MATRIKS ISIAN TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM, DAN PAGU INDIKATIF RPJMD 2011 - 2015 VISI "Bantul Projotamansari, Sejahtera, Demokratis, dan Agamis MISI 2 : Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi SASARAN NO 1 1
TUJUAN 2 Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan serta sarana dan prasarana kesehatan
URAIAN
1
3 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
1
URAIAN 4 Jumlah Puskesmas terakreditasi TQM
SATUAN 5 %
2 3
2
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Akreditasi RS % Rasio dokter umum per /100 100rb penddk 4 Rasio dokter spesialis per /100 100rb penddk 5 Rasio dokter gigi per /100 100rb penddk 6 Rasio apoteker per 100rb /100 penddk 7 Rasio bidan per 100rb /100 penddk 8 Rasio perawat per 100rb /100 penddk 9 Rasio Ahli Gizi per 100rb /100 penddk 10 Rasio Ahli sanitasi per /100 100rb penddk 11 Rasio Ahli Kesmas per /100 100rb penddk 1 Usia harapan hidup th 2 AKB /1000 KH 3 AKI /100rb KH 4 Angka gizi buruk % 5 KEP total balita %
INDIKATOR 2011 2012 6 7
STRATEGI 2013 8
2014 9
2015 10
30
45
60
90
100
50
60
70
80
100
12
16
20
24
30
8
8
8
9
9
6
8
10
11
12
2
4
6
8
9
32
34
36
38
40
32
64
96
128
158
5
7
8
9
11
5
7
8
9
11
7
15
22
29
35
71.25 10 100 0.32 9.5
71.30 9 90 0.31 9
71.35 8 80 0.3 8.5
71.40 7.5 75 0.29 8
71.50 7 70 0.28 7.5
/100rb % %
54 0.7 55
53 0.6 60
52 0.5 65
51 0.4 70
50 0.3 70
%
86
87
88
89
90
%
40
50
60
70
80
%
40
50
60
70
80
%
35
40
45
50
60
%
-
10
20
30
40
1
1
2 6 7 8 9
Angka kesakitan DBD Angka kematian DBD Penemuan kasus TB Penyembuhan kasus TB
10 KIE kelompok kunci (HIV) 11 KIE kelompok rentan (HIV) 12 VCT kelompok kunci (HIV) 2
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi masalah kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
1
2
1
Meningkatnya prosentase rumah dan lingkungan sehat
1
Jamban sehat
%
65
70
75
80
85
2 3 4
Air bersih Rumah sehat Persentase peningkatan lingkungan sehat perumahan
% %
75 65
78 70
81 75
85 80
90 85
%
10
10
10
10
10
5
6
7
8
9
3
4
Meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan
1
Meningkatkan kualitas program wajib belajar 12 tahun yang meliputi layanan pendidikan baik pada jenjang prasekolah, pendidikan dasar, maupun pendidikan menengah yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan dengan memperhatikan kearifan lokal
1
1
Meningkatnya Desa Siaga kategori baik (Purnama dan Mandiri)
Desa Siaga kategori baik (Purnama dan Mandiri)
Pengembangan IPAL Komunal
Unit
2
2
2
2
2
Penanganan kawasan kumuh
kawasan
2
2
2
2
2
Persentase penduduk berakses air bersih
%
55
65
70
75
80
%
2
4
6
8
11.5
m
1000
1000
1000
1000
1000
kec.
16
16
17
17
17
%
40
55
70
85
100
Orang
2,050
1,560
1,250
750
250
% % % %
55.00 105 98.49 83.00
56.50 105.05 98.85 83.50
58.00 105.15 99 84.00
59.00 105.2 99.5 84.50
60.00 105.3 99.75 85.00
% % %
94.42 79.82 64.00
94.75 81.5 65.00
95.35 83.5 66.00
95.5 86.5 67.00
96.25 90.25 68.00
Persentase layanan jaringan air limbah terpusat di APY Pengembangan saluran drainase permukiman
Semua penduduk memiliki jaminan kesehatan
10 Penanganan persampahan 1 Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan
Meningkatnya kualitas pendidikan
1 2
3
Angka buta huruf APK a. PAUD b. SD/MI c. SMP/MTs d. SMA/SMK APM a. SD/MI b. SMP/MTs c. SMA/SMK
2
11 Peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui akreditasi Puskesmas dan RS
KEBIJAKAN
1
Peningkatan kesehatan ibu dan anak serta status gizi masyarakat
1
Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular
2
Penggerakan & pemberdayaan masyarakat
1
Peningkatan kemitraan Pemerintah, Swasta, dunia usaha, dan dunia pendidikan
2
1
Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan
Meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta status gizi masyarakat Mencegah dan mengendalikan penyakit menular dan tidak menular
Meningkatkan peran serta dan pemahaman masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat melalui peningkatan kapasitas masyarakat
Meningkatkan DB4MK Plus
1
Advokasi pembiayaan pemerintah, swasta dan masyarakat
1
Meningkatkan kualitas pendidikan & peran aktif masyarakat di bidang pendidikan
Pengembangan sistem Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta)
1
12 Meningkatkan kualitas sarpras, SDM & mutu pelayanan
PAGU INDIKATIF (DALAM JUTAAN RUPIAH)
PROGRAM
1
02
xx
23
1
13 Program standarisasi pelayanan kesehatan
1
02
xx
15
2
1
02
xx
25
3
1
02
xx
26
4
1
02
xx
27
5
1
02
xx
16
1
1 1
02 02
xx xx
20 22
2 5
1
02
xx
32
6
1
02
xx
29
1
02
xx
30
1
06
xx
1
02
1
2011 14
2012 15
2013 16
2014 17
SUMBER DANA
2015 18
19
PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
APBD
20 Dinkes
1,562
APBD (DAK)
Dinkes
6,955
7,650
APBD (DAK)
Dinkes
27,236
29,960
32,956
APBN,APBD
RSUD PS
2,602
2,863
3,149
3,464
APBD
RSUD PS
8,505
10,000
11,500
13,000
14,500
APBN,APBD
Dinkes,PMD,Bappeda
Program perbaikan gizi masyarakat Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular
474 2,294
522 2,523
574 2,776
631 3,053
695 3,359
APBD APBN,APBD
Dinkes,Bappeda Dinkes
407
513
619
726
832
APBD
Dinkes
151
166
183
201
221
APBD
Dinkes
50
75
99
123
147
APBD
Dinkes
23
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 7 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 9 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 10 Program Perencanaan Sosial Budaya
126
300
400
500
500
APBD
BAPPEDA
xx
19
1
712
784
862
948
1,043
APBD
Dinkes,RSUD PS
02
xx
21
2
Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Program pengembangan lingkungan sehat
230
288
346
404
461
APBD
Dinkes, RSUD PS
1
02
xx
17
3
Program pengawasan obat dan makanan
100
144
187
231
275
APBD
Dinkes
1
02
xx
31
4
86
124
162
200
238
APBD
Dinkes
1
02
xx
28
5
246
620
994
1,367
1,741
APBN,APBD
Dinkes, RSUD PS
1
04
xx
16
6
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Program lingkungan sehat perumahaan
0
150
200
240
240
APBD
Bag. AP
1
03
xx
25
7
380
418
460
506
557
APBD
Dinas SDA
1
03
xx
27
8
1,095
1,205
1,325
1,457
1,603
APBN,APBD
Dinas PU
1
03
xx
16
9
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000 APBN(TP,DEKO N),APBD
10 Program penanganan persampahan
1,000
1,250
1,500
1,750
2,000
1
Program Perluasan Jaminan Kesehatan Bagi Semua Penduduk
9,341
0
0
0
0
314 60,865
427 63,251
540 65,876
653 68,764
766 71,940
5,630
6,192
6,812
7,493
1,011
1,112
1,223
907
998
126
300
96
155
215
274
334
Program obat dan perbekalan kesehatan
1,067
1,174
1,291
1,420
Program pengadaan, peningkatan & perbaikan sarana & prasarana puskesmas/puskesmas pembantu & jaringannya Program pengadaan & peningkatan sarana & prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Program pemeliharaan sarana & prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
5,225
5,748
6,322
22,509
24,760
2,366
Program upaya kesehatan masyarakat
Program penyediaan dan pengolahan air baku Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
1 1
01 01
xx xx
15 16
1 2
1
01
xx
17
3
Program pendidikan anak usia dini Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun Program pendidikan menengah
1
01
xx
21
4
Program manajemen pelayanan pendidikan
1
01
xx
20
5
1
06
xx
23
Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 10 Program Perencanaan Sosial Budaya
Dinas PU
APBN,APBD (DAK)
Dinas PU
APBD
Dinkes, RSUD PS
Dikmen NF Dikdas,Dikmen NF,Bappeda
8,242
APBD APBN,APBD (DAK) APBD
1,345
1,480
APBD
Dikdas,Dikmen NF
1,098
1,208
1,328
APBD
Dikdas,Dikmen NF,Bappeda,BKD
400
500
500
APBD
BAPPEDA
Dikmen NF
program wajib belajar 12 tahun yang meliputi layanan pendidikan baik pada jenjang prasekolah, pendidikan dasar, maupun NO pendidikan TUJUAN menengah yang bermutu, relevan, 1 dan berkesetaraan 2 Meningkatkan kuantitas dengan memperhatikan dan kualitas kearifan lokalpelayanan kesehatan serta sarana dan prasarana kesehatan
SASARAN URAIAN 3 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
4
5
6
7
8
2
Meningkatnya kualitas perpustakaan
1
2 3 4
Meningkatnya sekolah berkualitas
1
2
3
4
5
6
5
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan baik jalur formal, non formal, maupun informal
1
Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan non formal dan informal
1
2
3
6
Meningkatkan kualitas kepemudaan dan olahraga
1
Meningkatkan prestasi pemuda Kab. Bantul di Bidang Olahraga secara kuantitaif dan kualitatif
1
URAIAN SATUAN 4 5 Jumlah Puskesmas APS % terakreditasi TQM a. SD/MI % b. SMP/MTs % c. SMA/SMK % Tingkat kelulusan a. SD/MI % b. SMP/MTs % c. SMA/SMK % Nilai NEM rata-rata a. SD/MI % b. SMP/MTs % c. SMA/SMK % Angka putus sekolah a. SD/MI % b. SMP/MTs % c. SMA/SMK % Angka rata2 lama sekolah a. SD/MI tahun b. SMP/MTs tahun c. SMA/SMK tahun Jumlah pengunjung perpustakaan (termasuk orang Perpustakaan Keliling)
Jumlah koleksi buku di perpustakaan Jumlah pengelola perpustakaan Jumlah sekolah bersertifikat ISO a. SMA/SMK Jumlah SSN a. SD/MI b. SMP/MTs c. SMA/SMK Jumlah RSBI a. SD/MI b. SMP/MTs c. SMA/SMK Jumlah SBI a. SD/MI b. SMP/MTs c. SMA/SMK Rasio ruang kelas - siswa a. SD/MI b. SMP/MTs c. SMA/SMK Rasio guru - siswa a. SD/MI b. SMP/MTs c. SMA/SMK Jumlah lembaga Pendidikan Non Formal yang menuju Rintisan Standar Nasional
Jumlah lembaga Pendidikan Non Formal yang aktif melaksanakan kegiatan Jumlah lembaga Pendidikan Informal yang aktif melaksanakan kegiatan Jumlah prestasi olahraga a. Tk Internasional
b. Tk Nasional
c. Kompetisi OR. Tingkat Propinsi 2 th sekali (PORPROP)
INDIKATOR 2011 2012 6 7
2013 8
2014 9
2015 10
STRATEGI
30 95.32 80.57 63.00
45 95.65 82.27 63.50
60 96.26 82.34 64.00
90 96.441 85.41 64.50
100 97.17 85.17 65.00
99.98 95.5 98.10
99.99 96.5 98.20
99.99 97.5 98.25
99.99 98.5 98.30
99.99 99.5 98.35
7.20 7.10 7.06
7.25 7.15 7.31
7.30 7.20 7.31
7.35 7.25 7.56
7.40 7.30 7.56
0.03 0.09 0.90
0.02 0.08 0.85
0.01 0.07 0.80
0.01 0.06 0.75
0.01 0.05 0.70
6.26 3.01 3.01
6.24 3.01 3.01
6.22 3.01 3.01
6.20 3.01 3.01
6.18 3.01 3.01
11 Peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui akreditasi Puskesmas dan RS
1 47,000
48,000
49,000
50,000
51,000
buku
44,000
47,000
50,000
52,000
56,000
orang
500
600
700
800
900 1
Buah
6
7
8
9
10
Buah Buah Buah
17 28 17
19 33 18
23 38 20
26 42 22
30 48 24
Buah Buah Buah
1 2 4
1 2 4
2 4 4
3 5 4
4 6 4
Buah Buah Buah
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 2 2
siswa siswa siswa
30 33 34
30 30 32
28 28 32
28 28 32
28 28 32
orang orang orang
13.8 19.25 9
13.6 19.2 9
12.9 19.1 9
12.7 18.9 9
12.5 18.5 9
Buah
2
2
3
5
KEBIJAKAN 12 Meningkatkan kualitas sarpras, SDM & mutu pelayanan
Peningkatan kemitraan dengan stakeholder perpustakaan
1
Meningkatkan mutu pendidikan & kualitas sarpras
1
1
Buah
33
35
37
40
40
Buah
1
1
2
2
2
Masuk final 2 Petenis lapangan dalam Singapura terbuka dan malaysia kel. Umur. Dansa Tim Persiba Sepak Bola Masuk Liga Super. Bola Voly masuk Proliga, Atletik jura 2 lari 400 pengumpul medali emas terbanyak yaitu 125
Juara 2 dalam Singapura terbuka dan malaysia Tenis lapangan kel. Umur Panahan mewakili Tim Persiba Sepak Bola Masuk Liga Super. Bola Voly masuk Proliga, Atletik jura 1 lari 400
masuk final 2 Petenis lapangan dalam Singapura terbuka dan malaysia kel. Umur. Dansa Juara di Tim Persiba Sepak Bola Masuk Liga Super. Bola Voly masuk Proliga, Atletik jura 2 lari 400 pengumpul medali emas terbanyak yaitu 130
Juara 2 dalam Singapura terbuka dan malaysia Tenis lapangan kel. Umur Panahan mewakili Tim Persiba Sepak Bola Masuk Liga Super. Bola Voly masuk Proliga, Atletik jura 1 lari 400
masuk final 2 Petenis lapangan dalam Singapura terbuka dan malaysia kel. Umur. Dansa Juara di Tim Persiba Sepak Bola Masuk Liga Super. Bola Voly masuk Proliga, Atletik jura 2 lari 400 pengumpul medali emas terbanyak yaitu 135
1
Peningkatan prestasi kepemudaan dan olahraga
Program13 Perencanaan Sosial Budaya Program standarisasi pelayanan kesehatan
1
2011 14
2012 15
2013 16
2014 17
2015 18
SUMBER DANA
PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
19
20
1
26
xx
15
1
Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
376
527
678
829
980
APBD
Kantor Perpus
Meningkatkan Kualitas Sarpras Pendidikan
1
01
xx
20
1
Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
907
998
1,098
1,208
1,328
APBD
Dikdas,Dikmen NF,Bappeda,BKD
Meningkatkan peran serta lembaga pendidikan & masyarakat
1
01
xx
17
1
Program pendidikan menengah
5,630
6,192
6,812
7,493
8,242
1
01
xx
20
2
907
998
1,098
1,208
1,328
APBD
Dikdas,Dikmen NF,Bappeda,BKD
1
01
xx
18
3
Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Program pendidikan non formal
3,238
3,562
3,918
4,310
4,741
APBD
Dikmen NF
1 1
01 01
xx xx
19 21
4 5
Program pendidikan luar biasa Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1 1,011
1 1,112
1 1,223
1 1,345
1 1,480
APBD APBD
Dikmen NF Dikdas,Dikmen NF
1
18
xx
20
1
144
159
175
192
211
APBD
Kantor PORA
1
18
xx
21
2
296
311
327
343
360
APBD,APBN
Dinas PU, Kantor PORA
1
18
xx
15
3
70
73
77
80
83
APBD
Kantor PORA
1
18
xx
16
4
Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan pemuda Program peningkatan peran serta kepemudaan
260
286
315
347
381
APBD
Kantor PORA
Meningkatkan kualitas SDM di Kab. Bantul
6
PAGU INDIKATIF (DALAM JUTAAN RUPIAH)
PROGRAM
Mendorong dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pemuda dan olahraga
APBD
Dikmen NF
SASARAN NO 1
TUJUAN
URAIAN
URAIAN 4 OR. Tingkat c. Kompetisi Jumlah Puskesmas Propinsi 2 th sekali terakreditasi TQM (PORPROP)
3 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
2 Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan serta sarana dan prasarana kesehatan
INDIKATOR SATUAN 2011 2012 5 6 7 pengumpul medali % 30 45 emas terbanyak yaitu 125 (PORPROP)
d. Kompetisi OR. Pelajar Tk. Propinsi (POPDA) tiap tahun
2
Meningkatnya kualitas pemuda dan olahragawan profesional
1 2
Mengembangkan pemanfaatan ilmu dan teknologi
1
2
Meningkatnya kualitas database dalam format digital di semua sektor
Pengembangan Sistem Informasi yang berbasisTeknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
4 1
1
2
3
4
3
Tersedianya informasi melalui media massa
1
2
4
Pengembangan teknologi tepat guna
1
2
5
Pengembangan Sistem Inovasi Daerah
1
90
2015 10 pengumpul
pengumpul medali emas terbanyak yaitu 48. (POPDA)
pengumpul medali emas terbanyak yaitu 48. (POPDA)
pengumpul medali emas terbanyak yaitu 51 (POPDA)
Jumlah Prestasi pemuda (non Olahraga) a. Paskibraka 1 siswa masuk Paskibraka Tk. b. Pemuda pelopor 1 Pemuda masuk pemuda pelopor Tk. Nasional c. Pemuda wirausaha 1 Pemuda juara 2 pemuda wirausaha berprestasi TK. d. MTQ tingkat pelajar Memperol umum eh medali emas yaitu 15. (MTQ TK. PORPROP)
1 siswa masuk Paskibraka Tk. 2 Pemuda masuk pemuda pelopor Tk. Nasional 1 Pemuda juara 1 pemuda wirausaha berprestasi TK. Memperol eh medali emas yaitu 16. (MTQ TK. PORPROP)
1 siswa masuk Paskibraka Tk. 1 Pemuda masuk pemuda pelopor Tk. Nasional 1 Pemuda juara 2 pemuda wirausaha berprestasi TK. Memperol eh medali emas yaitu 18. (MTQ TK. PORPROP)
1 siswa masuk Paskibraka Tk. 2 Pemuda masuk pemuda pelopor Tk. Nasional 1 Pemuda juara 1 pemuda wirausaha berprestasi TK. Memperol eh medali emas yaitu 19. (MTQ TK. PORPROP)
1 siswa masuk Paskibraka Tk. 1 Pemuda masuk pemuda pelopor Tk. Nasional 1 Pemuda juara 2 pemuda wirausaha berprestasi TK. Memperol eh medali emas yaitu 20. (MTQ TK. PORPROP)
Juara Tk. Nasional Karang taruna 280 20
Juara Tk. Nasional Karang taruna 284 22
Juara Tk. Nasional Karang taruna 289 23
Juara Tk. Nasional Karang taruna 295 25
Juara Tk. Nasional Karang taruna 276 15
Jumlah organisasi pemuda Presentasi cbg OR yg menjalankan kompetisi scr teratur
Jumlah klub OR Analisa dan perancangan database terintegrasi semua sektor
Prosentase penyusunan SOP Pengembangan Sistem Informasi Prosentase pembangunan pusat data Prosentase pengembangan infrastruktur TIK basis desa Prosentase pengembangan aplikasi sistem informasi Prosentase pengembangan informasi melalui website dan SMS Bupati Prosentase sosialisasi penyelenggaraan pemerintah daerah jumlah/jenis teknologi tepat guna yang ditemukan Jumlah teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan masyarakat Jumlah/jenis Program pengembangan IPTEK
39
41
42
42
45
280
285
290
294
300 1
%
-
25
50
75
85
%
50
100
100
100
100
%
24
49
75
100
100
%
0
25
50
75
90
%
25
50
75
90
90
%
25
40
60
80
90
%
25
40
60
80
90
unit
9
15
25
35
40
unit
9
15
25
35
40
jml
4
5
6
7
8
KEBIJAKAN
11 Peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui akreditasi Puskesmas dan RS
medali 100 emas terbanyak yaitu 135 (PORPROP)
pengumpul medali emas terbanyak yaitu 48. (POPDA)
3 Jumlah organisasi OR
7
medali 60 emas terbanyak yaitu 130 (PORPROP)
2014 9
pengumpul medali emas terbanyak yaitu 48. (POPDA)
e. Karang taruna berprestasi
2
STRATEGI 2013 8 pengumpul
Pengembangan dan peningkatan Sumber Daya Manusia , aplikasi sistem informasi, aturan dan prosedur sistem informasi serta sarana prasana bidang teknologi informasi dan komunikasi
12 Meningkatkan kualitas sarpras, SDM & mutu pelayanan
1
Menyelenggarakan Manajemen Pemerintah Pembangunan Daerah yang handal, bersifat proaktif, bermoral dan berbudaya serta berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi ( TIK) menuju "Bantul Online" untuk mewujudkan eGovernment di Kabupaten Bantul.
PAGU INDIKATIF (DALAM JUTAAN RUPIAH)
PROGRAM 13 Program standarisasi pelayanan kesehatan
1
18
xx
20
1
1
18
xx
18
2
1
25
xx
15
1
25
xx
1
25
1
2011 14
2012 15
2013 16
2014 17
2015 18
SUMBER DANA
PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
19
20
Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
144
159
175
192
211
APBD
Kantor PORA
50
60
70
80
90
APBD
Kantor PORA
1
Program pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa
346
381
419
461
507
APBD
KPDT
16
2
30
30
30
30
30
APBD
KPDT
xx
17
3
140
150
150
150
150
APBD
KPDT
25
xx
18
4
Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Program kerjasama informasi dengan mass media
297
316
319
329
329
APBD
KPDT
1
06
xx
15
1
Program pengembangan data/informasi
542
763
984
1,206
1,427
APBD
Bappeda,Pemdes
2
05
xx
25
2
Program pengembangan teknologi kelautan dan perikanan
0
100
100
100
100
APBN,APBD
Bappeda,....
SASARAN NO 1
TUJUAN
URAIAN 3 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
2 Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan serta sarana dan prasarana kesehatan
2
3
4 6
Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED)
1
2
8
Memantapkan fungsi dan peran agama dalam pembangunan
1
2
Meningkatnya jumlah DBKS, KST, PPS
Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama
1
Jumlah da'I dan pemuka agama yang diberikan pembekalan masalah kerukunan umat beragama Jumlah lembaga keagamaan yang diberikan pembinaan
5
1
Meningkatnya partisipasi kompetensi keterampilan organisasi pemerintahan, masyarakat dan individu
1
2
3
2
Meningkatnya kesejahteraan PMKS/tuna sosial serta tertanganinya korban NAPZA dan penduduk usia lanjut
1
2
3 4
5
3
4
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat miskin
Meningkatnya Kualitas keluarga
Pengembangan energi listrik berbasis energi baru/terbarukan Jumlah DBKS Jumlah KST Jumlah PPS
3 4
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat baik pada tingkat komunitas (desa), keluarga dan individu
Jumlah/jenis infra struktur pendukung yang ada di lokasi Jumlah desa mandiri energi Jumlah wilayah yang memp. peta potensi energi baru/terbarukan
1 2 3
2
9
URAIAN 4 Jumlah Puskesmas Jumlah/jenis kelmbagaan terakreditasi TQM pendukung pengembangan IPTEK
Jumlah JKPPGPPA Penjaringan bibit Qori, hafidz, khottoh melalui MTQ Peningkatan kerukunan hidup antar umat beragama Jumlah usaha ekonomi masyarakat pedesaan Peningkatan jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Peningkatan kualitas lembaga kemasyarakatan desa Peningkatan penanganan PMKS a. Lansia b. Penyandang Cacat c. Perlindungan anak Peningkatan penanganan Pasca Razia Anjal, Gepeng Peningkatan penyuluhan P4GN Peningkatan program bantuan pendidikan bagi kel. Miskin dan Peningkatan keterampilan bagi PMKS
6
Fasilitasi pembinaan anak yatim
1
Tingkat kemiskinan turun
2
Peningkatan jumlah KUBE
3
Membaiknya indeks gini
4
Database keluarga dan keluarga miskin
1
Persentase keluarga dengan jumlah anak kurang dari 3
2
3
Persentase pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi
Persentase keluarga pra sejahtera dibandingkan dengan jumlah total keluarga
SATUAN 5
INDIKATOR 2011 2012 6 7
STRATEGI 2013 8
2014 9
2015 10
%
30
45
60
90
100
jml
3
4
5
6
7
jml
4
5
6
7
8
jml
1
2
3
4
5
kec.
3
7
10
14
17
unit
5
5
5
5
5
desa KK pondok
45 30 96
48 33 97
51 36 98
54 39 99
57 42 100
orang
6000
6050
6100
6150
11 Peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui akreditasi Puskesmas dan RS
35
35
35
36
37
pokja kejuaraan
18 juara tk prop
23 juara tk prop
28 juara tk prop
33 juara tk prop
38 juara tk nas
%
90
90
90
90
90
kelompk/d esa
52
62
70
73
75
%
35
37
37
40
40
%
30
30
30
35
36
orang orang orang
190 428 260
190 428 260
190 428 260
190 428 260
190 428 260
orang
200
200
200
200
200
orang
250
250
250
250
250
orang
7500
7600
7700
7800
7900
orang
25
25
25
25
25
orang
1500
1500
1500
2000
2000
%
13
12
11
10
9.5
kelompok
90
90
90
90
90
%
0.2458
0.2507
0.2458
0.2505
0.2454
buku
100
100
100
100
100
%
5.47
5.5
5.53
5.56
5.6
78.20
79.00
79.06
15.06
15.09
16.04
16.09
13 Program standarisasi pelayanan kesehatan
03 03
xx xx
18 17
1 2
Program Potensi Energi
2011 14
2012 15
2013 16
2014 17
2015 18
SUMBER DANA
PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
19
20
100 50
125 75
150 100
175 125
200 150
APBN,APBD APBD
BAPPEDA. SDA BAPPEDA. SDA
13
63
113
163
212
APBD
Dinsos
140
145
150
155
160
APBD
Dinsos
13
63
113
163
212
APBD
Dinsos
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
1
Meningkatkan nilainilai religius & berakhlak mulia
1 2 2
1
13
xx
21
1
1
19
xx
17
2
1
13
xx
21
1
1
19
xx
18
2
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
258
260
265
318
320
APBD
Kantor Kesbangpolinmas
1
22
xx
15
1
141
155
171
188
207
APBD
Bappeda,PMD
1
22
xx
16
2
215
283
350
417
485
APBN,APBD
PMD
1
22
xx
17
3
Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1,992
2,191
2,410
2,651
2,916
APBN,APBD, TP
PU,PMD
1
22
xx
19
4
32
39
47
55
62
APBN,APBD
PMD
1
22
xx
18
5
1,428
1,571
1,728
1,901
2,091
APBD
Bappeda,Pemdes
Peningkatan penyelesaian masalah sosial
Meningkatkan peran serta pemerintah & masyarakat dalam penyelesaian masalah sosial di lingkungannya
1
13
xx
15
1
382
420
462
508
559
APBN,APBD
Dinsos
1
13
xx
16
2
Program Pelayanan & Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
665
732
805
885
974
APBN,APBD
Bappeda,Dinsos
Penjaringan kerja penanganan anjal, gepeng dan penyakit sosial lain
1 1
13 13
xx xx
17 20
3 4
Program pembinaan anak terlantar Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba, dan penyakit sosial lainnya)
31 150
31 173
31 195
31 218
31 APBD 240 APBD,DEKON
1
13
xx
18
6
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
20
24
27
31
35
APBD
Dinsos
1
13
xx
15
1
382
420
462
508
559
APBN,APBD
Dinsos
1
13
xx
21
2
13
63
113
163
212
APBD
Dinsos
1 1
06 23
xx xx
23 15
3 4
126 847
270 1,108
414 1,369
558 1,630
702 1,891
APBD
Bappeda Pemdes,DPKAD
Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk
1
12
xx
15
1
Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT), dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)lainnya Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial Program perencanaan sosial budaya Program pengembangan data/informasi/ statistik daerah Program keluarga berencana
839
923
1,015
1,117
1,229
APBD (DAK)
BKK PP & KB
1
12
xx
16
2
Program kesehatan reproduksi remaja
8
16
23
31
38
APBD
BKK PP & KB
2
Peningkatan kesejahteraan masyarakat
1 1
12 12
xx xx
17 18
3 4
58 12
73 16
88 20
104 24
119 28
APBN,APBD APBD
BKK PP & KB BKK PP & KB
3
Pola pengasuhan Balita yang ramah anak Keterpaduan program BKB Posyandu PAUD
1
12
xx
19
5
19
21
23
25
27
APBD
BKK PP & KB
1
12
xx
20
6
Program pelayanan kontrasepsi Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri Program promosi kesehatan Ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
49
71
93
115
137
APBD
BKK PP & KB
1
2
1
1
Penetapan DBKS Penetapan KST Sertifikasi Ponpes
1 Pendataan keluarga dan keluarga misikin
Peningkatan kualitas pelayanan keluarga miskin
Advokasi KIE
1
80.00
2 %
12 Meningkatkan kualitas sarpras, SDM & mutu pelayanan
2 2
1
77.40
PAGU INDIKATIF (DALAM JUTAAN RUPIAH)
PROGRAM
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Pengembangan wawasan kebangsaan Program pemberdayaan Kelembagaan kesejahteraan sosial
6200
lembaga
%
KEBIJAKAN
16.14
Peningkatan kualitas tenaga pendamping dalam pengelolaan tumbuh kembang
4
Program peningkatan peran perempuan di pedesaan Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT), dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)lainnya
Dinsos
SASARAN NO 1
TUJUAN 2 Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan serta sarana dan prasarana kesehatan
URAIAN 3 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
Persentase keluarga pra URAIAN sejahtera dibandingkan 4 dengan jumlah total Jumlah Puskesmas keluarga terakreditasi TQM
SATUAN 5 % %
INDIKATOR 2011 2012 6 7 15.06 15.09 30
45
2013 8 16.04
2014 9 16.09
2015 10 16.14
60
90
100
STRATEGIkualitas Peningkatan tenaga pendamping 11 dalam pengelolaan Peningkatan mutu tumbuh kembang pelayanan kesehatan melalui akreditasi Puskesmas dan RS
KEBIJAKAN 12 program Keterpaduan Meningkatkan kualitas BKB Posyandu PAUD sarpras, SDM & mutu pelayanan
PAGU INDIKATIF (DALAM JUTAAN RUPIAH)
PROGRAM
1
12
xx
22
7
1
12
xx
23
8
1
12
xx
24
9
Program13 pengembangan pusat pelayanan Program standarisasi pelayanan kesehatan informasi dan konseling KRR Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD
2011 14
2012 15
2013 16
2014 17
2015 18
SUMBER DANA
PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
19
20
0
8
15
23
30
APBD
BKK PP & KB
124
182
241
299
357
APBD
BKK PP & KB
115
141
168
194
220
APBD
BKK PP & KB
