Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1

Město Týnec nad Sázavou

Návrh rozpočtu pro rok 2009

ROZPOČET 2009 kapitola paragrapoložka kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 5171 opravy a udržování 5171 opravy a udržování 2321 odvádění a čištění odp. vod 3122 příj. příspěv. na dlouh. majetek 5141 úroky 5141 úroky 5141 úroky 5141 úroky 5141 úroky 5171 opravy a udržování 6121 budovy, haly,stavby 8124 splátka dlouhodobého úvěru 8124 splátka dlouhodobého úvěru 8124 splátka dlouhodobého úvěru 8124 splátka dlouhodobého úvěru 3722 sběr a svoz kom. odpadů 5137 DHIM, NIM 5139 nákup materiálu 5169 nákup služeb 3739 ost.ochrana půdy a spodní vody 5169 nákup služeb 3749 ochrana přírody 2131 příjmy z pronájmu pozemků celkem kap. 02 - životní prostředí kap. 09 - lesy 1037 celospolečenská funkce lesů celkem kap. 09 - lesy kap. 10 - doprava 2212 silnice 5141 úroky 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování 6121 budovy, haly, stavby 2219 ost. zálež. pozemních komunikací 2221 provoz veř. siln. dopravy 5329 neinvest. transfery veř. rozpočtům celkem kap. 10 - doprava kap. 14 - školství 4112 neinv. přij. dotace ze SR 3111 ORG 315 - Mateřská škola 5164 nájemné 5321 transfery obcím 5331 provozní příspěvek 3113 ORG 317 - ZŠ Komenského 4121 neinvestič. přijaté dotace od obcí 5141 úroky 5321 transfery obcím 5331 provozní příspěvek 3141 škol.stravování ORG 322 - Komenského ul. 5331 provozní příspěvek 6121 budovy, haly, stavby 3231 základní umělecká škola 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování celkem kap. 14 - školství kap. 16 - kultura, sport, zájmová činnost 3314 činnosti knihovnické

Strana 1

Příjmy poč. Výdaje poč. Poznámka 2009 2009

1 200 000 opravy vodovodních vedení "Kolonka" - splátka 400 000 oprava vodovodu Pod Hradištěm

49 000 350 000 24 000 335 000 1 454 000 100 000 610 524 2 240 000 560 000 120 000 600 000

platby lidí na kanalizaci úroky SFŽP 1 ČOV + kanal. Týnec úroky ČS 1 ČOV Chrást úrok revolving kanalizace míst. části úrok SFŽP 2 kanalizace místní části úrok ČS 4 kanalizace místní části výměna poklopů U Janovického potoka dosazovací nádrž ČOV Týnec (dopočtená "rezerva") půjčka ze SFŽP 1 ČOV a kanalizace Týnec půjčka ze SFŽP 2 kanalizace místní části půjčka ČS 4 kanalizace místní části půjčka ČS 1 ČOV Chrást

25 000 nákup kontejnerů na tříděný odpad 30 000 pytle pro chataře 4 321 000 platba TS za odv. a ulož. odpadu 50 000 likvidace odpadu mimo Obstaravatelskou smlouvu 2 000 lom v Peceradech 2 000 12 468 524

0

0

90 000 1 664 000 2 000 000 1 440 000

0

850 000

úrok - komunikace Pražská opravy, čištění, zimní údržba dle Obstar. smlouvy s TS komunikace v "Kolonce" - splátka půjčka - komunikace Pražská

570 000 příspěvek na dopravní obslužnost sdružení Benebus 5 764 000

dotace na školství 1 500 MŠ - za prostory v PDA v Chrástě n.S. 46 000 MŠ 1 600 000 MŠ

490 000 92 000 ZŠ - zateplení 316 000 ZŠ příspěvek na školu jiným obcím 3 100 000 ZŠ 800 000 ŠJ 1 200 000 ŠJ rekonstrukce školní jídelny

1 340 000

1 000 ZUŠ 10 000 ZUŠ údržba 7 166 500



ROZPOČET 2009 kapitola paragrapoložka 2111 příjmy z poskytování služeb 5011 platy zaměstnanců 5021 ostatní osobní výdaje 5031 sociální pojištění 5032 zdravotní pojištění 5136 knihy, učební pomůcky, tisk 5137 DHIM, NIM 5139 nákup materiálu 5151 voda 5153 plyn 5154 elektrická energie 5161 služby pošt 5162 služby telekomunikací 5166 poradenské a právní služby 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování 5172 programové vybavení 5173 cestovné (tuzemské i zahraniční) 3315 muzeum 2111 příjmy z poskytování služeb 2112 příjmy z prodeje zboží 5137 DHIM, NIM 5139 nákup materiálu 5154 elektrická energie 5162 služby telekomunikací 5164 nájemné 5166 poradenské a právní služby 5169 nákup služeb 5169 nákup služeb 3326 zachování a obnova kult. památek 3341 rozhlas a televize 3349 záležitosti sdělovacích prostředků 2111 příjmy z poskytování služeb 5169 nákup služeb 3392 zájmová činnost v kultuře 2111 příjmy z poskytování služeb 2112 příjmy z prodeje zboží 5138 nákup zboží za účelem prodeje 5139 nákup materiálu 5169 nákup služeb 5169 nákup služeb 5169 nákup služeb 5175 pohoštění 5212 neinv. dotace podnik. fyz. osobám 5229 neinvestiční transfery 3399 ostatní zál. kult., církví a sděl. prostř. 5169 nákup služeb 5492 dary obyvatelstvu 3419 tělovýchovná činnost 2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 5139 nákup materiálu 5153 plyn 5154 elektrická energie 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování 5222 neinv. dotace občanským sdruž. 3421 využití volného času dětí a mládeže 5137 DHIM, NIM 3429 zájmová činnost a rekreace (Živohošť,... ) celkem kap. 16 - kultura, sport, zájm. činnost kap. 19 - vlastní správa 5311 bezpečnost a veřejný pořádek (MP)

Strana 2

Příjmy poč. Výdaje poč. Poznámka 2009 2009 30 000 knihovna 567 000 knihovna 50 000 knihovna 160 500 knihovna 56 000 knihovna 140 000 knihovna 40 000 knihovna 20 000 knihovna 6 000 knihovna 50 000 knihovna 30 000 knihovna 1 000 knihovna 18 000 knihovna 5 000 knihovna - revize 20 000 knihovna 25 000 knihovna 30 000 knihovna 1 000 knihovna 30 000 30 000 50 000 40 000 120 000 17 000 14 000 5 000 200 000 152 000

25 000

muzeum muzeum muzeum muzeum muzeum muzeum muzeum muzeum - revize muzeum služby včetně smlouvy správce muzeum - kulturní akce

Týnecké listy 60 000 Týnecké listy

60 000 10 000 20 000 120 000 200 000 240 000 100 000 55 000 300 000 30 000

kultura vstupné kultura - příjmy z prodeje propag. materiálů kultura - turist. známky, mapy, … kultura - propagace, ceny, Význ.občan, plakáty,… kultura - koncerty, divadla, tan. soutěže, mand.sml. kultura - koncerty, divadla, tan. soutěže, mand.sml. kultura - Posázaví - smlouva, veletrhy, brožura kultura kultura - podpora provozu Inform. střediska kultura - Podblanický podzim

90 000 Týnecký střep 130 000 fond porodnosti 70 000 8 000 115 000 50 000 15 000 30 000 550 000

sokolovna ve Zb. Kostelci sokolovna ve Zb. Kostelci sokolovna ve Zb. Kostelci sokolovna ve Zb. Kostelci sokolovna ve Zb. Kostelci sokolovna ve Zb. Kostelci - malování dotace

50 000 vybavení dětských hřišť 255 000

3 980 500



Strana 3

ROZPOČET 2009 Příjmy poč. Výdaje poč. Poznámka kapitola paragrapoložka 2009 2009 5011 platy zaměstnanců 1 145 000 MP 5031 sociální pojištění 297 710 MP 5032 zdravotní pojištění 103 060 MP 5134 prádlo, oděv a obuv 16 000 MP 5136 knihy, učební pomůcky, tisk 2 000 MP 5139 nákup materiálu 7 000 MP - drobný materiál, dětská dopr. soutěž 5156 pohonné hmoty a maziva 35 000 MP 5162 služby telekomunikací 20 000 MP 5163 služby peněžních ústavů 12 200 MP - pojištění auta 5169 nákup služeb 2 000 MP 5167 služby školení a vzdělávání 18 000 MP 5171 opravy a udržování 10 000 MP 5173 cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000 MP 5512 požární ochrana - dobrovolná část 5134 prádlo, oděv a obuv 35 000 Hasiči 5137 DHIM, NIM 45 000 Hasiči 5139 nákup materiálu 12 000 Hasiči 5153 plyn 45 000 Hasiči 5154 elektrická energie 30 000 Hasiči 5156 pohonné hmoty a maziva 10 000 Hasiči 5162 služby telekomunikací 10 000 Hasiči 5163 služby peněžních ústavů 4 200 Hasiči povinné ručení - auto 5167 služby školení a vzdělávání 7 000 Hasiči 5169 nákup služeb 10 000 Hasiči technické prohlídky 5171 opravy a udržování 4 000 Hasiči 5222 neinv. dotace občanským sdruž. 5 000 Hasiči - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 6121 budovy, haly, stavby 100 000 Hasiči - zbrojnice v Peceradech 6112 místní zastupitelské orgány 5023 odměny členů zastupitelstva 1 935 700 zastupitelstvo 5031 sociální pojištění 431 020 zastupitelstvo 5032 zdravotní pojištění 164 336 zastupitelstvo 5175 pohoštění 32 000 zastupitelstvo 6171 činnost místní správy (vč.bud.MěÚ) 2111 příjmy z poskytování služeb 22 000 MěÚ 2112 příjmy z prodeje zboží 18 000 MěÚ 2131 příjmy z pronájmu pozemků 40 000 MěÚ 4112 dotace ze SR 3 100 000 MěÚ dotace na státní správu 5011 platy zaměstnanců 8 012 400 MěÚ 5021 ostatní osobní výdaje 241 000 MěÚ 5031 sociální pojištění 2 131 500 MěÚ 5032 zdravotní pojištění 738 000 MěÚ 5011 platy zaměstnanců - veř. prosp. práce 80 000 MěÚ 5019 ostatní platy - refundace 2 000 MěÚ 5031 sociální pojištění - veř. prosp. práce 124 800 MěÚ 5032 zdravotní pojištění - veř. prosp. práce 43 200 MěÚ 5038 ost. pov. pojistné hraz. zaměstnav. 50 000 MěÚ 5136 knihy, učební pomůcky, tisk 22 000 MěÚ 5137 DHIM, NIM 280 000 MěÚ vybavení, včetně nákupu PC 5139 nákup materiálu 320 000 MěÚ, kanc. potřeby, auto, mycí prostředky 5151 voda 55 000 MěÚ 5154 elektrická energie 240 000 MěÚ 5156 pohonné hmoty a maziva 65 000 MěÚ osobní auta 5152 teplo 440 000 MěÚ 5161 služby pošt 230 000 MěÚ 5162 služby telekomunikací 330 000 MěÚ 5163 služby peněžních ústavů 190 000 MěÚ, pojištění, povinné ručení 5164 nájemné 45 000 MěÚ 5166 poradenské a právní služby 400 000 MěÚ 5167 služby školení a vzdělávání 35 000 MěÚ 5169 nákup služeb 10 000 MěÚ služby pošt 5169 nákup služeb 170 000 MěÚ servis SW 5169 nákup služeb 200 000 MěÚ audit, správa sítě, web, … 5169 nákup služeb 210 000 MěÚ stravenky, ...



ROZPOČET 2009 kapitola paragrapoložka 5171 opravy a udržování 5171 opravy a udržování 5173 cestovné (tuzemské i zahraniční) 5229 neinvestiční transfery 6121 budovy, haly, stavby celkem kap. 19 - vlastní správa kap. 28 - sociální věci 4112 dotace ze SR 417 dávky pomoci v hmotné nouzi 4171 5410 příspěvek na živobytí 4172 5410 doplatek na bydlení 4173 5410 mimořádná okamžitá pomoc 418 dávky zdravotně postiženým občanům 4182 5410 ZDR zvláštní pomůcky 4183 5410 Úprava a provoz bezbariérového bytu 4351 pečovatelská služba 5339 neinv. přísp. ost. přísp. organiz. celkem kap. 28 - sociální věci kap. 39- místní hospodářství 3612 bytové hospodářství jako celek 2111 příjmy z poskytování služeb 3612 bytové hospodářství - ORG 13 2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 5139 nákup materiálu 5151 voda 5153 plyn 5154 elektrická energie 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování 3612 bytové hospodářství - ORG 21 (Kolotoč) 2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 5139 nákup materiálu 5151 voda 5154 elektrická energie 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování 3612 bytové hospodářství - ORG 25 (Brodce) 2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 5151 voda 5139 nákup materiálu 5154 elektrická energie 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování 3612 bytové hospodářství - ORG 131-Sadová 2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 5139 nákup materiálu 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování 3612 bytové hospodářství - ORG 224 (Chrást) 2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 5139 nákup materiálu 5151 voda 5153 plyn 5154 elektrická energie 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování 3612 bytové hospodářství - ORG 275 (panelák) 2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 5139 nákup materiálu 5151 voda 5152 teplo

Strana 4

Příjmy poč. Výdaje poč. Poznámka 2009 2009 300 000 MěÚ údržba budovy 200 000 MěÚ údržba zastávek a obec. Domků 15 000 MěÚ 20 000 MěÚ K-centrum - OPS Magdalena 150 000 MěÚ projekt bezbariérového přístupu (výtah) 3 180 000 19 899 126

600 000

sociální věci 405 200 sociální věci 90 000 sociální věci 100 000 sociální věci 4 800 sociální věci 4 800 sociální věci

600 000

800 000 příspěvek na pečovatelskou službu 1 404 800

2 300 000

bytové hospodářství

175 000 10 000 25 000 155 000 30 000 4 000 100 000

čp 13, 67, 98 čp 13, 67, 98 čp 13, 67, 98 čp 13, 67, 98 čp 13, 67, 98 čp 13, 67, 98 čp 13, 67, 98 oprava střechy č. 67 + běžná údržba

10 000 100 000 30 000 2 000 20 000

čp 21 čp 21 čp 21 čp 21 čp 21 čp 21

75 000 10 000 4 000 6 500 40 000

čp 25 čp 25 čp 25 čp 25 čp 25 čp 25

120 000

120 000

30 500

čp 131 3 000 čp 131 3 000 čp 131 10 000 čp 131

108 000 5 000 16 000 55 000 4 000 1 500 350 000 1 000 000

čp 224 čp 224 čp 224 čp 224 čp 224 čp 224 čp 224 oprava střechy

čp 275 45 000 čp 275 250 000 čp 275 600 000 čp 275



ROZPOČET 2009 kapitola paragrapoložka 5154 elektrická energie 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování 3612 bytové hospodářství - ORG 40 (Kněžina) 2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 5141 úroky 8124 splátka dlouhodobého úvěru 3612 bytové hospodářství - ORG 520 (DPS I) 2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 5139 nákup materiálu 5151 voda 5154 elektrická energie 5152 teplo 5162 služby telekomunikací 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování 3612 bytové hospodářství - ORG 525 (DPS II) 2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 5139 nákup materiálu 5151 voda 5152 teplo 5154 elektrická energie 5162 služby telekomunikací 5169 nákup služeb 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování 3612 bytové hospodářství - ORG 1000 3112 příjmy z prodeje ost. nemovistostí 5139 nákup materiálu 5156 pohonné hmoty a maziva 5163 služby peněžních ústavů 5164 nájemné 3613 nebytové hospodářství - ORG 008 2111 příjmy z poskytování služeb 2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 5139 nákup materiálu 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování 3613 nebytové hospodářství - ORG 510 5139 nákup materiálu 5151 voda 5154 elektrická energie 5152 teplo 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování 3613 nebytové hospodářství - ORG 520 5151 voda 3613 nebytové hospodářství - ORG 525 5151 voda 3631 veřejné osvětlení 5169 nákup služeb 6121 budovy, haly, stavby 3632 pohřebnictví 2111 příjmy z poskytování služeb 2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 5154 elektrická energie 5139 nákup materiálu 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování 5171 opravy a udržování 3635 územní plán 6119 budovy, haly, stavby 3639 komunální služby a územní rozvoj

Strana 5

Příjmy poč. Výdaje poč. Poznámka 2009 2009 50 000 čp 275 10 000 čp 275 500 000 čp 275 15 000

Kněžina 255 000 úroky ČS 2 inž. sítě Kněžina 768 000 splátka úvěru ČS 2 na inž. sítě Kněžina

705 000 25 000 100 000 70 000 490 000 14 000 170 000 150 000

čp 520 čp 520 čp 520 čp 520 čp 520 čp 520 čp 520 čp 520

10 000 95 000 350 000 70 000 6 000 10 000 180 000 150 000

čp 525 čp 525 čp 525 čp 525 čp 525 čp 525 čp 525 praní prádla pro hotelové pokoje čp 525 čp 525

800 000

68 500 5 000 30 000 21 550 5 000 700 000 810 000

splátky za prodej čp. 268-9 údržbáři údržbáři údržbáři údržbáři - pronájem garáže

nebyt. hosp. - příjmy za služby za celý §3613 nebyt. hosp. - příjmy za pronájmy za celý §3613 1 000 čp 8 5 000 čp 8 25 000 čp 8 5 000 20 000 100 000 170 000 2 000 5 000

čp 510 čp 510 čp 510 čp 510 čp 510 čp 510

17 000 čp 520 1 500 čp 525 1 700 000 VO smlouva se spol. Osvětlení Týnec k.s. 100 000 VO nové body 100 000 48 000 5 000 2 000 260 000 100 000 70 000

hřbitov hřbitov hřbitov hřbitov hřbitov hřbitov Chrást I. Etapa hřbitov starý - oplocení

700 000 územní plán



ROZPOČET 2009 kapitola paragrapoložka 3111 prodej pozemků 5329 neinvest. transfery veř. rozpočtům 6130 nákup pozemků 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5169 nákup služeb celkem kap. 39 - místní hospodářství kap. 40 - stavebnictví 3633 výstavba a udrž. místních inž. sítí - plyn 2139 příjmy z pronájmu majetku

Příjmy poč. Výdaje poč. Poznámka 2009 2009 220 000 40 000 svazek obcí Týnecko 100 000 1 768 000 TS údržba zeleně dle Obstaravatelské smlouvy 7 320 000 10 695 050

6 000

5141 úroky 6121 budovy, haly, stavby 8124 splátka dlouhodobého úvěru celkem kap. 40 - stavebnictví kap. 41 - všeobecná pokladní správa 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 1113 daň z př. fyz. osob dle zvl. sazby 1121 daň z příjmů právnických osob 1122 daň z příjmů práv. osob za obce 1211 daň z přidané hodnoty 1337 poplatek za odpad 1334 odvod za odnětí zemědělské půdy 1341 poplatek ze psů 1342 pobytové poplatky 1343 poplatek za užívání veř. prostr. 1344 poplatek ze vstupného 1345 poplatek z ubytovacích kapacit 1347 místní poplatek za výh. automaty 1351 odvod výtěžku za loterie 1361 správní poplatky 1511 daň z nemovitostí 5362 platby daní a poplatků 6310 obecné příjmy a výdaje 2141 příjmy z úroků 5163 služby peněžních ústavů 6330 převody vlastním fondům 5342 převody sociálnímu fondu 5342 převody do obřadního fondu celkem kap. 41 - všeobecná pokladní správa 6402 - finanční vypořádání minulých let celkem za paragraf 6402 celkem součet kapitol celkem zapojení přebytku z minulých let celkem 5901 rezerva na výdaje součet celkem

Strana 6

pronájem plynovodů 170 000 úroky ČS 3 plynofikace Pecerady, Zb. Kostelec

6 000

8 189 000 3 978 000 389 000 11 597 000 3 200 000 18 887 000 2 900 000 500 164 000 8 000 18 000 8 000 21 000 480 000 450 000 918 000 1 530 000

150 000

52 887 500

560 000 Hlinka -povrchy - splátka 632 000 půjčka ČS 3 plynofikace Pecerady, Zb. Kostelec 1 362 000

všeob. pokl. správa všeob. pokl. správa všeob. pokl. správa všeob. pokl. správa všeob. pokl. správa všeob. pokl. správa všeob. pokl. správa všeob. pokl. správa všeob. pokl. správa všeob. pokl. správa všeob. pokl. správa všeob. pokl. správa všeob. pokl. správa všeob. pokl. správa všeob. pokl. správa všeob. pokl. správa všeob. pokl. správa 3 600 000 daň z příjmu za obce + z přev. nemov. účty MěÚ 60 000 účty MěÚ 240 000 2% z mezd 50 000 3 950 000

0 0 65 590 500 66 690 500 1 100 000 odhad 0 66 690 500 66 690 500


ROZPOČET 2009 kapitola paragrapoložka Rozpočet fondu rozvoje bydlení 3619 program rozvoje bydlení 2420 spl. půjček od spol. vlastníků 2141 příjmy z úroků 2460 splátky půjček od obyvatelstva 5163 služby peněžních ústavů 5660 neinvestiční půjčky obyvatelstvu přebytek z minulých let mezisoučet 5901 rezerva na výdaje celkem FRB Rozpočet obřadního fondu 2141 příjmy z úroků 4139 převody z vlastních fondů 5163 služby peněžních ústavů 5499 příspěvek zaměstnancům přebytek z minulých let mezisoučet celkem svatební fond Rozpočet sociálního fondu 2141 příjmy z úroků 4139 převody z vlastních fondů 5163 služby peněžních ústavů 5169 nákup služeb 5499 příspěvek zaměstnancům přebytek z minulých let mezisoučet 5901 rezerva na výdaje celkem sociální fond Celkem všechny 4 rozpočty


Strana 7

Příjmy poč. Výdaje poč. Poznámka 2009 2009

560 000 180 000 1 200 000 80 000 2 200 000 2 650 000 4 590 000 4 590 000

300 50 000

50 300 50 300

2 280 000 2 310 000 4 590 000

svatební fond svatební fond 1 000 svatební fond 49 300 svatební fond - ošatné svatební fond 50 300 svatební fond 50 300

1 000 240 000 1 000 167 000 73 462 500 241 500 241 500

FRB FRB FRB FRB provize z půjček FRB FRB odhad FRB FRB

241 462 38 241 500

71 330 800 71 330 800

Sociální fond Sociální fond - 2% z hrubých mezd Sociální fond Sociální fond - na stravenky Sociální fond - na rekreaci Sociální fond - odhad Sociální fond Sociální fond

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1

Recommend Documents