Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009
__________________________________________________________________________
ČSN EN ISO 9001 : 2009
VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče
ZA ROK 2013 ___________________________
Ing. Petr Michna ředitel Městské nemocnice Hustopeče
Obsah:
ÚVOD ................................................................................................................... 3 STRUKTURA ŘÍZENÍ....................................................................................... 4 CERTIFIKÁT DLE NORMY ČSN EN ISO 9001: 2009 ............................... 5 SPONZOŘI .......................................................................................................... 6 UKAZATELÉ KAPACITY A VÝKONŮ LÉČEBNÉ PÉČE ......................... 7 VZDĚLÁVACÍ AKCE ....................................................................................... 8 EKONOMICKÝ ÚSEK ...................................................................................... 9 PROVOZNĚ TECHNICKÝ ÚSEK................................................................. 12 PODĚKOVÁNÍ A STÍŽNOSTI ....................................................................... 13 ROZVAHA......................................................................................................... 14 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT .............................................................................. 17 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU ................................ 19 PENĚŽNÍ TOKY .............................................................................................. 20
Výroční zpráva Městské nemocnice Hustopeče za rok 2013
2
Ú ÚV VO OD D Vážení přátelé, rok 2013 byl pro Městskou nemocnici Hustopeče rokem změn. Zásadní změna, která v nemocnici nastala, je dokončená
realizace přeměny chirurgického oddělení na prostory
vhodné pro poskytování jednodenní péče lůžkové. Tato péče byla nemocnici nabídnuta Všeobecnou zdravotní pojišťovnou jako alternativa k ukončení činnosti lůžkového oddělení v oboru chirurgie. Na tuto formu zdravotnické služby si budou muset zvyknout jak pacienti, tak zdravotnický personál. Hospodaření v roce 2013 bylo pod velmi negativním vlivem úhradové vyhlášky. Ta nezohledňovala nárůst nákladů způsobených inflací a změnou DPH. Došlo k navýšení sazby DPH, do které je zatříděna podstatná část zdravotnického materiálu. Některý materiál byl přesunut ze snížené sazby DPH do základní. Tato úhradová vyhláška byla posuzována soudní cestou. Bylo konstatováno, že úhradová vyhláška má velmi negativní dopad na zdravotnictví, a že nezohledňuje nárůst reálných nákladů zdravotnických zařízení. Bohužel, na platnou legislativu nemá nemocnice žádný vliv. Dalším negativním jevem byla rekonstrukce chirurgického oddělení, při které došlo k poklesu počtu ošetřených pacientů a dále reorganizace zařízení na provoz jednodenní lůžkové péče (JPL). V roce 2014 se bude nutné zaměřit na plné využití volné kapacity JPL. Nasmlouvat externí lékaře ze soukromých ambulancí v oboru chirurgie a ortopedie. Umožnit jim za úhradu provádění výkonů v naší nemocnici. Další možný zdroj využití JPL je provádění výkonů, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Svojí činnost, jako v minulých letech, provozuje pracovní skupina pro výskyt a léčbu dekubitů a chronických ran. Permanentně jsou také sbírány informace o výskytu nozokomiálních nákaz a sledování mimořádných událostí. Pracovní výstupy těchto skupin jsou podkladem ke zlepšení péče o pacienta. V roce 2014 nás opět čeká recertifikace dle normy ČSN EN ISO 9001: 2001, která je garantem kvalitní péče o pacienty Městské nemocnice Hustopeče. Touto cestou si dovoluji poděkovat všem zaměstnancům nemocnice za dobře odvedenou práci v roce 2013. Ing. Petr Michna ředitel
Výroční zpráva Městské nemocnice Hustopeče za rok 2013
3
SS TT RR UU KK TT UU RR AA ŘŘ ÍÍ ZZ EE NN ÍÍ Vedení Městské nemocnice Hustopeče Ředitel
Ing. Petr Michna
Náměstek LPP
prof. MUDr. Bohumil Kašťák, DrSc
Hlavní sestra
Alena Švástová
Ekonomický náměstek
Ing. Petr Michna
Poradní a kontrolní orgány Správní rada
Medicínský úsek Medicínské obory
primář – vedoucí oboru
vedoucí SZP oboru
Chirurgické oddělení
prof.MUDr. Bohumil Kašťák, DrSc.
Marta Suchyňová
Interní oddělení
MUDr. Milan Poul
Marta Veverková
MOJIP+ARO
MUDr. Yvonna Chludová
Jarmila Šumberáková
Ošetřovatelská péče
MUDr. Jitka Suská
Radka Merčáková
OKBH
RNDr. Blanka Zemanová
Zdeňka Martincová
RTG
MUDr. Pavlína Jurišicová
Gabriela Kubová
Výroční zpráva Městské nemocnice Hustopeče za rok 2013
4
C C EE RR TT II FF II KK ÁÁ TT DD LL EE NN OO RR M M YY Č Č SS N N E EN N II SS O O 99 00 00 11 :: 22 00 00 99
Výroční zpráva Městské nemocnice Hustopeče za rok 2013
5
SS PP OO NN ZZ OO ŘŘ II Městská nemocnice Hustopeče děkuje všem sponzorům, fyzickým i právnickým osobám za věcné a finanční dary poskytnuté v roce 2013.
Berlin-Chemie/A.Menarini ČR s.r.o. Komárkova 2299/16, Praha 4, Chodov Lékárny Hytych s.r.o. Dukelské nám. 100/29, Hustopeče FI Holding a.s. Brněnská 404, Modřice Pavlína Kopřivová, Šitbořice Petr Sovič, Těšany Františka Hanáčková, Těšany Hana Svobodová, Nikolčice Helena Dvořáčková, Velké Pavlovice EUREX MEDICA s.r.o. Výstavní 604/11, Ostrava-Vítkovice
Výroční zpráva Městské nemocnice Hustopeče za rok 2013
6
U UK KA A ZZ A A TT E E LL É É K KA A PP A AC C II TT YY A A V V ÝÝ K KO ON NŮ Ů LL É ÉČ ČE EB BN NÉ É PP É ÉČ ČE E
Ukazatel
2012
2013
Průměrný počet lůžek z toho JIP z toho následná péče
126 6 70
126 6 70
Využití lůžek v % z toho akutní lůžka
83,0 81,6
67,8 64,9
Počet hospitalizací z toho akutní
3 474 2 918
2 918 2 527
Počet ošetřovacích dnů z toho akutní
38 258 17 218
31 202 13 280
11 6,7
10,7 5,3
91 910 49 389
76 193 38 845
14
13
6 673
6 925
Ambulantní a diagnostická péče
2012
2013
Ambulantní vyšetření OKBH vyšetření RTG vyšetření
111 099 403 257 18 241
116 314 469 253 13 848
Délka hospitalizace (dny) z toho akutní lůžka Počet bodů za provedené výkony (v tis.) z toho hospitalizace Počet bodů za 1.hospitalizaci (v tis) Dopravní zdravotní služba počet převozů
Výroční zpráva Městské nemocnice Hustopeče za rok 2013
7
V V ZZ DD ĚĚ LL ÁÁ VV AA CC ÍÍ AA KK CC EE Plánované: Název akce
Pracoviště
Účetnictví - aktuální změny 2013
administrativa
Seminář - nová úhradová vyhláška č. 475/2012 Sb.
celoústavní stravovací provoz
Metrolog pro organizace PSS v oboru oš. péče v chirurgických oborech
Chirurgie
PSS v oboru radiodiagnostika
RADO
Celoúst. seminář s odbornou tématikou -Novinky v mikrobakteriální diagnostice
celoústavní
Neplánované: Název akce
Pracoviště
AKK odborné zdravotnické lab. metody
OKBH
Změny v ročním zúčtování záloh na daň
Administrativa
3.postgr. kurz společnosti pro gastrointest. onkol.
Chirurgie
Účetnictví přísp. org. v praxi
Administrativa
XLI. hepatologické dny
Chirurgie
Ukončení Bc studia v oboru fyzioterapie
RHB
Ukončení Bc studia v oboru fyzioterapie
RHB
Ukončení Bc studia v oboru fyzioterapie
RHB
40. Česko-slovenský chirurgický kongres
Chirurgie
Novela zákoníku práce
Administrativa
Důchodové a nemocenské pojištění
Administrativa
Výroční zpráva Městské nemocnice Hustopeče za rok 2013
8
E E KK OO NN OO M M II C CK K ÝÝ Ú Ú SS E EK K Rozvaha 2013 (tis.Kč)
Aktiva celkem Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Dlohodobý hmotný majetek Dlohodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky
Oběžná aktiva Zásoby Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek
Pasiva celkem Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky Fondy účetní jednotky Výsledek hospodaření
Cizí zdroje Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky
Běžné účetní období
Minulé účetní období
114 200 87 433 351 87 082 0 0 26 767 682 21 007 5 078
111 202 83 953 421 83 532 0 0 27 249 752 13 754 12 743
114 200 89 771 87 433 10 307 -7 969 24 429 0 8 500 15 929
111 202 93 712 83 953 9 583 176 17 490 0 0 17 490
Výkaz zisku a ztráty 2013 (tis.Kč)
Náklady celkem Náklady z činnosti Finanční náklady Náklady na transfery
Výnosy celkem Výnosy z činnosti Finanční výnosy Výnosy z transferů
Výsledek hospodaření
Běžné účetní období
Minulé účetní období
109 525 109 498 27 0
114 453 114 453 0 0
101 557 99 693 23 1 841
114 629 112 201 59 2 369
-7 968
176
Výroční zpráva Městské nemocnice Hustopeče za rok 2013
9
Podíl tržeb od ZP ZPŠ 0%
ZPMVČR 8%
RBP 0%
OZP 3% ČPZP 14%
VZP 72% VoZP 3%
Finanční zdroje Městské nemocnice Hustopeče jsou z podstatné části tvořeny příjmy od zdravotních pojišťoven. Dalším zdrojem byly provozní dotace poskytované městem Hustopeče a JMK – provozní dotace na zabezpečení LSPP. Významným zdrojem finančních prostředků nemocnice jsou dobrovolné finanční a věcné dary jak od fyzických osob, tak i od osob právnických. Tyto prostředky jsou přednostně využívány na nákup zdravotnických potřeb a zdravotnických přístrojů. Jako každý rok měla nemocnice zajištěný u GE MONEY kontokorentní úvěr. Jeho čerpání je realizováno jen ve výjimečných případech.
Výroční zpráva Městské nemocnice Hustopeče za rok 2013
10
Oblast práce a mzdy Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2013 /zaměstnanci v evidenčním počtu a smluvní pracovníci/ Kategorie Všeobecné sestry § 5
Lékaři
26,17
Ost.zdrav.pr. nelékaři s odb.zp.§7-§21
73,90
ZP nelékaři ZP nelékaři s pod odb.zp.§22-§28 odb.dohledem §29-§42
13,65
7,55
THP
23,89
12,55
Dělníci
35,68
Celkem
193,39
Tabulka průměrného přepočteného evidenčního stavu zaměstnanců popisuje meziroční počty pracovníků v jednotlivých kategoriích. Z personálního hlediska splňujeme kritéria daná zdravotními pojišťovnami pro provoz zdravotnického zařízení.
Fondy Jmění účetní jednotky má hodnotu 87 433 tis. Kč. Fond odměn je v hodnotě 0 Kč. Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) skončil k 31.12.2013 s přebytkem 45 tis. Kč. Tento přebytek bude zohledněn v rozpočtu FKSP pro rok 2014. Čerpání FKSP za rok 2013:
příspěvek zaměstnancům na rekreace 229 tis. Kč
příspěvek na stravování zaměstnanců 216 tis. Kč
peněžní a nepeněžní dary k životním jubileím 63 tis. Kč
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV 969 tis. Kč. Rezervní fond z ostatních titulů 25 tis. Kč. Fond reprodukce majetku 9 268 tis. Kč.
Výroční zpráva Městské nemocnice Hustopeče za rok 2013
11
P P RR OO VV OO ZZ NN ĚĚ TT EE CC H HN N II C CK K ÝÝ Ú Ú SS E EK K V průběhu roku 2013 byly prováděny práce spojené s údržbou movitého a nemovitého majetku. Proběhla rozsáhlá rekonstrukce chirurgického oddělení na provoz jednodenní péče lůžkové. Finanční zdroje nemocnice generuje v několika oblastech. Jednak pomocí vlastních výkonů hrazených zdravotními pojišťovnami, z darů fyzických i právnických osob a zákonným výběrem regulačních poplatků. V roce 2013 se v oblasti investic maximální mírou podílel zřizovatel. Z těchto prostředků za rok 2013 nemocnice nakoupila: Hmotný investiční majetek za 8 768 tis. Kč. Investice byly směřovány do technického zhodnocení nemocničního informačního systému a přestavby chirurgie. Dlouhodobý nehmotný majetek cca 95 tis. Kč (software, licence). Drobný dlouhodobý hmotný majetek byl pořízen za cca 381 tis. Kč. Pořízený majetek byl směřován jednak do zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců (lednice, ventilátory, kancelářská křesla…), prostředí pacientů a drobné zdravotnické techniky (EKG, analyzátor) a drobné kancelářské techniky (monitory, PC, tiskárny...).
Výroční zpráva Městské nemocnice Hustopeče za rok 2013
12
P P OO DD ĚĚ KK OO VV ÁÁ NN ÍÍ AA SS TT ÍÍ ŽŽ NN OO SS TT II V roce 2013 byly evidovány 2 stížnosti, které byly doručeny emailem a osobně. Stížnosti nebo sdělení o nespokojenosti s poskytnutými službami, byly vedeny a evidovány na sekretariátu nemocnice a řediteli nemocnice předkládány k řešení okamžitě po jejich doručení. Stížnosti, které se týkaly jednání a chování zdravotnického personálu, byly řešeny osobním jednáním s pracovníkem, jeho přímým nadřízeným a vedoucím úseku, kteří se ke stížnostem vyjadřovali a případně přistoupili k přijetí nápravných opatření. Po zvážení a rozhodnutí o způsobu řešení stížností, bylo formou osobního či písemného jednání se stěžovatelem přistoupeno k vyřešení stížnosti.
V roce 2013 bylo evidováno 6 poděkování, která byla doručena poštou, emailem nebo osobně. Z toho: 1 oceňovalo práci kolektivu chirurgického oddělení 4 oceňovalo práci kolektivu oddělení ošetřovatelské péče 1 jmenovité poděkování pracovníkovi Městské nemocnice Hustopeče S přijatými poděkováními byla seznámena dotčená pracoviště a děkovné dopisy byly vyvěšeny v informační vitríně, která je umístěna ve vestibulu nemocnice.
V Knize pro vyjádření spokojenosti a nespokojenosti s poskytovanou péčí na oddělení MO JIP byla evidována 4 poděkování.
Výroční zpráva Městské nemocnice Hustopeče za rok 2013
13
R R OO ZZ VV AA H HA A
Výroční zpráva Městské nemocnice Hustopeče za rok 2013
14
Výroční zpráva Městské nemocnice Hustopeče za rok 2013
15
Výroční zpráva Městské nemocnice Hustopeče za rok 2013
16
V V ÝÝ KK AA ZZ ZZ II SS KK ŮŮ AA ZZ TT RR ÁÁ TT
Výroční zpráva Městské nemocnice Hustopeče za rok 2013
17
Výroční zpráva Městské nemocnice Hustopeče za rok 2013
18
P P ŘŘ EE H H LL E ED D O O ZZ M MĚ ĚN NÁ ÁC CH H V V LL A A SS TT N N ÍÍ H HO O K KA A PP II TT Á Á LL U U
Výroční zpráva Městské nemocnice Hustopeče za rok 2013
19
P P EE NN ĚĚ ŽŽ NN ÍÍ TT OO KK YY
Výroční zpráva Městské nemocnice Hustopeče za rok 2013
20