LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK PT. ANUGERAH GLOBAL SUPERINTENDING
DOKUMEN PENDUKUNG SKEMA SERTIFIKASI PUPUK NPK PADAT SNI 2803 : 2012
Depok, 21 April 2017 Disahkan oleh,
Nurhayati Syarief General Manager
No. Dok. : DP 7.1 - 2
Edisi : A
No. Revisi : 1
Dilarang menggandakan dokumen ini baik sebagian maupun keseluruhannya dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis dari General Manager LSPro AGS
LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK PT. Anugerah Global Superintending
SKEMA SERTIFIKASI
NO
KETENTUAN
Edisi / No. Rev Tanggal No. Dok. Halaman
: : : :
A/1 21 April 2017 DP 7.1 - 2 1 dari 5
PUPUK NPK PADAT ─ SNI 2803 : 2012
URAIAN
TAHAP I : SELEKSI 1.
Permohonan
Tipe 5 Sesuai Persyaratan Permohonan Sertifikat Produk Dalam Negeri ─ DP 7.2-2.a atau Luar Negeri ─ DP 7.2-3.a Tipe 1b Sesuai Persyaratan Permohonan Sertifikat Produk Dalam Negeri ─ DP 7.2-2.b atau Luar Negeri ─ DP 7.2-3.b
2.
Tipe Sertifikasi
Tipe 5 atau 1b
3.
Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan
Tipe 5 - Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001 : 2008 atau revisinya; atau - Sistem Manajemen Mutu lainnya yang diakui Tipe 1b Tidak perlu menerapkan Sistem Manajemen Mutu
4.
Petugas Pengambil Contoh
Memahami Cara Pengambilan Contoh yang tercantum dalam SNI 19-0428-1998 ─ Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan
5.
Cara Pengambilan Contoh
Sesuai Prosedur Pengambilan Contoh ─ PB 7.4; dan Sesuai SNI 19-0428-1998 ─ Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan Tipe 5 Pengambilan contoh uji di aliran produksi atau gudang secara acak Tipe 1b - Untuk produsen dalam negeri, contoh diambil dari setiap lot produksi per 6 (enam) bulan di aliran produksi atau gudang - Untuk produsen luar negeri / importir, contoh diambil dari lot produksi setiap pengapalan di pelabuhan atau gudang pabrik
6.
Jumlah Contoh
Sesuai SNI 19-0428-1998 ─ Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan Diambil contoh uji sebanyak 2 (dua) paket dengan komposisi : - 1 (satu) paket contoh disimpan sebagai arsip perusahaan; - 1 (satu) paket contoh untuk diuji oleh laboratorium uji
Dilarang menggandakan dokumen ini baik sebagian maupun keseluruhannya dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis dari General Manager LSPro AGS
LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK PT. Anugerah Global Superintending
SKEMA SERTIFIKASI
NO 7.
KETENTUAN Laboratorium Uji yang digunakan
Edisi / No. Rev Tanggal No. Dok. Halaman
: : : :
A/1 21 April 2017 DP 7.1 - 2 2 dari 5
PUPUK NPK PADAT ─ SNI 2803 : 2012
URAIAN Laboratorium yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian, atau Laboratorium yang telah terakreditasi oleh KAN atau memiliki MRA dengan KAN dengan ruang lingkup pupuk NPK padat
TAHAP II: DETERMINASI 1.
Tinjauan Permohonan / Audit Kecukupan
Sesuai Prosedur Proses Sertifikasi ─ PB 7.0 Tipe 5 Dilakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan dan Audit Kecukupan
dokumen,
tinjauan
Tipe 1b Dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan tinjauan permohonan 2.
Audit Lapangan
Sesuai Prosedur Proses Sertifikasi ─ PB 7.0
Tim Auditor
Tipe 5 - Auditor memastikan rencana audit dan rencana pengambilan contoh yang disiapkan oleh Petugas Pengambil Contoh - Auditor Memahami Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 atau Sistem Manajemen Mutu lainnya - Auditor yang melakukan audit pada titik kritis harus memiliki pemahaman terkait produk pupuk - Jika tidak ada Auditor yang memiliki bidang keahlian produk pupuk, maka harus menggunakan Tenaga Ahli yang memiliki bidang keahlian produk pupuk Tipe 1b Tidak dilakukan audit lapangan
Area yang diaudit
Jika telah memiliki Sertifikat SMM SNI ISO 9001 atau Sistem Manajemen Mutu lainnya dari Lembaga Sertifikasi yang telah terakreditasi KAN atau memiliki MRA dengan KAN ─ Audit dilakukan pada titik / elemen kritis dan apabila diperlukan, klausul di dalam SNI ISO 9001 dapat dilakukan audit Jika belum memiliki Sertifikat atau sebatas Surat Pernyataan Diri telah menerapkan SMM SNI ISO 9001 atau Sistem Manajemen Mutu lainnya ─ Audit dilakukan untuk semua persyaratan SNI ISO 9001
Dilarang menggandakan dokumen ini baik sebagian maupun keseluruhannya dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis dari General Manager LSPro AGS
LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK PT. Anugerah Global Superintending
SKEMA SERTIFIKASI
NO
KETENTUAN
Edisi / No. Rev Tanggal No. Dok. Halaman
: : : :
A/1 21 April 2017 DP 7.1 - 2 3 dari 5
PUPUK NPK PADAT ─ SNI 2803 : 2012
URAIAN
Titik kritis yang harus diperhatikan
Mixing, Pengeringan
Bahan baku
Urea, Phosphat, DAP, KCl, dan bahan tambahan lainnya
3.
Laporan Audit
Sesuai Prosedur Proses Sertifikasi ─ PB 7.0
4.
Pelaksanaan Pengambilan Contoh
Sesuai Prosedur Pengambilan Contoh ─ PB 7.4 yang dilengkapi dengan Rencana Pengambilan Contoh ─ FR 7.4.9.a, Berita Acara Pengambilan Contoh ─ FR 7.4.9.b dan Label Contoh ─ FR 7.4.9.c Sesuai SNI 19-0428-1998 ─ Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan Tipe 5 Pengambilan contoh uji di aliran produksi atau gudang secara acak Tipe 1b - Untuk produsen dalam negeri, contoh diambil dari setiap lot produksi per 6 (enam) bulan di aliran produksi atau gudang - Untuk produsen luar negeri / importir, contoh diambil dari lot produksi setiap pengapalan di pelabuhan atau gudang pabrik
5.
Pengujian Contoh
Sesuai SNI 2803 : 2012 Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, maka dilakukan uji ulang untuk parameter tersebut maksimal 3 kali pengujian. Apabila sampai 3 kali pengujian ulang masih belum memenuhi syarat, maka proses sertifikasi dihentikan
6.
Laporan Hasil Uji
Laporan Hasil Uji diterbitkan oleh Laboratorium Uji yang terakreditasi sesuai ISO / IEC 17025 : 2005 Mencantumkan kesesuaian pemenuhan SNI 2803 : 2012
atau
ketidaksesuaian
Dilarang menggandakan dokumen ini baik sebagian maupun keseluruhannya dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis dari General Manager LSPro AGS
dalam
LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK PT. Anugerah Global Superintending
: : : :
A/1 21 April 2017 DP 7.1 - 2 4 dari 5
PUPUK NPK PADAT ─ SNI 2803 : 2012
SKEMA SERTIFIKASI
NO
Edisi / No. Rev Tanggal No. Dok. Halaman
KETENTUAN
URAIAN
TAHAP III : EVALUASI DAN KEPUTUSAN 1.
Tinjauan terhadap Laporan / Berita Acara Pengambilan Contoh, Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Panitia Teknis
Tipe 5 Panitia Teknis ditunjuk oleh General Manager LSPro AGS Panitia Teknis terdiri dari satu atau lebih personil yang memahami Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 atau Sistem Manajemen Mutu lainnya dan produk pupuk Rapat Tinjauan Panitia Teknis dan cara mengambil keputusan mengacu pada Prosedur Proses Sertifikasi ─ PB 7.0 Tipe 1b Panitia Teknis ditunjuk oleh General Manager LSPro AGS Panitia Teknis terdiri dari satu atau lebih personil yang memahami produk pupuk Rapat Tinjauan Panitia Teknis dan cara mengambil keputusan mengacu pada Prosedur Proses Sertifikasi ─ PB 7.0
2.
Keputusan Sertifikasi
Sesuai Prosedur Proses Sertifikasi ─ PB 7.0
TAHAP IV : LISENSI 1.
Penerbitan SPPT-SNI
General Manager LSPro AGS menerbitkan SPPT SNI untuk produk yang memenuhi persyaratan sesuai keputusan dari hasil tinjauan
2.
Penggunaan Lisensi
Sesuai Ketentuan dan Tata Cara Penggunaan Tanda Kesesuaian SNI ─ DP 7.2-5
TAHAP V : SURVAILEN (UNTUK TIPE 5) 1.
Audit
Sesuai Prosedur Proses Sertifikasi ─ PB 7.0
Dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun
Jika telah memiliki Sertifikat SMM SNI ISO 9001 atau Sistem Manajemen Mutu lainnya dari Lembaga Sertifikasi yang telah terakreditasi KAN atau memiliki MRA dengan KAN ─ Audit dilakukan pada titik / elemen kritis dan apabila diperlukan, klausul di dalam SNI ISO 9001 dapat dilakukan audit
Jika belum memiliki Sertifikat atau sebatas Surat Pernyataan Diri telah menerapkan SMM SNI ISO 9001 atau Sistem Manajemen Mutu lainnya ─ Audit dilakukan untuk semua persyaratan SNI ISO 9001
Dilarang menggandakan dokumen ini baik sebagian maupun keseluruhannya dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis dari General Manager LSPro AGS
LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK PT. Anugerah Global Superintending
SKEMA SERTIFIKASI
NO 2.
KETENTUAN Pengambilan Contoh
Edisi / No. Rev Tanggal No. Dok. Halaman
: : : :
A/1 21 April 2017 DP 7.1 - 2 5 dari 5
PUPUK NPK PADAT ─ SNI 2803 : 2012
URAIAN Sesuai Prosedur Pengambilan Contoh ─ PB 7.4 yang dilengkapi dengan Rencana Pengambilan Contoh ─ FR 7.4.9.a, Berita Acara Pengambilan Contoh ─ FR 7.4.9.b dan Label Contoh ─ FR 7.4.9.c Sesuai SNI 19-0428-1998 ─ Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan Pengambilan contoh uji di aliran produksi atau gudang secara acak
3.
Pengujian Contoh
Dilakukan sesuai dengan SNI 2803 : 2012 Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, maka dilakukan uji ulang untuk parameter tersebut maksimal 3 kali pengujian. Apabila sampai 3 kali pengujian ulang masih belum memenuhi syarat, maka proses sertifikasi dihentikan.
4.
Laporan Hasil Uji
Laporan Hasil Uji diterbitkan oleh Laboratorium Uji yang terakreditasi sesuai ISO / IEC 17025 : 2005 Mencantumkan kesesuaian pemenuhan SNI 2803 : 2012
atau
ketidaksesuaian
dalam
TAHAP VI : TINJAUAN DAN KEPUTUSAN SURVAILEN 1.
Tinjauan terhadap Laporan / Berita Acara Pengambilan Contoh, Laporan Audit dan Laporan Hasil uji dilakukan oleh Panitia Teknis
Panitia Teknis ditunjuk oleh General Manager LSPro AGS Panitia Teknis terdiri dari satu atau lebih personil yang memahami Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 atau Sistem Manajemen Mutu lainnya yang diakui dan produk pupuk Rapat Tinjauan Panitia Teknis dan cara mengambil keputusan mengacu pada Prosedur Proses Sertifikasi ─ PB 7.0
2.
Keputusan Survailen
Sesuai Prosedur Proses Sertifikasi ─ PB 7.0
TAHAP VII : PERUBAHAN LISENSI 1.
Penambahan, Pengurangan, Penangguhan, Pembatalan, Perubahan Data Ruang Lingkup SPPT SNI atau Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian
Sesuai Prosedur Penambahan, Pengurangan, Penangguhan dan Pembatalan Ruang Lingkup Sertifikat ─ PB 7.11
Dilarang menggandakan dokumen ini baik sebagian maupun keseluruhannya dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis dari General Manager LSPro AGS