MÁK program Készült: óra 06 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak)

MÁK program Készült: 2011.02.24 08 óra 06 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Fejezet:20 Szektor:1051 Törzsszám:329365 Cím,alcím:1700 ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT ÁHTazon.:059888 Könyvviteli Mérleg

ezer ft állományi érték előző év tárgyév

ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 1303156 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 5401 5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) 0 6. 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 0 7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06) 1308557 8.1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok121,122-ből) 965087 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 1002367 10. 3.Járművek (1321,1 82945 11. 4.Tenyészállatok (141 0 12 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,1 56710 13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328, 0 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1 0 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319, 0 16.II. Tárgyi eszközök összesen ( 2107109 17. 1.Tartós részesedés (171 0 18 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752 0 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből 117 20. 4.Hosszú lejáratú betétek (178) 0 21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) 0 22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 0 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 117 24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 48525 25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 0 26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 0 27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 0 28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169) 0 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28) 48525 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 3464308 31. 1.Anyagok (21,241) 714377 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 0 33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 0 34. 4.Késztermékek (251,261) 264351 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből) 0 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 0 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 978728 38.1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból(vevők)(282-284,288-ból) 2358016 39. 2.Adósok (281,2881) 0 40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 0 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből) 2084 42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-böl) 117 43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből) 0 44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) 0 45. - támogatási program előlegek (2871) 0 46. - előfinanszírozási miatti követelések (2876) 0 47. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) 0 48. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) 0 49.II. Követelések összesen (38+...+41) 2360100 50. 1.Forgatási célú részesedés (2951,298-ból) 0 51. 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.) 0 52. 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.) 0 53. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (29-ből) 0 54. 2/a Forg.c.hitelviszonyt megtes.é.p.bekerülési értéke(2911,2921,2931,2941) 0 55. 2/b Forg.c.hitelviszonyt megtestesítő é.p. elszámolt értékvesztése (2981) 0 56.III. Értékpapírok összesen (50+53) 0 57. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 110 58. 2.Költségvetési fizetési számlák (32) 0 59. 3.Elszámolási számlák (33-34) 688439 60. 4.Idegen pénzeszközök (35-36) 270 61.IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60) 688819 62. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 16900 63. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 17712 64. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) 2600 65. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 0 66.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65) 37212 67.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66) 4064859 68.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+67) 7529167

0 0 1015770 0 0 0 1015770 955156 923487 97735 0 292730 0 0 0 2269108 0

0

0 0 0 0 0 9478 0 0 0 0 9478 3294356 507554 0 0 209467 0 0 717021 2413709 0 0 4418 0 0 0 0 0 0 0 2418127 0 0 0 0 0 0 0 132 0 748879 0 749011 4973 236480 3673 0 245126 4129285 7423641

Központi költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Fejezet:20 Szektor:1051 Törzsszám:329365 Cím,alcím:1700 ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLATÁHT azon.:059888 01 FORRÁSOK

Könyvviteli Mérleg

ezer ft állományi érték előző év tárgyév

69. 1.Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111) 0 70. 2.Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112) 0 71.I.Tartós tőke (69+70) 880172 72. 1.Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412) 0 73. 2.Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413) 0 74.II.Tőkeváltozások (72+73) 3817768 75. 1.Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171) 0 76. 2.Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172) 0 77.I.Értékelési tartalék (75+76) 0 78.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77) 4697940 79. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (80+81) 0 80. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 0 81. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 0 82. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 0 83. 3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425) 711617 84. 4.Költségvetési bevételi lemaradás(426) 1794 85. 5.Előirányzat-maradvány (424) 0 86.I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85) 713411 87. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (88+89) 0 88. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 0 89. - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.) 0 90. 2.Vállalkozási maradvány (4222,4223) 0 91. 3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 0 92. 4.Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) 0 93.II. Vállalkozási tartalékok összesen (87+90+...+92) 0 94.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93) 713411 95. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) 0 96. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.) 0 97. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.) 0 98. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.) 0 99. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.) 0 100. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 0 101.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (95+...+100) 0 102. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4531.,4541.) 0 103. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4551,4561,4571) 0 104.- likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások 0 105.3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolg.-ból(szállítók)(441-443)(104+105) 2105466 106. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 713411 107. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 1392055 108. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,444-447.,449.(107+...125) 0 109. - váltótartozások (444.) 0 110. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 0 111. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 0 112. - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) 0 113. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) 0 114. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) 0 115. - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495) 0 116. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 0 117. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 0 118. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.) 0 119. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.) 0 120. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.) 0 121. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból) 0 122. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432) 0 123. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 0 124. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből) 0 125. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből) 0 126. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) 0 127.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108) 2105466 128. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 12350 129. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) 0 130. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 0 131. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 0 132. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 0 133. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 0 134.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131) 12350 135.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134) 2117816 136.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (78+94+135) 7529167

4697940 0 4697940 5462 0 5462 0 0 0 4703402 0 0 0 0 1110861 -124633 0 986228 0 0 0 0 0 0 0 986228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1725562 686600 1038962 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540 1726102 7909 0 0 0 0 0 7909 1734011 7423641

Központi költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Fejezet:20 Szektor:1051 Törzsszám:329365 Cím,alcím:1700 ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT ÁHTazon.:059888 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s

Eredeti

1. Alapilletmények 2340300 2. Illetménykiegészítések 0 3. Nyelvpótlék 20000 4. Egyéb kötelező illetménypótlékok 276300 5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 900 6. Egyéb juttatás 0 7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06) 2637500 8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása 52300 9. Rendszeres személyi juttatások (07+08) 2689800 10. Jutalom (normatív) 200000 11. Jutalom (teljesítményhez kötött) 0 12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 364200 13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 39900 14. Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) 604100 15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 8300 16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 612400 17. Keresetkiegészítés fedezete 79100 18. Végkielégítés 50000 19. Jubileumi jutalom 80000 20. Napidíj 300 21. Biztosítási díjak 136200 22. Egyéb sajátos juttatások 60000 23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22) 326500 24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 3000 25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 329500 26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 0 27. Üdülési hozzájárulás 0 28. Közlekedési költségtérítés 44000 29. Étkezési hozzájárulás 90900 30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 3300 31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérit.(26+...+30) 138200 32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései 300 33.Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32) 138500 34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai 5000 35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 0 36. Szociális jellegű juttatások (34+35) 5000 37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai 0 38. Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai 0 39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 0 40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 1073800 41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) 11600 42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 1164500 43. Állományba nem tartozók juttatásai 99400 44. Tartalékos állományúak juttatásai 0 45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai 0 46. Egyéb sajátos juttatások 0 47. Fegyveres erők,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46) 0 48. Külső személyi juttatások (43+47) 99400 49. Személyi juttatások összesen (09+42+48) 3953700 50. Társadalombiztosítási járulék 983200 51. Korkedvezmény-biztosítási járulék 1400 52. Egészségügyi hozzájárulás 0 53. Táppénz hozzájárulás 0 54. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre 14000 55. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 0 56. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55) 998600 57. Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (táj. adat) 0

Módosított előirányzat 2415124 3800 6000 288200 900 0 2714024 51440 2765464 199700 0 255866 176396 631962 8300 640262 0 50000 58100 350 156200 60200 324850 3000 327850 0 86000 52200 112984 3300 254484 1320 255804 5400 60 5460 300 0 300 1216996 12680 1229676 115854 0 0 0 0 115854 4110994 1022047 2000 3200 14000 0 0 1041247 0

ezer ft Teljesítés 2410652 3712 3858 288178 506 0 2706906 46824 2753730 4698 3977 227684 162045 398404 3537 401941 0 14242 44566 284 156047 26452 241591 2740 244331 0 85561 51604 89813 2937 229915 1320 231235 5160 50 5210 0 0 0 875070 7647 882717 104563 0 0 0 0 104563 3741010 905746 1978 3121 10615 0 0 921460 0

Központi költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Fejezet:20 Szektor:1051 Törzsszám:329365 Cím,alcím:1700 ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT ÁHTazon.:059888 03

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Eredeti

Élelmiszer beszerzés 0 Gyógyszerbeszerzés 2407700 Vegyszerbeszerzés 15900 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 12800 Könyv beszerzése 500 Folyóirat beszerzése 6300 Egyéb információhordozó beszerzése 300 Tüzelőanyagok beszerzése 0 Hajtó- és kenőanyag beszerzése 33000 Szakmai anyagok beszerzése 1071700 Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése 1400 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 1800 Egyéb anyagbeszerzés 63300 Készletbeszerzés (01+...+13) 3614700 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 13000 Adatátviteli célú távközlési díjak 21800 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 280800 Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 315600 Vásárolt élelmezés 200 Bérleti és lízing díjak 2000 20-ból:PPP konstrukcióhoz kapcsol.szolgáltatási díj fiz. 0 20-ból:közp.ktgv.kincstári ingatlanhoz kapcs. bérl.díj 700 Szállítási szolgáltatás díja 20500 Gázenergia-szolgáltatás díja 22700 Villamosenergia-szolgáltatás díja 89900 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 37000 Víz- és csatornadíjak 8300 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 122900 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 213100 Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadásai áht-on belülre 0 Továbbszámlázott(közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre 700 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 9600 Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32) 526900 Vásárolt közszolgáltatások 193900 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 512300 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése 5300 Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés 56200 Értékesített tárgyi eszk,imm.javak ÁFA befiz.(05.űrl.nélkül) 0 Általános forgalmi adó összesen (35+...+38) 573800 Belföldi kiküldetés 2600 Külföldi kiküldetés 2400 Reprezentáció 1400 Reklám és propaganda kiadások 7300 Kiküldetés, reprezentáció,reklámkiadások (40+...+43) 13700 Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés 8300 Egyéb dologi kiadások 27800 Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46) 5274700 Előző évi maradvány visszafizetése(irányító szervi nélkül) 0 Vállalkozási maradvány utáni befizetés 0 Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés 0 Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés 0 Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 0 Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 0 Egyéb befizetési kötelezettség 0 Különféle költségvetési befizetések (48+...+54) 0 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 39200 Nemzetközi tagsági díjak 1300 Rehabilitációs hozzájárulás 35000 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 3300 Díjak, egyéb befizetések 4600 Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60) 83400 Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre 0 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre 0 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 0 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 0 Kamatkiadások összesen (62+...+65) 0 Realizált árfolyamveszteségek 0 Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai 0 Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68) 83400 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69) 5358100

Módosított előirányzat 0 3777581 24000 16200 520 7400 2450 0 48000 1691128 1400 1800 75520 5645999 18800 41098 424349 484247 200 4700 0 0 33906 33700 120900 51000 11800 185020 337381 10 1700 9600 789917 310900 763177 96550 0 0 859727 4000 7672 5900 8594 26166 12500 45225 8174681 0 0 2400 0 0 0 7200 9600 59200 3300 42000 3300 17600 125400 0 0 0 0 0 0 0 135000 8309681

ezer ft Teljesítés 0 3463977 23337 15211 558 6900 2410 0 42030 1641281 606 1748 63829 5261887 18165 35057 418345 471567 150 4453 0 0 25492 26111 119987 45660 11700 182289 327817 0 914 9152 753725 298757 742444 90327 0 0 832771 3686 6110 5537 8255 23588 11820 48069 7702184 0 0 2400 0 0 0 0 2400 59170 2742 41665 63 13417 117057 0 0 0 0 0 0 0 119457 7821641


Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.

Irányító szerv alá tart. ktgv-i szervnek foly.működési tám. Irányító szerv alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támog. Támogatások folyósítása összesen (01+02) Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak Tám.értékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr. 05,06 sorba nem tart.tám.értékű műk. kiadás fej. kez. előir. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12) Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel. Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14) Támogatásértékű beruházási kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékű beruházási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak Tám.értékű beh. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr. 17,18 sorba nem tart.tám.értékű beh. kiadás fej. kez. előir. Támogatásértékű beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek Támogatásértékű beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű b. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékű beh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű beh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24) Támogatásértékű felújítási kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékű felújítási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez. előirányzatnak EU-s pr 27,28 sorba nem tart.tám.értékű fel. kiadás fej. kez. előir. Tám.értékű felújítási kiad. társadalombizt.alapok kezelőinek Támogatásértékű felú. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű f. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékű felú. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű felú. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34) Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35) Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on bel. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37) Támogatásértékű kiadás összesen (15+38) Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szervnek Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. társadalombiztosít.alapnak Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap. Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv. Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö.(40+...+46) Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv. Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(48+...+54) Elöző évi elői-, pénzmaradvány átadás összesen (47+55) Áht-n belüli támogat.-k és tám.jel.kiadások össz(03+39+56) Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Működési célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (58+...+64) Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz. (65+66)

Eredeti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft

Módosított előirányzat

Teljesítés

0 0 0 6600 900 0 0 0 0 1100 0 0 8600 0 8600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 6600 900 0 0 0 0 1100 0 0 8600 0 8600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s

68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Beruházási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(68+...+74) Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felújításii célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Felújítási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(76+...+82) Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel Felhalmozási c. pénzeszk.átadások áht-n kívülre(75+83+84+85) Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (86+87) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen(67+88) Családi támogatások Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások Önkormányzatok által folyósított ellátások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(90+...+93) Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)

Eredeti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Központi költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Fejezet:20 Szektor:1051 Törzsszám:329365 Cím,alcím:1700 ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT ÁHTazon.:059888 05 Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlásának előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Járművek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások(07+...+12) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre Központi beruházási kiadások (14+...+20) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés (=24) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója Lakásépítés általános forgalmi adója Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) Befektetési célú részesedések vásárlása Felhalm.kiadások, befektetési c. részesedések vás.(33+34)

Eredeti 16667 0 0 0 3333 20000 20000 0 0 269900 40500 0 330400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82600 0 0 0 0 82600 413000 0 413000

Módosított előirányzat 15717 0 283 0 4000 20000 20000 3200 0 355408 11804 0 390412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119800 0 0 0 0 119800 510212 0 510212

Teljesítés 14358 0 283 0 3657 18298 6612 3138 0 237575 11804 0 259129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119735 0 0 0 0 119735 378864 0 378864

Központi költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Fejezet:20 Szektor:1051 Törzsszám:329365 Cím,alcím:1700 ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT ÁHTazon.:059888 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s 1. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költsgv-i szervnek 2. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek 3. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul. 4. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak 5. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezeten/önkorm.-on belül 6. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek 7. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak 8. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre(01+...+07) 9. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek 10. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek 11. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ. 12. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak 13. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül 14. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek 15. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak 16. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülre(09+...+15) 17. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (08+16) 18. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak 19. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak 20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. 21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.váll. 22. Műk.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21) 23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. 24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. 25. Műk.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+23+24) 26. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak 27. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 28. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre 29. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre(18+19+25+..+28) 30. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak 31. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak 32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb vál. 33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.vál. 34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33) 35. Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többs.tul.egy.váll. 36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többs.t.váll. 37. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36) 38. Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak 39. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak 40. Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek 41. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre 42. Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+..+41) 43. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42) 44. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költsv-i szervnek 45. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek 46. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul. 47. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak 48. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten/önkorm-on belül 49. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek 50. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak 51. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre(44+...+50) 52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek 53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek 54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul. 55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak 56. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül 57. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek 58. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak 59.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre(52+.+58) 60. Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59) 61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60) 62. Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány 63. Céltartalékok 64. Fejezeti egyensúlyi tartalék 65. Kockázati tartalék 66. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66) 68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak 69. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.egyéb belföldi hitelezőnek

Eredeti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Központi költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Fejezet:20 Szektor:1051 Törzsszám:329365 Cím,alcím:1700 ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT ÁHTazon.:059888 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s 70.Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak 71. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak 72. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek 73. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72) 74. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek 75. Műk.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak 76. Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75) 77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76) 78. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 79. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 80. Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása 81. Befektetési célú belf. államkötvények, egyéb é.papírok vás. 82. Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések vás. 83. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 84. Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+83) 85. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+84) 86. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 87. Befektetési célú külf. államkötvények, egyéb é.papírok vás. 88. Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vás. 89. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 90. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 91. Hiteltörlesztés más kormányoknak 92. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek 93. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek 94. Külföldi finanszírozás kiadásai (86+...+93) 95. Finanszírozási kiadás összesen (85+94) 96. Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás 97. Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú műk-i kiadás 98. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás 99. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás 100. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás 101. Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú műk-i kiadás 102. Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás 103. Továbbadási célú működési kiadás összesen (96+...+102) 104. Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás 105. Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás 106. Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 107. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 108. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás 109. Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás 110. Orsz. kisebbs. önk-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás 111. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (104+...+110) 112. ÁH-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz(103+111) 113. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás 114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás 115. Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás 116. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás 117. Továbbadási célú működési kiadás összesen (113+...+116) 118. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 119. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 120. Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás 121. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 122. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (118+..+121) 123. ÁH-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz. (117+122) 124. Függő kiadások 125. Átfutó kiadások 126. Kiegyenlítő kiadások 127. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (124+...+126) 128. Összesen (61+67+95+112+123+127)

Eredeti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11927 218768 1073 207914 207914

Központi költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Fejezet:20 Szektor:1051Törzsszám:329365 Cím,alcím:1700 ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT ÁHT azon.:059888 7 Működési bevételek előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Eredeti Módosított előirányzat

Igazgatási szolgáltatás díj 0 Felügyeleti jellegű tevékenység díja 0 Bírság bevétele 0 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 0 Áru és készletértékesítés ellenértéke 6297100 Szolgáltatások ellenértéke 1406300 Egyéb sajátos bevétel 200 Továbbszámlázott (közv)szolgáltatások értéke 2000 Bérleti és lízingdíj bevételek 300 Intézményi ellátási díjak 0 Alkalmazottak térítése 700 Kötbér,egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 57000 Alk, hallg, tanuló stb.kárt. és egyéb tér. 1000 Egyéb saját bevétel (05+...+13) 7764600 Működési kiadásokhoz kapcsó ÁFA visszatérülés 0 Beruházási kiadásokhoz kapcs ÁFA visszatérülés 0 Felújítási kiadásokhoz kapcs ÁFA visszatérülés 0 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 8000 Fordított ÁFA miatti bevétel 0 Értékesített tárgyi eszközök, immat javak ÁFA-ja 0 ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20) 8000 Működési célú kamatbevételek államházt belülről 0 Felh célú kamatbevételek államházt belülről 0 Működési célú kamatbevételek államházt kívülről 0 Felh célú kamatbevételek államházt kívülről 0 Realizált árfolyamnyereség bevétele 0 Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26) 0 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv 0 Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 0 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből 0 Működési célú pénzeszközátv korm.és nemz.szerv 0 Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból 0 Működési célú pénzeszközátv áht-n kívülről 0 Garancia- és kezességváll.-ból megtér áht-n kív 0 Működési célú pénzeszközátv áht-n kív össz(35+36) 0 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 7772600

0 0 0 0 7959700 1658300 47200 2000 0 0 3400 101600 1000 9773200 0 0 0 8000 0 0 8000 0 0 0 0 0 0 250 0 0 1700 8233 0 0 10183 0 10183 9791383

ezer ft Teljesítés Teljesítésből háztart. bef. 0 0 0 0 7892836 1626646 29080 2656 0 0 2426 107726 253 9661623 0 0 0 3723 0 418 4141 0 0 0 0 0 0 250 0 0 1700 8233 0 0 10183 0 10183 9675947

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Központi költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Fejezet:20 Szektor:1051 Törzsszám:329365 Cím,alcím:1700 ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT ÁHTazon.:059888 08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s

Eredeti

1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) 3. Termőföld értékesítése 4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 5. Járművek értékesítése 6. Tenyészállatok értékesítése 7. Egyéb felhalmozási bevételek 8. Állami készletek, tartalékok értékesítése 9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése(01+...+08) 10. Osztalék- és hozambevétel 11.10-ből:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék 12. 10-ből:nem önki-i többségi tulajd. vállalkozástól osztalék 13. Tartós részesedések értékesítése 14. Pénzügyi befektetések bevételei (10+13) 15. Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 16. Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 17. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 18. Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 19. Beruházási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből 20. Beruházási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet. 21. Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 22. Beruházási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről(15+...+21) 23. Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 24. Felújítási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 25. Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 26. Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 27. Felújítási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből 28. Felújítási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet. 29. Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 30. Felújítási célú pénzeszközátv.-k áh-n kívülről(23+...+29) 31. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áh-n kívülről(22+30) 32. F.c.garancia- és kezességváll.-ból megtérülés áht-n kívülről 33. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről ö(31+32) 34. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+14+33)

ezer ft

Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 922 3188 0 0 0 4110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92303 0 92303 0 0 0 0 0 0 0 0 92303 0 92303 96413

Teljesítés 0 0 0 922 3188 0 0 0 4110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92302 0 92302 0 0 0 0 0 0 0 0 92302 0 92302 96412

Központi költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Fejezet:20 Szektor:1051 Törzsszám:329365 Cím,alcím:1700 ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT ÁHTazon.:059888 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.

Eredeti

Működési költségvetés támogatása 1705946 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 311554 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 0 Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 0 Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04) 2017500 Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől 0 Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól 0 Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 0 8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól 0 Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból 953300 Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból 0 Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől 0 Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól 0 Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól 0 Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15) 953300 M.c.garancia-,kezességvállalásból megtérülések áh-n belülről 0 Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) 953300 Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől 0 Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól 0 Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 0 20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól 0 Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból 0 Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől 0 Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól 0 Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól 0 Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27) 0 Támogatásértékű felújítási bevétel központi ktsgv-i szervtől 0 Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól 0 Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 0 30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól 0 Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból 0 Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől 0 Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól 0 Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól 0 Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37) 0 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38) 0 F.c.garancia-,kezességvállalásból megtérülések áh-n belülről 0 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) 0 Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) 953300 Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44) 0 Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz. 0 Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő 0 Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól 0 Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p. 0 Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz. 0 Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól 0 Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk. 0 Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+.+52) 0 Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz 0 Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő 0 Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól 0 Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p. 0 Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz 0 Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól 0 Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk 0 Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+.+60) 0 Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61) 0 Támogatások,tám.ért.bevételek,kieg.össz.5+6+42+45+62) 2970800

Módosított előirányzat 1838828 311854 0 0 2150682 0 16645 0 0 7906 1139294 0 0 0 0 1163845 0 1163845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1163845 0 0 0 0 84501 0 0 0 0 0 84501 0 499 0 0 0 0 0 499 85000 3399527

ezer ft

Teljesítés 1838828 311854 0 0 2150682 0 16645 0 0 7906 1130098 0 0 0 0 1154649 0 1154649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1154649 0 0 0 0 84501 0 0 0 0 0 84501 0 499 0 0 0 0 0 499 85000 3390331

Központi költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Fejezet:20 Szektor:1051 Törzsszám:329365 Cím,alcím:1700 ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT ÁHTazon.:059888 10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten/önk-on belül Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-tól Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15) Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16) Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21) Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.vál. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többs.t.v. Műk.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24) Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-től Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről Műk.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többs.tul. v. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többs.tul. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33) Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-tól (34+35+36) Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ről(30+31+37+...+40) Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41) Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-tól Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten/önk-on belül Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49) Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten/önk-on belül Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57) Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58) Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev .összesen(17+42+59) Előző évek előirányzat-, pénzmaradványa műk.célú igénybev. Előző évek előirányzat-, pénzmaradványa felhalm.célú igényb. Előző évek vállalkozási maradvány működési célú igénybevét. Előző évek vállalkozási maradvány felhalm-i célú igénybevét. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65) Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

Eredeti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 713411 0 0 0 0 713411 0 0 0 0

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 713411 0 0 0 0 713411 0 0 0 0

Központi költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Fejezet:20 Szektor:1051 Törzsszám:329365 Cím,alcím:1700 ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT ÁHTazon.:059888 10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft e 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127.

g

n

e

v

e

z

é

s

Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71) Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől Hitelfelvétel más alaptól Hitelfelvétel államháztartáson belülről (73+74) Belföldi hitelek felvétele (72+75) Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése Befektetési célú belf. államkötvény, egyéb értékpapírok ért. Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevét. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82) Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83) Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése Befektetési c. külföldi államkötv.,egyéb épapírok értékesít. Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevét. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől Hitelfelvétel kormányoktól Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől Külföldi finanszírozás bevételei (85+...+92) Finanszírozási bevételek összesen (84+93) Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól Továbbadási célú működési bevétel összesen (95+...+101) Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (103+...+109) Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (102+110) Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől Továbbadási célú működési bevétel külföldről Továbbadási célú működési bevétel összesen (112+...+115) Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (117+...+120) Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (116+121) Függő bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125) Összesen (60+66+94+111+122+126)

Eredeti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 713411

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4441 0 0 -4441 708970

Központi költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Fejezet: 20

Szektor:1051

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:1700 ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT

Törzsszám:329365 21

Kiadások

ÁHT azon.:059888

tevékenységenként

1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások 4 Személyi juttatások összesen (01+02+03) 5. Munkaadókat terhelő járulékok 6. Dologi kiadások ÁFÁ-val 7. Egyéb folyó kiadások 8. Tám.értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek 9. Tám. értékű műk.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra 11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői. 12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek 13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek 15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 17. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16) 18. M.c.garancia-, kezességvállalásból kifiz. áht-on belülre 19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18) 20. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek 21. Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak 24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek 25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 29. Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28) 30. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek 31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak 32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak 34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek 35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 39. Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38) 40. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39) 41. F.c.garancia-, kezességvállalásból kifiz. áht-on belülre 42. Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41) 43. Támogatásértékű kiadás összesen (19+42) 44. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek 45. E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak 46. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k 47. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 48. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv. 49. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ. 50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k

721921-1 5892.00 651.00 3800.00 10343.00 2688.00 10466.00 79.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

855935-1 6632.00 1583.00 1798.00 10013.00 2580.00 3968.00 76.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ezer ft 862211-1 4446.00 1440.00 205.00 6091.00 1584.00 12403.00 82.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

869031-1 440170.00 142643.00 20281.00 603094.00 156816.00 1227964.00 9027.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

869036-1 1988131.00 640695.00 62355.00 2691181.00 634933.00 5596295.00 98087.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

869036-2 247446.00 85877.00 7604.00 340927.00 101577.00 835596.00 10678.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

869039-1 61013.00 9828.00 8520.00 79361.00 21282.00 15492.00 1428.00 6600.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1100.00 0.00 0.00 8600.00 0.00 8600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ÖSSZESEN 2753730.00 882717.00 104563.00 3741010.00 921460.00 7702184.00 119457.00 6600.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1100.00 0.00 0.00 8600.00 0.00 8600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Szektor:1051



Kiadások

ÁHT azon.:059888


51.E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50) 52. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek 53. E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak 54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k 55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv. 57. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ 58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k 59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58) 60. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59) 61. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 62. Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 63. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 64. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 65. Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak 66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 67. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 68. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67) 69. Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 70. Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 71. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70) 72. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 73. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 74. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74) 76. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 77. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76) 78. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 79. Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 80. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 81. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 82. Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak 83. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 84. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 85. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84) 86. Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 87. Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 88. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87) 89. Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 90. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 91. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 92. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+.+80+88+...+91) 93. Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 94. Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 95. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 96. Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 97. Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak 98. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 99. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 100. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99) 101. Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.

721921-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

855935-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ezer ft 862211-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

869031-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

869036-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

869036-2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

869039-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ÖSSZESEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Szektor:1051



Kiadások

ÁHT azon.:059888


102. Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 103. Felújítási c. pénzesz.átad.vállalk-nak(96+97+100+..+102) 104. Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 105. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 106. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 107. Fel. célú pe.átadás áh.-on kívülre (93+.+95+103+.+106) 108. Lakásért fizetett pénzbeli térítés 109. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 110. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109) 111. F.c. garancia-, kezességvállalásból kifizetés áh-n kív. 112. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111) 113. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112) 114. Támogatások folyósítása összesen 115. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 116. Ellátottak pénzbeli juttatásai 117. Felújítás 118. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 119. Intézményi beruházási kiadások 120. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 121. Beruházások ÁFÁ-ja 122. Befektetési célú részesedések vásárlása 123. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre 124. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 125. Támogatási kölcs. nyújtása, törlesztése össz.(123+124) 126. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125) 127. Pénzforgalom nélküli kiadások 128. Költségvetési kiadások (126+127) 129. Befektetési célú finanszírozás kiadásai 130. Kiadások összesen (128+129) 131. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) 132. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) 133. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) 134. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)

721921-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 353.00 0.00 88.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24017.00 0.00 24017.00 0.00 24017.00 0.00 0.00 15.00 14.00

855935-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16637.00 0.00 16637.00 0.00 16637.00 0.00 0.00 3.00 2.00

ezer ft 862211-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20160.00 0.00 20160.00 0.00 20160.00 0.00 0.00 35.00 30.00

869031-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301.00 0.00 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1997236.00 0.00 1997236.00 0.00 1997236.00 0.00 0.00 332.00 330.00

869036-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14550.00 3639.00 258067.00 0.00 119531.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9416283.00 0.00 9416283.00 0.00 9416283.00 175.00 170.00 959.00 671.00

869036-2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1288887.00 0.00 1288887.00 0.00 1288887.00 0.00 0.00 30.00 30.00

869039-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 408.00 0.00 82.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126653.00 0.00 126653.00 0.00 126653.00 0.00 0.00 18.00 17.00

ÖSSZESEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14641.00 3657.00 259129.00 0.00 119735.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12889873.00 0.00 12889873.00 0.00 12889873.00 175.00 170.00 1392.00 1094.00


Szektor:1051

22 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.


Törzsszám:329365

ÁHT azon.:059888

Bevételek tevékenységenként

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Fordított ÁFA miatti bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 12,13 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19) M.c.garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21) Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 24,25 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31) Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 34,35 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól Támogatásértékű felújítási bevételek (33+...+41) Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42) F.c.garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44) Támogatásértékű bevételek összesen (22+45) Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k

721921-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4500 0 0 0 0 0 4500 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4500 0 0 0 0

ezer ft 855935-1 0 20450 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

862211-1 0 69693 0 0 0 133 0 0 0 0 0 0 0 0 11300 0 0 0 0 11300 0 11300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11300 0 0 0 0

869031-1 0 1506133 0 0 0 1018 0 418 0 0 0 0 0 0 1118798 0 0 0 0 1118798 0 1118798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1118798 0 0 0 0

869036-1 0 6765643 0 0 0 2529 0 0 0 0 16645 0 0 0 0 0 0 0 0 16645 0 16645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16645 0 0 70000 0

869036-2 0 1288884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

869039-1 0 10820 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 3406 0 0 0 0 0 3406 0 3406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3406 0 0 14501 0

ÖSSZESEN 0 9661623 0 0 0 3723 0 418 0 0 16645 0 0 7906 1130098 0 0 0 0 1154649 0 1154649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1154649 0 0 84501 0


Szektor:1051




51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól 52. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. 53. E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ. 54. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k 55. E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54) 56. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől 57. E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól 58. Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól 59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól 60. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. 61. E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ. 62. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k 63. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62) 64. Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63) 65. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől 66. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 67. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 68. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól 69. Működési c. pénzeszközátvétel nem pénzü-i vállalkozástól 70. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll. 71. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól 72. Működési célú pe.átvétel 70,71 s.nem tart egyéb váll.tól 73. Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (68+...+72) Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből 75. Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől 76. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 77. Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+..+76) 78. M.c.garancia-,kezességváll-ból megtérülés áht-n kívülről 79. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78) 80. Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől 81. Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 82. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 83. Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól 84. Beruházási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól 85. Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól 86. Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól 0 88. Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(83+.+87) 89. Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből 90. Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől 91. Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból 92. Beruházási c.pe.átv.áht-on kívülről (80+81+82+88+...+91) 93. Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől 94. Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 95. Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 96. Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól 97. Felújítási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól 98. Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól 99. Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól

ÁHT azon.:059888

721921-1

855935-1

862211-1

869031-1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft

869036-1

869036-2

869039-1

0 0 0 0 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 70000 250 0 0 0 0 0 0 0 0 8233 0 0 8483 0 8483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92302 0 92302 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 14501 0 499 0 0 0 0 0 499 15000 0 0 0 0 0 0 0 1700 1700 0 0 0 1700 0 1700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN 0 0 0 0 84501 0 499 0 0 0 0 0 499 85000 250 0 0 0 0 0 0 1700 1700 74. 8233 0 0 10183 0 10183 0 0 0 0 0 0 0 87. Beruházási 0 0 92302 0 92302 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051

22 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122.


Törzsszám:329365


Felújítási célú pe.átv. 98,99 s.nem tart egyéb váll.tól Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozástól(96+..+100) Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104) Felhalmozási célú pe.átvételek áht-on kívülről(92+105) F.c.garancia-,kezességváll-ból megtérülés áht-n kívülről Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107) Áht-on kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108) Irányító szervtől kapott támogatás Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése államház-on kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116) Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (118+119) Befektetési célú finanszírozás bevételei Bevételek összesen (120+121)

721921-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19517 0 0 0 0 0 0 0 24017 0 24017 0 24017

855935-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20452 0 20452 0 20452

862211-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81126 0 81126 0 81126

ÁHT azon.:059888

869031-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2626367 0 2626367 0 2626367

ezer ft

869036-1 0 0 0 0 0 0 92302 0 92302 100785 2035379 0 0 4110 0 0 0 0 8995091 713411 9708502 0 9708502

869036-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1288884 0 1288884 0 1288884

869039-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1700 95786 0 0 0 0 0 0 0 126753 0 126753 0 126753

ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 92302 0 92302 102485 2150682 0 0 4110 0 0 0 0 13162690 713411 13876101 0 13876101


Szektor:1051



Költségvetési előirányzatok egyeztetése

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

ÁHT azon.:059888

Személyi juttatások (02/49) Munkaadókat terhelő járulék (02/56) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/70-66) Kamatkiadások (03/66) Irányító szerv alá tartozó ktv-i szervnek műk. támog.(04/01) Támogatásértékű működési kiadás (04/13) Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülre(04/14) Működési célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre (04/65) Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/66) Előző évi működési célú előir.-,pénzmaradvány átadása(04/47) Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/94) Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100) Működési költségvetés (01+...+12) Intézményi beruházási kiadások (05/13+27) Felújítás (05/06) Irányító szerv alá tart.ktv.szerv-k felhalm.támogatás(04/02) Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36) Felh.c.gar.és kezváll. szárm.kifizetés áh-n belülre (04/37) Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/86) Felh.c.gar.és kezváll.szárm.kifizetés áht-on kívülre (04/87) Előző évi felhalm.célú elői.-, pénzmaradvány atadása(04/55) Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+34) Központi beruházási kiadások (05/21+28) Lakástámogatás (05/23) Lakásépítés (05/25+29) Felhalmozási kiadások (14+...+25) Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61) Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65) Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28) Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66) Finanszírozás kiadásai (06/95+112+123+127) KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31) Működési költségvetés bevételei (07/38+09/18+43+44+53+16/26) Felhalmozási bevételek (08/34+09/41+61+16/36+11/06) Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60) Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/24-11/06) Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+...+64) Költségvetési bevételek összesen (33+...+37) Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/65) Finanszírozás bevételei (10/94+111+122+126) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)

Eredeti előirányzat 3953700 998600 5358100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10310400 413000 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 433000 0 0 10743400 0 0 10743400 8725900 0 0 2017500 0 10743400 0 0 10743400

ezer ft

Előirányzat változások Országgyűlés Kormány 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

104036 28089 -3200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128925 0 0 128925 0 0 0 128925 0 128925 0 0 128925

az alábbi hatáskörökben Felügyeleti Intézményi 11102 2905 304451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318458 799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 799 0 0 319257 0 0 319257 314501 499 0 4257 0 319257 0 0 319257

42156 11653 2650330 0 0 8600 0 0 0 0 0 0 2712739 96413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96413 0 0 2809152 0 0 2809152 1999328 96413 0 0 713411 2809152 0 0 2809152

Előirányzat vált.össz. 157294 42647 2951581 0 0 8600 0 0 0 0 0 0 3160122 97212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97212 0 0 3257334 0 0 3257334 2313829 96912 0 133182 713411 3257334 0 0 3257334

Módosított előirányzat 4110994 1041247 8309681 0 0 8600 0 0 0 0 0 0 13470522 510212 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 530212 0 0 14000734 0 0 14000734 11039729 96912 0 2150682 713411 14000734 0 0 14000734

Teljesítés 3741010 921460 7821641 0 0 8600 0 0 0 0 0 0 12492711 378864 18298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 397162 0 0 12889873 0 207914 13097787 10915097 96911 0 2150682 713411 13876101 0 -4441 13871660

Központi költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Fejezet: 20 Szektor:1051 azon.:059888



Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s

Összeg

tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)

688439 0 110 0 688549

1. 2. 3. 4. 5.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

6.

Bevételek

(+)

13158249

7.

Kiadások

(-)

13097787

8. 9. 10. 11. 12.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)

ÁHT

748879 0 132 0 749011

Központi költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Fejezet: 20 34

Szektor:1051

Törzsszám:329365


ÁHT azon.:059888

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai Besorolási osztály

Alap Illetményilletmények kiegészítések

31 Igazgató-helyettes(főigazgató-helyettes)(104) 32628 32 Főosztályvezető (105) 72496 32 Osztályvezető (107) 150934 301010-301140"A"fizetési osztály összesen (113) 52136 302010-302140"B"fizetési osztály összesen (114) 51711 303010-303140"C"fizetési osztály összesen (115) 106776 304010-304140"D"fizetési osztály összesen (116) 644592 305010-305140"E"fizetési osztály összesen (117) 792338 306010-306140"F"fizetési osztály összesen (118) 184119 307010-307140"G"fizetési osztály összesen (119) 15533 308010-308140"H"fizetési osztály összesen (120) 115443 309010-309140"I"fizetési osztály összesen (121) 156838 300010-300140"J"fizetési osztály összesen (122) 23108 Közalkalmazottak összesen: (103+...+123) (124) 2398652 800001Munka Törv.vez.von.rend.fogl.vez. (159) 12000 Kp.-i szervegyéb bérrendszer össz.:(151+.) (160) 12000 Egyéb bérrendszer összesen: (160+168) (169) 12000 I.mindössz:(18+25+35+50+70+1........) (170) 2410652 Részmunkaid.foglalk.közalk. összesen (173) 46824 II.részmunk. fogl.összesen(171+.+176) (177) 46824 I.+II. mindösszesen : (170+177) (178) 2457476

384 857 926 0 0 0 0 686 0 0 673 186 0 3712 0 0 0 3712 0 0 3712

NyelvEgyéb köt. pótlék ill.pótlékok 50 240 565 0 0 0 180 60 608 0 1092 708 355 3858 0 0 0 3858 0 0 3858

888 4288 16861 8088 4468 12672 91238 113303 12967 533 9777 11131 1964 288178 0 0 0 288178 0 0 288178

Egyéb felt. függő pótl. 0 0 60 0 2 6 34 0 0 0 116 288 0 506 0 0 0 506 0 0 506

Egyéb juttatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13.havi juttatás

Rendszeres szem.jutt.össz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33950 77881 169346 60224 56181 119454 736044 906387 197694 16066 127101 169151 25427 2694906 12000 12000 12000 2706906 46824 46824 2753730

ezer ft Munkav.kapcs. juttatás 1170 3413 20979 11714 12597 17167 111099 160041 30796 1199 11272 15352 1605 398404 0 0 0 398404 3537 3537 401941

Létszám fő 3 12 44 44 32 68 429 420 81 5 48 40 6 1232 1 1 1 1233 31 31 1264


Szektor:1051 35

Törzsszám:329365


Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

ÁHT azon.:059888

Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07) Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen (01+08+09) Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő Zárólétszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Üres álláshelyek száma jan. 1-én Tartósan üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) ebből-Tartalékos állományúak ebből-Katonai és rendvédelmi tanin.hallgatói ebből-Egyéb foglalkoztatottak

Telj. m.időben Rész m.időben foglalkoz. foglalkoz. 2706906 398404 0 241591 229915 5160 0 875070 0 3581976 1231 1346 1522 1233 1340 0 0 1233 0 0 0

46824 3537 0 2740 1320 50 0 7647 0 54471 37 41 45 31 33 0 0 31 0 0 0

ezer ft

Állományba Fegyv,rendv.sz. nem tart. áll.nem tart. 0 0 0 0 0 0 0 0 104563 104563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen 2753730 401941 0 244331 231235 5210 0 882717 104563 3741010 1268 1387 1567 1264 1373 194 100 1264 0 0 0

Központi költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Fejezet:20 Szektor:1051 Törzsszám:329365 Cím,alcím:1700 ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT ÁHTazon.:059888 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Funkció-csoportok, Funkciók

Vezetői létszám középfokú felsőfokú végzettséggel végzettséggel

1. I. funció-csoport: a) csoport 2. I. funció-csoport: b) csoport 3. I. funció-csoport: Összesen (01+02) 4. II. funció-csoport: Humánpolitikai 5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési 6. II. funció-csoport: Jogi 7. II. funció-csoport: Nemzetközi 8. II. funció-csoport: Ellenőrzési 9. II. funció-csoport: Koordinációs 10. II. funció-csoport: Informatikai 11. II. funció-csoport: Kommunikációs 12. II. funció-csoport: Egyéb (...) 13. II. funció-csoport: Összesen (04+...+12) 14.III.funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17) 15. III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő 16. III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő 17. III. funció-csoport: - III.csoport feladatait segítő 18. III. funció-csoport: Protokolláris 19. III. funció-csoport: Kézbesítési 20. III. funció-csoport: Szállítási 21. III. funció-csoport: Jóléti 22. III. funció-csoport: Üzemeltetési 23. III. funció-csoport: Rendészeti 24. III. funció-csoport: Raktározási 25. III. funció-csoport: Egyéb (...) 26. III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25) 27. Mindösszesen (03+13+26) 28. - ebből: 29. Köztisztviselők (30+...+32) 30. Köztisztviselők - I. funkció csoport 31. Köztisztviselők - II. funkció csoport 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport 33. Kormánytisztviselők (34+...+36) 34. Kormánytisztviselők - I. funkció csoport 35. Kormánytisztviselők - II. funkció csoport 36. Kormánytisztviselők - III. funkció csoport 37. Közalkalmazottak (38+...+40) 38. Közalkalmazottak - I. funkció csoport 39. Közalkalmazottak - II. funkció csoport 40. Közalkalmazottak - III. funkció csoport 41.Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+.+44) 42.endvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport 43.Rendvédelmi szervek hivatásos áll.- II.funkció csoport 44.Rendvédelmi szervek hivatásos áll.- III.funkció csoport 45. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+.+48) 46. Magyar Honvédség hivatásos állomány- I.funkció csoport 47. Magyar Honvédség hivatásos állomány- II.funkció csoport 48. Magyar Honvédség hivatásos állomány-III.funkció csoport 49. Bírák, ügyészek (50+...+52) 50. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport 51. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport 52. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport 53. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (54+...+56) 54.Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak-I.funkció csoport 55.Igazságügyi,ügyészségi alkalmazottak -II.funkció csoport 56.Igazságügyi,ügyészségi alkalmazottak-IIIfunkció csoport 57.Munka Törvénykönyve alá tartozók (58+...+60) 58. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport 59. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport 60. Munka Törvénykönyve alá tartozók - IIIfunkció csoport 61. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+.+64) 62.Megbízási szerződés alapján foglalk.- I.funkció csoport 63.egbízási szerződés alapján foglalk.- II.funkció csoport 64. Megbízási szerződés alapján foglalk.-II.funkció csoport

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 3 51 1 3 1 0 0 1 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 50 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Vezetői N e m v e z e t ő i l é t s z á m létszám alapfokú középfokú felsőfokú összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel 48 3 51 1 3 1 0 0 1 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 50 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

42 17 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 6 0 0 0 25 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 59 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

582 15 597 0 35 0 0 0 0 2 0 0 37 10 6 4 0 0 3 59 0 9 0 13 0 94 728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 728 597 37 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

623 10 633 7 14 6 0 0 12 5 1 1 46 5 5 0 0 0 0 0 0 9 0 2 0 16 695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 695 633 46 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nem vezetői létszám összesen

Létszám összesen

1247 42 1289 7 49 6 0 0 12 7 1 1 83 15 11 4 0 0 3 78 0 24 0 15 0 135 1507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1507 1289 83 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1295 45 1340 8 52 7 0 0 13 8 1 1 90 15 11 4 0 0 3 78 0 25 0 16 0 137 1567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1566 1339 90 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Központi költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Fejezet:20 Szektor:1051 Törzsszám:329365

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:1700 ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT ÁHTazon:059888

37 A mutatószámok állományának alakulása Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése Nyitó Záró Átlag Mutatótípus - mutató száma, megnevezése állomány állomány állománya 855935-1 Szakmai továbbképzések - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - képzésre jelentkezők száma 03-01

Teljesítménymutató - képzésben részt vevők száma

930

22 862211-1 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám 35 03-01 Teljesítménymutató - lejelentett pontérték 20300000 869031-1 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám 3144

0

866

0

23

0

35

0

25288801

0

3114


Szektor:1051

Törzsszám:329365


ÁHT azon.:059888

38 A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés Bruttó növ.- Felújítás Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFÁ-ja Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04) Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel Bruttó növ.- Egyéb növekedés Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10) Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11) Bruttó csök.- Értékesítés Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés Bruttó csök.- Térítésmentes átadás Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás Bruttó csök.- Egyéb csökkenés Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19) Bruttó érték összesen (01+12-20) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból) Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28) Értékcsökkenés összesen (25+30) Eszközök nettó értéke (21-31) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

Immateriális Ingatlanok javak vagy.ér.jogok 1963000 6612 0 1653 8265 0 0 0 0 3566 3566 11831 0 0 0 690 0 0 693 1383 1973448 654443 304553 1318 957678 0 0 0 0 0 957678 1015770 85031

1268739 3138 14358 4374 21870 0 0 0 0 4758 4758 26628 0 1875 0 0 0 0 10654 12529 1282838 303652 25362 1332 327682 0 0 0 0 0 327682 955156 1000

Gépek,berend felszerelések 4553759 237575 0 114705 352280 0 0 0 0 577711 577711 929991 14398 232513 0 84514 0 0 61666 393091 5090659 3550473 747665 131885 4166253 919 857 857 0 919 4167172 923487 2779908

ezer ft Járművek 425184 11804 283 2661 14748 0 0 0 0 24599 24599 39347 30843 0 0 0 0 0 408 31251 433280 342239 24558 31252 335545 0 0 0 0 0 335545 97735 280409

Tenyészállatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Állami készlet,tartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Átadott eszközök 419204 0 0 0 0 0 0 0 0 32689 32689 32689 450 0 0 0 0 0 381514 381964 69929 370679 27669 337897 60451 0 0 0 0 0 60451 9478 38722

Összesen 8629886 259129 14641 123393 397163 0 0 0 0 643323 643323 1040486 45691 234388 0 85204 0 0 454935 820218 8850154 5221486 1129807 503684 5847609 919 857 857 0 919 5848528 3001626 3185070

Központi költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Fejezet:20 Szektor:1051 Törzsszám:329365 Cím,alcím:1700 ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT ÁHTazon.:059888 42 Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) M e g n e v e z é s

ezer ft

Előző év

Tárgyév

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

A. Kiadási előirányzat 1. Alaptevékenység működési kiadásai 1/a Időlegesen szabad kapac.kihaszn.tevék. működési kiadásai 1/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalk.tev.működési kiadásai 1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai 2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai 2/a Időlegesen szabad kapac.kihaszn.tevék. felhalm.kiadásai 2/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalk.tev.felhalm. kiadásai 2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai B.Kiadási előirányzat teljesítése (1+2) C.Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (+ -)

12912371 11738482 0 0 0 462272 0 0 0 12200754 711617

14000734 12492711 1288884 0 11203827 397162 0 0 397162 12889873 1110861

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

D.Bevételi előirányzat 3. Alaptevékenység működési bevételei 3/a Időlegesen szabad kapac.kihaszn.tevék. működési bevétele 3/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalk.tev.működési bevétele 3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei 4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei 4/a Időlegesen szabad kapac.kihaszn.tevék. felhalm. bevétele 4/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalk.tev. felhalm.bevétele 4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevétele E.Bevételi előirányzat teljesítése (3+4) F.Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (+ -)

12912371 12358293 0 0 0 555872 0 0 0 12914165 1794

14000734 13779689 1288884 0 12490805 96412 0 0 96412 13876101 -124633

23. G.Kiadási megtak.,bevételi lemaradás különbsége (C+F)(+ -)

713411

986228

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

0 713411 0 0 713411 0 713411 0 713411 713411 0 0 0 0 0 0

0 986228 0 22860 963368 0 963368 0 963368 963368 0 0 0 0 0 0

5. Váll.tev.maradványból alaptev.ellát.felhasznált összeg(+) H.Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (+-) 6. Központi ktsg.központosított bevételét képező összeg (-) 7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-) I.Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7) 8. Alaptev.előző év szárm.t.évre jóváhagyott előir.mar(+) J.Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8) 9. Egészségbizt.Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 10.Kötelezettségváll. terhelt előírányzat-maradvány 10/a Köt.váll-sal terhelt műk.célú előírányzat-maradvány 10/b Köt.váll-sal terhelt felh. c. előírányzat-maradvány 11.Szabad előirányzat-maradvány 11/a Működési célú szabad előírányzat-maradvány Ebből:Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradv. 11/b Felhalmozási célú szabad előírányzat-maradvány 12.Tájékoztató adat:Év végén a forg.célú értékpapír állomány

0

Központi költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Intézményszintü kiiratás Fejezet:20 Szektor:1051 Törzsszám:329365 Cím,alcím:1700 ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT ÁHT azon:059888 53

Tájékoztató adatok

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Betegszabadsággal összefüggő: - munkáltatói kifizetés Betegszabadsággal összefüggő: - kifizetésben részesülők (fő) Munkáltató ált.levont,átutalt: -személyi jövedelemadó össz. Munkáltató ált.levont,átutalt: -nyugdíjbizt. járulék összege Munkáltató ált.levont,átutalt: -egészségb.,munkaerőp.járulék - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék - ebizt.jár-ból pénzbeli egészségbiztosítási járulék - ebizt.jár-ból munkaerő-piaci járulék Munkáltató ált.levont,átutalt: -magánnyugdíj-pénztári tagdíj TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-egyéb TB ellátás TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás Biztosítási kártérítés bevétele Személyi jutt:-2010-ben elsz.2009-re járó bruttó szem.jutt. Személyi jutt:-2010.j.15.után kif.szem.jutt,13.havi (bruttó) Személyi jutt:-2011-ben elsz.2010-re járó bruttó szem.jutt. Személyi jutt:-2011.j.15.után kif.2010 szem.jutt.13.h.bruttó TB járulék:17.sorban kim.szem.jutt. 2009.dec.havi járuléka TB járulék:18.sorban kim.szem.jutt.elsz.járuléka(jan.után) TB járulék:19.sorban kim.szem.jutt.2011-ben befiz. járuléka TB járulék:20.sorban kim.szem.jutt.elsz.járuléka (jan.után) Munkaadói járulék:-2010-ben elsz.2009.dec-re járulék összege EÜ. hozzájárulás:-2010-ben elsz.2009.dec-i havi hozzájárulás Kamatkiadások:-2010-ben elsz.,de tárgyévet nem terhelő kamat Kamatkiadások:-2010 évet terhelő, tárgyévben nem fiz. kamat Kamatbevételek:-2010.évben befolyt, tárgyévet nem ill.kamat Kamatbevételek:-2010.évre járó, de be nem folyt kamat összeg Kamatbevételek:-Kam.értékpapír kamatbev.csökkentő kim.össz. Bevételként elszámolt árfolyamnyereség Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérlegfordulónapi ny. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérlegford.napi veszt Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (37+...+43) Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 18%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg T.évben behajt.köv.ből -előző évi követel-ből behajthatatlan Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áht-on belül Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áht-n belül Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív 2010-ben jog-nak tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke Megszűnt víziközmt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő) Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő) Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő) Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő) A 38.űr. 08/10.oszlopából az áht-on belülről átvett - Bruttó A 38.űr. 08/10.oszl-ból - Halmozott értékcsökkenése A 38.űr. 17/10.oszlopából az áh-on belülre átadott - Bruttó A 38.űr. 17/10.oszl-ból- Halmozott értékcsökkenése Önk.tisztségviselők részére kifiz. tiszt.díj és költség.tér. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér. Műk.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif. Felh.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif. Önk.többs.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya Nem önk.több.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya

ezer ft Összeg 25344 1102 648202 212514 240191 131179 62924 46087 46881 0 34788 89507 0 500 6224 2211 302092 0 306132 0 73458 0 73576 0 4376 2526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5010260 2616714 0 5096 7609 2380841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Tájékoztató adatok

M e g n e v e z é s 71. 72. 73. 74. 75.

Közszféra és magánsz.e.műk.a.konstr.köt.váll.állomány(72+73) -tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettség váll.áll. -korábbi években keletkezett PPP miatti kötelezett.váll.áll. 2010-től induló PPP-n alapuló szerz.konstrukciós.v.á.akt.esz -74.s.-ból szerződés futamideje figy.vet.elsz.költs.bevétel

ÁHT ezer ft

Összeg 0 0 0 0 0


Szektor:1051 57


Törzsszám:329365

Az eszközök értékvesztésének alakulása Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Immateriális javakra adott előlegek Beruházásra adott előlegek Tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Tartósan adott kölcsönök Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett eszközök összesen (01+...+06) Készletek Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Adósok Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések Forgatási célú részesedések Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15) Eszközök összesen (07+16)

ÁHT azon.:059888

ezer ft Nyitó adatok Bekerülési Elszámolt érték értékvesztés 0 0 0 0 117 0 117 978728 2616135 0 0 0 2084 0 0 3596947 3597064

0 0 0 0 0 0 0 0 258119 0 0 0 0 0 0 258119 258119

Tárgyévben elszámolt értékvesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 275365 0 0 0 0 0 0 275365 275365

Tárgyévben visszairt értékvesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 258119 0 0 0 0 0 0 258119 258119

Záró adatok Bekerülési Értékvesztés érték záró értéke 0 0 0 0 0 0 0 717021 2689074 0 0 0 4418 0 0 3410513 3410513

0 0 0 0 0 0 0 0 275365 0 0 0 0 0 0 275365 275365


Szektor:1051

Törzsszám:329365

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:1700 ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT 58

ÁHT azon.:059888

Követelések állományának alakulása

Tárgyév Előző évi Év végi értékelésböl adódó Pénzforgalom eleji követelés Folyó évi különbözet és átsorolás Összes nélküli állomány helyesbítése előírás előző évek tárgyévi követelés tranzakciók 1.Tartósan adott kölcsönök 117 0 0 0 0 117 0 2.Egyéb hosszú lejáratú követelések 0 0 0 0 0 0 0 3.Intézményi műk. Bevét. Kapcs.követelések 2358016 0 9727106 0 0 12085122 0 4.Önk.sajátos műk. Bev. Kapcs. követelések 0 0 0 0 0 0 0 5.04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések 0 0 0 0 0 0 0 6.04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések 0 0 0 0 0 0 0 7.Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések 0 0 0 0 0 0 0 8.Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 9.Egyéb rövid lejáratú követelések 2084 0 4418 0 0 6502 0 10.Követelések összesen(01+...+04+07+08+09) 2360217 0 9731524 0 0 12091741 0 Megnev

ezer ft Pénzügyi teljesítés Követelés Követelés Követelés előző évi tárgyévi előző évek tárgyévi összesen követelésre követelésre (=3+4+6-10) (=5+7+9-11) (=12+13) 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2358016 7313397 0 2413709 2413709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2084 0 0 4418 4418 2360217 7313397 0 2418127 2418127


Szektor:1051

Törzsszám:329365

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:1700 ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT 59

Megnevezés

ÁHT azon.:059888

Kötelezettségek állományának alakulása

ezer ft

Állomány Előző évi Év végi értékelésböl adódó Pénzforgalom Pénzügyi teljesítés az előző kötelezettség Tárgyévi különbözet és átsorolás Összes nélküli előző évi tárgyévi Kötelezetség záró állománya évekről helyesbítése kötelezettség előző évek tárgyévi kötelezettség tranzakciók kötelez.-re kötelez.-re előző évek tárgyévi összesen

1.Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07) 0 2. - hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 3. - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 0 4. - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból 0 5. - beruházási és fejlesztési hitelek 0 6. - működési célú hosszú lejáratú hitelek 0 7. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 8.Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17) 2105466 9. - Rövid lejáratú kölcsönök 0 10.- Rövid lejáratú hitelek 0 11.-ebből:likvid hitelek és műk célú kötv.kibocsátás 0 12.- Köt.áruszállításból és szolgál.(13+.+16) 2105466 13.- beruházással kapcsolatos szállítók 879 14.- felújítással kapcsolatos szállítók 0 15.- termékvásárlással kapcsolatos szállítók 1731382 16.- szolgáltatás-vásárlással kapcs szállítók 373205 17.- Egyéb rövid lejáratú köt. (18+...+35) 0 18.- váltótartozások miatt 0 19.- munkavállalókkal szembeni köt. miatt 0 20.- költségvetéssel szembeni köt. miatt 0 21.- helyi adó túlfizetés miatt 0 22.- nemzetközi támogatási programok miatti 0 23.- támogatási program előlege miatt 0 24.- előfinanszírozás miatti kötelezettségek 0 25.- szabálytalan kifizetések miatt 0 26.- garancia és kezességvállalás miatt 0 27.- hosszú lejáratú kölcs. Köv. évi törlesztő részlet 0 28.- felhalm.célú kötv.kibocs. Köv.évi törl. részlete 0 29.- műk.célú kötvénykib. Köv.évi törlesztő részlete 0 30.- beruh.fejl.hitelek köv évi törlesztő részlete 0 31.- műk.célú, hosszú lejár hit. köv.évi törl részlet 0 32.- egyéb hosszú lejáratú köt.köv.évi törl részlete 0 33.- tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.köt 0 34.- tárgyévet köv. évet terh egyéb rövid lejáratú köt. 0 35.- különféle egyéb köt. miatti tartozás 0 36.Kötelezettségek összesen (01+08) 2105466

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 6775852 0 0 0 6775312 460581 19710 5077492 1217529 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540 6775852

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 8881318 0 0 0 8880778 461460 19710 6808874 1590734 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540 8881318

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2105466 0 0 0 2105466 879 0 1731382 373205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2105466

0 0 0 0 0 0 0 5049750 0 0 0 5049750 377986 18298 3677735 975731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5049750

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1726102 0 0 0 1725562 82595 1412 1399757 241798 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540 1726102

0 0 0 0 0 0 0 1726102 0 0 0 1725562 82595 1412 1399757 241798 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540 1726102


Törzsszám:329365


ÁHT

70 Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint Kiadások, bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

m e g n e v e z é s e

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatás-értékű működési kiadás összesen Támogatás-értékű felhalmozási kiadások Előző évi műk.c.elői.-, pénzmaradvány átadása összesen Előző évi felh.c.elői.-, pénzmaradvány átadása összesen Működési célú pénzeszköz-átadás áh-on kívülre összesen Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás áh-on kívülre Beruházások és felújítások Egyéb kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen Költségvetési kiadások összesen (1+...+13) Egyéb saját bevétel Irányító szervtől kapott támogatás

T

e

v

é

k

e

013 10343 2688 10466 79 0 0 0 0 0 0 441 0 0 24017 4500 19517

n

y

s

é

ÖSSZESEN 10343 2688 10466 79 0 0 0 0 0 0 441 0 0 24017 4500 19517

g

e

k


Szektor:1051

Törzsszám:329365


ÁHT azon.:059888

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása Módosított Előirányzat

Előző évek kötelezettség vállalásából Tárgyévi előir. terhére váll. Tárgyévi köt.váll. Következő évi köt.váll. Tárgyévi Következő évi Nyitó állom. Pénzforg.nélk Nyitó állom. Pénzforg.nélk Köt.váll. köt.váll.

1.1. Intézményi beruházási kiadások 390412 0 0 0 0 259129 2.2. Felújítás 16000 0 0 0 0 14641 3.3. Központi beruházás 0 0 0 0 0 0 4.4. Lakástámogatás 0 0 0 0 0 0 5.5. Lakásépítés 0 0 0 0 0 0 6.6. Állami készletek, tartalékok 0 0 0 0 0 0 7.7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 123800 0 0 0 0 123392 8.Felhalmozási kiadások (01+...+07) 530212 0 0 0 0 397162 9.1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) 0 0 0 0 0 0 10.2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 0 0 0 0 0 0 11.3.1.Támogatásértékű működési kiadások 8600 0 0 0 0 8600 12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n belül 0 0 0 0 0 0 13. 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 14. 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13) 8600 0 0 0 0 8600 15. 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 0 0 0 16. 5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 0 17. 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívül 0 0 0 0 0 0 18. 5.3. Felhalmozási célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 0 19. 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18) 0 0 0 0 0 0 20. 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások 0 0 0 0 0 0 21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 22. Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) 8600 0 0 0 0 8600 23. 1. Személyi juttatások 4110994 0 0 0 0 3741010 24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1041247 0 0 0 0 921460 25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 8309681 713411 0 0 0 7108230 26. Működési kiadások (23+...+25) 13461922 713411 0 0 0 11770700 27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0 0 0 0 0 0 28. 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön (kiv:kötv.kibocsátás) kiadásai 0 0 0 0 0 0

Tárgyévben Tárgyévben köv.terhére további évekre váll.köv.évi váll.köv.évi

ezer ft

Köt.vállalás pénzügyi teljesítése Pénzügyileg nem teljesített Előző évi Tárgyévi Tárgyévi Köt.váll. év végi állománya összes előző évi tárgy évi

Korrekciók Köt.váll-sal nem terhelt (+-) előirányzat

0

0

0

0

259129

259129

0

0

-131283

0

0

0

0

0

14641

14641

0

0

-1359

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123392

123392

0

0

-408

0

0

0

0

0

397162

397162

0

0

-133050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8600

8600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8600

8600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8600

8600

0

0

0

0

217928

0

0

0

3741010

3741010

0

217928

-152056

0

58840

0

0

0

921460

921460

0

58840

-60947

0

709460

0

0

713411

7108230

7821641

0

709460

221420

0

986228

0

0

713411

11770700

12484111

0

986228

8417

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29.

Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28) 0 0 0 0 0 30. 1. Tartós részesedések vásárlása 0 0 0 0 0 31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 32. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31) 0 0 0 0 0 33. Kiadások összesen (08+22+26+29+32) 14000734 713411 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12176462

986228

0

0

713411

12176462

12889873

0

986228

-124633

0


Központi költségvetési jelentés


Eredeti előirányzat

1. Személyi juttatások 3953700 2. TB-, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás 998600 3. Egészségügyi hozzájárulás 0 4. Dologi kiadások ÁFA nélkül 4700900 5. Dologi kiadások ÁFA-ja 573800 6. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül) 0 7. Előző évi maradvány visszafizetése 0 8. Egyéb folyó kiadások (kivéve: kamatkiadás, köv.elengedés,) 83400 9. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek 0 10. Támogatásért. működ. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 11. Tám.ért. működ. kiadás fej.kezelésű előir.-nak EU-s prog.-ra 0 12. 10,11 sorba nem tart.tám.ért. műk. kiadás fej.kez.előir.-nak 0 13. Tám.ért. műk. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 0 14. Támogatásért. működ. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 15. Támogatásért. működ. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek 0 16. Támogatásért. működ. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0 17. Tám.ért. működ. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 0 18. Támogatásértékű működési kiadások (09+...+17) 0 19. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre 0 20. Támogatásértékű működési kiadás összesen (18+19) 0 21. Előző évi működési célú előirányzat-, pénzmaradvány átadás 0 22. Műk.célú pénzeszköz átadás non-profit sz.-nek, egyházaknak 0 23. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 24. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0 25. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének 0 26. Működési célú pénzeszközátadás külföldre 0 27. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre (22+...+26) 0 28. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre 0 29. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre öss.(27+28) 0 30. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 31. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 32. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 33. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 0 34. Egyéb működési célú támogat-k, kiadások(20+21+29+30+31+33) 0 35. Működési célú kamatkiadások 0 36. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai 0 37. Működési kiadások összesen (01+...+08+34+35+36) 10310400 38. Felújítás 20000 39. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül 330400 40. Beruházások ÁFA-ja 82600 41. Központi beruházási kiadások 0 42. Lakástámogatás 0 43. Lakásépítés 0 44. Központi beruházások (41+...+43) 0 45. Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek 0 46. Tám.értékű felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 47. Tám.értékű felhalm. kiadás fej.kez.előir.-nak EU-s prog.-ra 0 48. 46,47 sorba nem tart.tám.ért. felhalm. kiadás fej.kez.előir. 0 49. Tám.értékű felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek 0 50. Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 51. Tám.ért.felhalmozási kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek 0 52. Tám.ért. felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0 53. Tám.értékű felhalm. kiadás országos kisebbségi önkorm.-knak 0 54. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (45+...+53) 0 55. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre 0 56. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (54+55) 0 57. Előző évi felhal.célú elői.maradvány, pénzmaradvány átadás 0 58. Felhalm.célú pénze.átadás non-profit szerv.-nek, egyházaknak 0 59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 60. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0 61. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének 0 62. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre 0 63. Lakásért fizetett pénzbeli térítés 0 64. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 0 65. Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre (58+...+64) 0 66. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre 0 67. Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz(65+66) 0 68. Felhalmozási célú kamatkiadások 0 69. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások 0 70. Egyéb felhalmozási kiadások (56+67+68+69) 0

ezer ft Módosított előirányzat 4110994 1038047 3200 7314954 859727 9600 0 125400 6600 900 0 0 0 0 1100 0 0 8600 0 8600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8600 0 0 13470522 20000 390412 119800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés 3741010 918339 3121 6869413 832771 2400 0 117057 6600 900 0 0 0 0 1100 0 0 8600 0 8600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8600 0 0 12492711 18298 259129 119735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




ezer ft Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat

71. Felhalmozási kiadások (38+39+40+44+57+70) 433000 72. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 73. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 74. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 75. Befektetési célú részesedések vásárlása 0 76. Törvény szerinti kiadások (32+37+71+...+75) 10743400 77. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 0 78. Egyéb saját bevétel 7764600 79. ÁFA bevételek, visszatérülések 8000 80. Működési célú hozam- és kamatbevételek 0 81. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 82. Támogatásért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől 0 83. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0 84. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.előirányzattól EU-s prog. 0 85. 83,84 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez.előir-tól 0 86. Támogatásért. műk. bevétel társadalombiztosítási alapból 953300 87. Támogatásért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól 0 88. Támogatásért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől 0 89. Támogatásért. műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól 0 90. Tám.ért. műk. bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 0 91. Támogatásértékű működési bevételek (82+...+90) 953300 92. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések ÁH-n belülről 0 93. Támogatásértékű működési bevételek összesen (91+92) 953300 94. Előző évi műk.célú elői.marad., pénzmarad.átvétel összesen 0 95. Műk. célú átvett pénze.k non-profit szerv.-től, egyházaktól 0 96. Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 0 97. Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 0 98. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből 0 99. Működési célú átvett pénzeszközök külföldről 0 100. Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről (95+...+99) 0 101. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről 0 102. Műk. célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről össz.(100+101) 0 103. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 104. Működési bevételek összesen (77+...+81+93+94+102) 8725900 105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől 0 107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0 108. Támogatásért. felh.bevétel fej.kez. előirányzattól EU-s prog 0 109. 107,108 sorba nem tart.tám.ért.felh.bev.fej.kez.előir.-től 0 110. Támogatásértékű felh.bevétel társadalombiztosítási alapból 0 111. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól 0 112. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől 0 113. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól 0 114. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 0 115. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (106+...+114) 0 116. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n belülről 0 117. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (115+116) 0 118. Előző évi felh.célú előir.mar., pénzmar. átvétel összesen 0 119. Felh.célú átvett pénze.k non-profit szerv.-től, egyházatól 0 120. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 0 121. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 0 122. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből 0 123. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről 0 124. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (119+...+123) 0 125. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről 0 126. Felhalmozási célú pe.átvétel áht-on kívülről össz(124+125) 0 127. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 128. Felhalmozási bevételek összesen (105+117+118+126+127) 0 129. Támogat. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 130. Támogat. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 131. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 132. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak 0 133. Tartós részesedések értékesítése 0 134. Saját bevételek és átengedett peszközök(104+128+129+.+133) 8725900 135. Törvény szerinti bevételek (103+104+128+...+133) 8725900 136. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(76-135) 2017500 137. Működési költségvetés támogatása 1705946 138. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 311554

530212 0 0 0 0 14000734 0 9773200 8000 0 0 16645 0 0 7906 1139294 0 0 0 0 1163845 0 1163845 84501 250 0 1700 8233 0 10183 0 10183 0 11039729 4110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 499 0 0 0 0 92303 92303 0 92303 0 96912 0 0 0 0 0 11136641 11136641 2864093 1838828 311854

397162 0 0 0 0 12889873 0 9661623 4141 0 0 16645 0 0 7906 1130098 0 0 0 0 1154649 0 1154649 84501 250 0 1700 8233 0 10183 0 10183 0 10915097 4110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 499 0 0 0 0 92302 92302 0 92302 0 96911 0 0 0 0 0 11012008 11012008 1877865 1838828 311854



M e g n e v e z é s 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182.

ezer ft Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat

Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 0 Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 0 Költségvetési támogatás (137+...+140) 2017500 Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (136-141) 0 Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása 0 Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása 0 Műk.költségvetés előir.-maradv, pénzmaradvány igénybevétele 0 Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele 0 Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele 0 Fejezeti kez.(spec.) előirányzatok előir.-maradv. igénybev. 0 Előző évek vállalkozási maradványának műk.célú igénybevétele 0 Előző évek vállalkozási maradványának felh.célú igénybevétel 0 Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány igénybev.(145+..+150) 0 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 Likvid hitelek törlesztése 0 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 0 Forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 0 Befektetési célú értékpapírok vásárlása 0 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 0 Hiteltörlesztés külföldre 0 Egyéb finanszírozás kiadásai 0 Finanszírozási kiadások (152+...+161) 0 Rövid lejáratú hitelek felvétele 0 Likvid hitelek felvétele 0 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 0 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 Forgatási célú értékpapírok értékesítése 0 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 Befektetési célú értékpapírok értékesítése 0 Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása 0 Hitelfelvétel külföldről 0 Egyéb finanszírozás bevételei 0 Finanszírozási bevételek (163+...+172) 0 Finanszírozás összesen (151-162+173-177-178+179+180=142) 0 Tárgyévi kiadások (76+162) 10743400 Tárgyévi bevételek (135+151+173) 8725900 Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen 0 Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen 0 Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen 0 Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen 0 Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 1567 Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén 1567

0 0 2150682 713411 0 0 713411 0 0 0 0 0 713411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 713411 14000734 11850052 0 0 0 0 1567 1567

0 0 2150682 -272817 0 0 713411 0 0 0 0 0 713411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207914 207914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4441 -4441 501056 13097787 11720978 0 0 0 0 1264 1373

MÁK program Készült: óra 06 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak)

Recommend Documents