ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NEMOCNICE TIŠNOV ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NEMOCNICE TIŠNOV ZA ROK 2009

Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace Purkyňova 279 Tišnov, 666 13

Předkládá:

MUDr. Bořek Semrád ředitel Nemocnice Tišnov, p.o.

OBSAH Obsah .......................................................................................................................... 2 Úvod............................................................................................................................. 3 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace ................................................. 5 I.1. Management................................................................................................. 5 Údaje o organizaci................................................................................................. 5 Organizační struktura ............................................................................................ 5 I.2. Léčebně preventivní péče............................................................................. 6 Rozsah poskytované péče k 31.12.2009 ............................................................... 6 Lůžková část ......................................................................................................... 6 Ambulance ............................................................................................................ 8 Komplement .........................................................................................................10 I.4. Technické činnosti .......................................................................................13 Pitná voda ............................................................................................................13 Plyn ......................................................................................................................14 Elektrická energie.................................................................................................14 Odpadové hospodářství .......................................................................................16 Stravovací provoz.................................................................................................16 Ostatní technické činnosti nemocnice...................................................................17 Zpráva z činnosti na úseku BOZP a PO ...............................................................17 II. Plnění úkolů v personální oblasti ........................................................................18 III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření .....................................................................19 III.1. Výnosy.........................................................................................................20 III.2. Náklady .......................................................................................................22 III.3. Finanční majetek .........................................................................................24 III.4. Pohledávky a závazky .................................................................................24 Pohledávky...........................................................................................................24 Závazky................................................................................................................25 Bankovní úvěr ......................................................................................................25 III.5. Dotace a příspěvky ......................................................................................26 III.6. Investice ......................................................................................................26 III.7. Doplňková činnost .......................................................................................26 IV. Autoprovoz .........................................................................................................27 Stáří vozidel a proběhy kilometrů k 31.12.2009 ....................................................27 V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem.......................................................28 VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů.......................................................29 Fond investiční .....................................................................................................29 Fond rezervní .......................................................................................................29 Fond odměn .........................................................................................................29 FKSP....................................................................................................................29 VII. Kontrolní činnost .............................................................................................30 Výsledky interního auditu v roce 2009 ..................................................................30 VIII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků ..................................32

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace – Nemocnice Tišnov za rok 2009

2

ÚVOD Vážení pacienti, milí přátelé, kolegyně a kolegové, ve výroční zprávě Nemocnice Tišnov p.o. za rok 2009 bych rád stručně připomněl nejdůležitější mezníky uplynulého roku, které ovlivnily naši práci. V roce 2009 pokračovala Nemocnice Tišnov v postupné obnově technických prostředků a v rozšíření či obnově léčebných a diagnostických přístrojů z vlastního rozpočtu. Současně jsme pokračovali v modernizaci stravovacího provozu. Prioritou byla v roce 2009 rehabilitace. Na konci roku jsme začali, za výrazné finanční podpory Jihomoravského kraje, připravovat odstranění havarijního stavu části kanalizace a některých střech našich budov. Tyto opravy budou ukončeny v první polovině roku 2010. Současně pracujeme nad projektovými přípravami budoucích investic. Zmínil bych zejména přípravu rekonstrukce nové budovy nemocnice a nového ambulantního traktu. Prioritou v oblasti lidských zdrojů je vzdělávání a další odborný růst našich zaměstnanců. Byl zpracován střednědobý plán odborného růstu a kontinuálního vzdělávání jak lékařů, tak i středního zdravotnického personálu. Ve specializační přípravě lékařů spolupracujeme s FN Brno, s FN U sv.Anny a s nemocnicemi Boskovice a Blansko. Nemocnice pravidelně organizuje, v rámci průběžného poatestačního vzdělávání, pravidelné semináře pro své lékaře i lékaře z regionu. Pro SZP nemocnice pořádá akreditované semináře a konference, postupně umožňuje sestrám zvýšení kvalifikace v PSS různých oborů. V rámci preventivní medicíny byla zřízena při diabetologické ambulanci obezitologická poradna a tamtéž je organizován ve spolupráci s dietními sestrami program edukace diabetiků a pacientů ohrožených nadváhou. Současně jsme zajistili pro obyvatele našeho regionu možnost preventivní péče ve specializované ambulanci. Hlavní náplní naší práce je poskytování péče hospitalizovaným pacientům na interním oddělení a na oddělení LDN a následné rehabilitace. Podrobnější rozbor léčebně preventivní péče je v dalších částech výroční zprávy, zde bych jen zmínil zvýšení počtu pacientů v ambulantní části o 2%, v části lůžkové interní došlo ke zkrácení průměrné doby hospitalizace o cca 1 den při zachovaní prakticky podobném % využití lůžek a na oddělení LDN – následné rehabilitace se zvýšil zájem o 4,2 %. Při porovnání spektra diagnóz vyplývá převaha kardiovaskulárních onemocnění i relativně vyšší průměrný věk pacientů. Zásadní změna se v uplynulém roce týkala výběru regulačních poplatků. Jihomoravský kraj nabídl svým obyvatelům možnost vrácení regulačního poplatku formou darovacích smluv, aby zajistil dostupnost lékařské péče i pro sociálně slabé spoluobčany. Tuto možnost využilo 74% pacientů hospitalizovaných, 11% v ambulantní péči a 29% pacientů LSPP. Výběr regulačních poplatků i podpisy darovacích smluv probíhaly v centrálním příjmu. Spokojenost pacientů a podněty k dalšímu zlepšování našich služeb standardně zjišťujeme komplexním systémem dotazníků spokojenosti a cílenou komunikací. V letošním roce jsme neřešili žádnou písemnou stížnost na kvalitu naší péče v rámci LDN, v rámci interního oddělení byla řešena jedna stížnost na odboru zdravotnictví KrU JMK a byla shledána neoprávněnou. Ekonomicky v roce 2009 došlo ke zvýšení cen energií, vody, likvidace odpadů, zvýšení nákladů na revize zdravotnických přístrojů, potravin a nákladů na léčbu hospitalizovaných pacientů. Náklady materiálové včetně energií se zvýšily o 15%. Nařízením vlády došlo k opakovanému zákonnému navýšení platů celkem o 8,3%. Díky zvýšení výnosů hospodařila nemocnice i bez příspěvku zřizovatele bez ztráty, naopak podařilo se snížit ztrátu z let Zpráva o činnosti příspěvkové organizace – Nemocnice Tišnov za rok 2009

3

minulých při pozitivní bilanci závazků a pohledávek. Při podrobném pohledu je však jednoznačné dlouhodobé podfinancování celého zařízení. Koncem roku 2009 byla dokončena příprava na závěrečný certifikační audit systému řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a byl i stanoven termín na začátek února 2010. Současně probíhá příprava na akreditaci dle akreditačních standardů SAK, kterou by chtěla nemocnice projít koncem prvního pololetí 2010. Závěrem bych chtěl poděkovat těm, kteří mají rozhodující podíl na kvalitě péče v naší nemocnici, všem zaměstnancům. Vážím si mimořádně korektní spolupráce s vedením odborové organizace v nemocnici. Můj dík též patří všem, co nám v naší práci pomáhají, počínaje Jihomoravským krajem, městům Tišnovu a Kuřimi, Dobrovolnému svazku obcí Tišnovsko, lékařům našeho regionu, spolupracujícím klinikám brněnských fakultních nemocnic, kolegům z nemocnic Blansko a Boskovice, sponzorům a mnoha dalším. Doufám, že i v příštím roce nám zachovají přízeň naši pacienti a budou k nám s důvěrou přicházet a spokojeni odcházet. MUDr. Bořek Semrád ředitel Nemocnice Tišnov, p.o.


4

I.

PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

I.1.

MANAGEMENT

Údaje o organizaci Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace Purkyňova 279 666 13 Tišnov IČO: 44947909 Tel.: 549 410 500 Fax: 549 410 108

E-mail: [email protected] WWW: http://www.nemtisnov.cz

Organizační struktura Ředitel

Náměstek ředitele pro LPP

Primář interního lůžkového odd. Primář odd. následné péče Primář RDG Vedoucí OKB Lékaři odborných ambulancí

Náměstek ředitele pro ekonomiku a řízení

Vedoucí fakturačního oddělení Vedoucí finanční účtárny

Náměstek ředitele technicko-provozní

Vedoucí stravovacího provozu Vedoucí dopravy Vedoucí údržby Skladník pomocného materiálu Obsluha kotelny Spojovatelka Manipulantka prádla Zahradník Správce IS

Náměstek ředitele pro ošetř. péči

Staniční sestry lůžkových odd. Vedoucí sestra LSPP Ambulantní sestry Laboranti komplementu Dietní sestra

Pracovník interního auditu Vedoucí mzdového a personálního odd. Asistentka správního úseku


5

I.2.

LÉČEBNĚ PREVENTIVNÍ PÉČE

Rozsah poskytované péče k 31.12.2009 A) lůžková část - 5 lůžek interní intenzivní péče, odbornost 1I1 - 45 lůžek standardní interní péče, odbornost 1H1 - 48 lůžek následné rehabilitace a LDN, odbornost 9U7 B) komplement - OKB, RDG C) ambulance

- interní, chirurgická, diabetologická, kardiologická, neurologická, gastroenterologická, ambulance rehabilitační a fyzikální medicíny, ambulance obezitologie a preventivní medicíny, závodní lékař

D) LSPP

- lékařská služba první pomoci + lékařská chirurgická pohotovost

a) Údaje k lůžkové, ambulantní péči a komplementu poskytují tabulky A,B,C Viz. příloha I.2. Léčebně preventivní péče-tabulky A,B,C,D,E.xls Lůžková část Interní oddělení Primářem interního oddělení je MUDr. Miroslava Patočková. Spádová oblast byla v roce 2009 cca 50 000 obyvatel, tj.10,0 lůžka na 10 000 obyvatel. V roce 2009 pracovalo na interním oddělení celkem 8 lékařů: 6 na plný úvazek, 1 lékař na úvazek 0,5 a 1 lékař na úvazek 0,1. 4 lékaři - 3,5 úvazku – bez primáře - jsou lékaři s vyšší atestací nebo specializovanou způsobilostí v oboru vnitřní lékařství (od roku 2008 je to nárůst o 1 lékaře, který v únoru 2009 získal specializovanou způsobilost).1 lékařka s interním základem z vnitřního lékařství, další 2 lékaři během roku 2009 splnili test z interního základu, (duben a září 2009) a 1 lékařka v předatestační přípravě pracovala na úvazek 0,1 (nástup říjen 2009). Během roku 2009 neodešel z interního oddělení žádný lékař, byla přijata 1 lékařka na úvazek 0,1 v předatestační přípravě. Jedna lékařka, po splnění interního základu (nyní od září 2009), absolvuje stáže v rámci předatestační přípravy z kardiologie na pracovišti IKK FN Brno. Ostatní 2 lékaři, po splnění interního minima, jsou zařazeni do předatestační specializace - 1 lékařka pro obor revmatologie a 1 lékař pro obor interní lékařství. Všichni lékaři oddělení se pravidelně účastní odborných seminářů pořádaných nemocnicí 1x měsíčně a rovněž i odborných sjezdů a seminářů v rámci České republiky. Vzhledem k neselektovanému příjmu v naší nemocnici se lékaři setkají s maximem interních diagnóz, což je významným přínosem pro jejich další vzdělávání. O výsledcích léčby akutního koronárního syndromu za uplynulý rok bylo referováno na pracovním semináři 1.interní kardioangiologické kliniky USA. SZP si nadále zvyšuje kvalifikaci, 1 sestra z JIP úspěšně ukončila PSS v oboru ARIP. Nemocnice zorganizovala pro SZP 2 velké kreditované konference v sobotních termínech a 6 menších seminářů v rámci nemocnice. Všechny sestry, jak v lůžkové tak i ambulantní části, se pravidelně vzdělávají, navštěvují různé odborné akce i mimo nemocnici. Všichni zdravotničtí pracovníci, lékaři i sestry, byli opět v tomto roce proškoleni v kardiopulmonální resuscitaci. Školení proběhlo v květnu 2009 ve dvou termínech. Školení provedli lékaři „Rychlé záchranné služby Jihomoravského kraje“. V roce 2009 došlo i k dalšímu dovybavení, jak JIP tak i standardního oddělení, novými infuzními pumpami, lineárními dávkovači, pulzními oxymetry, novým EKG přístrojem.


6

Nejčastější diagnózy u hospitalizovaných pacientů: 1. Městnavé selhání srdce 2. Esenciální hypertenze 3. Fibrilace a flutter síní 4. Flebitis a trombophlebitis hlubokých cév 5. Dyspepsie a nemoci GIT 6. Nestabilní angína pectoris 7. Cévní onemocnění mozku 8. Chronická ischemická choroba srdeční 9. Chronická obstruktivní plicní nemoc 10. Plicní embolie 11. Diabetes mellitus s mnohočetnými komplikacemi Z uvedeného vyplývá, že v popředí diagnoz je kardiovaskulární problematika. Věkové složení hospitalizovaných pacientů v roce 2009: 15-20 let 8 pacientů 21-30 let 42 pacientů 31-40 let 63 pacientů 41-50 let 110 pacientů 51-60 let 252 pacientů 61-70 let 457 pacientů 71-80 let 638 pacientů 81-90 let 535 pacientů 91-100let 44 pacientů 100 a více 0 pacientů Převahu tedy tvoří pacienti vyššího věku. Tímto je také dána polymorbidita pacientů a náročnost v jejich léčebné a ošetřovatelské péči. Průměrná ošetřovací doba na lůžkovém interním oddělení byla v roce 2009 6,41 dne. Tato doba se výrazně oproti minulému roku zkrátila (z 7,33 dne). Jistě se na ní podílí zrychlení vyšetřovacího procesu. Na JIP byla průměrná délka hospitalizace 3,46 dne, tedy podobná jako v roce 2008 tehdy 3,48 dne. Obložnost na standardních interních lůžkách byla v roce 2009 82,1%, na JIP 94,8%. Mortalita na oddělení zůstává stejná, v roce 2009 zemřelo na odd. z 2150 hospitalizovaných pacientů 99, což je 4,6%. Podílí se na ní vysoký věk pacientů a jejich polymorbidita. Na interní oddělení nemocnice Tišnov byla v roce 2009 podána 1 stížnost - jednalo se o pacientku, která byla u nás hospitalizována v roce 2006, tuto stížnost šetřila i komise při odboru zdravotnictví Jihomoravského kraje a byla shledána neoprávněnou. LDN - následní rehabilitace Primářkou oddělení je MUDr. Ludmila Neumayerová. Na oddělení pracují 2 lékaři s úvazkem 2,0. 1 lékařka s atestací I. stupně z vnitřního lékařství získala v roce 2009 specializovanou způsobilost a 1 lékař - absolvent, který je zároveň i fyzioterapeut a je zařazen do předatestační přípravy z rehabilitační a fyzikální medicíny. Nový lékař - MUDr. Jakub Zavadil nastoupil k 1.7.2009. K 28.2.2009 ukončila pracovní poměr MUDr. Veronika Piňosová. Lékaři se pravidelně účastní seminářů, pořádaných nemocnicí a dalších odborných vzdělávacích akcí v rámci České republiky. Primářka oddělení se pravidelně účastní Sjezdu


7

rehabilitační a fyzikální medicíny v Luhačovicích a Neurofarmakologického sjezdu v Lísku u Bystřice nad Pernštejnem. Lékaři aktivně spolupracují s interním oddělením nemocnice. Nejčastější diagnózy: 1. Následky mozkového infarktu 2. Přítomnost ortopedických kloubních implantátů 3. Cévní onemocnění mozku 4. Rekonvalescence po kombinované léčbě 5. Bolesti dolní části zad 6. Stavy po mozkovém krvácení 7. Parkinsonova nemoc 8. Arthrozy a polyarthrozy 9. Lumbago s ischiasem 10. Stavy po zlomenině krčku kosti stehenní Oddělení je specializované převážně pro stavy po cévních mozkových příhodách a pro vertebrogenní potíže a stavy s implantovanými ortopedickými kloubními implantáty. Rovněž je velice dobrá spolupráce s interním oddělením nemocnice k doléčení některých interních stavů. Pobyt na tomto oddělení je velice žádaný. Oddělení má k dispozici řadu fyzikálních a rehabilitačních metod, využívá elektroléčbu, vodoléčbu a tělocvičnu. V roce 2009 bylo i toto oddělení dovybaveno - přístroj pro kombinovanou fyzikální terapii BTL 5000, ultrazvukový přístroj BTL, 3x hydraulické lehátko, pojízdný chodník, stepper, motodlaha DKK, 2x ribstoly, 10x žíněnky, 1x rotoped, 3x rošty pro perličkové koupele, počítač. Obložnost byla v roce 2009 91,3%, tedy vyšší než v minulém roce. Délka pobytu na tomto oddělení byla 30,53 dne, tedy srovnatelná s rokem 2008 (30,17 dne). Oddělení má trvale nízkou mortalitu. V roce 2009 zde zemřelo celkem 6 pacientů, což je 1,13%. Na oddělení rehabilitace a následné péče nebyla v roce 2009 podána žádná písemná stížnost. Ambulance Interní Lékařem interní ambulance je MUDr. Věra Bahenská. Má atestaci I. stupně z interního lékařství, licenci ČLK pro obor vnitřní lékařství a specializovanou způsobïlost pro obor interní lékařství dle § 44 zákona 95/2004 Sb. Interní ambulance je klíčovou ambulancí nemocnice, je filtrem pro pacienty odesílané k hospitalizaci na interní oddělení od praktických lékařů i ambulantních specialistů. Řadu pacientů sleduje rovněž v dispenzární péči. Průměrně projde denně ambulancí 35-38 pacientů, mnohdy ale výrazně více. V roce 2009 byl na této ambulanci počet ošetřených pacientů vyšší od 2,20%.

Chirurgická Vedoucím lékařem ambulance je MUDr. František Suchý, lékař s atestací II. stupně v oboru chirurgie a s mnohaletou zkušeností. Ambulance pracuje celý týden. MUDr. František Suchý má úvazek 0,8 a na úvazek 0,2 pracuje jeden den v týdnu na ambulanci prof. MUDr. Vladimír Kořístek, DrSc. Na ambulanci pracuje sestra se specializačním pomaturitním studiem.


8

Ambulance zajišťuje rovněž konsiliární služby pro lůžkovou část nemocnice. Pacienti, vyžadující hospitalizaci na chirurgickém pracovišti, jsou odesíláni do brněnských nemocnic, spolupráce je velice dobrá. Nárůst ošetřených pacientů na této ambulanci byl v roce 2009 8,83%. Diabetologická ambulance a ambulance obezitologie a preventivní medicíny V ambulanci pracuje MUDr. Veronika Pozděnová, lékařka s atestací I. stupně z interního lékařství a nástavbovou atestací z diabetologie má rovněž specializovanou způsobilost pro obor vnitřní lékařství a diabetologie. Pracuje na úvazek 0,5. Absolvovala také školení v oboru obezitologie a preventivní medicíny a v rámci této ambulance se také věnuje komplexní problematice obézních pacientů včetně spolupráce s dietní sestrou na sestavení jídelníčku. Dalším lékařem diabetologické ambulance je MUDr.Vlasta Pejchalová. Má atestaci II. stupně z vnitřního lékařství a osvědčení ČLK pro obor diabetologie. Její úvazek je 0,2. Pravidelně dochází i do Penzionu Tišnov, kde zajišťuje kontroly pacientů diabetiků. V ambulanci pracuje specializovaná sestra. Ambulance je velice vyhledávaná a má opět i tomto roce nárůst pacientů celkem o 18,46%.

Kardiologická Vedoucím lékařem je prof. MUDr. Bořivoj Semrád, CSc. Pracuje v ambulanci na úvazek 0,2. Dalšími lékaři jsou MUDr. Sepši a MUDr. Trčka. Celkový úvazek této ambulance je 0,6. Ambulance využívá ECHO, Holter EKG, Holter TK, ergometrický komplex, spirometrii, má k dispozici rytmokartu k monitorování poruch rytmu přenosem záznamu přes telefonní linku. Zajišťuje i kontroly pacientů s kardiostimulátory. V letošním roce byly nově zakoupeny 2 EKG Holtery a 1 TK Holter, došlo k dalšímu zkvalitnění služeb. V ambulanci pracuje sestra na úvazek 0,6. Další sestra s úvazkem 1,0 má na starosti provádění EKG Holterů, TK Holterů a zátěžové ergometrie. Vybavení se využívá i pro lůžkovou část nemocnice. Gastroenterologická Vedoucím lékařem je MUDr. Jaroslava Lukašíková. Pracuje na úvazek 0,4. Dalším lékařem je MUDr. Jaroslav Vykouřil, rovněž na úvazek 0,4. Oba lékaři mají atestaci II. stupně z interního lékařství a osvědčení ČLK v oboru gastroenterologie. Ambulance je vybavena kolonoskopem, rektoskopem, gastrofibroskopem s možností videozáznamu. Velice významná je spolupráce s lůžkovou částí nemocnice při onemocněních GIT a následná dispenzarizace pacientů. V ambulanci pracuje specializovaná sestra. Neurologická Lékařem ambulance je MUDr. Iva Lieberzeitová. Má atestaci I. stupně z oboru neurologie, licenci ČLK a specializovanou způsobilost pro obor. Má certifikovaný kurz EEG vyšetření zakončený zkouškou. V ambulanci pracuje sestra se specializací v EEG. Pracovní úvazek lékaře i sestry je 1,0. Ambulance poskytuje péči pacientům odesílaných ambulantními specialisty a praktickými lékaři, zároveň zajišťuje konsiliární služby pro lůžková oddělení nemocnice. Je vybavena moderním EEG přístrojem firmy BrainScope. Lékařka se pravidelně účastní odborných seminářů a školicích akcí v oboru neurologie. Navštěvuje rovněž semináře pořádané nemocnicí.


9

Ambulance RFM + pracoviště fyzioterapeutek V ambulanci pracuje prim. MUDr.Ludmila Neumayerová v úvazku 0,2. Pracoviště fyzioterapeutek má 5 specializovaných rehabilitačních sester, 1 zdravotní sestru a 1 sanitárku. K 1.6.2009 ukončila pracovní poměr Vlasta Dráždilová, k 7.7.2009 nastoupila Martina Odrazilová. Využívá se škála fyzikálních metod, vodoléčba, elektroléčba, tělocvična. . Ambulance závodního lékaře Lékařem je MUDr. Jan Šumbera. V ambulanci závodního lékaře pracuje kmenový lékař nemocnice, který má rovněž atestaci z praktického lékařství a specializovanou způsobilost z praktického lékařství. Ambulance je v provozu 2x týdně 1 hodinu. Závodní ambulance provádí preventivní prohlídky zaměstnanců, vstupní a výstupní prohlídky. Vlastní léčebná činnost je, po domluvě se zdravotními pojišťovnami, omezena na prvotní ošetření bez možnosti registrace a bez možnosti vedení dlouhodobých pracovních neschopností. Počty ošetřených pacientů na jednotlivých ambulancích byly vcelku srovnatelné s minulým rokem, na některých byl ale mírný nárůst - diabetologie, interna, chirurgie. Komplement Biochemická laboratoř Vedoucím lékařem laboratoře je MUDr. Eva Králová, lékař s atestací v klinické biochemii a se specializovanou způsobilostí v oboru. Dále zde pracuje Mgr. Andrea Adámková, která vystudovala klinickou biochemii a je zařazena do předatestační specializační přípravy a absolvuje předepsané kurzy a stáže. Jako garant analytik pracuje na zkrácený úvazek RNDr. Dobrovolná. Na pracovišti pracuje 8 laborantů se specializací v úseku klinické biochemie. Laboratoř je členem registru klinických laboratoří. V roce 2009 toto pracoviště absolvovalo Audit I při NASKL a nyní se připravuje na akreditaci při ČIA. Pro svou práci má laboratoř veškeré potřebné vybavení. Nárůst vyšetření byl v roce 2009 2,26%.

RDG Primářem oddělení je MUDr. Miloš Pokorný, CSc. Má atestaci II. stupně z oboru radiologie. Na oddělení pracuje další lékař s atestací II. stupně z RDG. Kolektiv laborantů je plně kvalifikovaný. Vybavení - rtg komplet Philips a sonograf - umožňují diagnostiku na velice dobré úrovni. RDG je využíváno i v rámci LSPP. Nárůst vyšetření na tomto pracovišti byl v roce 2009 3,85%.

b) Nemocnice potřebuje následující služby, které sama neprovozuje: Gynekolog, psychiatr, lékař ORL, kožní specialista, zubař, urolog, logoped. Využívá ambulantních specialistů uvedených odborností z Tišnovska, kteří docházejí ke konsiliárním vyšetřením nebo jsou pacienti do těchto ambulancí v rámci konsilií odesíláni. Dále využívá CT vyšetření brněnských pracovišť - ÚN, FN Svatá Anna, FN Brno, Vojenská nemocnice, MOU, dále nemocnice Blansko a Boskovice.


10

V indikovaných případech jsou pacienti odesíláni ke specializovaným vyšetřením na brněnská klinická pracoviště. Dále nemocnice využívá služeb některých laboratoří pro metody, které sama neprovádí FN Brno (Bohunice a Černopolní), Brno Gorkého, Brno Polní, Brno Tvrdého (mikrobiologická vyšetření, histologie, některá vyšetření biochemická, hodnocení sternálních punkcí, krev na alkohol apod.) Pitvy zemřelých pacientů jsou prováděny ve FN Brno. c) Ústavní pohotovostní služba je zajištěna lékařem s atestací II stupně nebo se specializovanou způsobilostí v interním lékařství. Tento lékař je určen pro ÚPS na JIP, s ním slouží další lékař, který pracuje na standardním interním oddělení a na oddělení následné péče a rehabilitace. d) Na interní oddělení byla v roce 2009 podána 1 stížnost. Jednalo se o pacientku, která byla u nás hospitalizována v roce 2006, tato stížnost byla přešetřena i odborem zdravotnictví Jihomoravského kraje a byla shledána neoprávněnou. Na oddělení následné péče a rehabilitace nebyla v roce 2009 podána žádná stížnost. e) Šetření názoru pacientů na úroveň poskytované péče probíhá v naší nemocnici průběžně, jednak formou dotazníků, jednak i komunikací na internetových stránkách nemocnice. V dotaznících hodnotí pacienti přijetí do nemocnice, spokojenost s pobytem, informovanost od lékaře o svém zdravotním stavu a plánovaných vyšetřeních. Hodnotí přístup a jednání lékařů a sester i ostatního personálu, hodnotí změnu svého zdravotního stavu, stravu, čistotu a další. Hodnocení jsou vesměs kladná, dotazníky jsou volně k dispozici a jsou anonymní. f)

I v roce 2009 jsme pokračovali v edukačních pohovorech s diabetiky a obézními pacienty stran jejich dietních opatření a stravování, nadále jsou edukace prováděny i u speciálních diet - pankreatická, žlučníková, ledvinná. Pacienti, kteří se jich účastní, jsou jednak z lůžkové části nemocnice a jednak z ambulancí naší nemocnice. Mají možnost k pohovoru přizvat i rodinné příslušníky. Edukace se konají 1x týdně, na lůžkovém oddělení dle potřeby.

g) LSPP Vedoucím lékařem LSPP je MUDr. Miroslava Patočková. Ordinační doba LSPP je ve všední dny 16:00 – 22:00 hodin, o sobotách, nedělích a svátcích od 8:00 do 20:00 hodin. Je zajištěna 12-ti, převážně soukromými, praktickými lékaři. K dispozici je rovněž sanitka pro eventuelní nutný převoz pacienta k dalšímu ošetření. V areálu nemocnice, hned v sousedství LSPP, je chirurgická pohotovost. Ordinační doba je ve všední dny 16:00 – 20:00 hodin a v sobotu, neděli a ve svátek 10:00 – 20:00 hodin. Je zajištěna lékaři - chirurgy. LSPP využívá také služby RDG a klinické biochemie, využívá i možné konsiliární služby lékaře – internisty sloužícího ÚPS. Služeb LSPP využilo v roce 2009 celkem 4185 pacientů. h) V roce 2009 bylo v naší nemocnici ošetřeno celkem14 cizinců. Dle státní příslušnosti: Itálie 1 Německo 1 Slovensko 6 Ukrajina 6


11

Dotazníky spokojenosti hospitalizovaných pacientů Dotazníky jsou k dispozici na každém oddělení, na chodbách v nemocnici a jsou anonymní. V roce 2009 bylo vyplněno a odevzdáno 179 dotazníků. Většina pacientů je s průběhem hospitalizace velmi spokojena. Chválí si prostředí, jídlo, profesionální přístup zaměstnanců. Přáli by si neomezené návštěvní hodiny a rozšířenou rehabilitaci a nový bazén. Chybí jim také více sociálních zařízení v celé budově. V červnu 2009 proběhla hloubková kontrola z kraje zaměřena na ošetřovatelskou péči a dokumentaci. Nebyly shledány žádné závažné problémy. Dále proběhly kontroly z krajské hygienické stanice zaměřené jak na dodržování vyhlášky 195/2005 Sb., tak zákona 258/2000 Sb. Kontrolní stěry byly bez závad.


12

I.4.

TECHNICKÉ ČINNOSTI

Pitná voda Vývoj spotřeby vody a celkových ročních nákladů

m3 0,01.tis.Kč/rok

2007 6535 3428

2008 5902 3287

2009 5295 3132

7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2007

2008

m3

2009

0,01.tis.Kč/rok

Spotřebu vody se daří v nemocnici již několik let snižovat hlavně díky technickým opatřením na úsporu vody.


13

Plyn Vývoj spotřeby plynu a celkových ročních nákladů

m3 Kč/rok

2007 112 639 1 039 040

2008 114 801 1 291 076

2009 109 805 1 265 644

1 400 000

1 200 000

1 000 000

800 000

600 000

400 000

200 000

0

2007

2008

2009

m3

Kč/rok

Vývoj spotřeby plynu je konstantní. Náklady jsou ovlivněny cenou dodávky plynu. Elektrická energie Vývoj spotřeby el.energie a celkových ročních nákladů 2007

2008

2009

kWh NT

235 900 96 760

224 400 87 360

213 560 83 680

kWh celkem

332 660

311 760

297 240

Kč/rok

913 532

1 074 599

1 218 700

kWh VT


14

1 400 000

1 200 000

1 000 000

800 000

600 000

400 000

200 000

0 2007

kWh VT

2008

kWh NT

2009

kWh celkem

Kč/rok

V oblasti spotřeby elektrické energie soustavně provádíme výměnu starých elektrických spotřebičů za úsporné. I přes snahu na tomto poli stoupají celkové náklady z důvodu soustavného nárůstu ceny elektrické energie. Nemocnice nemá náhradní zdroj elektrické energie, který bez přerušení zajistí dodávku elektřiny pro celou nemocnici na neomezenou dobu. Jediný náhradní zdroj elektrické energie je bateriová UPS, která zajistí proud na důležitá pracoviště pouze na 30 minut a potřebuje nutně generální opravu za cenu cca 500 tisíc Kč. Opakovaně apelujeme na zřizovatele nemocnice, že při této skutečnosti nejsme schopni dostát svým závazkům vyplývajících z krizových plánů zřizovatele.


15

Odpadové hospodářství Vývoj produkce odpadů a celkových ročních nákladů 2007

2008

2009

produkce odpadů (kg)

57 925

61 694

60 651

Kč/rok

351 015

354 696

315 501

400 000

350 000

300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0

2007

2008

2009

produkce odpadů (kg)

Kč/rok

Produkce odpadů je v nemocnici konstantní. Jednáním s dodavateli o likvidaci odpadů bylo docíleno snížení cen na rok 2009. Stravovací provoz Vývoj nákladů na stravovací jednotku pacientů

denní stravovací jednotka (Kč)

2007 63,87

2008 68,65


2009 68,37

16


70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

2007

2008

2009


Skladba a úroveň stravování zůstala zachována i při snížení nákladů na stravovací jednotku. Ostatní technické činnosti nemocnice Technický provoz se v roce 2009 zabýval běžnými drobnými opravami budov a vybavení. Z investičních akcí to byla oprava havarijního stavu dešťového kanálu. Zpráva z činnosti na úseku BOZP a PO Všechna technická zařízení a zdravotnické přístroje jsou pravidelně dle příslušných předpisů kontrolovány a případné závady zjištěné kontrolami, byly ve stanovených lhůtách odstraněny. Pracovníci byli pravidelně proškolováni z předpisů BOZP a PO, jakož i z ostatních rizik vyplývajících z jejich pracovní činnosti nebo byli odesíláni na odborné semináře s konkrétní tématikou. V roce 2009 nebyl zaznamenán žádný pracovní úraz.


17

II.

PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI

Ostatní osobní náklady (za rok 200x)

tis. Kč

fyzické osoby z toho s vlastními zaměstnanci

celkem

přepočtené osoby z toho s vlastními zaměstnanci

celkem

dohody o pracovní činnosti

4,486

69

37

18,89

8,87

dohody o provedení práce

519

33

6

0,05

0,03

vyplacené odstupné

0

x

0

x

0

V rámci ostatních osobních nákladů zajišťujeme zástupy vlastních zaměstnanců v době dovolených a nemoci, v rámci OON rovněž zajišťujeme LSPP a ústavní pohotovost. Počet pracovních úrazů v roce 2009 - 1

Viz. příloha Personální oblast.doc


18

III.

PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ

V roce 2009 nedošlo v chodu nemocnice k žádným významným změnám. Smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče byly uzavřeny s těmito zdravotními pojišťovnami: 111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna 201 – Vojenská zdravotní pojišťovna 205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 207 – Oborová zdravotní pojišťovna 211 – Zdravotní pojišťovna MV ČR 213 – Revírní bratrská pokladna (pouze pro LDN) 222 – Česká národní zdravotní pojišťovna Pojištěncům ostatních zdravotních pojišťoven je péče poskytnuta neodkladného zdravotního stavu nebo za přímou úhradu poskytnuté péče.

v případě

Bilanci k 31.12.2009 ovlivňují na straně aktiv náklady příštích období ve výši 141 tis. Kč jako časově rozlišené náklady na archivaci dokumentů, nájem kyslíkových lahví pojistné sanity, předplacenou hardwarovou podporu na období 2010 až 2011 a předplatné odborné literatury. V podobě dohadných položek ve výši 212 tis. Kč je očekávaný doplatek paušální úhrady od České národní zdravotní pojišťovny za r. 2008 68 tis. Kč a za r. 2009 od ostatních zdravotních pojišťoven 144 tis. Kč. A především investiční dotace od zřizovatele na odstranění havarijních stavů ve výši 11 mil. Kč, které jsme dostali na běžný účet ke konci roku. Realizace těchto akcí bude v 1. pololetí roku 2010. Na straně pasiv bilanci ovlivňují dohadné účty ve výši 5 179 tis. Kč. Jedná se o nevyfakturované dodávky roku 2009 (především za el.energii a plyn) v hodnotě 2 516 tis. Kč, očekávaná vratka paušálních úhrad za akutní péči zdravotním pojišťovnám v hodnotě 2 409 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace – Nemocnice Tišnov za rok 2009

19

tis. Kč a očekávaná pokuta za překročení limitu na předepsané léky od zdravotních pojišťoven ve výši 254 tis. Kč. Nemocnice za rok 2009, s výjimkou ZP MV ČR, plní limitní ukazatele pro dosažení nekrácené paušální úhrady v akutní péči. Nastavené měsíční úhrady Všeobecnou ZP ve výši 1/12 z předpokládaného dosaženého ročního paušálu a na základě samostatných smluv ještě zvlášť hrazená zdravotní doprava, LSPP a výkony závodního lékaře, měly námi předpokládanou pohledávku vůči Všeobecné ZP za celý rok vyrovnat. Všeobecná ZP ale pro 2. pololetí 1/12 z předpokládaného ročního paušálu navýšila při zachování samostatné úhrady výše vyjmenovaných činností. Z toho důvodu očekáváme při konečném vyúčtování roku 2009 vratku. Nemocnice vytvořila 3 661 tis. Kč účetních odpisů, z toho bylo proinvestováno 1 071 tis. Kč a 2 590 tis. Kč bylo použito v souladu se změnou zákona č. 250/2000 Sb. platnou od 1.4.2009 na pokrytí oprav a udržování majetku převodem do výnosů nemocnice. K 31.12.2009 bylo ukončeno hospodaření v hlavní činnosti se ziskem 21 988,58 Kč. Doplňkovou činnost nemocnice nemá. Spolu s neuhrazenou ztrátou z minulých let ve výši 1 675 179,75 Kč je celková ztráta 1 697 168,33 Kč, což jsou necelá 2% celkových aktiv. Daňová povinnost za r. 2009 je nula. Viz. příloha III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření.xls III.1.

VÝNOSY

Jednotlivé výnosové položky se vyvíjely v souladu se stanoveným rozpočtem.

Celkové výnosy za rok 2009 v hodnotě 84 851 tis. Kč jsou meziročně vyšší o 11,6 % tj. o 8 824 tis. Kč. Pouze 2 % z nich tvoří provozní dotace na pokrytí LSPP ve stejné výši jako v roce předcházejícím tj. 1 500 tis. Ostatních 98 % je z vlastní činnosti nemocnice. V souladu se změnou zákona č. 250/2000 Sb. platnou od 1.4.2009 jsme výnosy navýšili o 2 590 tis. Kč převodem z Fondu reprodukce investičního majetku na pokrytí nákladů spojených s údržbou a opravami majetku.


20

Na pokrytí části nákladů konference na téma „Hluboké žilní trombózy“, kterou nemocnice pořádala dne 27.6.2009, jsme do výnosů převedli 5 tis. Kč z Rezervního fondu v souladu s přáním dárce. Z výběru regulačních poplatků nemocnice získala 2 597 tis. Kč, z toho po lhůtě splatnosti jsou 3 tis. Kč. Bylo sepsáno 4 088 darovacích smluv. V rámci lůžkové péče preferovalo darovací smlouvu 74 % pacientů, v ambulantní péči 11 % pacientů a v rámci LSPP 29 % pacientů. Objem vybraných regulačních poplatků za období 1.1.2009 - 31.12.2009 (v Kč) Název příspěvkové organizace Nemocnice Tišnov, p.o.

Předpis reg.poplatků celkem

Regulační poplatky - ostatní (vyjma lékárny) Výběr Dar poskytnutý regulačních Jihomoravským krajem poplatků 1 195 800 1 401 060

Ostatní výnosy jsou z příjmů od zdravotních pojišťoven. Výše a způsob výpočtu úhrady se řídí Vyhláškou č. 464/2008 Sb. o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2009. Zavedením regulačních poplatků v roce 2008 došlo k poklesu ošetřených pacientů. Situace se postupně stabilizovala a v meziročním porovnání jsme v roce 2009 v rámci ambulantního provozu, komplementu a zdravotnické dopravy poskytli o 2 % tj. o 1 986 ošetření více. V části LDN, kde jsou hospitalizace plánované, jsme zaznamenali růst poptávky o 4,2 % tj. plus 641 ošetřovacích dnů, což při průměrné úhradě za 1 OD 1 130,- Kč znamená vyšší výnosy o 660 tis. Kč. V souvislosti s navýšením osobních nákladů s cílem podpořit stabilizaci personálního zabezpečení nemocnice Všeobecná zdravotní pojišťovna uhradila za 2. pololetí 2009 nad rámec paušálu 616 tis. Kč a Zdravotní pojišťovna MV ČR 93 tis. Kč. Vojenská zdravotní pojišťovna navýšila pro vyúčtování r. 2009 limit pro uplatnění degresní hodnoty bodu o 1 %. Ostatní zdravotní pojišťovny zatím mlčí. Viz. příloha III.1. Výnosy.xls


21

III.2.

NÁKLADY

Jednotlivé nákladové položky se vyvíjely v souladu se stanoveným rozpočtem. Celkové náklady za r. 2009 v hodnotě 84 829 tis. Kč jsou meziročně vyšší o 11,2 % tj. o 8 516 tis. Kč. Na tomto růstu se podílí všechny nákladové druhy s výjimkou odpisů.

Největší nákladovou položkou jsou a nejvyšší růst zaznamenaly osobní náklady, které v celkovém objemu 52 932 tis. Kč tvoří 62,5 % nákladů nemocnice. Jejích růst o 2 548 tis. Kč byl zapříčiněn několikerým zákonným navýšením platů v průběhu roku: Nařízením vlády č. 74/2009 Sb. s účinností od 1.4.2009 plus 643 tis. Kč, nařízením vlády č. 130/2009 Sb. účinností od 1.6.2009 plus 866 tis. Kč a nařízením vlády č. 201/2009 Sb. s účinností od 1.7.2009 plus 1 041 tis. Kč. Nemocnice podle zákona č. 221/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a zákon č. 589/1992 Sb. o dani z příjmů, uplatnila slevu v celkové výši 522 112,- Kč. Nemocnice nepřekročila stanovený objem prostředků na platy v absolutní výši a uspořila 26 832,- Kč. Materiálové náklady včetně energií vzrostly o 14,9 % tj. o 2 413 tis. Kč. V roce 2009 jsme ošetřili přibližně stejný počet pacientů jako v roce 2008, ale materiálové náročnost pacientů se zvyšuje.


22

Dokazuje to i následující graf.

Růst materiálových nákladů ovlivnilo doplnění a obnova zastaralého a nevyhovujícího nebo nefunkčního vybavení přístrojového, výpočetní techniky, nábytku a softwaru, které jsme provedli v zájmu daňové optimalizace ve druhé polovině roku.


23

Ostatní provozní náklady vzrostly o 16,6 % tj. o 1 362 tis. Kč. Jsou to především vysoké náklady na opravy a udržování, které byly ve výsledku z 90 % pokryty převodem z fondu reprodukce investičního majetku Protože budova nemocnice je starší 100 let, je udržování její provozuschopnosti nákladné. Mimo řady drobných oprav a udržování jsme opravili: - podlahy v lůžkové části za 45 tis. Kč - vymalovali a opravili nátěry za cca 270 tis. Kč - vyměnili žaluzie v pokojích pacientů za 58 tis. Kč - elektroléčbu za 155 tis. Kč - odstranili havárii kanalizace za 428 tis. Kč - vrátnici za 28 tis. Kč - areál dopravy za 109 tis. Kč - garáže za 92 tis. Kč - tělocvičnu za 95 tis. Kč V rámci oprav zdravotnických a provozních přístrojů vyzdvihnu akce: - aktualizace software pro holtery za 49 tis. Kč - repas 2 holterů za 78 tis. Kč - oprava modulu k monitoru za 64 tis. Kč - oprava vozíků ve stravovacím provozu za 89 tis. Kč - oprava telemetrie za 80 tis. Kč Opravy zastaralého vozového parku (sanitek) v roce 2009 přišly na 237 tis. Kč. V roce 2009 jsme vypsali výběrová řízení malého rozsahu 100 tis. – 1 mil. Kč na dodavatele: Nábytek do místností Nemocnice Tišnov, p.o. Myčka nádobí EKG Zbudování skladu prádla Motodlaha Myčky podložních mís – provedla firma CEJIZA V rámci projektu Rodinné pasy jsme neposkytli žádné slevy, protože neposkytujeme služby, kterých by se projekt týkal.

Viz. příloha III.2. Náklady.xls

III.3.

FINANČNÍ MAJETEK

Viz. příloha III.3. Finanční majetek.xls

III.4.

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY

Pohledávky Oproti roku 2009 se objem pohledávek zvýšil o 2 923 tis. Kč a činí 10 317 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílí vyšší úhrady od zdravotních pojišťoven o cca 1 500 tis. Kč a zálohové platby za odebranou el.energii a plyn, na které jsme do konce závěrkových prací


24

neobdrželi vyúčtování. Po splatnosti je 2 405,20 Kč, které byly uhrazeny v lednu 2010. Průměrné období úhrady pohledávek se meziročně prodloužilo z 35 na 44 dnů. Z celkového výběru regulačních poplatků 2 596 860,- Kč je po lhůtě splatnosti 3 180,- Kč. 900,- Kč bylo uhrazeno v lednu 2010, 740,- Kč je přihlášeno do vypořádání pozůstalosti za zemřelým a 1 440,- Kč u roku 2008 je vymáháno soudní cestou. Nemocnice využívá pro předávání dat, souvisejících s úhradou poskytnuté zdravotní péče, elektronické cesty za využití elektronického podpisu prostřednictvím Portálu zdravotních pojišťoven. Lhůta splatnosti vyúčtování při tomto způsobu komunikace je 15 dnů. S VZP byla doba splatnosti měsíčních předběžných úhrad sjednána s přesnými termíny úhrady a činila v průměru 23 dnů. Přesto, že ZP hradí pohledávky ve splatnosti, nemá nemocnice dostatek finančních prostředků na úhradu veškerých závazků a musí využívat kontokorentního úvěru. Závazky V důsledku daňové optimalizace v závěru roku došlo k navýšení objemu závazků a jejich výše k 31.12.2009 činí 10 075 tis. Kč. Průměrné platební období jsme z loňských 45 prodloužili na 68 dnů. Bankovní úvěr Nemocnici byl schválen Radou JMK usnesením ze 145. schůze konané dne 3.1.2008 pod bodem č. 7 programu kontokorentní úvěr ve výši 7,5 mil. Kč u ČSOB a.s. K 31.12.2009 nebyl úvěr čerpán. Závazky z obchodního styku po lhůtě splatnosti (ř. 92 sl. 2 až 6 výkazu E-MZ 6-12) celkem do 30 dnů do 90dnů do 180dnů do 1 roku nad 1 rok 1 922 1 782 140 0 0 2 647 1 957 690 0 0 3 387 1 663 1 694 30 0 3 335 1 175 2 111 49 0 1 393 1 391 2 0 0 2 926 2 922 4 0 0

30.12.2004 30.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009

0 0 0 0 0 0

Závazky celkem *1) 3 449 4 974 5 342 4 373 2 930 4 892

Pohledávky celkem *2) 8 900 11 759 7 898 8 084 7 394 10 050

Pohledávky - závazky 5 451 6 785 2 556 3 711 4 464 5 158

14 000 12 000 10 000 8 000

závazky

6 000

pohledávky 4 000 2 000

závazky polhůtní

0

Viz. příloha III.4. Pohledávky a závazky.xls


25

III.5.

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

V roce 2009 jsme získali od zřizovatele účelově určený příspěvek na provoz na zabezpečení lékařské služby první pomoci ve výši 1 500 tis. Kč. Příspěvek byl poukazován na běžný účet nemocnice v měsíčních splátkách ve výši 150 tis. Kč od ledna do října 2009. Byl použitý v souladu s určením na úhradu platů a zákonného pojištění. Jiné dotace nebo příspěvky jsme neobdrželi.

III.6.

INVESTICE

V roce 2009 nebyly dokončeny žádné investiční akce. Pro nedostatek finančních prostředků MZd stále není dokončena investiční akce „Rekonstrukce RDG pracoviště, vybavení a nepřímá digitalizace“, na kterou zřizovatel JMK poskytl investiční dotaci 1 500 tis. Kč. Realizaci je posunuta do roku 2010, kdy bylo přislíbeno i finanční krytí od MZd. V prosinci 2009 jsme od zřizovatele JMK obdrželi investiční dotace na akce „Rekonstrukce střechy chirurgie“ 3 500 tis. Kč, „Rekonstrukce střechy mezi strojovnami výtahů“ 1 500 tis. Kč a „Rekonstrukce venkovní kanalizace“ 6 000 tis. Kč. Akce jsou připraveny, kvůli povětrnostním podmínkám se s jejich realizací počítá v roce 2010.

III.7.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Nemocnice Tišnov, p.o. nemá žádnou doplňkovou činnost.


26

IV.

AUTOPROVOZ

V roce 2009 provozovala doprava 6 sanitních vozů DRNR, vozidlo Peugeot PARTNER pro svoz bio vzorků. Na začátku roku byl schválen radou JMK převod sanitního vozidla do naší nemocnice od ZZS JMK, který umožnil vyřazení vozidla VW (BOI 80-68), které mělo najeto 450 tis.km. Stav autoprovozu dokumentují následující tabulky. Stáří vozidel a proběhy kilometrů k 31.12.2009 Typ

SPZ

Rok výroby

Ujeté km

Odpisy

VW

BZO 27-80

2001

110 628

0

FIAT Scudo

BOL 53-52

1999

360 734

0

VW

BZM 17-54

1999

269 539

0

VW

5B5 8623

2000

325 284

23162

FIAT Scudo

BOM 07-65

2000

297 887

0

Peugeot Partner

BZM 50-71

2001

260 780

0

VW

BZM 17-57

1999

227 149

0

Dopravní zdravotní služba je v regionu Tišnovska plně využívána vzhledem k větším vzdálenostem a k dalšímu transportu pacientů ke speciálním vyšetřením do Brna a slouží převážně starším občanům našeho regionu, kterým by doprava jiným způsobem do naší nemocnice, jako i do Brna, činila značné problémy. Pro další udržení dopravní zdravotní služby v regionu je nutná obnova vozového parku řádově jednoho vozidla ročně, aby byla zachována přiměřená odpisová zátěž dopravy vzhledem k reálným úhradám od pojišťoven.

Viz. příloha Souhrn výkonů a spotřeby PHM 2009.xls


27

V.

PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM

Z důvodu velké opotřebovanosti a i nefunkčnosti vybavení nemocnice, dochází podle finančních možností k postupné obměně. V roce 2009 jsme pokračovali ve výměně počítačového vybavení, zmodernizovali jsme a rozšířili softwarové vybavení nemocniční informační sítě. Nevyhovující nábytek v části pracoven lékařů a sester jsme nahradili novým. Ve stravovacím provozu jsme vyměnili nefunkční myčku nádobí, pro každé lůžkové oddělení jsme zakoupili myčku podložních mís. Rozšířili jsme vybavení rehabilitačního oddělení pořízením motodlahy DKK, nového přístroje BTL pro elektroléčbu a kombinovanou fyzikální terapii, ultrazvukového přístroje BTL, běžeckého trenažéru, magnetického stepperu, zrenovovali jsme a nově vybavili tělocvičnu. Dovybavili jsme JIP i standardní interní oddělení o nové infuzní pumpy, lineární dávkovače, pulzní oxymetry, nový EKG přístroj, tlakový Holter a EKG Holtery. Pro biochemickou laboratoř byla zakoupena nová centrifuga a laboratorní mikroskop. V modernizaci vybavení nemocnice budeme pokračovat i v roce 2010, záleží na dostatku finančních prostředků. Zůstatek účtu 041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek V roce 2009 se nemocnice začala připravovat na získání certifikátu ISO 90001, jehož obhajoba byla plánována na začátek roku 2010. Na zůstatku tohoto účtu je vyfakturovaná část nedokončených prací za nastavení příslušného softwaru. Zůstatek účtu 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Na zůstatku tohoto účtu jsou rozpracované akce, které se nemocnice chystá realizovat. V roce 2010 akce „Rekonstrukce RDG pracoviště, vybavení a nepřímá digitalizace“, „Rekonstrukce střechy mezi strojovnami výtahů“ a „Rekonstrukce střechy chirurgie“. Dále jsou rozpracované akce „Rekonstrukce NT - ambulantní trak“; realizace je plánována na r. 2011 – 2012 a „Rekonstrukce NT - lůžkový a rehabilitační trakt“ ; realizace je plánována na r. 2011 – 2014. Výhledově připravujeme přesunutí vzduchotechniky stravovacího provozu ze střechy do jiných prostor. Viz. příloha V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem.xls


28

VI.

PŘEHLED O TVORBĚ A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ

Fond investiční Nemocnice účetně vytvořila fond reprodukce majetku formou odpisů ve výši 3661 tis. Kč. Z těchto prostředků profinancovala novou myčku do stravovacího provozu, EKG, analyzátor pro biochemickou laboratoř, přebudovala nepoužívané prostory pitevny na sklad prádla, část softwaru pro připravované ISO, celkem za 1 071 tis. Kč. V souladu se změnou zákona č. 250/2000 Sb. platnou od 1.4.2009 jsme použili 2 590 tis. Kč na pokrytí oprav a udržování majetku převodem do výnosů nemocnice. Zůstatek fondu tvoří nevyčerpané účelově určené investiční dotace od zřizovatele JMK na akci „Rekonstrukce RDG pracoviště, vybavení a nepřímá digitalizace“ ve výši 1 500 tis. Kč a 600 tis. Kč na předpokládanou spoluúčast nemocnice na této akci, „Rekonstrukce střechy chirurgie“ ve výši 3 500 tis. Kč, „Rekonstrukce střechy mezi strojovnami výtahů“ ve výši 1 500 tis. Kč a „Rekonstrukci venkovní kanalizace“ ve výši 6 000 tis. Kč. Zůstatek fondu je pokrytý finančními prostředky na běžném účtu. Fond rezervní Rezervní fond je tvořen z darů pacientů a jeho zůstatek ve výši 48 tis. Kč je krytý finančními prostředky na běžném účtu. V roce 2009 bylo použito 5 tis. Kč v souladu s určením daru na pokrytí části nákladů konference na téma „Hluboké žilní trombózy“, kterou nemocnice pořádala dne 27.6.2009. Fond odměn Jeho zůstatek je nula. FKSP Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen a čerpán v souladu s rozpočtem. Pravidla pro čerpání jsou stanovena v příloze Kolektivní smlouvy. Jeho zůstatek je krytý finančními prostředky na zvláštním účtu.

Viz. příloha VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů.xls


29

VII.

KONTROLNÍ ČINNOST

Kontrolní činnost byla v roce 2009 prováděna v souladu s ročním plánem interního auditu schváleným dne 1. února MUDr. Bořkem Semrádem, ředitelem Nemocnice Tišnov. Cílem kontroly bylo zejména prověřování dodržování právních předpisů a přijatých opatření při hospodaření s veřejnými prostředky, dále zjišťování, zda vnitřní kontrolní systém Nemocnice Tišnov je způsobilý včas rozpoznat, vyhodnotit a minimalizovat provozní, finanční, právní a jiná rizika vznikající v souvislosti s plněním záměrů příspěvkové organizace a zda výkon správy Nemocnice Tišnov je hospodárný, účelný a efektivní. Interní audit je nedílná součást vnitřního kontrolního systému Nemocnice Tišnov, jehož cílem je nezávislé vyhodnocování různých operací, řídících a kontrolních mechanismů a opatření, jež mají zjistit, zda: - rizika vztahující se k organizaci jsou včas identifikována a minimalizována - externí nařízení a přijaté interní předpisy jsou dodržovány - finanční a provozní informace jsou přesné a spolehlivé - provozní kritéria jsou plněna - zdroje jsou využívány účelně a efektivně - záměry a cíle příspěvkové organizace jsou efektivně dosahovány V souladu se schváleným plánem interního auditu na rok 2009 byly provedeny podle § 30 odst. 3 zákona o finanční kontrole následující kontrolní akce: 1) Ověření vybraných operací a vyhodnocení rizik při hospodaření s veřejnými prostředky 2) Kontrola skladové evidence 3) Kontrola dodržování vnitřních směrnic Nemocnice Tišnov a kontrola čerpání FKSP 4) Kontrola průběhu inventarizačních prací Dle zjištění kontroly postupují pracovníci nemocnice na všech stupních řízení tak, aby vyhodnotili včas případná rizika a přijali taková opatření, která by napomohla k jejich vyloučení, minimalizaci nebo popřípadě snížení jejich nežádoucího dopadu. Výsledky interního auditu v roce 2009 V Nemocnici Tišnov byly v roce 2009 v ročním plánu interního auditu zahrnuty čtyři audity a všechny byly také v souladu s plánem uskutečněny. V roce 2009 nebyl zařazen žádný mimořádný audit. Z celkového počtu čtyř auditů byl jeden finanční (§ 28 odst. 4 písm. a) zákona 320/2001 Sb. v platném znění), jeden audit systémů (§ 28 odst. 4 písm. b) zákona 320/2001 Sb. v platném znění) a dva audity výkonů (§ 28 odst. 4 písm. c) zákona 320/2001 Sb. v platném znění). Útvar interního auditu neodhalil v roce 2009 v průběhu provádění jednotlivých auditů žádné závažné nedostatky. Vnitřní kontrolní systém Nemocnice Tišnov je dostatečně účinný a pohotový, jeho směrnice jsou včas aktualizovány v závislosti na změnách ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek. Dle výsledků kontroly byly v Nemocnici Tišnov vytvořeny podmínky pro to, aby bylo zamezeno ovládání všech činností v procesu schvalování, zpracování, evidování a kontroly operací jednou osobou. V organizaci jsou soustavně vytvářeny podmínky pro zamezení nehospodárného využívání veřejných prostředků a výkonu neefektivních nebo neúčelných činností při zajišťování výkonu veřejné správy.


30

Hospodárnost – zaměstnanci nemocnice se snaží minimalizovat náklady na zdroje používané při určité činnosti vždy s ohledem na zachování potřebné kvality, např. při používání služeb externích subjektů nebo při nákupu informačních technologií. Efektivnost – efektivní činnost v nemocnici maximalizuje výstupy vůči daným vstupům, resp. minimalizuje vstupy vůči daným výstupům, vždy s ohledem na zachování potřebné kvality. Účelnost – účelná činnost zaměstnanců nemocnice směřuje k dosažení stanovených cílů. Při posuzování všech hledisek hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti je nezbytné postupovat vždy komplexně. V roce 2009 nedošlo v rámci organizace k žádným zásahům, které by směřovaly k ovlivňování zaměstnanců Nemocnice Tišnov vykonávajících finanční kontrolu a které by ohrožovaly nebo znemožňovaly její objektivní výkon ve smyslu § 5 zákona o finanční kontrole. V roce 2009 nebyly Nemocnici Tišnov uloženy žádné odvody za porušení rozpočtové kázně, sankce, pokuty či penále. V roce 2009 nebyla vnitřním kontrolním systémem Nemocnice Tišnov odhalena žádná zjištění, na jejichž základě by byly oznámeny státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující spáchání trestného činu. Systém finanční kontroly v Nemocnici Tišnov v roce 2009 byl vyhodnocen jakožto přiměřený a dostatečně účinný.


31

VIII.

INFORMACE O VÝSLEDKU INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

Průběh, organizace a zabezpečení inventarizace majetku a závazků se řídí vnitřní směrnicí nemocnice č. 8/2009 – Inventarizace majetku a závazků, která nabyla účinnosti 20.6.2009 Její součásti je plán inventarizací pro rok 2009. Inventury provádí dílčí inventarizační komise jmenované ředitelem nemocnice, které se skládají vždy nejméně ze 2 osob. Členem inventarizační komise je vždy hmotně odpovědná osoba, která však nesmí být předsedou komise. K 31.12.2009 byly provedeny fyzické inventarizace u následujících druhů majetku: • zásoby na skladech • peníze v pokladnách • DDHM vedený v operativní evidenci • DDHM vedený na účtu 028 • DHM vedený na účtech 021 a 022 • DDNHM vedený na účtu 018 • software vedený na účtu 013 • nespotřebované pohonné hmoty v nádržích • nespotřebovaný RTG materiál. Dokladová inventarizace byla provedena u následujících druhů majetku a závazků: • pozemky • materiál na cestě • nedokončený DNHM vedený na účtu 041 • nedokončený DHM vedený na účtu 042 • zůstatky na účtech tř. 2, 3 a 9 Inventarizace byly bez rozdílů. Zůstatky zjištěné inventarizací odpovídají zůstatkům zachyceným v účetní evidenci.


32

Název zařízení: Nemocnice Tišnov, příspěvNemocnice Tišnov, příspěvková organizace

interna infekční TRN neurologie psychiatrie pediatrie novorozenecké gynekologie porodní chirurgie ortopedie urologie ORL foniatrie

7,1 92,5 45

6,8 91,6 45

1 úv. sestra u lůžka/den

%

Prům. obsazení lůžka na 1 úv. lék/den

Využití lůžek

ve dnech

Průměrná ošetřovací doba

Průměrný počet lůžek

Skutečná lůžková kapacita

Počet ošetřovacích dnů

Počet hospitalizovaných

Přepočt. počet sester u lůžka

Přepoč. počet lékařů

rok 2009 Počet lůžek k poslednímu dni

Využití lůžek v %

Počet lůžek

rok 2008 Průměrná ošetřovací doba



Počet lůžek

rok 2007


rok 2006 Počet lůžek


Počet lůžek

Oddělení


rok 2005


Lůžková péče v nemocnicích - vybrané ukazatele k 31.12.2009 Přímé mzdové náklady + OON (účet 521) v Kč

Náklady3) v Kč

Výnosy v Kč

Náklady na Výsledek jeden hospodaření ošetřovací v Kč den

45

8,29

96 45

7,3 87,1

45

5,78

15,73 1724

13 489 16 425

45

6,4 299,8

82,1

7,8

2,9

6 657 842

16 258 324

20 005 501

3 747 177

1 205

48

35,2

95 48 32,4 92,9 48 31,5 97,2 48 30,2 87,7

48

2,67

12,25

537

16 000 17 520

48

30,5 333,3

91,3

18,0

3,9

5 948 261

13 818 689

18 603 719

4 785 030

864

3,5 82,5

5

1,20

10,94

459

1 825

5

3,5 346,2

94,8

4,2

0,5

4 635 005

9 058 601

9 545 025

486 424

5 233

96 98 10,5 92,9 98 10,6 94,5 98 10,6 87,7

98

9,65

38,92 2720

31 220 35 770

98

10,0 318,6

87,3

10,2

2,5

17 241 108

39 135 614

48 154 245

9 018 631

1 254

6 983 943 2 335 877

12 983 199 4 307 428

14 065 661 4 153 860

1 082 462 -153 568

3 485 203

9 480 767

12 722 063

3 241 296

403 422 1 333 016

628 568 3 096 085

0 2 590 879

-628 568 -505 206

7 681 599

11 536 253

3 164 294

-8 371 959

39 464 168

3 661 100 84 829 014

84 851 002

-3 661 100 21 988

maxillofaciální chir.

oftalmologie dermatovenerologie

rehabil. a fyz. med. následná péče 24 následná péče 05

interna JIP neurologie JIP pediatrie JIP gynekologie JIP chirurgie JIP ARO lůžkové Mezisoučet (lůžková odd.)

5

98

3,44 102

11,8

5

3,5 96,7

5

3,2 91,4

5

ARO anestezie a dospávání Hemodialýza Ambulance (vč. příjmové ambulance) SVLS - radiodiagnostika SVLS - hematologie vč. transfuzní stanice SVLS - mikrobiologie SVLS - klinická biochemie SVLS - nukleární medicína SVLS - patologie SVLS - ostatní (centrální příjem) Doprava nemocných raněných a rodiček Ústavní lékárna1) Správní režie2) Doplňková činnost Odpisy organizace celkem ORGANIZACE CELKEM4) Pozn.: Ústavní lékárna vč. lékárny pro veřejnost, pokud ji nemocnice provozuje, celkem. 2) Správní režie (ředitelství, účtárny …). 3) Přímé náklady + náklady obslužných činností (praní, úklid, údržba …) + provozní režie (energie). 4) Odpovídá výkazu zisku a ztrát za celou organizaci. 5) Nemocnice Ivančice - JIP zahrnuta pod ARO lůžkové. 1)

Kontaktní osoba: Telefon: E-mail:

Jana Drbušková 549 436 036 [email protected]

1 731

Název zařízení: Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace

Oddělení

radiodiagnostika z toho CT mamografie angiografie mikrobiologie hematologie biochemie patologie lékárna ... ... 1)

Přepočt. počet Mzdové nelékařských Přepočt. povolání podle náklady + OON počet lékařů zákona č. (účet 521)1) 96/2004 Sb.

2,0 x x x

4,0 x x x

0,8

2 336 x x x

8,0

Náklady oddělení1)

4 442 x x x

3 485

Výnosy oddělení

2005

2006

2007

Celkový počet provedených vyšetření





4 154

18 132 0 0 0

17 845 0 0 0

18 924 0 0 0

18 261 0 0 0

18 868 0 0 0

12 722

301 066 38

282 884 0

300 769 0

292 278 0

313 286 0

x x x

9 938

peněžní údaje uvedeny v tis. Kč 2008 2009

Pouze přímé náklady (osobní náklady, materiál, energie, služby, ...), bez režií správních "neléčebných" středisek.

Název zařízení: Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace 2005 AMBULANCE

Počet vyšetření

Přepoč. počet lékařů*

2006 Přep.počet nelékař. povolání*

Počet vyšetření

nemocnice vyplní názvy ambulancí dle své skutečnosti: interní 7 600 1,0 1,0 6 989 diabetologická 2 577 0,7 0,5 2 468 kardiologická 4 211 0,6 1,6 4 357 neurologická 3 333 1,0 1,0 3 617 chirurgická 7 962 1,0 1,0 7 634 gastroenterologická 1 370 0,5 1,0 1 511 závodní lékař 223 0,1 180 FBLR lékař 3 413 0,4 3 441 FBLR sestry 23 277 0,0 6,0 22 256 * stav k poslednímu dni roku

LÉKÁRNA Výdej na recepty Přímý prodej Výdej na poukazy Výdej léků pro nemocnici Výdej SZM pro nemocnici

2005

2006

v tis. Kč 2007

2008


1,0 0,5 0,6 1,0 1,0 0,6 0,1 0,2 0,0

2009


1,0 0,5 1,7 1,0 1,0 0,6

6,2

Počet vyšetření

6 848 3 376 4 412 3 722 7 355 1 427 98 3 176 22 592


1,0 0,6 0,6 1,0 1,0 0,6 0,1 0,2


1,0 0,5 1,6 1,0 1,0 0,6 1,0 6,0

Nemocnice nemá vlastní lékárnu.

Počet vyšetření

6 799 6 484 2 836 3 408 7 019 1 335 87 2 787 19 780


1,0 0,6 0,6 1,0 1,0 0,5 0,1 0,2 0,0


1,0 0,5 0,6 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 6,1

Počet vyšetření

6 963 4 127 2 813 3 353 7 241 1 208 204 2 744 19 438


1,0 0,6 0,6 1,0 1,0 0,5 0,1 0,2 0,0

Přep.počet nelékař. povolání*

1,0 0,5 0,6 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 8,6

Název zařízení: Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace Přehled o lékařské službě první pomoci (LSPP) v Jihomoravském kraji

Stav k 31. 12. 2009 Název zdravotnického zařízení poskytujícího LSPP Adresa zdravotnického zařízení poskytujícího LSPP

Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace Purkyňova 279, 666 13 Tišnov

Adresa ordinace poskytující LSPP *dospělí dospělí+děti 3 355 Počet ošetřených osob ANO Ohledání zemřelých (ANO/NE) 23 Počet výjezdů služby ohledání zemřelých

Druh LSPP

Příjmy za rok celkem (v tis. Kč) z toho od zdravotních pojišťoven od Jihomoravského kraje regulační poplatky jiné příjmy Náklady za rok celkem (v tis. Kč) Ordinační doba LSPP Počet lékařů střídajících se ve službách Počet lékařů v 1 směně Mzda lékaře Kč/hod. Počet sester střídajících se ve službách Počet sester v 1 směně Mzda sester Kč/hod. Poznámka

chirurgie 842

*dospělí stomatolog. dospělí+děti

děti

*dospělí stomatolog. dospělí+děti

děti

stomatolog.

2 269 489 1 500 271 9 2 282 PD 16-22 S,N,Sv 8-20 11 1 165/198 14 1 83/100

PD 16-20 S,N,Sv 10-20 7 1 165/198 14 1 83/100

*nehodící se škrtněte (vymažte) Pozn.: Do kolonky "Poznámka" uveďte počet měsíců poskytování LSPP, pokud nebyla poskytována celoročně.

Vypracoval: Telefon: E-mail:

Jana Drbušková 549 436 036 [email protected]

Název zařízení: Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace Počet velkých operací (operační sály)

Název oddělení 2005 chirurgie z toho laparoskopické oční ORL ortopedie z toho laparoskopické gynekologie z toho laparoskopické urologie z toho laparoskopické Celkem Název oddělení

2006

0

2005

2007

0

2006

2008

0

Počet porodů 2007 2008

Počet reoperací (operační sály) 2009

0

2005

0

2009

2006

0

2007

0

2008

0

2009

0

0

Stav k 1. 1. 2009 Zaměstnanci

lékaři a zubní lékaři

farmaceuti

fyzické osoby

přepočt. počet

Stav k 31. 12. 2009 fyzické osoby

přepočt. Počet

Ø přepočt. počet v roce 2009

19

16,63

21

17,97

16,75

-

-

-

-

-

přepočt.počet prac. / příslušná třída1 0,59/11 tř. 3,08/12 tř. 3,17/13 tř. 9,91/14 tř. 3,93/8 tř. 29,66/9 tř. 12,28/10 tř 2,35/11 tř. 1,50/8 tř. 8,00/9 tř. 4,25/10 tř. 0,25/11 tř.

nástupy průměrný plat v Kč

výstupy

fyzické osoby

přepočt. počet

fyzické osoby

přepočt. počet

30541

2

0,62

0

0

-

-

-

-

-

21389

5

4,50

5

5,00

22236

1

1,0

1

1,00

všeob.sestry, porodní asistentky, (§5 a §6 z.č.96/2004 Sb.)

48

47,00

48

47,08

48,22

ostat.zdrav.pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§7-§21 z.č.96/2004 Sb.)

14

14,00

14

14,00

14,00

zdrav.pracovníci nelékaři s odb.a speciál. způsobilostí (§22-§28 z.č. 96/2004 Sb.)

7

6,75

7

6,75

6,65

4,21/9 tř. 2,19/10 tř. 0,25/11 tř.

20151

1

1,00

1

1,00

10,57/3 tř. 3,95/4 tř. 7,25/5 tř. 0,66/8 tř.

13612

4

3,20

0

0

23934

0

0

0

0

29133

1

0,35

1

0,65

13862

2

0,6

0

0

zdrav.prac.nelék.pod odb.dohledem nebo přímým vedením (§29 až §42 z.č. 96/2004 Sb.)

21

21,00

25

24,74

22,43

jiní odb.prac.nelékaři s odb. způsobilostí (§43 z.č.96/2004Sb.)

1

1,00

1

1,00

1,00

1,00/12 tř.

THP

11

10,75

11

10,57

10,69

0,78/5 tř. 1,00/6 tř. 1,08/7 tř. 1,75/8 tř. 1,25/9 tř. 2,00 /10tř. 1,83/11 tř. 1,00/14 tř.

dělníci a provozní pracovníci

17

17,00

19

19,00

17,55

4,00/2 tř. 6,47/3 tř. 1,00/4 tř. 2,00/5 tř. 2,00/6 tř. 2,08/7 tř.

1

Uveďte do kolonky pod sebe ve tvaru:

12,4 prac./8 tř, 86,7 prac./9 tř. atd.

1

Přehled o plnění rozpočtu k 31.12.2009 Název organizace: Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace Hlavní schválený rozpočet Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb

upravený rozpočet

71 959

Tržby za prodané zboží Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje cenných papírů Tržby z prodeje materiálu Použití fondů: Rezervní fond Investiční fond Fond odměn Jiné ostatní výnosy Přijaté dotace Příspěvek na provoz od zřizovatele Výnosy (zdroje) celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Osobní náklady celkem z toho: platy zaměstnanců OON soc. a zdrav. pojištění zákonné sociální náklady ostatní sociální náklady Odpisy dlouhodobého majetku Daně a poplatky Ostatní náklady Náklady celkem Hospodářský výsledek

v tis. Kč činnost skutečnost

Doplňková činnost % S/UR

80 112

80 112

100,00%

5 2 600

5 2 590

100,00% 99,62%

876

645

644

99,84%

1 800 74 635

1 500 84 862

1 500 84 851

100,00% 99,99%

12 695 3 395

15 768 2 888

15 765 2 887

99,98% 99,97%

1 030 85 45 5 238 51 966 32 993 4 900 13 263 660 150 4 183 8 500 79 145 -4 510

2 830 65 60 5 971 53 121 34 591 4 900 12 703 692 235 3 663 6 490 84 862 0

2 827 75 59 5 968 53 090 34 459 5 005 12 703 689 234 3 661 6 491 84 829 22

99,89% 115,38% 98,33% 99,95% 99,94% 99,62% 102,14% 100,00% 99,57% 99,57% 99,95% 100,00% 100,20% 99,96%

schválený rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost

% S/UR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hospodářský výsledek za hlavní i doplňkovou činnost celkem

Zpracoval dne: 29.1.2010

Jméno ředitele: MUDr. Bořek Semrád Podpis ředitele: Vysvětlivka: Zkratka S/UR znamená skutečnost lomeno upravený rozpočet. Komentář: Jednotlivé výnosové i nákladové položky jsou v souladu s očekávaným rozpočtem. Jméno: Jana Drbušková

Podpis:

VÝNOSY

Tabulka č. 1

Hlavní

Název organizace: Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace SÚ

činnost Upravený rozpočet 2009

Skutečnost

AÚ

2008

2009

Doplňková činnost

% plnění upraveného rozpočtu

Výnosy v tis.Kč Tržby za vlastní výkony a za zboží Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb

601 602

604

73 548 58 700 12 209 2 555 61 14 9 0

80 112 61 486 15 938 2 597 75 9 7 0

80 112 61 485 15 940 2 600 70 10 7 0

611 612 613 614

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorg. služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

621 622 623 624

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Ostatní výnosy Smluvní pokuty a úroky z prodlení

641

0 0 0 0

0 0 0 3

0 0 0 0

4 4 0 0

6 6 0 2 595 2 590

0

2 605 2 600

99,62% 99,62%

5

5

100,00%

635 0 29 442 0 12

645 0 30 445 0 12

98,45%

6020100000 6020200000 6020290000 6020300000 6020400000 6020500000 Tržby za prodané zboží

Trzby VZP _ pausal Trzby od ost zdrav pojistoven Trzby - regulační poplatky Trzby za zdrav vykony tuzemci Trzby za zdrav vykony cizinci Tržby ostatní

100,00% 100,00% 99,99% 99,88% 107,14% 90,00% 100,00%

Změny stavu vnitroorg. zásob Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat Aktivace

6411000000 Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky

642 643

Úroky

644

Kurzové zisky Zúčtování fondů

Jiné ostatní výnosy

64310000000 Platby za odepsané pohledávky 6440100000

Uroky prijate

6480110001 6480200000 6480400000 6480500000 6480600000

Použití FRM - opravy Použití RF - zhoršený HV Použití z RF- dary Převody RF - penále Použití FO - překročení MP

6490100000 6490700000 6490900000 6491003000 6491003100

Narok na nahradu za manka a sk Jine ostatni vynosy Vynosy od zamestnancu_straven Najemne z nebytovych prostor Služby za pronájem - kantýna

645 648

649

706 7 6 422 5 11

96,67% 99,33% 100,00%

Skutečnost

2008

2009

Upravený rozpočet 2009


Tržby z prodeje majetku, rezervy a opravné položky Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Tržby z prodeje CP a podílů Tržby z prodeje materiálu

6491003200 649140000 6491401000 6491403000 6491405000 6491500000

Služby za pronájem - náp.automat Ostatní výnosy Mimoradne vynosy _ EKOTREND Mimoradne vynosy _ mat OKB Mim. vynosy-věcný dar,věc.plnění Mimořádné výnosy - kalkulované

6510110000 6510100000 6510200000

Trzby z prodeje DDHM Tržby z prodeje DHM - movitý Tržby z prodeje DHM

651

652 653 654 6541000000 6542000000

Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování zákonných rezerv Zúčtování zákonných opravných položek

655 656 659

Příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu ÚSC z rozpočtu ÚSC

691

ze SR ze státních účelových fondů ostatní……………...

Výnosy celkem:

12 21 9 50 110 53

12 46 15 0 8 71

12 50 16 0 10 70 0 0

0

0

0

Příspěvek na provoz JMK Příspěvek na provoz JMK-účelový Příspěvek na provoz MÚ Tišnov Příspěvek na provoz MÚ Kuřim Příspěvek účelový-MÚ Tišnov

6910100000

Provozni dotace

80,00% 101,43%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 769 1 500 250

1 500 1 500

1 500 1 500

100,00% 100,00%

84 851

84 862

99,99%

Trzby z prodeje materialu Tržby u prodeje potravin

6910100000 6910190000 6910110000 6910120001 6910210000

100,00% 92,00% 93,75%

19 0

76 027

Poznámky: 1) Vypracujte, prosím, s rozvedením jednolivých položek na syntetických účtech do analytických účtů, které příspěvková organizace používá. U syntetického účtu uveďte součet za příslušné analytické účty. 2) Upravený rozpočet znamená rozpočet po poslední změně rozpočtu do data , k němuž je tato tabulka zpracována. 3) Krátce zdůvodněte výrazné odchylky u jednotlivých položek výnosů. Sestavil dne: 11.2.2010 Jméno: Drbušková

Jméno ředitele: MUDr. Bořek Semrád Podpis ředitele:

0

0

0

Tabulka č. 2

Hlavní

Název organizace: Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace SÚ

Skutečnost

AÚ

2007

2008

činnost Upravený rozpočet 2009

Doplňková činnost


Náklady v tis.Kč Spotřebované nákupy Spotřeba materiálu

Spotřeba energie

501 5010200000 5010204000 5010300000 5010401000 5010402000 5010404000 5010414100 5010414200 5010414300 5010414400 5010500000 5010510000 5010601000 5010603000 5010604000 5010701000 5010702000 5010704000 5010705000 5010706000 5010706100 5010707000 5010708000 5010708100 5010801000 5010801100 5010802000 5010802100 5010804000 5010805000 5010861000 5010901000 5010902000 5011000000

Leky Medicinální plyny Krev SZM material RTG SZM material OKB SZM obvazovy material SZM injekcni technika SZM zdrav technika z plastu SZM ost zdrav material SZM cenove odchylky zdrav mat Pohonne hmoty Oleje mazadla Potraviny pacienti Potraviny zamestnanci Potraviny zamestnanci-voda Kancelarsky material Cistící prostredky Material pro udrzbu Material pro vypocetni technik Ostatni material Nadobi ND zdravotni ND ostatni ND pro dopravu DDHM zdravotni 900_2999 DDHM zdravotni 3000_40000 DDHM ostatni 900_2999 DDHM provozní 3000_40000 DDHM nábytek 3000_40000 DDHM výpočet tech. 3000_40000 DDHM ostatní 3000_40001 Pradlo pro pacienty Pradlo obuv pro zamest Knihy ucebnice pomucky

5020100000 5020200000 5020300000 5020400000

Spotreba el energie Spotreba vody a stocne Spotřeba páry a tepla Spotreba plynu

5110100000

Opravy a údržba nemovitého maj.

502

Spotřeba ostatních neskladovat. dodávek Prodané zboží

503 504

Služby Opravy a udržování

511

13 333 2 028 113 189 341 3 509 242 371 215 1 055 3 667 12 2 146 417 27 146 266 28 126 116 57 128 11 61 31 249 85 43 239 188 0 75 117 32 2 906 1 101 394 1 1 410 0 0

15 765 2 431 91 208 354 3 578 363 395 269 1 308 0 545 14 2 132 438 25 174 302 21 135 127 18 292 12 58 10 943 60 340 501 240 0 170 179 32 2 887 1 220 385 0 1 282 0 0

15 768 2 430 90 210 355 3 578 363 395 270 1 308

100,0% 100,0% 101,1% 99,0% 99,7% 100,0% 100,0% 100,0% 99,6% 100,0%

545 14 2 132 438 25 174 302 21 135 127 18 292 12 60 10 943 60 340 500 240 0 170 179 32 2 888 1 220 385 1 1 282

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 96,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,2% 100,0%

1 906 1 099

2 827 1 639

2 830 1 640

99,9% 99,9%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0%

Skutečnost

2008

2009

Upravený rozpočet 2009


Cestovné

512

Náklady na reprezentaci

513

Ostatní služby

Osobní náklady Mzdové náklady

Zákonné sociální pojištění

5120100000

Zamestnanci_tuzemske cesty

5131000000 5132000000

Obcerstveni pohosteni Reprezentace - dar

5180101000 5180102000 5180103000 5180301000 5180302000 5180302100 5180302200 5180500000 5180520000 5180600000 5180800000 5180901000 5180902000 5180903000 5180909000 5181100000 5181200000 5181300000

Telefonni poplatky Postovne Vykony spoju ostatni Najemne software Najemne nemovitosti Nájemné ostatní Najemne kyslík.lahve,zásob. Dodavatelsky uklid Sluzby doprava Prani Likvidace odpadu DDNHM 7000-60000 Údržba software TZ software DDNHM,software do 7 000,Ost sluzby kancelarske Ost sluzby provozni pravni Ost sluzby kontroly,revize

5210100000 5210200000

Mzdove naklady OON

5240100000 5240190000 5240200000

Zakonne pojisteni socialni Zakonne pojisteni socialni-sleva Zakonne pojisteni zdravotni

5250100000

Ost.soc.pojištění - Kooperativa

5270100000 5280100000

Náhrada DPN

5311000000

Dan silnicni

5380100000 5380200000

Ostatni dane, kolky Poplatky

521

524

525

Zákonné sociální náklady

527

Ostatní sociální náklady Daně a polatky Daň silniční

528

Ostatní náklady

Zdravotnicka a labor technika Stroje a pristroje provozni Dopravni prostredky Výpočetní technika Drobne opravy

518

Ostatní sociální pojištění

Daň z nemovitostí Ostatní daně a poplatky

5110210000 5110220000 5110230000 5110240000 5110270000

Pridel FKSP

531 532 538

451 109 220 2 25 95 95 35 31 4 5 623 520 24 7 99 9 0 45 1 890 6 620 355 89 241 28 0 545 846 299

651 274 237 2 24 75 75 59 54 5 5 968 534 23 1 108 9 4 54 1 803 7 636 316 143 239 3 147 563 1 110 268

650 275 240 0 25 65 65 60 55 5 5 971 534 24 1 108 9 4 54 1 805 7 636 316 143 239 3 147 563 1 110 268

100,2% 99,6% 98,8%

36 968 31 810 5 158 12 780 9 494 0 3 286 152 152 636 636 0

39 464 34 459 5 005 12 703 9 739 -522 3 486 158 158 689 689 76

39 491 34 591 4 900 12 703 9 217 0 3 486 160 160 692 692 75

99,9% 99,6% 102,1% 100,0% 105,7%

2 2 0 6 0 6

2 2 0 4 3 1

2 2

100,0% 100,0%

4 0 4

100,0%

96,0% 115,4% 115,4% 98,3% 98,2% 100,0% 99,9% 100,0% 95,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

100,0% 98,8% 98,8% 99,6% 99,6% 101,3%

25,0%

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

541 54101000000 Pokuty a penále 542 54210000000 Ostatní pokuty a penále 543 5431000000 Odpis pohledávky 544 5440100000 Bankovní úroky - úvěr 545 546 548 5480100000 Manka a skody _ inventury 5480200000 Manka a škody - ostatní 5480300000 Škoda -likvidace nepotřeb.zásob 549 5490101000 Pojistne 5490102000 Bankovní poplatky 5490102100 Bankovní poplatky - úvěr 5490103000 Ostatní finanční služby - poplatky 5490202000 Vyplaty fyz osobam _ odpovedn 5490300000 Skoleni, sjezdové poplatky 5490400000 TZ DHM 5490440000 TZ BUDOVY 5499900000 Ostatni naklady _ nedan

Ostatní pokuty a penále Odpis pohledávky Úroky Kurzové ztráty Dary Manka a škody

Jiné ostatní náklady

Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky Odpisy dlouhodobého majetku

551 5511100000 5514000000 5519160000

Zůst. cena prod. dlouhodobého majetku Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál

552 553 554

Tvorba zákonných rezerv Tvorba zákonných opravných položek Dodatečné odvody dané z příjmů

556 559

Odpisy dlouhodob hmot majetku ZC vyrazeneho DHM Odpisy - nekrytý FRM

5542000000 Prodané potraviny

Náklady celkem:

595

59501000000

Dodatečné odvody dané z příjmů

3 3 0 29 29 97 97

6 6 0 0

0 0 0

62 62

62 62

5 0 0 5 268 142 26 2 0 20 71 0 0 7

1

0

1 422 169 24 0 13 20 154 31 11 0

428 170 25 0 13 20 155 33 12 0

1 468 3 960 0 -2 492

3 661 3 661 0 0

3 663 3 663 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

76 312

84 829

84 862

100,0% 100,0%

98,6% 99,4% 96,0% 100,0% 100,0% 99,4% 93,9% 91,7%

99,9% 99,9%

100,0%

Poznámky: 1) Vypracujte, prosím, s rozvedením jednolivých položek na syntetických účtech do analytických účtů, které příspěvková organizace používá. 2) Upravený rozpočet znamená rozpočet po poslední změně rozpočtu do data , k němuž je tato tabulka zpracována. 3) Krátce zdůvodněte výrazné odchylky u jednotlivých položek nákladů. Sestavil dne: 11.2.2010 Jméno: Drbušková Podpis:


0

0

0

Uvedení stavů na bankovních účtech k 31.12.2009 Běžný účet Běžný účet FKSP

15 338 421,99 44 882,02

Na běžném účtu k 31.12.2009 jsou nevyčerpané investiční dotace v celkové výši 12 500 mil. Kč.

Vyčíslení a zdůvodnění rozdílů mezi bankovním a účetním stavem FKSP 912 - FKSP k 31.12.2009 Běžný účet FKSP k 31.12.2009 Pokladna FKSP k 31.12.2009 dorovnání přídělu (bankovně provedeno v 1/2010) úrok a bankovní poplatky za 12/09 zálohový převod 12/09 neuhrazené faktury odměna mzdy 12/09

87 480,07 44 882,02 2 414,00 194 462,00 700,05 -126 526,00 -8 452,00 -20 000,00 87 480,07

Uvedení stavů v pokladnách k 31.12.2009 Pokladna Pokladna FKSP Pokladna pacienti Celkem

36 256,00 2 414,00 4 000,00 42 670,00

Stav cenin k 31.12.2009

0,00

Krátkodobý bankovní úvěr k 31.12.2009

0,00

Přehled pohledávek a závazků k 31.12.2009 Název organizace: Pohledávky

Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace po splatnosti

Syntetický i analytický účet 3110111101 - VZP 3110120101 - VOZP 3110120511 - ČPZP 3110120701 - OZP 3110121101 - ZPMVČR 3110121301 - Revírní ZP 3110121701 - Metal-Aliance 3110122801 - ZP MÉDIA 3110420000 - ost. zdrav.sl. 3110500000 - nezdrav.služby 311 - celkem 3140112000 - záloha Kuřim pára 3140113000 - záloha Kuřim vodné 3140114000 - záloha Kuřim el.en. 3140120000 - záloha na plyn 3140130000 - záloha el.energii 3140510000 - záloha ostatní 2010 3140550000 - Benzina karty 314 - celkem 3160290000 - Regulační popl.hospitl. 3166000000 - Refundace mezd 316 - celkem 3480121900 - JMK - regulační popl. 348 - celkem 3782000000 - FKSP,nepřeved.popl. 378 - celkem celkem

celkem 6 291 877,53 162 060,86 291 424,23 91 048,00 644 107,94 1 933,72 23 902,18 1 007,00 3 212,20 28 178,00 7 538 751,66 1 331,00 36,00 1 672,00 1 277 857,00 1 217 821,00 1 150,00 2 000,00 2 501 867,00 7 260,00 1 662,00 8 922,00 266 850,00 266 850,00 700,50 700,50 10 317 091,16

Do data splatnosti 6 291 877,53 162 060,86 291 424,23 91 048,00 644 107,94 1 933,72 23 902,18 1 007,00 2 887,00 26 498,00 7 536 746,46 1 331,00 36,00 1 672,00 1 277 857,00 1 217 821,00 1 150,00 2 000,00 2 501 867,00 4 080,00 1 662,00 5 742,00 266 850,00 266 850,00 700,50 700,50 10 311 905,96

Celkem po splatnosti

0-30 dnů po splatnosti

31 - 60 dnů po 61 - 90 dnů po splatnosti splatnosti

325,20 1 680,00 2 005,20

325,20 720,00 1 045,20

960,00 960,00

0,00 3 180,00

0,00

3 180,00

91 -180 dnů po splatnosti

181 - 360 dnů po splatnosti

nad 360 dnů po splatnosti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 900,00

0,00 840,00

0,00

0,00 1 440,00

0,00

0,00

900,00

840,00

0,00

1 440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 5 185,20

0,00 1 045,20

0,00 960,00

0,00 900,00

0,00 840,00

0,00 0,00

0,00 1 440,00

Závazky po splatnosti

Syntetický i analytický účet 3210100000 - léky 3210200000 - krev 3210300000 - SZM 3210410000 - režie 3210420000 - ostatní mat. 3210430000 - potraviny 3210460000 - FKSP 3210501000 - DHM -stroje 3210504500 - DDHM - TZ budovy 3210505000 - DDHM 3210506000 - DDNHM 321 - celkem 3240290000 - Hospitl.poplatky 324 - celkem 3257000000 - Ostatní závazky 325 - celkem 3310100000 - zaměstnanci mzdy 331 - celkem 3330210000 - spoření 3330220000 - půjčky 3330250000 - odborový svaz 333 - celkem 3360100000 - sociální pojištění 3360200000 - zdravotní pojištění 336 - celkem 3420100000 - daň z příjmu zam. 342 - celkem celkem

Sestavil dne: 8.2.2010 Jméno: Drbušková Podpis:

celkem 348 593,03 20 568,00 1 028 991,95 1 222 614,28 218 132,74 295 036,48 8 452,00 459 261,00 1 575,00 1 025 553,63 257 845,20 4 886 623,31 3 000,00 3 000,00 2 374,11 2 374,11 29 863,00 29 863,00 2 932 392,00 600,00 14 205,00 2 947 197,00 1 211 443,00 522 919,00 1 734 362,00 471 162,00 471 162,00 10 074 581,42

do data splatnosti 51 433,30 10 284,00 190 323,61 650 991,42 96 112,04 134 228,33 8 452,00 337 143,00 0,00 481 997,63 0,00 1 960 965,33 3 000,00 3 000,00 2 374,11 2 374,11 29 863,00 29 863,00 2 932 392,00 600,00 14 205,00 2 947 197,00 1 211 443,00 522 919,00 1 734 362,00 471 162,00 471 162,00 7 148 923,44

Celkem po splatnosti 297 159,73 10 284,00 838 668,34 571 622,86 122 020,70 160 808,15 0,00 122 118,00 1 575,00 543 556,00 257 845,20 2 925 657,98

0-30 dnů 31 - 60 dnů po 61 - 90 dnů po splatnosti po splatnosti splatnosti 297 159,73 10 284,00 838 668,34 571 622,86 122 020,70 156 983,15 3 825,00

91 -180 dnů po splatnosti

181 - 360 dnů po splatnosti

nad 360 dnů po splatnosti

122 118,00 1 575,00 543 556,00 257 845,20 2 921 832,98

3 825,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2 925 657,98

0,00 2 921 832,98

0,00 3 825,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Jméno ředitele: MUDr.Bořek Semrád Podpis ředitele:

Souhrn výkonů a spotřeby PHM za rok 2009

č.

SPZ

Typ

Celkem

Vykázané

Nevytížené

Režijní

Spotřeba Stanovená

Skutečná

Opravy

Dovybavení

Využití

vozidla

vozidla

najetých

pojišťovny

kilometry

kilometry

PHM

norma

spotřeba

vozidel

vozidel

vozidel

km

km

km

km

l

l/100 km

l/100 km

Kč

Kč

1.

BOL 53-52

Fiat

30071

30042

29

1197

2729

9,3

9,08

39472,00

0

sanita DRNR

2.

BOM 07-65

Fiat

27203

24680

2523

150

2529

9,3

9,30

46920,00

0

sanita DRNR

3.

BOI 80-68

VW

3761

3713

48

94

378

10,5

10,05

0,00

0

sanita DRNR

4

BZN 17-54

VW

24591

23276

1315

415

2472

10,5

10,05

34339,00

0

sanita DRNR

5

BZM 17-57

VW

32028

31116

912

141

3036

10,5

9,48

25364,00

0

sanita DRNR

6

5B5 86-23

VW

29870

28171

1699

121

3089

11,0

10,34

56787,00

0

sanita DRNR

7

BZO 27-80

VW

24498

22104

2394

24

2547

10,5

10,40

58130,00

2309

sanita DRNR

8

BZM 50-71

Peugeot

33980

0

33980

33980

2956

8,5

8,70

31877,00

0

206002

163102

42900

36122

19736

292889,00

2309

CELKEM

svoz bio materiálu

V. Plnění úkolů v oblasti nákládání s majetkem

Jednotlivé kategorie majetku SÚ 013 018 021 022 028 031 041 042

název Software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Celkem

stav k 1.1.2009 82 110,00 1 132 249,40 85 124 119,62 39 245 263,70 11 093 592,36 5 301 193,00 0,00 584 876,80 142 563 404,88

stav k 31.12.2009 82 110,00 1 275 218,40 85 634 097,62 39 745 224,10 13 008 408,54 5 379 063,00 42 840,00 643 951,80 145 810 913,46

Přírůstky SÚ

název

018

Software Kerio WinRoute STAPRO-AKORD-KIS WINDOWS SvrStd 2008 WINDOWS SvrStd 2008 OFFICE Std 2007 OFFICE Std 2007 OFFICE Std 2007 OFFICE Std 2007 OFFICE Std 2007 OFFICE Std 2007 součet

28 858,00 29 750,00 16 608,59 16 608,59 8 523,97 8 523,97 8 523,97 8 523,97 8 523,97 8 523,97 142 969,00

021

objekt garáží

187 784,00 bezúplatný převod od ZZS TZ budovy322 194,00 zbudování skladu prádla 509 978,00

sklad prádla součet 022

myčka Winterhalter myčka PICCOLO myčka PICCOLO VW Transportér EKG AO2 Cardiograph Motodlaha ARTROMOT součet

028

PC HAL 3000iSilver monitor BENQ 17"LCD kalkulačka Sharp kompresor kontejner stůl mycí pult skříň stolová sestava židle TANGO židle LYRA stůl s botníkem nábytková sestava-vyšetřovna skříň na berle skříňka skříň na prádlo křeslo polohovací

Pořiz. cena

386 155,00 168 571,50 168 571,50 793 425,00 102 024,00 122 118,00 1 740 865,00

poznámka zlepšení ochrany a řízení přístupů do sítě rozšíření NIS o jednu licenci inovace softw. pro server č.1 inovace softw. pro server č.2

stravovací provoz myčka podložních mís myčka podložních mís bezúplatný převod od ZZS náhrada za neopravitelný zlepšení péče v RHB

56 816,00 4 x 14 204,24 006,00 6 x 4 001,3 015,00 5 008,00 6 569,00 5 831,00 8 425,00 5 653,00 10 115,00 10 364,00 8 651,00 26 180,00 24 395,00 12 852,00 8 330,00 2 x 4 165,17 255,00 8 390,00

židle křeslo polohovací skříně skříň šatní s nadstavcem pracovní stůl válenda MARCUS kartotéka 4 zásuvková židle stolová sestava sestava skříněk kontejner + skříňka sestava skříněk stolová sestava poličky stůl 1600 stůl 1500 sestava skříněk poličky stůl + kontejner sestava skříní vitrina

26 542,90 9 665,00 29 750,00 19 040,00 14 280,00 3 260,00 11 162,00 20 859,08 20 825,00 31 178,00 9 758,00 21 063,00 38 199,00 4 522,00 20 111,00 11 305,00 20 825,00 7 497,00 19 635,00 35 224,00 39 240,00

5 x 5 308,58 2 x 4 832,50

2 x 5 581,4 x 5 215,77

počítač HAL 3000 tiskárna HP P 1505 počítač HAL 3000 monitor ASUS 19 počítač HAL 3000 počítač HAL 3000 monitor ACER 17 tiskárna HP color tiskárna HP LJ P1505 tiskárna EPSON LX300 robot ETA PRAKTIK skartovací stroj JAWS S4 kávovar JURA ETA 3 AKU vrtačka DEWALT chladnička Gorenje televizor LUXTRONIC výdejní vozík brusič nožů elektr. kamera dohl. interní kamera dohl. externí zál. zařízení NAS DS BTL - 5710 - SONO BTL - 5625 - PLUS modul elektroléčba multifrekvenční hlavice stolek rehabilitační BTL - 5000 - vak. Jednotka toaletní křeslo AUDY infusní pumpa ARGUS pulsní oxymetr M.512 lehátko BTL - 1300 lehátko BTL - 1300 žíněnka RHB ribstol rotoped KETTNER VIGO perličkový rošt Microvit MT101 - HOLTER WC křeslo CLUB servírovací vozík koupací křeslo AU křeslo pacientské tlakový HOLTER OPCB Elektrokauter SMT BM centrifuga EPPENDORF mikroskop laboratorní BA 310 lehátko BTL - 1300 běžecký trenažér stepper magnet. ALEX pumpa lineární TECHNIC součet 031

parcela P.C. 883 parcela P.C.1860840 součet Přírůstky celkem

12 792,00 3 326,00 17 547,00 3 308,00 11 767,00 48 732,00 8 622,00 9 551,00 35 208,00 5 372,00 3 005,00 6 557,00 19 999,00 6 999,00 5 263,00 11 598,00 18 921,00 3 558,00 142 800,00 61 880,00 71 400,00 37 888,00 39 000,00 25 746,00 10 671,00 32 482,00 36 215,00 4 210,00 74 120,00 29 980,00 31 769,00 36 682,00 38 530,00 8 449,00 6 641,00 16 023,00 78 480,00 8 132,00 65 170,00 22 910,00 36 712,00 39 900,00 39 920,00 39 999,73 39 994,00 39 949,00 37 990,00 26 048,00 39 785,00 2 107 396,71

4 x 12 183,2 x 4 311,8 x 4 401,-

2 x 5 799,-

12 x 11 900,4 x 15 470,4 x 17 850

2 x 16 241

2 x 37 060,2 x 14 990,-

10 x 3 853,2 x 4 224,50 3 x 5 341,2 x 39 240,5 x 13 034,2 x 11 455,4 x 9 178,-

2 x 19 892,50

76 890,00 bezúplatný převod od ZZS 980,00 bezúplatný převod od ZZS 77 870,00 4 579 078,71

Úbytky SÚ 022

název počítačová síť

Pořizovací cena poznámka 215 441,60 likvidace

sanita VW transport. odstředivka interdynamic interdynamic diadynamic ultrazvuk diadynamic sterilizátor HV microvit MT součet 028

ultrazvuk stůl trakční vozík s nosítky rotoped FANTASY měřič tlaku čerpdlo tonometr nožní odsávačka 2 ks á Kč 4 510,-

838 851,00 15 680,00 23 948,00 23 299,00 10 910,00 15 984,00 10 816,00 10 690,00 75 285,00 1 240 904,60

likvidace likvidace likvidace likvidace likvidace likvidace likvidace likvidace likvidace

8 159,00 7 125,00 8 940,00 6 720,00 3 210,00 7 464,00 4 189,50 9 020,00

likvidace likvidace likvidace likvidace likvidace likvidace likvidace likvidace

chladnička kompresor televizor televizor mobil NOKIA kalkulačka křeslo 2 ks á Kč 3 400,kartotéka kartotéka křeslo pojízdné kartotéka stůl psací kovová kartotéka 2 ks á Kč 4 934,90 židle křeslo minivěž THOMSON NOKIA 6280 pracovní stůl skříň šatní součet Úbytky celkem

3 670,00 8 005,00 13 600,00 9 600,00 4 000,00 4 100,00 6 800,00 4 553,80 6 901,13 4 850,00 8 308,20 3 334,00 9 869,80 3 818,60 6 248,00 5 990,00 22 193,50 6 991,00 4 920,00 192 580,53

likvidace likvidace likvidace likvidace likvidace likvidace likvidace likvidace likvidace likvidace likvidace likvidace likvidace likvidace likvidace likvidace likvidace likvidace likvidace

1 433 485,13

Rozpis zůstatku AQM-ALPHA QUALITY MANAGEMENT s.r.o., Brno

041

nastavení software pro ISO 90001

42 840,00

042

architektonická studie přístavby návrh stavebních úprav garáží Akce: Rekonstrukce NT - ambulantní trak, realizace je plánována na r. 2011 - 2012

62 356,00 Ing. arch. Zemánek 6 000,00 Ing. Roman, Tišnov

projekt pro ohlášení rek.střechy chirurgie - stavební část sondy na střeše stavební posouzení stávající střechy, podklady pro provedení sondáže nosného systému budovy - nová část statické posouzení - nová část defektoskopie nové části - posouzení statického stavu nosných stropních konstrukcí stavebně-technický posudek statického stavu budovy koordinace zaměření budovy - nová část koordinace zaměření budovy - nová část statické posouzení nosné konstrukce pro osazení RTG Akce: Rekonstrukce NT - lůžkový a rehabilitační trakt, realizace je plánována na r. 2011 - 2014 nedestruktivní defektoskopie stínící konstrukce NT projektová dokument. vzduchotechniky RTG vyšetřovny projekt pro ohlášení zřízení vyš. RTG - stavební část projekt el. připojení RTG odd. Akce: Rekonstrukce RDG pracoviště, vybavení a nepřímá digitalizace, realizace je plánována na r. 2010 projekt kanalizace jednostupňový projekt na rek. komunikace, kanalizace, vrátnice, venkovního osvětlení Akce: Rekonstrukce kanalizace - havarijní stav, realizace r. 2010

68 356,00 37 000,00 Ing. Roman, Tišnov 3 748,80 Kontest s.ro., Březina 16 065,00 Ing. Prokop, Kuřim 12 800,00 Ing. Roman, Tišnov 29 750,00 136 612,00 24 320,00 5 120,00 3 213,00

VÚT Brno VÚT Brno Ing. Roman, Tišnov Ing. Roman, Tišnov Ing. Prokop, Kuřim

268 628,80 6 902,00 6 426,00 49 500,00 7 735,00

VÚT Brno J. Holešinský, Brno Ing. Roman, Tišnov Uniprojekt, Tišnov

70 563,00 70 000,00 Ing. Roman, Tišnov 74 000,00 Ing. Roman, Tišnov 144 000,00

projekt na střechu před strojovnami výtahů - stavební část

42 500,00 Ing. Roman, Tišnov

Akce: Rekonstrukce střechy mezi strojovnami výtahů havarijní stav, realizace r. 2010

42 500,00

projekt na opravu střechy chirurgie projekt na opravu střechy chirurgie

37 000,00 Ing. Roman, Tišnov 1 575,00 Ing. Roman, Tišnov

Akce: Rekonstrukce střechy chirurgie - havarijní stav, realizace r. 2010

38 575,00

projekt na přemístění vzduchotechniky kuchyně ze střechy realizace - výhledově

11 329,00 J. Holešinský, Brno

Přehled tvorby a čerpání peněžních fondů k 31.12.2009 Název organizace: Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace stav k 1.1.

tvorba příděl z odpisů z DHM a DNM příděl z fondu rezervního výnos z prodeje DHM dotace z rozpočtu kraje investiční dotace ze SR a SF ostatní

Fond investiční

2 100 celkem tvorba stav k 1.1.

11 000

36 celkem tvorba stav k 1.1.

14 663

14 661

plán

skutečnost

17

17

0 celkem tvorba

stav k 1.1.

3 661

plán

skutečnost

13 100 stav k 31.12.

5

17 celkem čerpání

0

5

skutečnost

48 stav k 31.12.

plán

skutečnost

překročení prostředků na platy

tvorba

182 celkem tvorba 29.1.2010 JanaDrbušková

3 675

čerpání

0

příděl do fondu na vrub nákladů ostatní

skutečnost 2 590 471 600

časové překlenutí rozdílů mezi 17 výnosy a náklady úhrada ztráty za předchozí léta posílení fondu investičního ostatní

tvorba příděl ze zlepš. hosp výsledku ostatní

FKSP Sestavil dne: Jméno: Podpis:

celkem čerpání

plán 2 600 475 600

čerpání

plán

Fond odměn

čerpání skutečnost 3 661 opravy a údržba nem. majetku rekonstrukce a modernizace pořízení dlouhodobého maj. 11 000 odvody invest.fondu odvod do SR nepokrytý FRIM

tvorba příděl ze zlepš. hosp. výsledku peněžní dary

Fond rezervní

plán 3 663

v tis. Kč stav k 31.12.

plán 692

692

0 celkem čerpání

čerpání skutečnost 689 úhrada potřeb zaměstnanců

689 celkem čerpání

0

0

0

stav k 31.12. plán 780

skutečnost 784

780

784


87

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NEMOCNICE TIŠNOV ZA ROK 2009

Recommend Documents