Strana 1
N Á V R H - rozpočet obce na roky 2017,2018,2019 BEŽNÉ PRÍJMY
110 Dane z príjmov 41 Výnos dane z príjmov poukázaný ÚS
111
Skutočnosť rok 2015
Skutočnosť rok 2014
100 Daňové príjmy
Rozpočet Očakáv. Rozpočet Rozpočet Rozpočet na rok skutočnosť na rok na rok na rok 2016 2016 2017 2018 2019
816776
933852
990 000
1 090 000
990 000
990 000
25798 47908 1566
26705 50370 1489
26 700 48 000 1 600
27 740 51 130 1 500
26 700 48 000 1 600
26 700 48 000 1 600
120 Dane z majetku 41 Daň z pozemkov 41 Daň zo stavieb 41 Daň z bytov
121 121 121
130 Dane za tovary a služby 133 133 133 133 133 133 134 133
1
41 41 41 41 41 41 41 41
Daň za psa Daň za nevýherné a hracie automaty Daň za ubytovanie Daň za užívanie verejného priestranstva Daň z vývoz komunálneho odpadu Daň za vývoz komunálneho odpadu-podnikatelia Daň z úhrad za dobývací priestor Daň za vývoz KO - chatári
Daňové príjmy spolu:
3047 3015 3 000 1200 2000 2 000 917 880 700 1912 1606 1 800 61501 66567 65 000 10611 10070 11 000 4461 4461 4 400 0 459 975 697 1 101 474 1 154 200
0
3 000 3 000 3 000 2 500 2 000 2 000 700 700 700 1 400 1 800 1 800 63 000 65 000 65 000 12 000 11 000 11 000 4 400 4 400 4 400 700 700 700 1 258 070 1 154 900 1 154 900
Strana 2
211 Príjmy z podnikania
Skutočnosť rok 2015
Skutočnos ť za rok 2014
200 Nedaňové príjmy Rozpočet Očakáv. Rozpočet Rozpočet Rozpočet na rok skutočnosť na rok na rok na rok 2016 2016 2017 2018 2019
41 Dividendy-Stredoslov.vodár.spoločnosť
211
212 Príjmy z vlastníctva majetku 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212
12 4 6 7 8 9 13 15 17 1
41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Príjmy z prenajatých pozemkov Príjem zo záloh 15 BJ+29 BJ Príjem za nájom 25 BJ Príjem za nájom 23 BJ Príjmy z prenájmu Pož. Zbroj.+KD Príjmy z prenáj.nebyt.priestorov FO+PO Príjem za nájom 35 BJ Príjmy za nájom 29 BJ I. etapa Príjem za nájom 11 BJ Príjem za nájom 29 BJ Príjmy z prenájmu nebyt. priestorov TERMING Príjem z prenaj. plyn.zariadenia a inventáru Príjem za nájom bytu
10000 0 30105 30363 1057 36366 49864 22887 17359 3433 40000 324 0
10000 15404 30423 34263 809 29495 52240 46128 17895 24593 40000 312
10000 20600 29 200 32 000 1 000 22 000 53 000 41000 16 900 41 000 40 000 310 0
10 000 23 700 35 000 32 000 500 22 000 49 000 41 000 16 900 41 000 40 000 310 0
10000 0 29 200 32 000 1 000 22 000 53 000 41000 16 900 41 000 40 000 310 0
10000 0 29 200 32 000 1 000 22 000 53 000 41000 16 900 41 000 40 000 310 0
5720 2 3000
4322 3 3000
4 000 0 3 000
4 200 0
4 000 0 3 000
4 000 0 3 000
573
316
200
0
0
0
3631
2403
2 300
4 300
2 300
2 300
221 Administratívne popl. a iné popl. a platby 221 221 221
3 1
41 Poplatky správne 41 Príjem za ostatné poplatky-poštovné 41 Poplatok za výherné prístroje
222 Pokuty, penále a iné sankcie 222
41 Pokuty a penále za porušenie ostat.p.p.
223 Poplatky a platby z nepriameho a náhodilého predaja služieb 223
41 Poplatky za vodu - refakturácia
Strana 3 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223
0 1 11 13 14 18 19 2 21 25 26 3 4 5 6 7 8 9 1 27
41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Opatrov. Služby-príjem od občanov Príjmy za refakturovanú elektrinu Príjmy za teplo-refakturácie Refakturované poistenie motor.vozidiel Príjem z reklám-sponzorstvo Príjem zo vstupného-posilňovňa Príjem za refakt. Poistenie motorových vozidiel Poplatky a platby za telef. hovory Príspevok z recyklačného fondu Príjem za predané KUKA nádoby Príjem za predané knihy Vyhlásenie v MR Poplatky za bazén vstupné Poplatky a platby z pohrebníctva Poplatky a platby kopír. práce Poplatky a plat. z kult. činností Poplatky a platby za fax. služby Príjem z osláv SNP-vstupné Povinné platby za služby MŠ I. Povinné platby za služby MŠ II. Refundácia nákladov-veľ.kont. Príjmy predaj-prebytoč. hnuteľ.majetok
21998 8926 7243 0 2010 145 0 322 0 632 0 517 1669 280 272 680 1,4 2963 3058 1886
18552 10631 4998 2000 100 255 304 1 464 1300 185 196 3015 2 1625 3639 2282 194,95
21 000 13 700 5600 0 2 000 0 0 300 0 300 0 350 1 400 200 200 300 0 1 700 3 000 2 000
20 000 13 000 23 000 0 2 500 0 0 200 0 300 0 500 1 000 200 200 200 0 1 700 3 500 2 700 0 0
21 000 13 700 5600 0 2 000 0 0 300 0 300 0 350 1 400 200 200 300 0 1 700 3 000 2 000 0 0
21 000 13 700 5600 0 2 000 0 0 300 0 300 0 350 1 400 200 200 300 0 1 700 3 000 2 000 0 0
0
0
0
0
50
0
50
50
229 Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby 41 Poplatky a platby za znečisťovanie ovzdušia
229
0
242 Úroky z vkladov 41 Úroky z vkladov
242
37
51
292 Ostatné príjmy 292 292 292 292 292
41
Príjmy z náhrad z poistného plnenia
41 Príjmy z výťažkov z lotérií a iných hier 11 12 13
41 Príjmy - dobropis vyúčtovanie-elektr.energia 41 Príjmy - dobropis vyúčtovanie plynu 41 Príjmy - dobropis vyúčtovanie tepla
1435
484 0
0
0
0
298
302
250
250
250
250
5715 0 0
10757 1509 1159
11000 2000 1500
4 000 0 5 000
11000 2000 1500
11000 2000 1500
Strana 4 41 Príjmy z refundácie -skladník CO 41 Príjmy z osláv SNP-refundácie
292 292
Nedaňové príjmy spolu:
348 1619 316738,4
348
350 0
375960
383710
0
350 0
350 0
350 0
398510
362910
362910
311 311 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
1
0 1 10 11 12 17 22 2 3 26 4 7 8 9 21 27 28 29 30 31 32
71 71 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 46 111 111 111 111 111 111
Sponzorstvo Oslavy SNP Sekaniny Sponzorstvo-Nadácia Bansk. Dotácia z MKSR-obnova kniž. Fondu Dotácia mzdy a odvody ZŠ,tovary a služby Dotácia vzdelávacie poukazy Dotácia pre MŠ-výchova a vzdelávanie Dotácia Matrika Dotácia z Minister. život.prostredia SR Dotácia Voľby do VÚC+komun. Dotácia - REFERENDUM Dotácia v HN - strava ZŠ+MŠ Dotácia - ROEP Dotácia odchodnézamestnancom Dotácia v HN – skvalitnenie podmienok na výchovu Dotácia v HN - školské potreby Dotácia v HN - cestovné žiaci Dotácia na prenes.výk.štát.správy-evidencia obyv. Decentr.dotácia vyvlastňov. a staveb.zákon Dotácia z MVSR havarij. Stav Dotácia z TSK na oslavy Sekaniny Dotácia z MFSR-na orig. komp. Dotácia na aktivačné práce Dotácia ZŠ oprava strešnej krytiny bazéna Dotácia z MDAaRR SR Dotácia z UV SR-Rekonštr. Dotácia z MV SR-vojnové hroby
1400 0 500 455737 6598 8843 4942 368 7976 0 1021 0 0 547 183 3841 1296 0 3000 0 0 5123 0 1701 0
Skutočnosť rok 2015
312 Tuzemské bežné granty zo ŠR
Skutočnos ť za rok 2014
300 Granty a transfery Rozpočet Očakáv. Rozpočet Rozpočet Rozpočet na rok skutočnosť na rok na rok na rok 2016 2016 2017 2018 2019
1225 414,23 498180 7020 7649 5069 368
1248 391 1966 601 216 3743 1299
3300
0 300 0 494 000 7 000 7 500 5 000 360 0 0 1 100 0 0 500 200 3 000 1300 0 3300 0
196
55
0 0 0 0
1200 300 0 494 000 7 000 7 500 5 000 360 0 0 1 100 0 0 400 200 3 000 1300 2 000 0 3 300 0 0 0 0 0 0
0 300 0 494 000 7 000 7 500 5 000 360 0 0 1 100 0 0 500 200 3 000 1300
0 300 0 494 000 7 000 7 500 5 000 360 0 0 1 100 0 0 500 200 3 000 1300
0 3300 0 0 0 0 0 0
0 3300 0 0 0 0 0 0
Strana 5 312 312 312 312
33 34 35
111 111 111 111
Dotácia Referendum Dotácia ZŠ učebnice Dotácia v HN-osobitný príjemca Dotácia na rekonštrukciu MŠ II.
0 1321 0 1144 0 534 0 503076 535939,2
0 523560
0
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: 1 795 511 2 013 373 2 061 470
0
Granty a transfery spolu:
0 0 0 0 526660
0 0 0 0 523560
0 0 0 0 523560
2 183 240 2 041 370 2 041 370
230 Kapitálové príjmy 231 231 0 233
1 8 10
43 43 43 43
Príjem z predaja bytu Príjem z predaja trafostanice od SSE a.s. Príjem z predaja pozemkov Príjem z predaja budovy
Spolu kapit. nedaňové príjmy: 320 Kapitálové granty a transfery 1 111 Dotácia na výstavbu detského ihriska 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322
7 8 9 10 11 26 24 27 52 93
111 111 111 111 111 111 111 111 111 111
Dotácia z MDVRR SR kúpa 15 BJ Dotácia z MF SR-rekonštr.amfiteátra Dotácia zo ŠR-výstavba 29 BJ II. etapa Úver zo ŠFRB - kúpa 15 BJ Dotácia zo ŠFRB-výstavba 29 BJ Dotácia z MV SR Povodne Dotácia z MV SR na rekonštr. Dotácia zo ŠR SR-tepel. čerp. s plyn.pohonom Dotácia z MF SR-ozvučenie cintorínov Dotácia z ŠR-EU,viacúčelové vozidlo 85%,kapit.
0 0 4105 193500 197605
Skutočnosť rok 2015
Skutočnos ť za rok 2014
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
11814 44800 56614
Rozpočet Očakáv. Rozpočet Rozpočet Rozpočet na rok skutočnosť na rok na rok na rok 2016 2016 2017 2018 2019 0 0 4000 0 4000
0
0 0 0 42 000 42 000
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 3000 44993 8500 0
236000 0 0 552300 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strana 6 322 322 322 322 321 322 322 322 322 322 322 322
93 94 94 95 6 6 95 97 99 25 28
1151 1151 1151 1151 46 111 111 1152 111 1151 111 111
Dotácia z ŠR-EU,viacúčelové vozidlo 10%, kapit. Dotácia z ŠR-EU Rekonštr.MK a ver.priest.85% Dotácia z ŠR-EU,Rekonštr.MK 10% Dotácia z ŠR-EU,Rekonštr. Hasič.zbroj.85% Dotácia - GRANT od nadácie Dotácia kamerový systém Dotácia kamerový systém Dotácia z ŠR-EU,Rekonštr. Hasič.zbroj.10% Dotácia z ervinornm. fondu pre MŠ Dotácia z ŠR-EU Rekonštr. ZŠ 85% kapit. Dotácia na rekonštrukciu MŠ Dotácia z Min.škol.VVaŠ
Spolu kapitálové granty a transféry KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:
0 0 0 0 0 7000 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 493
50000 50000 100 000
788 300
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
261 098
156 614
792 300
0
42 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
454 454 453 453 453 453 453 453
1
Prevod prostriedkov z rezervného fondu Príjmy z prevodov z peňažných fondov Zostatok nemin. dotácie z roku 2011 Zostatok nemin. dotácie z roku 2010 Zostatok nemin. dotácie z roku 2009 Zostatok neminutej dotácie z roku 2013 Zostatok neminutej dotácie v roku 2014 131E Zostatok neminutej dotácie v roku 2015
41 41 131B 131A 1319 131D
500 Prijaté úvery
Skutočnosť rok 2015
400 Zo splácania úverov, prevody finančných prostriedkov z výsl. hospodárenia
Skutočnosť za rok 2014
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ
0 0 0 0 0 19615 0
Rozpočet Očakáv. Rozpočet Rozpočet Rozpočet na rok skutočnosť na rok na rok na rok 2016 2016 2017 2018 2019 0 0 0 0 0 0 0
22006
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Strana 7 52 Prijatý úver kontokorentný 52 Prijatý úver dlhodobý 29 BJ II. Etapa
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:
PRÍJMY SPOLU:
0 0
19615
0 0
22006 Skutočnosť rok 2015
5 6
Skutočnosť za rok 2014
513 513
0
0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
Rozpočet Očakáv. Rozpočet Rozpočet Rozpočet na rok skutočnosť na rok na rok na rok 2016 2016 2017 2018 2019
2 076 224 2 191 993 2 853 770
0
2 225 240 2 041 370 2 041 370
