Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2008 Strana 1

Město Týnec nad Sázavou

Rozpočet pro rok 2008

ROZPOČET 2008 NÁVRH kapitola paragrapoložka kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 5171 opravy a udržování 6121 budovy, haly, stavby 2321 odvádění a čištění odp. vod 5141 úroky 5141 úroky 5141 úroky 5141 úroky 6121 budovy, haly, stavby 8124 splátka dlouhodobého úvěru 8124 splátka dlouhodobého úvěru 3722 sběr a svoz kom. odpadů 5137 DHIM, NIM 5139 nákup materiálu 5169 nákup služeb 3739 ost.ochrana půdy a spodní vody 5169 nákup služeb 3749 ochrana přírody 2131 příjmy z pronájmu pozemků celkem kap. 02 - životní prostředí kap. 09 - lesy 1037 celospolečenská funkce lesů 4129 ostat. neinv.přij. transfery celkem kap. 09 - lesy

Příjmy 2008

kap. 16 - kultura, sport, zájmová činnost 3314 činnosti knihovnické 2111 příjmy z poskytování služeb 5011 platy zaměstnanců 5021 ostatní osobní výdaje

Poznámka

1 200 000 opravy vodovodních vedení (kolonka) 553 350 filtr VDJ Chrást 229 000 248 000 816 000 532 000 1 372 364 2 240 000 600 000

úroky SFŽP ČOV + kanal. Týnec úroky ČOV Chrást úrok revolving kanalizace míst. části úrok kanalizace míst. části projekt kanalizace v míst. částech půjčka ze SFŽP 1 ČOV a kanalizace Týnec půjčka na ČOV v Chrástě

50 000 nákup kontejnerů na tříděný odpad, odpad. koše 30 000 pytle pro chataře 4 260 000 platba TS za odv. a ulož. odpadu 150 000 likvidace odp.mimo obst. smlouvu, černých skládek 2 000 lom v Peceradech 2 000 12 280 714

81 250 81 250

kap. 10 - doprava 2212 silnice 5141 úroky 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování 6121 budovy, haly, stavby 2219 ost. zálež. pozemních komunikací 5171 opravy a udržování 2221 provoz veř. siln. dopravy 5329 neinvest. transfery veř. rozpočtům celkem kap. 10 - doprava kap. 14 - školství 4112 neinv. přij. dotace ze SR 3111 ORG 315 - Mateřská škola 5164 nájemné 5321 transfery obcím 5331 provozní příspěvek 3113 ORG 317 - ZŠ Komenského 4121 neinvestič. přijaté dotace od obcí 5321 transfery obcím 5331 provozní příspěvek 6121 budovy, haly, stavby 3141 škol.stravování ORG 322 - Komenského ul. 5331 provozní příspěvek 6121 budovy, haly, stavby 3231 základní umělecká škola 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování celkem kap. 14 - školství

Výdaje 2008

Strana 1

zisk ze Sdružení lesů Benešovska

134 000 1 718 000 1 700 000 1 440 000

úrok komunikace Pražská opravy, čištění, zimní údržba dle obstar. smlouvy s T opravy místních komunikací komunikace Pražská-dodav. úvěr

300 000 chodníky 540 750 příspěvek na dopravní obslužnost sdružení Benebus 5 832 750

800 000

dotace na školství 1 324 MŠ - za prostory v PDA v Chrástě n.S. 45 620 MŠ 1 600 000 MŠ

490 000

oček. příjem 490 tis. Kč od obcí 316 000 očekávaný příspěvek na školu obci Krhanice 3 100 000 ZŠ 160 000 ZŠ - osvětlení hřiště 650 000 ŠJ 352 152 ŠJ stavba školní jídelny

1 290 000

30 000

1 000 ZUŠ 10 000 ZUŠ údržba 6 236 096

knihovna 555 580 knihovna 48 720 knihovna


ROZPOČET 2008 NÁVRH kapitola paragrapoložka 5031 sociální pojištění 5032 zdravotní pojištění 5136 knihy, učební pomůcky, tisk 5137 DHIM, NIM 5139 nákup materiálu 5151 voda 5153 plyn 5154 elektrická energie 5161 služby pošt 5162 služby telekomunikací 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování 5172 programové vybavení 5173 cestovné (tuzemské i zahraniční) 3315 muzeum 2111 příjmy z poskytování služeb 2112 příjmy z prodeje zboží 5137 DHIM, NIM 5139 nákup materiálu 5154 elektrická energie 5162 služby telekomunikací 5164 nájemné 5167 služby školení a vzdělávání 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování 3326 zachování a obnova kult. památek 5171 opravy a udržování 3341 rozhlas a televize 3349 záležitosti sdělovacích prostředků 2111 příjmy z poskytování služeb 5169 nákup služeb 3392 zájmová činnost v kultuře 2111 příjmy z poskytování služeb 2112 příjmy z prodeje zboží 5138 nákup zboží za účelem prodeje 5139 nákup materiálu 5169 nákup služeb 5169 nákup služeb 5169 nákup služeb 5175 pohoštění 5212 neinv. dotace podnik. fyz. osobám 5229 neinvestiční transfery 3399 ostatní zál. kult., církví a sděl. prostř. 5139 nákup materiálu 5169 nákup služeb 5492 dary obyvatelstvu 3419 tělovýchovná činnost 2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 5139 nákup materiálu 5153 plyn 5154 elektrická energie 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování 5222 neinv. dotace občanským sdruž. 3421 využití volného času dětí a mládeže 5137 DHIM, NIM 5139 nákup materiálu 3429 zájmová činnost a rekreace (Živohošť,... ) 2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 5139 nákup materiálu 5154 elektrická energie 5164 nájemné 5169 nákup služeb


Příjmy 2008

Výdaje 2008 157 118 54 382 150 000 40 000 20 000 5 000 50 000 30 000 500 30 000 8 000 15 000 10 000 1 000

30 000 30 000 50 000 50 000 120 000 17 000 12 000 1 500 208 000 60 000

Strana 2

Poznámka knihovna knihovna knihovna knihovna knihovna knihovna knihovna knihovna knihovna knihovna knihovna knihovna knihovna knihovna muzeum muzeum muzeum muzeum muzeum muzeum muzeum muzeum muzeum včetně mandátní smlouvy správce muzeum

30 000 oprava kapliček

30 000

Týnecké listy 60 000 Týnecké listy

30 000 10 000 20 000 80 000 250 000 60 000 30 000 33 000 300 000 20 000

kultura vstupné kultura - příjmy z prodeje propag. materiálů kultura - turist. známky, mapy, … kultura - mapy a další propagační materiál kultura - divadla MŠ, pohádky, odpolední divadla kultura - Posázaví - smlouva, veletrhy, Kal. akcí kultura - taneční soutěže kultura kultura - podpora provozu Inform. střediska kultura - Podblanický podzim

55 000 propagace, mater. pro přednášky a vernisáže 112 000 Týnecký střep 100 000 fond porodnosti 65 000 7 480 105 000 60 000 15 000 50 000 500 000

sokolovna ve Zbořeném Kostelci sokolovna ve Zbořeném Kostelci sokolovna ve Zbořeném Kostelci sokolovna ve Zbořeném Kostelci sokolovna ve Zbořeném Kostelci údržba, kanalizace dotace, z toho 140 Týnec, 40 Pecerady, 20 tenis

100 000 vybavení dětských hřišť 20 000 údržba hřiště 21 000 1 000 2 300 29 000 4 600

Živohošť Živohošť Živohošť Živohošť Živohošť


ROZPOČET 2008 NÁVRH kapitola paragrapoložka 5222 neinv. dotace občanským sdruž. celkem kap. 16 - kultura, sport, zájm. činnost


Příjmy 2008 246 000

kap. 19 - vlastní správa 5311 bezpečnost a veřejný pořádek (MP) 5011 platy zaměstnanců 5031 sociální pojištění 5032 zdravotní pojištění 5134 prádlo, oděv a obuv 5136 knihy, učební pomůcky, tisk 5139 nákup materiálu 5156 pohonné hmoty a maziva 5162 služby telekomunikací 5163 služby peněžních ústavů 5169 nákup služeb 5167 služby školení a vzdělávání 5171 opravy a udržování 5173 cestovné (tuzemské i zahraniční) 5512 požární ochrana - dobrovolná část 5134 prádlo, oděv a obuv 5137 DHIM, NIM 5139 nákup materiálu 5153 plyn 5154 elektrická energie 5156 pohonné hmoty a maziva 5162 služby telekomunikací 5163 služby peněžních ústavů 5169 nákup služeb 5167 služby školení a vzdělávání 5171 opravy a udržování 5222 neinv. dotace občanským sdruž. 6121 budovy, haly, stavby 6112 místní zastupitelské orgány 5023 odměny členů zastupitelstva 5031 sociální pojištění 5032 zdravotní pojištění 5175 pohoštění 6171 činnost místní správy (vč.bud.MěÚ) 2111 příjmy z poskytování služeb 175 000 2112 příjmy z prodeje zboží 15 000 2131 příjmy z pronájmu pozemků 35 000 4116 neinv. dotace ze SR ostatní 250 000 4112 dotace ze SR 3 000 000 5011 platy zaměstnanců 5021 ostatní osobní výdaje 5031 sociální pojištění 5032 zdravotní pojištění 5011 platy zaměstnanců - veř. prosp. prác 5019 ostatní platy - refundace 5031 sociální pojištění - veř. prosp. práce 5032 zdravotní pojištění - veř. prosp. prác 5038 ost. pov. pojistné hraz. zaměstnav. 5136 knihy, učební pomůcky, tisk 5137 DHIM, NIM 5139 nákup materiálu 5151 voda 5154 elektrická energie 5156 pohonné hmoty a maziva 5152 teplo 5161 služby pošt 5162 služby telekomunikací 5163 služby peněžních ústavů 5164 nájemné

Strana 3

Výdaje Poznámka 2008 100 000 dotace obč. sdružením, klubům, kroužkům 3 838 180

1 095 000 284 700 98 550 16 000 2 000 10 000 42 000 20 000 12 200 2 000 18 000 15 000 2 000 50 000 55 000 20 000 45 000 30 000 15 000 10 000 4 200 14 500 9 110 4 000 5 000 100 000

MP MP MP MP MP MP - drobný materiál, dětská dopr. soutěž MP MP MP pojištění auta MP MP MP MP Hasiči Hasiči Hasiči Hasiči Hasiči Hasiči Hasiči Hasiči povinné ručení - auto Hasiči technické prohlídky Hasiči Hasiči Hasiči Hasiči - zbrojnice v Peceradech

1 632 000 424 320 146 880 50 000

zastupitelstvo zastupitelstvo zastupitelstvo zastupitelstvo

8 176 100 249 000 2 169 575 751 007 230 000 3 200 124 800 43 200 54 000 50 000 300 000 299 586 30 000 164 000 65 000 440 000 220 000 400 000 190 000 70 000

MěÚ MěÚ MěÚ MěÚ - dotace z Úřadu práce MěÚ dotace na státní správu MěÚ MěÚ MěÚ MěÚ MěÚ MěÚ MěÚ MěÚ MěÚ MěÚ MěÚ vybavení, včetně nákupu PC MěÚ, kanc. potřeby, auto, mycí prostředky MěÚ MěÚ MěÚ osobní auta MěÚ MěÚ MěÚ MěÚ, pojištění, povinné ručení MěÚ



ROZPOČET 2008 NÁVRH kapitola paragrapoložka 5166 poradenské a právní služby 5167 služby školení a vzdělávání 5169 nákup služeb 5169 nákup služeb 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování 5171 opravy a udržování 5173 cestovné (tuzemské i zahraniční) 5229 neinvestiční transfery celkem kap. 19 - vlastní správa kap. 28 - sociální věci 4112 dotace ze SR 417 dávky pomoci v hmotné nouzi 4171 5410 příspěvek na živobytí 4172 5410 doplatek na bydlení 4173 5410 mimořádná okamžitá pomoc 418 dávky zdravotně postiženým občanům 4182 5410 ZDR zvláštní pomůcky 4183 5410 Úprava a provoz bezbariérového bytu 4351 pečovatelská služba 5339 neinv. přísp. ost. přísp. organiz. celkem kap. 28 - sociální věci kap. 39- místní hospodářství 3612 bytové hospodářství jako celek 2111 příjmy z poskytování služeb 3612 bytové hospodářství - ORG 13 2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 5139 nákup materiálu 5151 voda 5153 plyn 5154 elektrická energie 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování 3612 bytové hospodářství - ORG 21 (Kolotoč) 2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 5139 nákup materiálu 5151 voda 5154 elektrická energie 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování 3612 bytové hospodářství - ORG 25 (Brodce) 2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 5151 voda 5139 nákup materiálu 5154 elektrická energie 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování 3612 bytové hospodářství - ORG 131-Sadová 2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 5139 nákup materiálu 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování 3612 bytové hospodářství - ORG 224 (Chrást) 2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 5139 nákup materiálu 5151 voda 5153 plyn 5154 elektrická energie 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování 3612 bytové hospodářství - ORG 268

Strana 4

Příjmy 2008

Výdaje Poznámka 2008 506 000 MěÚ 65 000 MěÚ 180 000 MěÚ servis SW 200 000 MěÚ audit, správa sítě, web 202 400 MěÚ stravenky 350 000 MěÚ údržba budovy 100 000 údržba zastávek a obec. domků 25 000 MěÚ 20 000 K-centrum - OPS Magdalena 3 475 000 19 910 328

1 300 000

sociální věci 800 000 sociální věci 295 200 sociální věci 200 000 sociální věci sociální věci 4 800 sociální věci

1 300 000

740 000 příspěvek na pečovatelskou službu 2 040 000

2 300 000

bytové hospodářství

170 000 5 000 25 000 155 000 27 000 5 000 250 000 148 000 10 000 70 000 30 000 2 000 5 000

čp 21 čp 21 čp 21 čp 21 čp 21 čp 21

55 000 10 000 3 000 6 500 60 000

čp 25 čp 25 čp 25 čp 25 čp 25 čp 25

70 000

24 000

čp 13, 67, 98 čp 13, 67, 98 čp 13, 67, 98 čp 13, 67, 98 čp 13, 67, 98 čp 13, 67, 98 čp 13, 67, 98 rekonstrukce bytu č. 5 v čp. 13

čp 131 5 000 čp 131 3 000 čp 131 10 000 čp 131

73 500 5 000 16 000 55 000 3 000 1 500 5 000

čp 224 čp 224 čp 224 čp 224 čp 224 čp 224 čp 224


ROZPOČET 2008 NÁVRH kapitola paragrapoložka 2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 5139 nákup materiálu 5151 voda 5154 elektrická energie 5152 teplo 5166 poradenské a právní služby 5171 opravy a udržování 3612 bytové hospodářství - ORG 275 (panelák) 2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 5139 nákup materiálu 5151 voda 5152 teplo 5154 elektrická energie 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování 3612 bytové hospodářství - ORG 303 (Kněžina) 2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 5141 úroky 8124 splátka dlouhodobého úvěru 3612 bytové hospodářství - ORG 520 (DPS I) 2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 5139 nákup materiálu 5151 voda 5154 elektrická energie 5152 teplo 5162 služby telekomunikací 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování 3612 bytové hospodářství - ORG 525 (DPS II) 2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 5139 nákup materiálu 5151 voda 5152 teplo 5154 elektrická energie 5162 služby telekomunikací 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování 3612 bytové hospodářství - ORG 1000 3112 příjmy z prodeje ost. nemovistostí 5139 nákup materiálu 5156 pohonné hmoty a maziva 5163 služby peněžních ústavů 5164 nájemné 3613 nebytové hospodářství - ORG 008 2111 příjmy z poskytování služeb 2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 5139 nákup materiálu 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování 3613 nebytové hospodářství - ORG 510 5139 nákup materiálu 5151 voda 5154 elektrická energie 5152 teplo 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování 3613 nebytové hospodářství - ORG 520 5151 voda 3613 nebytové hospodářství - ORG 525 5151 voda 3631 veřejné osvětlení 5171 opravy a udržování 5169 nákup služeb


Příjmy 2008

Výdaje 2008

Strana 5

Poznámka čp 268 čp 268 čp 268 čp 268 čp 268 čp 268 čp 268

700 000 50 000 220 000 600 000 50 000 10 000 150 000 1 500

inž. činnost Kněžina 179 000 úroky - úvěr na inž. sítě Kněžina 768 000 splátka úvěru na inž. sítě Kněžina

740 000 15 000 100 000 55 000 430 000 13 200 183 000 100 000

čp 520 čp 520 čp 520 čp 520 čp 520 čp 520 čp 520 odměna správci čp 520 malování, nátěr oken

7 500 65 000 350 000 55 000 6 000 177 000 10 000

čp 525 čp 525 čp 525 čp 525 čp 525 čp 525 čp 525 odměna správci čp 525

565 000

68 500 5 000 30 000 21 550 5 000 700 000 700 000

čp 275 čp 275 čp 275 čp 275 čp 275 čp 275 čp 275

splátky za prodej čp. 268-9 údržbáři údržbáři údržbáři údržbáři - pronájem garáže

nebyt. hosp. - příjmy za služby za celý §3613 nebyt. hosp. - příjmy za pronájmy za celý §3613 1 000 čp 8 15 000 čp 8 10 000 čp 8 5 000 20 000 100 000 150 000 2 000 5 000

čp 510 čp 510 čp 510 čp 510 čp 510 čp 510

5 000 čp 520 15 000 čp 525 200 000 VO oprava 1 600 000 VO smlouva se spol. Osvětlení Týnec k.s.



ROZPOČET 2008 NÁVRH kapitola paragrapoložka 3632 pohřebnictví 2111 příjmy z poskytování služeb 5154 elektrická energie 5139 nákup materiálu 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování 3635 územní plán 6119 budovy, haly, stavby 3639 komunální služby a územní rozvoj 3111 prodej pozemků 3111 prodej pozemků 5329 neinvest. transfery veř. rozpočtům 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5169 nákup služeb 5169 nákup služeb celkem kap. 39 - místní hospodářství kap. 40 - stavebnictví 3633 výstavba a udrž. místních inž. sítí - plyn 2139 příjmy z pronájmu majetku 4213 invest. přijaté dotace ze stát. fondů 3113 příjmy z prod. ost. hm. dlouh. maj. 3122 přijaté příspěvky na investice 5141 úroky 6121 budovy, haly, stavby 8124 splátka dlouhodobého úvěru celkem kap. 40 - stavebnictví kap. 41 - všeobecná pokladní správa 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 1113 daň z př. fyz. osob dle zvl. sazby 1121 daň z příjmů právnických osob 1122 daň z příjmů práv. osob za obce 1211 daň z přidané hodnoty 1337 poplatek za odpad 1334 odvod za odnětí zemědělské půdy 1341 poplatek ze psů 1342 pobytové poplatky 1343 poplatek za užívání veř. prostr. 1344 poplatek ze vstupného 1345 poplatek z ubytovacích kapacit 1347 místní poplatek za výh. automaty 1351 odvod výtěžku za loterie 1361 správní poplatky 1511 daň z nemovitostí 5362 platby daní a poplatků 6310 obecné příjmy a výdaje 2141 příjmy z úroků 5163 služby peněžních ústavů 6330 převody vlastním fondům 5342 převody sociálnímu fondu celkem kap. 41 - všeobecná pokladní správa 6402 - finanční vypořádání minulých let celkem za paragraf 6402 celkem součet kapitol celkem zapojení přebytku z minulých let celkem 5901 rezerva na výdaje součet celkem

Příjmy 2008

Výdaje 2008

97 000 5 000 2 000 274 000 80 000

Strana 6

Poznámka

hřbitov hřbitov hřbitov hřbitov hřbitov oplocení, nová čísla hrobů

700 000 územní plán 152 000 9 000 000

zahrádky Kozlovice splátka pozemky pro RD Hlinka 289 232 svazek obcí Týnecko

1 882 000 TS údržba zeleně 800 000 zeleň na Kněžině 15 509 500 10 637 482

6 000

6 000

8 028 000 3 900 000 381 000 11 370 000 750 000 18 517 000 2 860 000 500 164 000 3 300 5 000 2 000 16 000 480 000 11 000 430 000 1 500 000

83 000

pronájem plynovodů pozastávka plynovod plynárny příspěvky občanů na plynofikaci 203 000 úroky - plynofikace Pecerady, Zb. Kostelec 9 000 000 výstavba infrastruktury "Hlinka" 632 000 plynofikace Pecerady, Zb. Kostelec 9 835 000

všeob. pokl. správa všeob. pokl. správa všeob. pokl. správa všeob. pokl. správa všeob. pokl. správa všeob. pokl. správa všeob. pokl. správa všeob. pokl. správa všeob. pokl. správa všeob. pokl. správa všeob. pokl. správa všeob. pokl. správa všeob. pokl. správa všeob. pokl. správa všeob. pokl. správa všeob. pokl. správa všeob. pokl. správa 1 000 000 daň z příjmu za obce + z přev. nemov. účty MěÚ 60 000 účty MěÚ

240 000 2% z mezd 48 500 800 1 300 000

70 410 550 71 910 550 1 500 000 0 71 910 550 71 910 550


ROZPOČET 2008 NÁVRH kapitola paragrapoložka Rozpočet fondu rozvoje bydlení 3619 program rozvoje bydlení 2420 spl. půjček od spol. vlastníků 2141 příjmy z úroků 2460 splátky půjček od obyvatelstva 5163 služby peněžních ústavů 5660 neinvestiční půjčky obyvatelstvu přebytek z minulých let mezisoučet 5901 rezerva na výdaje celkem FRB Rozpočet obřadního fondu 2141 příjmy z úroků 4139 převody z vlastních fondů 5163 služby peněžních ústavů 5499 příspěvek zaměstnancům přebytek z minulých let mezisoučet celkem svatební fond Rozpočet sociálního fondu 2141 příjmy z úroků 4139 převody z vlastních fondů 5163 služby peněžních ústavů 5169 nákup služeb 5499 příspěvek zaměstnancům přebytek z minulých let mezisoučet celkem sociální fond Celkem všechny 4 rozpočty


Příjmy 2008

Výdaje 2008

300 000 160 000 1 600 000 40 000 1 500 000 3 216 000 5 276 000 5 276 000

50 300 50 300

1 540 000 3 736 000 5 276 000

Poznámka

FRB oddělit společenství od obyvatelstva FRB FRB FRB provize z půjček FRB FRB FRB FRB

svatební fond svatební fond 1 000 svatební fond 49 300 svatební fond - ošatné svatební fond 50 300 svatební fond 50 300

1 000 240 000 1 000 167 000 73 462 462 241 462 241 462

Strana 7

241 462 241 462

77 236 850 77 236 850

Sociální fond Sociální fond - 2% z hrubých mezd Sociální fond Sociální fond - na stravenky Sociální fond - na rekreaci Sociální fond Sociální fond

Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2008 Strana 1

Recommend Documents