MATRIKS ISIAN TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM, DAN PAGU INDIKATIF RPJMD 2011 - 2015 VISI "Bantul Projotamansari, Sejahtera, Demokratis, dan Agamis MISI 3 : Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan berbasis pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat yang responsif gender SASARAN NO 1 1
TUJUAN 2 Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan
URAIAN 3 1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan
1 2
3
4 5
6 7
8
URAIAN 4 Pertumbuhan PDRB (ekonomi) PDRB a. Atas dasar harga konstan b. Atas dasar harga berlaku PDRB perkapita a. Atas dasar harga konstan b. Atas dasar harga berlaku Penerimaan daerah Pertumbuhan investasi a. Swasta b. Masyarakat c. Pemerintah Inflasi Kajian perda pendapatan/retribusi Kajian peraturan perundang-undangan daerah thd peraturan perundang-undangan baru yg lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundangundangan daerah
SATUAN 5
2011 6
%
5.18
Rp
INDIKATOR 2012 7
STRATEGI 2013 8
2014 9
2015 10
5.42
5.66
5.9
6.14
4,09 trilyun
4,25 trilyun
4,42 trilyun
4,60 trilyun
4,78 trilyun
Rp
10,02 trilyun
11,22 trilyun
12,57 trilyun
14,08 trilyun
15,77 trilyun
Rp
4,35 juta
4,48 juta
4,61 juta
4,75 juta
4,89 juta
Rp
9,55 juta
10,02 juta
10,53 juta
11,05 juta
11,61 juta
rupiah
1,067,401,244,000
1,174,141,368,400
1,291,555,505,240
1,420,711,055,764
1,562,782,161,341
unit usaha Rp Rp %
6 36,474,641,996 97,755,024,202.50 5
7 39,027,866,936 99,049,447,665.00 4.85
8 41,759,817,622 100,408,592,300.63 4.7
9 44,313,042,561 101,835,694,168.03 4.56
10 47,414,955,541 103,334,151,128.81 4.42
kegiatan
1
1
1
1
1
perda
0
1
0
2
1
11 Menjaga stabilitas ekonomi, pemerataan pendapatan dan peningkatan investasi
KEBIJAKAN
1
2
3
12 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Meningkatkan investasi melalui promosi dan pelayanan perizinan
PAGU INDIKATIF (DALAM JUTAAN RUPIAH)
PRORAM 13 Program perencanaan pembangunan ekonomi Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
1
06
xx
22
1
1
23
xx
15
2
1
16
xx
15
3
1
16
xx
16
4
Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
1
16
xx
17
5
Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
1
22
xx
17
6
1
15
xx
15
1
20
xx
26
Peningkatan SDM
Program peningkatan masyarakat dalam membangun desa 7 Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif 8 Program penataan perundangundangan 9 Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah 10 Program kerjasama pembangunan
1
20
xx
25
1
06
xx
16
1
21
xx
15
1
2
05
xx
23
2
1
03
xx
24
3
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnnya
1
03
xx
26
4
Program pengembangan dan konservasi sungai, danau, dan sumberdaya air lainnya
1
03
xx
17
5
Program pembangunan turap/talud/brojong Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
2
2011 14
2012 15
2013 16
2014 17
2015 18
SUMBER DANA
PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
410
450
490
530
570
19 APBD
20 BAPPEDA
847
1,108
1,369
1,630
1,891
APBD
DPKAD,Pemdes
29
94
110
125
150
APBD
Dinas Perindagkop
250
290
330
370
410
APBD
Dinas Perindagkop,Bag.KPPD
0
0
0
0
0
6,000
6,500
6,500
7,000
7,000
APBD
Bag. AP
12
13
14
15
17
APBD
Bag. KPPD
0
30
0
33
33
APBD
Bag. KPPD
37
40
45
49
54
APBD
Bag. KPPD
145
245
345
445
545
APBD
Bappeda, Bag. KPPD
208
229
252
277
304
APBN,APBD
Dinas Ketahanan Pangan
33
42
51
60
69
APBD
Dinas Kelutan dan Perikanan
10,278
11,306
12,436
13,680
597
1,000
1,403
1,806
2,209
APBN,APBD
Dinas SDA
7,500
8,500
9,500
10,500
11,500
APBN
Dinas SDA
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
APBN
Dinas SDA
9
Peningkatan kualitas SDM BUMD guna peningkatan pelayanan investasi 10 Peningkatan kualitas SDM lembaga keuangan mikro guna peningkatan pelayanan investasi
11 Faslititasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi 12 Kajian kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di daerah 13 Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bid. Ekonomi 14 Fasilitasi dan koordinasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga non pemerintah
2
Meningkatkan Mutu Konsumsi pangan dan Ketersediaan Pangan
1 Mempermudah akses dan sarana distribusi pangan serta akses sarana dan prasarana produksi pertanian serta perikanan dan kelautan
1 2 3 4 5 6 7 8
9
orang
20
20
20
20
20
orang
34
34
34
34
34
orang
20
60
60
80
80
Kajian
-
4
4
-
-
MOU
4
4
4
5
5
MOU
5
5
5
8
8
3650
3650
3650
3650
3650
18
23
20
17
14
30 13 89
25 17 89.5
20 20 90
17 25 90.3
14 23 90.5
21.36
22.43
23.55
24.73
25.96
81.50
82.50
83.25
83.75
84.00
78
80
82
84
84
17
17
17
17
17
gr/Kap/hr Ketersediaan pangan Lembaga Distribusi % Pangan ( LDPM ) % Desa Mandiri Pangan % Akses Pangan % PPH kg/kapita/t Konsumsi ikan per h kapita Saluran irigasi dalam % kodisi baik Persentase luasan DI yang terlayani air irigasi % Meningkatnya kapasitas SDM P3A dalam Pengelolaan Irigasi
Unit
1
Peningkatan produksi dan daya beli
1
2 3 2
Peningkatan pemerataan akses sarana distribusi dan sarpras produksi
Intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian Optimalisasi tata guna air Optimalisasi perikanan budidaya dan tangkap
4
Penanganan desa rawan pangan
5
Pemantapan ketersediaan pangan nabati dan hewani
1
03
xx
19
6
Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
15,048 APBN,APBD,D AK,TP
Dinas SDA
SASARAN NO 1
TUJUAN 2 Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan
URAIAN 3 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan
10 11 12 13 14 15 16
URAIAN 4 Pertumbuhan PDRB (ekonomi) air irigasi Kecukupan Pengembangan Bantul Seed Center Peningkatan penangkar benih padi Pengembangan pupuk organik Pengadaan alat mesin pertanian Pengelolaan Hama Penyakit Terpadu Peningkatan produksi pestisida nabati/hayati
17 Peningkatan pelayanan Inseminasi Buatan (IB)
2 Meningkatnya produksi bahan pangan, pertanian, peternakan dan perikanan serta agropolitan
SATUAN 5
2011 6
% Ha komoditas
5.18 2,000 4
Unit
INDIKATOR 2012 7
STRATEGI 2013 8
2014 9
2015 10
5.42 2,500 4
5.66 3,000 4
5.9 3,500 4
6.14 4,000 4
22
23
24
25
26
Ha
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
Unit
50
60
70
90
100
ha
1,008
1,152
1,296
1,440
1,584
liter
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
dosis
50,000
51,000
52,000
53,000
54,000
5
7
7
9
10
15
18
20
22
24
1
1
1
1
1
6
6
6
6
6
24,257
43,491
51,282
55,630
57,630
1,377
1,614
1,643
1,742
1,792
18 Unit Pengolahan pakan unit ternak (konsentrat) 19 Pengembangan hijauan ha pakan ternak 20 Pengembangan paket informasi pasar (PIP) 21 Penanganan harga jual komoditas hasil pertanian (program pasca panen) 1 Jumlah produksi ton perikanan budidaya 2 Jumlah produksi ton perikanan tangkap
KEBIJAKAN
11 Menjaga stabilitas ekonomi, pemerataan pendapatan dan peningkatan investasi
1
Peningkatan produksi serta pengembangan agribisnis dan agropolitan
12 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
1
2
3
4
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
kw/ha Produktivitas Gabah Kering Pungut (GKP) kw/ha Produktivitas jagung (pipil kering) kw/ha Produktivitas kedelai (wose) kw/ha Produktivitas kacang tanah (wose) kw/ha Produktivitas ubi kayu (ubi basah) ton/ha Produktivitas bawang merah ton/ha Produktivitas cabe merah Produktivitas pisang kg/pohon kg/m2 Produktivitas jamur tiram Produktivitas temulawak ton/ha Produktivitas tebu kw/ha (hablor gula) Produktivitas kelapa kw/ha (Kopra) Produktivitas tembakau kw/ha (Rajang kering) Produktivitas jambu mete kw/ha (Glondong mete) Produktivitas kakao kw/ha (Biji Kering) ha Penanaman tebu sebagai bahan baku gula ha Optimasi dan reklamasi kawasan pantai Terwujudnya Unit Agropolitan (Kecamtn) Ha Aplikasi pupuk organik
22 Pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP) 23 Produksi daging (sapi, kambing, domba dan unggas) 24 Produksi telur (ayam dan itik)
PAGU INDIKATIF (DALAM JUTAAN RUPIAH)
PRORAM Program 13 rehabilitasi/pemeliharaan Program perencanaan talud/bronjong pembangunan ekonomi Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan
1
21
xx
15
7
2
01
xx
21
8
Program peningkatan produksi hasil peternakan
2
01
xx
16
9
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
Meningkatkan produktivitas dan perluasaan areal
2
05
xx
20
1
2
05
xx
21
2
Mengembangkan pusat perbenihan agribisnis dan agropolitan Perbaikan struktur lahan
2
05
xx
24
3
2
05
xx
15
4
Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
2
05
xx
16
5
2
01
xx
18
2
01
xx
2011 14
2012 15
2013 16
2014 17
2015 18
SUMBER DANA
PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
19
20
APBD,APBN
Dinas Pertahut
3,404
3,429
3,454
3,479
3,504
64
92
121
150
179
APBD
Dinas Pertahut
311
342
376
414
456
APBD
Dinas Pertahut
23
25
28
31
34
APBD
Dinas Kelutan dan Perikanan
6
8
9
11
12
APBD
Dinas Kelautan dan Perikanan
2,279
2,507
2,758
3,034
3,337
APBN,APBD
Dinas Kelautan dan Perikanan
20
29
37
46
54
APBN,APBD
Dinas Kelautan dan Perikanan
Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan
41
52
64
75
87
APBN,APBD
Dinas Kelautan dan Perikanan
6
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
3,915
4,115
4,315
4,515
4,715
APBN,APBD
Dinas Pertahut
17
7
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
700
800
900
1,000
1,100
APBN,APBD
Dinas Pertahut
Penanggulangan penyakit ternak
75.00
76.00
76.50
77.00
77.50
53.19
53.25
53.45
53.60
53.80
15.00
15.20
15.50
15.80
16.00
10.18
10.24
10.30
10.36
10.48
126.00
126.76
127.51
128.27
129.78
10.15
10.19
10.24
10.30
10.35
8.04
8.10
8.16
8.20
8.24
25.00 12.00
25.20 12.10
25.50 12.15
25.75 12.17
30.00 12.20
18.65 49.88
18.70 50.26
18.74 50.72
18.80 51.20
18.85 51.36
6.26
6.43
6.66
6.68
6.75
6.26
6.43
6.66
6.67
6.75
3.30
3.57
3.82
4.22
4.35
2.38
2.48
2.72
2.80
3.10
1,500
1,500
1,550
1,600
1,600
140
200
250
300
360
3
3
3
3
2
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
desa
75
75
75
75
75
2
01
xx
15
8
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
270
75
75
75
75
APBN,APBD
Dinas Pertahut
kg
10,655,498
11,002,497
11,414,739
11,852,671
12,276,330
2
01
xx
22
9
Program peningkatan produksi hasil peternakan
450
511
561
611
661
APBN,APBD
Dinas Pertahut
kg
5,865,111
6,275,047
6,717,258
7,194,318
7,734,459
SASARAN NO 1
TUJUAN 2 Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan
URAIAN 3 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
3
Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap petani, peran serta petani, dan pengembangan program usaha tani
1 Terkendalinya laju alih fungsi lahan pertanian
2 Meningkatnya program usaha tani dan aktivitas kelembagaan petani dan penyuluh
1 2
1
Peningkatan aktifitas kelembagaan petani
2
Peningkatan petani bermitra dengan pihak lain Peningkatan kualitas penyuluh
3
4
4
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung ekonomi
URAIAN SATUAN 4 5 Pertumbuhan PDRB liter Produksi susu (sapi % (ekonomi) perah dan kambing PE) Populasi sapi potong ekor Populasi sapi perah ekor Populasi kambing ekor Populasi domba ekor Populasi ayam buras ekor Populasi ayam ras petelur ekor ekor Populasi ayam ras pedaging Populasi itik ekor Pengembangan biogas unit unit Pengembangan rumah kompos Pembibitan ayam buras ekor/DOC Pembibitan itik ekor/DOD Pengolahan telur asin butir kasus Penanganan kasus penyakit ternak ekor Penanganan gangguan reproduksi ternak Vaksinasi unggas ND dosis Vaksinasi unggas AI dosis kasus Penanganan kasus Brucellosis sampel Penanganan kasus Tuberkulinasi Optimalisasi RPH unit Optimalisasi RPU unit Vaksinasi rabies dosis Pengendalian rabies kali Pengendalian anthrax kali Pengendalian Avian kali Influeza Pemeriksaan terhadap kali hewan kurban ante mortem dan post Konversi lahan % Luas potensi lahan yang Ha dimanfaatkan
Aktifitas kelembagaan Kelompok/Pelaku Usaha Pengolahan hasil 5 Aktifitas kelembagaan Asosiasi Pengusaha Produk Olahan 6 Jumlah kelompok penangkar benih padi 7 Jumlah kelompok penangkar benih hortikultura (bawang merah, pisang, jamur, temulawak) 8 Jumlah kelompok penangkar benih tanamana perkebunan (jambu mete varietas Meteor YK, kelapa dalam, tembakau 9 Jumlah kelompok ternak (sapi, kambing, ayam, kelinci) 10 Peningkatan kapasitas SDM P3A dalam 1 Meningkatnya sarana 1 Persentase panjang dan prasarana ekonomi jaringan jalan beraspal antara lain pasar, dalam kondisi baik terminal, jalan, dan lain- 2 Penaganan jalan lain Kabupaten 3 Persentase peningkatan penyediaan simpul transportasi
2011 6
INDIKATOR 2012 7
STRATEGI 2013 8
2014 9
2015 10
250,000 5.18
270,000 5.42
300,000 5.66
320,000 5.9
330,000 6.14
54,281 165 57,668 30,840 561,939 651,994 724,956
56,258 190 61,849 33,076 561,939 704,806 740,905
56,252 225 66,333 35,474 548,215 761,895 757,204
57,265 270 71,142 38,046 548,215 823,609 773,863
58,301 300 76,300 40,804 558,138 890,321 790,888
184,603 15 12
208,990 25 20
236,599 35 30
267,855 45 35
272,703 55 40
360,000 150,000 400,000 5,500
380,000 160,000 410,000 6,000
400,000 170,000 420,000 6,500
420,000 180,000 430,000 7,000
440,000 190,000 440,000 7,500
750
1,000
1,250
1,500
1,750
450,000 450,000 100
500,000 500,000 100
550,000 550,000 100
600,000 600,000 100
650,000 650,000 100
100
100
100
100
100
2 17 500 15 15 15
2 20 550 15 15 15
2 20 600 15 15 15
2 20 650 15 15 15
2 20 700 15 15 15
375
400
425
450
500
0,4
0,3
0,2
0,1
0,05
15,259
15,198
15,137
15,076
15,015
kelompok
16
21
26
31
36
orang
145
145
145
145
145
orang
73
73
73
73
73
kelompok/ pelaku usaha unit
500
550
600
650
700
1
1
1
1
1
kelompok
20
22
24
26
28
kelompok
16
16
17
18
18
kelompok
15
18
20
24
27
kelompok
356
364
373
391
410
kelompok
17
17
17
17
17
%
73
76
80
85
87
km
11
12
12
13
13
%
-
50
25
25
-
KEBIJAKAN
11 Menjaga stabilitas ekonomi, pemerataan pendapatan dan peningkatan investasi
1
1
Pembatasan alih fungsi lahan produktif
Pengembangan akses dan penguatan kelembagaan petani
12 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
1
Meningkatkan pengelolaan lahan marjinal menjadi lahan produktif maupun kawasan industri untuk mengurangi alih fungsi lahan pertanian
2
Pemberian insentif
1
Mengembangkan jejaring/kemitraan akses dan pemasaran
2
1
Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana ekonomi
1
PAGU INDIKATIF (DALAM JUTAAN RUPIAH)
PRORAM 13 Program perencanaan pembangunan ekonomi
2
01
xx
23
10 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
2
01
xx
20
11 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
2
01
xx
18
1
Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan (Penyusunan Kebijakan pencegahan Alih Fungsi Lahan pertanian)
2
01
xx
19
1
2
05
xx
22
2
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan
2
01
xx
25
3
Program pengembangan sarana dan prasarana kelembagaan
1
03
xx
30
1
1
03
xx
15
2
1
03
xx
18
3
Program pembangunan infrastruktur pedesaan Program pembangunan jalan dan jembatan Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
2011 14
2012 15
2013 16
2014 17
2015 18
SUMBER DANA
PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
19
20
112
156
200
225
250
APBD
Dinas Pertahut
347
388
414
440
446
APBN,APBD
Dinas Pertahut
2,976
2,981
2,986
2,991
2,996
APBN,APBD
Dinas Pertahut
23
25
28
31
34
APBD
Badan Ketahanan Pangan
0
2
3
5
6
APBD
Dinas Kelautan dan Perikanan
3,267
3,398
3,536
3,787
3,995
APBN,APBD
Dinas Pertahut
12,278
13,506
14,856
16,342
Optimalisasi fungsi penyuluh
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana/prasarana pendukung perekonomian daerah
0
3,000
3,300
3,630
20,574
21,603
22,683
23,817
17,976 APBN,APBD,D AK 3,993 APBN,APBD
Dinas PU
25,008
Dinas PU
APBN,APBD
Dinas PU
SASARAN NO 1
TUJUAN 2 Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan
URAIAN
URAIAN Persentase peningkatan 4 simpul penyediaan Pertumbuhan PDRB transportasi (ekonomi)
3 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan 4
5 6
7
8
9
Persentase fasilitas % keselamatan lalu lintas jalan Daya angkut angkutan seat/orang umum Load faktor penumpang % angkutan umum
Meningkatkan pemberdayaan industri kecil, koperasi, dan perdagangan
1 Meningkatnya unit-unit usaha industri kecil dengan mengoptimalkan penggunaan bahan baku lokal, inovasi produk, akses permodalan serta perluasan jangkauan pemasaran
3
4
5
6 7 8
20
INDIKATOR 2012 7 50 5.42
20
STRATEGI 2013 8 25 5.66
20
2014 9 25 5.9
20
2015 10 6.14
Dinas PU
Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 9 Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 10 Program peningkatan pelayanan angkutan 11 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
270
295
230
186
210
APBD
Dinas Perhubungan
90
150
166
180
197
APBD
Dinas Perhubungan
425
512
662
775
785
APBD
Dinas Perhubungan
512
592
662
770
690
APBD
Dinas Perhubungan
12 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 13 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 14 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
120
132
145
160
176
APBN,APBD
Dinas Perhubungan
500
500
500
500
500
APBD
PU,BLH
0
2,000
3,000
2,000
3,000
APBN,APBD
Dinas Perhubungan
13,000
17,500
13,000
7,000
10,000
APBN,APBD
Din. Pengelolaan Pasar
25
30
35
40
45
APBN,APBD
Dinas Pertahut
Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
198
273
349
424
499
APBD
Perindagkop
279
316
353
389
426
APBD
Dinas Perindagkop
1
08
xx
15
1
07
xx
18
Fasilitasi dan pembinaan unit usaha unit usaha ber-IUI
12
15
18
20
22
Fasilitasi dan pembinaan unit usaha unit usaha ber-SIUP
12
15
18
20
22
15 Program pembangunan infrastruktur pasar tradisional
1
Fasilitasi dan pembinaan unit usaha unit usaha ber-TDP
12
15
18
20
22
Fasilitasi dan pembinaan unit usaha unit usaha ber-TDG
12
15
18
20
22
240
250
270
285
300
60
70
80
90
100
8
10
11
12
13
Pemberdayaan IKM, Koperasi dan perdagangan
1
2
100
Meningkatkan kualitas produk industri kecil yang berbasis potensi lokal
Meningkatkan penggunaan bahan baku lokal
3
Mempermudah informasi dan akses permodalan
4
Meningkatkan kualitas SDM/pengrajin
5 9
kegiatan
APBD
20
60
15 Penyelenggaraan promosi produk UMKM
732
xx
55
14 Pemberian fasilitas kemudahan akses Unit Usaha perbankan bagi industri (UMKM) kecil dan menengah
666
07
50
unit
605
1
45
13 Peningkatan kualitas pasar tradisional
550
19
38
11 Peningkatan perijinan usaha eksport (ETPIK & unit usaha API) 12 Peningkatan keterampilan pelaku usaha eksport/pemasok unit usaha produk eksport
500
xx
9
pengrajin
Bappeda
07
8
Meningkatkan promosi perdagangan dalam dan luar negeri
Dinas PU
APBD
1
7
APBD APBD
17
6
150 30
xx
5
120
150
07
100
20
23
1
87.5
19
120
16
68.75
110
PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
15
xx
50
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
100
SUMBER DANA
2015 18
110
07
31.25
0
2014 17
8
1
1
Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan Program tanggap darurat jalan dan jembatan Program pembangunan sistem informasi/database jalan dan jembatan
2013 16
100
8
35
2012 15
0
15
30
2011 14
0
xx
25
95
5
07
20
92
21
1
15
90
xx
7
%
87
03
23
Persentase penduduk yang terlayani pengelolaan sampah
unit
1
xx
0.7
0.24
Peningkatan penyerapan modal koperasi 10 Peningkatan promosi melalui pameran
4
03
0.7
0.27
Peningkatan kapasitas orang SDM Fasilitasi peningkatan SPunit usaha IRT Fasilitasi peningkatan unit koperasi ber-BH
20
1
0.7
0.3
%
xx
0.7
0.7
1
03
6
1,763,022
1
1
22
1,763,022
1
13 Program perencanaan pembangunan ekonomi
xx
1,763,022
1
12 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
03
1,763,022
0.32
jumlah
11 Menjaga stabilitas ekonomi, pemerataan pendapatan dan peningkatan investasi
PAGU INDIKATIF (DALAM JUTAAN RUPIAH)
PRORAM
1 1,763,022
0.36
Jumlah TPA sampah dengan sistem sanitary landfill
KEBIJAKAN
20
ratio
11 Penanganan sanitasi dan unit higienitas pasar khususnya kios/los penjualan daging (ayam, sapi) 1 Fasilitasi dan pembinaan unit usaha unit usaha ber-TDI 2
2011 6 5.18
V/C ratio kendaraan yang melintas di kota
10 Kondisi setiap pasar dalam keadaan baik
5
SATUAN 5 % %
2
01
xx
20
16 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
1
15
xx
15
1
1
15
xx
16
2
1
15
xx
17
3
Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
150
180
210
240
270
APBD
Dinas Perindagkop,Bag.KPPD
1
15
xx
18
4
Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
293
333
373
413
453
APBN,APBD
Dinas Perindagkop
2
07
xx
15
5
30
70
110
150
190
APBD
Perindagkop
2
07
xx
16
6
219
275
307
341
377
APBD
Dinas Perindagkop,Bag.KPPD
2
07
xx
17
7
Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi Program pengembangan industri kecil&menengah Program peningkatan kemampuan teknologi industri
45
59
74
88
103
APBD
Perindagkop
2
07
xx
18
8
0
63
126
190
225
APBD
0
123
153
183
213
APBN,APBD
58
75
92
109
126
APBN,APBD
150
160
175
185
200
2
07
xx
19
100
105
110
115
120
2
06
xx
15
30
40
50
60
70
1
2
3
4
5
Program penataan struktur industri 9 Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial 10 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Perindagkop
Dinas Perindagkop
0
50
50
50
50
2
2
2
2
2
11 Pengembangan infrastruktur perdagangan 2
06
xx
17
2
06
xx
18
2
06
xx
19
12 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 13 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 14 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
31
61
91
121
151
APBD
Dinas Perindagkop,Bag.KPPD
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
APBD
Dinas Perindagkop
0
338
372
409
450
APBD
SASARAN NO 1
TUJUAN 2 Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan
URAIAN 3 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan
URAIAN Penyelenggaraan 4 promosi produk UMKM Pertumbuhan PDRB (ekonomi) evaluasi dan 16 Monitoring pelaporan pameran produk UMKM 20 Pengembangan database informasi potensi unggulan 21 Fasilitasi pengembangan UKM
6
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kebudayaan dan pariwisata
1 Meningkatnya jumlah desa wisata, desa budaya, peristiwa budaya, penghargaan budaya, kelompok kesenian
1 2 3 4 5
2 Meningkatnya jumlah pengunjung objek wisata 3 Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan
1
1 2 3
7
Meningkatkan pengembangan kawasan strategis
1 Berkembangnya kawasan KPY, BKM, Pantai selatan, GMT dan Kajigelem, Kawasan industri Sedayu dan Piyungan, kawasan agrowisata dan agropolitan, gumuk pasir Parangtritis, serta kawasan ibukota Kab. Bantul
1 2 3 4 5
6 7 8
Meningkatkan motivasi dan etos masyarakat berwirausaha, penciptaan peluang kerja, pelatihan keterampilan, serta perlindungan dan pengawasan tenaga kerja
1 Meningkatnya keterampilan pencaker
1 2
2 Meningkatnya lapangan pekerjaan
1 2
3 4
5 6 4 Meningkatnya keamanan dan perlindungan pekerja
9
Memantapkan program pengarusutamaan gender dan perlindungan anak
1 2 3 4 5
5 Terjaminnya hak-hak pekerja 6 Terciptanya penempatan transmigran
1
1 Menyatukan pemahaman program PUG dan perlindungan anak di semua lapisan masyarakat, organisasi pemerintah dan lembaga kemasyarakatan
1
1
2
3
4
Jumlah desa wisata Jumlah desa budaya Jumlah peristiwa budaya Jumlah penghargaan budaya Jumlah kelompok kesenian Jumlah wistawan a. Wisnus b. Wisman Naiknya PAD pariwisata Promosi pariwisata di dalam dan di luar DIY Jumlah usaha pariwisata Pengembangan kawasan KPY Pengembangan kawasan BKM Pengembangan kaw Pantai Selatan Pengembangan kaw GMT & Kajigelem Pengembangan kaw Industri Sedayu&Piyungan Pengembangan kaw Agrowst & Agropltn Pengembangan kaw Gumuk Pasir Prtrts Pelatihan bagi pencaker Rasio tenaga kerja terampil dibandingkan dengan tidak terampil
Prediksi angkatan kerja Kesempatan kerja a. Penempatan tenaga kerja b. Perluasan kerja Tingkat pengangguran Angka pengangguran penduduk usia 15-24 th
Rasio penduduk yang bekerja Angka partisipasi angkatan kerja Jumlah SP Jumlah PP Jumlah PKB Jumlah LK Bipartit Angka sengketa pekerja per Tahun Kepesertaan JAMSOSTEK Jumlah transmigran yang ditempatkan
Indeks Pemberdayaan Gender (GEM) Indeks Pembangunan Gender (IPG/GDI) Penurunan kekerasan terhadap anak dan perempuan Peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang
SATUAN 5
2011 6
%
5.18
kegiatan
INDIKATOR 2012 7
STRATEGI 2013 8
2014 9
2015 10
5.42
5.66
5.9
6.14
4
2
2
2
2
kec.
3
4
4
3
3
UKM
100
150
150
200
250
desa desa event budaya pengharga an
18 6
20 7
22 8
24 9
26 10
127
130
132
135
137
12
14
16
18
20
kelompok
701
708
715
722
729
orang orang orang
1,511,223 1,496,111 15,112
1,586,784 1,570,916 15,868
1,666,123 1,649,462 16,661
1,749,430 1,731,935 17,494
1,836,901 1,818,532 18,369
rupiah
4,221,457,301
4,432,530,166
4,654,156,675
4,886,864,508
11 Menjaga stabilitas ekonomi, pemerataan pendapatan dan peningkatan investasi
1
2
10
20
35
60
80
unit
5
10
15
20
25
paket
3
4
5
6
7
paket
2
2
3
3
4
paket
4
4
5
5
5
paket
2
2
3
3
3
paket
1
1
2
2
3
paket
3
3
4
4
5
paket
1
1
1
1
2
Orang
720
800
960
1120
1120
orang
1:15
1:15
1:15
1:15
1:15
orang
480,500
485,000
489,500
494,000
498,500
orang
2,000
2,200
2,500
2,700
3,000
orang
300
300
400
400
400
%
6.5
6.3
6.1
6
6
orang
11,073
11,573
12,073
12,573
13,073
1:2
1:2
1:2
1:2
1:2
1:2
orang
472,352
474,424
476,496
478,568
480,640
Pershaan Pershaan Pershaan Pershaan
50 163 47 60
52 168 50 65
55 173 52 70
57 178 55 75
60 183 57 80
75
75
75
75
75
Orang
19,000
19,700
20,400
21,100
21,800
KK
100
100
100
100
100
%
64.00
65.00
66.00
67.00
68.00
1
%
%
5.00
8.90
71.00
6.00
10.20
71.50
6.30
12.00
72.00
7.00
12.50
Pelestarian aset seni budaya daerah
1 2 3
4
Perbaikan mutu kawasan
1
2
1
1
1
Peningkatan SDM
Memperluas lapangan pekerjaan
Melaksanakan hubungan industrial dan pengawasan yang semakin meningkatkan kesejahteraan pekerja
1
Perbaikan sarpras Optimalisasi kelembagaan Pengembangan diversifikasi objek wisata Optimalisasi seni budaya daerah
Mempermudah akses, pengembangan dan perlindungan perempuan dan anak
Perencanaan dan pengembangan infrastruktur Kerjasama dengan pemerintah maupun swasta
13.00
2
04
xx
16
1
2
04
xx
15
2
2
04
xx
17
3
1
17
xx
15
4
1
17
xx
16
5
1
17
xx
17
6
1
17
xx
18
7
1
06
xx
18
1
1
03
xx
29
2
2
04
xx
18
2012 15
2013 16
2014 17
2015 18
SUMBER DANA
PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
19
20
300
360
432
518
APBN,APBD
Bappeda,Disbudpar
221
243
267
294
324
APBD
Disbudpar
75
92
108
125
141
APBD
Disbudpar
480
528
580
638
702
APBD
Disbudpar
120
132
145
160
176
APBD
Disbudpar
84
93
102
112
123
APBD
Disbudpar
0
20
25
30
35
APBD
Disbudpar
80
80
80
80
80
APBD
Bappeda
1,816
2,224
2,632
3,041
3,449
APBN,APBD
Dinas PU
0
100
200
300
400
APBN,APBD
900
1,000
1,200
1,400
1,400
APBN,APBD
Dinas Nakertrans
42 28
46 31
51 34
56 37
62 41
APBN,APBD APBN,APBD
Dinas Nakertrans Dinas Nakertrans
674
714
754
794
834
APBN,APBD
Dinas Nakertrans
Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagaakerjaan Program peningkatan norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja
211
290
368
446
525
APBD
Dinas Nakertrans
0
75
80
90
100
APBD
Dinas Nakertrans
APBN,APBD
Dinas Nakertrans
Program perencanaan pengembangan wilayah strategis & cepat tumbuh Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Program pengembangan kampung kerajian GMT
1
14
xx
16
1
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1
Menciptakan wirausaha baru Meningkatkan peran serta masyarakat & swasta dalam menciptakan lapangan kerja
1 1
14 14
xx xx
19 18
1 2
1
14
xx
15
3
Program perluasan kerja Program penempatan tenaga kerja Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja
2
2011 14
250
Program pengembangan destinasi wisata Program pengembangan pemasaran wisata Program pengembangan kemitraan Program pengembangan nilai budaya Program pengelolaan kekayaan budaya Program pengelolaan keragaman budaya Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
Perbaikan mutu tenaga kerja
3
Mempermudah perijinan
1
Perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja
1
14
xx
17
1
1
14
xx
20
2
1
Mengoptimalkan pelayanan perpindahan
2
08
xx
18
1
Program transmigrasi umum
650
873
1,095
1,317
1,539
1
Fasilitasi permodalan
1
11
xx
15
1
150
160
175
200
225
APBD
BKK PP & KB, Kantor PMD
2
Penyelesaian dampak kekerasan
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
1
11
xx
16
2
110
164
227
290
APBD
BKK PP & KB, Kantor PMD
Pemberdayaan perempuan Pemberdayaan gender 1
11
xx
17
3
Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
75
3
152
185
219
252
286
APBD
BKK PP & KB, Kantor PMD
72.50
8.00
13 Program perencanaan pembangunan ekonomi
1
Melaksanakan mobilitas penduduk yang terarah dan pemerataan kesejahtreaan rakyat 1
70.50
Peningkatan kunjungan dan lama tinggal wisatawan
PAGU INDIKATIF (DALAM JUTAAN RUPIAH)
PRORAM
12 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
5,131,207,734
unit
%
KEBIJAKAN
4
SASARAN NO 1
TUJUAN 2 Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan
URAIAN 3 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan
URAIANperan Peningkatan 4 dalam perempuan Pertumbuhan PDRB berbagai bidang (ekonomi)
SATUAN 5 %
2011 6 8.90
%
5.18
INDIKATOR 2012 7 10.20 5.42
STRATEGI 2013 8 12.00
2014 9 12.50
2015 10 13.00
5.66
5.9
6.14
11 Menjaga stabilitas ekonomi, pemerataan pendapatan dan peningkatan investasi
KEBIJAKAN 12 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
PRORAM Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan13 Program perencanaan pembangunan ekonomi 4 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
1
11
xx
18
1
11
xx
19
5
1
11
xx
20
6
Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Program pemberdayaan perempuan
PAGU INDIKATIF (DALAM JUTAAN RUPIAH) 2011 14
2012 15
2013 16
2014 17
2015 18
SUMBER DANA
PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
19
20
138
195
253
310
368
APBD
BKK PP & KB, Kantor PMD
350
360
375
400
450
APBD
BKK PP & KB, Kantor PMD
350
360
375
400
450
APBD
BKK PP & KB, Kantor PMD
