Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 1e kwartaal 2015
Datum : Status :
Kwartaalrapportage sociaal domein
eerste kwartaal
gemeente Krimpen aan den IJssel
Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 heeft de gemeente er enkele nieuwe taken en verantwoordelijkheden bij gekregen op het sociale domein. De Raad heeft de wens uit gesproken om periodiek geïnformeerd te willen worden over de voortgang van het sociaal domein. De onderhavige rapportage geeft een weergave van de klantenstromen en financiële resultaten over het eerste kwartaal. De kwartaal rapportage sociaal domein heeft als doel om de Raad periodiek te informeren over de voortgang van het sociale domein. Naast deze rapportage zal de Raad ook jaarlijks een beleidsmonitor ontvangen. Deze beleidsmonitor zal nader ingaan op de Krimpense situatie en dit ook afzetten tegen regionale en landelijk cijfers. Deze rapportage is uitsluitend bedoeld om de Raad snel te informeren over de algemene ontwikkelingen. Voor het college is deze rapportage wel een instrument om te beoordelen of er tussentijds aanpassingen in beleid en bedrijfsvoering noodzakelijk zijn om binnen de vastgestelde financiële kaders te blijven. De integrale beleidssturing zal plaatsvinden op basis van de jaarlijkse beleidsmonitor.
1.
Kwantitatieve gegevens Begroot 2015
Hoeveel inwoners zijn bij de Krimpenwijzer aangemeld? Op welke wijze hebben deze klanten zich gemeld. Specificatie van telefoon, website(incl mail) en fysiek. Wat voor voorzieningen zijn aangevraagd? Specificatie van Jeugd en Wmo voorzieningen en Participatiewet Individuele jeugdvoorziening Maatwerkvoorziening: begeleiding Maatwerkvoorziening: vervoer Maatwerk voorziening: woningaanpassing Maatwerkvoorziening: hulp bij het huishouden Participatie uitkeringen (bijstandlevensonderhoud) Participatie uitkeringen (bijstand- bijzondere bijstand) Declaratiefonds Hoeveel lopende voorzieningen staan er uit? Specificatie van Jeugd en Wmo voorzieningen en Participatiewet Individuele jeugdvoorziening Maatwerkvoorziening: begeleiding Maatwerkvoorziening: vervoer Maatwerk voorziening: woningaanpassing Maatwerkvoorziening: hulp bij het huishouden Participatie uitkeringen (bijstandlevensonderhoud) Participatie uitkeringen (bijstand- bijzondere bijstand) Declaratiefonds Hoeveel lopen structurele voorzieningenzijn er beëindigd? Specificatie van Jeugd en Wmo voorzieningen en Participatiewet
2
e
1 kwartaal
e
2 Kwartaal
TOTAAL
Kwartaalrapportage sociaal domein
-
eerste kwartaal
Individuele jeugdvoorziening Maatwerkvoorziening: begeleiding Maatwerkvoorziening: vervoer Maatwerkvoorziening: hulp bij het huishouden Participatie uitkeringen (bijstandlevensonderhoud)
Aantal PGB houders gespecificeerd naar regeling en voorziening Hoeveel klachten zijn er geregistreerd? Hoeveel bezwaarschriften zijn er ingediend? Hoeveel agressie gevallen zijn er geregistreerd? Hoeveel herindicaties zijn er uitgevoerd? Onderverdeeld naar jeugdvoorziening, begeleiding en HBH Wat is de totale caseload van de casusregisseurs van het KST Hoeveel bezoekers hebben de website geraadpleegd? Hoeveel verzoeken zijn er via de website binnen gekomen en afgehandeld? Hoeveel Zorgmijders zijn er geregistreerd?
3
gemeente Krimpen aan den IJssel
Kwartaalrapportage sociaal domein
2.
eerste kwartaal
gemeente Krimpen aan den IJssel
Financiële monitor BATEN
Integratie-uitkering Sociaal Domein
De uitkeringen voor 2015 zijn nog niet definitief. Volgens de decembercirculaire 2014 zal de Wmo 2015 uitkering worden verlaagd en de Jeugdhulp uitkering worden verhoogd voor 2015. De exacte bedragen voor 2015 worden in de meicirculaire 2015 gepubliceerd.
Tevens worden in de meicirculaire 2015 de budgetten voor 2016 ev. bekend gemaakt (volgens objectief verdeelmodel). Het objectief verdeelmodel Jeugd is momenteel voor consutatie bij de VNG. Krimpen komt in dat model uit als een nadeel gemeente.
Integratie-uitkering Wmo (2007)
Incl korting op huishoudelijke hulp
Voor 2015 en 2016 is aanvullend budget bij het rijk aangevraagd. In het voorjaar 2015 wordt een becshikking met bedragen verwacht.
Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)
Tijdelijke Rijksmaatregel voor 2015 en 2016
Beschikking ontvangen. Hetzelfde bedrag ook voor 2016 toegekend
Rijksbijdrage inkomensdeel
Voorlopig budget voor bijstandsuitkeringen. Op basis van de landelijke ontwikkelingen in de bijstand wordt eind septeber het definitieve budget per gemeente bepaald.
Vanaf 2015 nieuwe verdeling van het macrobudget obv een multiniveau-model. In 2015 wordt dat model verder ontwikkeld.
Wmo 2015 Jeugd Participatiewet
Totaal integratie-uitkering
Eigen bijdragen Eigen bijdragen Wmo
Totaal voor "oud" en "nieuw" Wmo
Ouderbijdragen Jeugd
Voorlopige schatting
Geen info beschikbaar over historische cijfers
Totaal eigen bijdragen
LASTEN PROG4 Preventie Opvoedondersteuning Krimpenwijzer preventie Jeugdgezondheidszorg Maatschappelijk werk
Subsidie en opvoedcursussen Subsidie Subsidie Subsidie
PROG5 Basishulp KrimpenWijzer KST Jeugdhulp
Subsidie
KrimpenWijzer
Bedrijfsvoeringskosten incl huur en balie
Krimpens sociaal team Lokale jeugdhulp Innovatie Jeugdbeschermingsplein
Subsidie Lokale inkoop via contracten Lokaal budget Bijdrage aan Capelle
In de KrimpenWijzer wordt ook ambtelijke formatie ingezet
volgens regionale afspraken Uitvoering met Capelle
PROG6 Individuele hulp GR Promen
WSW "subsidie" aangevuld met eigen middelen gemeente
Risico gezien ontwikkelingen bij Promen
GR IJsselgemeenten
"Participatiebudget", onderdeel bijdrage aan GR IJsselgemeenten
Uitvoering via GR IJsselgemeenten
4
Kwartaalrapportage sociaal domein
eerste kwartaal
GR Jeugdhulp Jeugd GGZ Jeugd met een beperking Jeugd en opvoedhulp: Landelijke inkoop geindiceerde zorg Organisatiekosten GR KSCD tbv JB JR dwang/drang AMHK/CIT Jeugd en opvoedhulp Specialistische ambulante jeugdhulp KSCD tbv CDT Jeugdzorgplus buitenregionale plaatsing
Bedragen uit begroting GR, gebaseerd op historisch gebruik De bijdrage aan GR in 2015 is maximaal 100% (5.628.190). Indien Krimpen meer of minder besteedt, zal het pas in de bijdrage 2017 worden verrekend (obv regionale afspraken)
3% korting; indien regionaal meer dan 97% wordt uitgegeven, moeten de deelnemende gemeenten meer bijdragen.
"-3% afspraak"
gemeente Krimpen aan den IJssel
Dit is een risico. Als we toch 100% of meer uitgeven in 2015, moet de 3% worden betaald (eind 2015). Dit bedrag is opgenomen in de begroting van Krimpen.
Totaal GR Jeugdhulp Wmo, zorg in natura Wmo begeleiding
Nieuwe taak / Inkoop via contracten
Wmo HH WMO inzet Huishoudelijke Hulp Toelag Wmo vervoersvoorzieningen Wmo rolstoelvoorzieningen Wmo woonvoorzieningen Totaal Wmo ZIN
budget uit Wmo 2007 Tijdelijke regeling in 2015 en 2016 budget uit Wmo 2007 budget uit Wmo 2007 budget uit Wmo 2007
Informatie over de clienten met overgangsrecht is ontvangen. De geraamde budgetten zijn ruim vodoende.
PGB Nieuwe taak / Budget obv historisch gebruik Nieuwe taak / Budget obv historisch gebruik Budget uit Wmo 2007
Jeugd Wmo begeleiding Wmo HH
Informatie over de clienten met overgangsrecht is ontvangen. De geraamde budgetten zijn ruim vodoende.
Vanaf 2015 trekkingsrecht.
Niet-ingezette middelen vloeien terug naar gemeente.
Bijstandsuitkeringen
Bijstandsuitkeringen levensonderhoud
Uitvoering via GR IJsselgemeenten
Minima
Voorzieningenfonds
Totaal PGB
Schuldhulpverlening Bijzondere bijstanduitkeringen Bijzondere voorziening
Zorgverzekering, incl compensatie WTCG/CER
Langdurigheidstoeslag
Kwijtschelding gemeentelijke belasting
Afvalstoffenheffing, rioolheffing, hondenbelasting
Saldo
Saldo Sociaal Domein 2015
Op basis van de huidige ramingen zijn de baten hoger dan de lasten. De nieuwe taken van het Sociaal domein zijn budgettairneutraal opgenomen in 2015D 460.000 per jaar. In de reserve D beschikbaar.
5
In deze monitor is een selectie van de nieuwe en oude taken opgenomen. Door de integrale benadering is het onmogelijk de kosten van de oude en nieuwe taken en de diverse domeinen (Wmo, Jeugd, Participatie) apart te presenteren.
Kwartaalrapportage sociaal domein
3.
eerste kwartaal
Analyse
Analyse op basis van hoofdstuk 1 en 2
6
gemeente Krimpen aan den IJssel
