Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz
Zpráva o činnosti organizace za rok 2009
Stará kuchyň kuchyň
Domek
1
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ rok 2009
Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, Odry,742 35 IČ: 48804894, ředitel: Chodurová Miroslava Hlavní účel zřízení: účelové poslání spočívající v poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s rozhodnutím o registraci, jakož i zajišťování fakultativních činností s poskytováním sociálních služeb souvisejících.
Rozhodnutí o registraci: Číslo:
MSK 128869/2008
Datum vydání:
18.08.2008
Druh služby: domov pro seniory – kapacita 66 Druh služby: domov se zvláštním režimem – kapacita 11 Nacházíme se na prahu roku 2010 a zamýšlíme se co nového nám asi přinese. Určitě bych si přála, aby byl pro nás alespoň tak úspěšný jako byl rok předešlý. Jelikož jsme v roce 2009 obdrželi „Cenu kvality“ jako nejlepší poskytovatel pobytové služby pro seniory a bylo pro nás překvapením, že si naší práce všimla Mgr. Pogodová a sama nás nominovala do této soutěže. Dalším úspěchem pro náš domov bylo ocenění naší pracovnice v sociálních službách, která na Gerontologických dnech v Ostravě při vyhlašování ceny za mimořádný přínos v oboru gerontologie převzala „Zvláštní ocenění za výborné výsledky v aplikaci bazální stimulace a za zavedení ojedinělé metody kraniosakrální terapie u seniorů“. Další významnou událostí, která nás v tomto roce potkala byla ta, že si nás prof. MUDr. Eva Topinková CSc. z Geriatrické kliniky VFN, 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy (po shlédnutí našich webových stránek), vybrala do mezinárodního projektu SHELTER a naši zaměstnanci a uživatelé se zapojili do realizace tohoto projektu. Získali jsme výsadu používat na našem pracovišti logo tohoto projektu „SHELTER“. Za úspěch také považuji navázání spolupráce s lékařem geriatrem. Nemohu nevzpomenout na úspěchy našich uživatelů v různých soutěžích a několika samostatných výstav jejich tvorby. A tak není divu, že bych si přála takto prožít i tento rok 2010.
2
3
Ekonomické údaje
Detailní ekonomické vyhodnocení bude zpracováno v tabulkové části závěrečné zprávy o činnosti a plnění úkolu příspěvkové organizace dle přílohy č. 16 Metodického pokynu k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem.
Tabulka č. 2c) Tabulka č. 3c) Tabulka č. 4) Tabulka č. 5) Tabulka č. 6 Tabulka č. 7) Tabulka č. 8) Tabulka č. 10) Tabulka č. 11) Tabulka č. 12)
– – – – – – – – – –
Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Upravený výsledek hospodaření Příspěvky a dotace na provoz Zdroje financování investic Majetek Hospodaření s peněžními fondy Přípustný objem prostředků na platy v r. 2008 Nemocnost
3
Z následující tabulky je zřejmé hospodaření organizace, čerpání prostředků v členění dle nákladových účtů a složení výnosů organizace.
Hospodaření organizace v roce 2009 a % složení nákladů a výnosů v tis.Kč
Číslo účtu
Skutečnost k 31.12.2009
Název položky
% složení nákladů a výnosů
501
Spotřeba materiálu
3 569,00
16,58
502
Spotřeba energie
1 835,50
8,53
511
Opravy a udržování Cestovné+ náklady na reprezent.
525,20
2,44
33,00
0,15
518
Ostatní služby
733,60
3,41
521
Mzdové náklady
10 040,90
46,65
524
Zákonné sociální pojištění
3 172,40
14,74
512, 513
527, 528
Zákonné a ost.sociální náklady
292,40
1,36
53x,54x
Ostatní náklady
163,20
0,76
1 002,60
4,66
155,50
0,72
21 523,30
100,00
Tržby od uživatelů
6 885,40
31,93
602/41
Tržby PnP
5 667,90
26,28
602/6
Tržby zdravotní pojišťovna
921,10
4,27
602/5,7
Tržby ostatní - zaměstnanci
223,00
1,03
64x,65x
Ostatní výnosy
99,70
0,46
691
Provozní dotace
7 770,00
36,03
Výnosy celkem
21 567,10
100,00
551
Odpisy DNM a DHM
591
Daň z příjmů Náklady celkem
602/3 /45
Hospodářský výsledek
43,80
V roce 2009 došlo ke změně struktuře výnosů proti roku 2008. Vzrostly tržby od uživatelů o 2,82 %. Zvýšily se tržby PnP o 1,32%. O 0,99% vzrostly i tržby od zdravotních pojišťoven. Poskytnutá provozní dotace se podílí na složení výnosů 36,03%, což je snížení proti roku 2008 o 5,31%.
4
Struktura složení nákladů a výnosů v roce 2009 je znázorněná v následujících grafech.
Složení nákladů v roce 2009 v %
Spotřeba materiálu Odpisy DNM a DHM 5% Ostatní náklady 1% Zákonné a ost.sociální náklady 1%
Daň z příjmů 1% Spotřeba materiálu 17%
Spotřeba energie 9%
Zákonné sociální pojištění 15%
Opravy a udržování 2% Cestovné+ náklady na reprezent. 0% Ostatní služby 3%
Mzdové náklady 46%
Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné+ náklady na reprezent. Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné a ost.sociální náklady Ostatní náklady Odpisy DNM a DHM Daň z příjmů
Složení výnosů v roce 2009 v %
Provozní dotace 37%
Ostatní výnosy 0% Tržby ostatní zaměstnanci Tržby zdravotní 1% pojišťovna 4%
Tržby od uživatelů 32%
Tržby od uživatelů Tržby PnP Tržby zdravotní pojišťovna Tržby ostatní zaměstnanci Ostatní výnosy
Tržby PnP 26%
Provozní dotace
5
Vývoj průměrného platu v letech 2005 - 2009 dle kategorií zaměstnanců
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Průměrný plat v Kč
Průměrný plat v Kč
Průměrný plat v Kč
Průměrný plat v Kč
Průměrný plat v Kč
Zdravot. pracovníci
16292
17484
21643
23152
24150
Provozní pracovníci
10746
12327
13481
13473
15017
Prac. v soc. službách + soc. pracovníci
10779
11991
13321
13793
14252
Zaměstnanci DO celkem
12475
13362
14777
15073
15897
Zaměstnanci
V roce 2009 je patrný nárůst průměrné mzdy v organizaci oproti roku 2008 o 824,- Kč. U zdravotnických pracovníků došlo k nárustu o 998,- Kč proti roku 2008. U provozních zaměstnanců došlo ke zvýšení o 1544,- Kč (důsledek zrušení základní platové tabulky). U pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků byl nárůst platu o 459,- Kč
Z níže uvedeného grafu je zřejmý vývoj platu zaměstnanců DO v letech 2005 - 2009
Vývoj průměrného platu v DO v letech 2005 - 2009
20000 15897
Kč
15000 10000
12475
13362 14777
15073
Zaměstnanci DO celkem
5000 0 Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
6
Rok 2009
13.1 Výsledek hospodaření k 31. 12. 2009 (tis. Kč) náklady (tis. Kč) Hlavní činnost
výnosy (tis. Kč)
výsledek hospodaření (tis. Kč)
21523,3
21567,1
43,8
21523,3
21567,1
43,8
Doplňková činnost Celkem
13.2
Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč)
Výsledek hospodaření za rok 2009
z toho převod do rezervního fondu
43,8
13.3
převod do fondu odměn
42,8
1,0
Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb* k 31. 12. 2009 (tis. Kč) Druh sociálních služeb
náklady (tis. Kč)
Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem (ALDa)
Celkem
výnosy (tis. Kč)
výsledek hospodaření (tis. Kč)
18175,3
18207,9
32,6
3348,0
3359,2
11,2
21523,3
21567,1
43,8
13.4 Dotace MPSV* na podporu sociálních služeb v r. 2009 (tis. Kč) Dotace MPSV* na podporu sociálních služeb v r. 2009 (tis. Kč)
Druh sociálních služeb (dle registrace)
7020
Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem (ALDa)
705
Celkem
7725
* Program podpory A – podpora poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter
7
13.5 Významné dary, sponzorství (tis. Kč) finanční Druh/účel
věcný
finanční
rezervní fond Finanční dary Věcné dary
Celkem
věcný
celkem 106,2
investiční fond
106,2
113
113
219,2
106,2
113
Přehled dárců Finanční dary v hodnotě 106.200,- Kč Helisová Lenka 5.000,- Kč Obec Mankovice 500,- Kč Bačík Pavel 2.000,- Kč Tříska Karel 1.000,- Kč Prinex group Odry 3.000,- Kč Mikeš Přemysl 60.000,- Kč Bendig Lubomír 500,- Kč Slavíčková Zdenka 10.000,- Kč SmVaK Ostrava 3.000,- Kč Hub Petr 10.000,- Kč Pavesková Paulina 1.200,- Kč Cetlová Jiřina 10.000,- Kč Věcné dary v hodnotě 112.981,50 Kč Intermeta Ostrava 67.086,40 Kč zdravotní materiál, odsávačka Černínová Simona 500,- Kč čistící prostředky Bačáková Jaroslava 710,- Kč lampa, dečka Hartmann Rico 3.500,- Kč zdravotní materiál Zavadil Milan 500,- Kč dárkový balíček Foldynová Eliška 7.126,10 Kč dárkové balíčky Natur Odpady 468,- Kč kontejnery 2 ks Meyra ČR 694,- Kč hůl, pláštěnka Cimberly – Clark 32.397,- Kč chodítko, jídelní stolky, antidekubitní systémy a podložky
13.6 Investiční akce v r. 2009 (tis. Kč) Zdroj (poskytovatel)
Účel akce
Výše (tis. Kč)
Vlastní – investiční fond
TZ budovy č.p. 410
152,8
Vlastní – investiční fond
Koncentrátor kyslíku
67,6
Vlastní - investiční fond
motomed
99,1
Celkem
319,5
8
13.7 Hospodaření s peněžními fondy (tis. Kč) stav (v tis. Kč)
Název fondu
k 1. 1. 2009
k 31. 12. 2009
investiční fond
407
1090,1
FKSP
85,7
111
rezervní fond
786
1038
fond odměn
31,7
32,7
13.8 Dokončený dlouhodobý majetek (tis. Kč) zdroje (tis. Kč) Název akce
celkem
TZ budovy č.p.410
vlastní
MSK
ISPROFIN
dary
jiné (jaké)
152,8
Koncentrátor kyslíku
67,6
motomed
99,1
Celkem
319,5
13.9 Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2009 (tis. Kč) Druh/účel
celková hodnota
zřizovatel
zdroje (tis. Kč) vlastní dary
Malování budov
97,3
97,3
Oprava fasády
60,0
60,0
Oprava plotu
50,1
50,1
207,4
207,4
Celkem
jiné
* jen opravy a údržba (SU 511*) s náklady na jednotlivou akci vyššími než 50.000 Kč
13. 10. Příspěvkové organizaci byly stanoveny tyto závazné ukazatele na r. 2009*
(Kč)
Závazný ukazatel na rok 2009 (uveďte účel) Příspěvek na provoz Výsledek hospodaření za rok 2009 ve výši
0,--
* Soupis všech závazných ukazatelů, i nefinančních, schválených radou nebo zastupitelstvem kraje na rok 2009
13.11. Dodržování § 5 odst. 5 nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců
9
odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech (doplňte skut. %) 25 % podíl mimotarifních složek platu
13,54
13.12. Pojistné události na nemovitém i movitém majetku (tis. Kč) Pojistná událost
výše náhrady od pojišťovny
celková výše škody
žádné Celkem
13.13. Zahraniční služební cesty Místo
účel cesty
od - do
počet zaměstnanců
žádné
13.14. Průměrné % nemocnosti za rok 2009 doplňte z tabulky v Příloze 16 Metodického pokynu
Průměrné procento nemocnosti za rok 2009 činí 4,79%
13.14. Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti Organizace nemá žádné pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti.
13.15. Kontroly – opatření (vlastní, jinými subjekty) Krajská hygienická stanice v roce 2009 provedla 3 kontroly zaměřené na dodržování zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění, zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. V termínu 14.9.2009 proběhla v naší organizaci kontrola VZP Nový Jičín na správnost vyúčtování zdravotních výkonů s dokumentací a správnost účtování poskytnuté péče za období 1/2009 – 6/2009. Žádné opatření k nápravě nebylo uloženo. Při těchto kontrolách nebyly organizaci uloženy žádné sankce a odvody za porušení rozpočtové kázně. Vnitřní kontroly Vedoucí pracovníci na počátku roku předloží ředitelce ke schválení svůj plán cílených kontrol a po schválení provádí v průběhu roku kontroly dle plánu. Během roku provádí ředitelka namátkové kontroly nebo kontrolou pověří vedoucího pracovníka. Mimořádná kontrola se provádí při řešení stížností uživatele.
10
V roce 2009 bylo provedeno 37 vnitřních kontrol jak cílených, tak namátkových, zaměřených zejména na dodržování vnitřních předpisů, harmonogramu práce, používání OOPP, kontrola finanční hotovosti, cenin, skladové evidence, práce PSS, individuální plánování, animační činnost, dezinfekce, HACCP, docházka, mzdová agenda. Dále byly provedeny 4 mimořádné kontroly na základě podaných stížností od uživatelů, které se týkaly zavírání dveří od výtahu, krájení ovoce a stříhání nehtů, zajištění kadeřníka, klíče od dveří od pokoje a kouření na pokoji. S výsledky šetření byli uživatelé seznámeni a s výsledky byli spokojeni. Z každé kontroly je sepsán zápis s návrhem na odstranění nedostatků, případně návrhem na postih zaměstnance, který je předán ředitelce. Při kontrolách v roce 2009 nebylo zjištěno závažných pochybení. Drobnější nedostatky a doporučení byly odstraněny okamžitě.
Zpracovatel zprávy o činnosti a plnění úkolů PO MSK za organizaci
jméno: datum: telefon: e-mail:
Chodurová Miroslava, ing. Koláčková Pavlína 24.2.2010 556 730 133
[email protected],
[email protected],
11
