Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 Deel I
Atletiek Maastricht Maastricht, Mei 2012
Voorwoord
Voor u ligt het eerste deel van het meerjarenbeleidsplan van Atletiek Maastricht voor de periode 2013-2016. Dit plan bouwt voort op het vorige meerjarenbeleidsplan uit 2009 en de daaruit voortgevloeide jaarplannen van 2010, 2011 en 2012. Dit meerjarenbeleidsplan is geschreven door een werkgroep bestaande uit drie bestuursleden. De werkgroep heeft de cursus “Het schrijven van een beleidsplan” gevolgd die het Huis voor de Sport Limburg verzorgd heeft in opdracht van de gemeente Maastricht in het kader van het project “Vitale vereniging”. In oktober 2011 heeft de werkgroep een interne kaderavond georganiseerd waar gezamenlijk de SWOT-analyse afgerond is. Daarnaast heeft de werkgroep gebruik gemaakt van diverse documenten van de Atletiekunie. Dit eerste deel van het meerjarenbeleidsplan wordt op de ledenvergadering van voorjaar 2012 ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. Daarna zal nog een tweede deel geschreven worden met een uitwerking naar afdeling/doelgroep. Daarbij worden tevens de meerjarenbeleidslannen van de Atletiekunie en de wandelbond KNBLO-NL betrokken die ook in het najaar 2012 zullen verschijnen. Het streven is om het tweede deel in de najaarsvergadering aan de leden voor te leggen.
De werkgroep meerjarenbeleid 2013-2016, Torben Mulder (bestuursvoorzitter) Rineke Vasse (bestuurssecretaris/vice-voorzitter) Bert Wouters (bestuurslid)
2
Inhoudsopgave
1 Analyse, visie en strategische doelen 4 1.1 Externe en interne analyse (SWOT) 1.2 Missie, visie en ambitie 1.3 Confrontatiematrix en strategische doelen 1.4 Strategische doelen per pijler 2 Doelen en acties per pijler 8 2.1 Sportaanbod: doelgroepen en activiteiten 2.2 Sportstimulering: maatschappelijke rol 2.3 Sportvoorzieningen: accommodatie 2.4 Sportnetwerk en uitvoering: partners, kader, opleiding, overleg en communicatie 2.5 Financiën: contributies, subsidies en sponsoring 2.6 Sportpromotie: Ledenwerving en externe PR Bronnen 12
3
1 Analyse, visie en strategische doelen 1.1 Externe en interne analyse (SWOT) Het economisch klimaat is momenteel ongunstig. Mensen hebben in het algemeen minder geld te besteden. Anderzijds is het lidmaatschap van onze vereniging relatief goedkoop vergeleken met andere vormen van sport. De overheid bezuinigt en sponsoren zijn treughoudender. De economische recessie leidt ook tot bezuinigingen door de lokale overheid. De gemeente Maastricht heroverweegt bijvoorbeeld haar buitensportaccommodatiebeleid (spreidingsbeleid). Het rijk en gemeente continueren wel de sport- en bewegingstimulering via combinatiefunctionarissen (in de toekomst buurtsportcoaches). Sporten en bewegen in de buurt/wijk is daarbij een speerpunt om de drempel zo laag mogelijk te maken. Scholen blijven een belangrijke samenwerkingspartner om de jeugd kennis te laten maken met sporten. De sportbonden Atletiekunie en KNBLO-NL moeten hun nieuwe meerjarenbeleid nog formuleren. Bij het schrijven van dit meerjarenbeleidsplan is nog niet duidelijk waar zij de komende jaren prioriteiten zullen leggen. De EK Atletiek in 2016 in Amsterdam zal de komende jaren in ieder geval in de aandacht staan. Recreatief hardlopen is nog steeds populair. Daarnaast is de wandelsport in opkomst in onze vergrijzende maatschappij. De ontgroening (minder jeugd) is op basisscholen al duidelijk merkbaar en zal ook voor verenigingen gevolgen krijgen. Atletiek Maastricht is een grote vereniging met ruim 900 leden. De laatste jaren is de afdeling loopsport relatief snel gegroeid tot circa tweederde van het totale ledenbestand. Binnen de loopgroepen zijn de recreanten in de meerderheid. Een aantal masters met wedstrijdlicentie presteren goed op regionaal niveau. De wandelleden nemen geleidelijk toe in aantal. Momenteel doen circa 60 leden aan sportief wandelen en nordic walking. De baanatletiek kent vooral jeugdleden. Er is nog geen teruggang te merken bij de pupillengroepen. Ook de junioren CD groepen zijn redelijk van omvang. De groepen worden vanaf 16 jaar (junior B) echter steeds kleiner. In de laatste jaren van de middelbare school en daarna raken we veel leden kwijt. Wat niet gecompenseerd wordt door instroom vanuit de studenten. We hebben relatief weinig senioren (20-35 jaar) en slechts enkele masters bij de baanatletiek. Bij de studentenafdeling UROS komt ook steeds meer belangstelling voor loopgroepen dan voor de baanatletiek. Enkele individuele junioren presteren op nationaal en internationaal niveau. Onze seniorenteams zitten in de 2e divisie. Na een snelle groei van de loopgroepen enkele jaren geleden wat we nauwelijks bij konden houden met het opleiden van trainers, is er nu meer balans in de afdeling loopsport. Er worden continu looptrainers op niveau 2 en 3 opgeleid en de loopgroepen zijn acceptabel van omvang. Bij de wandelsport is het opleiden van trainers wel een aandachtspunt evenals bij de baanatletiek. Bij de baanatletiek is een tekort aan gediplomeerde atletiektrainers niveau 3 bij alle 4
leeftijdsgroepen. Overige kaderfuncties binnen bestuur en commissies zijn redelijk tot goed vervuld. Hieronder staan de belangrijkste externe kansen en bedreigingen alsook de interne sterke en zwakke punten samengevat. Externe kansen: 1. 2. 3. 4.
Sportbeleid gemeente Maatschappelijke belangstelling voor bewegen en gezondheid Professionalisering (verenigingsondersteuning door bond en overheid) Olympische spelen 2012 in Londen en EK Atletiek 2016 in Amsterdam
Externe bedreigingen: 1. 2. 3. 4.
Terugtredende overheid, bezuinigingen Uitplaatsing van locatie Jekerdal Ontgroening (minder jeugd) Nieuwe toetreders (commerciële concurrenten)
Interne sterke punten (waarom komen mensen naar onze club): 1. 2. 3. 4.
Breed aanbod voor alle leeftijden Deskundige trainers Mooie locatie/ligging Relatief lage contributie
Interne zwakke punten: 1. 2. 3. 4.
Ontoereikende accommodatie Te weinig atletiektrainers niveau 3 Functie- en taakomschrijvingen zijn onduidelijk Weinig atleten van nationaal en internationaal niveau.
1.2 Missie, visie en ambitie De missie van Atletiek Maastricht is: het mogelijk maken voor mensen uit Maastricht en omgeving om ieder op zijn eigen en op verantwoorde wijze één van de vormen van atletiek te beoefenen: loopsport en baanatletiek. De visie van Atletiek Maastricht is: de vereniging wil haar leden op deskundige wijze begeleiden om persoonlijke doelen te behalen bij het beoefenen van recreatieve en prestatieve vormen van
5
atletiek. De vereniging wil daarbij laagdrempelig zijn. De club wil groeien in een tempo dat past bij de ontwikkeling van trainerscorps en accommodatie.
1.3 Confrontatiematrix en strategische doelen In onderstaande confrontatiematrix zijn de externe kansen en bedreigingen afgezet tegen de interne sterke en zwakke punten en vervolgens zijn bijpassende strategische doelen geformuleerd. Interne sterke punten 1. Breed aanbod voor alle leeftijden 2. Deskundige trainers 3. Mooie locatie/ligging 4. Relatief lage contributie
Externe kansen 1. Sportbeleid gemeente 2. Maatschappelijke belangstelling voor bewegen en gezondheid 3. Professionalisering (verenigingsondersteunin g door bond en overheid) 4. Olympische spelen 2012 in Londen en EK Atletiek 2016 in Amsterdam Externe bedreigingen 1. Terugtredende overheid, bezuinigingen 2. Uitplaatsing van locatie Jekerdal 3. Ontgroening (minder jeugd) 4. Nieuwe toetreders (commerciële concurrenten)
Strategische doelen (groeien): 1. Promoten minder bekend aanbod 2. Differentiëren bestaand aanbod 3. Uitbreiden kennismakingsprojecten 4. Promoten atletiek tijdens grote evenementen 5. Versterken samenwerking met partners Strategische doelen (verdedigen): 1. Behouden atletiek op Jekerdal 2. Promoten sterke punten 3. Promoten/creëren korting voor lage inkomensgroepen 4. Uitbreiden/promoten kennismakingsarrangem enten
Interne zwakke punten 1. Ontoereikende accommodatie 2. Te weinig atletiektrainers niveau 3 3. Slechte functie- en taakomschrijvingen 4. Weinig atleten van (inter)nationaal niveau (talenten/topatleten) Strategische doelen (verbeteren): 1. Verbeteren accommodatie 2. Inzetten combinatiefunctionarissen 3. Verbeteren functie- en taakomschrijvingen 4. Extern gediplomeerde trainers werven en intern trainers opleiden Strategische doelen (ombuigen): 1. Andere bronnen van inkomsten genereren voor accommodatie 2. Andere bronnen van inkomsten genereren voor talenten/topatleten 3. Initiëren/versterken samenwerking met partners op sportpark en omgeving
6
1.4 Strategische doelen per pijler De strategische doelen kunnen als volgt worden ingedeeld naar zes pijlers: 1. Sportaanbod: doelgroepen en activiteiten - Differentiëren bestaand aanbod - Uitbreiden kennismakingsprojecten - Inzetten combinatiefunctionarissen 2. Sportstimulering: maatschappelijke rol - Uitbreiden kennismakingsprojecten - Uitbreiden/promoten kennismakingsarrangementen - Promoten/creëren korting voor lage inkomensgroepen 3. Sportvoorzieningen: accommodatie - Verbeteren accommodatie - Behouden atletiek op Jekerdal 4. Sportnetwerk en uitvoering: partners, kader, opleiding, overleg en communicatie - Versterken samenwerking met partners - Verbeteren accommodatie - Extern werven gediplomeerde trainers en intern opleiden trainers - Inzetten combinatiefunctionarissen - Verbeteren functie- en taakomschrijvingen - Behouden atletiek op Jekerdal - Initiëren/versterken samenwerking met partijen op sportpark en in omgeving 5. Financiën: contributies, subsidies en sponsoring - Andere bronnen van inkomsten genereren voor accommodatie - Andere bronnen van inkomsten genereren voor talenten/topatleten 6. Sportpromotie: Ledenwerving en externe PR - Promoten minder bekend aanbod - Promoten atletiek tijdens grote evenementen - Promoten sterke punten - Uitbreiden/promoten kennismakingsarrangementen - Promoten/creëren korting voor lage inkomensgroepen.
7
2 Doelen en acties per pijler
Dit hoofdstuk beschrijft SMART-geformuleerde doelen en acties per pijler. SMART staat voor specifiek, meetbaar, acceptabel, realistische en tijdgebonden. 2.1 Sportaanbod: doelgroepen en activiteiten Strategisch doel Differentiëren bestaand aanbod
SMART doel Aanbod in alle afdelingen nog meer op maat maken, bijvoorbeeld laagdrempeliger voor mensen met slechte startconditie en kinderen die (nog) niet aan wedstrijden mee willen doen
Uitbreiden kennismakingsprojecten
Aantal mensen vergroten dat via kennismakingsprojecten kennis maakt met het brede aanbod van AM
Inzetten combinatiefunctionarissen
Professionalisering binnen de club opzetten en samenwerking met gemeente opzetten die winwin situatie betekent voor gemeente en club
Actie Niveaugroepen maken bij reguliere wandelgroepen, Basisgroepen en wedstrijdgroepen maken bij pupillen A en junioren CD Vermelden op website Samenwerken met gemeente bij projecten in de wijken, Schoolsportdag aanbieden aan scholen, Scholencompetitie opzetten, Clinics voor bedrijven, Activiteiten in sportweek Plan maken voor taken binnen de club (tegen betaling) Plan maken voor (projectmatige) samenwerking
Wie Trainerscoordinator en trainers, webmaster
Wanneer Najaar 2012 of voorjaar 2013, Aansluitend aan WandelFit voorjaar 2012, Vanaf nieuwe categorie-indeling november 2012
Bestuur, trainers, gemeente,
Plannen uitwerken 2012-2013 Uitvoering 20132015
Bestuur
Plan uitwerken 2012, uitvoering z.s.m.
2.2 Sportstimulering: maatschappelijke rol
Strategisch doel Uitbreiden kennismakingsprojecten Uitbreiden/promoten kennismakingsarran gementen Promoten/creëren
SMART doel Zie tabel 2.1
Actie
Wie
Wanneer
Zie tabel 2.6
Zie tabel 2.6
8
korting voor lage inkomensgroepen
2.3 Sportvoorzieningen: accommodatie Strategisch doel Verbeteren accommodatie (sporttechnisch)
SMART doel Binnen een jaar is de verlichting verbeterd; binnen twee jaar is de tartanlaag vernieuwd en zijn de springaccommodaties verbeterd
Verbeteren accommodatie (gebouwen)
Binnen een jaar is de kantine gerenoveerd en in gebruik genomen, kleedkamers zijn gerenoveerd Bij herijking spreidingsbeleid wordt keuze voor atletiek op Jekerdal gemaakt
Behouden atletiek op Jekerdal
Actie Afspraak met gemeente bewaken over verlichting; bij herijking spreidingsbeleid begin 2013 afspraak over verbeteren baan en springaccommodaties maken Werven mensen voor nieuw stichtingsbestuur
Wie Bestuur
Wanneer Voorjaar 2012; Najaar 2012/ voorjaar 2013
Bestuur
Uiterlijk februari 2012
Standpunt en argumenten uitdragen naar ambtenaren, B&W en raadsleden
Bestuur
2012-2013
2.4 Sportnetwerk en uitvoering: partners, kader, opleiding, overleg en communicatie Strategisch doel Versterken samenwerking met partners
Verbeteren accommodatie Extern werven gediplomeerde trainers en intern opleiden trainers
Inzetten combinatiefunctionarissen Verbeteren functieen taakomschrijvingen
SMART doel Uitbreiden projectmatige samenwerking met gemeente, scholen en andere sportparken In 2012 overeenkomst met gemeente over combinatiefunctionaris In 2013 samenwerking WandelFit4Daagse met gemeente Zie tabel 2.3
Actie Overleg met gemeente, scholen, sportparken
Wie bestuur
Wanneer 2012-2013
25% meer gediplomeerde trainers in 2016
Opleidingen naar Maastricht halen, Advertenties plaatsen, Samenwerken met andere verenigingen
Bestuur en trainerscoördinatoren
2012-2016
Documenten Atletiekunie vertalen naar AM
Bestuur
2012
Zie boven Huishoudelijk reglement bijwerken
9
Behouden atletiek op Jekerdal Initiëren/versterken samenwerking met partijen op sportpark en in omgeving
Zie tabel 2.3 Gezamenlijke activiteiten opzetten vanaf tweede helft 2012/2013
Opzetten commissie/ werkgroep
bestuur
2012
Wie Bestuur en werkgroep
Wanneer 2012
Bestuur en werkgroep
2012
2.5 Financiën: contributies, subsidies en sponsoring Strategisch doel Andere bronnen van inkomsten genereren voor accommodatie
SMART doel Werven sponsoren voor specifieke investeringen die niet (zonder extra contributieverhogingen) gefinancierd kunnen worden uit de lopende begroting. Doelstelling op korte termijn: 5%-10% van de begroting uit sponsorwerving.
Andere bronnen van inkomsten genereren voor talenten/topatleten
Aparte fondsen werven om (top)talent zich te laten ontwikkelen en aan AM te binden
Actie Besluiten nemen over wenselijkheid leningen voor cofinanciering en instellen van werkgroep, Financiële doelstelling voor 2012 vaststellen (bijv. 3%), Lijst opstellen van mogelijke investeringen, Sponsorplan opstellen, Goede contacten onderhouden met Centipedes en hen betrekken bij de uitvoering Besluit nemen over apart fonds voor (top)talent (criteria en welke vergoeding), Opstellen actieplan (reële financiële doelstelling bepalen, zijn er specifieke externe ingangen voor (top)talenten).
2.6 Sportpromotie: Ledenwerving en externe PR
Strategisch doel Promoten minder bekend aanbod
SMART doel Kenbaar maken van aanbod dat AM te bieden heeft in de breedte
Actie Inventarisatie aanbod dat extra aandacht behoeft, PR plan opstellen incl budget en uitvoeren
Wie Bestuur, werkgroep communicatie
Wanneer 2012-2012
10
Promoten atletiek tijdens grote evenementen
Promoten sterke punten
Werven potentiële leden voor (baan)atletiek in de preiode juli-september 2012 (Olympische spelen), en in de voorbereiding van de EK 2016 in Amsterdam Uitdragen dat AM een goede en prettige sportvereniging is om lid van te worden
Uitbreiden/promoten kennismakingsarran gementen
Werven nieuwe leden met aantrekkelijke en laagdrempelige kennismakingsarrangement en Extra aandacht besteden aan (warm) opvangen van nieuwe leden
Promoten/creëren korting voor lage inkomensgroepen
Meewerken dat sportbeoefening bij AM ook mogelijk is voor mensen uit lage inkomensgroepen
Plan opstellen incl budget en uitvoeren
Bestuur, werkgroep communicatie
Juli-september 2012, 2015
Zo nodig tekst website aanpassen, De vier sterkste punten noemen bij elke externe communicatie Inventarisatie bestaande regelingen en bespreken/besluiten gewenste uitbreidingen, Wensite hierop aanpassen, Aandacht aan besteden in nieuwsbrief, Ledenwerfactie Volgsysteem ontwikkelen om nieuwe leden te coachen Inventarisatie of AM voldoende bekend is met mogelijkheden die gemeente/ verheid biedt, Nagaan of AM hier nog iets extra’s aan toe wil voegen, Als neutrale tekst verwerken op website, Instanties over mogelijkheden bij AM informeren, Als neutraal thema een meenemen in nieuwsbrief
Werkgroep bestuur, communicatie, alle leden
2012-2015
Bestuur, werkgroep communicatie
2012-2015
Bestuur, werkgroep communicatie
11
Bronnen -
Klapper Cursus “Het schrijven van een beleidsplan”Gemeente Maastricht 2011, Huis voor de Sport Limburg, Sittard.
-
Stappenplan beleidsplanontwikkeling (Atletiekunie)
-
Het opzetten van een jeugdbeleidsplan voor atletiekverenigingen (Atletiekunie)
-
Algemene tips voor vrijwilligersbeleid (Atletiekunie)
-
Taken meest voorkomende verenigingsfuncties (Atletiekunie)
-
Functiebeschrijvingen kaderfuncties (Atletiekunie).
12
