Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/ 1.1.01
Název projektu Číslo prioritní osy Celková výše finanční podpory [Kč] Částka ESF [Kč] Křížové financování [Kč] Datum zahájení realizace projektu Datum ukončení realizace projektu Číslo právního aktu (Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření) Monitorovací zpráva Pořadové číslo zprávy Monitorované období Typ zprávy Žádost o platbu Datum vypracování zprávy
/01. 0011
OA a JŠ Třebíč – moderní a otevřená škola 21. století 7.1 5 667 911 4 817 724,35 155 400 1. dubna 2009 31. března 2011 1.1/1/0011
5/2010 1.4.2010 Konec Začátek Průběžná Závěrečná Mimořádná Ano Ne 6. dubna 2011
30.6.2010
2. Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy Příjemce IČ/DIČ Statutární zástupce (jméno a příjmení, funkce) Zhotovitel MZ Jméno a příjmení zhotovitele zprávy Telefonní číslo/Fax E-mail Platné od 12. 4. 2010
OA a JŠ Třebíč 60418443 RNDr. Pavel Svoboda, ředitel školy
Ing. Eva Novotná, Ing. Ivan Hnízdil, Ing. Vladimíra Doleželová 568842851
[email protected] 1
A.
VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY
3. Realizované klíčové aktivity 02 Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti modernizace výuky, rozvoje klíčových a odborných kompetencí, inovace ŠVP Období realizace klíčové aktivity duben - červen 2010 Podrobný popis realizace klíčové aktivity Probíhají průběžné individuální i skupinové konzultace v rámci procvičování, nácviku nových úloh v rámci elearningového portálu LMS Moodle. Na tvorbu kurzů byla uskutečněna konzultace s panem Sklenářem dne 23. června 2010 – viz prezenční listina. Kolegyně Mgr. Mastná připravila konzultaci na Využití interaktivní tabule ACTIVboard ve výuce – příklady dobré praxe na 13. května 2010 – prezenční listina přiložena. Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity Daří se naplňovat cíle našeho projektu – modernizovat výuku, zapojovat nové vyučovací metody, možnosti do výuky (např. LMS Moodle, interaktivní tabule, jazyková laboratoř atd.). Stále více učitelů se snaží výuku tímto způsobem obohatit, konzultují různé možnosti využití především od kolegů, kteří s novou technikou a moderními vyučovacími metodami pracují. Kolegové si vzájemně významně pomáhají, vytvořené materiály jsou k dispozici ostatním. Problémy při realizaci projektu (časově náročný proces financování projektu, zdlouhavý proces schvalování poskytnutí dotací, problémy s realizací aktivit, neplnění indikátorů, atp.) Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity
03 Implementace inovace vzdělávacích oblastí v rámci ŠVP, ověřování Období realizace klíčové aktivity duben - červen 2010 Podrobný popis realizace klíčové aktivity Tato klíčová aktivita je průběžně naplňována po celou dobu realizace projektu. Vzdělávací týmy už pravidelně pracují na úkolech, které si stanoví v měsíčních plánech činnosti – viz příloha. Pravidelně měsíčně se konají schůzky vzdělávacích týmů, které hodnotí, jak se podařilo naplnit stanovené úkoly, plánují další akce atd. Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity
Platné od 12. 4. 2010
2
Konkrétní náplň práce jednotlivých členů vzdělávacích týmů jsou uvedeny ve výkazech práce. Činnosti se zaměřují na naplňování inovace vzdělávacích oblastí v rámci ŠVP – práce s LMS Moodlem, interaktivními tabulemi, tvoří se sbírky příkladů, metodické listy. Tato práce se projevuje v naplňování monitorovacích indikátorů – podpoření žáci, které jsou součástí příloh 5. monitorovací zprávy. Vzdělávací tým odborných předmětů připravil „Projektový den odborného vzdělávání“ pro žáky 3. ročníku. Žáci se rozdělili do skupin a připravili si prezentaci na cca 15 minut na vybrané odborné téma. Projektový dne se uskutečnil ve dvou dnech – všichni žáci třetích ročníků se zúčastnili třídního kola dne 8. června 2010, kde byly vybrány dva nejlepší týmy z každé třídy a ty postupovaly do školního kola. Školní kolo proběhlo dne 15. června 2010, hodnotila se originalita zpracování, věcná správnost, využití ICT, vystupování před komisí atd. Projektový den se velmi vydařil, byl hodnocen kladně jak ze straně žáků, tak učitelů a stane se tradicí na OA a JŠ Třebíč. V příloze dokládám prezenční listinu. Vzdělávací tým informační technologie realizuje ve výuce Inovovaný produkt s komponentou ICT – viz příloha monitorovacích indikátorů. Vzdělávací tým jazyk a jazyková komunikace uskutečnil certifikovanou zkoušku B1 pro žáky školy – podrobnosti ve 4. klíčové aktivitě. Problémy při realizaci projektu (časově náročný proces financování projektu, zdlouhavý proces schvalování poskytnutí dotací, problémy s realizací aktivit, neplnění indikátorů, atp.) 04 Zavedení nových vyučovacích metod do výuky cizích jazyků s využitím ICT a ověřování duben - červen 2010 Období realizace klíčové aktivity Podrobný popis realizace klíčové aktivity Vzdělávací tým má široký záběr své práce – kompletují sbírek, výukové materiály pro interaktivní tabuli, pracují s LMS Moodlem, vytváří s žáky powerpointové prezentace na PC (ukázku dokládám na přiloženém CD), využívají nové multifunkční jazykové laboratoře. V květnu proběhla ověřovací zkouška základní úrovně znalostí z německého a anglického jazyka – zkouška B1. Materiály pro zkoušku, vlastní průběh zkoušky, hodnocení uskutečnili členové vzdělávacího týmu. Písemná část anglické verze byla připravena na počítačích. Zkoušky se zúčastnili všichni žáci 3. ročníku. Výsledky zkoušky B1 v příloze. Ověřování B1 probíhalo po vyučování v odpoledních hodinách. Pokračuje spolupráce na naplňování mezipředmětových vztahů – cizí jazyky, odborné vzdělávání, práce s PC. Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity Všichni členové týmu se aktivně zapojují do realizace úkolů vyplývajících z projektových aktivit. Výsledky jsou – sbírka, kurzy, testy v LMS Moodle, powerpointové prezentace, příprava materiálů pro certifikaci zkoušky B1. Problémy při realizaci projektu (časově náročný proces financování projektu, zdlouhavý proces schvalování poskytnutí dotací, problémy s realizací aktivit, neplnění indikátorů, atp.) Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity
Platné od 12. 4. 2010
3
05 Číslo klíčové aktivity Informační centrum školy, provoz centra Název klíčové aktivity Období realizace klíčové aktivity duben - červen 2010 Podrobný popis realizace klíčové aktivity Informační centrum školy funguje pravidelně, žáci jej navštěvují v hojném počtu a ICŠ plní svůj původní záměr, vytvořit vhodný prostor pro žáky – studující i odpočívající. Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity Žáci mají možnost v ICŠ studovat, relaxovat, scházet se, pracovat na projektech, domácích úkolech, kopírovat, tisknout dokumenty atd. Problémy při realizaci projektu (časově náročný proces financování projektu, zdlouhavý proces schvalování poskytnutí dotací, problémy s realizací aktivit, neplnění indikátorů, atp.)
4. Další informace o realizaci projektu Pravidelně komunikujeme s odborným konzultantem z OA Pelhřimov, především na možnostech inovace ŠVP, vyměňujeme si vzájemné zkušenosti z ověřování inovace ŠVP.
5. Plánované klíčové aktivity projektu1 Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity
02 Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti modernizace výuky, rozvoje klíčových a odborných kompetencí, inovace ŠVP srpen, září 2010
Období realizace klíčové aktivity Popis a cíl klíčové aktivity Jsou plánovány konzultace pro uživatele e-learningového portálu LMS Moodle, ukázky práce s interaktivní tabulí, školení na využití komunikačního a výukového softwaru. V rámci práce v týmech budou probíhat konzultační a školící dny pro ostatní pedagogy. Akce připraví členové jednotlivých vzdělávacích týmů. Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity Období realizace klíčové aktivity Popis a cíl klíčové aktivity
03 Implementace inovace vzdělávacích oblastí v rámci inovace ŠVP, ověřování srpen, září 2010
1
V případě většího počtu klíčových aktivit zkopírujte tabulku „Plánované klíčové aktivity projektu“. Každá tabulka je určena pouze pro jednu klíčovou aktivitu.
Platné od 12. 4. 2010
4
Práce v týmech dle plánu, využívání e-learningu, interaktivních tabulí ve výuce, tvorba metodických listů, sbírek. Postupně se budou naplňovat naplánované monitorovací indikátory. Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity
04 Zavedení nových vyučovacích metod do výuky cizích jazyků s využitím ICT a ověření srpen, září 2010
Období realizace klíčové aktivity Popis a cíl klíčové aktivity Práce v týmu Jazyk a jazyková komunikace, tvorba testů, kurzů v LMS Moodle, tvorba metodických listů, práce na sbírce, tvorba prezentací v power-pointu. 05 Číslo klíčové aktivity Informační centrum školy, provoz centra Název klíčové aktivity Období realizace klíčové aktivity září 2010 Popis a cíl klíčové aktivity Provoz informačního centra školy dle plánu.
6. Publicita projektu Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu (vydané propagační materiály, inzerce v periodikách, informace na www. stránkách, atd.) Na webových stránkách školy probíhá pravidelná aktualizace projektu, byla zveřejněna uzavřená 3. a 4. monitorovací zpráva – www.oatrebic.cz, odkaz Projekty. V rámci schůzky s rodiči a žáky budoucích prvních ročníků, která se uskutečnila 31. 5. 2010, jsme rozdávali letáčky informující o probíhajícím projektu OA a JŠ Třebíč – moderní a otevřená škola 21. století (viz příloha).
Platné od 12. 4. 2010
5
7. Zadávací řízení ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ (ZŘ) vyhlášená v monitorovaném období Popis vyhlášených ZŘ Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném období Popis uzavřených ZŘ
Ano
Ne
Ano
Ne
Poznámky Podrobný přehled uzavřených zadávacího řízení spolu s dalšími dokumenty k zadávacím řízením bude uveden v příloze č. 2 Monitorovací zprávy.
7. Veřejná podpora Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci Typ veřejné podpory Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci
Ano
Ne
v Kč v EUR Ano
Ne
Poskytování veřejné podpory dalším subjektům Počet čerpaných veřejných podpor Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům
Podrobnosti o poskytnutí a čerpání jednotlivých veřejných podpor uveďte v příloze č. 3A Monitorovací zprávy a/nebo v příloze č. 3B Monitorovací zprávy.
8. Kontrola na místě Kontrola provedená v monitorovaném Ano období Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu Číslo kontroly Datum kontroly Nápravná opatření Ano Ne splněna Lhůta ke splnění Datum nápravných opatření Poznámky
Platné od 12. 4. 2010
Ne
Částečně
Nebyla uložena
6
9. Podstatné a nepodstatné změny v projektu Podstatné změny v monitorovaném období (V případě podstatných změn projektu se postupuje podle Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP a verze Příručky pro příjemce, která je uvedena ve výše jmenovaném dokumentu.)
Nepodstatné změny Formální změny v monitorovaném období Věcné změny v monitorovaném období Změny rozpočtu v monitorovaném období V tomto monitorovaném období jsme provedli drobnou změnu v rozpočtu projektu v kapitole číslo 3. Zařízení. Změny jsou patrné v příloze Přepracovaném rozpočtu projektu, který je součástí příloh. Změna se týká především části 3.3 Drobný hmotný majetek. V průběhu realizace projektu vyvstala potřeba nákupu publikací, nových výukových materiálů, CD, DVD s různými prezentacemi, které se využívají v hodinách, kde probíhá inovace ŠVP. Nově pracujeme s výpočetní technikou ve všeobecně vzdělávacích předmětech i odborných předmětech. Různé firmy nabízí k využití již vytvořené výukové materiály, které vhodně doplňují výuku v daných předmětech. Jsou to odborníky kvalitně zpracované materiály, které kolegové mohou bez problémů využít v hodinách. I v hodinách, kde výuka probíhá v jazykové laboratoři, se mohou využívat dostupné CD, DVD s již vytvořenými výukovými materiály. Proto jsme přesunuli část finančních prostředků v rámci kapitoly 3. na zvýšení objemu finančních prostředků v bodu 3.3.8 Publikace, výukové materiály, abychom je využili na zakoupení těchto výukových materiálů. Změny rozpočtu projektu se vyplní do přílohy č. 9 Monitorovací zprávy.
10.
Monitorovací indikátory
Zdroje dat pro monitorovací indikátory a komentář (Výkazy o provedené práci, prezenční listiny, certifikáty, atd. – tj. doklady, kterými můžete prokázat dosažené číselné hodnoty.) Tabulky z LMS Moodle, tabulky ve Wordu nebo v Excelu v tištěné i elektronické podobě, ofocené třídní knihy. Dále jsou zpracované tabulky pro evidování podpořených žáků – doloženo v tištěné i elektronické podobě. V tabulkách jsou uvedeny u jednotlivých tříd roky, duben – červen 2010 (školní rok 2009/2010) jsou třídy označeny rokem 2009. Postupně naplňujeme podpořené osoby v počátečním vzdělávání – děti, žáci. Podpořené osoby – pracovníky v dalším vzdělávání už máme naplněny podle plánu. Pracujeme na tvorbě nových produktů. Dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů se vykazují pomocí tabulky v Excelu nebo sestavy z IS Benefit7 (on-line vyplněné příjemcem), podrobnosti jsou obsaženy v příloze č. 1 Monitorovací zprávy.
B.
FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY
Platné od 12. 4. 2010
7
Vyplňuje se pouze v případě, že je s Monitorovací zprávou zároveň předkládána žádost o platbu. Žádost o platbu (Příloha MZ č. 4) je předkládána pomocí webové aplikace Benefit7.
11.
Výše žádosti o platbu a čerpání způsobilých výdajů
Pořadové číslo Žádosti o platbu a. Schválené celkové způsobilé výdaje projektu [Kč] a1. Z toho křížové financování [Kč] b. Způsobilé výdaje prokazované v monitorovaném období [Kč]
5/2010 5 667 911 155 400 532 965,34
b1. Z toho křížové financování [Kč]
0
c.
3 160 498,71
Způsobilé výdaje prokázané od zahájení realizace projektu [Kč] c1. Z toho křížové financování [Kč] d. Součet prokazovaných a prokázaných způsobilých výdajů [Kč] (řádek b. + řádek c.) d1. Z toho křížové financování [Kč] (řádek b1. + řádek c1.) e. Výše zůstatkové části způsobilých výdajů k čerpání [Kč] (řádek a. – řádek d.) e1. Z toho křížové financování [Kč] (řádek a1. – řádek d1.) f. Požadováno v přiložené Žádosti o platbu [Kč] (řádek b. – řádek b. tabulky č. 13 – řádek c. tabulky č. 14) f1. Z toho křížové financování [Kč] (řádek b1. – řádek b1. tabulky č. 13 – řádek c1. tabulky č. 14) Poznámky
12. a. a1.
155 400 3 693 464,05
155 400 1 974 446,95 0 532 962,20 0
Spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů Schválené spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních 0 zdrojů [Kč] 0 Z toho křížové financování [Kč]
Prokazované spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních 0 zdrojů v monitorovaném období [Kč] 0 b1. Z toho křížové financování [Kč] b.
c.
Prokázané spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů od zahájení realizace projektu [Kč]
Platné od 12. 4. 2010
0
8
c1.
Z toho křížové financování [Kč]
d.
Součet prokazovaného a prokázaného financování z vlastních zdrojů [Kč] (ř. b + řádek c.) d1. Z toho křížové financování [Kč] (ř. b1. + řádek c1.) e. Výše zůstatkové části spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč] (řádek a. – řádek d.) e1. Z toho křížové financování [Kč] (řádek a1. – řádek d1.) Poznámky
13.
0 0 0 0 0
Příjmy projektu
a. b. c. c1. d.
Příjmy projektu v monitorovaném období [Kč] Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu [Kč] Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období [Kč] Z toho snížení připadající na křížové financování [Kč] Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace projektu [Kč] Specifikujte zdroj příjmů projektu úroky z bankovního účtu Poznámky
3,14 85,18 3,14 0 88,32
Mezi příjmy projektu patří rovněž úroky připsané na projektovém účtu (vč. úroků vzniklých na jiných účtech příjemce dotace při předčasných převodech prostředků dotace) a úroky připsané na bankovních – projektových účtech partnerů, mají-li Partnerskou smlouvou dánu povinnost je zřídit a je-li jim poskytována záloha na financování projektových výdajů.
14.
Odhad následující žádosti o platbu
30.4. 2011 Termín 274 062,90 Částka [Kč] Poznámky (na co bude částka využita – pořádání seminářů/školení, platy, atp.)
Platné od 12. 4. 2010
9
C.
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE
Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že: 1. Všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů; 2. Projekt je realizován v souladu s Opatřením vrchního ředitele/Rozhodnutím o poskytnutí dotace /Smlouvou o realizaci GP; 3. Při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů; 4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži; 5. Na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu; 6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují; (Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti). 7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní
způsoby řešení úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Proti subjektu není vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.; 8. Cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP VK; 9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvě o realizaci GP; 10. Žádost o platbu finanční podpory na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Opatření VŘ/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvy o realizaci GP; 11. Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky; 12. Originály účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce, jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;
Platné od 12. 4. 2010
10
13. Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků; 14. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty); 15. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do způsobilých nákladů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty).
RNDr. Pavel Svoboda Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby ředitel OA a JŠ Třebíč Funkce v organizaci Třebíč, 6. dubna 2011 Místo a datum Podpis a razítko ………………………………. Poznámky *)Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací zprávy přiloženo její pověření od statutárního zástupce uvedeného v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1. Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a předloženo již společně se Žádostí o podporu z OP VK, není nutné jej k Monitorovací zprávě opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky.
Platné od 12. 4. 2010
11
D.
PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY
Ve sloupci „Ano“ uveďte „X“ u příloh, které jsou k Monitorovací zprávě přiloženy, a ve sloupci „Ne“ u příloh, které nejsou k Monitorovací zprávě přiloženy. Přiloženo
Přílohy
Ano č. 1
č. 2
č. 3A č. 3B č. 4 č. 5 č. 6 č. 7 č. 8 č. 9 č. 10 č. 11 č. 12 č. 13
Ne
Monitorovací indikátory (tabulka v Excelu nebo sestava vygenerovaná z IS Benefit 7 on-line) Přehled uzavřených zadávacích řízení (soubor v Excelu); Dále příjemce přiloží ke každému zadávacímu řízení v nejbližší MZ po uzavření smlouvy s dodavatelem kopie následujících dokumentů: • text oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvy, • zápis (protokol) o posouzení a hodnocení podaných nabídek podepsaný relevantními osobami, • smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, včetně dodatků k ní, • text oznámení o výsledku zahájení zadávacího řízení Přehled čerpání veřejné podpory podle blokových výjimek (soubor v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu) Přehled čerpání veřejné podpory podle de minimis (soubor v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu) Žádost o platbu (prostřednictvím IS Benefit7 on-line) Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu) Kopie účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu) Kopie výpisu z účtu projektu (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu) Přehled čerpání způsobilých výdajů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem) Přepracovaný rozpočet projektu (aktualizovaný rozpočet je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně) Přepracovaný harmonogram projektu (aktualizovaný harmonogram je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně) Podpisové vzory (pouze k první průběžné zprávě a při každé změně) Dokladování způsobilých výdajů (PRACOVNÍ VÝKAZ) Dokladování způsobilých výdajů (MZDOVÉ administrativní a odborní zaměstnanci)
Platné od 12. 4. 2010
VÝDAJE
–
12
č. 14
Dokladování způsobilých výdajů (CESTOVNÍ VÝDAJE – tuzemské a zahraniční)
č. 15
Dokladování způsobilých výdajů (ODPISY)
č. 16
Požadavek na strukturu zaslané platby
č. 17
Žádost o schválení podstatných změn GP/IP OP VK
č. 18
Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou)
Souhrnné informace o realizaci projektu (pouze se závěrečnou zprávou) č. 20/1 Rozpis mzdových příspěvků pro školené osoby a č. 19
č. 20/2
Seznam školení
Platné od 12. 4. 2010
13
