní audity ISO V roce 2012 proběhlo v souladu s Plánem interních auditů 11 auditů dle ISO 9001:2008. Audity vykonávali zaměstnanci jmenovaní ředitelem nemocnice. Pravidla pro interní audity jsou stanoveny ve směrnici Interní audit.
107
Auditované procesy: a) Provoz komunikačních zařízení Závěr: bez neshod b)
Personalistika Závěr: neshoda – neúplné osobní spisy zaměstnanců
c)
Manipulace s odpady Závěr: bez neshod
d)
Nákup (lékárna, SZM a stravovací provoz) Závěr: bez neshod
e)
Ošetřovatelské procesy Závěr: neshody – - nedodržování ošetřovatelského standardu Péče o zemřelého, - podání léku bez ordinace lékařem - nesprávné vedení ošetřovatelské dokumentace
f)
Řízení dokumentace Závěr: bez neshod
g)
Řízení kvality Závěr: bez neshod
h)
Nakládání se zdravotnickými prostředky charakteru LPT Závěr: bez neshod
i)
Procesy ve stravovacím provozu Závěr: bez neshod
j)
Manipulace s nemocničním prádlem Závěr: bez neshod
k)
Centrální sterilizace Závěr: bez neshod
8. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků Při inventarizaci majetku a závazků bylo postupováno dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou MF č. 270/2010 Sb. a vyhláškou č.410/2009 Sb. v platném znění. Dále dle vnitřního předpisu „Inventarizace majetku a závazků JmK“. Na základě příkazu ředitele Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace byla provedena inventarizace majetku a závazků za rok 2012. Hlavní inventarizační komise jmenovala jednotlivé inventarizační komise s uvedením předsedy, zodpovědné osoby, členů těchto komisí, majetkem a závazků k inventarizaci, datem k provedení inventarizace a jednotlivými úseky, na 108
kterých se inventarizace provede. Inventarizační komise prováděly fyzickou inventarizaci hmotného a nehmotného majetku, která byla uskutečněna od 18.10.2012 do 20.12.2012. Inventarizace ve skladech byla prováděna od 30.11.2012 do 3.1.2013. U inventarizace skladů i majetku, která byla provedena před datem 31.12.2012 byl proveden dopočet k 31.12.2012. Dále byla provedena dokladová inventarizace majetku a závazků k datu 31.12.2012. K jednotlivým majetkovým účtům byly vytištěny účetní sestavy, podle kterých byla provedena fyzická inventura. U skupiny Budovy, stavby a skupiny Pozemky byly jako pomocná evidence dále použity Výpisy z katastru nemovitostí. IK vyhotovily inventarizační zápisy z inventarizací majetku jim určených s uvedením inventurních rozdílů.
8.1 Skupina budovy, stavby – nebyl nalezen inventarizační rozdíl.
8.2 Skupina pozemky – nebyl nalezen inventarizační rozdíl.
8.3 Skupina hmotný majetek – nebyl nalezen inventarizační rozdíl.
8.4 Skupina nehmotný majetek – nebyl nalezen inventarizační rozdíl.
8.5 Skupina drobným hmotný a nehmotný majetek – nebyl nalezen inventarizační rozdíl. Inventarizační komise posoudily stav majetku a zbývající dobu odepisování a popřípadě navrhla změnit zbývající dobu odepisování u některých položek majetku.
8.6 Skupina finanční majetek Všechny pokladny byly bez závad. Nevykazovaly žádný rozdíl proti účetnímu stavu.
8.7 Skupina zásoby sklad potravin sklad OKBH sklad krve sklad MTZ
- byl nalezen inventarizační rozdíl - manko, který byl zaviněný provážením potravin ve výši 15,70 Kč - nebyl nalezen inventarizační rozdíl - nebyl nalezen inventarizační rozdíl - byl nalezen inventarizační rozdíl, který byl způsobený záměnou materiálů
109
sklad lékárny prodejnísklad lékárny nemocniční SZM prodejní SZM nemocniční
byl nalezen inventarizační rozdíl, který byl způsoben chybným výdejem zboží – přebytek ve výši 5224,67 Kč a manko ve výši 2448,11 Kč -byl nalezen inventarizační rozdíl, způsobený chybným výdejem a rozvažováním – přebytek ve výši 2273,43 Kč a manko ve výši 2241,68 Kč - byl nalezen inventarizační rozdíl, který byl způsoben chybným výdejem zboží – manko ve výši 352,29 Kč - byl nalezen inventarizační rozdíl, který byl způsoben chybným výdejem zboží – manko ve výši 950,54 Kč
8.8 Skupina vypůjčený a umístěný majetek – byla provedena inventarizace majetku a fyzický stav odpovídá stavu majetku vedením v pomocné evidenci. K inventarizaci závazků a pohledávek byl provedena dokladová inventarizace, která souhlasí s účetním stavem závazků a pohledávek k 31.12.2012. Inventarizační komise podala návrh škodní komisi k projednání inventarizačních rozdílů na jednotlivém majetku k případnému předepsání náhrad škody s ohledem na stáří majetků a důvodu vzniku inventarizačních rozdílů.
110
