LAPORAN TAHUNAN 2010 (LAPTAH)

LAPORAN TAHUNAN 2010

(LAPTAH)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011

1

Kata Pengantar

KATA PENGANTAR Laporan Tahunan (LAPTAH) BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2010 ini menyajikan secara lengkap Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (baik Belanja Langsung Urusan SKPD maupun Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan). Laporan ini merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanan kegiatan tahun 2010 sebagaimana direncanakan dalam RENJA dan DPA Tahun 2010. Diharapkan, LAPTAH BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2010 ini dapat memberikan informasi tentang pencapaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Bandung. Masukan dari para pembaca laporan ini sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja lembaga ini dimasa yang akan datang, sehingga lembaga ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Bandung.

Soreang,

Januari 2011

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG K e p a l a,

Ir. ERNAWAN MUSTIKA, MS. Pembina Utama Muda NIP. 19591230 198503 1 012

Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2010

i

Daftar Isi

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR………………………………………….…………………………………..

I

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………………….

Ii

BAB I

PENDAHULUAN ……………………………………………………………….. 1.1. Latar Belakang ……………………………………………….................... 1.1.1. Gambaran Umum …………………………………………………... 1.1.2. Maksud dan Tujuan …………………………….......................... 1.2. Sistematika Penyusunan ………………………………………...............

I-1 I-1 I-1 I-3 I-3

BAB II

PROGRAM KERJA ……………………………………………......................... 2.1. Visi dan Misi…………………………………………………………………. 2.2. Tujuan dan Sasaran ……………………………………………………….. 2.3. Program dan Kegiatan ………………………………………....................

II-1 II-1 II-2 II-2

BAB III

ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN, DAN BELANJA ……………… 3.1. Pendapatan …………………………………………………………………. 3.2. Belanja………………………………………………………………………..

III-1 III-1 III-1

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA …………………………… 4.1. Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung ............................................ 4.2. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan .................................................. 4.2.1. APBD Provinsi ............................................................................. 4.2.2. APBN/BLN/PLN ...........................................................................

IV-1 IV-2 IV-20 IV-20 IV-21

BAB V

PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH 5.1. Permasalahan ………………………………………………………………. 5.2. Upaya Pemecahan Masalah …………………………………...................

V-1 V-1 V-1

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN …………………………………………………… 6.1. Kesimpulan ………………………………………………………………….. 6.2. Saran ………………………………………………………………………….

VI-1 VI-1 VI-1

Laporan Tahunan Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2010

ii

Pendahuluan

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.1.1. Gambaran Umum Pembentukan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, sedangkan rincian tugas pokoknya diatur dalam Keputusan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung. Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disingkat BAPPEDA Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung. BAPPEDA Kabupaten Bandung mempunyai Fungsi sebagai berikut : a. b. c. d.

Perumusan kebijakan teknis perencanaan. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007, Susunan Organisasi BAPPEDA terdiri dari: 1. Kepala Badan 2. Sekretaris a) Sub Bagian Penyusunan Program; b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; c) Sub Bagian Keuangan 3. Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan. a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan 4. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Pertambangan b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM 5. Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Tata Ruang, Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Permukiman. b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Transportasi dan Pengeloaan SDA 6. Bidang Statistik dan Evaluasi a) Sub Bidang Data Statistik b) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2010

I-1

Pendahuluan

7. Bidang Penelitian dan Pengembangan a) Sub Bidang Sosial dan Ekonomi b). Sub Bidang Fisik dan Prasarana Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Struktur Organisasi BAPPEDA di bawah ini: Gambar 1 Sturktur Organisasi BAPPEDA Tahun 2010 KEPALA BAPPEDA

SEKRETARIS

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

BID. PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN

BID. PERENCANAAN PEMBANGUNAN FISIK

BID. STATISTIK DAN EVALUASI

BID. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

SUB.BID. PERENCANAAN PEMBANGUNAN KESOS

SUB.BID. PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN PERTAMBANGAN

SUB.BID. PERENCANAAN PEMBANGUNAN TR, PERTANAHAN, LH DAN PERMUKIMAN

SUB.BID. DATA DAN STATISTIK

SUB.BID. SOSIAL DAN EKONOMI

SUB.BID PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN

SUB.BID PERENCANAAN PEMBANGUNAN INDUSTRI, PERDAG, KOPERASI DAN UKM

SUB.BID PERENCANAAN PEMBANGUNAN TRANSPORTASI DAN PENGELOLAAN SDA

SUB.BID EVALUASI DAN PELAPORAN

SUB.BID FISIK DAN PRASARANA

BID. PERENCANAAN PEMBANGUNAN KESOS DAN PEMERINTAHAN

JAFUNG

Dasar hukum dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan BAPPEDA Kabupaten Bandung, dirumuskan dalam: 1. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang No. 25 tentang Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 5. Instruksi Presiden (INPRES) No. 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah


I-2

Pendahuluan

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 8. Keputusan Kepala LAN RI No. 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 6 tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi di Pemerintahan Kabupaten Bandung; 10. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 – 2010; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 5 tahun 2010 Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung. 13. Keputusan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung. 1.1.2. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan laporan tahunan ini adalah sebagai sarana informasi serta bentuk pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh BAPPEDA selama tahun anggaran 2010. Tujuan yang diharapkan dari penyusunan laporan tahunan ini adalah sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan kinerja untuk tahun pelaksanaan berikutnya. 1.2. Sistematika Penyusunan Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2010 ini disusun berdasarkan Program dan Kegiatan yang tercantum dalam DPA BAPPEDA Tahun 2010 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Di samping itu jenis program dan kegiatan yang digunakan juga mengacu pada RPJM Daerah 2006 – 2010 dan Renstra BAPPEDA 2006 – 2010. Adapun Sistematika Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2009 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I

:

PENDAHULUAN Pada bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Gambaran Umum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penyusunan.

BAB II

:

BAB III

:

PROGRAM KERJA Pada bab ini menjelaskan tentang Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran serta Program dan Kegiatan. ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA Pada bab ini menjelaskan tentang Pendapatan, dan Belanja.


I-3

Pendahuluan

BAB IV

:

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA Pada bab ini menjelaskan tentang Urusan, Program dan Kegiatan yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Bandung, APBD Provinsi dan APBN/Bantuan Luar Negeri.

BAB V

:

PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH Bab ini menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan masalahnya.

BAB VI

:

KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dalam pelaksanaan kegiatan.


I-4

Program Kerja

BAB II PROGRAM KERJA 2.1. Visi dan Misi BAPPEDA sebagai salah satu Badan dari Pemerintah Kabupaten, dalam menetapkan visinya tentu harus mengacu kepada Visi Kabupaten Bandung dengan tetap memperhatikan fungsi dan tugas pokoknya. Visi Kabupaten Bandung yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 – 2010, yaitu ”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Repeh Rapih Kertaraharja, melalui Akselerasi Pembangunan Partisipatif yang Berbasis Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan, dengan Berorientasi Pada Peningkatan Kinerja Pembangunan Desa.” Memperhatikan Visi Kabupaten tersebut serta dengan memperhatikan perubahan paradigma dan peranan perencana pada masa yang akan datang, maka Visi BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2006-2010 adalah “Badan Perencana yang Profesional untuk Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas secara Transparan, Partisipatif, dan Akuntabel”. Adapun maknanya adalah sebagai berikut : 1.

Profesional

:

Memiliki keahlian/kemampuan, mendapat pengakuan (kompetensi), menguasai informasi, berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

2

Berkualitas

:

Memiliki karakteristik yang baik, dapat terukur dengan parameter yang ditetapkan

3.

Transparan

:

Seluruh tahapan perencanaan terbuka dan diketahui oleh publik

4.

Partisipatif

:

Keterlibatan stakehoders secara aktif perencanaan pembangunan.

5.

Akuntabel

:

Seluruh tahapan perencanaan dipertanggungjawabkan kepada publik.

pembangunan dilakukan secara pada setiap tahapan pembangunan

dapat

Agar visi tersebut dapat diwujudkan, dan dapat mendorong di dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di seluruh unsur organisasi, maka dirumuskan Misi BAPPEDA Kabupaten Bandung yang di dalamnya mengandung nuansa tujuan organisasi serta sasaran yang ingin dicapainya. Selain sebagai penjabaran dari visi, rumusan misi juga menggambarkan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA. 

Misi BAPPEDA Kabupaten Bandung Adapun rumusan Misi BAPPEDA Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Profesionalisme BAPPEDA 2. Meningkatkan Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Daerah. 3. Meningkatkan Kualitas Produk Perencanaan Pembangunan.


II-1

Program Kerja

2.2. Tujuan dan Sasaran Untuk mewujudkan misi BAPPEDA Kabupaten Bandung, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional. Misi pertama BAPPEDA Kabupaten Bandung yaitu Meningkatkan Profesionalisme BAPPEDA. Tujuan dari misi tersebut adalah Meningkatkan kinerja BAPPEDA, dengan sasaran:    

Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Meningkatkan sarana dan prasarana Meningkatkan disiplin pegawai Meningkatkan koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi internal

Misi kedua yaitu: Meningkatkan Transaparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Daerah. Tujuan dari misi tersebut adalah Menyusun kerangka regulasi perencanaan pembangunan yang partisipatif; Menyusun kerangka regulasi prosedur penyusunan APBD; serta Menyusun kerangka prosedur monitoring dan evaluasi pembangunan, dengan sasaran:   

Terwujudnya keterpaduan antar sektor, dan wilayah; Terwujudnya alokasi anggaran sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran; Tercapainya sasaran fungsional kegiatan pembangunan.

Misi ketiga yaitu Meningkatkan Kualitas Produk Perencanaan Pembangunan. Tujuan dari misi tersebut adalah Meningkatnya penyusunan produk perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif dan implementatif; serta Meningkatnya kualitas produk perencanaan pembangunan, dengan sasaran:    

Meningkatnya kualitas data Meningkatnya monitoring dan evaluasi Meningkatnya penelitian dan pengembangan Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan

2.3. Program dan Kegiatan Pada tahun anggaran 2010 BAPPEDA Kabupaten Bandung dialokasikan anggaran sebesar Rp 8.957.128.370,00. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 3.106.116.920,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp 5.851.011.450, yang terbagi ke dalam Belanja Langsung Urusan SKPD sebesar Rp 1.365.565.000, yang dijabarkan ke dalam 5 Program dan 23 Kegiatan dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan sebesar Rp 3.584.201.600,00, yang dijabarkan ke dalam 7 Program dan 11 Kegiatan Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini: NO A.

PROGRAM

KEGIATAN

BELANJA LANGSUNG URUSAN SKPD Program Perkantoran

1

Pelayanan

Administrasi

a.

Penyediaan jasa surat menyurat

b.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

c.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

d.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja


II-2

Program Kerja NO

PROGRAM

KEGIATAN

e.

Penyediaan alat tulis kantor

f.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

g.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

h.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

i.

Penyediaan peralatan rumah tangga

j.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

k.

Penyediaan makanan dan minuman

l.

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

m.

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah

n.

Penunjang Perayaan Hari-hari Besar Bersejarah Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

2 a.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

b.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3

Program peningkatan displin apatur a.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

b.

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

4 a.

Pendidikan dan pelatihan formal Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5 a.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

b.

Penyusunan laporan keuangan semesteran

c.

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

d.

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

B.

BELANJA LANSUNG URUSAN WAJIB DAN PILIHAN

1

Program Perencanaan Tata Ruang a.

2

Survey dan Pemetaan Program Kerjasama Pembangunan

a.

Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-masalah Daerah Program daerah

3

perencanaan

pembangunan

a.

Penetapan RPJPD

b.

Penyusunan RPJMD

c.

Penyusunan Rancangan RKPD


II-3

Program Kerja NO

PROGRAM

KEGIATAN

d.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

e.

Inventarisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan untuk Mendukung Pembangunan Daerah. Program ekonomi

4

perencanaan

pembangunan

a. 5

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Program perencanaan sosial budaya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang social dan budaya

a. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

6

Dst...Koordinasi Perencanaan Prasarana Fisik dan Kewilayahan

a. Program Pengembangan Statistik Daerah

7 a.

Data/Informasi/ Pengolahan, updating dan analisis data Statistik Daerah.


II-4

Anggaran, Realisasi Pendapatan dan Belanja

BAB III ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA 3.1. Pendapatan Sebagaimana Tupoksi dan kewenangannya, maka BAPPEDA tidak memiliki anggaran pendapatan. 3.2. Belanja Pada tahun anggaran 2010 BAPPEDA Kabupaten Bandung dialokasikan anggaran sebesar Rp 8.957.128.370,00. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 3.106.116.920,00, dengan realisasi sebesar Rp 2.992.438.477,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp 5.851.011.450,00, dengan realisasi sebesar Rp 5.338.648.887,00, yang terbagi ke dalam Belanja Langsung Urusan SKPD sebesar Rp 1.365.565.000,00, realisasi sebesar Rp 1.263.651.12,00 yang dijabarkan ke dalam 5 Program dan 23 Kegiatan dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan sebesar Rp 4.485.446.450,00, realisasi sebesar Rp 4.074.997.375,00 yang dijabarkan ke dalam 7 Program dan 11 Kegiatan Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini: Tabel 3.1 Anggaran Dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Dan Belanja Langsung BAPPEDA Tahun 2010 Alokasi Biaya (Rp) No

I

Urusan/Program/ Kegiatan/Sub kegiatan

Anggaran 2010 Setelah Perubahan

A.

%

BELANJA TIDAK LANSUNG

3,106,116,920

2,992,438,477

96.34%

BELANJA PEGAWAI

3,106,116,920

2,992,438,477

96.34%

Gaji dan Tunjangan

2,344,453,000

2,311,718,463

98.60%

761,663,920

680,720,014

89.37%

BELANJA LANGSUNG

5,851,011,450

5,338,648,887

91.24%

BELANJA LANGSUNG YANG ADA DISETIAP SKPD

1,365,565,000

1,263,651,512

92.54%

912,528,000

825,369,235

90.45%

Tambahan Penghasilan PNS II

Realisasi

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

10,000,000

10,000,000

100.00%

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

35,040,000

32,672,468

93.24%

3

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

45,000,000

45,000,000

100.00%

4

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

40,000,000

40,000,000

100.00%

5

Penyediaan Alat Tulis Kantor

187,911,000

136,575,925

72.68%

6

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

39,367,000

38,549,944

97.92%

7

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

7,560,000

7,560,000

100.00%


III-1

Anggaran, Realisasi Pendapatan dan Belanja Alokasi Biaya (Rp) No


8

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

9

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga


Realisasi

%

102,135,000

100,780,898

98.67%

3,005,000

3,005,000

100.00%

19,770,000

19,770,000

100.00%

10

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

11

Penyediaan Makanan dan Minuman

165,020,000

140,717,500

85.27%

12

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

228,720,000

228,607,500

99.95%

13

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

24,000,000

17,130,000

71.38%

14

Penunjang Peringatan Hari Besar Bersejarah

5,000,000

5,000,000

100.00%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

356,175,000

341,813,277

95.97%

1

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

186,175,000

178,775,000

96.03%

2

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

170,000,000

163,038,277

95.90%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

37,800,000

37,425,000

99.01%

1

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

22,800,000

22,425,000

98.36%

2

Pengadaan Pakaian Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

15,000,000

15,000,000

100.00%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

30,000,000

30,000,000

100.00%

Pendidikan dan Pelatihan Formal

30,000,000

30,000,000

100.00%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

29,062,000

29,044,000

99.94%

1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

19,150,000

19,132,000

99.91%

2

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

4,128,000

4,128,000

100.00%

3

Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

2,892,000

2,892,000

100.00%

4

Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

2,892,000

2,892,000

100.00%

URUSAN WAJIB

4,485,446,450

4,074,997,375

90.85%

BELANJA LANGSUNG URUSAN PROGRAM

4,485,446,450

4,074,997,375

90.85%

Urusan Penataan Ruang

440,000,000

425,357,000

96.67%

Program Perencanaan Tata Ruang

440,000,000

425,357,000

96.67%

Survey dan Pemetaan

440,000,000

425,357,000

96.67%

Urusan Perencanaan Pembangunan

3,256,489,450

2,861,808,750

87.88%

Program Kerja Sama Pembangunan

150,000,000

148,380,000

98.92%

Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah Daerah

150,000,000

148,380,000

98.92%

1

B

1

1


III-2

Anggaran, Realisasi Pendapatan dan Belanja Alokasi Biaya (Rp) No



Program Perencanaan Pembangunan Daerah

%

Realisasi

1,661,789,450

1,347,257,450

81.07%

1

Penetapan RPJPD

237,965,000

0

0.00%

2

Penyusunan rancangan RKPD 2010

572,000,000

555,467,000

97.11%

3

Monitoring, Evaluasi,Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

332,449,450

331,569,450

99.74%

4

Penyusunan RPJMD

272,975,000

233,355,000

85.49%

5

Inventarisasi hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan daerah

246,400,000

226,866,000

92.07%

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

561,000,000

534,934,000

95.35%

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

561,000,000

534,934,000

95.35%

Program Perencanaan Sosial Budaya

453,700,000

437,573,000

96.45%

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

453,700,000

437,573,000

96.45%

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

430,000,000

393,664,300

91.55%

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Fisik dan Kewilayahan

430,000,000

393,664,300

91.55%

Urusan Statistik

788,957,000

787,831,625

99.86%

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

788,957,000

787,831,625

99.86%

Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah

788,957,000

787,831,625

99.86%

8,957,128,370

8,331,087,364

93.01%

1

1

1

1

Jumlah Total


III-3

Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA 4.1. Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung 4.1.1. Belanja Langsung Disetiap SKPD 1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran. a) Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 10.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 10.000.000,00 atau 100,00%, dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut: 1) Pelaksanaan administrasi surat menyurat (pembuatan, penerimaan dan pendistribusian) 2) Pengiriman surat-surat Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran Hasil

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Terlaksananya pembuatan surat keluar dan penerimaan surat masuk Terlayaninya pelaksanaan tugas masing-masing bidang dan kesekretariatan.

Kinerja Target Rp 10.000.000,00

Realisasi Rp 10.000.000,00

2000 Nomor Surat

2115 buah surat

12 bulan

12 bulan

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 35.040.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp 32.672.468,00 atau 93,24%. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu:  Penyediaan air minum bagi karyawan-karyawati Bappeda.  Penyediaan komunikasi melalui telepon.  Penyediaan komunikasi melalui internet. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel dibawah ini: Indikator Masukan Keluaran

Hasil

Tolok Ukur Tersedianya dana, SDM dan bahan  Tersedianya air minum.  Terselenggaranya komunikasi melalui telepon.  Terselenggaranya jasa informasi komunikasi melalui internet Meningkatnya produktivitas kerja di lingkungan organisasi




 1056 galon  12 bulan

 1056 galon  12 bulan

 12 bulan

 12 bulan

100%

100%

IV-1


c) Penyediaan jasa kebersihan kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 45.000.000,00 dan telah terealisir sebesar 45.000.000,00 atau 100,00%. Kegiatan ini melaksanakan penyediaan petugas kebersihan kantor, halaman kantor dan taman serta membeli peralatan kebersihan dan bahan pembersih juga bahan bakar mesin pembabat rumput untuk satu tahun anggaran. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran Hasil

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan  Tersedianya petugas  Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan. Terpeliharanya kebersihan dalam dan luar kantor.

Kinerja Target Rp 45.000.000,00.


 2 orang  44 jenis

 2 orang  44 jenis

100%

100%

d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 40.000.000,00 dan telah terealisir sebesar 100%. Kegiatan ini untuk membayar jasa petugas perbaikan peralatan kantor berupa komputer, printer dan peralatan kantor lainnya serta penyediaan suku cadang yang diperlukan di dalam perbaikan peralatan tersebut. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Hasil

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan  Tersedianya jasa servis peralatan kantor  Tersedianya suku cadang (Printer dan komputer) Berfungsinya peralatan kerja dan tersedianya suku cadang operasional peralatan kerja.

Kinerja Target Rp 40.000.000,00.

Realisasi Rp 40.000.000,00.

 1 orang

 1 orang

 12 kali servis

 12 kali servis

100%

100%

e) Penyediaan alat tulis kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 187.911.000,00 dan telah terealisir sebesar 136.575.925,00 atau 72,68%, sedangkan sisanya merupakan sisa tender pengadaan. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran Hasil

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Tersedianya alat tulis kantor Terselenggaranya administrasi perkantoran


Kinerja Target Rp 187.911.000,-

Realisasi Rp 136.575.925,-

107 jenis 100%

107 jenis 100%

IV-2


f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 39.367.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp 38.549.944,00 atau 97,92%. Kegiatan ini diperuntukan untuk pengadaan barang cetakan kantor baik berupa amplop dinas, buku administrasi, kartu serta blanko yang terkait dengan administrasi perkantoran. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran Hasil

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM, Waktu  Tersedianya bahan cetakan  Penggandaan Terselenggaranya administrasi kantor

Kinerja Target Rp 39.367.000,-

Realisasi Rp 38.549.944,-

 24 jenis  1 Paket 100%

 24 jenis  1 Paket 100%

g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 7.560.000,00 dan telah terealisir sebesar 100%. Kegiatan ini ditujukan untuk belanja alat listrik dan peralatan elektronik. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran Hasil

Tolok Ukur Tersedia Dana dan bahan Terpenuhinya penggantian alat-alat listrik dan elektronik Berfungsinya peralatan listrik dan elektronik

Kinerja Target Rp 7.560.000,00. 14 jenis

Realisasi Rp 7.560.000,00. 14 jenis

100%

100%

h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 102.135.000,00 terealisasi sebesar Rp 100.780.898,00 atau 98,67% yang digunakan untuk belanja modal pengadaan dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut:       

Rapat-rapat persiapan Pembentukan Pejabat Pengadaan Pembentukan Pejabat Pemeriksa Barang Pengumuman lelang di papan pengumuman Penerimaan dokumen pengadaan barang. Proses pelaksanaan pengadaan barang Proses pemeriksaan dan penerimaan barang.

Dari langkah-langkah tersebut di atas, maka hasil yang akan dicapai adalah pelaksanaan pengadaan barang yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui mekanisme pengadaan barang yang sesuai prosedur di atas, maka di dapat barang yang berkualitas sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Laporan Tahunan Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2010

IV-3


Manfaat dari pengadaan barang tersebut adalah dapat meningkatkan kinerja aparatur perencana dalam melaksanakan tugasnya, sehingga produk perencanaan yang disusun memiliki kualitas yang baik dan diselesaikan tepat waktu. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada Tabel berikut: Indikator Masukan Keluaran

Hasil

Tolok Ukur Tersedia Dana, SDM dan bahan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor:  Lemari Kaca  Papan Nama Organisasi  Laptop  Printer Laserjet  Hardisk Eksternal  Kamera  Proyektor  Telekompren  Faximile  Hadycame  Photo Presiden Meningkatnya kinerja aparatur


Realisasi Rp 100.780.898,00.

 6 buah  1 buah  3 unit  1 unit  1 unit  1 buah  1 buah  6 buah  1buah  1 Unit  1 paket 100%

 6 buah  1 buah  3 unit  1 unit  1 unit  1 buah  1 buah  6 buah  1buah  1 Unit  1 paket 100%

i) Penyediaan peralatan rumah tangga Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.005.000,00 dan telah terealisir sebesar 100%. Kegiatan ini ditujukan untuk belanja modal pengadaan peralatan dapur. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Hasil

Tolok Ukur Tersedianya dana dan bahan Tersedianya peralatan rumah tangga kantor, yaitu:  Baki Kue Stainles Steel  Cangkir  Gelas Putih Tinggi  Piring Kue/Lodor  Piring Makan  Pisin Keramik Corak  Sendok-Doll  Sendok Nasi  Sendok Sayur Besar  Sendok Sop  Tea Pot  Rice Cooker  Emuk  Tea Set Meningkatnya pelayanan rumah rangga perkantoran.




 2 buah  3 set  3 set  1 lusin  2 buah  2 lusin  4 lusin  2 buah  2 buah  2 buah  1 lusin  1 buah  12 lusin  1 set 100%

 2 buah  3 set  3 set  1 lusin  2 buah  2 lusin  4 lusin  2 buah  2 buah  2 buah  1 lusin  1 buah  12 lusin 1 set 100%

IV-4


j) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 19.770.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp 19.770.000,00 atau sebesar 100%. Kegiatan ini untuk membiayai langanan bulanan surat kabar dan majalah serta pembelian buku perundang-undangan dan buku ilmu pengetahuan. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Hasil

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Tersedianya bahan informasi berupa :  Surat Kabar - Kompas - Pikiran Rakyat - Galamedia - Fajar Pos - Galura - Majalah Sunda (Midang)  Buku Perundangundangan Meningkatnya pengetahuan karyawan Bappeda

Kinerja Target Realisasi Rp 19.770.000,00 Rp 19.770.000,00

365 eks 365 eks 365 eks 48 eks 48 eks 48 eks 42 buku

365 eks 365 eks 365 eks 48 eks 48 eks 48 eks 42 buku

100%

100%

k) Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 165.020.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 140.717.500,00 atau 85,27%. Kegiatan ini diperuntukkan bagi belanja makanan dan minuman harian, makanan dan minuman rapat, makanan dan minuman tamu, dan makanan dan minuman kegiatan. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Hasil

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan  Tersedianya makanan dan minuman harian.  Tersedianya makanan dan minuman rapat.  Tersedianya makanan dan minuman tamu  Tersedianya makanan dan minuman kegiatan Meningkatnya kinerja karyawan/ti dan pelayanan tamu.


Kinerja Target Realisasi Rp 165.020.000,00 Rp 140.717.500,00 8184 Hok

7656 Hok

180 Hok

180 Hok

95 Hok

95 Hok

180 Hok

180 Hok

100%

100%

IV-5


l) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 228.720.000,00 dan telah terealisasi Rp 228.607.500,00 atau sebesar 99,95%. Bentuk kegiatan ini berupa biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat koordinasi di tingkat provinsi, regional dan nasional. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Hasil

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Terlaksananya rapat koordinasi:  Tingkat Regional  Tingkat Nasional Meningkatnya koordinasi dan konsultasi di tingkat provinsi dan pusat.

Kinerja Target

Realisasi

Rp 228.720.000,00

Rp 228.607.500,00

47 Hok 180 Hok 100%

46 Hok 178 Hok 100%

m) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 24.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 17.130.000,00 atau 71,38%. Bentuk kegiatan ini berupa biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka rapat koordinasi di tingkat desa, kecamatan dan provinsi. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran Hasil

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah. Terselenggaranya fungsi koordinasi organisasi.

Kinerja Target Realisasi Rp 24.400.000,00 Rp 17.130.000,00 130 Hok

97 Hok

100%

100%

n) Penunjang Perayaan Hari-hari Besar Bersejarah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 5.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 5.000.000,00 atau sebesar 100,00%. Bentuk kegiatan ini adalah memperingati harihari besar bersejarah seperti Hari Jadi Kabupaten Bandung, memperingati hari kemerdekaan Indoensia dan hari-hari besar nasional lainnya. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran Hasil

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Terlaksananya pelaksaaan hari besar nasional Meningkatnya rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air.


Kinerja Target Rp 5.000.000,00 12 bulan 100%


12 bulan 100%

IV-6


2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 186.175.500,00 dan telah terealisasi Rp 178.775.000,00 atau sebesar 96,03%. Kegiatan ini untuk membiayai pemeliharaan halaman dan taman kantor serta perbaikan atap/genting gedung kantor. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran Hasil

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Terpeliharanya secara rutin dan berkala gendung dan lingkungan kantor. Terciptanya lingkungan kantor yang rapih dan nyaman kenyamanan di dalam bekerja

Kinerja Target Realisasi Rp 186.175.000,00 Rp 178.775.000,00 12 bulan

12 bulan

100%

100%

b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 170.500.000,00 dan telah terealisasi Rp 163.038.277,00 atau sebesar 95,90%. Pelaksanaan kegiatan ini adalah biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional sebanyak 7 unit kendaraan roda empat, 13 unit kendaraan roda dua, belanja service serta belanja eksploitasi kendaraan operasional kantor. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran Hasil

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Terlaksananya Pemeliharaan roda 4 Pemeliharaan roda 2 Terpeliharanya kendaraan operasional kantor

Kinerja Target Realisasi Rp 170.000.000,00 Rp 163.038.277,00 7 unit 13 unit 100%

7 unit 13 unit 100%

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

Pengadaan Pakaian Dinas Besera Kelengkapannya Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 22.800.000,00 dan telah terealisasi Rp 22.425.000,00 atau sebesar 98,36%. Pelaksanaan kegiatan ini adalah berupa pengadaan pakaian dinas harian bagi karyawan/ti Bappeda.


IV-7


Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran Hasil



Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Tersedianya Pakaian dinas harian bagi karyawan/ti Meningkatnya disiplin aparatur.

Kinerja Target Realisasi Rp 22.800.000,00 Rp 22.425.000,00 75 Stel

75 Stel

100%

100%

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 15.000.000,00 dan telah terealisasi Rp 15.000.000,00 atau sebesar 98,36%. Pelaksanaan kegiatan ini adalah berupa pengadaan pakaian olahraga dan pengadaan pakaian batik bagi karyawan/ti Bappeda. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Hasil

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan  Pengadaan Pakaian Olahraga  Pengadaan Pakaian Batik Meningkatnya Disiplin Aparatur.



65 Stel

65 Stel

40 Stel 100%

40 Stel 100%

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 

Pendidikan dan pelatihan formal Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 30.000.000,00 dan telah terealisasi Rp 30.000.000,00 atau sebesar 100,00%. Pelaksanaan kegiatan ini adalah berupa pemberian uang saku bagi karyawan/ti Bappeda yang mengikuti pelatihan/kursus. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Hasil

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Tersedianya bantuan dana pendidikan dan pelatihan formal, yaitu:  Gol II  Gol III  Gol IV Meningkatnya pengetahuan karyawan/ti BAPPEDA



 40 Hok  52 Hok  30 Hok 100%

 40 Hok  52 Hok  30 Hok 100%

IV-8


5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 19.150.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 19.132.000,00 atau 99,91% dengan produk yang dihasilkan berupa Buku Laporan Akuntabulitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2010, Laporan Tahunan (LAPTAH) tahun 2010, dan Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Tahun 2012 dengan langkah-langkah aktifitas sebagai berikut:          

Pembuatan surat undangan ke bidang-bidang Rapat-rapat persiapan Pembentukan Tim Pembuatan Surat Tugas. Penyusunan Draft Pembagian Draft I ke bidang-bidang untuk dikoreksi Finalisasi (editing dan penyempurnaan draft) Penandatangan hasil penyusunan Pencetakan produk Penyampaian produk

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Hasil


Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Tersusunnya laporan:  LAKIP 2010  Laptah 2010  Renja 2012 Terinformasikannya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja.

 1 Dokumen  1 Dokumen  1 Dokumen 100%

 1 Dokumen  1 Dokumen  1 Dokumen 100%

b) Penyusunan laporan keuangan semesteran Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 4.128.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 4.128.000,00 atau 100,00% dengan produk utama berupa Laporan Keuangan semesteran dengan langkah-langkah aktifitas sebagai berikut:  Pembuatan surat undangan ke bidang-bidang  Rapat-rapat persiapan  Pembentukan Tim  Pembuatan Surat Tugas.  Penyusunan Draft  Pembagian Draft I ke bidang-bidang untuk dikoreksi  Finalisasi (editing dan penyempurnaan draft)  Penandatangan hasil penyusunan  Pencetakan produk  Penyampaian produk Laporan Tahunan Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2010 IV-9



Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Tersusunnya laporan keuangan semesteran Tahun 2010. Terinformasikannya kinerja keuangan semesteran



2 dokumen

2 dokumen

100%

100%

c) Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.892.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.892.000,00 atau 100,00% dengan produk utama berupa Laporan Prognosis Realisasi Anggaran dengan langkah-langkah aktivitas sebagai berikut:         

Rapat-rapat persiapan Pembentukan Tim Pembuatan Surat Tugas. Penyusunan Draft Pembagian Draft I ke bidang-bidang untuk dikoreksi Finalisasi (editing dan penyempurnaan draft) Penandatangan hasil penyusunan Pencetakan produk Penyampaian produk


Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Laporan prognosis realisasi anggaran Tahun 2010. Terinformasikannya kinerja anggaran



2 dokumen

2 dokumen

100%

100%

d) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.892.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.892.000,00 atau 100,00% dengan produk yang dihasilkan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Adapun langkah-langkah yang ditempuh untuk menyusun laporan di atas, terdiri atas:      

Rapat-rapat persiapan Pembentukan Tim Pembuatan Surat Tugas. Penyusunan Draft Pembagian Draft I ke bidang-bidang untuk dikoreksi Finalisasi (editing dan penyempurnaan draft)


IV-10


  

Penandatangan hasil penyusunan Pencetakan produk Penyampaian produk

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Masukan Keluaran

Hasil


Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Tersusunnya laporan akhir tahun 2010, yaitu:  Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2010  Neraca Tahun 2010  Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun 2010. Terinformasikannya realisasi laporan akhir tahun


1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen 1 Douman

1 Dokumen 1 Douman

100%

100%

4.1.2. Belanja Langsung Urusan Program 

Penataan Ruang a) Program Perencanaan Tata Ruang 1) Survey dan Pemetaan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 440.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 425.357.000,00 atau sebesar 96,67%. Alokasi dana tersebut digunakan untuk membiayai langkah/proses kegiatan sebagai berikut: 

Terlaksananya kegiatan pelelangan sampai dengan kegiatan evaluasi dokumen administrasi dan teknis.



Terlaksananya kegiatan Survey dan Pemetaan Tahap Pengolahan Triangulasi Udara.

Berdasarkan proses/ langkah-langkah di atas, keluaran dan hasil yang diperoleh berupa Foto Udara seluar 6.250 ha dan Peta Garis seluas 16.250 ha dengan Skala 1 : 5000 untuk keperluan penataan ruang. Hal ini dapat tergambarkan dalam Pengukuran Indikator Kinerja di bawah ini: Indikator Masukan Keluaran Hasil

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan TersedianyaPeta Photo dan Peta Garis. Meningkatnya ketersediaan data spatial sebagai bahan intepretasi dan data yang akurat untuk pendataan ruang.


Kinerja Target Realisasi Rp 440.000.000,00 Rp 425.357.000 Peta Photo dan Peta Garis Skala 1:5000 100 %

Peta Photo dan Peta Garis Skala 1:5000 100%

IV-11




Perencanaan Pembangunan a) Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1) Penetapan RPJPD Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 237.965.000,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0,00%. Kegiatan Penetapan RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 direncanakan ditetapkan pada tahun 2010, namun di dalam perjalanannya terdapat kegiatan dan kegiatan lain yang cukup padat, selain itu terbitnya Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Dokumen RPJPD yang sudah disusun harus menyesuaikan dengan peraturan tersebut, yang pada akhirnya kegiatan ini akan diluncurkan pada tahun anggaran 2011. Hal ini dapat tergambarkan dalam Pengukuran Indikator Kinerja di bawah ini: Indikator Masukan Keluaran Hasil

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Tersusunnya Perda RPJPD Tersedianya rancangan akhir RPJPD sebagai bahan acuan penyusunan rancangan RPJMD

Kinerja Target Rp 237.965.000,00 1 Dokumen 1 Dokumen

Realisasi Rp 0,00 0 0

2) Penyusunan RPJMD Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 272.975.000,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 233.355.000,00 atau sebesar 85,49%. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk Penyusunan Draft Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015. Hal ini dapat tergambarkan dalam Pengukuran Indikator Kinerja di bawah ini: Indikator Masukan Keluaran Hasil

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Tersusunnya Rancangan Awal RPJMD Tersedianya Dokumen Pembangunan Jangka Menengah sebagai arah pembangunan 5 tahun ke depan.


Kinerja Target Realisasi Rp 272.975.000,00 Rp 233.355.000,00 1 Dokumen 100%

1 Dokumen 100%

IV-12


3) Penyusunan Rancangan RKPD Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 572.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 555.467.000,00 atau sebesar 97,11%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk membiayai langkah/proses kegiatan sebagai berikut:        

    

 

Menampung Renja dari SKPD Mengevaluasi konsistensi rancangan Renja SKPD terhadap tupoksi SKPD Menyusun Daftar Skala Prioritas Kecamatan sebagai bahan Musrenbang Tk. Kabupaten. Melaksanakan Musrenbang Kecamatan. Melaksanakan Musrenbang Kabupaten (Forum SKPD). Menyempurnakan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD Melakukan penjaringan aspirasi pemangku kepentingan pembangunan untuk menyempurnakan rancangan RKPD. Menyusun rancangan akhir RKPD dengan memuat kesepakatan hasil Musrenbang dan memperhatikan naskah RKP Nasional dan RKPD Propinsi Jabar, terutama tentang kegiatan dan program yang akan dilaksanakan di Kab. Bandung. Menyusun naskah rancangan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD sampai ditetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2011. Penyusunan rancangan KUA PPAS Perubahan Tahun 2010 (komponenkomponen yang mengalami perubahan meliputi pendapatan, belanja tidak langsung dan belanja langsung serta pembiayaan). Pembahasan rancangan KUA PPAS Perubahan Tahun 2010 antara TAPD dengan Bupati. Penyampaian KUA PPAS Perubahan Tahun 2010 kepada DPRD. Penyusunan rancangan KUA 2011, berdasarkan Peraturan Bupati tetang RKPD Tahun 2011 (meliputi target pencapaian kinerja, prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dan perkembangan ekonomi makro) serta penyusunan rancangan PPAS dengan menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan pilihan, urutan program dan menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program. Pembahasan rancangan KUA/PPAS Tahun 2011 antara TAPD dengan Bupati. Penyampaian rancangan KUA PPAS 2011 kepada DPRD

Berdasarkan proses/langkah-langkah di atas, keluaran dan hasil yang diperoleh adalah:      

Dokumen Prioritas Program/Kegiatan Hasil Musrenbang Tk. Kecamatan 2011 Perbup RKPD Tahun 2011. Dokumen KUA Perubahan Tahun 2010 dan Nota Kesepakatan Dokumen KUA 2011 dan Nota Kesepakatan. Dokumen PPAS Perubahan 2010 dan Nota Kesepakatan Dokumen PPAS Tahun 2011 dan Nota Kesepakatan.


IV-13


Hal ini dapat tergambarkan dalam Pengukuran Indikator Kinerja di bawah ini: Indikator

Tolok Ukur

Masukan

Tersedianya Dana, SDM dan Bahan

Keluaran

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Tahun 2011:  Dokumen Prioritas Program/Kegiatan Hasil Musrenbang Tk. Kecamatan 2011  Dokumen RKPD Tahun 2011.  Dokumen RKUA Perubahan Tahun 2010 dan RKUA 2011.  Dokumen PPAS Perubahan 2010 dan PPAS Tahun 2011. Tersedianya Dokumen Perencanaan Tahun 2011

Hasil


1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

100%

100%

4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 332.449.450,00 dan terealisasi sebesar Rp 331.569.450,00 atau sebesar 99,74%. Alokasi dana kegiatan ini menghasilkan keluran (output) kegiatan sebagai berikut:  Tersusunnya LKPJ Bupati Bandung Tahun 2009.  Tersusunnya Nota Pengantar LKPJ Bupati Tahun 2009.  Tersusunnya data kegiatan per Kecamatan tahun 2010.  Tersusunnya Laporan Triwulan (Laptri)pelaksanaan kegiatan pembangunan Tahun 2010.  Terlaksananya monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan Tahun 2010.  Tersusunnya laporan hasil monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2010.  Tersusunnya evaluasi Pembangunan.  Tersusunnya buku indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2010 dan Exc. Summary.


IV-14


Hal ini tergambarkan dalam Pengukuran Indikator Kinerja di bawah ini: Indikator Masukan Keluaran

Hasil

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan  Tersusunnya LKPJ Bupati Bandung Tahun 2009  Tersusunnya Nota Pengantar LKPJ Bupati Tahun 2009  Tersusunnya data kegiatan per Kecamatan tahun 2010  Tersusunnya Laporan Triwulan (Laptri)pelaksanaan kegiatan pembangunan Tahun 2010  Terlaksananya monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan Tahun 2010  Tersusunnya laporan hasil monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2010  Tersusunnya evaluasi Pembangunan  Tersusunnya buku indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2010 dan Exc, Summary  Tersedianya laporan dan data sebagai bahan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah; diketahuinya tingkat pencapaian kinerja unit pelayanan instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai bahan evaluasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan diketahuinya tingkat inflasi Kabupaten Bandung.


Kinerja Target Realisasi Rp 332.449.450,00 Rp 331.569.450,00 135 buku

135 buku

135 buku

135 buku

35 buku

35 buku

60 buku

60 buku

1 kali

1 kali

15 buku

15 buku

15 buku

15 buku

35 buku

35 buku

100%

100%

IV-15


5) Inventarisasi hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 246.400.000,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 226.866.000,00 atau sebesar 92,07%. Hal ini dapat tergambarkan dalam Pengukuran Indikator Kinerja di bawah ini: Indikator Masukan Keluaran

Hasil

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Terlaksananya kegiatan inventarisasi dan kerjasama antar lembaga daerah, provinsi dan pusat. Termanfaatkannya hasil penelitian dalam penunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Kinerja Target Realisasi Rp 246.400.000,00 Rp 226.866.000,00 1 Dokumen

1 Dokumen

100%

100%

b) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1) Koordinasi Perncanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 561.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 534.934.000,00 atau sebesar 95,35%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk membiayai langkah/proses kegiatan sebagai berikut:  Penyelenggaraan Rapat koordinasi perencanaan pembangunan perekonomian tahun 2011 dengan SKPD terkait, dalam rangka sinergitas perencanaan pembangunan.  Tersusunnya Konsep Pengembangan Kawasan Agropolitan.  Tersusunnya Konsep dan Pendampingan Program OVOP  Tersusunnya Konsep Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu.  Tersusunnya Basis Data Perekenomian Daerah.  Sosialisasi, Diskusi dan lokakarya. Hal ini tergambarkan dalam Pengukuran Indikator Kinerja di bawah ini: Indikator Masukan Keluaran

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan  Terlaksananya Koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi daerah, serta semakin terarah dan terpadunya program kegiatan pembangunan di Kabupaten Bandung  Fasilitasi terhadap Strategi Implementasi dan Pendampingan Program Pengembangan Kawasan


Kinerja Target Realisasi Rp 561.000.000,00 Rp 534.934.000,00 2 Dok

2 Dok

1 Dok

1 Dok

IV-16

Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya Indikator

Hasil

Kinerja

Tolok Ukur Agropolitan (Lanjutan)  Penyusunan Konsep dan Pendampingan Program OVOP  Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Kab. Bandung Meningkatnya keterpaduan perencanaan pembangunan perekonomian.

Target

Realisasi

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

100 %

100%

c) Program Perencanaan Sosial Budaya 1) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 453.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 437.573.000,00 atau sebesar 96,45%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk membiayai langkah/proses kegiatan sebagai berikut:  Konsultasi dan Koordinasi dengan Provinsi dan Pusat.  Terkoordinasikan dan terfasilitasinya Wilayah dan SKPD dalam proses penyusunan perencanaan.  Tersusunnya Penerapan standar pelayanan Pendidikan (SPP) di Kab.Bandung  Kajian Rintisan Inovasi Pengembangan Model Pendidikan Universal Berbasis Potensi Unggulan Masyarakat.  Tersedianya bahan penyusunan perencanaan pembangunan Tahun 2011. Hal ini tergambarkan dalam Pengukuran Indikator Kinerja di bawah ini: Indikator Masukan Keluaran

Hasil

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Kesepakatan prioritas program dan kegiatan yang diusulkan sebagai bahan perencanaan pembangunan lingkup Bidang Sosial.   Meningkatnya keterpaduan dan semakin terarah dan terpadunya program kegiatan pembangunan.  Tersusunnya Penerapan standar pelayanan Pendidikan (SPP) di Kab.Bandung  Pengembangan model pendidikan universal berbasis kewilayahan di Kab. Bandung.


Kinerja Target Realisasi Rp 453.700.000,00 Rp 437.573.000,00 1 dokumen

100%

1 Dokumen

91,37%

IV-17


d) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam 1) Koordinasi Perencanaan Prasarana Fisik dan Kewilayahan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 430.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 393.664.300,00 atau sebesar 91,55 %. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk membiayai langkah/proses kegiatan sebagai berikut:  Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam rangka meningkatkan keterpaduan perencanaan pembangunan fisik dan kewilayahan selama 12 bulan, yang melibatkan SDM sebanyak 20 orang.  Tersedianya dokumen dan proceeding hasil koordinasi program/kegiatan bidang perencanaan fisik meliputi sektor transportasi, air minum, drainase, sanitasi, irigasi, penataan ruang, pertanahan, lingkungan hidup, permukiman dan kebersihan sebanyak 1 buah.  Tersedianya laporan hasil perencanaan fisik meliputi sektor transportasi, air minum, drainase, sanitasi, irigasi, penataan ruang, pertanahan, lingkungan hidup, permukiman dan kebersihan.  Tersedianya laporan rencana tindak tahun 2011 terkait sektor transportasi, air minum, drainase, sanitasi, irigasi, penataan ruang, pertanahan, lingkungan hidup, permukiman dan kebersihan Hal ini dapat tergambarkan dalam Pengukuran Indikator Kinerja di bawah ini: Indikator Masukan Keluaran

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan  Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam rangka meningkatkan keterpaduan perencanaan pembangunan fisik dan kewilayahan.  Tersedianya dokumen dan proceeding hasil koordinasi program/kegiatan bidang perencanaan fisik meliputi sektor transportasi, air minum, drainase, sanitasi, irigasi, penataan ruang, pertanahan, lingkungan hidup, permukiman dan kebersihan.  Tersedianya laporan hasil perencanaan fisik meliputi sektor transportasi, air minum, drainase, sanitasi, irigasi, penataan ruang, pertanahan, lingkungan hidup, permukiman dan kebersihan.  Tersedianya laporan rencana tindak tahun 2011 terkait sektor transportasi, air minum, drainase, sanitasi, irigasi, penataan ruang,


Kinerja Target Realisasi Rp 430.000.000,00 Rp 393.664.300,00 1 dokumen

1 Dokumen

IV-18

Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya pertanahan, lingkungan hidup, permukiman dan kebersihan Hasil



Keterpaduan Perencanaan pembangunan prasarana fisik dan kewilayahan

100%

100%

Statistik a) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 1) Pengolahan, Updating dan Analisis Data Statistik Daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 788.957.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 787.831.625,00 atau 99,86 %. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk membiayai langkah/proses kegiatan sebagai berikut:  Tersedianya data dan informasi sebagai bahan penunjang perencanaan SKPD.  Tersusunnya dokumen dgn pihak ke tiga.  Terlaksananya rapat koordinasi dgn SKPD terkait.  Publikasi PDRB Kabupaten.  Publikasi PDRB Kecamatan  Publikasi IPM  Publikasi Suseda  Publikasi KBDA Berdasarkan proses langkah-langkah diatas, hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut adalah tersedianya dokumen basis data dasar perstatistikan di Kabupaten Bandung (IPM, SUSEDA, KBDA dan PDRB Kecamatan dan Kabupaten) yang bermanfaat bagi seluruh SKPD dalam mengetahui pencapaian hasil-hasil pembangunan yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai data bagi perencanaan pembangunan daerah. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel dibawah ini: Indikator Masukan Keluaran

Hasil

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Tersusunnya data statistik daerah Kabupaten Bandung, meliputi : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten, PDRB Kecamatan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Data sosial ekonomi daerah (Suseda), dan Kabupaten Bandung Dalam Angka (KBDA). Tersedianya data dan informasi yang akurat sebagai bahan penunjang perencanaan pembangunan oleh SKPD.


Kinerja Target Realisasi Rp 788.957.000,00 Rp 787.831.625,00 1 Dok

100 %

1 Dok

100 %

IV-19


4.2. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 4.2.1. Sumber Dana APBD Provinsi Pada tahun anggaran 2010 Bappeda Kabupaten Bandung mendapatkan anggaran yang bersumber dari ABPD Provinsi sebesar Rp 150.000.000,00, dengan uraian sebagai berikut:  Program Kerjasama Pembangunan 1) Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-masalah Daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 148.380.000,00 atau sebesar 98,92%. Alokasi dana tersebut digunakan untuk membiayai langkah/proses kegiatan sebagai berikut: a) Penunjang Operasional Kegiatan b) Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan c) Peltihan Penerapan Sistem ISO 9001 Berdasarkan proses/ langkah-langkah di atas, keluaran dan hasil yang diperoleh berupa: a) Terseidanya peralatan kantor berupa 3 buah Notebook, 2 buah Komputer Tablet dan 1 buah printer. b) Fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah, berupa koordinasi ke tingkat provinsi dalam rangka sinergitas perencanaan pembangunan antar Kabupaten Bandung dengan Provinsi Jawa Barat. c) Penyusunan dan Pelaporan data pelaksanaan kegiatan yang biayai APBD Provinsi Jawa Barat. d) Penyusunan Laporan Triwulanan Pembangunan bersumber dari anggaran APBN, APBD Provinsi Tahun 2010. e) Peningkatan capacity building berupa pengiriman pelatihan. f) Pelatihan Penerapan Sistem ISO 9001 yaitu untuk Awarness sebanyak 20 orang, Internal Audit 5 orang dan Penyusunan Dokumen ISO sebanyak 25 orang. Hal ini dapat tergambarkan dalam Pengukuran Indikator Kinerja di bawah ini: Indikator Masukan Keluaran

Tolok Ukur Tersedianya Dana, SDM dan Bahan  Penunjang Operasional Kegiatan ( 3 Notebook, 2 Komputer Tablet, 1 Printer)  Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah.  Penyusunan dan Pelaporan Data Kabupaten/Kota.  Penyusunan Laporan Triwulanan Pembangunan yang berasal dari dana APBN, APBD Tahun 2010.


Kinerja Target Realisasi Rp 150.000.000,00 Rp 148.380.000 1 Paket

1 Paket

IV-20

Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya Indikator

Kinerja

Tolok Ukur

Target

Realisasi

 Peningkatan Capacity Building.  Pelatihan Penerapan Sistem ISO 9001-2008 (Awarness, Internal Audit, Penyusunan Dokumen). Hasil

Terlaksananya sinergitas perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa barat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

100%

100%

4.2.2. Sumber Dana APBN/BLN/PLN Pada tahun anggaran 2010 tidak ada anggaran yang dibiayai dari Dana APBN/BLN/PLN


IV-21

Permasalahan dan Upaya Pemecahan

BAB V PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN 5.1. Permasalahan Permasalahan utama atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2010 dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan di BAPPEDA. 2. Struktur Organisasi pada saat ini, kurang memadai dibandingkan dengan volume pekerjaan, tertutama pada Bidang Perencanaan. 3. Masih kurangnya koordinasi SKPD terkait di dalam proses penetapan suatu peraturan daerah. 4. Jumlah SDM BAPPEDA yang telah memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa masih sedikit. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia/Pejabat Pengadaan wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.. 5. Adanya keterlambatan regulasi baik dari tingkat pusat maupun dari provinsi, sehingga DPA yang sudah ditetapkan harus dirubah di dalam proses perubahan anggaran untuk menyesuaikan dengan regulasi yang baru, hal ini berakibat terhadap pelaksanaan anggaran. 6. Pada tahun anggaran 2010 jadual kegiatan Pemerintahan Kabupaten Bandung sangat padat, hal ini mengakibatkan terhadap terbitnya beberapa peraturan daerah. 7. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di setiap SKPD untuk menunjang proses perencanaan baik untuk tingkat kabupaten maupun di masing-masing SKPD. 8. Belum optimalnya keterlibatan Tim Delegasi (wakil masyarakat) dalam proses penganggaran. 9. Belum optimalnya penerapan hasil inventarisasi penelitian sebagai bahan perencanaan. 5.2. Upaya Pemecahan Masalah 1. Penambahan jumlah personil sesuai dengan kebutuhan melalui dan untuk peningkatan kualitas SDM yang sudah ada dilakukan melalui Diklat Stuktural maupun Diklat Fungsional serta pengiriman tugas belajar ke Perguruan Tinggi. 2. Peninjauan ulang struktur organisasi yang sudah ada. 3. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh karyawan/ti BAPEDA untuk mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa yang dilanjutkan dengan mengikuti ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa. 4. Melaksanakan pemetaan untuk wilayah yang belum mempunyai data spatial serta melakukan up dating data digital. 5. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait. 6. Merevisi ulang dokumen perencanaan disesuaikan dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku. Laporan Tahunan Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2010

V-1

Permasalahan dan Upaya Pemecahan

7. Mempersiapkan basis data dalam rangka memperkuat proses penyusunan program/kegiatan agar di dalam pelaksanaannya lebih akurat dan tepat sasaran. 8. Keterlibatan masyarakat di dalam proses penganggaran harus lebih ditingkatkan. 9. Pada tahun anggaran 2011 hasil inventarisasi diharapkan dapat diimplementasikan oleh perencana dalam rangka menunjang proses perencanaan pembangunan.


V-2

Kesimpulan dan Saran

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 6.1. Kesimpulan Berdasarkan Renstra BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2006-2010, maka pada Tahun Anggaran 2010 BAPPEDA Kabupaten Bandung telah melaksanakan program dan kegiatan sebanyak 5 Program untuk 24 Kegiatan pada Belanja Langsung Urusan SKPD dan 7 Program untuk 11 Kegiatan pada Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan dengan total anggaran sebesar Rp 8.957.128.370,00, adapun perinciannya sebagai berikut: 1. Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Pegawai dengan target anggaran tahun 2010 sebesar Rp 3.106.116.920,00, dengan realisasi sebesar Rp 2.992.438.477,00 atau 96,34%. 2. Belanja Langsung Yang Ada Pada Setiap SKPD terdiri dari 5 Program dan 23 Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 1.365.565.000,00, realisasi sebesar Rp 1.263.651.512,00 atau 92,54%. 3. Belanja Langsung Urusan Program terdiri dari 7 Program dan 11 Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 4.485.446.450,00, realisasi sebesar Rp 4.074.997.375,00 atau 90,85%. Melihat dari relaisasi anggaran pada tahun 2010 BAPPEDA Kabupaten Bandung di lihat dari akuntabilitas terhadap keuangan sangat baik yaitu di 93,01%. Hal ini akan berdampak terhadap pelaksanaan kegiatannya. 6.2. Saran 1. Lebih meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka sinergitas perencanaan, sehingga proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna. 2. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud. 3. Menerapkan sistem pengesahan anggaran secara tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku. 4. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek. Upaya yang digunakan dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana. 5. Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh karyawan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.


dan

VI-1

LAPORAN TAHUNAN 2010 (LAPTAH)

Recommend Documents