MONEY FOLLOW PROGRAM DAN PENAJAMAN PROGRAM PRIORITAS BNN AGUS SUDRAJAT KEPALA BIRO PERENCANAAN 22 FEBRUARI 2017
K/L
KEBIJAKAN MONEY FOLLOW PROGRAM K/L
Upaya / Kontribusi
BNN
Survei prevalensi narkoba, pembangunan laboratorium uji narkoba, sistem informasi penanganan narkoba
LIPI DAN BPS
Mendesain sistem survey
Litbang Penyalahgunaan Narkoba
Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba
Upaya / Kontribusi
BNN, Polri/TNI Bea Cukai Bakamla
Intelijen Narkoba, penangkapan DPO, lidik-sidik kasus Narkoba, pengawasan pintu masuk NKRI (pelabuhan dan bandara)
PPATK
Analisis transaksi keuangan hasil kejahatan narkoba
Kumham
Pengawasan LAPAS
Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba
Lingkungan Bersih Penyalahgunaan Narkoba
K/L
K/L
Upaya / Kontribusi
BNN
Diseminasi, Advokasi, pemberdayaan masyarakat
LAN
Kurikulum anti narkoba diklat struktural dan diklat fungsional
Kemenkominfo
Penutupan situs jual beli narkoba, situs legalisasi narkoba
Semua K/L
Test urine CPNS, Sosialisasi/Advokasi, Pemanfaatan media dalam/luar ruang/mobile, Materi diklat
Mendikbud, Menag, Menristek
Kurikulum pendidikan anti narkoba
Perhubungan
Kebijakan sektor transportasi, Slogan anti narkoba di seluruh moda transportasi
Mendagri
Kebijakan Anti Narkoba di seluruh Pemda
Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
Upaya / Kontribusi
BNN
Penguatan lembaga rehab, petugas, upgrading lembaga rehab menjadi center of excelent, Grand National Design of Rehabilitation
Kemenkes
Rehabilitasi medis pecandu narkoba di instansi kesehatan
Kemensos
Rehabilitasi medis pecandu narkoba di panti rehab/di luar panti
Kumham
Rehabilitasi di Lapas
Kemendagri
Rumah sakit daerah
Kenakertrans, KKP, Kementan, Kemenhut
Vokasional (pendidikan ketrampilan dan kewirausahaan)
34 PROPINSI
OUTCOME CEGAH & DAYAMAS
SUPPLAY REDUCTION
TIDAK COBA PAKAI ( + …. % )
INPUT GIAT DISEM INPUT GIAT ADVO
INPUT
PROGRAM/ KEGIATAN TEPAT UKURAN DAN SASARAN
INPUT GIAT PASCA INPUT GIAT REHAB
OUTPUT
INPUT GIAT PK
OUTCOME REHABILITASI
INPUT GIAT INTEL INPUT GIAT SIDIK INPUT GIAT WASTAHTI/BB Evidence Based Approaches
TIDAK RELAPSE ( + …. % )
OUTCOME PEMBERANTASAN SITA BB NARKOTIKA ( + …. % )
OUTCOME LEMBAGA BNN - TDK COBA NAIK (Demand Reduction) - TDK RELAPS NAIK (Demand reduction) - BB NARKT SITA NAIK (Supply reduction)
PREVALENSI 0,05%
URUTAN PENAJAMAN “PENDEKATAN TREND PREVALENSI” % NO.
PROV 2014
+/-
2015
TOLERANSI TAHAN 0,04 % (2016)
TOLERANSI TAHAN 0,03 % (2017)
1.
DKI
4.74
5.08
+ 0,34
5,12
5,15
2.
SULUT
2.19
2.43
+ 0,24
2,47
2,50
3.
SULSEL
2.08
2,27
+ 0,19
2,30
2,34
4.
SUMUT
3.06
3.23
+ 0,17
3,27
3,30
5.
KALTIM
3.07
3.23
+ 0,17
3,27
3,30
6.
JABAR
2.34
2.42
+ 0,08
2,46
2,49
7.
MALUKU
2.32
2.35
+ 0,03
2,39
2,42
8.
JATIM
2.01
2.02
+ 0,01
2,06
2,09
9.
BALI
2.22
2.01
- 0,21
2,05
2,08
10.
KEPRI
2.94
2.74
- 0,20
2,78
2,81
11.
DIY
2.37
2,27
- 0,10
2,31
2,34
SINKRONISASI PROGRAM DAN GIAT PRIORITAS NASIONAL 218 Lb 844 Ptgs 5.000 Klien
KIE : 1.620 X CEGAH KM
REHAB
PASCA
3.390 Lb
21.190 Klien 1.370 Ptgs 274 Lb
IP
Lingkungan Bersih Penyalahgunaan Narkoba 11 PROVINSI
BERANTAS
LITBANG 34 PROVINSI 1 APLIKASI SISINFO
-
DIKLAT 120 Penyidik. 57 Peta Jaringan. 810 Ops SINAR. 400 BP TPN. 19 BP TPP. 46 BP TPPU. 12 TTK LOK GANJA. DPO 80 %.
Contoh :PENAJAMAN KEGIATAN PRIORITAS “LINGKUNGAN KERJA BERSIH LAHGUN NARKOBA” GIAT PRIORITAS…??
CEGAH TIDAK COBA PAKAI KOTA/KAB ……?????
LINGK KERJA
SITA NARKOTIKA
BERANTAS
TIDAK KAMBUH
DIMANA …??
GIAT PRIORITAS…??
REHAB
GIAT PRIORITAS …??
PENELITIAN & PENGEMBANGAN
RENCANA AKSI P4GN TAHUN 2017 DI KABUPATEN ACEH BESAR BIDANG
SATKER PUSAT
CEGAH BNNP
PUSAT
DAYAMAS
BNNP
PUSAT REHAB BNNP
PUSAT BERANTAS BNNP
HUKKER
PUSAT
SINERGI PELAKSANAAN Seminar Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba di Prov. Aceh Pagelaran Seni dan Budaya dalam rangka HANI
INDIKATOR KINERJA/TARGET 1 Kali 1 Kali
OUTPUT
OUTCOME
70 org 1000 org
70 org 1000 org
Penyuluhan P4GN pada lingkungan Pendidikan
20 Kali
20 lingkungan
20 lingkungan
Advokasi Pemda Aceh Besar
20 Kali
20 instansi
20 instansi
Rapat Kerja dalam rangka Implementasi Grand Design Alternative Development pada 3 (tiga ) wilayah di Provinsi Aceh
1 Kali
50 org
Seminar Nasional Grand Design Alternative Development di jakarta Pembekalan Petani dalam P4GN pada Kawasan Rawan Pedesaan di Aceh Besar
1 kali
70 Org
1 Kali
40 org
1 Kali
20 org
Monitoring Implementasi Program Pemberdayaan Alternatif di Aceh Besar Bimbingan teknis bidang p4gn lingkungan masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat anti narkoba
1 Kali
20 stakeholder
1 Kali
20 org
1 lingkungan
Pelatihan Penggiat anti Narkoba di lingkungan Masyarakat Pelatihan Penggiat anti Narkoba di lingkungan Pendidikan
1 Kali 1 Kali
40 Org 40 Org
1 lingkungan 1 lingkungan
Rapat Kerja dalam rangka pemetaan program pemberdayaan alternatif dengan stakeholder di Aceh Besar
1 kali
30 org
1 lingkungan 20 org beralih profesi
Pemberdayaan wanita tani melalui lifeskill dan pola hidup sehat di Aceh Besar
40 org beralih profesi
Pemberdayaan alternatif melalui pelatihan lifeskill pada masyarakat kawasan rawan perdesaan di Aceh Besar
1 Kali
20 org
Pelatihan Penggiat Anti Narkoba pada lingkungan masyarakat perdesaan
1 Kali
20 org
Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas bagi stakeholder pada lingkungan masyarakat perdesaan di Aceh Besar
1 Kali
20 org
Pelaksanaan monev pada lingkungan masyarakat perdesaan melalui Test Urine Pengembangan Penguatan Lembaga Rehab Instansi Pemerintah
1 Kali
30 org
30 org
2 Kali
1 Lembaga
1 Lembaga
2 Kali
1 Lembaga
1 Lembaga
5 Kali Pelayanan 5 Kali Pelayanan 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 1 KALI
25 Org 25 Org
25 Org 25 Org
100 ha
100 Ha
50 ha
50 ha
Pengembangan Penguatan Lembaga Rehab Komponen Masyarakat Pelayanan Rawat Inap bagi pecandu Narkotika Pelayanan Rawat Jalan bagi pecandu Narkotika Pemetaan Jaringan Penanaman Illegal Ganja Pemetaan Lokasi Kultivasi Ganja Operasi Eradikasi Ganja Penyidikan Kasus Narkoba Operasi Eradikasi Ganja Penyidikan Kasus Narkoba Monev Operasi Eradikasi Ganja Penandatangan mou dengan universitas syiah kuala banda aceh
1 lingkungan
CASCADING INFORMASI KINERJA
POHON KINERJA K/L NASIONAL
SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL (Impact)
KABINET PRESIDEN
SASARAN PROGRAM (outcome)
ES. I
ES. II
Proses Pencapaian Output
Sumberdaya Yang Digunakan
KEMENTERIAN/LEMBAGA
SASARAN STRATEGIS (outcome - impact)
PIMPINAN K/L
SASARAN PROGRAM (outcome)
SASARAN KEGIATAN (IKK/Output)
SASARAN KEGIATAN (IKK/Output)
SASARAN KEGIATAN (IKK/Output)
SASARAN KEGIATAN (IKK/Output)
Proses
Proses
Proses
Proses
i n p u t
i n p u t
Proses i n p u t
i n p u t
i n p u t
i n p u t
Proses i n p u t
i n p u t
i n p u t
i n p u t
Proses i n p u t
i n p u t
i n p u t
i n p u t
Proses i n p u t
i n p u t
Sistem telah berbasis pada STRUKTUR MANAJEMEN KINERJA
FLOW CHART BNN PLAN
E-PLANNING
GRAND DESIGN RENSTRA SISTEM AKAN DIBANGUN 2017
E-BUDGETING
RENJA RKAKL SISTEM TERBANGUN 2016
E-MONEV
E-IMPLEMENTATION
JAKNAS P4GN IMPLEMENTASI P4GN SISTEM TERBANGUN 2012
MONEVGAR (RPD, RUP, OUTPUT, ANGGARAN [PMK 249]) E-LKIP (IKU, IKP, IKK) DASHBOARD KINERJA SISTEM TERBANGUN 2012
DIRENCANAKAN TERINTEGRASI DENGAN SAIBA, SIMAK [ASET], SKP [INDIVIDU LINK KE DASHBOARD KINERJA DI E-MONEV]
CASCADING/DISTRIBUSI KINERJA DIR (Es II) Ka BNNP (Es II) Ka BNNK (Es III)
STRUKTUR ORGANISASI
STRUKTUR KINERJA
LEMBAGA
OUTCOME (Indikator)
•
Target Indikator Outcome
-
-
-
ESELON I (PROGRAM)
OUTCOME (Indikator)
•
Target Indikator Outcome
-
?
?
ESELON II (KEGIATAN)
OUTPUT (Indikator)
• •
Volume Ouput Target Indikator Ouput
VOLUME & TARGET
OUTCOME + INDIKATOR OUTCOME
Melemahnya aktivitas jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika Indikator: • Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkotika yang diungkap • Persentase penyelesaian penyidikan asset (TPPU) tersangka tindak pidana narkotika hasil tindak pidana narkotika Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba Indikator: Indeks daya tangkal (imunitas) masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba
TARGET
DISTRIBUSI KINERJA DIR (Es II)
Ka BNNP (Es II)
Ka BNNK (Es III)
20 JARINGAN
-
?
?
80 %
-
?
?
-
?
?
10 %
CASCADING/DISTRIBUSI KINERJA DIR (Es II) Ka BNNP (Es II) Ka BNNK (Es III)
STRUKTUR ORGANISASI
STRUKTUR KINERJA
LEMBAGA
OUTCOME (Indikator)
•
Target Indikator Outcome
-
-
-
ESELON I (PROGRAM)
OUTCOME (Indikator)
•
Target Indikator Outcome
-
?
?
ESELON II (KEGIATAN)
OUTPUT (Indikator)
• •
Volume Ouput Target Indikator Ouput
KEGIATAN Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika
VOLUME & TARGET
OUTPUT + IKK Output: Kasus Tindak Pidana Narkotika IKK: Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika P-21
Penyelenggaraan Desiminasi Informasi P4GN
Output: Informasi P4GN IKK: Persentase Masyakat yang Terpapar Informasi P4GN
DISTRIBUSI KINERJA
VOLUME OUTPUT + TARGET IKK
DIR (Es II)
Ka BNNP (Es II)
Ka BNNK (Es III)
467 KASUS
50 KSS
33 x 5 = 165 KSS
126 X 2 = 252 KSS
308 KASUS
40 Kasus
@ 4 Kasus
@ 1 Kasus
1.060 Informasi
100 Info
33 x 10 = 330 INFO
126 X 5 = 630 INFO
10 %
10 %
10 %
10 %
DATA PERJANJIAN KINERJA
KINERJA
DIREKTORAT NARKOTIKA
Output: Kasus Tindak Pidana Narkotika IKK: Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika P-21
BNN PROV JABAR
Output: Kasus Tindak Pidana Narkotika IKK: Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika P-21
BNN KAB BOGOR
Output: Kasus Tindak Pidana Narkotika IKK: Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika P-21
VOLUME OUTPUT + TARGET IKK
PERIODE PELAPORAN TW 1
TW 2
TW 3
TW 4
467 KASUS (10 KASUS)
100 KASUS (2 KASUS)
250 KASUS (5 KASUS)
350 KASUS (8 KASUS)
450 KASUS (10 KASUS)
308 KASUS 8 KASUS
90 KASUS 2 KASUS
175 KASUS 4 KASUS
250 KASUS 7 KASUS
308 KASUS 8 KASUS
5 KASUS
1 KASUS
2 KASUS
2 KASUS
5 KASUS
4 KASUS
1 KASUS
1 KASUS
2 KASUS
4 KASUS
2 KASUS
0 KASUS
1 KASUS
1 KASUS
2 KASUS
1 KASUS
0 KASUS
0 KASUS
1 KASUS
1 KASUS
PROGRESIF
DATA REKAPITULASI OUTPUT KEGIATAN
DATA RKA DIREKTORAT
KUMULATIF BERJENJANG ANTAR TINGKAT UNIT KERJA
UNIT ORGANISASI
DATA PERJANJIAN KINERJA
UNIT ORGANISASI
KINERJA
Output: Informasi P4GN DIREKTORAT DISEMINASI
IKK: Persentase Masyakat yang Terpapar Informasi P4GN
BNN PROV JABAR
Output: Informasi P4GN IKK: Persentase Masyakat yang Terpapar Informasi P4GN
BNN KAB BOGOR
Output: Informasi P4GN IKK: Persentase Masyakat yang Terpapar Informasi P4GN
PERIODE PELAPORAN
VOLUME OUTPUT + TARGET IKK
TW 1
TW 2
TW 3
TW 4
1.060 Informasi (50 Informasi)
200 Informasi (10 Informasi)
500 Informasi (20 Informasi)
800 Informasi (35 Informasi)
1.060 Informasi (50 Informasi)
10 %
?
?
?
?
10 Informasi
2 Informasi
5 Informasi
8 Informasi
10 Informasi
10 %
?
?
?
?
5 Informasi
1 Informasi
3 Informasi
4 Informasi
5 Informasi
10 %
?
?
?
?
DATA REKAPITULASI OUTPUT KEGIATAN
DATA RKA DIREKTORAT
DATA RKA BNNP
DATA RKA BNNK
E-LKIP DAN DASBOARD KINERJA SEBAGAI TOOL PENGENDALIAN KINERJA
Posisi LKIP dalam Sistem AKIP RPJMN/D
Rencana Strategis Rencana Kinerja Tahunan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) Perjanjian Kinerja (Performance Contract/Agreement)
Kinerja Aktual LKIP
Laporan Pertanggung jawaban Keuangan
Terima Kasih …
[email protected]
