PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG (PERUBAHAN APB KAMPUNG) PEMERINTAH KAMPUNG BANGAI TAHUN ANGGARAN 2016

Nomor Tahun Tentang

: 04 : 2016 : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (Perubahan APBK)

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG (PERUBAHAN APB KAMPUNG) PEMERINTAH KAMPUNG BANGAI TAHUN ANGGARAN 2016 Kode Rekening

Uraian

Anggaran (Rp.)

Keterangan

1

2

3

4

Alokasi Dana Desa 2016 + ADK 2016 1.221.261.625 + Prospek 2016

1

PENDAPATAN

1 1

Pendapatan Asli Kampung

-

-

1 1

1

Hasil Usaha

-

-

1 1

2

Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

-

-

1 1

3

Lain-lain Pendapatan Asli Kampung yang sah

-

-

1 2

Pendapatan Transfer

1 2

1

Dana Desa

1 2

2

Bagian dari hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten / Kota

1 2

3

Alokasi Dana Kampung

1 2

4

Bantuan Keuangan

1 2

4

1 Bantuan Provinsi

1 2

4

2 Bantuan Kabupaten / Kota

1 3

Alokasi Dana Desa T.A 2016

514.433.080

Alokasi Dana Kampung T.A 2016

114.920.000

Prospek T.A 2016

-

-

Pendapatan Lain lain

-

-

1

Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat

-

-

2

Lain-lain Pendapatan Kampung yang sah

-

1 3 1 3

591.908.545

-

JUMLAH PENDAPATAN

1.388.549.025

Pendapatan + Penerimaan Pembiayaan

BELANJA

1.388.549.025

Blanja tidak Langsung + Belanja Langsung

Belanja Tidak Langsung

351.633.080


2 1

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung

351.633.080


2 1

Penghasilan Tetap dan Tunjangan

232.600.000


Belanja Pegawai:

232.600.000


Insentif Kepala Kampung

36.000.000


Tunjangan Sekretaris Kampung

15.000.000


Tunjangan Bendahara Kampung

15.000.000


Insentif Kaur

72.000.000


Insentif RW

8.400.000


Insentif RT

14.400.000


Insentif BAMUSKAM

46.800.000


Tunjangan Toko Adat

15.000.000


Tunjangan Pendampingan

10.000.000


Operasional Perkantoran

23.033.080


Belanja Barang dan Jasa

16.033.080


Alat Tulis Kantor

1.033.080


Perjalanan Dinas

10.000.000


Biaya Pembuatan LPJ

5.000.000


Belanja Modal

7.000.000


2 1

1

2

Laptop dan Printer 2 1

2 1

3

4

7.000.000


Operasional BAMUSKAM

12.000.000



12.000.000


Konsumsi Rapat

12.000.000


Operasional RT/RW

6.000.000



6.000.000


ATK

1.000.000


Penggandaan

2.500.000


Konsumsi Rapat

2.500.000


2 1

5

Operasional Petugas / Pelaku Lainnya

38.000.000



33.000.000


Honor Guru Honor

12.000.000


3.000.000


18.000.000


Belanja Modal

5.000.000


Bahan Bakar Minyak Solar

5.000.000


Penyelenggaraan Kegiatan

40.000.000


Honor Petugas Penjaga Mesin Diesel Honor Tim PTPKK

2 1

6

2 1

6

2 Pendataan Kampung atau Profil Kampung

25.000.000


2 1

6

4 Penyelenggaraan Musyawarah Kampung

15.000.000


1.036.915.945

ADK 2016 + ADD 2016 + ADD Tahap III 2015 + Prospek 2015 + Prospek 2016

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung

864.719.945

ADK 2016 + ADD 2016 + ADD Tahap III 2015 + Prospek 2015 + Prospek 2016

Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

112.000.000

ADK T.A 2016 + ADD T.A 2016

30.000.000



8.615.000


Upah Kerja

1.950.000


Tukang

6.525.000


140.000


21.385.000


710.000


20.675.000


30.000.000



9.410.000


Upah Kerja

2.600.000


Tukang

6.600.000


210.000


20.590.000


705.000


19.885.000


40.000.000



40.000.000


Bahan

35.000.000


Belanja Langsung

2 2 2 2 2 2

1 1

1 Pengembangan Pos Kesehatan Kampung dan Polindes

Mandor Belanja Modal Alat Bahan 2 2

1

1 Pengembangan Pos Kesehatan Kampung dan Polindes


1

3 Pembinaan dan Pengelolaan PAUD (PMT: PAUD, TK, SD)

5.000.000


12.000.000



6.938.500


Upah Kerja

4.000.000


Mandor

1.500.000


Transportasi 2 2

1

2 2

2

2 2

2

4 Pembangunan dan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan

Transportasi

1.438.500


Belanja Modal

5.061.500


Bahan

5.061.500 455.163.945

1 Pembuatan Jalan Kampung

52.367.400

Alokasi Dana Desa Tahap III 2015


19.867.400


Upah Kerja

13.867.400


Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kampung

6.000.000


Belanja Modal

32.500.000


Alat

27.000.000


5.500.000


Mandor

Bahan 2 2

2

Alokasi Dana Desa T.A 2016 ADD Tahap III 2015 + ADD 2016 + Prospek 2015


322.352.545



20.800.000


Upah Kerja

15.300.000


5.500.000


Belanja Modal

301.552.545


Alat

259.052.545


42.500.000


Mandor

Bahan

2 2

2


80.444.000

Prospek T.A 2015


9.360.000

Prospek T.A 2015

Upah Kerja

8.400.000

Prospek T.A 2015

960.000

Prospek T.A 2015

71.084.000

Prospek T.A 2015

3.049.000

Prospek T.A 2015

68.035.000

Prospek T.A 2015


3

2 2

3

2 2

3

297.556.000

Alokasi Dana Desa 2016 + ADK 2016 + Prospek 2016

60.000.000

Aloaksi Dana Desa T.A 2016


60.000.000


Akta Notaris + SK Pengesahan, Fiskal, SITU, SIUP, TDP, NPWP, dan Launching BUMK Persiapan Administrasi dan AD/ART

25.000.000


5.000.000


Sewa Gedung BUMK

12.000.000


Inventaris BUMK

18.000.000


100.367.400

Aloaksi Dana Desa T.A 2016

100.367.400


Ternak

90.367.400


Transportasi

10.000.000


40.000.000



7.300.000


Upah Pekerja

4.900.000


Mandor

2.400.000


Belanja Modal

32.700.000


Alat

14.000.000


Bahan

18.700.000


60.000.000

Prospek T.A 2016


13.600.000

Prospek T.A 2016

Upah Kerja

10.100.000

Prospek T.A 2016

3.500.000

Prospek T.A 2016

Belanja Modal

46.400.000

Prospek T.A 2016

Alat

26.000.000

Prospek T.A 2016

Bahan

20.400.000

Prospek T.A 2016

20.000.000



6.000.000


Upah Kerja

4.500.000


Mandor

1.500.000


14.000.000


2.500.000


11.500.000


17.188.600



3.000.000


Upah Kerja

2.000.000


Kegiatan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal 1 Pendirian dan Pengembangan BUM Kampung

8 Pengembangan Ternak Secara Kolektif Belanja Barang dan Jasa

2 2

2 2

3 16 Pembuakan Lahan Pertanian

3 16 Pembuakan Lahan Pertanian

Mandor

2 2

3 18 Kolam Ikan dan Pembenihan Ikan

Belanja Modal Alat Bahan 2 2

3 18 Kolam Ikan dan Pembenihan Ikan

1.000.000


14.188.600


Alat

7.313.160


Bahan

6.875.440


Mandor Belanja Modal

2 3 2 3

2 3

4

7

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

32.800.000


Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat

22.800.000



22.800.000


Honor Panitia

7.000.000


Konsumsi

5.000.000


Perlengkapan

10.800.000


Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan Lainnya (Sosialisasi Anti Narkoba)

10.000.000



10.000.000


Konsumsi

10.000.000


2 4 2 4

7

2 4

7

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

139.396.000

Prospek 2015 + Prospek 2016 + Alokasi Dana Kampunng 2016

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat

139.396.000

Prospek 2015 + Prospek 2016 + Alokasi Dana Kampunng 2016

17.865.000

Prospek T.A 2015

17.865.000

Prospek T.A 2015

Honor Pelatih

3.000.000

Prospek T.A 2015

Konsumsi

3.840.000

Prospek T.A 2015

Transportasi Peserta

5.000.000

Prospek T.A 2015

Bahan Pelatihan

6.025.000

Prospek T.A 2015

17.865.000

Prospek T.A 2016

17.865.000

Prospek T.A 2016

Honor Pelatih

3.000.000

Prospek T.A 2016

Konsumsi

3.840.000

Prospek T.A 2016


5.000.000

Prospek T.A 2016

Bahan Pelatihan

6.025.000

Prospek T.A 2016

16.611.000

Prospek T.A 2015

16.611.000

Prospek T.A 2015

Honor Pelatih

4.500.000

Prospek T.A 2015

Konsumsi

2.135.000

Prospek T.A 2015


2.950.000

Prospek T.A 2015

Bahan Pelatihan

7.026.000

Prospek T.A 2015

16.611.000

Prospek T.A 2016

16.611.000

Prospek T.A 2016

Honor Pelatih

4.500.000

Prospek T.A 2016

Konsumsi

2.135.000

Prospek T.A 2016


2.950.000

Prospek T.A 2016

Bahan Pelatihan

7.026.000

Prospek T.A 2016

20.444.000

Prospek T.A 2016

20.444.000

Prospek T.A 2016

Honor Pelatih

3.000.000

Prospek T.A 2016

Konsumsi

4.320.000

Prospek T.A 2016


6.125.000

Prospek T.A 2016

Bahan Pelatihan

6.999.000

Prospek T.A 2016

1 Kegiatan Pelatihan Kelembagaan Kampung Belanja Barang dan Jasa

2 4

7

1 Kegiatan Pelatihan Kelembagaan Kampung Belanja Barang dan Jasa

2 4

7

2 Kegiatan Pelatihan PKK Belanja Barang dan Jasa

2 4

7

2 Kegiatan Pelatihan PKK Belanja Barang dan Jasa

2 4

7

3 Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani Belanja Barang dan Jasa

2 4

7 10 Kegiatan Pemberdayaan Lainnya (PKK (Posyandu, Pustu dan Polindes))

40.000.000


40.000.000


7.500.000


10.000.000


7.500.000


15.000.000


10.000.000



10.000.000


Honor

10.000.000


1.388.549.025

Belanja Tidak Langsung + Belanja Lansung

Belanja Barang dan Jasa Honor Konsumsi Transportasi Bahan 2 4

Kegiatan Pemberdayaan Lainnya Peningkatan Peran Perempuan/Ibu-ibu 7 10 Kader

JUMLAH BELANJA (Rp.) Surplus/Defisit

(167.287.400) -

Alokasi Dana Desa Tahap III 2015 + Prospek 2015

3

PEMBIAYAAN

3 1

Penerimaan Pembiayaan

167.287.400


Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

167.287.400

Alokasi Dana Desa Tahap III 2015 + Prospek T.A 2016

Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2015

52.367.400

-

Dana BLM Prospek Tahun Anggaran 2015

114.920.000

-

3 1

1

-

3 1

2

Pencairan Dana Cadangan

-

-

3 1

3

Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan

-

-

Jumlah (Rp.)

167.287.400


3 2

Pengeluaran Pembiayaan

-

-

3 2

1

Pembentukan Dana Cadangan

-

-

3 2

2

Penyetoran Modal

-

-

Jumlah (Rp.)

-

-

Selisih Pembiaayan SiLPA Tahun Berjalan

167.287.400


-

-

DISETUJUI OLEH KEPALA PEMERINTAHAN KAMPUNG BANGAI

BARNABAS SANUEL

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG (PERUBAHAN APB KAMPUNG) PEMERINTAH KAMPUNG BANGAI TAHUN ANGGARAN 2016

Recommend Documents