Matrik Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Percepatan Penanganan Kumuh Di Lokasi PLPBK Lanjutan Kabupaten / Kota : Bantaeng Kelurahan : Onto Nama BKM : Balla Tujua No
Tahapan Kegiatan
PELAKU
HASIL KEGIATAN
PELAKSANAAN ( TGL/BULAN ) RENCANA
1 1.1
1.2
1.3
REALISASI
TAHAP PERSIAPAN Lokakarya Kabupaten/Kota
Penguatan TIM Teknis PLPBK
Lokakarya Desa/Kelurahan
Pelaksana : Bappeda Pendamping : Tim Koorkot Peserta : SKPD/Camat,DPRD,KBP,FKA-BKM PT,Swasta,StakeHolder Kabupaten/Kota,Kepala Desa/Lurah
1).Peserta memahami konsep dan mekanisme program 2).Terbangunnya komitmen bersama untuk memwujudkan percepatan penanganan kumuh gerakan 100-0-100 3).Terumuskan Tugas pokok dan fungsi tim teknis PLPBK dalam penanganan Permukiman Kumuh
Penanggung Jawab : Sekda Pelaksana : Bappeda Pendamping : Pemandu Nasional Pemda KMW/Korkot Peserta : Pokja PKP ,Tim Teknis
1).Anggota TIM Teknis PLPBK Kabupaten /Kota Memahami tupoksinya 2)Anggota TIM Teknis PLPBK kabupaten/kota siap dan mampu menjalankan tupoksinya
Penanggung Jawab : Lurah/Kepala Desa Pelaksana : BKM/LKM Pendamping : Tim Faskel Peserta : BKM/LKM,Lembaga Tingkat Kec/Kel Perwakilan aparat kec/kel,kelompok peduli
1)Peserta paham mekanisme pelaksanaan “Kegiatan Pecepatan Penanganan Kumuh dilokasi PLPBK Lanjutan” 2)Terbangunnya komitmen bersama untuk mewujudkan percepatan penanganan kumuh 3)Terbentuknya atau keputusan pemanfaatan lembaga yang sudah ada sebagai TIPP 4) Rencana Kerja review program investasi RTPLP dalam pelaksanaan kegiatan Percepatan Penanganan Kumuh
3 September 2015
4 September 2015
3 September 2015
4 September 2015
5 Oktober 2015
5 Oktober 2015
KETERANGAN
NO
2 2.1
TAHAPAN KEGIATAN
PELAKU
HASIL KEGIATAN
PELAKSANAAN ( TGL/BULAN ) RENCANA
REALISASI
TAHAPAN PERENCANAAN PARTISIPATIF Review Program Investasi RPLP/RTPLP dan Penyusunan DED
Penanggung Jawab : Lurah/Kepala Desa,BKM/LKM Pelaksana : TIPP Pendamping : Tim Faskel Peserta : Warga masyarakat,aparat desa/Kelurahan Kelompok peduli ,RT,RW
1) Tersusunnya program investasi percepatan penanganan kumuh
30 Oktober
31 Oktober 2015
2)Tersusunnya DED kegiatan prioritas terpilih
2.2
Pengesahan hasil review Penanggung Jawab : Bappeda/Dinas PU program Investasi Pelaksana : Tim Teknis RPLP/RTPLP dan DED Pendamping : Konsultan Pendamping Tingkat kabupaten / kota
Hasil review investasi DED yang telah di sahkan
2 November 2015
3 November 2015
2.3
Penyusunan Proposal Kegiatan
Penanggung Jawab : TIPP,BKM/LKM Pelaksana : KSM Pendamping : TIM Faskel Peserta : Warga Masyarakat ,Aparat Desa/Kelurahan,Kelompok Peduli,RT,RW
Tersusunnya Proposal kegiatan
5 november 2015
6 november 2015
2.4
Verifikasi Proposal Kegiatan
Penanggung Jawab : Bappeda/Dinas PU Pelaksana : Tim Teknis Pendamping : Konsultan Pendamping Tingkat kabupaten / kota
Proposal Kegiatan KSM Terverifikasi
9 november 2015
10 november 2015
KETERANGAN
3
TAHAPAN PELAKSANAAN
PELAKSANAAN ( TGL/BULAN ) RENCANA
REALISASI
PELAKU
HASIL KEGIATAN
Penilaaian dan penetapan proposal dari BKM/KSM
Penanggung Jawab : Pokja PKP Pelaksana : Tim Teknis Pendamping : Konsultan Pendamping Tingkat Kabupaten/Kota
1) Rumusan indikator prioritas usulan yang akan di biayai program 2) Penetapan dan pengumuman proposal usulan terpilih
15 november 2015
16 november 2015
Penguatan Manajemen Pelaksana
Penanggung Jawab : Pokja PKP Pelaksana : Tim Teknis Pendamping : Konsultan Pendamping tingkat kabupaten/kota Peserta : BKM/KSM
1) BKM/panitia memahami prosedur pengajuan dana program yang bersumber dari APBN baik persyaratan pencairan maupun persyaratan pemanfaatan
26 november 2015
27 november 2015
24 Desember 2015
6 Maret 2016
NO
TAHAPAN KEGIATAN
3.1
3.2
2) BKM/Panitia memahami prosedur pelaksana kegiatan dan pelaporan 3) BKM/Panitia memahami prosedur pertanggungjawaban pekerjaan 3.3
Pelaksanaan a) Pencairan BLM b) Pelaksanaan Kegiatan c)Pertanggung jawaban Pelaksanaan Proyek Oleh BKM/Panitia dan Pelaksanaan d) Audit hasil pekerjaan
Penanggung Jawab : Lurah/Kepala desa dan BKM/LKM Pelaksana : KSM Pendamping : TIPP ,BKM/LKM
1).Berkas Pencairan 2). Dana BLM Cair ke rekening BKM 3). Warga mengetahui dana sudah masuk rekening BKM 4). Dana Masuk Ke rekening KSM 5). Pelaksanaan Kegiatan BKM/Panitia menggunakan sumber dana APBN 6). Progres pencairan dan prestasi fisik pekerjaan terlaporkan 7). LPJ BKM/Panitia tersusun dengan benar 8). LPJ BKM/Panitia tersampaikan ke Tim Teknis 9). Hasil Audit.Minimal dengan opini wajar tanpa pengecualian
KETERANGAN
No
TAHAPAN KEGIATAN
4
PELAKU
HASIL KEGIATAN
TAHAPAN PENGENDALIAN
4.1 Pengendalian ( Monitoring dan evaluasi ) Kabupaten/Kota
4.2 Pengendalian( Monitoring dan Evaluasi )Desa/Kelurahan
5
PELAKSANAAN ( TGL/BULAN ) RENCANA
REALISASI
Penanggung Jawab : Pokja PKP Pelaksana : Tim Teknis Pendamping : Konsultan Pendamping tingkat kabupaten/kota Peserta : BKM/KSM,Masyarakat ,Pemda DLL
Laporan monitoring dan evaluasi sebagai bahan perbaikan
26 Desember 2015
6 Maret 2016
Penanggung Jawab : Pokja PKP Pelaksana : Tim Teknis Pendamping : Konsultan Pendamping tingkat kabupaten/kota Peserta : KSM,Masyarakat
1). Semua kegiatan dari tahap perencanaan ,pembentukan panitia ,penyusunan proposal,pencairan,pemanfaatan dana,pelaksanaan sampai hasil kegiatan,berjalan sesuai tujuan 2). Catatan kelebihan dan kekurangan hasil monev termasuk di dalam nya evaluasi capaian 100 0 100 serta rekomendasi hasil monev
26 Desember 2015
6 Maret 2016
TAHAPAN KEBERLANJUTAN
5.1 Keberlanjutan Kegiatan Tingkat Kabupaten/Kota
5.2 Keberlanjutan Kegiatan Tingkat Desa/Kelurahan a). Pembentukan Penguatan O&P b). Edukasi Pencegahan dan penanganan kawasan permukiman kumuh
Penanggung Jawab : PokjaPKP Pelaksana : Tim Teknis Pendamping : Konsultan Pendamping tingkat kabupaten/kota Peserta : KSM/Panitia/Masyarakat Penerima Manfaat
1). Perkembangan Kawasan Permukiman Terkendali 2). Stake holder Kabupaten/Kota mendukung pencegahan dan penanganan kawasan permukiman kumuh
20 Maret 2016
20 Maret 2016
Pelaksana : BKM/Lurah/Kades
1). Berfungsinya lembaga operasioanl dan pemeliharaan 2). Masyarakat mendukung pencegahan dan penanganan kawasan permukiman kumuh 3). Memiliki agenda kerja yang terkendali 4). Memiliki Mekanisme pengendalian yang baik dan tepat guna 5). Adanya kas untuk pemeliharaan dan
15 Maret 2016
15 Maret 2016
Peserta : KSM,Masyarakat Pendamping : Tim Koorkot Tim FK Pokja kabupaten / Kota
KETERANGAN
perbaikan
