Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 3 de kwartaal Datum : 29 oktober 2015

Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 3 kwartaal 2015 d e

Datum Status

: 29 oktober 2015 : definitief

Kwartaalrapportage sociaal d o m e i n

g e m e e n t e Krimpen aan den IJssel

inleiding Met ingang van 1 januari 2015 heeft de gemeente er nieuwe taken en verantwoordelijkheden bij gekregen op het sociale domein. De raad heeft de wens uit gesproken om in 2015 periodiek geïnformeerd te willen worden over de voortgang van het sociaal domein. De onderhavige rapportage geeft een weergave van de klantenstromen en financiële prognoses na afloop van ieder kwartaal. De kwartaal rapportage sociaal domein heeft als doel om de raad in 2015 periodiek te informeren over de voortgang van het sociale domein. Naast deze rapportage zal de raad ook jaarlijks een beleidsmonitor ontvangen. Deze beleidsmonitor zal nader ingaan op de Krimpense situatie en dit ook afzetten tegen regionale en landelijke cijfers. Deze rapportage is uitsluitend bedoeld om de raad snel te informeren over de algemene ontwikkelingen. Voor het college is deze rapportage een instrument om te beoordelen of er tussentijds aanpassingen in beleid en bedrijfsvoering noodzakelijk zijn om binnen de vastgestelde financiële kaders te blijven. De integrale beleidssturing zal plaatsvinden op basis van de jaarlijkse beleidsmonitor. De belangrijkste financiële ontwikkeling in het 3 kwartaal is dat er beter zicht is op de uitgaven. Op de diverse onderdelen kan een raming worden gemaakt van de feitelijke uitgaven. De Participatiewet geeft en de W m o geven een zeer waarschijnlijk beeld van de uitgaven. Bij de Jeugdwet zijn er nog wel diverse onzekerheden in de uitgaven. d e

2


1.


Kwantitatieve gegevens

Dit hoofdstuk bevat kwantitatieve gegevens over de klanten en voorzieningen. Tevens is andere relevante informatie over de bedrijfsvoering binnen het Sociaal domein opgenomen, zoals gebruik website, bezwaren, klachten. 1.1

W m o en Jeugd 1 kwartaal e

2 e

2015

kwartaal

3 e

2015

kwartaal 2015

442

365

799

Persoonlijk

100

85

100

Telefonisch

326

273

669

16

7

30

2268

4603

4226

203

160

184

58

53

55

312

149

194

Aanvraag Begeleiding

18

22

24

Aanvraag Zorg GRJR

39

40

27

Hoeveel inwoners zijn bij de Krimpenwijzer aangemeld? Op welke wijze hebben deze klanten zich gemeld:

Algemeen

Digitaal Hoeveel bezoekers hebben de website (www.krimpenwijzer.nl) geraadpleegd?

Aantal werkprocessen ingeboekt Aanvragen Wmo

Beëindigingen Heronderzoeken

Jeugd

Beëindigingen

2

Heronderzoeken Verwijzing medisch specialist (Jeugd GGZ) Verzoek t o t onderzoek aan Raad voor kinderbescherming

0

16

26

22

30

15

1

1

1

Het is nog lastig om op basis van bovenstaande cijfers harde conclusies te trekken. De meeste indicatoren laten een redelijk stabiel beeld zien. Eén indicator springt er echter wel uit en dat is de 'telefonische meldingen'. Het hoge aantal telefonische meldingen leidt echter niet t o t een evenredige stijging in aanvragen van voorzieningen. Uit analyse blijkt dat deze toename met name is veroorzaakt door een gestegen werkdruk. In deze periode zijn de consulenten zeer actief bezig geweest met de herindicatie van de PGB'ers en zorg in natura. Door deze extra druk was er niet altijd voldoende tijd voor het snel beantwoorden van vragen wat leidde t o t herhaalde telefoontjes over hetzelfde onderwerp. Inmiddels zijn de PGB herindicaties afgerond en zijn er maatregelen genomen om de telefonische beantwoording van vragen effectiever in te richten. 3



1 kwartaal e

PGB

2 e

2015

Aantal PGB houders gespecificeerd naar regeling en voorziening

kwartaal

3 e

2015

kwartaal 2015

Jeugd

46

48

52

Wmo

61

65

64

1 kwartaal e

Beschermd wonen (uitvoering door centrumgemeente Rotterdam)

2 e

2015

kwartaal

3 e

2015

kwartaal 2015

Aantal clienten met indicatie beschermd wonen

21

21

Aantal clienten die gebruik maken van indicatie beschermd wonen

15

15

Vanuit de centrum gemeenten Rotterdam zijn de cijfers van het derde kwartaal nog niet aangeleverd. 1 kwartaal e

Klachten, bezwaar en agressie

2015

Hoeveel klachten zijn er geregistreerd? Hoeveel bezwaarschriften zijn er ingediend?

3 e

2015

kwartaal 2015

Heel 2014

2

2

Wmo

4

1

2

6

Jeugd

0

0

0

nvt

2

0

0

0

13

10

19

60

0

1

1

0

parkeerkaart Participatiewet Hoeveel agressie gevallen zijn er geregistreerd?

1 kwartaal e

Caseload Krimpens Sociaal Team

kwartaal

3

Gehandicapten

W a t is de totale caseload van de casusregisseurs van het KST

2 e

2015 |

2 e

kwartaal 2015

168

3 e

-

kwartaal 2015

159

214

Hoewel uit de cijfers de indruk ontstaat dat het aantal klanten is toegenomen is deze conclusie niet helemaal juist. Vanuit de overdracht van alle nieuwe taken werden nog veel klanten geregistreerd in andere systemen. Zoals bijvoorbeeld huiselijk geweld werd geregistreerd in het systeem van de GGD. Het gemeentelijke regie- systeem wordt steeds beter gevuld waardoor daar een totaal beeld ontstaat van de klanten. 4


1.2


Participatiewet Ontwikkeling cliëntenbestand

Onderwerp

Prognose 31/12

okt-15

jul-15

apr-15

aantal cliënten

505

501

498

485

aantal bijstandsuitkeringen

439

436

433

20

20

Basis personen < 2 1

7

Basis personen in i n r i c h t i n g

4

IOAW

jan-15

jan-14

jan-13

427

414

360

357

20

20

20

15

14

7

7

6

6

5

1

4

4

4

4

4

5

IOAZ

Krediethypotheek BBZ Renteloos Basis personen 2 1 - AOW

1 408

405

395

397

384

335

334

1

2

apr-15

2014

2013

BBZ renteloos (starters)

Ontwikkeling bestand

Prognose 31/12

okt-15

jul-15

Instroom

138

87

71

36

175

154

Uitstroom

111

61

47

21

118

148

Het aantal cliënten en de in- en uitstroom cijfers van de laatste 3 maanden zijn nog niet definitief, aangezien het 3 maanden kan duren, voordat een aanvraag en/of beëindigingen van een uitkering is besloten en verwerkt. De cijfers van oktober 2015 zijn dus voorlopig en worden pas in januari 2016 definitief. De cijfers van juli 2015 zijn definitief (en wijken af van de voorlopige cijfers uit de eerdere monitor). Voor 2015 verwachten we een toename van het cliëntenaantal t o t 439 eind 2015.

5


2.

gemeente Krimpen aan den IJssel

Financiële monitor

In dit hoofdstuk worden alle relevante budgetten uit de begroting 2015 weergegeven. Het Sociaal domein is breder dan alleen de nieuwe gedecentraliseerde taken. Dit overzicht bevat ook budgetten die vóór 1 januari 2015 in de begroting van Krimpen aan den IJssel stonden. De meeste nieuwe (3D) budgetten zijn te vinden op programma 6. Monitor Financien Sociaal Domein 2015 Begroot | |Prognose| BATEN Integratie-uitkering Sociaal Domein Wmo 2015

e2.683.348

C2.683.348

C7.314.531

C7.279.860

C3.389.326

C3.389.326

Totaal integratie-uitkering ei3.387.205

ei3.352.535

Jeugd Participatiewet

|Integratie-uitkering Wmo (2007)

stelpost. Ook in de eerste jaren is de stelpost toereikend om het

naar beneden bijgesteld.

nadeel op te vangen.

| e2.227.043 | | e2.233.154 | ĮBijgesteld in de septembercirculaire 2015

[Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) |

Rijksbijdrage inkomensdeel

In 2015 w o r d t deze bijstelling opgevangen met verlaging van de In de septembercirculaire 2015 is uitkering jeugd met ca.35.000

e341.250 | | C341.250

e5.526.061

e5.543.424

Eigen bijdragen Wmo

C659.750

C659.750

Ouderbijdragen Jeugd

C15.000

| ļTijdelijke Rijksmaatregel voor 2015 en 2016.

Nog steeds geen definitieve budget per gemeente gepubliceerd.

Discussie tussen rijk en gemeenten over effecten van nieuw

Bijstelling is gebaseerd op prognose van GR IJsselgemeenten.

verdeelmodel loopt nog, daarom zijn de definitieve budgetten

Eind december w o r d t info over definitief budget verwacht.

2015 niet bekend.

Eigen bijdragen

Totaal eigen bijdragen

IHetzelfde bedrag ook voor 2016 toegekend

Op basis van info van het CAK is het geraamde bedrag realistisch en haalbaar.

C15.000

e674.750

6



LASTEN PROG4 Preventie budget voor opvoedcursussen nogmaals met 5.000 opgehoogd tlv Opvoedondersteuning

6298.699

6303.699

Subsidie en opvoedcursussen

Krimpen wijzer

6464.000

6464.000

Subsidie

Jeugdgezondheidszorg

preventie

6655.514

6655.514

Subsidie

Maatschappelijk

6405.732

6405.732

Subsidie

werk

stelpost

1 PROG5 Basishulp KrimpenWijzer Krimpen Wijzer

6334.144

6334.144

Bedrijfsvoeringskosten incl huur en balie

KST Jeugdhulp

6763.049

6763.049

Subsidie

620.000

620.000

Jeugdbeschermingsplein

In de KrimpenWijzer w o r d t ook ambtelijke formatie ingezet

Bijdrage aan Capelle

Uitvoering met Capelle

1 PROG6 Individuele hulp WSW "subsidie" (2.884.463) aangevuld met algemene middelen GR Promen

e3.003.505

63.003.505

C2.842.798

62.842.798

gemeente (119.042)

GR Jeugdhulp Jeugd GGZ Jeugd met een beperking

6471.600

6471.600

zorg

618.069

618.069

GR

612.263

612.263

KSCD tbv JB JR

610.357

610.357

6586.886

6586.886

Jeugd en opvoedhulp: Landelijke inkoop geindiceerde Organisatiekosten

dwang/drang AMHK/CIT

656.391

Jeugd en

opvoedhulp

61.142.982

Specialistische ambulante

jeugdhulp

696.639

KSCD tbv CDT

69.187

Jeugdzorgplus buitenregionale

plaatsing

Totaal GR Jeugdhulp

6351.000 630.019 C5.628.190

656.391 61.142.982 696.639 69.187 6351.000 630.019 C5.628.190

gemeentelijke bijdrage is opgehoogd naar 100X.

7


Lokale jeugdhulp Innovatie

gemeente Krimpen aan den IJssel

C271.224

C235.000

C45.140

C0

verlaging van de raming obv nieuwe prognoses w o r d t dit jaar niet ingezet / aframing ten gunste van de stelpost

Wmo, zorg in natura Wmo begeleiding

ei.000.000

C1.000.000

Wmo HH

e2.172.689

C2.050.000

W M O inzet Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Wmo vervoersvoorzieningen

e341.250 e427.307

C10.000 C400.000

Wmo rolstoelvoorzieningen

e343.848

C425.000

Wmo woonvoorzieningen

e275.604

C220.000

Totaal Wmo ZIN

e4.560.698

C400.000

Wmo

C500.000 Totaal PGB

e900.000

restant budget HHT w o r d t toegevoegd aan de stelpost en b l i j f t beschikbaar komende jaren door de omruilactie (huur naar koop) van scootmobielen, zijn de maandelijkse lasten gedaald door de omruilactie (huur naar koop) zijn de kosten eenmalig hoger minder en minder dure woningaanpassingen

e4.105.000

PGB Jeugd

verlaging van de raming obv nieuwe prognoses

C550.000 C350.000 e900.000

obv herindicaties zijn nieuwe prognoses opgesteld. De budgetten Jeugd en W m o verschuiven onderling. De totale raming voor de PGB's is toereikend.

incl HH

GR IJsselgemeenten Bijstandsuitkeringen

e5.700.000

C5.823.352

Re-integratiemiddelen

e499.837

C499.837

Bijzondere bijstand

e460.137

C460.137

[Schuldhulpverlening

e50.750

Aanvullend fonds

e0

C0

obv 3de Q rapportage GR IJsselgemeenten volgens recente prognose passen de kosten binnen de raming

1.145 bijzondere bijstand verstrekkingen t / m 3de kwartaal

Iwordt via W m o betaald

C5.000

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Ombudsman sociaal domein

e80.020 e5.000

C80.020 C5.000 |

Afvalstoffenheffing, rioolheffing, hondenbelasting ^

Saldo

Saldo / beschikbare stelpost Sociaal Domein 2015

e362.369

e810.633

De nieuwe taken van het Sociaal domein zijn budgettairneutraal

In deze monitor is een selectie van de nieuwe en oude taken

opgenomen in de begroting. Het saldo van de mutaties in deze

opgenomen. Door de integrale benadering is het onmogelijk de

mrapportage bedraagt C 448.268 en w o r d t toegevoegd aan de

kosten van de oude en nieuwe taken en de diverse domeinen

stelpost Sociaal d o m e i n .

(Wmo, Jeugd, Participatie) apart te presenteren.

8


3.


Analyse

Algemeen In de eerste twee monitoren is aangegeven dat er nog onvoldoende informatie aanwezig was om een beeld te geven over de toereikende van de budgetten. Inmiddels ontstaat er een beter beeld over de verwachte uitgaven. Het is echter nog te vroeg om harde conclusies te trekken uit deze cijfers. Er zitten, met name in de cijfers van de Jeugdhulp, nog een groot aantal onzekerheden in waardoor deze cijfers slechts gezien moeten worden als een richting gevende indicatie van de uitgaven. Het algemene beeld dat er nu ontstaat, is dat op basis van de bekende cijfers de indruk ontstaat dat uitgaven voor Jeugd en W m o redelijk overeenkomen met de begroting. De Participatiewet laat wel een stijging zien. Dit is het gevolg van de toename van uitkeringsgerechtigden. 3.1

Jeugd

Jeugd algemeen Op basis van de reeds bekende productiecijfers worden nu ambtelijk analyses uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken naar oorzaken van overschrijdingen en onderbestedingen van diverse deelposten. Inmiddels wordt vanuit de landelijke monitor www.waarstaatjegemeente.nl de eerste cijfers gepresenteerd. Bij de analyse van de productiecijfers zullen ook de overzichten van 'waar staat je gemeente' worden meegenomen in de analyse. De analyse zal na afronding ook aan de Raad worden aangeboden. Jeugd rijksbijdrage In de septembercirculaire 2015 is het budget voor de jeugd weer naar beneden bijgesteld, met ca. 35.000. De korting 2015 zal opgevangen worden via de stelpost sociaal domein. Jeugd lokaal De declaraties van de lokaal ingekochte jeugdhulp zijn goed op gang gekomen. Hierdoor is het mogelijk een goed onderbouwde prognose voor de totale kosten 2015 te maken. De verwachting is dat de kosten ruim onder het oorspronkelijk geraamde bedrag uit zullen komen. Het overschot wordt afgeraamd ten gunste van de stelpost. Jeugd via GR Jeugdhulp Rijnmond Op basis van de halfjaarrapportage heeft GR Jeugdhulp Rijnmond aangegeven te verwachten dat de begroting 2015 zal worden overschreden met ongeveer 3,5% en 4,2% van de totale begroting van de GRJR. De GR verwacht door maatregelen te nemen dat de overschrijding beperkt kan worden t o t een tekort van 5,7 miljoen (2,6% van de totale begroting van GRJR). Door de inzet van de vanuit de stadsregio overgehevelde reserve van 1,2 miljoen, resteert naar verwachting een overschrijding van 4,5 miljoen. De GRJR heeft maatregelen genomen om een overschrijding te beperken. 9



Opgemerkt dient te worden dat de verwachtingen van GR Jeugdhulp Rotterdam zijn gebaseerd op cijfers en analyse die nog de nodige onzekerheden bevatten. Harde conclusies zijn echt nog niet mogelijk. Wat wel opvalt, is dat op basis van de huidige productiecijfers over het eerste kwartaal Krimpen aan den IJssel onder het regionale gemiddelde zit met betrekking t o t uitgaven op het terrein van Jeugdhulp. Op basis van het Vlaktax model zal dit niet leiden t o t een financieel voordeel maar voor langere termijn zal het eenvoudiger zijn om toekomstige kortingen op het Rijksbudget op te kunnen vangen. De GR Jeugdhulp Rijnmond (GR JR) geeft de volgende oorzaken van de overschrijding Voor de drie segmenten, jeugd en opvoedhulp, jeugd ggz, jeugd met verstandelijke beperking is zorg ingekocht. De overschrijding van de budgetten heeft verschillende oorzaken, te w e t e n : a. Woonplaatsbeginsel In de Jeugdwet speelt de woonplaats van de gezags- drager een zeer belangrijke rol. Op basis hiervan wordt bepaald welke gemeente inhoudelijk én financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp die aan een kind w o r d t geleverd. Op grond van de wet is de gemeente verantwoordelijk om het woonplaatsbeginsel toe te passen. In de praktijk blijkt het soms lastig om te bepalen welke gemeente op grond van het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is voor de hulp aan een jongere. Zeker voor zorgaanbieders. Bij de overgang naar de nieuwe Jeugdwet is een aantal jongeren voor de zorgcontinuiteit aan 'de verkeerde' gemeenten doorgegeven. Er zijn dus jongeren die in Krimpen zorg krijgen maar feitelijk bij een andere gemeente horen. Daarnaast zijn er ook jongeren in zorg in andere gemeenten die feitelijk onder onze aandacht en kosten vallen. Dit gaat om tientallen jongeren, alleen al binnen Krimpen, vaak ook met duurdere vormen van zorg. Momenteel vindt overdracht plaats vanuit onze gemeente naar andere gemeenten. Niet iedere gemeente is echter al zover. Dit heeft dus invloed op de totale kosten zowel binnen de lokale gemeente als de regio. b. Landelijk Transitie Arrangement De VNG heeft dit ingekocht. Het gaat om zeer specialistische hulp dat landelijk beschikbaar moet zijn. Zowel lokaal als regionaal hebben we geen invloed op de toegang. Doorverwijzing naar deze vormen van hulp gebeurt over het algemeen door (medisch) specialisten of de rechter. c. Meer inzet crisishulp en veilig thuis Uit de productiecijfers blijkt een hoger gebruik bij zowel de crisishulp als bij veilig thuis (advies- en meldpunt kindermishandeling en huiselijk geweld). d. Zorgcontinuïteit Het is een landelijk beeld dat de onbekendheid van de aanbieders met de gevolgen van de stelselwijziging en de bestaande belemmeringen als gevolg van privacyregels er toe hebben geleid dat aanbieders zich pas op een laat moment jeugdigen hebben gemeld, waarop de wettelijke zorgcontinuïteit van toepassing is.

10


e.


Onvolledige cijfers van Vektis

De begroting is vastgesteld voornamelijk op de cijfers van Vektis, de landelijke instantie die de data verzameld voor zorgverzekeraars en zorgkantoren. Deze bleken niet actueel en volledig genoeg om een gedegen begroting te maken. In een later stadium zijn de gegevens vanuit Bureau Jeugdzorg, CBS en de Veilige Bestands Overdracht toegevoegd. In combinatie met de huidige afname van zorg w o r d t het beeld gedurende het jaar steeds scherper over welke zorg is overgekomen en nieuw ontstaat. Maatregelen Er zal gedurende het jaar geen herverdeling van budgetten plaatsvinden. Als aanbieders aan hun contractplafond zitten kunnen ze geen jeugdigen meer aannemen. Jeugdigen zullen naar aanbieders moeten die nog wel contractruimte hebben. In het AB GRJR is afgesproken om een plan van aanpak te maken om te komen t o t passende nemen maatregelen, alsmede beleid te ontwikkelen over de wijze waarop met eventuele risico's dient te worden omgegaan en hoe deze in de toekomst zoveel mogelijk kunnen worden beperkt. Verrekening Bij de jaarrekening van de GR JR zal pas een volledig beeld zijn van de hoogte van de overschrijding. Na vaststelling van de jaarrekening vindt verrekening plaats op basis van de procentuele bijdrage van de gemeenten in 2015. Dit betekent voor alle gemeenten, ongeacht hun feitelijk gebruik, een naheffing zal plaatsvinden. Dit hangt samen met de afgesproken methode van de Vlaktax. De uitgaven worden met deze methode met elkaar bekostigd en vertraagd naar werkelijk zorggebruik afgerekend.

3.2

Wmo

Wmo algemeen De uitgaven op het terrein van de W m o vallen binnen de begroting. Begeleiding Voor wat betreft de nieuwe taak (begeleiding) die is overgeheveld vanuit de AWBZ kan nu een redelijke goede inschatting gemaakt worden van de uitgaven voor het gehele jaar. De facturatie van deze voorzieningen is immers aardig op gang gekomen. Voor uitgaven van de nieuwe taak begeleiding kan geconcludeerd worden dat deze nagenoeg exact past binnen de begroting.

Huishoudelijke

Hulp Toelage (HHT) 11



In de periode juni - september is aan 20 cliënten een HHT-verstrekking gedaan. In dit kader zijn 149 uren huishoudelijke hulp geleverd. Op 14 oktober is bij wijze van eerste evaluatie gesproken met de aanbieders van huishoudelijke hulp. Dit overleg leverde het volgende beeld op: De zorgaanbieders zien in de praktijk geen praktische knelpunten die de geringe belangstelling voor de HHT kunnen verklaren, m.a.w.: het probleem zit niet in de regelgeving. Wel worden 2 andere mogelijke verklaringen gegeven: 1. De gemeente Krimpen aan den IJssel is niet overgegaan t o t forse bezuinigingen in de HH (door strakkere indicaties etc.), waardoor de behoefte aan HHT er nauwelijks is; 2.

Krimpen aan den IJssel kent nog sterke sociale verbanden, ook binnen kerkelijke gemeenschappen wordt veel onderling opgepakt en opgelost.

Concrete acties voor nieuwe impuls: 1.

Vanuit de wmo-consulenten w o r d t aangegeven dat een instrument voor tijdelijke hulp w o r d t gemist; de HHT zou tijdelijk ingezet kunnen worden in gevallen als bijvoorbeeld de mantelzorger ziek is, met vakantie o.i.d. De zorgaanbieders herkennen en onderschrijven deze wens; 2. De zorgaanbieders gaan waar mogelijk ook de wijkverpleegkundigen nadrukkelijk informeren over de mogelijkheden van de HHT; 3. Er zal opnieuw publiciteit worden gegeven aan de HHT, in lokale media, maar ook mogelijk in kerkbodes etc. 4. Aandacht voor ondersteuning van ouders bij inzet van overige jeugdvoorzieningen. Als de ouder al overbelast is vanwege de problematiek thuis. Misschien is dan tijdelijke ondersteuning via de HHT een extra duwtje in de rug. Overige Wmo voorzieningen Voor wat betreft de individuele voorzieningen die al voor 1-1-2015 onderdeel uit maakte van de W m o kan geconcludeerd worden dat deze vallen binnen de begroting. Enige overschrijding die wordt geconstateerd is bij de rolstoelen. Dit is echter een gevolg van een omruilactie waarbij huurvoorzieningen worden omgezet in koop voorzieningen. Deze actie is nog het gevolg van een nieuwe aanbesteding van W m o voorzieningen. Deze eenmalige verhoging zal op termijn fors dalen omdat de huur vervalt.

3.3 Na een zijn: a) b) c) d)

Participatiewet stijging met 15% in 2014 blijft het aantal uitkeringsgerechtigden ook in 2015 verder stijgen. De instroom blijft hoog, de belangrijkste redenen van instroom einde voorliggende voorziening (17%), verhuizing ( 2 ^ ) , onvoldoende middelen van bestaan (10%) en verkrijgen verblijfsvergunning (13%).

Uitstroom lijkt iets achter te blijven. Ruim 40% van de aanvragen wordt toegekend. We zien dat er dit jaar een tekort op het I-deel ontstaat. De belangrijkste verklaringen hiervoor zijn: 12



a) b) c)

Oplopend bestand (gemiddeld over het hele jaar 11 hoger dan break-even punt) Lager dan verwachte terugvorderingen Gefaseerde invoering nieuwe verdeelmodel waardoor historie mede bepalend is voor huidige budget. Op basis van het nieuwe verdeelmodel was er geen sprake van een tekort geweest

3.4

Herindicatie

De herindicaties Zorg in Natura hebben vertraging opgelopen door de nieuwe rijksoverheid deadline voor de PGB herindicaties. Binnen Krimpen hebben we hiervoor contact gezocht met de zorgaanbieders om deze herindicaties versneld op te kunnen pakken. Momenteel zijn de helft van de ZIN herindicaties afgehandeld. Over alle cliënten is al wel contact geweest met de zorgaanbieders. We verwachten een groot deel van de resterende indicaties in het laatste kwartaal af te ronden. Voor de die indicaties die niet tijdig kunnen worden afgehandeld wordt de zorg continuïteit wel gewaarborgd. 3.5

PGB

3.5.1 Landelijke PGB perikelen en lokale consequenties Gemeenten dienen voor 1 januari 2016 in contact te zijn met deze 'overgangscliënten' en duidelijkheid te scheppen over de voortgang in 2016. In augustus 2015 communiceerde staatsecretaris Van Rijn nieuwe deadlines voor de PGB herindicaties. In verband met de werkzaamheden bij het SVB en de mogelijkheid voor cliënten om tijdig de administratie rondom de PGB te organiseren, werden gemeenten verzocht om PGB houders te informeren vóór 1 oktober en het herindicatieproces voor 1 november 2015 afgehandeld te hebben. Een haast onmogelijke opgave waarbij een aantal gemeenten om uitstel heeft verzocht. Krimpen aan den IJssel heeft daarvoor niet gekozen om onrust bij inwoners te voorkomen en uitstel van werkzaamheden te vermijden. Door de alternatieve en proactieve aanpak van de PGB herindicaties hebben we in Krimpen aan den IJssel de eerste deadline, 1 oktober 2015, van de staatsecretaris weten te behalen. We zijn in contact met alle PGB houders. Hard is ook gewerkt aan het streven om ook de tweede deadline te halen op 1 november. Voor ruim 90% van de PGB houders is dit gelukt met een volledige herindicatie. Voor de resterende PGB houders was volledige herindicatie niet mogelijk vanwege mogelijk recht op WLZ. Voor enkele PGB houders is bij de herindicatie geconstateerd dat er naar alle waarschijnlijkheid recht is op WLZ. Voor deze PGB houders is een WLZ aanvraag in gang gezet. Om te voorkomen dat deze PGB houders in januari in de problemen komen is er wel een budget klaargezet bij de SVB.

13



3.6 informatie-uitwisseling sociaal domein De samenwerking binnen het sociaal domein leidt ook t o t informatie uitwisseling van privacy gevoelige informatie. Om te borgen dat de Krimpense uitwisseling binnen de landelijke regelgeving valt zijn met alle samenwerkingspartijen convenanten afgesloten. Ook binnen de gebruikte automatiseringssystemen zijn de nodige waarborgen opgenomen voor veilige gegevens uitwisseling. Zo is er over gegaan t o t Zorgmail, een beveiligde mailomgeving. En binnen de registratie van de voorzieningen en gezinsdossiers is een autorisatiematrix ontwikkeld waarbij is aangegeven wie toegang heeft t o t bepaalde informatie. Hierbij is het uitgangspunt dat er uitsluitend toegang is t o t bepaalde informatie als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van zijn/haar functie. Onze lokale convenant, beleidsregels en autorisatiematrix is ook aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Extra kosten ICT De nieuwe taken zorgen voor een uitbreiding van applicaties. Dit leidt t o t een toename van het functionele applicatiebeheer. De GR IJsselgemeenten is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor deze taken. Bij de start van de GR IJsselgemeenten is echter geen rekening gehouden met deze extra werkzaamheden. De bedragen structureel 53.000,-. Voor 2015 vallen de kosten binnen de beschikbare middelen op te vagen.

3.7 Conclusie saldo f beschikbare stelpost Sociaal Domein Het saldo van de budgetten binnen het sociaal domein na afloop van het 3 diverse posten.

d e

kwartaal is bijgesteld t.o.v. het 2

14

ste

kwartaal als resultaat van de bijstelling van de

Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 3 de kwartaal Datum : 29 oktober 2015

Recommend Documents