Strana 1
Schválený rozpočet obce na roky 2016,2017,2018 BEŽNÉ PRÍJMY Skutočnos ť za rok 2014
41 Výnos dane z príjmov poukázaný ÚS
111
Skutočnos ť za rok 2013
110 Dane z príjmov
Očakávaná skutočnosť 2015
100 Daňové príjmy
Rozpočet na rok 2015
769375
816776
915 000
915 000
990 000
990 000
990 000
29899 47880 1698
25798 47908 1566
26 000 48 000 1 600
26 700 50 000 1 600
26 700 48 000 1 600
26 700 48 000 1 600
26 700 48 000 1 600
3029 1600 712 1779 64024 9519 4461 933 976
3047 1200 917 1912 61501 10611 4461 975 697
Rozpočet Rozpočet Rozpočet na rok na rok na rok 2016 2017 2018
120 Dane z majetku 41 Daň z pozemkov 41 Daň zo stavieb 41 Daň z bytov
121 121 121
130 Dane za tovary a služby 133 133 133 133 133 133 134
1
41 41 41 41 41 41 41
Daň za psa Daň za nevýherné a hracie automaty Daň za ubytovanie Daň za užívanie verejného priestranstva Daň z vývoz komunálneho odpadu Daň za vývoz komunálneho odpadu-podnikatelia Daň z úhrad za dobývací priestor
Daňové príjmy spolu:
3 000 3 020 3 000 3 000 3 000 1 200 2 000 2 000 2 000 2 000 900 700 700 700 700 1 900 1 800 1 800 1 800 1 800 62 000 64 000 65 000 65 000 65 000 11 000 12 000 11 000 11 000 11 000 4 400 4 461 4 400 4 400 4 400 1 075 000 1 081 281 1 154 200 1 154 200 1 154 200
Strana 2
Rozpočet na rok 2015
Očakávaná skutočnosť 2015
211 Príjmy z podnikania
Skutočnosť za rok 2014
Skuktočnos ť za rok 2013
200 Nedaňové príjmy Rozpočet Rozpočet Rozpočet na rok na rok na rok 2016 2017 2018
41 Dividendy-Stredoslov.vodár.spoločnosť
211
212 Príjmy z vlastníctva majetku 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212
12 4 6 7 8 9 13 15 17 1
41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Príjmy z prenajatých pozemkov Príjem zo záloh 15 BJ Príjem za nájom 25 BJ Príjem za nájom 23 BJ Príjmy z prenájmu Pož. Zbroj.+KD Príjmy z prenáj.nebyt.priestorov FO+PO Príjem za nájom 35 BJ Príjmy za nájom 29 BJ I. etapa Príjem za nájom 11 BJ Príjem za nájom 29 BJ Príjmy z prenájmu nebyt. priestorov TERMING Príjem z prenaj. plyn.zariadenia a inventáru Príjem za nájom bytu
302 0 31765 32224 908 42675 49643 6148 14577 4388 40000 321 395
10000 0 30105 30363 1057 36366 49864 22887 17359 3433 40000 324 0
10000 64800 31 000 32 000 1000 30 000 53 000 41 000 16 900 17 600 40 000 300 0
10000 30000 31000 32 000 1000 30 000 53 000 41 000 16 900 17 600 40 000 310 0
10000 20600 29 200 32 000 1 000 22 000 53 000 41000 16 900 41 000 40 000 310 0
10000 20600 29 200 32 000 1 000 22 000 53 000 41000 16 900 41 000 40 000 310 0
10000 20600 29 200 32 000 1 000 22 000 53 000 41000 16 900 41 000 40 000 310 0
4280 7 3000
5720 2 3000
5 700 0 3 000
5 000 0 0
4 000 0 3 000
4 000 0 3 000
4 000 0 3 000
20
573
500
200
200
200
200
221 Administratívne popl. a iné popl. a platby 221 221 221
3 1
41 Poplatky správne 41 Príjem za ostatné poplatky-poštovné 41 Poplatok za výherné prístroje
222 Pokuty, penále a iné sankcie 222
41 Pokuty a penále za porušenie ostat.p.p.
223 Poplatky a platby z nepriameho a náhodilého predaja služieb
Strana 3 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223
0 1 11 13 14 18 19 2 21 25 26 3 4 5 6 7 8 9 1
41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Poplatky za vodu - refakturácia Opatrov. Služby-príjem od občanov Príjmy za refakturovanú elektrinu Príjmy za teplo-refakturácie Refakturované poistenie motor.vozidiel Príjem z reklám-sponzorstvo Príjem zo vstupného-posilňovňa Príjem za refakt. Poistenie motorových vozidiel Poplatky a platby za telef. hovory Príspevok z recyklačného fondu Príjem za predané KUKA nádoby Príjem za predané knihy Vyhlásenie v MR Poplatky za bazén vstupné Poplatky a platby z pohrebníctva Poplatky a platby kopír. práce Poplatky a plat. z kult. činností Poplatky a platby za fax. služby Príjem z osláv SNP-vstupné Povinné platby za služby MŠ I. Povinné platby za služby MŠ II. Príjmy predaj-prebytoč. hnuteľ.majetok
2853 21597 3921 6217 0 2169 513 0 38 0 590 3 594 850 290 190 427 4 2370 2994 2302 3300
3631 21998 8926 7243 0 2010 145 0 322 0 632 0 517 1669 280 272 680 1,4 2963 3058 1886
3 600 21 000 8 900 7200 0 2000 0 0 300 0 600 0 500 1 600 280 270 600 0 2 700 3 000 1 800
3 000 21 000 11 000 7000 0 2000 0 0 300 0 500 0 500 1 400 200 250 400 4 1 625 3 000 2 200
2 300 21 000 13 700 5600 0 2 000 0 0 300 0 300 0 350 1 400 200 200 300 0 1 700 3 000 2 000
2 300 21 000 13 700 5600 0 2 000 0 0 300 0 300 0 350 1 400 200 200 300 0 1 700 3 000 2 000
2 300 21 000 13 700 5600 0 2 000 0 0 300 0 300 0 350 1 400 200 200 300 0 1 700 3 000 2 000
0
0
0
0
0
0
0
27
37
30
50
50
50
50
921
1435
0
0
416
298
290
290
250
250
250
11348 0 0
5715 0 0
5700 0 0
11000 0 0
11000 2000 1500
11000 2000 1500
11000 2000 1500
229 Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby 41 Poplatky a platby za znečisťovanie ovzdušia
229
242 Úroky z vkladov 41 Úroky z vkladov
242
292 Ostatné príjmy 292 292 292 292 292
41
Príjmy z náhrad z poistného plnenia
41 Príjmy z výťažkov z lotérií a iných hier 11 12 13
41 Príjmy - dobropis vyúčtovanie-elektr.energia 41 Príjmy - dobropis vyúčtovanie plynu 41 Príjmy - dobropis vyúčtovanie tepla
0
0
0
Strana 4 41 Príjmy z refundácie -skladník CO 41 Príjmy z osláv SNP-refundácie
292 292
Nedaňové príjmy spolu:
348 348 0 1619 294935 316738,4
350 1500 409020
350 0 374079
350 0 383710
350 0 383710
350 0 383710
311 311 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
1
0 1 10 11 12 17 22 2 3 26 4 7 8 9 21 27 29 30 31
71 71 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 46 111 111 111 111 111
Sponzorstvo Oslavy SNP Sekaniny Sponzorstvo-Nadácia Bansk. Dotácia z MKSR-obnova kniž. Fondu Dotácia mzdy a odvody ZŠ,tovary a služby Dotácia vzdelávacie poukazy Dotácia pre MŠ-výchova a vzdelávanie Dotácia Matrika Dotácia z Minister. život.prostredia SR Dotácia Voľby do VÚC+komun. Dotácia - REFERENDUM Dotácia v HN - strava ZŠ+MŠ Dotácia - ROEP Dotácia odchodnézamestnancom Dotácia v HN – skvalitnenie podmienok na výchovu Dotácia v HN - školské potreby Dotácia v HN - cestovné žiaci Dotácia na prenes.výk.štát.správy-evidencia obyv. Decentr.dotácia vyvlastňov. a staveb.zákon Dotácia z MVSR havarij. Stav Dotácia z TSK na oslavy Sekaniny Dotácia z MFSR-na orig. komp. Dotácia ZŠ oprava strešnej krytiny bazéna Dotácia z MDAaRR SR Dotácia z UV SR-Rekonštr. Dotácia na rekonštrukciu MŠ II.
2000 0 500 429241 5643 8347 4839 409 1801 0 1106 115 0 416 183 3865 1286
1400 0 500 455737 6598 8843 4942 368 7976 0 1021 0 0 547 183 3841 1296
14554 0 9274 0 4084 10000 0
0 3000 0 5123 0 1701 0
Rozpočet na rok 2015
Očakávaná skutočnosť 2015
Skutočnosť za rok 2014
312 Tuzemské bežné granty zo ŠR
Skuktočnos ť za rok 2013
300 Granty a transfery Rozpočet Rozpočet Rozpočet na rok na rok na rok 2016 2017 2018
1400 0 500 469 527 6 000 8 800 4 900 360 0 500 1 100 0 0 500 90 3 800 1200
2700 300 0 494 158 7 020 7 649 5 068 360 0 1 321 1 100 0 0 636 90 3 700 1298
0 300 0 494 000 7 000 7 500 5 000 360 0 0 1 100 0 0 500 200 3 000 1300
0 300 0 494 000 7 000 7 500 5 000 360 0 0 1 100 0 0 500 200 3 000 1300
0 300 0 494 000 7 000 7 500 5 000 360 0 0 1 100 0 0 500 200 3 000 1300
0 3000 0 0 0 0 0
0 3300 0 0 0 0 50000
0 3300 0 0 0 0 0
0 3300 0 0 0 0 0
0 3300 0 0 0 0 0
Strana 5 497663
Granty a transfery spolu:
503076
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: 1 726 574 1 795 511
501677
578700
523560
523560
523560
1 985 697 2 034 060 2 061 470 2 061 470 2 061 470
231 231 231 233 233
Príjem z predaja bytu Príjem z predaja trafostanice od SSE a.s. Príjem z predaja bytu Mendelová Príjem z predaja pozemkov Príjem z predaja budovy
Spolu kapit. nedaňové príjmy:
0 0 0 4105 193500 197605
0 0 0 15 000 48 000 63000
0 0 0 15000 48000 63000
0 0 0 4000 0 4000
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
320 Kapitálové granty a transfery 1 111 Dotácia na výstavbu detského ihriska 322
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 2770 8000 0 0 0 0 0 0 15068 1773
0 0 0 0 0 0 0 3000 44993 8500 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236000 0 0 552300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10
7 8 9 10 11 25 26 24 27 52 93 93 94 94
43 43 43 43 43
Rozpočet Rozpočet Rozpočet na rok na rok na rok 2016 2017 2018
0 0 0 0 0 0
322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322
1 8 9
Rozpočet na rok 2015
Očakávaná skutočnosť 2015
230 Kapitálové príjmy
Skutočnosť za rok 2014
Skuktočnos ť za rok 2013
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 1151 1151 1151
Dotácia z MDVRR SR kúpa 15 BJ Dotácia z MF SR-rekonštr.amfiteátra Dotácia zo ŠR-výstavba 29 BJ II. etapa Úver zo ŠFRB - kúpa 15 BJ Dotácia zo ŠFRB-výstavba 29 BJ Dotácia rekonštru. amfiteátra Dotácia z MV SR Povodne Dotácia z MV SR na rekonštr. Dotácia zo ŠR SR-tepel. čerp. s plyn.pohonom Dotácia z MF SR-ozvučenie cintorínov Dotácia z ŠR-EU,viacúčelové vozidlo 85%,kapit. Dotácia z ŠR-EU,viacúčelové vozidlo 10%, kapit. Dotácia z ŠR-EU Rekonštr.MK a ver.priest.85% Dotácia z ŠR-EU,Rekonštr.MK 10%
236 000 0 0 552 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strana 6 322 321 322 322 322 322 322 322
95 6 6 95 97 99
1151 46 111 111 1152 111 1151 111
Dotácia z ŠR-EU,Rekonštr. Hasič.zbroj.85% Dotácia - GRANT od nadácie Dotácia kamerový systém Dotácia kamerový systém Dotácia z ŠR-EU,Rekonštr. Hasič.zbroj.10% Dotácia z ervinornm. fondu pre MŠ Dotácia z ŠR-EU Rekonštr. ZŠ 85% kapit. Dotácia na rekonštrukciu MŠ II.
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:
0 950 5000 0 0 0 0 0 33 561
0 0 7000 0 0 0 0 0 63 493
0 0 0 0 0 0 0 0 788 300
0 0 0 0 0 0 0 50 000 50 000
0 0 0 0 0 0 0 0 788 300
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 561
261 098
851 300
113 000
792 300
0
0
454 454 453 453 453 453 453
1
41 41 131B 131A 1319 131D
Prevod prostriedkov z rezervného fondu Príjmy z prevodov z peňažných fondov Zostatok nemin. dotácie z roku 2011 Zostatok nemin. dotácie z roku 2010 Zostatok nemin. dotácie z roku 2009 Zostatok neminutej dotácie z roku 2013 Zostatok neminutej dotácie v roku 2014
Rozpočet na rok 2015
Očakávaná skutočnosť 2015
Skutočnosť za rok 2014
400 Zo splácania úverov, prevody finančných prostriedkov z výsl. hospodárenia
Skuktočnosť za rok 2013
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ
Rozpočet Rozpočet Rozpočet na rok na rok na rok 2016 2017 2018
22680 8550 13342 0 0 0 0
0 0 0 0 0 19615 0
0 0 0 0 0 0 12123
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
62084 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
106656
19615
12123
0
0
0
0
500 Prijaté úvery 513 513
5 6
52 Prijatý úver kontokorentný 52 Prijatý úver dlhodobý 29 BJ II. Etapa
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:
1 866 791 2 076 224
Rozpočet na rok 2015
Očakávaná skutočnosť 2015
Skutočnosť za rok 2014
PRÍJMY SPOLU:
Skuktočnos ť za rok 2013
Strana 7
Rozpočet Rozpočet Rozpočet na rok na rok na rok 2016 2017 2018
2 849 120 2 147 060 2 853 770 2 061 470 2 061 470
