MÁK program Készült: óra 06 perc Önkormányzati költségvetési szervek évi tervezé se ( i dőszak)

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 06 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008.

évi tervezé

se (2008.3. i

dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti ( önkor Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52

mányzati ) ö 3002 Nincs a

sszesitö z önk.adattár

ban

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok e

lőirányzata

és teljesítés

e

Megnevezés

Eredeti elői

Módosított rányzat

Teljesítés

1. Alapilletmények 2. Illetménykiegészítések 3. Nyelvpótlék 4. Egyéb kötelező illetménypótlékok 5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 6. Egyéb juttatás 7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06) 8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása 9. Rendszeres személyi juttatások (07+08) 10. Jutalom (normatív) 11. Jutalom (teljesítményhez kötött) 12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 14. Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) 15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 17. Keresetkiegészítés fedezete 18. Végkielégítés 19. Jubileumi jutalom 20. Napidíj 21. Biztosítási díjak

1.Lap

1266016 68229 11711 39499 9003 0 1394458 57110 1451568 83459 0 54976 19614 158049 2467 160516 0 806 23692 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer

ft

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22. Egyéb sajátos juttatások 23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22) 24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 27. Üdülési hozzájárulás 28. Közlekedési költségtérítés 29. Étkezési hozzájárulás 30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30) 32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései 33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32) 34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 36. Szociális jellegű juttatások (34+35) 37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai 38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai 39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) 42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 43. Állományba nem tartozók juttatásai 44. Tartalékos állományúak juttatásai 45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai 46. Egyéb sajátos juttatások 47. Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+46) 48. Külső személyi juttatások (43+47) 49. Személyi juttatások összesen (09+42+48) 50. Társadalombiztosítási járulék 51. Korkedvezmény-biztosítási járulék 52. Munkaadói járulék 53. Egészségügyi hozzájárulás 54. Táppénz hozzájárulás

17493 41991 57 42048 13680 11799 34598 57772 24537 142386 212 142598 8660 0 8660 0 0 0 351086 2736 353822 110703 0 0 0 0 110703 1916093 516625 0 51735 17232 5594

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre 56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56) MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 06 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008.

évi tervezé

se (2008.3. i

dőszak)




ban

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elő

irányzata és

teljesítése

ezer

Megnevezés

Eredeti elői


Teljesítés

1. Élelmiszer beszerzés 2. Gyógyszerbeszerzés 3. Vegyszerbeszerzés 4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 5. Könyv beszerzése 6. Folyóirat beszerzése 7. Egyéb információhordozó beszerzése 8. Tüzelőanyagok beszerzése 9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése 10. Szakmai anyagok beszerzése 11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése 12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 13. Egyéb anyagbeszerzés 14. Készletbeszerzés (01+...+13) 15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak 16. Adatátviteli célú távközlési díjak 17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)

0 0 591186

0 0 0

0 0 0 2.Lap

5180 885 25 15831 5625 4997 1829 0 3361 26036 8454 2956 25131 100310 27550 5880 4286 37716

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ft

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19. Vásárolt élelmezés 20. Bérleti és lízing díjak 21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés 22. kp-i ktvg.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja 23. Szállítási szolgáltatás 24. Gázenergia-szolgáltatás díja 25. Villamosenergia-szolgáltatás díja 26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 27. Víz- és csatornadíjak 28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre 31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre 32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32) 34. Vásárolt közszolgáltatások 35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése 37. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül) 38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37) 39. Belföldi kiküldetés 40. Külföldi kiküldetés 41. Reprezentáció 42. Reklám és propaganda kiadások 43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42) 44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 45. Egyéb dologi kiadások 46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45) 47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) 48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés 49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés 50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés 51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés

154058 670 100 0 6099 90025 37675 945 21440 38468 80209 0 0 0 429589 448611 200377 20781 0 221158 8754 5200 3270 54261 71485 0 61476 1370345 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 53. Egyéb befizetési kötelezettség 54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53) 55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 56. Nemzetközi tagsági díjak 57. Adók, díjak, egyéb befizetések 58. Adók, díjak, befizetések (55+...+57) 59. Kamatkiadások államháztartáson kívülre 60. Kamatkiadások államháztartáson belülre 61. Kamatkiadások (59+60) 62. Realizált árfolyamveszteségek 63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai 64. Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63) 65. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64) MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 06 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008.

évi tervezé

se (2008.3. i

dőszak)




ban

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénze és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirá

szközátadás, nyzata és te

egyéb támoga ljesítése

tás eze

Megnevezés

Eredeti elői


Teljesítés

1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás 2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás 3. Támogatások folyósítása összesen (01+02) 4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek 5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak 6. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek 7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0 16614 16614 10250 0 24707 34957 0 0 0 0 0 51571 1421916

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.Lap

358756 0 358756 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

r ft

0 0 0 0 0 0 0

8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 10. Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak 11. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre 12. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+11) 13. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek 14. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak 15. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek 16. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 17. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 18. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 19. Támogat. felhalm. kiadás orsz. kisebbségi önkormányzatoknak 20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (13+...+19) 21. Támogatásértékű kiadás összesen (12+20) 22. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 23. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+21+22) 24. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 25. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre 26. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 27. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(24+25+26) 28. Családi támogatások 29. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások 30. Önkormányzatok által folyósított ellátások 31. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 32. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (28+...+31) 33. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai 34. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 35. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 36. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 37. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása 38. Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37) MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 06 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008.

1450 0 0 0 1450 0 0 0 0 0 0 0 0 1450 0 360206 223499 0 0 223499 0 0 102000 0 102000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.Lap

évi tervezé

se (2008.3. i

dőszak)




05 Felhalmozási kiadások és pén előirányzata és telj

zügyi befekt esítése

etések

Megnevezés

Eredeti elői


1. Ingatlanok felújítása 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 3. Járművek felújítása 4. Tenyészállatok felújítása 5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 6. Felújítás összesen (01+...+05) 7. Immateriális javak vásárlása 8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 9. Földterület vásárlása 10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 11. Járművek vásárlása, létesítése 12. Tenyészállatok vásárlása 13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) 14. Immateriális javak vásárlása 15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) 16. Földterület vásárlása 17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 18. Járművek vásárlása, létesítése 19. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre 21. Központi beruházási kiadások (14+...+20) 22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 23. Lakástámogatás (=22)

259000 1700 0 0 52140 312840 34850 1042338 0 11550 9000 0 1097738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ban

ezer

ft

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24. Ingatlanok vásárlása, létesítése 25. Lakásépítés (=24) 26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai 27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója 28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója 29. Lakásépítés általános forgalmi adója 30. Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója 31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés 32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) 33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) 34. Részvények és részesedések vásárlása 35. Kárpótlási jegyek vásárlása 36. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása 37. Egyéb pénzügyi befektetések 38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) 39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38) MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 06 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008.

évi tervezé

se (2008.3. i

dőszak)




ban

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási cé

beváltása és lú kiadások

vásárlása, p előirányzata

énzforgalom és teljesítése

Megnevezés

Eredeti elői


Teljesítés

1. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költsgv. szervnek 2. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek 3. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ. 4. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása orsz.kisebbségi önk.-nak 5. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önkorm.) belül

0 0 0 219547 0 0 0 0 219547 1317285 0 0 0 0 0 1317285

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.Lap

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

ezer ft

0 0 0 0 0

6. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelői.k 7. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkülönített áll.pénzal. 8. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (01+...+07) 9. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktgv. szervnek 10. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek 11. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t 12. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása orsz.kisebbségi önk.k 13. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül 14. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez. 15. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal. 16. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt.áh-on belülre(09+...+15) 17. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (08+16) 18. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll. 19. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak 20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. 21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. 22. Műk.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (20+21) 23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. 24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. 25. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (22+...+24) 26. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak 27. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 28. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre 29. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre(18+19+25+..+28) 30. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll. 31. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak 32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v. 33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. 34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs egyéb váll. (32+33) 35. Felh.célú 32.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. 36. Felh.célú 33.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többs.t. 37. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (34+35+36) 38. Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak 40. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek 41. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre 42. Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre(30+31+37+..+41) 43. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (29+42) 44. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek 45. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek 46. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ. 47. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz. kisebbségi önk.-k 48. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önkorm.) belül 49. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek 50. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak 51. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (44+...+50) 52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktv.szervnek 53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek 54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ. 55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak 56. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk.) belül 57. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek 58. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak 59. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre(52+.+58) 60. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (51+59) 61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60) 62. Tervezett maradvány, eredmény 63. Céltartalékok 64. Fejezeti egyensúlyi tartalék 65. Kockázati tartalék 66. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66) 68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak 69. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek 70. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 06 perc

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 479275 0 0 0 479275 208308 250922 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008.

évi tervezé

se (2008.3. i

dőszak)




ban

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási cé

beváltása és lú kiadások

vásárlása, p előirányzata

énzforgalom és teljesítése

Megnevezés

Eredeti elői


Teljesítés

71. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak 72. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek 73. Hiteltörlesztés áh-on kívülre (68+...+72) 74. Likviditási célú hitel visszafizetése kp..i költségvetésnek 75. Műk.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak 76. Hiteltörlesztés áh-on belülre (74+75) 77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76) 78. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása 79. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 80. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 81. Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80) 82. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81) 83. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 84. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása 85. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 86. Hiteltörlesztés más kormányoknak 87. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek 88. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek 89. Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88) 90. Finanszírozási kiadás összesen (82+89) 91. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás 92. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás

0 0 459230 0 0 0 459230 0 0 0 0 459230 0 0 0 0 0 0 0 459230 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

93. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás 94. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás 95. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás 96. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás 97. Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás 98. Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97) 99. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 100. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 101. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 102. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 103. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás 104. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k. 105. Orsz. kisebbségi önk.-tól kapott t.adási célú felhalm-i k. 106. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105) 107. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz.(98+106) 108. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás 109. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás 110. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás 111. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás 112. Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111) 113. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás 114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás 115. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás 116. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás 117. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+..+116) 118. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(112+117) 119. Függő kiadások 120. Átfutó kiadások 121. Kiegyenlítő kiadások 122. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121) 123. Összesen (61+67+90+107+118+122) MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 06 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 938505

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.Lap

évi tervezé

se (2008.3. i

dőszak)



07 Működési bevételek előirányzata és te

ljesítése

Megnevezés

Eredeti elői

1. Igazgatási szolgáltatási díj 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3. Bírság bevétele 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03) 5. Áru és készletértékesítés ellenértéke 6. Szolgáltatások ellenértéke 7. Egyéb sajátos bevétel 8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 9. Bérleti és lízingdíj bevételek 10. Intézményi ellátási díjak 11. Alkalmazottak térítése 12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése 14. Egyéb saját bevétel (05+...+13) 15. Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés 16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés 17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja 19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18) 20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. 21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség 22. Kamatbevételek államháztartáson belülről 23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)


ban

Módosított rányzat 12000 0 5000 17000 0 8200 65340 0 15700 76855 0 0 0 166095 0 0 9483 0 9483 70000 0 0 70000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer

ft

Teljesítés

Teljesítésből háztart. bef. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről 28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből 29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív. 30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29) 31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30) MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 06 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008.

évi tervezé

se (2008.3. i

dőszak)




ban

08 Felhalmozási és töke jellegű bevételek előirán

yzata és tel

jesítése

ezer

Megnevezés

Eredeti elői


Teljesítés

1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) 3. Termőföld értékesítése 4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 5. Járművek értékesítése 6. Tenyészállatok értékesítése 7. Egyéb felhalmozási bevételek 8. Állami készletek, tartalékok értékesítése 9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése(01+...+08) 10. Osztalék- és hozambevétel 11. ebből:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék 12. nem önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék 13. Tartós t. befektetések, részvények,részesedések értékesítése

150000 0 40000 0 0 0 190000 452578

0 500000 0 0 0 0 307187 0 807187 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 00 8.Lap

ft

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

14. Kárpótlási jegyek értékesítése 15. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 16. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 17. Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+...+16) 18. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 19. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 20. Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől 21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről 22. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből 23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kív. (18+...+22) 24. Felhalmozási és töke jellegű bevételek (09+17+23) MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 06 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008.

évi tervezé

se (2008.3. i

dőszak)




ban

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előir

ányzata és t

eljesítése

ezer ft

Megnevezés

Eredeti elői


Teljesítés

1. Működési költségvetés támogatása 2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04) 6. Önkormányzatok költségvetési támogatása 7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől 8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól 9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból 10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 807187

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.Lap

358756 0 0 0 358756 984648 0 0 60000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől 12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól 13. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkorm.-któl 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek 15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14) 16. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől 17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól 18. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból 19. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól 20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től 21. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól 22. Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-któl 23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22) 24. Támogatásértékű bevételek összesen (15+23) 25. Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések 26. Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések 27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 28. Kiegészítések, visszatérülések (25+...+27) 29. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28) MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 06 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008.

évi tervezé

se (2008.3. i

dőszak)




ban

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése é bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek el

s igénybevét őirányzata é

ele, pénz.for s teljesítése

g. nélküli ezer ft

M e g n e v e z é s

Eredeti elői


Teljesítés

1. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől 2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől

34147 0 0 0 94147 0 0 0 0 0 0 0 0 94147 0 0 0 0 1437551

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.Lap

0 0

0 0

0 0

3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. 4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebb. önk.-tól 5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk.) belül 6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől 7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól 8. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+...+07) 9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktv. szervtől 10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől 11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ. 12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-tól 13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül 14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől 15. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól 16. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (09+...+15) 17. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (08+16) 18. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v 19. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll. 20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v 21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. 22. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll.-tól (20+21) 23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t. v 24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többs.t 25. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (22+...+24) 26. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 27. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től 28. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről 29. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(18+19+25+...+28) 30. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll. 31. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll. 32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többs.tul. v 33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többs.t 34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (32+33) 35. Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs 37. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (34+...+36) 38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 39. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től 40. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről 41. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(30+31+37+...+40) 42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (29+41) 43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől 44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől 45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. 46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-tól 47. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül 48. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől 49. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól 50. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (43+...+49) 51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől 52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől 53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. 54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól 55. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül 56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől 57. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól 58. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (51+...+57) 59. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (50+58) 60. Tám. kölcsönök visszatérülése igényb. összesen (17+42+59) 61. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 62. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 63. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63) 65. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 66. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól 67. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 68. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

0 0 0 0 0 28687 28687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28687 263000 0 0 263000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

69. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 70. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69) MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 06 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008.

évi tervezé

se (2008.3. i

dőszak)




ban

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése é bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek el

s igénybevét őirányzata é

ele, pénz.for s teljesítése

g. nélküli ezer ft

M e g n e v e z é s

Eredeti elői


Teljesítés

71. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől 72. Hitelfelvétel más alaptól 73. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72) 74. Belföldi hitelek felvétele (70+73) 75. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 76. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 77. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 78. Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77) 79. Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78) 80. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése 81. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása 82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől 83. Hitelfelvétel kormányoktól 84. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől 85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől 86. Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85) 87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86) 88. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől 89. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól

0 0

0 0

0 0 11.Lap

0 0 0 0 0 0 1000000 1000000 1000000 0 0 0 0 0 0 0 1000000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól 91. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól 92. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől 93. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól 94. Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól 95. Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94) 96. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől 97. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól 98. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól 99. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból 100. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől 101. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól 102. Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól 103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102) 104. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103) 105. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól 106. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól 107. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől 108. Továbbadási célú működési bevétel külföldről 109. Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108) 110. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól 111. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól 112. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től 113. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről 114. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (110+...+113) 115. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (109+114) 116. Függő bevételek 117. Átfutó bevételek 118. Kiegyenlítő bevételek 119. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118) 120. Összesen (60+64+87+104+115+119) MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 06 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1291687

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.Lap

évi tervezé

se (2008.3. i

dőszak)



12 Önkormányzatok által folyósított ellátások ré

szletezése

Megnevezés

Eredeti elői

1. Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye 2. Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem. részére 3. Rendszeres szociális segély kereső tevékenység mellett 4. Rendszeres szociális segély támogatott álláskereső részére 5. Időskorúak járadéka 6. Lakásfenntartási támogatás (normatív) 7. Adósságkezelési szolg.részes.kif.lakásfenntartási támogatás 8. Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) 9. Adósságcsökkentési támogatás 10. Ápolási díj (normatív) 11. Ápolási díj (helyi megállapítás) 12. Átmeneti segély 13. Temetési segély 14. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. támogatása 15. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka 16. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) 17. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 18. Rászorultságtól függ.pénz.szoc,gyerm.véd.ell.ö.(01+..+17)


ban ezer


ft

Teljesítés

7500 1000 300 0 400 1300 1000 13000 1000 4500 11000 6000 4000 5000 0 10000 4000 70000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás

0

0

0

20. Természetben nyújtott rendszeres szociális segély 21. Adósságkez.sz.ker.gáz-v.áram fogy.mérő készülék biztosítása

0 0

0 0

0 0

22. Átmeneti segély 23. Temetési segély 24. Köztemetés 25. Közgyógyellátás 26. Rászorultságtól függő normatív kedvezmények 27. Étkeztetés 28. Házi segítségnyújtás 29. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 30. Természetben nyújtott szoc.ellátások össz.(19+...+29)

5000 0 0 16000 11000 0 0 0 32000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

31. Önk. által foly. szoc., gyermv. ellátások össz. (18+30) MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 06 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008.

102000

0

0

évi tervezé

se (2008.3. i

dőszak)




ban

16 Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek ré

szletezése

Megnevezés

Eredeti elői

1. Illetékek 2. Építményadó 3. Telekadó 4. Vállalkozók kommunális adója 5. Magánszemélyek kommunális adója 6. ebből: felhalmozási célú 7. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 8. Idegenforgalmi adó épület után 9. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után 10. Iparűzési adó ideigl. jelleggel végzett iparűzési tev.után

13.Lap

0 700000 200000 0 0 0 0 0 1405785 0

Módosított rányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer

ft

Teljesítés h

Teljesítésből áztart-ok bef. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. Helyi adók összesen (02+...+05+07+...+10) 12. Pótlékok, bírságok 13. SzJA. helyben maradó része és megyei önkorm.-ok részesedése 14. Jövedelemkülönbség mérséklésére (+,-) 15. Gépjárműadó 16. Luxusadó 17. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 18. Átengedett egyéb központi adók 19. Átengedett központi adok (13+...+18) 20. Környezetvédelmi bírság 21. Természetvédelmi bírság 22. Műemlékvédelmi bírság 23. Építésügyi bírság 24. Talajterhelési díj 25. Egyéb sajátos bevételek 26. Önkorm.-k sajátos működési bevételei(01+11-16+12+19+..+25) 27. Önkormányzati lakások értékesítése 28. Önkormányzati lakótelek értékesítése 29. Privatizációból származó bevétel 30. Vállalatértékesítésből származó bevétel 31. Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel 32. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 33. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel 34. Egyéb önkorm.vagyon üzemeltet.,koncessz.származó bevétel 35. Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel 36. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevét. (06+27+...+35) 37. Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött 38. Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött 39. Normatív hozzájárulások (37+38) 40. Központosított előirányzatok 41. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő helyi önk.tám. 42. Áll.támog.tart.fiz.képtelen helyi önk.adósságrendezésére 43. Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása

2305785 20000 91562 0 750000 1080 0 0 842642 0 0 0 0 5000 21100 3194527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 911583 911583 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44. Helyi önk.műk.megőrzését szolgáló kieg.támog. (41+...+43) 45. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 46. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 47. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 48. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 49. Normatív kötött felhasználású támogatások (46+...+48) 50. Címzett támogatás 51. Céltámogatás 52. Helyi önk.-ok fejlesztési, vis maior feladatainak támogatása 53. Vis maior tartalék 54. Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása 55. A leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzárkóztatásának tám. 56. Egyéb központi támogatás 57. Önk. költségvetési támogatása (39+40+44+45+49+...+56) MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 06 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008.

évi tervezé

se (2008.3. i

dőszak)




ban

17 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiad

ásainak és b

evételeinek a

lakulása

Megnevezés

Eredeti elői


Teljesítés

1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások 4. Személyi juttatások (01+02+03) 5. Munkaadókat terhelő járulékok 6. Dologi kiadások 7. Egyéb folyó kiadások

0 0 12409 18973 0 31382 0 0 41683 0 0 0 0 984648

0 0 5000 5000 0 7508 42

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 14.Lap

ezer ft

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07) 9. Támogatásértékű működési kiadás 10. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 11. Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10) 12. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 13. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 14. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. Működési kiadás államháztartáson kívül (12+13+14) 16. Működési költségvetés kiadásai (11+15) 17. Felújítás 18. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 19. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 20. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 21. Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+...+20) 22. Kölcsönök kiadásai 23. Pénzforgalomi kiadások összesen (16+21+22) 24. Pénzforgalom nélküli kiadások 25. Költségvetési kiadások (23+24) 26. Hitelek és értékpapírok kiadásai 27. Továbbadási (lebonyolítás) célú kiadás 28. Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások 29. Települési és területi kisebbségi önk.kiad.össz.(25+..+28) 30. Intézményi működési bevételek 31. Normatív hozzájárulás 32. Települési és területi kisebbségi önkorm.működésének tám.-a 33. Egyéb állami támogatás, hozzájárulás 34. Települési és területi kisebbségi önk. sajátos működési bev. 35. Támogatásértékű működési bevétel 36. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 37. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel 38. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 39. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 40. Áh-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevételei

7550 1450 0 14000 0 0 0 0 14000 0 0 0 0 0 0 14000 0 14000 0 0 0 14000 0 0 0 14000 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41. Kölcsönök bevételei 42. Pénzforgalmi bevételek összesen (30+...+41) 43. Pénzforgalom nélküli bevételek 44. Költségvetési bevételek (42+43) 45. Hitelek és értékpapírok bevételei 46. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel 47. Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások 48. Települési és területi kisebbségi önk.bev.össz.(44+...+47) MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 06 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008.

évi tervezé

se (2008.3. i

dőszak)




ban

21 Kiadások tevékenységenkén

t

1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)

5. Munkaadókat terhelő járulékok 6. Dologi kiadások 7. Egyéb folyó kiadások 8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek 9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak 10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek 11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak 12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv. 13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak 14. Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak 15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)

0 14000 0 14000 0 0 0 14000

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 15.Lap

ezer 14034 0 0 0 0

221214 0 0 0 0

452014 0 0 0 0

0 84754 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ft 452025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 4170 0 0 0 0 0 0 0 0 0

551414 18145 3124 165 21434 7198 37236 113 0 0 0 0 0 0 0 0

552312 16122 2545 240 18907

552

0 0

7121 0 69637 3 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre 17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16) 18. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek 19. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak 20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek 21. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak 22. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz. 23. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak 24. Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak 25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24) 26. Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 28. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 29. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 30. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 31. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v. 32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32) 34. Műk.célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v. 35. Műk.célú 32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v. 36. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (33+...+35) 37. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 38. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz. 39. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 40. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39) 41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40) 42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés 45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel 46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v. 50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v 51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50) 52. Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö. 53. Felh.célú 50.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö. 54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (51+...+52) 55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek 57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57) 59. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58) 60. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61. Támogatások folyósítása összesen 62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 63. Ellátottak pénzbeli juttatásai 64. Felújítás 65. Intézményi beruházási kiadások 66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 67. Beruházások ÁFÁ-ja 68. Pénzügyi befektetések kiadásai 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre 70. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 06 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 12000 115300 0 23060 0 0 0

évi tervezé

se (2008.3. i

dőszak)




ban


t

ezer 14034

221214

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 12000 195731 0 39146 0 0 0 16.Lap

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

ft 452014 452025

1800 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

551414

0 0

0 0 0

552312

0 0 0 0

552

71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70) 72. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)

0 84754

0 12000

00 0 150360 246877

0 5970

0 65981

0 95715

73. Pénzforgalom nélküli kiadások 74. Költségvetési kiadások (72+73)

0 84754

0 12000

00 0 150360 246877

0 5970

0 65981

0 95715

0

0

84754

12000

1 1 0 0

1 1 0 0

75. Finanszírozás kiadásai 76. Kiadások összesen (74+75)

00 150360 246877

77. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 78. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 79. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 80. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 06 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008.

évi tervezé

se (2008.3. i

dőszak)




ban


t


5. Munkaadókat terhelő járulékok 6. Dologi kiadások 7. Egyéb folyó kiadások 8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek 9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak

0

0 0 0 0

ezer 751164 0 0 5000 5000

751670 0 0 0 0

751779 27200 4104 980 32284

0 7508 42 0 0

0 960 90 0 0

10368 33399 0 0 0

0 0 0 0 17.Lap

0 5970

2 2 0 0

0 65981

0 19 19 0

10 6 4 0

0

95715 0 0 0 0

ft 751856 751889 751922 801 0 0 0 189881 4291 0 0 0 35421 7181 0 2080 0 1890 440 0 2080 0 227192 505 0 616 0 1800 3410 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

70910 1597 58603 531 2735 0 0 0 0

10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek 11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak 12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv. 13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak 14. Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak 15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14) 16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre 17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16) 18. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek 19. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak 20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek 21. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak 22. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz. 23. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak 24. Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak 25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24) 26. Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)

0 0 0 0 0 1450 0 1450 0 0 0 0 0 0 0 0 1450

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 28. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 29. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 30. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 31. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v. 32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32) 34. Műk.célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v. 35. Műk.célú 32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v. 36. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (33+...+35) 37. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 38. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz. 39. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 40. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39) 41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés 45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel 46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46) 48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v. 50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v 51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50) 52. Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö. 53. Felh.célú 50.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö. 54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (51+...+52) 55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek 57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57) 59. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58) 60. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61. Támogatások folyósítása összesen 62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 63. Ellátottak pénzbeli juttatásai 64. Felújítás 65. Intézményi beruházási kiadások 66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 67. Beruházások ÁFÁ-ja 68. Pénzügyi befektetések kiadásai 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre 70. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 06 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 250 0 50 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.Lap

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

358756 0 0 0 0 0 0 0 0 0

évi tervezé

se (2008.3. i

dőszak)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




t

71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70) 72. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71) 73. Pénzforgalom nélküli kiadások 74. Költségvetési kiadások (72+73)

ban

ezer 751164 0 14000

751670 0 1350

0 14000

0 1350

0

0

14000

1350

0 0 0 0

0 0 0 0



évi tervezé

se (2008.3. i

dőszak)




ban


t


00 76051 1800

0

00

0

22 21 0 0

ezer 805410 8250 839 3818 12907

805915 0 0 0 0

851231 0 0 0 0

0 0 0 0 19.Lap

0 6106

76051 1800


ft 751779 751856 751889 751922 801 00 0 0 0 0 76051 1800 6106 358756 357236

0 6106

0 0 0 0

0 358756 0 358756

0 0 0 0

0 101 100 0

0 357236 0

357236 49 81 172 27

ft 851264 851286 851297 851 0 11966 24212 0 70 0 1198 3224 0 309 0 0 0 0 0 0 13164 27436 0 10

5. Munkaadókat terhelő járulékok 6. Dologi kiadások 7. Egyéb folyó kiadások 8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek 9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak 10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek 11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak 12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv. 13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak 14. Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak 15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14) 16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre 17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16) 18. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek 19. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak 20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek 21. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak 22. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz. 23. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak 24. Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak 25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24) 26. Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)

2943 14570 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 10656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 15470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 28. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 29. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 30. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 31. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v. 32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32) 34. Műk.célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v. 35. Műk.célú 32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4334 4196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8124 2797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 323 1309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (33+...+35) 37. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 38. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz. 39. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 40. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39) 41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40) 42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés 45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel 46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46) 48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v. 50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v 51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50) 52. Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö. 53. Felh.célú 50.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö. 54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (51+...+52) 55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek 57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57) 59. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58) 60. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61. Támogatások folyósítása összesen 62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 63. Ellátottak pénzbeli juttatásai 64. Felújítás 65. Intézményi beruházási kiadások 66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 67. Beruházások ÁFÁ-ja

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

68. Pénzügyi befektetések kiadásai 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre 70. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 06 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008.

évi tervezé

se (2008.3. i

dőszak)




ban


t

71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70) 72. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71) 73. Pénzforgalom nélküli kiadások 74. Költségvetési kiadások (72+73)

0 0 0

00 0 00 0 00 0 20.Lap

ezer 805410 0 30555

805915 0 10656

0 30555

0 10656

0

0

30555

10656

0 3 3 0

0 0 0 0


0 0 0

00 15470 360

évi tervezé

se (2008.3. i

dőszak)




ban

0 0 0

0 0 0

ft 851231 851264 851286 851297 851 00 0 0 0 0 15470 360 21694 38357 1309 00 15470 360


0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 21.Lap

0 0 0 21694 38357 0

0

21694 0 0 6 6

0 38357

0 0 11 10

0 0 0 0

0 1309 0 1309 0 0 4 4



5. Munkaadókat terhelő járulékok 6. Dologi kiadások 7. Egyéb folyó kiadások 8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek 9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak 10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek 11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak 12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv. 13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak 14. Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak 15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14) 16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre 17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16) 18. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek 19. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak 20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek 21. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak 22. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz. 23. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak 24. Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak 25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24) 26. Támogatásértékű kiadás összesen (17+25) 27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 28. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 29. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak

t

ezer

ft 853333 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

00 00 00

0 0 0

0 0 0

0 0 0

853288 2614 221 0 2835

853311 0 0 0 0

853322 0 0 0 0

891 3647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

853344 0 0 0 0

853355 901 0 20571 0 2919 0 4696 0 28186

8763 23628 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 31. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v. 32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32) 34. Műk.célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v. 35. Műk.célú 32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v. 36. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (33+...+35) 37. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 38. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz. 39. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 40. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39) 41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40) 42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés 45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel 46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46) 48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v. 50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v 51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50) 52. Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö. 53. Felh.célú 50.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö. 54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (51+...+52) 55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek 57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57) 59. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58) 60. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61. Támogatások folyósítása összesen

0

0

00

0

0

0

0

62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 63. Ellátottak pénzbeli juttatásai 64. Felújítás 65. Intézményi beruházási kiadások 66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 67. Beruházások ÁFÁ-ja 68. Pénzügyi befektetések kiadásai 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre 70. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 06 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008.

évi tervezé

se (2008.3. i

dőszak)




ban


t

71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70) 72. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71) 73. Pénzforgalom nélküli kiadások 74. Költségvetési kiadások (72+73) 75. Finanszírozás kiadásai 76. Kiadások összesen (74+75) 77. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 78. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 79. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 80. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 06 perc

0 0 0 0 0 0 0 0 0

33200 0 0 0 0 0 0 0 0

5000 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer 853288 0 7373

853311 0 33200

0 7373

0 33200

0

0

7373

33200

0 0 2 2

0 0 0 0

7800 0 0 0 0 0 0 0 0 22.Lap

35000 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

21000 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1

ft 853322 853333 853344 853355 901 00 0 0 0 0 5000 7800 35000 21000 6000 00 5000 7800

0

00

0

35000

5000 7800 0 0 0 0

0 0 0 0 23.Lap

0

0 35000

0 0 0 0

0 21000 0 21000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 6000 0 6000 12 0 0 0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008.

évi tervezé

se (2008.3. i

dőszak)




ban

22 Bevételek tevékenységenkén

t

1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2. Egyéb saját bevétel 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések 4. Hozam- és kamatbevételek 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől 7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól 8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból 9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól 10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv. 11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól 12. Támogatásértékű működési bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 13. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12) 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel 15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14) 16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől 17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól 18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból 19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól 20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól 22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 23. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (16+...+22) 24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23) 25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel

ezer 221214 0 6400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

552312 0 32484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

552323 0 40871 7751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ft 751142 751153 751779 6000 11000 0 0 0 13000 23097 0 0 0 0 0 0 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28041 0 6106 0 0 0 0 0 28041 0 6106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28041 0 6106 0 0 0 0

751

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től 27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 28. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 29. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól 30. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól 31. Működési célú pe.átvétel 29-31 s.nem tart egyéb váll.tól 32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31) 33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből 34. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől 35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól 36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból 37. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból(34+...+36) 38. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37) 39. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről 40. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól 43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól 44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól 45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól 46. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (40+...+45) 47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből 48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetkőzi szerv.ktől 49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól 50. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről 51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. (48+...+50) 52. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (46+47+51) 53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52) 54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 55. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása 56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 57. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei 58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190000 0 0 187281 0 0 0 0 0 0 807187 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 1714 0 0 0 0

59. Pénzügyi befektetések bevételei 60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről 61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről 62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61) 63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62) 64. Pénzforgalom nélküli bevételek 65. Költségvetési bevételek (63+64) 66. Finanszírozás bevételei

0 0 0 0 6400 0 6400 0

0 0 0 0 32484 0 32484 0

0 0 0 0 48622 0 48622 0

67. Bevételek összesen (65+66) MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 06 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008.

6400

32484

48622 6000 2410915 24.Lap

évi tervezé

se (2008.3. i

dőszak)




ban

22 Bevételek tevékenységenkén

t

1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2. Egyéb saját bevétel 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések 4. Hozam- és kamatbevételek 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől 7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól 8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból 9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól 10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv. 11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól 12. Támogatásértékű működési bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 13. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12) 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel

ezer 851264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1650 0

851286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13500 0

851297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28071 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 28687 0 0 0 28687 0 0 6000 1147915 210378 0 263000 0 0 6000 1410915 210378 0 1000000 0 0 210378

ft 851912 853181 853211 0 0 0 0 0 4337 7137 1892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1309 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 6106 0 6106 0

6106

853 0

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14) 16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől 17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól 18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból 19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól 20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól 22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 23. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (16+...+22) 24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23) 25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel 26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től 27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 28. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 29. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól 30. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól 31. Működési célú pe.átvétel 29-31 s.nem tart egyéb váll.tól 32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31) 33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből 34. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől 35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól 36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból 37. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból(34+...+36) 38. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37) 39. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről 40. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól 43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól 44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól 45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól 46. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (40+...+45) 47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből

1650 0 0 0 0 0 0 0 0 1650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13500 0 0 0 0 0 0 0 0 13500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28071 0 0 0 0 0 0 0 0 28071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1309 0 0 0 0 0 0 0 0 1309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetkőzi szerv.ktől 49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól 50. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről 51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. (48+...+50) 52. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (46+47+51) 53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52) 54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 55. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása 56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 57. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei 58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 59. Pénzügyi befektetések bevételei 60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről 61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről 62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61) 63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62) 64. Pénzforgalom nélküli bevételek 65. Költségvetési bevételek (63+64) 66. Finanszírozás bevételei

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1650 0 1650 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13500 0 13500 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28071 0 28071 0

67. Bevételek összesen (65+66) MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 06 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008.

1650

13500

28071 1309 25.Lap

évi tervezé

se (2008.3. i

dőszak)




ban

25 A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88.§( kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső ha

2) bekezdése tára

szerinti éve

Megnevezés

Eredeti elői


s ezer Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1309 0 1309 0

ft

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4337

0

0 4337

0

0 4337

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7137 0 7137 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1892 0 1892 0

7137

1892

1. Illetékek 2. Helyi adók 3. Gépjárműadó 4. Kamatbevételek 5. Bírság 6. Osztalék bevételek 7. Vagyon-,haszonbérbead. üzemeltetés, konc.díjból sz.bevétel 8. Egyéb sajátos bevételek 9. Saját bevételek (01+..+08) 10. Víziközmű t. átvett, meg nem fiz érd.hozzáj.besz bevétel 11. Előző években keletk.tárgyévet terhelő fiz.köt (12+...+20) 12. - Támogatási kölcsönök törlesztése áh-n belülre 13. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 14. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 15. - Külföldi finanszírozás kiadásai 16. - Kötvény kibocsátásból származó fizetési kötelezettség 17. - Lízingdíj 18. - Garancia és kezességváll.ból származó fiz.kötelezettség 19. - Váltótartozások 20. - Szállítókkal szembeni tartozások 21. Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után 22. Felújítás, felhalmozási célú kötváll 7. sor vagyont. kapcs. 23. Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22) 24. H.önk. adósságot keletk. köt.váll.f.hat.[(09-23)x0,7]+10 25. Tárgyévben keletk.tárgyévet terhelő fiz.köt.(26+...+34) 26. - Támogatási kölcsönök törlesztése áh-n belülre 27. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 28. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 29. - Külföldi finanszírozás kiadásai 30. - Kötvény kibocsátásból származó fizetési kötelezettség 31. - Lízingdíj 32. - Garancia és kezesség.váll.ból származó fiz.kötelezettség 33. - Váltótartozások

0 2325785 750000 70000 0 0 0 21100 3166885 0 459230 0 459230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 459230 1895358 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34. - Szállítókkal szembeni tartozások 35. Kamatfizetési kötelezettség 26-34 sorok után 36. Felújítás, felhalmozási célú köt.áll 7. sor vagyont. kapcs. 37. Hitelképesség vizs.figy.tárgyévi kötelezettség (25+35+36) 38. Hitelképességi megfelelés (37.sor / 24sor %-a) MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 06 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008.

évi tervezé

se (2008.3. i

dőszak)




ban

26 Területi és települési kisebbségi önkormányzato

k kiadásai é

s bevételei t

evékenységenké

nt

Megnevezés

T e v

é k e n

y s é g e

k

1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 4. Támogatásértékű működési kiadás 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 6. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 7. Működési kiadás államháztartáson kívülre 8. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre 9. Felújítás 10. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 11. Kölcsönök kiadásai 12. Pénzforgalom nélküli kiadások 13. Hitelek és értékpapírok kiadásai 14. Kiadások összesen (01+...+13)

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 26.Lap

751164 ÖSSZESEN 5000 5000 0 0 7550 7550 1450 1450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14000

14000

ezer ft

15. Intézményi működési bevételek 16. Települési és területi kisebbségi önk. sajátos műk. bev. 17. Támogatásértékű működési bevétel 18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 20. Áh-n kívülről átvett működési pénzeszközök bevétel 21. Áh-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei 22. Felhalmozási és töke jellegű bevételek 23. Támogatások, hozzájárulások 24. Kölcsönök bevételei 25. Pénzforgalom nélküli bevételek 26. Hitelek és értékpapírok bevételei

0 0 0 0 0 0 0 0 14000 0 0 0

27. Bevételek összesen (15+...+26) MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 06 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008.

14000 14000 évi tervezé

se (2008.3. i

dőszak)




ban

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőb személyi juttatásai

en foglalkoz

tatottak léts

záma és kerese

tbe tartozó ezer ft

Alap I etmények kie

lletménygészítések

Nyelvpótlék i

Egyéb köt. Egyéb felt. ll.pótlékok függő pótl.

Besorolási osztály ill

000030 Főpolgármester, polgármester (11) 000040 Főpolgármester-helyettes, alpolgármester (12) Választott tisztségviselők összesen (01+...+14) (15) 140040 Jegyző, aljegyző (70) 140060 Főosztályvezető-helyettes (71) 140070 Osztályvezető (72) 1-2.pozicio:14 I. besorolási osztály összesen (74)

0 0 0 0 0 0 0 0 14000 0 0 0

27.Lap

6960 15556 22516 10129 31545 26014 112038

0 0 0 3114 10348 8635 30909

0 0 0 0 480 211 5576

0 0 0 3352 3594 3188 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

Egyéb juttatás

13 jut

580 6960 1152 15556 1732 22516 0 1051 16 0 2841 45 0 2480 38 9877 14852

1-2.pozicio:14 II. besorolási osztály összesen (76) 1-2.pozicio:14 III. besorolási osztály összesen (77) Önkormányzati köztisztviselők összesen : (86) 31 Igazgató (főigazgató) (87) 31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (88) 301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (97) 302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (98) 303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (99) 304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (100) 305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (101) 306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (102) 307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (103) 308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (104) 309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (105) Közalkalmazottak összesen: (87+...+107) (108) 850510-850570 Fizikai alkalmazott (150) Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (149+...+151) (152) Egyéb bérrendszer összesen: (148+152) (153) I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)(154) Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156) II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160)

196835 7751 384312 35200 56784 53918 73742 23017 53963 41467 358571 69877 54031 16833 837403 21785 21785 21785 1266016 57110 57110

10253 102 63361 1050 72 240 58 0 600 1287 577 456 528 0 4868 0 0 0 68229 0 0

623 0 6890 235 470 0 0 0 0 0 3411 235 470 0 4821 0 0 0 11711 0 0

I.+II. mindösszesen : (154+160) (161) MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 06 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008.

1323126

68229

11711 39499 28.Lap

évi tervezé

se (2008.3. i

dőszak)




ban

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma

és személyi

juttatásai

ezer

ft

Megnevezés

z m.időben

Állományba

Fegyv,rendv.sz

. Összesen

Telj. m.időben Rés

350 380 10864 6938 7359 0 0 0 286 671 9470 1503 1971 437 28635 0 0 0 39499 0 0

0 0

13949 208 536 823 0 0 30734 4 978 0 1905 4 1165 0 3421 180 0 2550 5433 464 0 4628 7426 223 0 487 2324 3258 0 1694 5 1137 0 1472 4 1032 0 20793 86 0 4677 7 0 0 3400 57 480 0 180 17 9003 0 45207 0 0 1485 21785 0 0 1485 21785 0 0 1485 21785 9003 0 79158 0 0 652 57110 0 0 652 57110 9003

0 0

0

79810

foglalkoz.

foglalkoz.

nem tart.

áll.nem tart.

1. Rendszeres személyi juttatások 1394458 2. Munkavégzéshez kapcsolod juttatások 158049 3. Keresetkiegészítés fedezete 0 4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 41991 5. Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások 142386 6. Szociális jellegű juttatások 8660 7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat. 0 8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07) 351086

57110 2467 0 57 212 0 0 2736

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1451568 160516 0 42048 142598 8660 0 353822

9. Külső személyi juttatások 0 10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)

0 59846

110703 110703

0 0

110703 1916093

11. Nyitólétszám (fő) 597 12. Munkajogi nyitólétszám (fő) 566 13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő 639 14. Zárólétszám (fő) 0 15. Munkajogi zárólétszám (fő) 0 16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én 0 17. Tartósan üres álláshelyek száma 0

37 37 40 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

634 603 679 0 0 3 3

18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 503 19. ebből-Tartalékos állományúak 0 20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói 0 21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak 0 MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 06 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008.

27 0 0 0

0 0 0 0

0 530 0 0 0 0 00 29.Lap

évi tervezé

se (2008.3. i

dőszak)




ban

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámker

et funkciócs

oportonkénti

megoszlásáról

1745544

Funkció-csoportok, Funkciók végze

k

Vezetői özépfokú ttséggel vég

létszám felsőfokú zettséggel

Vezetői létszám összesen vé

N e m v e z e t ő i l é t s z á m Nem v alapfokú középfokú felsőfokú lé gzettséggel végzettséggel végzettséggel

1. I. funció-csoport: a) csoport 0

35

35 0

2

177

179

214

0

0

09

52

6

0

35

35 9

54

183

0

1

10

2

0

2

0

2

20

29

5

34

0

2

20

0

1

1

3

0

0

00

0

0

0

0

0

0

00

1

1

2

2

0

0

00

0

0

0

0

0

0

00

1

6

7

7

0

0

00

0

0

0

0

0

0

00

1

77

78

0

5

50

34

90

124

2. I. funció-csoport: b) csoport 67

67

3. I. funció-csoport: Összesen (01+02) 246

281

4. II. funció-csoport: Humánpolitikai 3

5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési 36

6. II. funció-csoport: Jogi 7. II. funció-csoport: Nemzetközi 8. II. funció-csoport: Ellenőrzési 9. II. funció-csoport: Koordinációs 10. II. funció-csoport: Informatikai 11. II. funció-csoport: Kommunikációs 12. II. funció-csoport: Egyéb (...) 78

13. II. funció-csoport: Összesen (04+..+12) 14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)

129

0

6

6 24

97

6

127

133

0

1

1 24

16

4

44

45

0

5

50

71

2

73

78

0

0

00

10

0

10

10

0

0

00

0

2

2

2

0

0

04

3

0

7

7

0

0

00

1

0

1

1

0

1

13

8

5

16

17

0

0

0 27

9

1

37

37

0

0

0 18

4

0

22

22

0

0

00

0

0

0

0 18

32

0

0

7

7 94

154

14

0

47

47 103

0

0

00

0

0

11

11 7

131

0

0

00

0

15. III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő 16. III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő 17. III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő 18. III. funció-csoport: Protokolláris 19. III. funció-csoport: Kézbesítési 20. III. funció-csoport: Szállítási 21. III. funció-csoport: Jóléti 22. III. funció-csoport: Üzemeltetési 23. III. funció-csoport: Rendészeti 24. III. funció-csoport: Raktározási 0

0

0

25. III. funció-csoport: Egyéb (...) 50

50

26. III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25) 27.

262

26

Mindösszesen (03+13+26) 242

287

632

28. - ebből: 0

0

0

29. Köztisztviselők (30+..+32) 16

154

165

30. Köztisztviselők - I. funkció csoport 0

0

0

31. Köztisztviselők - II. funkció csoport 0

5

50

27

9

36

41

0

6

67

104

7

118

0

36

36 96

111

0

35

35 9

54

183

0

0

00

7

81

0

1

1 87

50

0

0

00

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

32. Köztisztviselők - III. funkció csoport

124

33. Közalkalmazottak (34+..+36) 271

478

5

34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport 246

281

35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport 88

88

36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport 7

144

145

37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40) 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44) 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport 45. Bírák, ügyészek (46+..+48) 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport

0

0

00

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

0

00 0 30.Lap

0

0

0

48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52) 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56) 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport 56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport 57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60) 58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport 59. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport 60. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 06 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008.

évi tervezé

se (2008.3. i

dőszak)




ban

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése

Záró állomán

551414 üdültetés 01 féröhelyek száma (db) 02 üdültetési napok száma db 552312 ovodai intézményi közétkeztetés 01 étkezési ellát.száma (fö) 6 02 élelm.napok száma(nap/év) 552323 iskolai intézményi közétkeztetés 01 étkezési ellát.száma (fö) 10 02 élelm.napok száma(nap/év) 801115 ovodai nevelés 01 nev.igénylök létszáma(fö) 6 02 féröhelyek száma (db) 801214 ált.iskolai nappali rendszerü nevelés,oktatás 01 tanulok létszáma(fö) 18 02 tanulocsoportok száma(db) 801225 sajátos nev.igényü tanulok nappali r.isk.nev. 01 tanulok létszáma(fö) 02 tanulocsoportok száma(db) 801313 alapfoku müvészet-oktatás 01 müvész.okt.résztvevök(fö) 2 02 csoportok száma (csoport) 805113 napköziotthoni és tanuloszobai foglalkozás 01 fogl.résztv.száma(fő) 7 02 csoportok száma (csoport) 805212 pedagogiai szakszolgálat 01 ellát.jogosult száma(fö) 18 02 ellátásban részesülö (fö)

Záróból n ya fejlesz

ettó át tés állo

lag mánya

44 0

0 0

44 469

32 0

0 0

614 440

82 0

0 0

1082 925

99 0

0 0

681 440

58 0

0 0

1858 124

19 0

0 0

19 1

84 0

0 0

284 17

25 0

0 0

725 32

85 0

0 0

1885 288

851264 házi szakápolás 01 ellátottak száma (fö) 02 vizitek száma (db) 851286 fogorvosi ellátás 01 napi szakorv.orák sz(ora) 853181 átmeneti elhelyezést biztosito ellátások 01 féröhelyek száma (db) 02 ellátottak száma (fö) 853211 bölcsödei ellátás 01 féröhelyek száma (db) 02 ellátottak száma (fö) 853233 házi segitségnyujtás 01 körzetek száma (db) 02 ellátottak száma (fö) 853255 szociális étkeztetés 02 ellátottak száma (fö) 853266 nappali szociális ellátás 01 féröhelyek száma (db) 02 ellátottak száma (fö) 853311 rendszeres szociális pénzbeli ellátások 02 rendszeresen segélyez(fö) 853322 rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 02 rendszeresen segélyez(fö) 853333 munkanélküli ellátások 02 rendszeresen segélyez(fö) 853344 eseti pénzbeli szociális ellátások 02 eseti segélyezettek (fö) 853355 eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 02 eseti segélyezettek (fö) 921815 müvelödési központok, házak tevékenysége 01 müv.közp.,házak száma(db) MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 06 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008.

46 0

0 0

46 677

8

0

8

10 0

0 0

10 10

40 0

0 0

40 34

4 0

1 0

5 27

0

0

120

32 0

0 0

32 16

0

0

816

0

0

585

0

0

197

0

0

2721

0

0

1746

1

01 31.Lap

évi tervezé

se (2008.3. i

dőszak)




ban

43 A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 200 külön bemutató mérleg

8-2009-2010.

évi alakulás

át

Megnevezés

2008.évr elői

1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3. Önk. ktsgv-i tám. és átengedett szja bevételei 4. Működési célú pe.átvétel áh-n kivülröl 5. Támogatásértékü működési bevétel 6. Továbbadási célú működési bevétel 7. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 8. Rövid lejáratú hitel 9. Rövid lejáratú értékpapírok értékesitése, kibocsátása 10. Műk. célú Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11. Működési célú bevételek összesen (01+...+10) 12. Személyi juttatások 13. Munkaadokat terhelö járulékok 14. Dologi kiadások és egyéb folyo kiadások 15. Műk. célú pe.átadás áh-n kivülre, egyéb támogatás 16. Támogatásértékü működési kiadás 17. Továbbadási célú működési kiadás 18. Ellátottak pénzbeli juttatása 19. Műk. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 20. Rövid lejáratú hitel visszafizetése 21. Rövid lejáratú hital kamata 22. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 23. Tartalékok

ezer Ft

262578 3102965 1076210 190000 94147 0 0 0 1000000 263000 5988900 1916093 591186 1421916 325499 1450 0 0 0 0 0 0 479275

e 2009.évr rányzat 559347 3696011 685329 0 0 0 0 0 0 60000 5000687 1698310 566104 865832 226512 2430 0 106050 0 0 0 0 410000

e 2010.évre

480780 3545000 1001220 0 0 0 0 0 0 0 5027000 1755600 554400 867000 235000 57384 0 107000 0 0 0 0 390000

24. Működési célú kiadások összesen (12+...+23) 25. Önk. felhalmozási és töke jell. bevételei 26. Önk. sajátos felhalmozási és töke bevételei 27. Fejlesztési célú támogatások 28. Felhalmozási célú pe.átvétel áh-n kivülröl 29. Támogatásértékü felhalmozási bevétel 30. Továbbadási célú felhalmozási bevétel 31. Felhalmozási áfa visszatérülése 32. Értékesitett tárgyi eszközök és imm. javak áfa-ja 33. Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 34. Hosszú lejáratú hitel 35. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 36. Felhalm. célú előző évi pénzmaradv. igénybevétele 37. Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...36) 38. Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) 39. Felujitási kiadások (áfa-val együtt) 40. Ért. tárgyi eszközök és imm. javak utáni áfa befiz. 41. Felhal. célú pe.átadás áh-n kivülre 42. Támogatásértékü felhalmozási kiadás 43. Továbbadási célú felhalmozási kiadás 44. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 45. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 46. Hosszú lejáratú hitel kamata 47. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 48. Tartalékok 49. Felhalmozási célú kiadások összesen (38+...+48) 50. Önkormányzat bevételei összesen (11+37) 51. Önkormányzat kiadásai összesen (24+49) MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 06 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008.

4735419 807187 0 0 0 0 0 0 0 28687 0 0 0 835874 1317285 312840 0 0 0 0 0 459230 0 0 0 2089355 6824774 6824774

3875238 400000 0 0 0 0 0 0 0 25000 0 0 0 425000 800000 260000 0 0 0 0 0 490449 0 0 0 1550449 5425687 5425687

3966384 300000 0 0 0 0 0 0 0 26000 0 0 0 326000 200000 700000 0 0 0 0 0 486616 0 0 0 1386616 5353000 5353000

évi tervezé

se (2008.3. i

dőszak)




ban

32.Lap

80 Önkormányzati költs

égvetési jel

entés

Megnevezés

Eredeti elő

Módosított irányzat

1. Rendszeres személyi juttatás 2. Nem rendszeres személyi juttatás 3. Külső személyi juttatások 4. Személyi juttatások (01+02+03) 5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár 6. Egészségügyi hozzájárulás 7. Dologi kiadások ÁFA nélkül 8. Dologi kiadások ÁFA-ja 9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.) 10. Előző évi maradvány visszafizetése 11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek 12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak 13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelöinek 14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönitett áll. pénzalapnak 15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek 16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 17. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak 18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre 19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18) 20. Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll. 22. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll. 23. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (21+22) 24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. 25. Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többs.tul.e.váll. 26. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)

1451568 353822 110703 1916093 573954 17232 1149187 221158 51571 0 0 0 0 0 1450 0 0 0 1450 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Telj-ből háztart-ok bef. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak 28. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak 29. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 30. Műk.célú pe.átadás külföldre 31. Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek 32. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31) 33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kivülre 34. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás 35. Ellátottak pénzbeli juttatásai 36. Pénzforgalom nélküli kiadások 37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36) 38. Kamatkiadások 39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai 40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39) 41. Felújítás 42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül 43. Beruházások ÁFA-ja 44. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek 45. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 46. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek 47. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak 48. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek 49. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak 50. Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50) 52. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll. 53. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll. 54. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50) 55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. 56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többs.tul.e.váll. 57. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56) 58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak 59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak

0 0 223499 0 0 223499 0 102000 0 479275 806224 0 0 4735419 312840 1097738 219547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 61. Felh.célú pe.átadás külföldre 62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek 63. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (57+...+62) 64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63) 65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása 69. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.

0 0 0 0 1630125 0 0 0 0 358756

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69) MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 06 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008.

6724300

0

00 33.Lap

évi tervezé

se (2008.3. i

dőszak)




ban


égvetési jel

entés

Megnevezés

Eredeti elő


71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 72. Egyéb saját bevétel 73. ÁFA bevételek, visszatérülések 74. Hozam- és kamatbevételek 75. Gépjárműadó 76. Luxusadó 77. Helyi adók (78+...+85) 78. - helyi adókból: Épitményadó

17000 166095 9483 70000 750000 1080 2305785 700000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0

Telj-ből háztart-ok bef.

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

79. - helyi adókból: Telekadó 80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója 81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója 82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után 83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után 84. - h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után 85. - h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u 86. Illetékek 87. Személyi jövedelemadó 88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 89. Átengedett egyéb központi adók 90. Talajterhelési díj 91. H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev. 92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések 93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele 94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől 95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 96. Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból 97. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól 98. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől 99. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól 100. Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl 101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek 102. Támogatásérékű működési bevétel összesen (94+...+101) 103. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kivülről 104. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kivülről 105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 106. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől 107. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 108. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból 109. Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett állami pénzalaptól 110. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől 111. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól

200000 0 0 0 0 1405785 0 0 91562 0 0 5000 41100 0 0 0 0 60000 0 34147 0 0 0 94147 190000 0 807187 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112) 114. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről 115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből 116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje 117. Privatizációból származó bevételek 118. Vállalatértékesítésből származó bevételek 119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel 120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119) 121. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 122. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről 123. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak 125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések 126. Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)

0 0 0 0 0 0 0 0 807187 0 28687 0 0 0 4577126

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

984648 358756 803770 263000 0 0 459230 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 34.Lap

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

127. Önkormányzat költségvetési támogatása 128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128) 130. Pénzforgalom nélküli bevételek 131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 132. Likvid hitelek törlesztése 133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása 138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 06 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008.

évi tervezé

se (2008.3. i

dőszak)




ban


égvetési jel

entés

Megnevezés

Eredeti elő


139. Hiteltörlesztés külföldre 140. Egyéb finanszírozás kiadásai 141. Finanszírozási kiadások (131+...+140) 142. Rövid lejáratú hitelek felvétele 143. Likvid hitelek felvétele 144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 145. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése 149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása 150. Hitelfelvétel külföldről 151. Egyéb finanszírozás bevételei 152. Finanszírozási bevételek (142+...+151) 153. Finanszírozás összesen

(130-141+152)=(129)

154. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen 155. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen 156. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen 157. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen 158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157) 159. Pénzkészlet január 1-én 160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159) 161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra

ezer ft

Teljesítés

Telj-ből háztart-ok bef.

0 0 459230 0 0 0 0 0 1000000 0 0 0 0 1000000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

803770

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 679

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén

0

0

00

0

551414 18145 3124 165 21434 7198 37236 113 0 0 0 0 0 0 0 0

552312 16122 2545 240 18907

552323 602417 631211 701015 0 0 0 0 509728 0 0 0 0 195405 0 0 0 0 83480 0 0 0 0 788613

7121 0 0 0 0 236794 69637 36000 159460 19320 28420 50 0 0 0 0 46810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

751142

515795

751153

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223499 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 4800 0 0 0 0 0 0

1800 0

0 0 0

0

0 0 0

0 0 0 0

551414

0 0 0

0 0 0 0

552312

0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0

552323

0 0 0

602417

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223499 0 0 0 0 0

282240 786457

0 0

631211

157291 0 0 0

701015

751142

751153

0 5970

0 65981

0 0 0 95715 36000

0 159460

0 24120

28420

3037499

0 5970

0 65981

0 0 0 95715 36000

0 479275 159460 24120

28420

3516774

28420

3976004

0

0

5970

65981

0 19 19 0

10 6 4 0

0

0

95715 0 0 0 0

0 36000

1 1 0 0

0 0 0 0

0 159460 5 5 0 0

459230 24120 155 155 0 0

751889 751922 801115 801214 801225 801313 805113 0 189881 429102 0 44758 64539 27087 0 35421 71810 1873 6346 10633 3800 0 0 1890 4408 0 1476 200 830 0 0 227192 505320 1873 52580 75372 31717 0

3410

0 0 0 0

70910 159764 599 16544 23655 58603 143250 0 2908 12084 531 2735 0 480 100 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10792 3294

805212

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 358756 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

751889 751922 801115 801214 801225 801313 805113 805212 0 0 0 0 0 0 0 6106 358756 357236 811069 2472 72512 111211 45938 0

6106 0

6106

0 358756 0 358756

0 0 0 0

0 101 100 0

0 357236 0

0

0

357236 49 81 172 27

0 811069 0 811069

0 0 0 0

851286 851297 851912 66 24212 0 7006 8 3224 0 3098 0 0 0 0 64 27436 0 10104

0 2472 0

0

72512

45938

111211

45938

0 10 32

4

111211

0

2472 0 25 22 0

0 72512

11 11 0

853181 853211 853233 853255 25057 14649 6452 4229 2878 3081 1044 259 960 480 0 27935 18690 7976 4488

853266

4 196

8124 2797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3235 9069 5705 1309 419 16335 5116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2355 1406 9026 22808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

851286 851297 851912 853181 853211 853233 853255 0 0 0 0 0 0 0 1694 38357 1309 13758 53339 29511 19357 28702 0

1694 0

1694

0 38357 0 38357

0 0 11 10

0 0 0 0

0 1309 0 1309 0 0 4 4

0 13758

0

0

0

0 29511

53339

13758 8 8 10 10

0

0

29511 6 6

6 6

28702

19357

28702

0

53339 2 2

19357

1 1 0 0

2 2

853266

853344 0 0 0 0

853355 901215 921815 0 20571 1451568 0 2919 353822 0 4696 110703 0 28186 1916093

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

8763 23628 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

591186 1370345 51571 0 0 0 0 0 0 0 1450 0 1450 0 0 0 0 0 0 0 0 1450 0 0 0

ÖSSZESEN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223499

0

0

0

358756

35000 0 0 0 0 0 0 0 0

21000 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 102000 0 312840 1097738 0 219547 0 0 0

853344 853355 901215 921815 ÖSSZESEN 0 0 0 0 35000 21000 6000 60927 6245025 0

35000 0

35000

0 21000 0 21000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 479275 6000 60927 0 6000 12 0 0 0

6724300

459230 60927 275 459 404 71

7183530

751153 751779 11000 0 0 00 23097 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 6106 0 0 41 0 6106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 6106 0 0

751889 751922 751966 801214 0 0 0 0 0 0 0 5140 3500 0 0 0 752 0 0 0 0 0 0 0 0 3194527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15470 0 0 0 0 0

801313

851231

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 187281 0 0 0 87 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 171475 0 0 0 0 0 984648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

87 0 0 87 0 0 147915 210378 00 0 0 410915 210378 000 0 0

0 0 6106 0 6106 0

0 0 0 0 0 0 171475 4179175 0 0 0 171475 4179175 0 0 0

0 0 5892 0 5892 0

410915

6106

171475

5892

210378

853181 853211 0 0 7 7137 1892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4179175

853233 853255 853266 0 0 0 17000 19334 2203 6700 0 0 980 9483 0 0 0 70000 0 0 0 3194527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94147 0 0 0 0

921815 166095

3500

15470

3500

15470

3500

15470

ÖSSZESEN

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

94147 0 0 0 0 0 0 0 0 94147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4337 0

4337

4337

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7137 0 7137 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1892 0 1892 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19334 0 19334 0

7137

1892

19334

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 190000 358756 984648 0 0 807187 0 0 28687 28687 2203 7680 0 263000 2203 7680 0 1000000 2203

7680

5920530 6183530

7183530

Egyéb felt. függő pótl. 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb juttatás

13.havi Rendszeres Munkav.kapcs. Létszám juttatás szem.jutt.össz juttatás fő

580 6960 3480 1 1152 15556 6912 2 1732 22516 10392 3 0 1051 16595 3800 3 0 2841 45967 8188 7 0 2480 38048 6928 7 9877 148523 24088 35

0 0

13949 208061 31436 85 536 8233 1143 6 0 0 30734 465427 75583 143 978 0 1905 44401 1664 12 1165 0 3421 65850 4262 22 0 2550 54338 3118 53 0 4628 74264 6552 62 0 487 23240 1643 18 258 0 1694 58107 4821 39 137 0 1472 44562 2840 26 1032 0 20793 373061 33706 178 86 0 4677 72157 4947 32 0 0 3400 57000 4338 25 80 0 180 17750 799 7 9003 0 45207 884730 68690 474 0 1485 21785 3384 19 0 1485 21785 3384 19 0 1485 21785 3384 19 9003 0 79158 1394458 158049 639 0 652 57110 2467 40 0 652 57110 2467 40 9003

0 0

0

79810

1451568

160516

679

z e t ő i l é t s z á m Nem vezetői Létszám középfokú felsőfokú létszám Összesen l végzettséggel végzettséggel összesen

177 6 183

179 67

214 67

246

281

0

2

3

5

34

1

1

3

0

0

0

1

2

2

0

0

0

6

7

7

0

0

0

77

78

90

124

36

78 129

7

6

127

133

6

4

44

45

2

73

78

0

10

10

2

2

2

0

7

7

0

1

1

5

16

17

1

37

37

0

22

22

0

0

2

0

4

14

42

287 0 16 0

0 50

50

262

269

632 0

679 0

154 0

165 0

9

36

7

118

1

271 183 81

0

41

478

514

246 88

7

124

281 88

144

145

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MÁK program Készült: óra 06 perc Önkormányzati költségvetési szervek évi tervezé se ( i dőszak)

Recommend Documents