Město Česká Lípa zastupitelstvo města. Rozpočet na rok 2017

Město Česká Lípa zastupitelstvo města

Rozpočet na rok 2017

Schválený usnesením ZM č. 424/2016 dne 14. 12. 2016

Město Česká Lípa rozpočet na rok 2017

Obsah Název

Počet stran záložky

označení záložky

Úvod

1

úvod

Obsah

1

obsah

Sumarizace

2

sumarizace

Sumarizace - příjmy dle tříd

2

sumarizace_příjmy-třídy

Sumarizace - výdaje dle tříd

1

sumarizace_výdaje-třídy

Odbor životního prostředí

1

OŽP

Odbor dopravy a občanskosprávních agend

1

ODaOSA

Odbor organizační - oddělení školství

2

školství

Městské informační centrum

1

MIC

Kultura

1

kultura

Sport

1

sport

Odbor kancelář tajemníka MěÚ

1

OKT

Městská policie Česká Lípa

1

MP

Mzdy

1

mzdy

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

1

OSVaZ

Odbor technické správy majetku

3

OTSM

Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek

1

ORMI - M

Všeobecná pokladní správa

1

VPS

Odbor rozvoje, majetku a investic - investice

2

ORMI-I

Odbor organizační

1

OdOr

Dotační programy a individuální dotace

1

Dot

Obsah

strana: 2/27


Příjmy Rozpočet r.2017 v tis.Kč

org.jednotka

Odbor životního prostředí Odbor dopravy a občanskosprávních agend Odbor organizační - oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor technické správy majetku Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek Všeobecná pokladní správa Odbor rozvoje, majetku a investic - investice Odbor organizační Dotační programy a individuální dotace

0 5 104 1 104 0 1 234 0 0 372 0 4 11 950 10 277 581 297 5 961 0 0

Celkem

617 303

Výdaje Rozpočet r.2017 v tis.Kč

org.jednotka Odbor životního prostředí Odbor dopravy a občanskosprávních agend Odbor organizační - oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor technické správy majetku Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek Všeobecná pokladní správa Odbor rozvoje, majetku a investic - investice Odbor organizační Dotační programy a individuální dotace

745 36 290 55 330 2 082 21 624 20 730 8 252 26 441 90 843 13 401 152 774 6 100 10 918 277 506 7 819 20 500

Celkem

751 355

Příjmy-výdaje

-134 052

Obsah

strana: 3/27


Rozpočet r.2017 v tis.Kč

org.jednotka Financování Kladné financování: Využití IF -investice Venkovní bazén u Sportareálu Regenerace sídlišť Rekonstrukce MŠ Dolní Libchava

40 000 40 000 19 000

Kladné financování ostatní státní příspěvek na výkon pěstounské péče - převod nevyčerpané dotace z předchozích let koncepce cestovního ruchu - převod prostředků z r.2016 ediční činnost a nákup knih - převod prostředků z r.2016 JSDHO Stará Lípa 602 - převod prostředků z r.2016 převod prostředků do sociálního fondu využití prostředků z minulých let - převod z r.2016 vícemístné vozidlo - převod prostředků z r.2016 nákup radaru - převod prostředků z r.2016 správa a provoz dětského dopravního hřiště - převod prostředků z r.2016 fond RM - dary, individuální dotace - převod prostředků z r.2016

500 100 507 43 1 900 47 885 1 000 750 84 46

Záporné financování: splátky jistiny úvěru - Sportareál příděl prostředků do sociálního fondu

-15 863 -1 900

Financování celkem

134 052

Obsah

strana: 4/27


Příjmy Rozpočet r.2017 v tis.Kč

org.jednotka / tř.1 - daňové příjmy Odbor životního prostředí Odbor dopravy a občanskosprávních agend Odbor organizační - oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor technické správy majetku Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek Všeobecná pokladní správa Odbor rozvoje, majetku a investic - investice Odbor organizační Dotační programy a individuální dotace

0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 527 760 0 0 0

Celkem

528 660 Rozpočet r.2017 v tis.Kč

org.jednotka / tř.2 - nedaňové příjmy Odbor životního prostředí Odbor dopravy a občanskosprávních agend Odbor organizační - oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor technické správy majetku Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek Všeobecná pokladní správa Odbor rozvoje, majetku a investic - investice Odbor organizační Dotační programy a individuální dotace

0 4 204 1 104 0 1 234 0 0 370 0 4 11 545 4 277 3 700 0 0 0

Celkem

26 438

Obsah

strana: 5/27

Město Česká Lípa rozpočet na rok 2017 Rozpočet r.2017 v tis.Kč

org.jednotka / tř.3 - kapitálové příjmy Odbor životního prostředí Odbor dopravy a občanskosprávních agend Odbor organizační - oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor technické správy majetku Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek Všeobecná pokladní správa Odbor rozvoje, majetku a investic - investice Odbor organizační Dotační programy a individuální dotace

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 405 6 000 0 5 961 0 0

Celkem


org.jednotka / tř.4 - přijaté transfery Odbor životního prostředí Odbor dopravy a občanskosprávních agend Odbor organizační - oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor technické správy majetku Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek Všeobecná pokladní správa Odbor rozvoje, majetku a investic - investice Odbor organizační Dotační programy a individuální dotace

0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 49 837 0 0 0

Celkem

49 839

Příjmy celkem

617 303

Obsah

strana: 6/27


Výdaje Rozpočet r.2017 v tis.Kč

org.jednotka / tř.5 - běžné výdaje

Odbor životního prostředí Odbor dopravy a občanskosprávních agend Odbor organizační - oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor technické správy majetku Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek Všeobecná pokladní správa Odbor rozvoje, majetku a investic - investice Odbor organizační Dotační programy a individuální dotace

745 36 290 55 330 2 082 21 624 20 730 8 252 24 591 90 843 13 401 134 334 908 10 918 31 906 7 819 20 500

Celkem


org.jednotka / tř.6 - kapitálové výdaje Odbor životního prostředí Odbor dopravy a občanskosprávních agend Odbor organizační - oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor technické správy majetku Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek Všeobecná pokladní správa Odbor rozvoje, majetku a investic - investice Odbor organizační Dotační programy a individuální dotace

0 0 0 0 0 0 0 1 850 0 0 18 440 5 192 0 245 600 0 0

Celkem

271 082

Výdaje celkem

751 355

Obsah

strana: 7/27



Odbor životního prostředí Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem

0

Výdaje Běžné výdaje (tř.5) odchyt, pobyt psů a koček v útulku a další náklady s tímto spojené záchytné kotce a činnosti s tím související ochrana životního prostředí ekologická výchova chovatelská přehlídka trofejí povodňová ochrana a další náklady s tímto spojené

Běžné výdaje celkem

610 60 20 15 20 20

745

Kapitálové výdaje (tř.6)

Kapitálové výdaje celkem

0 0

Výdaje celkem

745

Obsah

strana: 8/27


Odbor dopravy a občanskosprávních agend


Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Zkoušky odborné způsobilosti

900

Nedaňové příjmy (tř.2) Sankční platby - pokuty Finanční spolupráce s Lbc krajem ve veřejné linkové dopravě

3 800 404

Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem

5 104

Výdaje Běžné výdaje (tř.5) Městská doprava Dopravní obslužnost kraje Přestupky v dopravě, znalecké posudky, svědečné, konzultační a poradenské služby v dopravě, MAD apod. Zakrytí reklam


35 000 1 000 280 10

36 290

Kapitálové výdaje (tř.6) Kapitálové výdaje celkem

0

Výdaje celkem

36 290

Obsah

strana: 9/27



Odbor organizační - oddělení školství Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) odpisy

1 104


1 104

Výdaje Běžné výdaje (tř.5) 303 - MŠ Arbesova 411 - ostatní provozní náklady 303 - MŠ Arbesova 411 - odpisy (závazný ukazatel) 303 - MŠ Arbesova 411 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 310 - MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740 - ostatní provozní náklady 310 - MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740 - odpisy (závazný ukazatel) 310 - MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 312 - MŠ Pastelka, Svárovská 3315 - ostatní provozní náklady 312 - MŠ Pastelka, Svárovská 3315 - odpisy (závazný ukazatel) 312 - MŠ Pastelka, Svárovská 3315 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel)

2 219 46 27 1 416 25 16

313 - MŠ Šikulka, Moskevská 2434 - ostatní provozní náklady 313 - MŠ Šikulka, Moskevská 2434 - odpisy (závazný ukazatel) 313 - MŠ Šikulka, Moskevská 2434 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel)

1 076 18 12

314 - MŠ Severní 2214 - ostatní provozní náklady 314 - MŠ Severní 2214 - odpisy (závazný ukazatel) 314 - MŠ Severní 2214 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - ostatní provozní náklady 325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - odpisy (závazný ukazatel) 325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel)

1 976 6 18 3 341 62 37

326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - ostatní provozní náklady 326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - odpisy (závazný ukazatel) 326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 402 - ZŠ Pátova 406 - ostatní provozní náklady 402 - ZŠ Pátova 406 - odpisy (závazný ukazatel) 402 - ZŠ Pátova 406 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 403 - ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova 1526 - ostatní provozní náklady 403 - ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova 1526 - odpisy (závazný ukazatel) 403 - ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova 1526 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - ostatní provozní náklady 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - odpisy (závazný ukazatel) 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - ostatní provozní náklady 405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - odpisy (závazný ukazatel)

1 131 22 15 2 071 77 34 3 628 114 73

Obsah

1 043 30 12

2 705 60 51 3 618 91

strana: 10/27



Odbor organizační - oddělení školství 405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 406 - ZŠ a MŠ Jižní 1903 - ostatní provozní náklady 406 - ZŠ a MŠ Jižní 1903 - odpisy (závazný ukazatel) 406 - ZŠ a MŠ Jižní 1903 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 414 - ZŠ Školní 2520 - ostatní provozní náklady 414 - ZŠ Školní 2520 - odpisy (závazný ukazatel) 414 - ZŠ Školní 2520 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 415 - ZŠ 28. října 2733 - ostatní provozní náklady 415 - ZŠ 28. října 2733 - odpisy (závazný ukazatel) 415 - ZŠ 28. října 2733 - mzdové náklady správce hřiště (závazný ukazatel) 415 - ZŠ 28. října 2733 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 416 - ZŠ Šluknovská 2904 - ostatní provozní náklady 416 - ZŠ Šluknovská 2904 - odpisy (závazný ukazatel) 416 - ZŠ Šluknovská 2904 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 4070 - ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 - ostatní provozní náklady 4070 - ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 - odpisy (závazný ukazatel) 4070 - ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 410 - ZUŠ Arbesova 2077 - ostatní provozní náklady 410 - ZUŠ Arbesova 2077 - odpisy (závazný ukazatel) 410 - ZUŠ Arbesova 2077 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - ostatní provozní náklady 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - odpisy (závazný ukazatel) 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - akce celoměstského významu 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - činnost dětského zastupitelstva 465 - SŠJ 28. října 2733 - ostatní provozní náklady 465 - SŠJ 28. října 2733 - odpisy (závazný ukazatel) ostatní výdaje školství údržba dětských hřišť při MŠ (Tomovy parky) individuální dotace střediska výchovné péče dětská skupina - děti do 3 let


68 3 636 96 40 4 385 94 43 5 284 35 334 86 4 428 97 45 3 844 37 27 1 136 101 140 1 073 8 190 20 1 548 85 30 200 150 3 000

55 330


0

Výdaje celkem

55 330

Obsah

strana: 11/27



Městské informační centrum Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem

0

Výdaje Běžné výdaje (tř.5) provoz městského informačního centra propagace města ediční činnost koncepce cestovního ruchu

200 50 1 732 100


2 082


0

Výdaje celkem

2 082

Obsah

strana: 12/27



Kultura Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Prodej vstupenek - reprezentační ples města Česká Lípa Odpisy - Kultura, příspěvková organizace Odpisy - Městská knihovna, příspěvková organizace Odpisy - PO Lipý, příspěvková organizace

Finanční dar - kulturní akce města (ČET a.s)

85 69 32 48 1 000


1 234

Výdaje Běžné výdaje (tř.5) Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody

7 326

Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody

50

Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady Akce města pro veřejnost Finanční dary - Poděkování starostky Kronika města Individuální dotace - Kino Crystal (celoroční provoz) Finanční dary – výtěžek ze vstupného reprezentační ples města Česká Lípa


32 2 070 2 779 207 69 4 622 1 068 95 48 803 1 970 50 50 300 85

21 624


0

Výdaje celkem

21 624

Obsah

strana: 13/27



Sport Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem

0

Výdaje Běžné výdaje (tř.5) Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní výdaje


6 940 398 361 13 031

20 730


0

Výdaje celkem

20 730

Obsah

strana: 14/27



Odbor kancelář tajemníka MěÚ Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem

0

Výdaje Běžné výdaje (tř.5) materiál spotřební knihy, tisk služby pošt školení nákup služeb, stravovací poukázky cestovné sociální fond příspěvky a náhrady penzijní připojištění cestovní pojištění dary - ocenění

50 110 1 200 1 200 1 977 300 1 900 110 990 5 410


8 252


0

Výdaje celkem

8 252

Obsah

strana: 15/27



Městská policie Česká Lípa Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) příjmy ze sankčníchplateb příjmy z poskytovaných služeb příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku

200 100 70

Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) příjmy od obcí - odchyt psů

2

Příjmy celkem

372

Výdaje Běžné výdaje (tř.5) materiální vybavení nákup dlouhodobého majetku energie služby a opravy mzdy odvody

500 305 650 1 525 16 128 5 483


24 591

Kapitálové výdaje (tř.6) technické a výpočetní zařízení dopravní prostředky nákup radaru

600 500 750


1 850

Výdaje celkem

26 441

Obsah

strana: 16/27



Mzdy Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem

0

Výdaje Běžné výdaje (tř.5) Městský úřad - mzdové výdaje

62 895

Ostatní osobní výdaje

1 000

Zastupitelstvo města - mzdové výdaje vč. refundací

3 600

Povinné pojistné a zákonné pojistné

23 348


90 843


0

Výdaje celkem

90 843

Obsah

strana: 17/27



Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Příjem z výdeje opiátových receptů

4


4

Výdaje Výdaje Běžné výdaje (tř.5) Akce sociální prevence Sociálně právní ochrana Agenda jubilantů Klubovna Paramisa Sociální služby Česká Lípa p.o. - příspěvek na mzdy Sociální služby Česká Lípa p.o. - příspěvek na OON Sociální služby Česká Lípa p.o. - příspěvek na odpisy Sociální služby Česká Lípa p.o. - přspěvek na provozní výdaje Tiskopisy opiátových receptů Podpora terénní práce Úhrada zdravotních výkonů Státní příspěvek na výkon pěstounské péče Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu


350 20 100 350 6 947 40 118 4 643 5 320 5 500 3

13 401


0

Výdaje celkem

13 401

Obsah

strana: 18/27



Odbor technické správy majetku Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) hřbitov - nájem nájemné - smuteční obřadní síň příjmy z pronájmů - krátkodobé pojistné náhrady + náhrada škody

600 300 10 200

příspěvek na třídění odpadu smlouvy - zřízení společ.jednotky SDH nájem bytů v Union nájem nebytových prostror včetně nepeněžního plnění městské lesy příjmy z parkovišť příjmy z vydobývacích prostor ( Provodínské písky ) příjmy z prodeje ostat.hm.majetku

3 000 60 70 3 500 100 3 000 700 5

Kapitálové příjmy (tř.3) příjmy z prodeje ostat.hm.majetku prodej bytů

5 400

Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem

11 950

Výdaje Běžné výdaje (tř.5) hřbitovy - provoz a opravy správa a údržba smuteční obřadní síně místní komunikace - oprava, údržba čištění a zimní údržba správa a provoz parkovišť likvidace autovraků, odtahy údržba a provoz zastávek MHD správa a provoz světelné signalizace drenážní a dešťová kanalizace nájmy pozemků DHIM PHM opravy a údržba MěÚ pojištění povinné a havarijní pojištění svoz komunálního odpadu sběrný dvůr úklid černých skládek skládka Kozly - monitoring, nájemné odměna za třídění odpadu správa a údržba městské zeleně (vč. dvora radnice a terasy MÚ a odměn na soutěž)

Obsah

480 400 17 000 17 000 500 900 300 600 1 500 40 600 600 1 500 2 000 420 38 000 5 400 500 100 200 8 000

strana: 19/27



Odbor technické správy majetku drobná architektura - prolézačky, pískoviště, lavičky venkovní sportoviště vánoční výzdoba v centru města VO - elektrická energie VO - údržba a opravy smluvní protipovodňový varovný systém - údržba a opravy akce pořádané městem - technické zabezpečení (slavnosti) informatika - služby dodavatelským způsobem správa a provoz dětského dopravního hřiště údržba,opravy památek a památníků kontejnerové ohrádky - údržba, opravy (kontejnerová stání) památné stromy služby pro provoz MěÚ ( úklid, údržba, revize, autodoprava ) materiál pro veřejně prospěšné práce, autoprovoz, údržbu MěÚ pracovní oděvy pro veřejně prospěšné práce a veřejnou službu ochranné pomůcky pro veřejně prospěšné práce a veřejnou službu správa a provoz čp.423 Havlíčkova - hasičárna integrace azylantů - úhrada čistého nájemného Osadní výbor Dobranov nájemné za nájem s právem koupě - splátky leasingu (dotace)

900 300 500 4 000 4 400 70 500 9 000 424 700 300 20 3 000 1 000 200 100 10 132 20 35

výdaje provozní MěÚ služby telekomunikací voda MěÚ teplo - dálkové vytápění plyn MěÚ elektrická energie MěÚ nájemné kancelářské techniky opravy kancelářské techniky

700 600 500 1 000 1 400 20 100

výdaje provozní SDH a krizové řízení JSDHO Stará Lípa 602 JSDHO Dobranov 603

1 893 600

výdaje provozní - majetkový úsek deratizace havárie vody, kanalizace, topení a plynu smlouvy na věcná břemena veřejné WC + kašny provoz "N" centra správa a údržba nemovitostí - kotelny a výměníky ( ČLT ) správa bytů správa nebytových prostor údržba areálu koupaliště v Dubici vodní hospodářství

70 200 80 420 600 50 1 100 2 800 50 500


134 334

Obsah

strana: 20/27



Odbor technické správy majetku Kapitálové výdaje (tř.6) obnova zastávek MHD obnova prvků dětských hřišť vč.oplocení ekonomický informační systém (EIS - doplatek dle SoD) VO - výměna stožárů Kamerový systém na světelnou signalizaci 2 křižovatek Informatika - nákup HW a SW nasvětlení přechodů pro chodce Jednotky dobrovolných hasičů obce (JSDHO) Opravy a údržba MU - technické zhodnocení VO - rozšíření služební vozidlo vícemístné vozidlo Výměna 3 řadičů SSS Fontána před KD Crystal


500 1 000 500 1 000 5 000 3 800 1 000 640 500 1 000 1 000 1 000 1 000 500

18 440

Výdaje celkem

152 774

Obsah

strana: 21/27


Odbor rozvoje, majetku a investic - majetek


Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) nájemné zahrádky nájem pozemků včetně nepeněžního plnění příjem z pronájmu tenisové haly

220 3 400 657

Kapitálové příjmy (tř.3) prodej nemovitostí - budovy prodej nemovitostí - pozemky

5 500 500


10 277

Výdaje Běžné výdaje (tř.5) právní a poradenské služby + výpisy z KN geometrické plány zpracování nájem pozemků včetně nepeněžního plnění platby daní a poplatků státnímu rozpočtu a nákup kolků zápočet pohledávek - tenisová hala


100 100 10 200 498

908

Kapitálové výdaje (tř.6) výkup nemovitostí - pozemky,budovy zápočet pohledávek - tenisová hala

5 000 192


5 192

Výdaje celkem

6 100

Obsah

strana: 22/27



Všeobecná pokladní správa Příjmy Daňové příjmy (tř.1) daň z příjmu fyzických osob - závislá činnost daň z příjmu fyzických osob - z podnikání daň z příjmu fyzických osob - z kapitálových výnosů daň z příjmu právnických osob daň z příjmu právnických osob za obce daň z přidané hodnoty daň z nemovitostí správní poplatky poplatek ze psů poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek z ubytovací kapacity pobytové poplatky poplatek za komunální odpad odvod z výherních hracích přístrojů, loterií a podobných her

104 000 2 000 9 300 104 000 9 000 203 000 40 000 13 000 1 200 300 140 20 800 41 000

Nedaňové příjmy (tř.2) příjmy z úroků dividendy, podíly na zisku

200 3 500

Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) neinvestiční dotace od státního rozpočtu - výkon státní správy převody z hospodářské činnosti

Příjmy celkem

41 837 8 000,0

581 297

Výdaje Běžné výdaje (tř.5) daň z příjmu právnických osob za obce rezerva města výdaje z finančního vypořádání minulých let služby peněžních ústavů, poradenství úroky z úvěru - Sportareál

9 000 668 400 400 450


10 918


0

Výdaje celkem

10 918

Obsah

strana: 23/27


Odbor rozvoje, majetku a investic - investice


Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Kapitálové příjmy (tř.3) Prodej vodovodu a kanalizace v lokalitě U Kola

5 961


5 961

Výdaje Běžné výdaje (tř.5) Školské, kulturní a sportovní zařízení - opravy Územně plánovací dokumentace Příprava staveb, technická dokumentace Revitalizace chodníků a veřejných prostranství Bytové domy Lada - splatka úvěru Bytové domy Lada - splatka úroku Opravy budov městského úřadu Opravy vodního hradu Lipý Dotační program na regeneraci MPZ Jiráskovo divadlo - nutné opravy Cyklostezka Varhany - příspěvek svazku obcí Informační systém pro zrakově postižené návštěvníky ČL - publikace Úprava prostoru ul. Železničářská včetně zastávek MHD a odstavných ploch


5 000 700 600 10 000 12 316 1 200 100 300 300 500 300 90 500

31 906

Kapitálové výdaje (tř.6) Školské, kulturní a sportovní zařízení - opravy Územně plánovací dokumentace Příprava staveb, technická dokumentace Příprava staveb, technická dokumentace - studie koupaliště Dubice - voda Ověřovací studie rekonstrukce tribuny v nové hale Wedrichova ulice Ověřovací studie lávka Kopeček - Svárov Ověřovací studie lávka Sever - Špičák u zastávky Borská Revitalizace chodníků a veřejných prostranství Rezerva ORMI Vodovod Častolovice Rekreační areál Dubice Regenerace sídlišť Nové divadlo a rekonstrukce KD Crystal Malá sportoviště pro veřejnost Komunikace v lokalitě U Kola ZŠ Jižní - statické zajištění, oprava atria

Obsah

3 500 1 300 3 050 500 150 150 150 1 000 500 8 000 3 500 40 000 3 000 500 2 000 8 000

strana: 24/27


Odbor rozvoje, majetku a investic - investice Nádraží ČD - výstup z podchodu ve směru do Dubice Venkovní bazén u Sportareálu Rekonstrukce zastávek MHD Cyklostezka Dubice (spojení centra s rekreačním areálem) Přemístění skate parku Opravy havarijního stavu střech na školských objektech Dotační program - domovní čistírny odpadních vod Úpravy sportoviště u ZŠ Sever Úpravy sportoviště u ZŠ Slovanka ZŠ Speciální Jižní - pavilon D Parkoviště Českokamenická Rekonstrukce chodníku Sokolská-UNION Rekonstrukce knihovny Špičák, projekt Zateplení a výměna oken ZŠ Sever, projekt Rekonstrukce Škroupova náměstí, aktualizace studie Prodloužení Wedrichovy ulice a úpravy ul.Hrnčířské Zateplení bytového domu Komenského ulice Dopravní studie nového mostu přes Ploučnici Rekonstrukce a opravy bytových domů Strategický plán Pořízení dílčích strategických koncepcí města (např. PUMM) Rekonstrukce MŠ Dolní Libchava Rekonstrukce rozvodů vzduchotechniky ZŠ Sever Hřbitov- kolumbárium Rekonstrukce komunikace do Dobranova Rekonstrukce střechy kavárny UNION Přeložka kabelu NN ul. Kinského Plán regenerace sídliště Holý vrch Cyklostezka Varhany - příprava projektu nulté etapy Lanové centrum Rekonstrukce Jiráskovy ulice Dětské hřiště Příplatek mimo základní kapitál při prodeji stavby "Vodovod a kanalizace lokalita U Kola" Sportoviště 5. května - zdroj užitkové vody Rozhledna na Hůrce - příprava

Rozpočet r.2017 v tis.Kč 1 500 40 000 500 1 000 500 3 500 2 000 2 100 5 000 8 000 2 000 6 000 500 1 000 200 7 500 42 000 200 5 000 100 2 000 19 000 2 000 2 000 5 000 500 100 500 500 4 000 500 500 4 500 300 300


245 600

Výdaje celkem

277 506

Obsah

strana: 25/27



Odbor organizační Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem

0

Výdaje Běžné výdaje (tř.5) materiál spotřební služby peněžních ústavů nákup služeb pohřby zajišťované MěÚ nákup kolků daně a poplatky reprezentace, občanské záležitosti, upomínkové předm. fond RM - dary, individuální dotace příspěvek na družební styky městské noviny školení - zastupitelé členství města Česká Lípa v DSO a organizacích krizové řízení služby požární ochrany léky a zdravotnický materiál prevence kriminality


180 100 3 300 120 20 50 550 546 300 700 25 890 80 60 19 879

7 819


0

Výdaje celkem

7 819

Obsah

strana: 26/27



Dotační programy a individuální dotace Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem

0

Výdaje Běžné výdaje (tř.5) dotační program v oblasti školství a vzdělávání dotační program v oblasti podpory talentů dotační program v oblasti cestovního ruchu dotační program v oblasti kultury dotační program v oblasti sportu dotační program v oblasti prevence kriminality dotační program v oblasti ŽP dotační program v oblasti památkové péče dotační program v sociální oblasti dotační program v oblasti podpory investic individuální dotace v sociální oblast (komunitní plán)


400 100 100 2 700 9 200 300 300 1 000 1 800 2 000 2 600

20 500

Kapitálové výdaje (tř.6)


0

Výdaje celkem

20 500

Obsah

strana: 27/27

Město Česká Lípa zastupitelstvo města. Rozpočet na rok 2017

Recommend Documents