PÍRUKA JAKOSTI podle SN EN ISO 9001:2001

Druh dokumentu:

Hlavní dokument

Zm na:

Strana/po et stran:

7

1/31

íslo dokumentu:

D-101/05

P íru ka jakosti Vypracoval:

Mgr. Eva Fantová

Schválil: Ing. JanTopol Datum 10.07.2008

Datum: 07.07.2008

Platné od:

11. 07. 2008 ízený dokument Výtisk . 01

P ÍRU KA JAKOSTI podle SN EN ISO 9001:2001

Vypracoval: Mgr. Eva Fantová Schválil: Ing. Jan Topol

V áslavi dne 10. 07. 2008

Revidoval: Mgr. Eva Fantová

Druh dokumentu:

Hlavní dokument

Zm na:

7

Strana/po et stran:

íslo dokumentu:

D-101/05

2/31


Mgr. Eva Fantová

Datum: 07.07.2008

Platné od:


11. 07. 2008

AKTUÁLNÍ P EHLED VYDÁNÍ A ZM N Kapitola.

Název

Oprava chyb PJ 2.4 Oprava – Organiza ní diagram 2.6., 8.2. Dopln ní PJ 2.2, 7.5.2, 7.3, 4.1 Dopln ní rozsahu innosti a specifikace zdroj Organiza ní diagram – odstran n, dopln ní 2.2, 2.4, 2.6, 7.4, ochranných známek, dopln ní specifikace 7.6 procesu nakupování, oprava postupu kontroly m idel Dopln ní 7.3.5, 7.3.6, 7.3.7, 7.4.1, odstran ní 7.3 seznamu norem a zákon 7.6 Úprava systému metrologie ve firm 4.1 Zm na mapy proces – vznik procesu konstrukce a vývoj 2.2 Základní informace o spole nosti

Vydání

Zm na

Datum zm ny

05 05 05 05

Z1 Z2 Z3 Z4

25.11.2005 17.07.2006 23.08.2006 25.09.2006

05

Z5

07.09.2007

05

Z6

01.01.2008

05

Z7

11.07.2008

PROVEDENÉ REVIZE SCHVÁLIL - celkový p ehled datum

Jméno navrhovatele, funkce

kapitola

QM

podpis

Druh dokumentu:

Hlavní dokument

Zm na:

7

Strana/po et stran:

3/31

íslo dokumentu:

D-101/05


Mgr. Eva Fantová

Datum: 07.07.2008


Platné od:

11. 07. 2008

1. Obsah, zm ny a použité zkratky 1.1. Obsah 1. Obsah, zm ny a použité zkratky................................................................. 3 1.1. Obsah...........................................................................................................................3 1.2. Použité zkratky ............................................................................................................5

2. Základní informace a historie spole nosti ................................................ 5 2.1. Úvod .............................................................................................................................5 2.2. Základní informace o spole nosti .............................................................................5 2.3. Historie spole nosti....................................................................................................6 2. 4. Organiza ní diagram..................................................................................................7 2. 5. Prezentace spole nosti .............................................................................................7 2.6. Normativní odkazy ......................................................................................................8

3. Termíny a definice ....................................................................................... 8 3.1. Termíny p evzaté z ISO 9001......................................................................................8 3.2. Definice ........................................................................................................................8 3.3. Další definice ...............................................................................................................9

4. Systém managementu jakosti .................................................................. 10 4.1. Všeobecné požadavky..............................................................................................10 4.2. Požadavky na dokumentaci .....................................................................................11

4.2.1. Všeobecn ......................................................................................................................................... 11 4.2.2. P íru ka jakosti .................................................................................................................................. 12 4.2.3. ízení dokument .............................................................................................................................. 13 4.2.4. ízení záznam ................................................................................................................................. 14

5. Odpov dnost managementu .................................................................... 15 5.1. Osobní angažovanost a aktivita managementu .....................................................15 5.2. Zam ení na zákazníka .............................................................................................15 5.3. Politika jakosti ...........................................................................................................16 5.4. Plánování ...................................................................................................................16

5.4.1. Cíle jakosti.......................................................................................................................................... 16 5.4.2. Plánování systému managementu jakosti ......................................................................................... 17

5.5. Odpov dnost, pravomoc a komunikace .................................................................17

5.5.1. Odpov dnost a pravomoc.................................................................................................................. 17 5.5.2. P edstavitel managementu ................................................................................................................ 17 5.5.3. Interní komunikace............................................................................................................................. 17

5.6. P ezkoumání systému managementu .....................................................................18

Druh dokumentu:

Hlavní dokument

Zm na:

7

Strana/po et stran:

4/31

íslo dokumentu:

D-101/05


Mgr. Eva Fantová

Datum: 07.07.2008


Platné od:

11. 07. 2008

5.6.1. Zápis z porady ................................................................................................................................... 18 5.6.2. Vstup pro p ezkoumání...................................................................................................................... 18 5.6.3. Výstup z p ezkoumání ....................................................................................................................... 18

6. Management zdroj ................................................................................... 19 6.1. Poskytování zdroj ...................................................................................................19 6.2. Lidské zdroje .............................................................................................................19

6.2.1. Všeobecn ......................................................................................................................................... 19 6.2.2. Odborná zp sobilost, v domí závažnosti a výcvik ............................................................................ 20

6.3. Infrastruktura.............................................................................................................20 6.4. Pracovní prost edí ....................................................................................................20

7. Realizace produktu.................................................................................... 20 7.1. Plánování realizace produktu...................................................................................20 7.2. Procesy týkající se zákazníka ..................................................................................21

7.2.1. Ur ování požadavk týkající se produktu .......................................................................................... 21 7.2.2. P ezkoumání požadavk týkajících se produktu ............................................................................... 21 7.2.3. Komunikace se zákazníkem .............................................................................................................. 22

7.3. Návrh a vývoj.............................................................................................................22

7.3.1. Plánování návrhu a vývoje................................................................................................................. 22 7.3.2. Vstupy pro návrh a vývoj.................................................................................................................... 23 7.3.3. Výstupy z návrhu a vývoje ................................................................................................................. 23 7.3.4. P ezkoumání návrhu a vývoje ........................................................................................................... 24 7.3.5. Ov ování návrhu a vývoje ................................................................................................................ 24 7.3.6. Validace návrhu a vývoje ................................................................................................................... 24 7.3.7. ízení zm n návrhu a vývoje ............................................................................................................ 24

7.4. Nakupování................................................................................................................24

7.4.1. Proces nakupování ............................................................................................................................ 24 7.4.2. Informace pro nakupování ................................................................................................................. 25 7.4.3. Ov ování nakupovaného produktu................................................................................................... 25

7.5. Výroba a poskytování služeb ...................................................................................25

7.5.1. ízení výroby a poskytování služeb .................................................................................................. 25 7.5.2. Validace procesu výroby a poskytování služeb ................................................................................. 26 7.5.3. Identifikace a sledovatelnost.............................................................................................................. 26 7.5.4. Majetek zákazníka ............................................................................................................................. 26 7.5.5. Ochrana produktu .............................................................................................................................. 27

7.6.

ízení monitorovacích a m icích za ízení .............................................................27

8. M ení, analýza a zlepšování.................................................................... 27 8.1. Všeobecn .................................................................................................................27 8.2. Monitorování a m ení..............................................................................................28

8.2.1. Spokojenost zákazníka ...................................................................................................................... 28 8.2.2. Interní audit ........................................................................................................................................ 28 8.2.3. Monitorování a m ení proces ......................................................................................................... 29 8.2.4. Monitorování a m ení produktu........................................................................................................ 29

8.3. ízení neshodného produktu...................................................................................29 8.4. Analýza údaj ............................................................................................................29 8.5. Zlepšování .................................................................................................................30

8.5.1. Neustálé zlepšování........................................................................................................................... 30 8.5.2. Opat ení k náprav ............................................................................................................................ 30 8.5.3. Preventivní opat ení........................................................................................................................... 31

Druh dokumentu:

Hlavní dokument

Zm na:

7

Strana/po et stran:

5/31

íslo dokumentu:

D-101/05


Mgr. Eva Fantová

Datum: 07.07.2008


Platné od:

11. 07. 2008

1.2. Použité zkratky Názvy funkcí: editel Z

zástupce editele

QM

p edstavitel managementu pro jakost (Manažer kvality)

Ostatní: SMJ

systém managementu ízení jakosti

TO

technické odd lení

VOJ

výrobn organiza ní jednotka

SJ

systém jakosti

IA

interní audit

OV

istírna odpadních vod

DTB

databáze

IS

informa ní systém

AP

administrativní pracovník

EO

ekvivalentní obyvatel

2. Základní informace a historie spole nosti 2.1. Úvod P íru ka jakosti spole nosti TopolWater, s.r.o. je vypracována za ú elem definování systému jakosti pro ízení proces na všech úrovních ízení firmy. Prokazuje schopnost spole nosti poskytovat trvale produkty (výrobky a služby) spl ující požadavky zákazníka a p íslušných p edpis . Cílem innosti spole nosti je zvyšovat spokojenost zákazník postupnou aplikací norem ady ISO 9001 do systému ízení spole nosti a tuto neustále zlepšovat v souladu s p íslušnými normami a p edpisy.

2.2. Základní informace o spole nosti Spole nost je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze, oddíl C., vložka 80202. TopolWater, s.r.o.

Druh dokumentu:

Hlavní dokument

Zm na:

7

Strana/po et stran:

6/31

íslo dokumentu:

D-101/05


Mgr. Eva Fantová

Platné od:


Datum: 07.07.2008

11. 07. 2008

áslav, Nad Rezkovcem1114, PS : 286 01, Okres: Kutná hora, eská republika. I O: 26212943 DI : CZ26212943 Tel: +420 327 313 001-3 Fax: +420 327 313 001-3 Internet: www.topolwater.com E-mail:

[email protected]

Spole nost TopolWater, s.r.o. má oprávn ní podnikat v oblasti s p edm tem podnikání: 1. Výroba plastových a pryžových výrobk 2. Provád ní staveb, jejich zm n a odstra ování 3. Projektová innost ve výstavb 4. Koup zboží za ú elem jeho dalšího prodeje a prodej 5. Výroba rozvad

, baterií, kabel , vodi

a antén

6. Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických za ízení 7. Provozování vodovod a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody Statutárním orgánem jsou jednatelé uvedení v obchodním rejst íku. editelem spole nosti je Ing. Jan Topol, který je zárove i jednatelem spole nosti. Hlavní inností, kterou se zabývá spole nost TopolWater, s.r.o. je projektování, výroba, montáž, prodej, servis a provozování istíren odpadních vod. Jedná se patentované ešení domovních istíren TOPAS a lokálních a obecních istíren s SBR reaktory MONOBLOK-T a FLEXIDIBLOK. Spole nost spolu s, a prost ednictvím jednatele a editele spole nosti vlastní ochranné známky. TOPAS + logo,

FLEXIDIBLOK,

obrazové logo,

TOPAS,

TopolWater + logo

Jsou uloženy a p ístupny v PC síti a pravideln zálohovány správcem PC sít (viz. DP-401 ízení dokument ). Systém zálohování je popsán v dokumentu DP-401 ízení dokument .

2.3. Historie spole nosti Firma TopolWater, s.r.o. byla založena a zapsána do obchodního rejst íku v roce 2000. Vznikla jako spole nost ru ením omezením z d vod uspokojení zvýšené poptávky trhu na istírny odpadních vod. Firma od roku 2000 zajiš ovala výrobu plastových domovních istíren odpadních vod pro firmu Ing. Jan Topol, která se tímto stala distributorem výrobk firmy TopolWater, s.r.o.. Od roku 2004 se stala firma TopolWater, s.r.o. výrobcem i prodejcem domovních istíren odpadních vod. Firma Ing. Jan TOPOL, VODA – PROJEKT (p edch dce firmy TopolWater, s.r.o.), vznikla v r. 1990 p vodn jako projektová a inženýrská kancelá s názvem VODA – PROJEKT. S postupnou specializací na odpadní vody a využíváním vlastních patentov chrán ných ešení se t žišt innosti firmy p esunulo z

Druh dokumentu:

Hlavní dokument

Zm na:

7

Strana/po et stran:

7/31

íslo dokumentu:

D-101/05


Mgr. Eva Fantová

Datum: 07.07.2008


Platné od:

11. 07. 2008

projektování na výrobu menších OV a kompletní dodávky v tších komunálních OV, p ípadn subdodávky technologických celk . Do konce r. 2001 jsme tak zajistili ádnou likvidaci odpadních vod od více jak 60 000 obyvatel R v istírnách r zných velikostí od 5 do 5 000 obyvatel (EO), p i emž u n kterých OV zajiš ujeme pro obce i provozování formou pronájm . Na základ provozních zkušeností byl vlastní vývoj zam en na jednoduché a spolehlivé istírny pro velikosti do 300 EO a pln automatizované systémy s dálkovým p enosem dat pro v tší kapacity. Pro nejmenší zdroje zne išt ní, rodinné domky, rekrea ní objekty, hotely apod. jsou velice vhodné domovní OV TOPAS. Dodávají se pro kapacity 5 až 300 EO jako kompaktní plastové kontejnery. Vynikají vysokou ú inností, nízkou cenou a spolehlivým provozem bez nárok na obsluhu. Technologie išt ní je chrán na mezinárodním patentem . 282 411 a pro svoje výborné parametry jsou tyto istírny v sou asné dob licen n vyráb ny ve více firmách po celém území R. Pro v tší kapacity máme k dispozici OV MONOBLOK-T, kde se obvykle montuje technologie do betonových nádrží. Tyto istírny jsou vhodné pro lokality do 500 EO a pro veškeré pr myslové vody s organickým zne išt ním (hlavn potraviná ský pr mysl). Pro v tší obce a m sta se pak používá systém FLEXIDIBLOK, který pln využívá nejmodern jší poznatky z išt ní odpadních vod, v etn úplného po íta ového ízení všech proces , a tím minimalizuje nároky na obsluhu p i zajišt ní nejvyšší kvality vody na odtoku z istírny. Jsme schopni ešit komplexn každý Váš problém s odpadními vodami od konceptu optimálního ešení a zpracování projektu, až po realizaci stavby. To dokazují úsp šné realizace obecních OV i mnoho spokojených zákazník , kte í si zakoupili naši malou domovní istírnu. Zákazníci požadují p i výb ru a objednání zboží a služeb vysokou technickou úrove , spln ní specifických požadavk , spolehlivost, bezpe nost, v asné pln ní zakázek, vysokou kvalitu a technické parametry produktu a služeb. O ekávají odborný a profesionální p ístup p i všech innostech pln ní zakázky. Oce ován je zejména rychlý a odborný p ístup, vy izování objednávek a uzavírání smluv. Profesionální p ístup všech pracovník , správné zpracování zakázky s ohledem na požadavky zákazníka a pln ní technických a specifických norem platných v regionu (míst provozování - R).

2. 4. Organiza ní diagram Aktuální podoba organiza ního diagramu je uložena v dokumentu D – 205 Organiza ní schéma funkcí TW. Toto schéma je dle pot eby aktualizováno a je sou asn vytvo eno v podob jmenného schématu (D – 203) a ve schématu zastupitelnosti (D – 204).

2. 5. Prezentace spole nosti Spole nost TopolWater, s.r.o. v nuje velkou pozornost prezentaci svých produkt spole nosti. Své produkty i celou spole nost prezentuje:

i prezentaci celé

1. V eské republice na výstavách (každoro n nap . ForArch, Eco-city, Aquatherm, Vodovody a kanalizace), kde se firma prezentuje také reklamními prospekty a dalšími propaga ními materiály. Dále pravidelnou inzercí v asopisech (nap . Zahrádká , Chata a chalupá , Vodní hospodá ství, Stavebnictví a interiér, apod.) a na internetových stránkách vlastních, i speciáln zam ených portálech (nap . TZB-info). 2. V Evrop na mezinárodních výstavách (nap . IFAT 2005 Mnichov, Öko-Tech 2005 Budapeš apod.), katalogy svých produkt a také prost ednictvím reklamy svých licen ních výrobc (Slovensko, Polsko, Lotyšsko) i obchodních partner (Francie, N mecko, Švédsko, Rumunsko, Bulharsko, Polsko, Makedonie atd.).

Druh dokumentu:

Hlavní dokument

Zm na:

7

Strana/po et stran:

8/31

íslo dokumentu:

D-101/05


Mgr. Eva Fantová

Datum: 07.07.2008


Platné od:

11. 07. 2008

3. Také v ostatních zemích sv ta prezentujeme svoji produkci p edevším díky reklam svých licen ních výrobc (Rusko) i obchodních partner (Ukrajina, Moldávie, Srí Lanka atd.). 4. Webové stránky umož ují široký a komplexní p ehled innosti spole nosti TopolWater. Jejich sou ástí je mimo jiné komplexní p ehled výrobk a to i v grafické podob , p ehledný a názorný popis principu innosti OV, prost ednictvím schémat. Na stránkách jsou dostupné ke stažení našim sou asným i potencionálním zákazník m veškeré d ležité dokumenty (certifikáty, osv d ení, prohlášení, výpisy z OR, patenty, instala ní schémata a propaga ní materiály). Všechny dokumenty i ostatní informace budou pravideln aktualizovány, pokud možno okamžit p i nastalé zm n , minimáln však ke konci každého roku.

2.6. Normativní odkazy Spole nost je ízena v souladu s platnou legislativou eské republiky a p i svých innostech používá platné p edpisy a normy. Neustále sleduje zavád ní nových p edpis , na ízení a norem, v etn zm n, souvisejících s p edm tem podnikání, které následn aplikuje do všech oblastí vlastní innosti, v etn finálních produkt . Pravidelná m sí ní aktualizace norem je zajišt na smlouvou s firmou TECHNOR Ing. Ji í ezní ek. Za aktualizaci zodpovídá technický editel. Spole nost vede seznam používané legislativy, zákon a vyhlášek, který je všem zam stnanc m p ístupný v databázovém serveru. Za aktualizaci a neustálé dopl ování seznamu zákon a legislativy ve firm zodpovídá technický editel. Všechny zákony a vyhlášky jsou v seznamu hypertextov propojeny se systémem PROFIDATA, ve kterém jsou vždy k dispozici v platném zn ní. Systém PROFIDATA je spravován a pravideln aktualizován IT manažerem.

3. Termíny a definice 3.1. Termíny p evzaté z ISO 9001 Termíny p evzaté z mezinárodní normy pro popsání dodavatelského et zce

Dodavatel

organizace

zákazník

3.2. Definice Dodavatel Jiné subjekty dodávající vstupní zdroje (suroviny, materiál, za ízení, služby), nebo kooperující (spolupracující). Organizace Skupina pracovník a vybavení se systematickým uspo ádáním odpov dností, pravomocí a vzájemných pracovních vztah . Zákazník Kone ný spot ebitel, uživatel, klient, osoba, která z daného vztahu užívá výhod, nebo druhá smluvní strana.

Druh dokumentu:

Hlavní dokument

Zm na:

7

Strana/po et stran:

9/31

íslo dokumentu:

D-101/05


Mgr. Eva Fantová

Datum: 07.07.2008


Platné od:

11. 07. 2008

Produkt Produktem je výrobek nebo služba.

3.3. Další definice Interní auditor (dále jen Auditor) Osoba, která absolvovala školení v rozsahu SN EN ISO 9001 a provádí kontroly a prov rky v rámci interního prov ování systému jakosti (jmenování vedením spole nosti) Kvalita (Jakost) Schopnost znak systému, procesu, nebo produktu (služeb), plnit stanovené požadavky zákazník , norem a p edpis . Systém managementu jakosti (SMJ = QMS ang.) Systém koordinované innosti pro nasm rování a ízení organizace s ohledem na jakost, které stanovují politiku jakosti, cíle jakosti a odpov dnosti za tyto innosti, které realizují prost edky: plánování jakosti, ízení jakosti, zabezpe ování jakosti a zlepšování jakosti v rámci systému jakosti. Politika jakosti Celkové zám ry a sm ry p sobení organizace ve vztahu k jakosti oficiáln vyjád ené vrcholovým vedením organizace. Cíle jakosti Konkrétní strategické i taktické žádané i zamýšlené zám ry organizace, vyvozené z politiky jakosti, z nichž plynou cílové hodnoty. Proces Systém inností, který využívá zdroje pro p em nu vstup na výstupy. P ezkoumání innost provád ná k zajišt ní vhodnosti, p im enosti, efektivnosti a ú innosti p edm tu s cílem dosáhnout stanovených cíl . P íru ka jakosti (PJ) Základní dokument systému managementu jakosti popisující tento systém podle požadavk mezinárodní normy SN EN ISO 9001:2001. Pracovní postup Dokument, specifikující zp sob provád ní pracovní innosti nebo procesu. Neshoda Nespln ní specifikovaných požadavk systému, procesu nebo produktu. Opat ení k náprav Opat ení podniknuté s cílem odstranit p í iny existující neshody, vady nebo jiné nežádoucí situace, aby se zabránilo jejich opakovanému výskytu. Preventivní opat ení Opat ení podniknuté s cílem odstranit, nebo minimalizovat p edem p í iny možné neshody, vady nebo jiné nežádoucí situace, aby se zabránilo výskytu neshod, vad a nežádoucích situací v budoucím procesu.

Druh dokumentu:

Hlavní dokument

Zm na:

7

Strana/po et stran:

10/31

íslo dokumentu:

D-101/05


Mgr. Eva Fantová

Datum: 07.07.2008


Platné od:

11. 07. 2008

Prov rka jakosti Systematické a nezávislé zkoumání, jehož cílem je stanovit, zda innosti v oblasti jakosti a s nimi spojené výsledky jsou v souladu s plánovanými zám ry a zda se tyto zám ry realizují efektivn a jsou vhodné pro dosažení cíl . P ezkoumání vedením spole nosti Oficiální hodnocení stavu a p im enosti systému jakosti vrcholovým vedením ve vztahu k politice jakosti a k cíl m jakosti. Záznamy o jakosti Dokumenty, které prokazují dosažení požadované jakosti a ov ují ú innost systému ízení procesu. Manažer kvality (QM) P edstavitel vedení organizace, který, bez ohledu na jiné povinnosti - má stanovenou pravomoc a odpov dnost za zavedení a dodržování požadavk SN EN ISO 9001:2001 v organizaci.

4. Systém managementu jakosti 4.1. Všeobecné požadavky Spole nost vytvo ila systém managementu jakosti a je schopna prokazovat, že požadavky zákazník a požadavky p edpis jsou trvale zohledn ny v produktech. Systém managementu jakosti bude neustále zlepšován pro zvyšování spokojenosti zákazníka. Jsou ur eny všechny rozhodující procesy a innosti, jejich po adí a vzájemná vazba pot ebná k zajišt ní systému jakosti. Veškeré procesy jsou plánovány tak, aby bylo zajišt no pln ní strategie a poslání spole nosti orientované na kvalitu produkce a spokojenost zákazníka. K tomu napomáhají stanovené ukazatele, jejich analyzování a následné p ijímání opat ení ke zlepšování proces . Naše plánování je up eno p edevším na spokojenost zákazníka, dostupnost zdroj a jejich efektivní erpání. Externími zdroji pro zajišt ní všech proces jsou zejména služby dopravních spole ností, spole ností pro výcvik a školení zam stnanc a firem pro kalibraci m idel. Procesní p ístup ve spole nosti TopolWater, s.r.o. je založen na identifikaci, posloupnosti a vzájemném p sobení t chto proces pot ebných pro ízení QMS.

Druh dokumentu:

Hlavní dokument

Zm na:

7

Strana/po et stran:

íslo dokumentu:

D-101/05

11/31


Mgr. Eva Fantová

Platné od:


Datum: 07.07.2008

11. 07. 2008

Hlavní procesy TopolWater, s.r.o

ÍDÍCÍ Finan ní plánování

PROCESY Konstrukce a projekce

Návrh a vývoj

Obchod

Systém ízení

Z Á K A Z N Í K

Administrativa

REALIZA NÍ

PROCESY

Z Á K A Z N Í K

VÝROBA PROVOZOVÁNÍ REALIZACE NÁKUP A

PRODEJ

SERVIS

PODP RNÉ

PROCESY

Zásobování Kontrola a m ení

Údržba Doprava

4.2. Požadavky na dokumentaci 4.2.1. Všeobecn a) Politika jakosti a cíle jakosti jsou vydávány jako samostatné dokumenty b) P íru ka jakosti je popsána v kapitole 4. ást 4.2.2 c) Dokumentované postupy požadované normou EN ISO 9001:2001 jsou uvedeny v následující tabulce:

Druh dokumentu:

Hlavní dokument

Zm na:

7

Strana/po et stran:

íslo dokumentu:

D-101/05

12/31


Mgr. Eva Fantová

íslo požadavku normy 4.2.3 4.2.4 5.6 8.2.2 8.3 8.5.2 8.5.3

Platné od:


Datum: 07.07.2008

Název dokumentu ízení dokument ízení záznam P ezkoumání vedením Postup interních audit ízení neshody a opat ení k náprav ízení neshody a opat ení k náprav Preventivní opat ení

11. 07. 2008

. dokumentu DP-401 DP-402 DP-101 DP-104 DP-102 DP-102 DP-105

íslo kapitoly PJ 4 4 5 8 8 8 8

d) Dokumenty nutné pro efektivní uplatn ní systému jakosti – základní struktura dokumentace je znázorn na v následujícím zobrazení. Seznam dokument je QM veden a aktualizován v PC síti a pravideln zálohován správcem PC sít (viz. DP-401 ízení dokument ).

Systém dokumentace a její tvorby TOP Management

ST EDNÍ MNG a THP

Provozní pracovníci

P íru ka Jakosti, Politika a cíle ídící dokumenty, Dokumentované postupy Sm rnice Pracovní instrukce, Pracovní postupy, Ostatní dokumentace – záznamy, formulá e apod. Legenda: Znalost dokumentace Tvorba dokumentace

4.2.2. P íru ka jakosti P íru ka jakosti je základním dokumentem, který popisuje uplat ovaný systém jakosti: dokládá vzájemnou provázanost všech proces organizace systému managementu jakosti (dále jen SJ) v organizaci. zahrnuje dokumentované postupy nebo na n odkazuje.

Druh dokumentu:

Hlavní dokument

Zm na:

7

Strana/po et stran:

íslo dokumentu:

D-101/05

13/31


Mgr. Eva Fantová

Datum: 07.07.2008


Platné od:

11. 07. 2008

je dokument, který je neustále p izp sobován aktuálním požadavk m a pot ebám praxe a podléhá pravidelnému p ezkoumání vedením je podkladem pro interní i externí kontrolu SMJ Ú elem je: Popis zavedeného systému jakosti (SJ). Popis zp sobu zabezpe ování kvality jakosti ve spole nosti. Popis inností organizace. Popis rozsahu dokumentace. Prezentace systému jakosti pro externí ú ely a uživatele, zejména zákazníky. Odpov dnost: P íru ku jakosti zpracovává, udržuje a vydává QM (Manažer kvality) na základ aktuálního stavu a zm n ve spole nosti editel spole nosti Ke zm n p íru ky jakosti dochází zejména na základ : Zm ny organiza ní struktury a odpov dností v systému managementu jakosti. Zm ny strategických zám r vedení. Zjišt ní neshod interních a externích audit .

4.2.3. ízení dokument Spole nost má vypracované a zavedené postupy pro ízení všech používaných druh dokument interního i externího p vodu. Tvorba, schvalovaní, p ezkoumávání, identifikace, archivace, aktualizace a náležitosti dokumentace se ídí dokumentovaným postupem DP-401 ízení dokument . Schválení dokument , jejich revize a identifikace provádí QM a . Dokumenty na elektronických nosi ích musí být ádn ozna eny, zálohovány a chrán ny p ed zneužitím nepovolané osoby. Za ízení dokument odpovídá QM. QM odpovídá za p edání dokumentace. Za seznámení pracovník s jejím obsahem v rozsahu pot ebném pro její používání odpovídá QM, editelé jednotlivých organiza ních jednotek a nad ízení pracovníci. Je nutné dodržet zásadu, že dokumentace pot ebná pro provád nou innost, musí být zam stnanci voln dostupná. Za stažení a likvidaci neplatné dokumentace, mimo originálního výtisku, v etn p íslušného návrhu zm ny, pro archivní ú ely, odpovídá QM, který dokumentaci vydává.

ízenou dokumentací se rozumí: P íru ka jakosti Politika jakosti Cíle jakosti

Druh dokumentu:

Hlavní dokument

Zm na:

7

Strana/po et stran:

14/31

íslo dokumentu:

D-101/05


Mgr. Eva Fantová

Datum: 07.07.2008


Platné od:

11. 07. 2008

Plány jakosti Sm rnice a další Dokumentované postupy Formulá e a další viz. S-401 MAPA dokumentace Vydávané dokumenty: jsou p ezkoumány a dle pot eby aktualizovány jsou p ed vydáním schváleny mají zajišt nou identifikaci zm n a aktuálního stavu jsou dostupné v místech používání jsou trvale itelné a snadno identifikovatelné D ležité dokumenty externího p vodu ur ující nebo ovliv ující jakost jsou identifikovány, ízeny a archivovány. V textu dokument odkazujících na formulá není uvád no íslo verze. Seznam platných formulá , který ídí, vede, vyhotovuje a aktualizuje QM, je veden v PC síti a pravideln zálohován správcem PC sít (viz. DP401 ízení dokument ). Seznam je p ístupný všem uživatel m PC ve firm .

4.2.4. ízení záznam Záznam je písemný dokument nebo záznam na elektronických nosi ích poskytující d kazy o provedených innostech a ov ují ú innost SJ. Záznamy o jakosti jsou vedeny s cílem jednozna n prokázat požadovanou jakost a efektivnost systému jakosti. Jsou d kazem o jakosti a zárove podkladem pro p ezkoumání systému managementu jakosti, pro rozborovou innost a hodnocení jakosti. ízení záznam je ešeno stejnojmenným dokumentovaným postupem. Dokumenty registrující jakost jsou takové dokumenty, na které jsou zaznamenávány všechny innosti týkající se kvality produkt a služeb. Veškeré záznamy o jakosti musí být shromaž ovány po jejich vzniku a musí být uloženy u ur ených pracovník nebo na konkrétních místech, takovým zp sobem, aby byly: p ístupné, udržované, snadno a rychle vyhodnotitelné, chrán ny proti poškození a zneužití, p ístupné jen oprávn ným pracovník m, dostupné ke stažení a uložení (centráln ).

Zásady ízení záznam

Druh dokumentu:

Hlavní dokument

Zm na:

7

Strana/po et stran:

15/31

íslo dokumentu:

D-101/05


Mgr. Eva Fantová

Datum: 07.07.2008


Platné od:

11. 07. 2008

Poskytování smluveného druhu záznamu o jakosti m že povolit a odsouhlasit pouze jakost na základ požadavku zákazníka. Originál záznamu z stává ve spole nosti.

nebo QM pro

Každý zam stnanec je povinen jakékoliv poškození i ztrátu záznam o jakosti ihned nahlásit svému nad ízenému a informovat QM, který navrhne zp sob ešení, nap . formou vydání kopie záznam o jakosti. Záznamy o jakosti musí být zachovány jako pr kazné dokumenty o dosažení jakosti produkce, shody s požadavky (zákazníka, norem a legislativy) a všech inností s tím spojených. Jednotlivé záznamy jsou udržovány a uchovávány v odpovídajících složkách vedených v PC síti (IS KARAT a dalších SW) a pravideln zálohovány správcem PC sít (viz. DP-401 ízení dokument ). Záznamy o jakosti jsou uchovávány v odpovídajících složkách a šanonech tak, jak je to stanoveno v jednotlivých dokumentech SMJ a dokumentovaných postupech. Záznamy nesmí být poškozeny, upravovány i jinak modifikovány. Ochranu záznam o jakosti provádí pracovníci, kte í v p ípad možnosti vzniku poškození záznam o jakosti zodpovídají za zvolení adekvátní ochrany již v procesu zaznamenávání pot ebných údaj (nap . jejich uložení do PE obal , zálohování atd.) Vypo ádání záznam o jakosti slouží ke sledování zm n, trend a efektivního ízení a je provád no garantem p i hodnocení proces a p i p ezkoumání vedením.

5. Odpov dnost managementu 5.1. Osobní angažovanost a aktivita managementu Vedení spole nosti vychází z požadavk trhu. Je si v domo, že nejd ležit jším úkolem je plnit požadavky zákazník , v souladu s požadavky legislativy, p edpis a norem. Pro pln ní t chto cíl uplat uje a prosazuje dále uvedené zásady: Respektovat, vyhodnocovat a znát požadavky zákazníka. Plnit a znát požadavky p edpis , legislativy a norem. Vytvá et politiku jakosti a stanovovat cíle v souladu s požadavky zákazník . Kontrolovat a p ehodnocovat systém jakosti, politiku a cíle pravidelnými: interními audity p ezkoumáním systému ízení jakosti kontrolou pln ní cíl jakosti Ur ováním odpov dností a pravomocí na všech stupních ízení. Zapojením všech pracovník do procesu zlepšování systému jakosti a pln ní stanovených cíl . Zvyšování kvalifikace pravidelným proškolováním. Zvýšením informovanosti zdokonalováním zavád ného nového informa ního a ídicího systému.

5.2. Zam ení na zákazníka Všichni pracovníci jsou si v domi, že nejd ležit jším úkolem spole nosti TopolWater, s.r.o. je pln ní požadavk zákazníka a cílem zvyšování jeho spokojenosti. Pln ní t chto cíl je realizováno:

Druh dokumentu:

Hlavní dokument

Zm na:

7

Strana/po et stran:

16/31

íslo dokumentu:

D-101/05


Mgr. Eva Fantová

Datum: 07.07.2008


Platné od:

11. 07. 2008

Prezentací a propagací spole nosti. Kvalitou a zpracováním nabídky. Zjišt ním a zdokumentováním požadavk zákazníka. P ezkoumáním a zpracováním požadavk a uvedením do shody s požadavky p edpis a norem. Komunikací se zákazníkem a up es ováním specifických požadavk Zpracováním požadavk do proces realizace produktu. Budováním dlouhodobých odb ratelsko-dodavatelských vztah . Pravidelným p ezkoumáváním spokojenosti zákazník .

5.3. Politika jakosti Politika jakosti je samostatným dokumentem. Politika jakosti je otev eným dokumentem, který lze rozhodnutím vedení, na základ návrh p ezkoumání, pr b žn dopl ovat a m nit.

i výsledk

Politika jakosti je vždy po uplynutí stanoveného období (minimáln jedenkrát ro n ) p ezkoumána vedením z hlediska kontinuity vhodnosti pro následující období. Politika jakosti je ší ena ve spole nosti za pomoci nejnov jšího ídícího a informa ního systému, na poradách VOJ a interních školení. S politikou jakosti jsou zam stnanci seznamováni a konzultováni neustále s d razem na innosti: Pravidelné výrobní porady a školení. P i zavád ní nových prvk výroby. P i nástupu do zam stnání. P i obnov politiky jakosti (porady, školení, termíny ur uje operativn vedení spol.) Politika jakosti je vždy po uplynutí stanoveného období p ezkoumána vedením z hlediska kontinuity a pln ní cíl jakosti pro následující období.

5.4. Plánování 5.4.1. Cíle jakosti Spole nost vytvá í a definuje cíle jakosti v d lení: Krátkodobé (ro ní) St edn dobé (do t í let) Strategické (výhledové, koncep ní) Cíle jakosti spole nosti konkretizují politiku jakosti pro p íslušný kalendá ní rok a obsahují konkrétní odpov dnosti, termíny, íselné údaje tak, aby byly p esn specifikované a tím i kontrolovatelné. Cíle jakosti p ipravuje ve spolupráci s QM a jsou vydány jako samostatný dokument.

Druh dokumentu:

Hlavní dokument

Zm na:

7

Strana/po et stran:

íslo dokumentu:

D-101/05

17/31


Mgr. Eva Fantová

Datum: 07.07.2008


Platné od:

11. 07. 2008

5.4.2. Plánování systému managementu jakosti Plánování jakosti a) Plánování jakosti je zajišt no v rámci realizovaného systému jakosti. Hlavní plánovací aktivity se vztahují v oblasti: Managementu jakosti na politiku jakosti cíle jakosti plánování interních audit p ezkoumání systému managementu Lidských zdroj plánování školení Realizace produktu plán investic plán údržby a oprav infrastruktury plán výroby, atd. b) Zásadn jší zm ny SMJ spole nosti jsou vždy ízeny a provád ny na základ : Rozhodnutí editele spole nosti Aktuální situace a pot eb spole nosti Zjišt ní neshody interním nebo externím auditem

5.5. Odpov dnost, pravomoc a komunikace 5.5.1. Odpov dnost a pravomoc Odpov dnost a pravomoci vyplývají z nápln práce. Nad ízenost a pod ízenost je znázorn ná ve jmenném organiza ním grafu spole nosti, spole n s maticí zastupitelnosti. Odpov dnosti pracovníku jsou uvedeny v jednotlivých dokumentovaných postupech, v pracovních postupech, pracovních instrukcích a dalších dokumentech systému ízení managementu jakosti.

5.5.2. P edstavitel managementu editel spole nosti jmenuje p edstavitele managementu pro ízení jakosti s rozsahem odpov dností a pravomocí v rozsahu lánku . 5.5.2. normy SN EN ISO 9001: 2001. Jeho nápl práce vyplývá ze zajišt ní pln ní požadavk normy SN EN ISO 9001: 2001 a dalších norem s touto normou související, v etn odpov dností uvedených v p íru ce jakosti další dokumentaci SMJ.

5.5.3. Interní komunikace Interní komunikace je zp sob p edávání informací a dokument mezi zam stnanci. Interní komunikace je vertikáln dána, organiza ním grafem spole nosti, spolu s maticí zastupitelnosti ur ující nad ízenosti a

Druh dokumentu:

Hlavní dokument

Zm na:

7

Strana/po et stran:

18/31

íslo dokumentu:

D-101/05


Mgr. Eva Fantová

Datum: 07.07.2008


Platné od:

11. 07. 2008

pod ízenosti. V horizontálních rovinách není omezována a je ur ována jednotlivými procesy ve spole nosti, jejich vzájemnou provázaností, konkrétními úkoly a pln ním pracovních povinností. Pracovní informace vyplývající ze základní nápln práce spole nosti jsou p ístupné každému konkrétnímu pracovníkovi v IS KARAT. Ostatní oznámení a informace jsou p edávány nebo získávány podle jejich charakteru bu ústn , nebo pomocí „Domovské stránky“ spole nosti TopolWater, s.r.o. na adrese http://companyweb/default.aspx, na který mají op t všichni zam stnanci s PC (THP) p ístup a je dohodnuta frekvence p ístup na tuto stránku. Tato stránka slouží i ke komunikaci se správcem PC sít .

5.6. P ezkoumání systému managementu 5.6.1. Zápis z porady Cílem p ezkoumání je zjišt ní a zajišt ní aktuálnosti vhodnosti a efektivnosti uplat ovaného SMJ. Je popsáno v dokumentovaném postupu DP – 101 P ezkoumání vedením Pravidelné p ezkoumávání a hodnocení SMJ vedením spole nosti je rozhodující pro: zlepšování systému ízení jakosti a jeho proces zlepšování služeb ve vztahu k požadavk m zákazníka vytvá ení pot ebných zdroj – finan ních, personálních a materiálních p ehodnocení politiky jakosti a cíl jakosti Proces p ezkoumání a hodnocení systému jakosti probíhá nejmén 1x ro n .

5.6.2. Vstup pro p ezkoumání Vstupem pro p ezkoumání jsou: Zásadní zm na legislativy p edpis nebo norem, jejich p ijetí a zavedení. Výsledky interních a externích audit . Zp tná vazba od zákazníka. Výkonnost proces a shody produktu. Nutnost provedení opat ení k náprav , nebo provedení preventivních opat ení. Následná opat ení z p edchozích p ezkoumávání managementu. Jiné zm ny, které by mohly ovlivnit systém managementu jakosti. Doporu ení nebo návrh zlepšení SMJ. Rozhodnutí

nebo vedení spole nosti.

5.6.3. Výstup z p ezkoumání Výstup z p ezkoumání musí zahrnovat všechna p ijatá rozhodnutí a opat ení ke zlepšení SMJ, ke zlepšení jakosti produktu, v etn vztah k požadavk m zákazníka. Výstupem je záznam, ve kterém jsou ukládány úkoly, termíny ešení, odpov dnosti a poskytování zdroj .

Druh dokumentu:

Hlavní dokument

Zm na:

7

Strana/po et stran:

19/31

íslo dokumentu:

D-101/05


Mgr. Eva Fantová

Datum: 07.07.2008


Platné od:

11. 07. 2008

6. Management zdroj 6.1. Poskytování zdroj Vedení organizace ur uje a poskytuje zdroje ke zlepšování proces systému ízení jakosti a jeho efektivnosti, jak v oblasti zajišt ní finan ních zdroj , tak v oblasti zajišt ní kvalitního pracovního prost edí, zabezpe ení výrobními prost edky a za výb r nových pracovník . Cílem veškerých opat ení je zvyšování spokojenost zákazník . Ve spole nosti jsou vytvá eny zdroje, které jsou ur eny pro: pln ní úkol vyplývajících z politiky a cíl jakosti provád ní marketingu a reklamy, služby poskytované zákazník m a pro další obchodní innost (vydání nové reklamy, spole ná setkání se zákazníky, jiné prezentace produkt nebo spole nosti racionaliza ní innost spole nosti, v etn nákupu výpo etní techniky, norem, racionaliza ní studie (nákup nových PC a programového vybavení) nákup produkt , výrobk , materiálu a služeb pot ebné jakosti k zabezpe ení vstup bezproblémového pr b hu proces zajišt ní opat ení k náprav a prevenci vyplývajících z vnit ních a vn jších audit odstran ní nedostatk zjišt ných p i auditech)

a

(náklady na

zajišt ní interních a externích prov rek jakosti (zdroje na zajišt ní interních audit provád ných dodavatelsky) výcvik a vzd lávání zam stnanc (zdroje na zabezpe ení školení zam stnanc , kurz zam stnance ke zvyšování kvalifikace)

pro

zajišt ní úkol vyplývajících z pravidelného p ezkoumání SMJ vedením zajišt ní technické inovace ovliv ující produkt vypracování investi ního plánu na každý rok vyhotovuje zajišt ní školení zajišt ní m ících a kalibrovaných m idel zajišt ní všech proces a uložených úkol P id lování zdroj a jejich erpání a využití je hodnoceno minimáln jednou ro n p i p ezkoumání vedením spole nosti

6.2. Lidské zdroje 6.2.1. Všeobecn ízení lidských zdroj je ízeno p edevším Zákoníkem práce, dalšími zákony a na ízeními s tím souvisejícími, Pracovním a mzdovým ádem spole nosti, v etn dokumentace SMJ. Zam stnanci jsou p ijímáni na základ rozhodnutí a schválení editele spole nosti. Jejich kompetentnost, tj. dosažené vzd lání, dovednosti a zkušenosti posuzují konkrétní editelé nebo vedoucí VOJ, kte í doporu ují p ijetí nebo odmítnutí.

Druh dokumentu:

Hlavní dokument

Zm na:

7

Strana/po et stran:

20/31

íslo dokumentu:

D-101/05


Mgr. Eva Fantová

Datum: 07.07.2008


Platné od:

11. 07. 2008

6.2.2. Odborná zp sobilost, v domí závažnosti a výcvik a) Odborná zp sobilost je uvedena v seznamu zam stnanc v IS KARAT. U nov vytvá ených pracovních pozic ur ují nezbytnou zp sobilost, tj. požadavky na vzd lání, dovednosti a zkušenosti konkrétní editelé nebo vedoucí VOJ – schvaluje vedení spole nosti a . Veškerá vedená dokumentace o zam stnancích vyplývající z platné legislativy a vnit ních p edpis vedena ve složce zam stnance.

je

b) P ijímací proškolení a výcvik ídí, provádí a odpovídá konkrétní VOJ a její editel nebo vedoucí, proškolení a seznámení se SMJ provádí QM. Ostatní se provádí podle Plánu školení a výcviku. c) Efektivnost veškerých opat ení pro udržení a rozvoj odborné zp sobilosti je provedena p i p ezkoumání vedením 1x za rok. d) V domí závažnosti a d ležitosti je posilováno p i pravidelných poradách VOJ, p i b žných innostech a pln ní plánu zakázek a p i zavád ní inovací ízení v jednotlivých VOJ. e) Záznamy viz. zápisy z porad VOJ. f) Vstupní školení provádí p íslušný vedoucí, školení bezpe nosti práce a požární ochrany je zajišt no externím bezpe nostním technikem. g) Ur ený léka provádí vstupní a výstupní prohlídky, léka také vydá potvrzení o schopnosti/neschopnosti ídit referen ní vozidlo. Úplnost a dodržení termín prohlídek kontroluje p íslušný AP.

6.3. Infrastruktura Údržba areálu a budov je provád na plánovit na základ požadavk VOJ a podle zdroj vyplývajících z nájemní smlouvy. ídí ji vedoucí infrastruktury. Velké investi ní akce jsou plánovány operativn vedením organizace v návaznosti na nájemní smlouvu. Pracovní prostory jsou udržovány ve shod za ízení, stroj a p ístroj

s požadavky na produkt jednotlivými VOJ v etn

SW a HW – b žný SW a HW zajiš ován správcem PC sít Doprava je udržovaná v souladu s p edpisy a na ízeními centráln vedoucím servisu

6.4. Pracovní prost edí Pracovní prost edí je udržováno v souladu s legislativními požadavky na pracovní prost edí. Pracovní prost edí spravují a základní údržbu provádí jednotlivé VOJ. Požadavky pot eb, na zlepšení pracovního prost edí p edkládané VOJ jsou pr b žn vyhodnocovány a plánovány. Dalším podkladem jsou návrhy zam stnanc vznesené na výrobních poradách, nebo jinak. O t chto rozhoduje a za azuje do plánu investic a akcí podle aktuálnosti a naléhavosti vedení spole nosti.

7. Realizace produktu 7.1. Plánování realizace produktu Spole nost TopolWater, s.r.o. rozvíjí a plánuje procesy pot ebné pro realizaci jednotlivých produkt . Plánování a realizace je v souladu s požadavky ostatních proces spole nosti a SMJ. Spole nost ur uje a plánuje:

Druh dokumentu:

Hlavní dokument

Zm na:

7

Strana/po et stran:

21/31

íslo dokumentu:

D-101/05


Mgr. Eva Fantová

Datum: 07.07.2008


Platné od:

11. 07. 2008

Požadavky na produkt: ur ený legislativou, p edpisy a normami specifikovaný zákazníkem prokazateln ur ený dokumentací konkrétní zakázky (objednávkou, smlouvou, apod.) ur ený vnit ními p edpisy organizace (cíle jakosti, plány výroby, výrobní dokumentace, postupy, instrukce, atd.) Konkrétní realiza ní procesy, dokumentaci, postupy a poskytování zdroj (viz plánování) a to: p ímo konkrétní VOJ konkrétní zakázce innosti pro ov ování postup p ezkoušení produktu specifické plány kontroly konkrétní zakázky, vyplývající z požadavk zákazníka, (specifické p ezkoušení, zkušební provoz požadovaná validace, p ezkoušení, nebo p edání, ov ení shody) Záznamy o realizaci produktu jsou vedeny a identifikovány spole n s konkrétní zakázkou v IS KARAT a stávají se její sou ástí (provozní záznamy, elektronické záznamy monitorování, stavební deníky apod.).

7.2. Procesy týkající se zákazníka 7.2.1. Ur ování požadavk týkající se produktu Spole nost ur uje požadavky na produkt: Specifikované zákazníkem, v etn konkretizovaných jinak.

všech

inností uvedených ve smlouv , nebo objednávce,

i

Vyplývající z požadavk p edpis a norem (nap . Zák. .22/1997, atd.). Které zákazník neuvedl, ale jsou nezbytné pro použití. Dopl ující – požadavky ur ené organizací (nap . identifikace, výrobní kódy, apod.)

7.2.2. P ezkoumání požadavk týkajících se produktu P ezkoumání požadavk zákazníka ve spole nosti se realizuje: P i prvotním kontaktu zákazníka s obchodním odd lením již v prvé fázi procesu zakázky (setkání nabídky a poptávky), kdy zákazník stanovuje požadavky na produkt, což je umožn no vysokou erudicí a odbornou úrovní pracovník obchodního odd lení a úzkou provázaností s konstrukcí, projekcí a technologií výroby. V tšina nabídky malých domovních istíren je realizována na základ typizovaných produkt . Dále ve fázi tvorby konkrétní nabídky. Ve fázi tvorby návrhu ešení. P i p ijetí objednávky, zpracováním a podpisem smlouvy. Veškeré zm ny v pr b hu realizace zakázky musí být potvrzeny zákazníkem a dokument v podob dodatku ke kupní smlouv se následn stává sou ástí zakázky.

Druh dokumentu:

Hlavní dokument

Zm na:

7

Strana/po et stran:

22/31

íslo dokumentu:

D-101/05


Mgr. Eva Fantová

Datum: 07.07.2008


Platné od:

11. 07. 2008

Veškeré zm ny jsou zpracovány a stávají se sou ástí realiza ní dokumentace (zakázkový list). Tyto fáze jsou dokumentovány v postupech jednotlivých realiza ních proces . Dokumentace se stává sou ástí zakázky. Pr b h komunikace se zákazníkem je zaznamenán na zakázkovém listu, požadované zm ny jsou zaneseny v IS KARAT a zákazníkem odsouhlaseny v podob dodatku ke kupní smlouv . Objednávka, smlouva a dodatky ke smlouvám jsou dostupné v el.podob v IS KARAT.

7.2.3. Komunikace se zákazníkem Za komunikaci se zákazníkem odpovídá vlastník p íslušného realiza ního procesu, pokud je tato innost zahrnuta v pracovním postupu daného odd lení. Za všechny ostatní procesy zprost edkovává komunikaci se zákazníkem obchodní odd lení. Zp tnou vazbu od zákazníka v etn stížností a reklamací p ijímá obchodní odd lení. Jejich ešení postupuje vedoucímu p íslušného dot eného odd lení. Informace od zákazník jsou získávány dotazníkem spokojenosti (F-907) a dalšími zp soby uvedenými v kapitole 8.2.1.

7.3. Návrh a vývoj Každý proces vývoje je specifický a v rámci realizace proces návrhu a vývoje nového produktu plní požadavky specifikované v kapitole 7.3 normy SN EN ISO 9001:2001. Dokumentovaný postup DP-501/08 definuje zp sob plánování a ízení návrhu a vývoje. Zárove ur uje jednotlivé etapy návrhu a vývoje, zp sob p ezkoumání, ov ování a validace, odpov dnosti a pravomoci p i návrhu a vývoji, vstupy a výstupy z návrhu a vývoje, v etn ízení zm n návrhu a vývoje. Ur uje také záznamy o výsledcích p ezkoumání, zm nách a o všech nezbytných opat eních, vyplývajících z procesu návrhu a vývoje. Veškerá dokumentace a záznamy o vývoji je vyhotovována, udržována a aktualizována p íslušným pracovníkem v PC síti a pravideln zálohována správcem PC sít (viz. DP-401 ízení dokument ).

7.3.1. Plánování návrhu a vývoje Organizace plánuje a ídí návrh a vývoj produktu. V pr b hu plánování návrhu a vývoje organizace ur uje: a) etapy návrhu a vývoje b) p ezkoumání, ov ování a validaci, které jsou vhodné pro každou etapu návrhu a vývoje c) odpov dnosti a pravomoci p i návrhu a vývoji Organizace ídí spolupráci mezi r znými skupinami zapojenými do návrhu a vývoje, aby byla zajišt na efektivní komunikace a jasné p id lení odpov dností. Výstup z plánování je vždy aktualizován. Každý vývojový projekt je rozd len do následujících etap: 1. Plán a definování projektu 2. Studie proveditelnosti (analýza rizik) 3. Zpracování technické dokumentace 4. Výroba prototypu 5. Zkoušky prototypu 6. Uvoln ní do výroby 7. Validace prototypu

Druh dokumentu:

Hlavní dokument

Zm na:

7

Strana/po et stran:

23/31

íslo dokumentu:

D-101/05


Mgr. Eva Fantová

Datum: 07.07.2008


Platné od:

11. 07. 2008

Každá etapa má stanoven termín ukon ení a osobu, která je pov ena její realizací. P i zahájení projektu je vypln n Vstupní protokol vývoje, ve kterém vedoucí projektu stanoví název a plán projektu, etapy, termíny, odpov dnosti a vstupní požadavky celého projektu.

7.3.2. Vstupy pro návrh a vývoj Vstupy týkající se požadavk na produkt jsou ur eny a záznamy jsou udržovány IS KARAT. Vstupy rozd lujeme na a) externí vstupy pot eby a o ekávání zákazníka p ínosy dodavatel vstupy od uživatel zákonné požadavky a p edpisy platné normy b) interní vstupy požadavky na funkci a provedení pot eby a o ekávání zam stnanc rozvoj technologií požadavky na odbornou zp sobilost údaje a záznamy o stávajících procesech výstupy z jiných podobných projekt c) provozní provoz, instalace skladování, manipulace hmotné parametry požadavky na likvidaci produkt Tyto vstupy jsou p ezkoumány z hlediska p im enosti. Požadavky na produkt jsou stanoveny jednozna n a vzájemn nejsou v rozporu.

7.3.3. Výstupy z návrhu a vývoje Výstupy z návrhu a vývoje jsou poskytnuty ve form , která umož uje ov ování, zda spl ují vstupní požadavky pro návrh a vývoj. Výstupy jsou p ed uvoln ním schváleny. Výstupy z návrhu a vývoje zahrnují: specifikace produktu v etn p ejímacích kritérií specifikace materiálu požadavky na výcvik informace pro nakupování, výrobu a pro poskytování služeb výkresová dokumentace technologické postupy výrobní postupy

Druh dokumentu:

Hlavní dokument

Zm na:

7

Strana/po et stran:

24/31

íslo dokumentu:

D-101/05


Mgr. Eva Fantová

Datum: 07.07.2008


Platné od:

11. 07. 2008

specifikace zásad pro bezpe né a správné používání protokoly o kvalifika ních zkouškách

7.3.4. P ezkoumání návrhu a vývoje P i zahájení projektu je stanovena osoba, která je zodpov dná za provád ní systematických p ezkoumání ve vhodných etapách vývoje v souladu s plánovanými innostmi. P ezkoumání se ú astní zástupci organiza ních jednotek, kterých se týkají jednotlivé etapy p ezkoumávaného návrhu a vývoje. P i p ezkoumání se klade d raz na: a) vyhodnocení schopnosti výsledk návrhu a vývoje plnit zadané požadavky b) identifikování všech možných problém a p ípadný návrh nezbytných opat ení c) p im enost vstup pro provád ní úkol návrhu a vývoje d) pln ní cíl ov ování a validace e)

ízení zm n a jejich vliv na pr b h návrhu a vývoje

f) p íležitosti pro zlepšování procesu návrhu a vývoje Výsledky p ezkoumání a navržená opat ení jsou zaznamenány na výstupech z jednotlivých etap a na Výstupním protokolu vývoje.

7.3.5. Ov ování návrhu a vývoje Ov ování návrhu a vývoje je provád no porovnáním vstupních požadavk s výstupy z procesu. K ov ování výstup se používá srovnávání, hodnocení podle podobných produkt , zkoušení, simulace, funk ní zkoušky, hodnocení podle ponau ení z minulých neshod a nedostatk . Záznamy o ov ování výstupu se provádí ve Výstupním protokolu vývoje, i na souvisejících p ílohách.

7.3.6. Validace návrhu a vývoje Validace se provádí v souladu s plánovanými innostmi tak, aby zajistila, že výsledný produkt je zp sobilý plnit požadavky zamýšleného použití. Provádí se pokud možno p ed jeho dodáním zákazníkovi nebo p ed zahájením výroby. V p ípad nutnosti se validace provádí i v pr b hu vývoje b hem plánovaných etap vývoje. Jednou z možností validace produktu je zahájení zkušebního provozu. Záznamy o validaci výstupu se provádí ve Výstupním protokolu vývoje, i na souvisejících p ílohách.

7.3.7. ízení zm n návrhu a vývoje Zm ny v pr b hu návrhu vývoje jsou zaznamenávány na Zm nový list vývoje. Každá zm na má samostatné íslo a musí být p ezkoumána a p ed uplatn ním schválena vedoucím projektu. P ezkoumání zm ny zahrnuje i vyhodnocení vlivu zm ny na základní sou ásti a na produkt, který byl již dodán. V p ípad pot eby se provádí i ov ení i validace zm ny. Záznamy o výsledcích p ezkoumání, ov ování zm n, o vyhodnocení vlivu zm n a nezbytných opat eních jsou sou ástí Zm nového listu vývoje.

7.4. Nakupování 7.4.1. Proces nakupování Organizace hodnotí a vybírá dodavatele podle jejich schopnosti dodávat produkt v souladu s požadavky organizace. Jsou stanovena kritéria pro jejich volbu, hodnocení a opakované hodnocení. Záznamy o výsledcích

Druh dokumentu:

Hlavní dokument

Zm na:

7

Strana/po et stran:

25/31

íslo dokumentu:

D-101/05


Mgr. Eva Fantová

Datum: 07.07.2008


Platné od:

11. 07. 2008

hodnocení a o všech nezbytných opat eních vyplývajících z hodnocení se vyhotovují, udržují a aktualizují vedoucím zásobování v PC síti a pravideln zálohují správcem PC sít (viz. DP-401 ízení dokument ). Za azení nového dodavatele materiálu nebo výrobku ze stávajícího sortimentu schvaluje vedoucí zásobování na základ vlastních zkušeností. Výb r a za azení dodavatele nového materiálu nebo výrobku do seznamu provádí a schvaluje technické odd lení v sou innosti s výrobním editelem na základ posouzení a odzkoušení nabízeného produktu. Hodnocení dodavatel se provádí pravideln 1x ro n u všech významných dodavatel . Jejich stanovení je ur eno samostatným dokumentem a jejich vyhodnocení se provádí p i p ezkoumání vedením. Proces nakupování vstup je ešen v postupech nakupování. Ostatní druhy nákupu služby – školení, interní audity, BP a PO zajiš uje, hodnotí a ov ují vedoucí p íslušných VOJ nákup režijního materiálu zajiš uje vedoucí infrastruktury nákup výpo etní techniky zajiš uje správce IT nákup služeb pro opravy budov a za ízení zajiš uje vedoucí infrastruktury dopravu zajiš uje a odpovídá za ni vedoucí servisu

7.4.2. Informace pro nakupování Informace pro nakupování získává vedoucí zásobování prost ednictvím informa ního systému KARAT (analýza požadavk ) a pomocí internetu.

7.4.3. Ov ování nakupovaného produktu U všech nakupovaných položek se provádí konfrontace položek dodacího listu s obsahem objednávky. P i nákupu stroj a p ístroj se ov ení funk nosti neprovádí. Provádí se pouze vizuální a po etní kontrola. Za kontrolu odpovídá p ejímací pracovník zásobování. Ov ování u dodavatel spole nost nep edpokládá ani smluvn nezajiš uje. Ov ování ostatních druh nákup provádí sám objednatel.

7.5. Výroba a poskytování služeb 7.5.1. ízení výroby a poskytování služeb Spole nost TopolWater, s.r.o. plánuje a realizuje výrobu a poskytování služeb na základ realizace zakázek, v p ípad výroby istíren odpadních vod unifikované ady provádí i výrobu na základ plánu výroby, na základ vlastní dokumentace. Všechny informace do výroby popisující znaky produktu jsou do výroby zadávány z obchodního odd lení pop . z odd lení projekce a TO. V p ípad pot eby, v etn pracovních postup a instrukcí. Zab hlé pracovní postupy jsou opakované innosti, které si zpracovávají VOJ samostatn , jsou konzultovány s odd. TO a schvalovány TO a . Použití za ízení, stroj , p ístroj a ná adí navrhuje TO (p ípadn TPV) – druhov na základ seznam t chto za ízení vedeném v informa ním systému spole nosti (podle technologických požadavk na základ specifických požadavk zákazníka, nebo jiných). Konkrétní za ízení si ur uje realiza ní VOJ dle vlastních dispozic a operativnosti ízení produkce.

Druh dokumentu:

Hlavní dokument

Zm na:

7

Strana/po et stran:

íslo dokumentu:

D-101/05

26/31


Mgr. Eva Fantová

Datum: 07.07.2008


Platné od:

11. 07. 2008

Všechny VOJ mají k dispozici pot ebná monitorovací a m ící za ízení. V p ípad pot eby nestandardních metod a m idel je pot eba ešena operativn vedením VOJ a vedením spole nosti. ízení výroby je provád no podle dokumentace SMJ vztahující se k danému realiza nímu procesu. innost p i uvol ování, dodávání je provád na podle zpracovaných specifických požadavk zákazníka a je ízena v souladu s konkrétními požadavky zakázky.

7.5.2. Validace procesu výroby a poskytování služeb Organizace validuje procesy produkce výroby, kde není m ením nebo monitorováním možné ov it výsledný produkt. Jedná se o procesy: výroba netypizovaných plastových celk montáže Výroba plastových celk Validace je provád na kontrolou vodot snosti – nálevovou zkouškou, nebo jinou podle specifických metod, postup a kritérií uvedených ve výrobní dokumentaci zakázky zpracované TO s uvedením požadovaných schválených za ízení a ur ením odpov dných kvalifikovaných pracovník , na základ specifických požadavk zákazníka, nebo jiných. Montáže Validace je provád na: kontrolou vodot snosti zkouškou provozních tlak zkušebním provozem Podle specifických metod, postup a kritérií uvedených ve výrobní dokumentaci zakázky zpracované TO s uvedením požadovaných schválených za ízení a ur ením odpov dných kvalifikovaných pracovník , na základ specifických požadavk zákazníka, nebo jiných. Veškeré záznamy o provedené validaci se stávají sou ástí dokumentace zakázky.

7.5.3. Identifikace a sledovatelnost Identifikace produkt je dána originálním po adovým íslem zakázky, p i azeným automaticky IS KARAT p i vzniku složky zakázky odd lením obchodu, nebo projekcí.

7.5.4. Majetek zákazníka Spole nost používá v rámci proces servis a provozování OV majetek zákazníka. Majetkem je v tomto p ípad OV, jejímž vlastníkem je zákazník, který majetek poskytuje spole nosti TopolWater k provedení údržby, opravy i sledování nebo ízení provozu OV. Odpov dnost za správu tohoto majetku nese vedoucí servisního odd lení v p ípad servisního výjezdu nebo vedoucí provozování v p ípad správy a ízení OV. Majetkem zákazníka, používaným v rámci další innosti organizace je projektová dokumentace, nutná k navržení technického ešení požadavku zákazníka a jeho následné realizaci. Ve v tšin p ípad se jedná o kopie, které po skon ení zakázky z stávají ve firm , ve složce zakázky. Ve výjime ných p ípadech, kdy je

Druh dokumentu:

Hlavní dokument

Zm na:

7

Strana/po et stran:

27/31

íslo dokumentu:

D-101/05


Mgr. Eva Fantová

Datum: 07.07.2008


Platné od:

11. 07. 2008

zákazníkem poskytnut originál dokumentu pop . jiný majetek, je do databáze (úkoly) zapsáno datum p evzetí dokumentace a následn datum vrácení podklad zp t zákazníkovi. Odpov dnost za správu tohoto dokumentu (majetku) nese vedoucí projekce nebo obchodní editel.

7.5.5. Ochrana produktu Shoda produktu v pr b hu interního zpracování a dodání do místa ur ení je dána jeho p esnou automatickou identifikací zajišt nou IS KARAT a následným p i azením této identifikace výrobku ješt p ed zahájením výroby. Identifikace je kontrolovatelná kdykoliv b hem pr b hu výroby fyzicky na výrobku i v PC v IS KARAT.

7.6. ízení monitorovacích a m icích za ízení Výrobky jsou navrhovány vyráb ny tak, aby odpovídaly modulu rozm ru základního konstruk ního prvku (desky). Ty jsou kontrolovány p i p ejímce pohledem a náhodným p em ením. B hem výroby jsou rozm ry kontrolovány meziopera ními a kone nými m eními. D ležitým m ením je m ení provozních tlak p i výstupní kontrole. M í se manometry, které jsou o íslovány a 2x ro n kontrolovány podle porovnávacího m idla. Záznamy jsou vedeny a aktualizovány na kart m idla, kterou vede a spravuje metrolog spole nosti. Zásady a postupy zabezpe ení ízení monitorovacích a m ících za ízení jsou popsány v dokumentu DP502 Metrologický ád spole nosti TopolWater, s.r.o.. Monitorování používá spole nost TopolWater, s.r.o. jako sou ást realiza ní innosti, procesu provozování a monitorování OV. Viz. postup tohoto procesu.

8. M ení, analýza a zlepšování 8.1. Všeobecn Ú elem je vytvo it a ve firemní praxi uplat ovat postupy odhalující neshodný materiál, výrobek, komponentu, náhradní díl i nefunk nost celého systému a hledat cesty k neustálému zlepšování proces a aktivit probíhajících ve spole nosti. Spole nost plánuje a uplat uje p íslušné procesy monitorování, m ení a analýzy v etn zlepšování zejména pro: prokázání shody výrobk – jsou plánovány kontrolní metody, stanovena m ící za ízení a p edepsány p íslušné záznamy prokázání shody provedených kontrol – Postup kontroly záznamy jsou v IS KARAT zajišt ní shody managementu jakosti – je zajišt no plánovanými audity, v etn neplánovaných interních audit provád ných na základ , pot eby ešit aktuální situaci vyplývajících z operativních, nápravných i preventivních zjišt ní a opat ení neustálé zlepšování efektivnost SMJ – je provád no monitorováním proces prost ednictvím stanovených ukazatel , jejich statistickým vyhodnocováním a zpracováváním opat ení ke zlepšení celé innosti spole nosti

Druh dokumentu:

Hlavní dokument

Zm na:

7

Strana/po et stran:

28/31

íslo dokumentu:

D-101/05


Mgr. Eva Fantová

Datum: 07.07.2008


Platné od:

11. 07. 2008

8.2. Monitorování a m ení 8.2.1. Spokojenost zákazníka M ení spokojenosti zákazníka je zárove m ením výkonnosti systému managementu celé organizace. Zdroji pro získávání informací o spokojenosti zákazníka jsou: pr b žná jednání p i zpracovávání poptávek a objednávek viz. lánek 7.2 vyhodnocování zakázek viz. IS KARAT p ipomínky zákazník , tzv. m kké informace, u každé zakázky dotazník spokojenosti (F-907) je p edáván v etn odpov dní obálky osobn zákazníkovi s prosbou o zaslání vypln ného dotazníku po získání zkušeností s výrobkem - vyhodnocení 1 x za rok vedoucími p íslušných VOJ vyhodnocování reklamací, p ipomínek a stížností viz lánek 8.4. informace z ú asti na veletrzích a výstavách DTB potenciálních zákazník – vyhodnocení zákazník (potenciálních)

8.2.2. Interní audit Plánované audity Plánování audit je provád no s cílem minimáln ro n prov it všechny procesy v systému jakosti. „Plán audit “ zpracovává QM a je schválen editelem. Plán obsahuje druh a p edm t auditu, období konání, prov ovanou oblast (pop ípad útvar) a jméno auditora, nebo skupinu auditor s ur ením vedoucího auditora. Interní auditory navrhuje QM na základ doporu ení editel nebo vedoucích VOJ s platným certifikátem o provád ní interních audit viz dokumentace Audity. Neplánované audity Neplánované audity jsou vypisovány na základ návrh pracovník organizace, QM, a rozhodnutí vedení spole nosti, kdy je nutno prov it proces systému jakosti nebo jakost výrobku (viz. Zápis z porady vedení). Audit výrobku je vypisován v p ípad nutnosti prov ení jakosti výrobku pohledem zákazníka (u výrobku, u n hož byla zjišt na významná neshoda nebo u výrobk , u nichž se opakují asté reklamace zákazníka). Provedení auditu Auditor prov í, zda innosti odpovídají p edpis m a zjišt ní zaznamená do záznamu o pr b hu auditu, p ípadn do protokolu IA. P i zjišt ní nedostatku projedná opat ení k náprav s vedoucím prov ovaného útvaru. Hodnocení auditu Po provedené prov rce auditor zhodnotí zjišt né poznatky, stanoví odchylky, p ípadn stanoví slabá místa v prov ovaném procesu a provede vyhodnocení auditu. V p ípad zjišt ní slabého místa dohodne auditor s vedoucím prov ovaného útvaru termín odstran ní nedostatku, v etn stanovení odpov dnosti. V p ípad zjišt ní neshody postupuje podle postupu neshody. Ukon ení auditu

Druh dokumentu:

Hlavní dokument

Zm na:

7

Strana/po et stran:

29/31

íslo dokumentu:

D-101/05


Mgr. Eva Fantová

Datum: 07.07.2008


Platné od:

11. 07. 2008

Je provedeno formou záv re ného pohovoru auditora s vedoucím prov ovaného útvaru, p ípadn s dalšími pracovníky. Auditor seznámí p ítomné s výsledkem provedené prov rky, se stanovenými opat eními k náprav a zhodnotí pr b h prov rky. Vedoucí prov ovaného útvaru na základ výsledk auditu zajistí nápravu odstran ním zjišt né neshody a v p ípad pot eby uplatn ním opat ení k náprav a prevenci dle lánku 8.5. Auditor také vyplní protokol o IA. Kontrola pln ní opat ení k náprav . QM provádí pr b žn kontroly pln ní uložených opat ení. Kontrola pln ní plánu interních prov rek jakosti. Manažer kvality provádí pr b žnou kontrolu pln ní „Plánu audit “ a o výsledku pr b žn informuje . Jmenování auditor Interní audity jsou provád ny externími nebo interními auditory – stanovuje editel. Návrh na jmenování interních auditor p edkládá editeli spole nosti QM. Jmenování auditor provádí editel. P i výb ru auditor je nutno zachovat podmínku nezávislosti auditora na prov ovaném pracovišti. Základní požadavky na výb r a kvalifikaci auditor : vzd lání minimáln st ední perspektiva setrvání interního auditora ve firm dobré znalosti celé spole nosti Kvalifikace interních auditor je zajiš ována QM a je doložena osv d ením zp sobilosti provád t interní prov rky jakosti a po 3 letech obnovena školením. Rozbory výsledk audit V souladu s lánkem 5.6 zpracovává QM v rámci p ezkoumání systému managementu vedením.

8.2.3. Monitorování a m ení proces M ení a monitorování proces je stanoveno v jednotlivých dokumentech konkrétních proces . Souhrnné vyhodnocení je provád no v rámci p ezkoumání systému managementu.

8.2.4. Monitorování a m ení produktu Vstupní kontrolu zajiš uje odd lení nákupu a stvrzuje podpisem na dodací list, p ípadn na fakturu. Záznamy, p i p ejímce zboží kontroluje kompletnost nap . p ívodních rozvodnic a úplnost dodávky.

8.3. ízení neshodného produktu Neshodný výrobek je uložen ve skladu na erven ohrani eném míst a výrobek je ozna en ervenou barvou. Je vypln n formulá neshodného výrobku. ízení neshodného produktu je ešeno v DP neshody.

8.4. Analýza údaj Analýzu údaj jednotlivých realiza ních proces provádí minimáln 1x ro n vedoucí p íslušných VOJ a základní ekonomická analýza (náklady, spot eba, neshody, reklamace jsou k dispozici v IS KARAT).

Druh dokumentu:

Hlavní dokument

Zm na:

7

Strana/po et stran:

30/31

íslo dokumentu:

D-101/05


Mgr. Eva Fantová

Platné od:


Datum: 07.07.2008

11. 07. 2008

Pro zajišt ní efektivnosti systému jsou stanoveny v IS KARAT další ekonomické a jiné ukazatele a jejich automatické vyhodnocování. Dalším zdrojem analýz je p íprava ukazatel a podklad k p ezkoumání systému managementu jakosti vedením organizace. Získané údaje jsou pr b žn projednávány na poradách a slouží jako podklad pro opat ení k neustálému zlepšování.

8.5. Zlepšování 8.5.1. Neustálé zlepšování Tento proces napl uje ást pracovních úkol technického odd lení. Sou ástí neustálého zlepšování je proces vývoje a zlepšování nejen produkt a služeb, ale i proces ízení spole nosti.

8.5.2. Opat ení k náprav Hlavní možné zdroje neshod – zdroje k opat ení k náprav : Zdroj neshody Systém ízení jakosti Skladování, manipulace dodávání Realiza ní procesy

P edkladatel opat ení k náprav

Forma opat ení (záznamová dokumentace) „Protokol z interní prov rky jakosti“ P edstavitel managementu (p ípadn „Zápis z porady vedení“) Vedoucí skladového Informace – okamžitá náprava (p ípadn hospodá ství „Zápis z porady vedení“) Vedoucí jednotlivých Zápisy z porad, výstupy z IS KARAT, VOJ zápisy z kontrol, neshody

Povinností každého pracovníka v oblasti své p sobnosti je upozornit ur eného (p íslušného) p edkladatele opat ení k náprav na možnou i zjišt nou neshodu nebo jinou nežádoucí situaci. Rozhodnutí o použití opat ení k náprav : P edkladatel opat ení k náprav rozhoduje, zda je možné neshodu i jinou nežádoucí situaci ešit: operativním zásahem v dob trvání cca jedné pracovní sm ny - je odpov dný za provedení opat ení k náprav použitím opat ení k náprav - odpovídá za vystavení pot ebné záznamové dokumentace Dokumentace neshody nebo jiné nežádoucí situace: Dokumentaci provádí p edkladatel opat ení k náprav , který vyplní základní údaje o neshod v záznamové dokumentaci, viz výše uvedená tabulka. Záznamová dokumentace je vypl ována pouze v p ípad , že se nebude jednat o operativní zásah k odstran ní p í in neshody. Rozbor p í in, návrh na opat ení: ešitel zjistí p í iny neshody i jiné nežádoucí situace a jejich rozbor zaznamená do p edepsané záznamové dokumentace. Sou asn ešitel na základ rozboru p í in neshody navrhne zp sob ešení, opat ení z hlediska asové náro nosti, datum realizace a díl í odpov dnosti za jejich realizaci. V p ípad volby týmového ešení problému, m že využít tým n které z metod dle stanovených postup z oblasti statistických metod. ešitel je odpov dný za vypln ní všech základních údaj nápravných opat ení.

v etn

stru ného popisu stanovených

Druh dokumentu:

Hlavní dokument

Zm na:

7

Strana/po et stran:

31/31

íslo dokumentu:

D-101/05


Mgr. Eva Fantová

Datum: 07.07.2008


Platné od:

11. 07. 2008

Hodnocení ú innosti: ešitel je odpov dný za hodnocení ú innosti p ijatých opat ení k náprav . Hodnocení je provád no po realizaci stanovených opat ení. Termín hodnocení stanovuje ešitel na základ realizace a uplatn ní opat ení. Hodnocení ú innosti opat ení m že být provedeno i p ed plánovaným termínem, pokud výsledky a informace z pr b hu realizace budou negativní resp. nepotvrzující p edpokládaný zám r. Hodnocení je provád no písemnou formou v p edepsané záznamové dokumentaci. Kopie je p edána p edkladateli opat ení k náprav a QM. Promítnutí zm n do dokumentace: P edkladatel opat ení k náprav je odpov dný za realizaci nezbytných zm n souvisejících s p íslušným nápravným opat ením do ídící dokumentace.

8.5.3. Preventivní opat ení Podklady a návrhy pro stanovení preventivních opat ení ve spole nosti vycházejí p evážn z t chto zdroj : aplikace zpracovávaných nápravných opat ení na další oblasti s možností vzniku neshody (ozna ení v p íslušném záznamu zajiš uje p edkladatel opat ení k náprav vyplývajících z neshod, i audit , nebo i jiných zjišt ní) zavád ní nových druh materiál , technologií, zm na dodavatele a technických parametr produkt (zajiš uje ) P i stanovení preventivních opat ení se používá obdobných, ale samostatných záznam jako u nápravných opat ení.

Dne 10.07.2008

..................................................................................... Za vedení spole nosti TopolWater, s.r.o. Ing. Jan Topol

PÍRUKA JAKOSTI podle SN EN ISO 9001:2001

Recommend Documents