LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK PT. Anugerah Global Superintending

PROSEDUR BAKU

PROSES SERTIFIKASI

1.0

Edisi No. Revisi Tanggal No. Dok. Halaman

:A :1 : 29 Desember 2016 : PB 7.0 : 1 dari 7

Tujuan Sebagai petunjuk pelaksanaan proses Sertifikasi Produk.

2.0

Ruang Lingkup Mencakup tata cara proses sertifikasi produk secara rinci, surveilen, resertifikasi dan perubahan yang mempengaruhi sertifikasi.

3.0

Acuan PM 7

4.0

: Persyaratan Proses

Tanggung Jawab 4.1. Operational Manager bertanggung jawab atas pelaksanaan proses sertifikasi. 4.2. General Manager bertanggung jawab untuk menandatangani SPPT SNI yang diterbitkan.

5.0

Definisi -

6.0

Prosedur 6.1. Tinjauan Permohonan 1.

LSPro AGS melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan SPPT-SNI sesuai dengan Persyaratan Permohonan Sertifikat Produk – DP 7.2 yang mencakup FR 7.2.1 s/d FR 7.2.11 dan dokumen lain yang dibutuhkan.

2.

Bagian Keuangan LSPro AGS menerbitkan Tagihan Biaya (Invoice) sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

3.

Selanjutnya, LSPro AGS dan Klien menandatangani Perjanjian Kerja Sama Sertifikasi Produk ─ FR 7.2.12

4.

Operational Manager menyiapkan Surat Tugas ─ FR 7.4.1 yang terdiri dari Lead Auditor, Auditor dan PPC untuk persetujuan General Manager.

5.

Operational Manager menyampaikan Surat Tugas kepada Lead Auditor, Auditor, PPC dan Klien.

Disahkan oleh : General Manager Dilarang menggandakan dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis dari General Manager LSPro AGS.


PROSEDUR BAKU

PROSES SERTIFIKASI



6.2. Audit Kecukupan Dokumen 1.

Dilakukan oleh Auditor terhadap Klien yang belum disertifikasi atau akan resertifikasi oleh LSPro AGS.

2.

Auditor menyiapkan Laporan Audit Kecukupan ─ FR.7.4.3 yang selanjutnya diserahkan kepada Operational Manager untuk disampaikan kepada Klien.

3.

Bila ditemukan ketidaksesuaian, Klien harus melakukan tindakan perbaikan.

4.

Apabila dokumen mutu masih belum memenuhi persyaratan, Bagian Operational akan menginformasikan kepada Klien secara tertulis untuk ditindaklanjuti. Jika dalam waktu 1 (satu) tahun belum ditindaklanjuti maka permohonan awal sertifikasi Klien dianggap tidak berlaku.

5.

Setelah audit kecukupan memenuhi persyaratan, Operational Manager menyiapkan : a. Jadwal Audit ─ FR.7.4.4 dikirimkan kepada Klien dan tim evaluator b. Dokumen untuk tim evaluator : 1. Standar Nasional Indonesia sesuai produk yang akan diaudit. 2. Skema sertifikasi sesuai produk yang akan diaudit 3. Prosedur Baku Proses Sertifikasi 4. Petunjuk Teknis dan Regulasi yang terkait dengan produk – bila ada

6.3. Pelaksanaan Audit 1.

Tim evaluator yang ditunjuk melakukan : a. Audit lapangan untuk verifikasi implementasi Sistem Manajemen ISO 9001 berkaitan dengan produk yang disertifikasi untuk Klien yang telah mendapatkan sertifikat ISO 9001. b. Audit lapangan menyeluruh untuk implementasi Sistem Manajemen ISO 9001 untuk Klien yang belum mendapatkan ISO 9001 atau sebatas pernyataan diri

2.

Lead Auditor menyerahkan Daftar Hadir Audit ─ FR 7.4.6, Laporan Audit ─ FR 7.4.7 dan Buku Harian Tim Evaluasi ─ FR 7.4.10 kepada Operational Manager maksimum 7 hari setelah pelaksanaan audit dengan dibuktikan oleh Tanda Terima ─ FR 7.4.8.



PROSEDUR BAKU

PROSES SERTIFIKASI



3.

Bila ditemukan ketidaksesuaian, Klien harus menindaklanjuti dan menyampaikan tindakan dan tindakan koreksi sesuai dengan jangka waktu yang disepakati antara Klien dengan Auditor untuk diverifikasi dan ditutup sebelum status sertifikasi diberikan.

4.

Operational Manager menyampaikan fotokopi tindakan perbaikan kepada Lead Auditor / Auditor yang bersangkutan atau auditor lain yang terdaftar di LSPro AGS dengan ruang lingkup kompetensi yang sama untuk menutup ketidaksesuaian.

5.

Bila diperlukan, LSPro AGS dapat melakukan verifikasi kembali ke lapangan untuk memastikan ketidaksesuaian kategori Major telah diperbaiki.

6.4. Pengambilan Contoh Produk mengacu pada : a. Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan (SNI 19-0428-1998) b. Petunjuk Pengambilan Contoh Cairan dan Semi Padat (SNI 19-0429-1989) c. Petunjuk Teknis yang berlaku d. Pengambilan Contoh ─ PB 7.4 6.5. Pengujian Mutu Produk Laboratorium terakreditasi melakukan pengujian contoh yang telah diberi segel sesuai dengan Surat Tugas dan mengeluarkan Laporan Hasil Uji produk. Contoh tidak boleh diuji jika segel rusak. 6.6. PPC menyerahkan Rencana Pengambilan Contoh ─ FR 7.4.9.a, Berita Acara Pengambilan Contoh ─ FR 7.4.9.b , Label Contoh Uji ─ FR 7.4.9.c dan Laporan Hasil Uji kepada Operational Manager. 6.7. Rapat Tinjauan Panitia Teknis 1.

Operational Manager menyiapkan Surat Penugasan Panitia Teknis ─ FR 7.5.1 dan memeriksa Kelengkapan Dokumen Panitia Teknis ─ FR 7.5.2 selanjutnya diserahkan kepada Panitia Teknis untuk Rapat Tinjauan Panitia Teknis dan merekomendasikan apakah Klien berhak diberikan sertifikat atau tidak di dalam Laporan Hasil Rapat Tinjauan Panitia Teknis ─ FR 7.5.3.



PROSEDUR BAKU

PROSES SERTIFIKASI



2. Bila hasil Rapat Tinjauan Panitia Teknis tidak memenuhi persyaratan maka Operational Manager : a.

Menginformasikan kepada Klien untuk ditindaklanjuti dengan melakukan pengulangan audit sistem manajemen atau pengujian produk.

b.

Menunjuk Tim Evaluasi dan Laboratorium Penguji untuk audit ulang atau pengujian ulang.

6.8. Keputusan Sertifikasi Berdasarkan data Klien dan rekomendasi Panitia Teknis, General Manager memutuskan diterbitkan atau tidaknya SPPT SNI. 6.9. Penerbitan dan Pemberian Sertifikat 1.

LSPro AGS menerbitkan sertifikat SPPT SNI yang ditandatangani oleh General Manager ─ FR 7.7.1.a serta Perjanjian Lisensi Penggunaan Tanda SNI ─ FR 7.7.1.b

2.

Staff Operational mencatat dalam Daftar Penerbitan SPPT SNI ─ FR 7.8.1 dan mengirimkan sertifikat kepada Klien menggunakan Tanda Terima ─ FR 7.4.8.

6.10. Direktori produk yang disertifikasi Support Manager melengkapi Direktori Produk yang Disertifikasi ─ FR 7.8.2 berdasarkan informasi yang dikirim dari Operational Manager untuk dipublikasi dalam web LSPro AGS. 6.11. Surveilan Audit 1.

Dilakukan 1 (satu) tahun sekali sesuai dengan Skema Sertifikasi untuk memastikan validitas terhadap pemenuhan persyaratan produk.

2.

Bila hasil evaluasi memenuhi persyaratan, Operational Manager menerbitkan surat Pernyataan Lanjut Penggunaan Tanda SNI ─ FR 7.9 yang ditandatangani oleh General Manager.

3.

Bila hasil evaluasi tidak memenuhi persyaratan, maka LSPro AGS mempertimbangkan dan menetapkan tindakan yang sesuai dengan Prosedur Baku Penambahan, Pengurangan, Penangguhan dan Pembatalan Ruang Lingkup Sertifikat ─ PB 7.11.


LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK PT. Anugerah Global Superintending Edisi No. Revisi Tanggal No. Dok. Halaman

PROSEDUR BAKU

PROSES SERTIFIKASI


6.12. Resertifikasi 1.

Masa berlaku sertifikat adalah 4 tahun, kecuali ditetapkan lain sesuai Petunjuk Teknis pemberlakuan SNI wajib.

2.

Sebelum masa berlaku sertifikat habis, LSPro AGS memberitahu pelanggan untuk pengajuan permohonan resertifikasi.

6.13. Perubahan yang Mempengaruhi Sertifikasi LSPro AGS memberitahukan perubahan skema sertifikasi kepada Klien dan melakukan verifikasi penerapan perubahan tersebut. 7.0

Lampiran Tipe 5

Tipe 1b

7.1

Permohonan SPPT SNI

FR 7.2.1.a

√

√

7.2

Permohonan Pencatatan (Registrasi) SPPT SNI *

FR 7.2.1.b

-

√

7.3

Data dan Kajian Permohonan – Tipe 5

FR 7.2.2.a

√

-

7.4

Data dan Kajian Permohonan – Tipe 1b

FR 7.2.2.b

-

√

7.5

Data Pemohon Pencatatan (Registrasi) Produsen Dalam Negeri *

FR 7.2.2.c

-

√

7.6

Data Pemohon Pencatatan (Registrasi) Produsen Luar Negeri / Importir *

FR 7.2.2.d

-

√

7.7

Surat Pelimpahan atau Penggunaan Merek

FR 7.2.3

√

√

7.8

Surat Penunjukkan Personil untuk Pengurusan Sertifikat

FR 7.2.4

√

√

7.9

Surat Pernyataan Penanggung Jawab Produk di Indonesia

FR 7.2.5

√

√

7.10 Surat Penunjukan Koordinator

FR 7.2.6

√

√

7.11 Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Penerjemah Independen

FR 7.2.7

√

√

7.12 Pernyataan Kesesuaian

FR 7.2.8

√

-

7.13 Daftar Peralatan Inspeksi atau Pengujian

FR 7.2.9

√

-


LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK PT. Anugerah Global Superintending Edisi No. Revisi Tanggal No. Dok. Halaman

PROSEDUR BAKU

PROSES SERTIFIKASI


Tipe 5

Tipe 1b

7.14 Surat Pernyataan Keaslian Dokumen

FR 7.2.10

√

√

7.15 Surat Kesediaan di Witness

FR 7.2.11

√

√

7.16 Perjanjian Kerja Sama Sertifikasi Produk

FR 7.2.12

√

√

7.17 Surat Tugas

FR 7.4.1

√

√

7.18 Laporan Audit Kecukupan

FR 7.4.3

√

-

7.19 Jadwal Audit

FR 7.4.4

√

-

7.20 Daftar Hadir Audit

FR 7.4.6

√

-

7.21 Laporan Audit

FR 7.4.7

√

-

7.22 Tanda Terima

FR 7.4.8

√

√

7.23 Rencana Pengambilan Contoh

FR 7.4.9.a

√

√

7.24 Berita Acara Pengambilan Contoh

FR 7.4.9.b

√

√

7.25 Label Contoh Uji

FR 7.4.9.c

√

√

7.26 Daftar Barang Spesifikasi Produk Mainan Anak *

FR 7.4.9.d

-

√

7.27 Tabel Pengelompokan Produk Mainan Anak *

FR 7.4.9.e

-

√

7.28 Laporan Pengambilan Contoh Mainan Anak *

FR 7.4.9.f

-

√

7.29 Buku Harian Tim Evaluasi

FR 7.4.10

√

√

7.30 Surat Penugasan Panitia Teknis

FR 7.5.1

√

√

7.31 Kelengkapan Dokumen Panitia Teknis

FR 7.5.2

√

√

7.32 Laporan Hasil Rapat Tinjauan Panitia Teknis

FR 7.5.3

√

√

7.33 SPPT SNI

FR 7.7.1.a

√

√

7.34 Perjanjian Lisensi Penggunaan Tanda SNI

FR 7.7.1.b

√

√

7.35 Daftar Penerbitan SPPT SNI

FR 7.8.1

√

√

7.36 Direktori Produk yang Disertifikasi

FR 7.8.2

√

√

7.37 Surat Pernyataan Lanjut Penggunaan Tanda SNI

FR 7.9.1

√

-

* untuk sertifikasi produk mainan Disahkan oleh : General Manager Dilarang menggandakan dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis dari General Manager LSPro AGS.


PROSEDUR BAKU

PROSES SERTIFIKASI

8.0



Distribusi Asli General Manager 8.1. Management Representative 8.2. Operational Manager 8.3. Business & Development Manager 8.4. Support Manager


LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK

Recommend Documents