Lampran I Peraturan Kampung Nomor : 05 Tentang : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKampung Tahun Anggaran 2016
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBKAMPUNG PEMERINTAH KAMPUNG BANGAI TAHUN ANGGARAN 2016 Kode Rekening
Uraian
Jumlah Anggaran (Rp.)
Jumlah Realisasi (Rp.)
Lebih/Kurang (Rp.)
Keterangan
1
2
3
4
5
6
PENDAPATAN
1
1.221.261.625
Alokasi Dana Desa 2016 + ADK 2016 608.899.958 + Prospek 2016
612.361.667
1
1
Pendapatan Asli Kampung
-
-
-
-
1
1
1
Hasil Usaha
-
-
-
-
1
1
2
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
-
-
-
-
3
Lain-lain Pendapatan Asli Kampung yang sah
-
-
-
-
Pendapatan Transfer
-
-
-
1
1
1
2
1
2
1
Dana Desa
1
2
2
Bagian dari hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten / Kota
1
2
3
Alokasi Dana Kampung
1
2
4
Bantuan Keuangan
1
2
4
1 Bantuan Provinsi
1
2
4
2 Bantuan Kabupaten / Kota
1
3
1
3
1
1
3
2
2
1
2
1
2
1
1
2
2
2
1
1
1
3
4
5
355.145.127 -
514.433.080
236.763.418 -
257.216.540 -
257.216.540
-
114.920.000
-
Alokasi Dana Desa T.A 2016 Alokasi Dana Kampung T.A 2016
114.920.000
Prospek T.A 2016
-
-
-
-
Pendapatan Lain lain
-
-
-
-
Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat
-
-
-
-
Lain-lain Pendapatan Kampung yang sah
-
-
-
-
JUMLAH PENDAPATAN
1.388.549.025
779.649.067
608.899.958
Pendapatan + Penerimaan Pembiayaan
BELANJA
1.388.549.025
779.649.067
608.899.958
Blanja tidak Langsung + Belanja Langsung
Belanja Tidak Langsung
351.633.080
154.416.540
197.216.540
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung
351.633.080
154.416.540
197.216.540
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
Penghasilan Tetap dan Tunjangan
232.600.000
118.800.000
113.800.000
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
Belanja Pegawai:
232.600.000
118.800.000
113.800.000
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
Insentif Kepala Kampung
36.000.000
18.000.000
18.000.000
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
Tunjangan Sekretaris Kampung
15.000.000
10.000.000
5.000.000
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
Tunjangan Bendahara Kampung
15.000.000
10.000.000
5.000.000
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
Insentif Kaur
72.000.000
36.000.000
36.000.000
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
Insentif RW
8.400.000
4.200.000
4.200.000
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
Insentif RT
14.400.000
7.200.000
7.200.000
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
Insentif BAMUSKAM
46.800.000
23.400.000
23.400.000
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
Tunjangan Toko Adat
15.000.000
-
15.000.000
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
Tunjangan Pendampingan
10.000.000
10.000.000
-
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
Operasional Perkantoran
23.033.080
15.049.620
7.983.460
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
Belanja Barang dan Jasa
16.033.080
15.049.620
983.460
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
Alat Tulis Kantor
1.033.080
1.033.080
-
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
Perjalanan Dinas
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
10.000.000
9.016.540
983.460
Biaya Pembuatan LPJ
5.000.000
5.000.000
-
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
Belanja Modal
7.000.000
-
7.000.000
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
Laptop dan Printer 2
591.908.545
7.000.000
-
7.000.000
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
Operasional BAMUSKAM
12.000.000
-
12.000.000
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
Belanja Barang dan Jasa
12.000.000
-
12.000.000
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
Konsumsi Rapat
12.000.000
-
12.000.000
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
Operasional RT/RW
6.000.000
-
6.000.000
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
Belanja Barang dan Jasa
6.000.000
-
6.000.000
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
ATK
1.000.000
-
1.000.000
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
Penggandaan
2.500.000
-
2.500.000
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
Konsumsi Rapat
2.500.000
-
2.500.000
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
Operasional Petugas / Pelaku Lainnya
38.000.000
10.000.000
28.000.000
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
Belanja Barang dan Jasa
33.000.000
7.500.000
25.500.000
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
Honor Guru Honor
12.000.000
-
12.000.000
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
3.000.000
1.500.000
1.500.000
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
Honor Petugas Penjaga Mesin Diesel
18.000.000
6.000.000
12.000.000
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
Belanja Modal
5.000.000
2.500.000
2.500.000
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
Bahan Bakar Minyak Solar
5.000.000
2.500.000
2.500.000
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
Honor Tim PTPKK
Penyelenggaraan Kegiatan
2
1
6
2
1
6
2 Pendataan Kampung atau Profil Kampung
2
1
6
4 Penyelenggaraan Musyawarah Kampung
2
2
2
1
2
2
1
ADK 2016 + ADD 2016 + ADD Tahap III 2015 + Prospek 2015 + Prospek 2016
Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar
112.000.000
60.000.000
52.000.000
30.000.000
30.000.000
-
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
Belanja Barang dan Jasa
8.615.000
8.615.000
-
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
Upah Kerja
1.950.000
1.950.000
-
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
Tukang
6.525.000
6.525.000
-
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
140.000
140.000
-
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
21.385.000
21.385.000
-
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
710.000
710.000
-
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
20.675.000
20.675.000
-
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
30.000.000
18.000.000
12.000.000
Alokasi Dana Desa T.A 2016
Belanja Barang dan Jasa
9.410.000
5.646.000
3.764.000
Alokasi Dana Desa T.A 2016
Upah Kerja
2.600.000
1.560.000
1.040.000
Alokasi Dana Desa T.A 2016
Tukang
6.600.000
3.960.000
2.640.000
Alokasi Dana Desa T.A 2016
210.000
126.000
84.000
Alokasi Dana Desa T.A 2016
20.590.000
12.354.000
8.236.000
Alokasi Dana Desa T.A 2016
1 Pengembangan Pos Kesehatan Kampung dan Polindes
1 Pengembangan Pos Kesehatan Kampung dan Polindes
Bahan 3 Pembinaan dan Pengelolaan PAUD (PMT: PAUD, TK, SD)
1
2
2
2
2
2
2
2
2
Alokasi Dana Desa T.A 2016
40.000.000
Alokasi Dana Desa T.A 2016
Bahan
35.000.000
-
35.000.000
Alokasi Dana Desa T.A 2016
5.000.000
-
5.000.000
Alokasi Dana Desa T.A 2016
12.000.000
12.000.000
-
Alokasi Dana Desa T.A 2016
Belanja Barang dan Jasa
6.938.500
4.500.000
2.438.500
Alokasi Dana Desa T.A 2016
Upah Kerja
4.000.000
3.000.000
1.000.000
Alokasi Dana Desa T.A 2016
Mandor
1.500.000
1.500.000
-
Transportasi
1.438.500
7.500.000
(6.061.500)
Alokasi Dana Desa T.A 2016
Belanja Modal
5.061.500
1.500.000
3.561.500
Alokasi Dana Desa T.A 2016
Bahan
5.061.500
6.000.000
4 Pembangunan dan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan
326.222.927
128.941.018
1 Pembuatan Jalan Kampung
52.367.400
52.367.400
-
Alokasi Dana Desa Tahap III 2015
Belanja Barang dan Jasa
19.867.400
19.867.400
-
Alokasi Dana Desa Tahap III 2015
Upah Kerja
13.867.400
13.867.400
-
Alokasi Dana Desa Tahap III 2015
6.000.000
6.000.000
-
Alokasi Dana Desa Tahap III 2015
Belanja Modal
32.500.000
32.500.000
-
Alokasi Dana Desa Tahap III 2015
Alat
27.000.000
27.000.000
-
Alokasi Dana Desa Tahap III 2015
5.500.000
5.500.000
-
Alokasi Dana Desa Tahap III 2015
1 Pembuatan Jalan Kampung
322.352.545
193.411.527
128.941.018
Alokasi Dana Desa T.A 2016
Belanja Barang dan Jasa
20.800.000
12.480.000
8.320.000
Alokasi Dana Desa T.A 2016
Upah Kerja
15.300.000
9.180.000
6.120.000
Alokasi Dana Desa T.A 2016
5.500.000
3.300.000
2.200.000
Alokasi Dana Desa T.A 2016
Belanja Modal
301.552.545
180.931.527
120.621.018
Alokasi Dana Desa T.A 2016
Alat
259.052.545
155.431.527
103.621.018
Alokasi Dana Desa T.A 2016
42.500.000
25.500.000
17.000.000
Alokasi Dana Desa T.A 2016
1 Pembuatan Jalan Kampung
80.444.000
80.444.000
-
Prospek T.A 2015
Belanja Barang dan Jasa
9.360.000
9.360.000
-
Prospek T.A 2015
Upah Kerja
8.400.000
8.400.000
-
Prospek T.A 2015
960.000
960.000
-
Prospek T.A 2015
71.084.000
71.084.000
-
Prospek T.A 2015
3.049.000
3.049.000
-
Prospek T.A 2015
68.035.000
68.035.000
-
Prospek T.A 2015
Bahan
2
2
3
Alokasi Dana Desa T.A 2016
455.163.945
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kampung
Alat
3
(938.500)
Alokasi Dana Desa T.A 2016
ADD Tahap III 2015 + ADD 2016 + Prospek 2015
Belanja Modal
2
Alokasi Dana Desa T.A 2016
40.000.000
Mandor
2
Alokasi Dana Desa T.A 2016
-
Bahan 2
282.000 7.954.000
-
Mandor
2
423.000 11.931.000
40.000.000
Bahan 2
705.000 19.885.000 40.000.000
Mandor
2
ADK T.A 2016 + ADD T.A 2016
Belanja Barang dan Jasa
Transportasi 2
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
296.763.418
Alat
2
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
4.433.080
567.956.527
Belanja Modal
1
25.000.000
10.566.920
864.719.945
Mandor
2
-
15.000.000
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung
Bahan
2
25.000.000
411.683.418
Alat
1
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
625.232.527
Belanja Modal
2
29.433.080
1.036.915.945
Mandor
2
10.566.920
ADK 2016 + ADD 2016 + ADD Tahap III 2015 + Prospek 2015 + Prospek 2016
Belanja Langsung
2
40.000.000
Kegiatan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal 1 Pendirian dan Pengembangan BUM Kampung
297.556.000
181.733.600
Alokasi Dana Desa 2016 + ADK 2016 115.822.400 + Prospek 2016
60.000.000
60.000.000
-
Aloaksi Dana Desa T.A 2016
Belanja Barang dan Jasa
60.000.000
60.000.000
-
Alokasi Dana Desa T.A 2016
Akta Notaris + SK Pengesahan, Fiskal, SITU, SIUP, TDP, NPWP, dan Launching BUMK
25.000.000
25.000.000
-
Alokasi Dana Desa T.A 2016
5.000.000
5.000.000
-
Alokasi Dana Desa T.A 2016
Sewa Gedung BUMK
12.000.000
12.000.000
-
Alokasi Dana Desa T.A 2016
Inventaris BUMK
18.000.000
18.000.000
-
Alokasi Dana Desa T.A 2016
Persiapan Administrasi dan AD/ART
2
2
3
8 Pengembangan Ternak Secara Kolektif Belanja Barang dan Jasa Ternak
2
3
3
2
3
Belanja Barang dan Jasa
7.300.000
7.300.000
-
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
Upah Pekerja
4.900.000
4.900.000
-
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
2.400.000
2.400.000
-
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
32.700.000
32.700.000
-
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
Alat
14.000.000
14.000.000
-
Alokasi Dana Kampung T.A 2016 Alokasi Dana Kampung T.A 2016
18.700.000
18.700.000
-
16 Pembuakan Lahan Pertanian
60.000.000
-
60.000.000
Prospek T.A 2016
Belanja Barang dan Jasa
13.600.000
-
13.600.000
Prospek T.A 2016
Upah Kerja
10.100.000
-
10.100.000
Prospek T.A 2016
3.500.000
-
3.500.000
Prospek T.A 2016
Belanja Modal
46.400.000
-
46.400.000
Prospek T.A 2016
Alat
26.000.000
-
26.000.000
Prospek T.A 2016
Bahan
20.400.000
-
20.400.000
Prospek T.A 2016
20.000.000
10.000.000
10.000.000
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
Belanja Barang dan Jasa
6.000.000
3.000.000
3.000.000
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
Upah Kerja
4.500.000
2.250.000
2.250.000
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
Mandor
1.500.000
750.000
750.000
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
14.000.000
7.000.000
7.000.000
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
18 Kolam Ikan dan Pembenihan Ikan
4
7
2
4
2
4
7
2
4
7
4
7
6.875.440
Alokasi Dana Desa T.A 2016
-
Alokasi Dana Desa T.A 2016
Upah Kerja
2.000.000
2.000.000
-
Alokasi Dana Desa T.A 2016
7
1.000.000
-
Alokasi Dana Desa T.A 2016
7.313.160
6.875.440
Alokasi Dana Desa T.A 2016
7.313.160
7.313.160
-
Alokasi Dana Desa T.A 2016
6.875.440
-
6.875.440
Alokasi Dana Desa T.A 2016
32.800.000
22.800.000
10.000.000
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat
22.800.000
22.800.000
-
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
Belanja Barang dan Jasa
22.800.000
22.800.000
-
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
7.000.000
7.000.000
-
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
5.000.000
5.000.000
-
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
Perlengkapan
10.800.000
10.800.000
-
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan Lainnya (Sosialisasi Anti Narkoba)
10.000.000
-
10.000.000
Alokasi Dana Desa T.A 2016
Belanja Barang dan Jasa
10.000.000
-
10.000.000
Alokasi Dana Desa T.A 2016
Konsumsi
10.000.000
-
10.000.000
Alokasi Dana Desa T.A 2016
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
139.396.000
34.476.000
104.920.000
Prospek 2015 + Prospek 2016 + Alokasi Dana Kampunng 2016
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat
139.396.000
34.476.000
104.920.000
Prospek 2015 + Prospek 2016 + Alokasi Dana Kampunng 2016
17.865.000
17.865.000
-
Prospek T.A 2015
1 Kegiatan Pelatihan Kelembagaan Kampung
17.865.000
17.865.000
-
Prospek T.A 2015
Honor Pelatih
3.000.000
3.000.000
-
Prospek T.A 2015
Konsumsi
3.840.000
3.840.000
-
Prospek T.A 2015
Transportasi Peserta
5.000.000
5.000.000
-
Prospek T.A 2015
Bahan Pelatihan
6.025.000
6.025.000
-
Prospek T.A 2015
17.865.000
-
17.865.000
Prospek T.A 2016
17.865.000
-
17.865.000
Prospek T.A 2016
Honor Pelatih
3.000.000
-
3.000.000
Prospek T.A 2016
Konsumsi
3.840.000
-
3.840.000
Prospek T.A 2016
Transportasi Peserta
5.000.000
-
5.000.000
Prospek T.A 2016
1 Kegiatan Pelatihan Kelembagaan Kampung
6.025.000
-
6.025.000
Prospek T.A 2016
16.611.000
16.611.000
-
Prospek T.A 2015
16.611.000
16.611.000
-
Prospek T.A 2015
Honor Pelatih
4.500.000
4.500.000
-
Prospek T.A 2015
Konsumsi
2.135.000
2.135.000
-
Prospek T.A 2015
Transportasi Peserta
2.950.000
2.950.000
-
Prospek T.A 2015
Bahan Pelatihan
7.026.000
7.026.000
-
Prospek T.A 2015
Bahan Pelatihan 4
1.000.000 14.188.600
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Belanja Barang dan Jasa
2
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
3.000.000
Belanja Barang dan Jasa
2
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
5.750.000
10.313.160
Konsumsi
3
1.250.000
5.750.000
3.000.000
Honor Panitia
2
1.250.000
17.188.600
Bahan
3
2.500.000 11.500.000
Belanja Barang dan Jasa
18 Kolam Ikan dan Pembenihan Ikan
Alat
2
Alokasi Dana Desa T.A 2016
Belanja Modal
Belanja Modal
3
Alokasi Dana Desa T.A 2016
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
Mandor
2
Alokasi Dana Desa T.A 2016
35.983.724
-
Bahan 3
38.946.960
54.383.676
2.963.236
Alat
2
61.420.440
90.367.400
7.036.764
Belanja Modal
2
100.367.400
40.000.000
Mandor
2
Aloaksi Dana Desa T.A 2016
10.000.000
Bahan 2
38.946.960
40.000.000
Mandor
2
61.420.440
16 Pembuakan Lahan Pertanian
Transportasi 2
100.367.400
2 Kegiatan Pelatihan PKK Belanja Barang dan Jasa
2
4
7
16.611.000
-
16.611.000
Prospek T.A 2016
16.611.000
-
16.611.000
Prospek T.A 2016
Honor Pelatih
4.500.000
-
4.500.000
Prospek T.A 2016
Konsumsi
2.135.000
-
2.135.000
Prospek T.A 2016
Transportasi Peserta
2.950.000
-
2.950.000
Prospek T.A 2016
7.026.000
-
2 Kegiatan Pelatihan PKK Belanja Barang dan Jasa
Bahan Pelatihan 2
4
7
7.026.000
Prospek T.A 2016
20.444.000
-
20.444.000
Prospek T.A 2016
20.444.000
-
20.444.000
Prospek T.A 2016
Honor Pelatih
3.000.000
-
3.000.000
Prospek T.A 2016
Konsumsi
4.320.000
-
4.320.000
Prospek T.A 2016
Transportasi Peserta
6.125.000
-
6.125.000
Prospek T.A 2016
Bahan Pelatihan
6.999.000
-
6.999.000
Prospek T.A 2016
40.000.000
-
40.000.000
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
40.000.000
-
40.000.000
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
7.500.000
-
7.500.000
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
10.000.000
-
10.000.000
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
7.500.000
-
7.500.000
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
15.000.000
-
15.000.000
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
10.000.000
-
10.000.000
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
Belanja Barang dan Jasa
10.000.000
-
10.000.000
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
Honor
10.000.000
3 Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani Belanja Barang dan Jasa
2
4
7
10 Kegiatan Pemberdayaan Lainnya (PKK (Posyandu, Pustu dan Polindes)) Belanja Barang dan Jasa Honor Konsumsi Transportasi Bahan
2
4
7
10 Kegiatan Pemberdayaan Lainnya Peningkatan Peran Perempuan/Ibu-ibu Kader
10.000.000
Alokasi Dana Kampung T.A 2016
779.649.067
608.899.958
Belanja Tidak Langsung + Belanja Lansung
(167.287.400)
167.287.400
-
Alokasi Dana Desa Tahap III 2015 + Prospek 2015
-
-
-
-
Penerimaan Pembiayaan
167.287.400
167.287.400
-
Alokasi Dana Desa Tahap III 2015 + Prospek 2015
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
167.287.400
167.287.400
-
Alokasi Dana Desa Tahap III 2015 + Prospek T.A 2016
Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2015
52.367.400
52.367.400
-
-
Dana BLM Prospek Tahun Anggaran 2015
114.920.000
114.920.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
167.287.400
-
Alokasi Dana Desa Tahap III 2015 + Prospek 2015
JUMLAH BELANJA (Rp.) Surplus/Defisit PEMBIAYAAN
3 3
1
3
1
1
-
3
1
2
Pencairan Dana Cadangan
3
1
3
Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan Jumlah (Rp.)
1.388.549.025
167.287.400
3
2
Pengeluaran Pembiayaan
-
-
-
-
3
2
1
Pembenmtukan Dana Cadangan
-
167.287.400
-
-
3
2
2
Penyetoran Modal
-
(114.920.000)
-
-
Jumlah (Rp.)
-
229.840.000
-
-
167.287.400
167.287.400
-
Alokasi Dana Desa Tahap III 2015 + Prospek 2015
-
-
-
-
Selisih Pembiaayan SiLPA Tahun Berjalan
DISETUJUI OLEH KEPALA PEMERINTAHAN KAMPUNG BANGAI
BARNABAS SANUEL
