ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN
BAB BELANJA TIDAK LANGSUNG
APBD 2016
KODE REKENING
URUSAN, KEWENANGAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Sebelum
Sesudah
1
2
3
4
1 1 01
Bertambah(Berkurang) 5
TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.254.759.068.612
1.326.230.042.418
71.470.973.806
URUSAN WAJIB
1.238.463.112.612
1.309.570.771.418
71.107.658.806
PENDIDIKAN
612.058.454.693
659.245.713.979
47.187.259.286
612.058.454.693
659.245.713.979
47.187.259.286 47.187.259.286
1 01
1.01.01
Dinas Pendidikan
1 01
1.01.01
01
BELANJA PEGAWAI
612.058.454.693
659.245.713.979
1 01
1.01.01
01
Gaji dan Tunjangan
366.111.569.000
365.145.608.000
1
01
1.01.01
01
01
Gaji Pokok
283.600.067.000
290.934.784.000
7.334.717.000
1
01
1.01.01
01
02
Tunjangan Keluarga
28.630.139.000
25.701.153.000
(2.928.986.000)
1
01
1.01.01
01
03
Tunjangan Fungsional Umum
1.275.868.000
1.150.910.000
(124.958.000)
1
01
1.01.01
01
04
Tunjangan Jabatan
410.244.000
364.029.000
(46.215.000)
1
01
1.01.01
01
05
Tunjangan Fungsional
27.951.216.000
25.197.796.000
(2.753.420.000)
1
01
1.01.01
01
06
Tunjangan Beras
16.657.341.000
14.940.523.000
(1.716.818.000)
1
01
1.01.01
01
07
Tunjangan PPh
7.582.804.000
6.852.954.000
(729.850.000)
1
01
1.01.01
01
08
Pembulatan
3.890.000
3.459.000
(431.000)
1 01
1.01.01
02
11.251.977.000
11.251.977.000
-
1
01
1.01.01
02
11.251.977.000
11.251.977.000
-
1 01
1.01.01
07
234.694.908.693
282.848.128.979
48.153.220.286
1
01
1.01.01
07
01
Tambahan Penghasilan Guru PNSD
3.743.000.000
128.800.000
1
01
1.01.01
07
02
Tunjangan Profesi Guru PNSD
230.951.908.693
282.719.328.979
51.767.420.286
62.395.790.000
65.852.674.000
3.456.884.000
41.120.527.000
43.270.060.000
2.149.533.000
BELANJA PEGAWAI
41.120.527.000
43.270.060.000
2.149.533.000
Gaji dan Tunjangan
40.532.727.000
42.682.260.000
2.149.533.000
31.244.503.000
33.835.602.000
2.591.099.000
2.999.176.000
2.843.060.000
(156.116.000)
Tambahan Penghasilan PNSD 01
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Belanja Penghasilannya
1 02
KESEHATAN Dinas Kesehatan
(965.961.000)
(3.614.200.000)
1 02
1.02.01
1 02
1.02.01
1
02
1.02.01
01
1
02
1.02.01
01
01
Gaji Pokok
1
02
1.02.01
01
02
Tunjangan Keluarga
1
02
1.02.01
01
03
Tunjangan Fungsional Umum
503.831.000
455.348.000
(48.483.000)
1
02
1.02.01
01
04
Tunjangan Jabatan
478.794.000
445.697.000
(33.097.000)
1
02
1.02.01
01
05
Tunjangan Fungsional
2.488.898.000
2.445.856.000
(43.042.000)
1
02
1.02.01
01
06
Tunjangan Beras
2.194.148.000
2.047.812.000
(146.336.000)
1
02
1.02.01
01
07
Tunjangan PPh
622.846.000
608.381.000
(14.465.000)
1
02
1.02.01
01
08
Pembulatan
531.000
504.000
(27.000)
1 02
1.02.01
02
587.800.000
587.800.000
-
1
02
1.02.01
02
587.800.000
587.800.000
-
1 02
1.02.02
Tambahan Penghasilan PNSD 01
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja RSUD Waluyojati Kraksaan
16.065.278.000
16.946.091.000
880.813.000
BELANJA PEGAWAI
16.065.278.000
16.946.091.000
880.813.000
Gaji dan Tunjangan
15.495.159.000
16.375.972.000
880.813.000
11.733.324.000
12.711.478.000
978.154.000
1.205.255.000
1.180.018.000
(25.237.000)
1 02
1.02.02
01
1
02
1.02.02
01
01
Gaji Pokok
1
02
1.02.02
01
02
Tunjangan Keluarga
1
02
1.02.02
01
03
Tunjangan Fungsional Umum
276.246.000
263.322.000
(12.924.000)
1
02
1.02.02
01
04
Tunjangan Jabatan
156.354.000
145.546.000
(10.808.000)
1
02
1.02.02
01
05
Tunjangan Fungsional
986.574.000
980.745.000
(5.829.000)
1
02
1.02.02
01
06
Tunjangan Beras
925.465.000
882.002.000
(43.463.000)
1
02
1.02.02
01
07
Tunjangan PPh
211.736.000
212.668.000
1
02
1.02.02
01
08
Pembulatan
205.000
193.000
1 02
1.02.02
02
570.119.000
570.119.000
-
1
02
1.02.02
02
570.119.000
570.119.000
-
1 02
1.02.03
Tambahan Penghasilan PNSD 01
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja RSUD Tongas
932.000 (12.000)
5.209.985.000
5.636.523.000
426.538.000
BELANJA PEGAWAI
5.209.985.000
5.636.523.000
426.538.000
Gaji dan Tunjangan
4.998.347.000
5.424.885.000
426.538.000
3.856.419.000
4.263.878.000
407.459.000
1 02
1.02.03
01
1 02
1.02.03
01
01
Gaji Pokok
1
02
1.02.03
01
02
Tunjangan Keluarga
374.281.000
360.135.000
(14.146.000)
1
02
1.02.03
01
03
Tunjangan Fungsional Umum
114.603.000
111.801.000
(2.802.000)
1
02
1.02.03
01
04
Tunjangan Jabatan
40.622.000
37.814.000
(2.808.000)
1
02
1.02.03
01
05
Tunjangan Fungsional
254.736.000
301.596.000
46.860.000
1
02
1.02.03
01
06
Tunjangan Beras
299.295.000
287.630.000
(11.665.000)
1
02
1.02.03
01
07
Tunjangan PPh
58.320.000
61.957.000
3.637.000
1
02
1.02.03
01
08
Pembulatan
71.000
74.000
3.000
1 02
1.02.03
02
211.638.000
211.638.000
-
1
1.02.03
02
211.638.000
211.638.000
-
18.505.283.000
18.714.373.000
209.090.000
5.029.387.000
5.148.807.000
119.420.000
BELANJA PEGAWAI
5.029.387.000
5.148.807.000
119.420.000
Gaji dan Tunjangan
4.408.360.000
4.527.780.000
119.420.000
3.402.500.000
3.555.574.000
153.074.000
02
Tambahan Penghasilan PNSD 01
1 03 1 03
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PEKERJAAN UMUM
1.03.02
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1 03
1.03.02
01
1
03
1.03.02
01
01
Gaji Pokok
1
03
1.03.02
01
02
Tunjangan Keluarga
374.151.000
360.476.000
(13.675.000)
1
03
1.03.02
01
03
Tunjangan Fungsional Umum
161.632.000
154.868.000
(6.764.000)
1
03
1.03.02
01
04
Tunjangan Jabatan
169.294.000
166.816.000
(2.478.000)
1
03
1.03.02
01
06
Tunjangan Beras
234.494.000
224.406.000
(10.088.000)
~9~
Buku Saku Pergeseran APBD TA 2016
APBD 2016
KODE REKENING
URUSAN, KEWENANGAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Sebelum
Sesudah
Bertambah(Berkurang)
1
2
3
4
5
1
03
1.03.02
01
07
Tunjangan PPh
1
03
1.03.02
01
08
Pembulatan
1 03
1.03.02
02
1
03
1.03.02
02
1 03
1.03.03
Tambahan Penghasilan PNSD 01
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Dinas Pekerjaan Umum Pengairan
66.223.000
65.590.000
(633.000)
66.000
50.000
(16.000)
621.027.000
621.027.000
-
621.027.000
621.027.000
-
11.061.406.000
11.046.688.000
(14.718.000)
BELANJA PEGAWAI
11.061.406.000
11.046.688.000
(14.718.000)
Gaji dan Tunjangan
9.192.506.000
9.177.788.000
(14.718.000)
7.024.793.000
7.228.220.000
1 03
1.03.03
01
1
03
1.03.03
01
01
Gaji Pokok
1
03
1.03.03
01
02
Tunjangan Keluarga
840.550.000
764.941.000
(75.609.000)
1
03
1.03.03
01
03
Tunjangan Fungsional Umum
436.127.000
380.507.000
(55.620.000)
1
03
1.03.03
01
04
Tunjangan Jabatan
194.437.000
188.087.000
(6.350.000)
1
03
1.03.03
01
06
Tunjangan Beras
581.224.000
504.914.000
(76.310.000)
1
03
1.03.03
01
07
Tunjangan PPh
115.247.000
111.010.000
(4.237.000)
1
03
1.03.03
01
08
Pembulatan
128.000
109.000
(19.000)
1 03
1.03.03
02
1.868.900.000
1.868.900.000
-
1
03
1.03.03
02
1.868.900.000
1.868.900.000
-
1 03
1.03.05
Tambahan Penghasilan PNSD 01
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya
203.427.000
2.414.490.000
2.518.878.000
104.388.000
BELANJA PEGAWAI
2.414.490.000
2.518.878.000
104.388.000
Gaji dan Tunjangan
2.084.490.000
2.188.878.000
104.388.000
1.537.899.000
1.671.942.000
134.043.000
165.598.000
162.823.000
56.561.000
52.651.000
(3.910.000)
1 03
1.03.05
01
1
03
1.03.05
01
01
Gaji Pokok
1
03
1.03.05
01
02
Tunjangan Keluarga
1
03
1.03.05
01
03
Tunjangan Fungsional Umum
1
03
1.03.05
01
04
Tunjangan Jabatan
175.537.000
159.726.000
(15.811.000)
1
03
1.03.05
01
06
Tunjangan Beras
114.406.000
107.448.000
(6.958.000)
1
03
1.03.05
01
07
Tunjangan PPh
34.464.000
34.261.000
(203.000)
1 03
1.03.05
01
08
Pembulatan
25.000
27.000
2.000
1 03
1.03.05
02
330.000.000
330.000.000
-
1
1.03.05
02
330.000.000
330.000.000
-
2.946.524.000
2.912.453.000
(34.071.000)
2.946.524.000
2.912.453.000
(34.071.000)
BELANJA PEGAWAI
2.946.524.000
2.912.453.000
(34.071.000)
Gaji dan Tunjangan
2.396.524.000
2.362.453.000
(34.071.000)
1.798.082.000
1.827.543.000
182.792.000
159.607.000
03
Tambahan Penghasilan PNSD 01
1 06 1 06
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1.06.01
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(2.775.000)
1 06
1.06.01
01
1
06
1.06.01
01
01
Gaji Pokok
1
06
1.06.01
01
02
Tunjangan Keluarga
1
06
1.06.01
01
03
Tunjangan Fungsional Umum
62.203.000
53.111.000
(9.092.000)
1
06
1.06.01
01
04
Tunjangan Jabatan
185.410.000
172.594.000
(12.816.000)
1
06
1.06.01
01
06
Tunjangan Beras
125.643.000
111.252.000
(14.391.000)
1
06
1.06.01
01
07
Tunjangan PPh
42.370.000
38.321.000
(4.049.000)
1
06
1.06.01
01
08
Pembulatan
24.000
25.000
1.000
1 06
1.06.01
02
550.000.000
550.000.000
-
1
1.06.01
02
550.000.000
550.000.000
-
4.640.555.000
4.821.150.000
180.595.000
4.640.555.000
4.821.150.000
180.595.000
BELANJA PEGAWAI
4.640.555.000
4.821.150.000
180.595.000
Gaji dan Tunjangan
4.062.725.000
4.243.320.000
180.595.000
3.049.921.000
3.294.808.000
244.887.000
06
Tambahan Penghasilan PNSD 01
1 07 1 07
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PERHUBUNGAN
1.07.01
Dinas Perhubungan
29.461.000 (23.185.000)
1 07
1.07.01
01
1
07
1.07.01
01
01
Gaji Pokok
1
07
1.07.01
01
02
Tunjangan Keluarga
355.222.000
334.793.000
(20.429.000)
1
07
1.07.01
01
03
Tunjangan Fungsional Umum
160.656.000
145.349.000
(15.307.000)
1
07
1.07.01
01
04
Tunjangan Jabatan
163.971.000
159.070.000
(4.901.000)
1
07
1.07.01
01
05
Tunjangan Fungsional
17.138.000
15.953.000
(1.185.000)
1
07
1.07.01
01
06
Tunjangan Beras
263.543.000
239.620.000
(23.923.000)
1
07
1.07.01
01
07
Tunjangan PPh
52.224.000
53.670.000
1.446.000
1
07
1.07.01
01
08
Pembulatan
50.000
57.000
7.000
1 07
1.07.01
02
577.830.000
577.830.000
-
1
1.07.01
02
577.830.000
577.830.000
-
6.676.006.000
6.846.413.000
170.407.000
6.676.006.000
6.846.413.000
170.407.000
6.676.006.000 5.849.653.000
6.846.413.000 6.020.060.000
170.407.000 170.407.000
4.408.464.000 522.340.000
4.689.960.000 496.457.000
281.496.000 (25.883.000)
07
Tambahan Penghasilan PNSD 01
1 08 1 08
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja LINGKUNGAN HIDUP
1.08.01
Badan Lingkungan Hidup BELANJA PEGAWAI Gaji dan Tunjangan
1 08
1.08.01
01
1 1
08 08
1.08.01 1.08.01
01 01
01 02
Gaji Pokok Tunjangan Keluarga
1
08
1.08.01
01
03
Tunjangan Fungsional Umum
261.507.000
237.193.000
(24.314.000)
1
08
1.08.01
01
04
Tunjangan Jabatan
193.027.000
166.816.000
(26.211.000)
1
08
1.08.01
01
06
Tunjangan Beras
393.271.000
359.430.000
(33.841.000)
1
08
1.08.01
01
07
Tunjangan PPh
70.958.000
70.124.000
(834.000)
1
08
1.08.01
01
08
Pembulatan
86.000
80.000
(6.000)
1 08
1.08.01
02
826.353.000
826.353.000
-
1
1.08.01
02
826.353.000
826.353.000
-
08
Tambahan Penghasilan PNSD 01
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
~10~
Buku Saku Pergeseran APBD TA 2016
URUSAN, KEWENANGAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Sebelum
Sesudah
1
2
3
4
1 10 1 10
APBD 2016
KODE REKENING
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.10.01
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Bertambah(Berkurang) 5
1.826.000.000
1.988.853.000
162.853.000
1.826.000.000
1.988.853.000
162.853.000
BELANJA PEGAWAI
1.826.000.000
1.988.853.000
162.853.000
Gaji dan Tunjangan
1.584.000.000
1.746.853.000
162.853.000
1.220.521.000
1.384.832.000
164.311.000 5.842.000
1 10
1.10.01
01
1
10
1.10.01
01
01
Gaji Pokok
1
10
1.10.01
01
02
Tunjangan Keluarga
86.025.000
91.867.000
1
10
1.10.01
01
03
Tunjangan Fungsional Umum
30.890.000
33.481.000
2.591.000
1
10
1.10.01
01
04
Tunjangan Jabatan
156.354.000
145.546.000
(10.808.000)
1
10
1.10.01
01
06
Tunjangan Beras
56.182.000
58.003.000
1.821.000
1
10
1.10.01
01
07
Tunjangan PPh
34.012.000
33.102.000
1
10
1.10.01
01
08
Pembulatan
16.000
22.000
6.000
1 10
1.10.01
02
242.000.000
242.000.000
-
1
1.10.01
02
242.000.000
242.000.000
-
8.303.480.000
8.655.952.000
352.472.000
8.303.480.000
8.655.952.000
352.472.000
BELANJA PEGAWAI
8.303.480.000
8.655.952.000
352.472.000
Gaji dan Tunjangan
7.409.246.000
7.761.718.000
352.472.000
5.279.900.000
5.771.515.000
491.615.000
569.580.000
536.168.000
33.640.000
36.238.000
2.598.000
10
Tambahan Penghasilan PNSD 01
1 11 1 11
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.11.01
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
(910.000)
1 11
1.11.01
01
1
11
1.11.01
01
01
Gaji Pokok
1
11
1.11.01
01
02
Tunjangan Keluarga
1
11
1.11.01
01
03
Tunjangan Fungsional Umum
1
11
1.11.01
01
04
Tunjangan Jabatan
156.354.000
145.546.000
(10.808.000)
1
11
1.11.01
01
05
Tunjangan Fungsional
879.094.000
813.075.000
(66.019.000)
1
11
1.11.01
01
06
Tunjangan Beras
318.703.000
291.918.000
(26.785.000)
1
11
1.11.01
01
07
Tunjangan PPh
171.898.000
167.185.000
(4.713.000)
1
11
1.11.01
01
08
Pembulatan
77.000
73.000
(4.000)
1 11
1.11.01
02
894.234.000
894.234.000
-
1
1.11.01
02
894.234.000
894.234.000
-
3.709.395.000
3.964.304.000
254.909.000
1.876.173.000
2.122.840.000
246.667.000
1.876.173.000 1.630.642.000
2.122.840.000 1.877.309.000
246.667.000 246.667.000
11
Tambahan Penghasilan PNSD 01
1 13 1 13
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja SOSIAL
1.13.01
Dinas Sosial BELANJA PEGAWAI Gaji dan Tunjangan
(33.412.000)
1 13
1.13.01
01
1
13
1.13.01
01
01
Gaji Pokok
1.242.243.000
1.481.330.000
239.087.000
1
13
1.13.01
01
02
Tunjangan Keluarga
96.487.000
108.412.000
11.925.000
1
13
1.13.01
01
03
Tunjangan Fungsional Umum
33.358.000
38.405.000
5.047.000
1
13
1.13.01
01
04
Tunjangan Jabatan
156.354.000
145.546.000
(10.808.000)
1
13
1.13.01
01
06
Tunjangan Beras
69.461.000
74.168.000
4.707.000
1
13
1.13.01
01
07
Tunjangan PPh
32.719.000
29.427.000
(3.292.000)
1
13
1.13.01
01
08
Pembulatan
20.000
21.000
1.000
1 13
1.13.01
02
245.531.000
245.531.000
-
1
13
1.13.01
02
245.531.000
245.531.000
-
1 13
1.13.02
Tambahan Penghasilan PNSD 01
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Badan Penanggulangan Bencana daerah
1.833.222.000
1.841.464.000
8.242.000
BELANJA PEGAWAI
1.833.222.000
1.841.464.000
8.242.000
Gaji dan Tunjangan
1.596.865.000
1.605.107.000
8.242.000
1.190.363.000
1.237.713.000
47.350.000
116.914.000
110.633.000
28.563.000
26.653.000
(1.910.000)
156.354.000
132.678.000
(23.676.000)
1 13
1.13.02
01
1
13
1.13.02
01
01
Gaji Pokok
1
13
1.13.02
01
02
Tunjangan Keluarga
1
13
1.13.02
01
03
Tunjangan Fungsional Umum
1
13
1.13.02
01
04
Tunjangan Jabatan
1
13
1.13.02
01
06
Tunjangan Beras
71.504.000
65.610.000
(5.894.000)
1
13
1.13.02
01
07
Tunjangan PPh
33.150.000
31.803.000
(1.347.000)
1
13
1.13.02
01
08
Pembulatan
17.000
17.000
-
1 13
1.13.02
02
236.357.000
236.357.000
-
1
1.13.02
02
236.357.000
236.357.000
-
2.854.666.000
2.933.113.000
78.447.000
2.854.666.000
2.933.113.000
78.447.000
BELANJA PEGAWAI
2.854.666.000
2.933.113.000
78.447.000
Gaji dan Tunjangan
2.473.747.000
2.552.194.000
78.447.000
1.820.373.000
1.950.552.000
130.179.000
214.714.000
194.852.000
61.991.000
57.903.000
(4.088.000)
13
Tambahan Penghasilan PNSD 01
1 14 1 14
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja KETENAGAKERJAAN
1.14.01
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(6.281.000)
1 14
1.14.01
01
1
14
1.14.01
01
01
Gaji Pokok
1
14
1.14.01
01
02
Tunjangan Keluarga
1
14
1.14.01
01
03
Tunjangan Fungsional Umum
1
14
1.14.01
01
04
Tunjangan Jabatan
193.732.000
180.340.000
(13.392.000)
1
14
1.14.01
01
06
Tunjangan Beras
139.943.000
127.418.000
(12.525.000)
1
14
1.14.01
01
07
Tunjangan PPh
42.962.000
41.103.000
(1.859.000)
1
14
1.14.01
01
08
Pembulatan
32.000
26.000
(6.000)
1 14
1.14.01
02
380.919.000
380.919.000
-
1
1.14.01
02
380.919.000
380.919.000
-
2.210.142.000
2.272.371.000
62.229.000
2.210.142.000
2.272.371.000
62.229.000
BELANJA PEGAWAI
2.210.142.000
2.272.371.000
62.229.000
Gaji dan Tunjangan
1.918.422.000
1.980.651.000
62.229.000
1.452.122.000
1.536.646.000
84.524.000
124.816.000
127.033.000
2.217.000
14
Tambahan Penghasilan PNSD 01
1 15 1 15
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
1.15.01
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1 15
1.15.01
01
1
15
1.15.01
01
01
Gaji Pokok
1
15
1.15.01
01
02
Tunjangan Keluarga
~11~
(19.862.000)
Buku Saku Pergeseran APBD TA 2016
URUSAN, KEWENANGAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Sebelum
Sesudah
Bertambah(Berkurang)
1
2
3
4
5
1
15
1.15.01
01
03
Tunjangan Fungsional Umum
1
15
1.15.01
01
04
Tunjangan Jabatan
1
15
1.15.01
01
06
1
15
1.15.01
01
07
1
15
1.15.01
01
08
Pembulatan
1 15
1.15.01
02
1
1.15.01
02
15
36.038.000
31.380.000
(4.658.000)
185.410.000
172.593.000
(12.817.000)
Tunjangan Beras
80.697.000
75.119.000
(5.578.000)
Tunjangan PPh
39.316.000
37.859.000
(1.457.000)
23.000
21.000
(2.000)
291.720.000
291.720.000
-
291.720.000
291.720.000
-
892.328.000
867.860.000
(24.468.000)
892.328.000
867.860.000
(24.468.000)
BELANJA PEGAWAI
892.328.000
867.860.000
(24.468.000)
Gaji dan Tunjangan
776.201.000
751.733.000
(24.468.000)
593.509.000
585.051.000
(8.458.000)
Tambahan Penghasilan PNSD 01
1 16 1 16
APBD 2016
KODE REKENING
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PENANAMAN MODAL
2.16.01
Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan
1 16
2.16.01
01
1
16
2.16.01
01
01
Gaji Pokok
1
16
2.16.01
01
02
Tunjangan Keluarga
60.710.000
57.481.000
(3.229.000)
1
16
2.16.01
01
03
Tunjangan Fungsional Umum
20.664.000
17.003.000
(3.661.000)
1
16
2.16.01
01
04
Tunjangan Jabatan
48.239.000
44.904.000
(3.335.000)
1
16
2.16.01
01
06
Tunjangan Beras
39.838.000
34.231.000
(5.607.000)
1
16
2.16.01
01
07
Tunjangan PPh
13.232.000
13.054.000
(178.000)
1
16
2.16.01
01
08
Pembulatan
9.000
9.000
-
1 16
2.16.01
02
116.127.000
116.127.000
-
1
2.16.01
02
116.127.000
116.127.000
-
2.854.961.000
2.952.336.000
97.375.000
2.854.961.000
2.952.336.000
97.375.000
BELANJA PEGAWAI
2.854.961.000
2.952.336.000
97.375.000
Gaji dan Tunjangan
2.499.287.000
2.596.662.000
97.375.000
1.873.419.000
2.016.419.000
143.000.000
212.078.000
202.970.000
92.035.000
86.001.000
(6.034.000)
16
Tambahan Penghasilan PNSD 01
1 17 1 17
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja KEBUDAYAAN
1.17.01
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1 17
1.17.01
01
1
17
1.17.01
01
01
Gaji Pokok
1
17
1.17.01
01
02
Tunjangan Keluarga
1
17
1.17.01
01
03
Tunjangan Fungsional Umum
1
17
1.17.01
01
04
Tunjangan Jabatan
134.914.000
118.498.000
(16.416.000)
1
17
1.17.01
01
06
Tunjangan Beras
150.158.000
135.975.000
(14.183.000)
1
17
1.17.01
01
07
Tunjangan PPh
36.651.000
36.764.000
113.000
1
17
1.17.01
01
08
Pembulatan
32.000
35.000
3.000
1 17
1.17.01
02
355.674.000
355.674.000
-
1 17
1.17.01
02
355.674.000
355.674.000
-
906.426.000
891.567.000
(14.859.000)
906.426.000
891.567.000
(14.859.000)
BELANJA PEGAWAI
906.426.000
891.567.000
(14.859.000)
Gaji dan Tunjangan
801.519.000
786.660.000
(14.859.000)
631.647.000
637.846.000
6.199.000
Tambahan Penghasilan PNSD 01
1 18 1 18
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.18.03
Kantor Pemuda dan Olahraga
(9.108.000)
1 18
1.18.03
01
1
18
1.18.03
01
01
Gaji Pokok
1
18
1.18.03
01
02
Tunjangan Keluarga
52.588.000
45.353.000
(7.235.000)
1
18
1.18.03
01
03
Tunjangan Fungsional Umum
20.805.000
16.937.000
(3.868.000)
1
18
1.18.03
01
04
Tunjangan Jabatan
48.239.000
44.904.000
(3.335.000)
1
18
1.18.03
01
06
Tunjangan Beras
31.666.000
26.624.000
(5.042.000)
1
18
1.18.03
01
07
Tunjangan PPh
16.564.000
14.988.000
(1.576.000)
1
18
1.18.03
01
08
Pembulatan
10.000
8.000
(2.000)
1 18
1.18.03
02
104.907.000
104.907.000
-
1 18
1.18.03
02
104.907.000
104.907.000
-
4.837.909.000
5.467.814.000
629.905.000
1.896.538.000
1.870.358.000
(26.180.000)
1.896.538.000
1.870.358.000
(26.180.000)
1.621.538.000
1.595.358.000
(26.180.000)
1.205.652.000
1.230.190.000
120.629.000
99.136.000
Tambahan Penghasilan PNSD 01
1 19
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
1 19
1.19.01
Badan Perlindungan Masyarakat, Politik dan Kesatuan Bangsa BELANJA PEGAWAI
1 19
1.19.01
01
1
19
1.19.01
01
01
Gaji Pokok
1
19
1.19.01
01
02
Tunjangan Keluarga
1
19
1.19.01
01
03
Tunjangan Fungsional Umum
1
19
1.19.01
01
04
Tunjangan Jabatan
1
19
1.19.01
01
06
1
19
1.19.01
01
07
1
19
1.19.01
01
08
Pembulatan
1 19
1.19.01
02
1 19
1.19.01
02
1 19
1.19.03
Gaji dan Tunjangan
28.139.000
23.765.000
(4.374.000)
160.303.000
149.222.000
(11.081.000)
Tunjangan Beras
72.525.000
62.757.000
(9.768.000)
Tunjangan PPh
34.271.000
30.272.000
(3.999.000)
19.000
16.000
(3.000)
275.000.000
275.000.000
-
275.000.000
275.000.000
-
Tambahan Penghasilan PNSD 01
24.538.000 (21.493.000)
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
2.941.371.000
3.597.456.000
656.085.000
BELANJA PEGAWAI
2.941.371.000
3.597.456.000
656.085.000
Gaji dan Tunjangan
2.661.146.000
3.317.231.000
656.085.000
2.039.127.000
2.604.020.000
564.893.000
1 19
1.19.03
01
1
19
1.19.03
01
01
Gaji Pokok
1
19
1.19.03
01
02
Tunjangan Keluarga
241.505.000
285.588.000
44.083.000
1
19
1.19.03
01
03
Tunjangan Fungsional Umum
130.119.000
145.414.000
15.295.000
1
19
1.19.03
01
04
Tunjangan Jabatan
40.622.000
37.814.000
(2.808.000)
1
19
1.19.03
01
06
Tunjangan Beras
177.738.000
207.290.000
29.552.000
1
19
1.19.03
01
07
Tunjangan PPh
32.001.000
37.060.000
5.059.000
~12~
Buku Saku Pergeseran APBD TA 2016
1
APBD 2016
KODE REKENING
URUSAN, KEWENANGAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Sebelum
Sesudah
1
2
3
4
19
1.19.03
01
1 19
1.19.03
02
1 19
1.19.03
02
08
Pembulatan
1 20
5
34.000
45.000
11.000
280.225.000
280.225.000
-
280.225.000
280.225.000
-
493.166.278.919
511.105.898.439
17.939.619.520
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
9.782.175.000
9.782.175.000
-
Gaji dan Tunjangan
6.380.175.000
6.380.175.000
-
Tambahan Penghasilan PNSD 01
Bertambah(Berkurang)
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM DAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1 20
1.20.01
01
1
20
1.20.01
01
01
- Uang Representasi
860.580.000
860.580.000
-
1
20
1.20.01
01
02
- Tunjangan Keluarga
120.480.000
120.480.000
-
1
20
1.20.01
01
04
- Tunjangan Jabatan
854.695.200
854.695.200
-
1
20
1.20.01
01
06
- Tunjangan Beras
163.244.400
163.244.400
-
1
20
1.20.01
01
07
- Tunjangan Khusus
346.190.772
346.190.772
-
1
20
1.20.01
01
10
- Uang Paket
86.058.000
86.058.000
-
1
20
1.20.01
01
11
- Tunjangan Panitia Musyawarah
22.837.500
22.837.500
-
1
20
1.20.01
01
12
- Tunjangan Komisi
55.906.200
55.906.200
-
1
20
1.20.01
01
13
- Tunjangan Panitia Anggaran
22.837.500
22.837.500
-
1
20
1.20.01
01
14
- Tunjangan Badan Kehormatan
22.656.100
22.656.100
-
1
20
1.20.01
01
15
- Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
285.814.328
285.814.328
-
1
20
1.20.01
01
16
- Tunjangan Perumahan
3.342.000.000
3.342.000.000
-
1
20
1.20.01
01
18
- Uang Jasa Pengabdian
39.375.000
39.375.000
-
20
1.20.01
01
19
- Iuran Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan (JKK dan JKN)
157.500.000
157.500.000
-
1 20
1.20.01
03
3.402.000.000
3.402.000.000
-
1
20
1.20.01
03
3.402.000.000
3.402.000.000
-
1 20
1.20.02
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH 02
- Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
824.740.000
819.266.000
(5.474.000)
BELANJA PEGAWAI
824.740.000
819.266.000
(5.474.000)
Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok
171.311.000 52.065.000
165.837.000 54.873.000
(5.474.000) 2.808.000
1 20 1 20
1.20.02 1.20.02
01 01
01
1
20
1.20.02
01
02
Tunjangan Keluarga
7.701.000
7.169.000
(532.000)
1
20
1.20.02
01
04
Tunjangan Jabatan
99.017.000
92.173.000
(6.844.000)
1
20
1.20.02
01
06
Tunjangan Beras
8.172.000
7.607.000
(565.000)
1
20
1.20.02
01
07
Tunjangan PPh
4.351.000
4.010.000
(341.000)
1
20
1.20.02
01
08
Pembulatan
5.000
5.000
-
1 20
1.20.02
03
653.429.000
-
1.20.02
03
01
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah
653.429.000
1
653.429.000
653.429.000
-
20
1 20 1.20.03.07
Bagian Umum
10.889.059.000
10.718.400.000
(170.659.000)
BELANJA PEGAWAI
10.889.059.000
10.718.400.000
(170.659.000)
Gaji dan Tunjangan
9.240.709.000
9.070.050.000
(170.659.000)
6.919.285.000
6.970.076.000
1 20 1.20.03.07
01
1 20
1.20.03.07
01
01
Gaji Pokok
1 20
1.20.03.07
01
02
Tunjangan Keluarga
731.396.000
667.337.000
(64.059.000)
1 20
1.20.03.07
01
03
Tunjangan Fungsional Umum
295.993.000
252.030.000
(43.963.000)
1 20
1.20.03.07
01
04
Tunjangan Jabatan
639.944.000
595.708.000
(44.236.000)
1 20
1.20.03.07
01
06
Tunjangan Beras
490.312.000
434.549.000
(55.763.000)
1 20
1.20.03.07
01
07
Tunjangan PPh
163.664.000
150.248.000
(13.416.000)
1 20
1.20.03.07
01
08
Pembulatan
115.000
102.000
(13.000)
1 20
1.20.03
02
1.648.350.000
1.648.350.000
-
1
20
1.20.03
02
1.648.350.000
1.648.350.000
-
1 20
1.20.04
Tambahan Penghasilan PNSD 01
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Sekretariat DPRD
50.791.000
1.902.516.000
1.961.757.000
59.241.000
BELANJA PEGAWAI
1.902.516.000
1.961.757.000
59.241.000
Gaji dan Tunjangan
1.179.396.000
1.238.637.000
59.241.000
867.400.000
936.091.000
68.691.000
1 20
1.20.04
01
1 20
1.20.04
01
01
Gaji Pokok
1 20
1.20.04
01
02
Tunjangan Keluarga
84.229.000
86.676.000
2.447.000
1 20
1.20.04
01
03
Tunjangan Fungsional Umum
23.062.000
21.598.000
(1.464.000)
1 20
1.20.04
01
04
Tunjangan Jabatan
127.580.000
118.760.000
(8.820.000)
1 20
1.20.04
01
06
Tunjangan Beras
52.096.000
51.347.000
(749.000)
1 20
1.20.04
01
07
Tunjangan PPh
25.014.000
24.148.000
(866.000)
1 20
1.20.04
01
08
Pembulatan
15.000
17.000
2.000
1 20
1.20.04
02
1
20
1.20.04
02
1 20
1.20.04
03
1 20
1.20.04
03
1 20
1.20.05
330.000.000
330.000.000
-
01
Tambahan Penghasilan PNSD Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
330.000.000
330.000.000
-
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
393.120.000
393.120.000
-
01
393.120.000
393.120.000
-
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
398.726.945.419,00
416.604.982.939,00
17.878.037.520,00
BELANJA PEGAWAI
25.785.312.769,00
30.133.810.289,00
4.348.497.520,00
Gaji dan Tunjangan
19.962.232.000,00
24.310.729.520,00
4.348.497.520,00
1.668.813.000,00
5.084.272.656,00
3.415.459.656
172.527.000,00
167.005.958,00
1 20
1.20.05
01
1
20
1.20.05
01
01
Gaji Pokok
1
20
1.20.05
01
02
Tunjangan Keluarga
~13~
(5.521.042)
Buku Saku Pergeseran APBD TA 2016
URUSAN, KEWENANGAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Sebelum
Sesudah
Bertambah(Berkurang)
1
2
3
4
5
1
20
1.20.05
01
03
Tunjangan Fungsional Umum
1
20
1.20.05
01
04
1
20
1.20.05
01
1
20
1.20.05
01
1
20
1.20.05
1
20
1.20.05
61.921.000,00
60.398.000,00
(1.523.000)
Tunjangan Jabatan
167.920.000,00
149.222.450,00
(18.697.550)
06
Tunjangan Beras
115.428.000,00
110.301.454,00
(5.126.546)
07
Tunjangan PPh
40.205.000,00
38.567.529,00
(1.637.471)
01
08
Pembulatan
33.000,00
21.953,00
01
09
Iuran Asuransi BPJS Kesehatan (PNSD)
16.381.163.000
16.496.717.520
15.950.514.000
15.950.514.000
-
430.649.000
546.203.520
115.554.520
1.354.222.000
2.204.222.000
850.000.000
1.315.465.000
2.165.465.000
850.000.000
- Jaminan Kecelakaan Kerja (0,24% x gaji)
584.651.000
584.651.000
-
- Jaminan Kematian (0,30% x gaji)
730.814.000
730.814.000
-
38.757.000
38.757.000
-
- Jaminan Kecelakaan Kerja (0,24% x gaji)
17.225.000
17.225.000
-
- Jaminan Kematian (0,30% x gaji)
21.532.000
21.532.000
-
5.823.080.769
5.823.080.769
-
5.823.080.769
5.823.080.769
-
-
-
-
- jaminan kesehatan (3% x (gapok + tj.kel)*12 bulan) Iuran Asuransi BPJS Kesehatan (Non PNSD) 1
20
1.20.05
01
10
Iuran Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Iuran Asuransi BPJS Ketenagakerjaan PNS
Iuran Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Non PNS
1 20
1.20.05
02
1
20
1.20.05
02
5 5
1 1
2 8
01
1 20
APBD 2016
KODE REKENING
Tambahan Penghasilan PNSD 01
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja BELANJA BUNGA 1 Belanja Tidak Terduga
1.20.11
Dinas Pendapatan
(11.047) 115.554.520
13.161.847.500
13.792.020.500
630.173.000
BELANJA PEGAWAI
13.161.847.500
13.792.020.500
630.173.000
Gaji dan Tunjangan
8.374.446.000
8.827.023.000
452.577.000
6.334.137.000
6.909.215.000
575.078.000
1 20
1.20.11
01
1
20
1.20.11
01
01
Gaji Pokok
1
20
1.20.11
01
02
Tunjangan Keluarga
772.890.000
744.046.000
(28.844.000)
1
20
1.20.11
01
03
Tunjangan Fungsional Umum
373.783.000
344.006.000
(29.777.000)
1
20
1.20.11
01
04
Tunjangan Jabatan
215.877.000
193.864.000
(22.013.000)
1
20
1.20.11
01
06
Tunjangan Beras
569.988.000
522.030.000
(47.958.000)
1
20
1.20.11
01
07
Tunjangan PPh
107.663.000
113.749.000
6.086.000
1
20
1.20.11
01
08
Pembulatan
108.000
113.000
5.000
1 20
1.20.11
02
923.967.000
923.967.000
-
1
20
1.20.11
02
923.967.000
923.967.000
-
5
1
1.20.11
04
3.863.434.500
4.041.030.500
177.596.000
5
1
1.20.11
5
1
5
1
1 20
Tambahan Penghasilan PNSD 01
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
04
01
827.304.000
827.304.000
-
1.20.11
04
02
Biaya Insentif PBB sektor Perkebunan, Pertambangan dan Kehutanan Biaya Insentif Pemungutan Pajak Daerah
2.029.425.000
2.152.425.000
123.000.000
1.20.11
04
03
Biaya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
1.006.705.500
1.061.301.500
54.596.000
Biaya Pemungutan Penerimaan Daerah
1.20.07
Inspektorat
2.494.655.000
2.846.539.000
351.884.000
BELANJA PEGAWAI
2.494.655.000
2.846.539.000
351.884.000
Gaji dan Tunjangan
2.051.806.000
2.403.690.000
351.884.000
1.485.178.000
1.832.299.000
347.121.000
155.391.000
161.791.000
6.400.000
25.742.000
41.096.000
15.354.000
1 20
1.20.07
01
1
20
1.20.07
01
01
Gaji Pokok
1
20
1.20.07
01
02
Tunjangan Keluarga
1
20
1.20.07
01
03
Tunjangan Fungsional Umum
1
20
1.20.07
01
04
Tunjangan Jabatan
231.675.000
208.570.000
(23.105.000)
1
20
1.20.07
01
05
Tunjangan Fungsional
15.516.000
14.443.000
(1.073.000)
1
20
1.20.07
01
06
Tunjangan Beras
94.998.000
98.890.000
3.892.000
1
20
1.20.07
01
07
Tunjangan PPh
43.284.000
46.579.000
3.295.000
1
20
1.20.07
01
08
Pembulatan
22.000
22.000
-
1 20
1.20.07
02
442.849.000
442.849.000
-
1
20
1.20.07
02
442.849.000
442.849.000
-
1 20
1.20.08
Tambahan Penghasilan PNSD 01
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Badan Kepegawaian Daerah
5.119.814.000
3.794.005.000
(1.325.809.000)
BELANJA PEGAWAI
5.119.814.000
3.794.005.000
(1.325.809.000)
Gaji dan Tunjangan
4.569.814.000
2.635.155.000
(1.934.659.000)
3.925.772.000
2.027.773.000
(1.897.999.000)
211.902.000
201.785.000
(10.117.000)
64.812.000
60.463.000
(4.349.000)
185.410.000
172.593.000
(12.817.000)
1 20
1.20.08
01
1
20
1.20.08
01
01
Gaji Pokok
1
20
1.20.08
01
02
Tunjangan Keluarga
1
20
1.20.08
01
03
Tunjangan Fungsional Umum
1
20
1.20.08
01
04
Tunjangan Jabatan
1
20
1.20.08
01
05
Tunjangan Fungsional
1
20
1.20.08
01
06
Tunjangan Beras
1
20
1.20.08
01
07
Tunjangan PPh
1
20
1.20.08
01
08
Pembulatan
1 20
1.20.08
02
1
20
1.20.08
02
1 20
1.20.09
Tambahan Penghasilan PNSD 01
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
Kecamatan
6.770.000
6.302.000
(468.000)
129.728.000
121.711.000
(8.017.000)
45.394.000
44.502.000
(892.000)
26.000
26.000
-
550.000.000
1.158.850.000
608.850.000
550.000.000
1.158.850.000
608.850.000
47.690.349.000
47.961.418.000
271.069.000
Kecamatan Dringu
1.865.375.000
1.886.201.000
20.826.000
BELANJA PEGAWAI
1.865.375.000
1.886.201.000
20.826.000
Gaji dan Tunjangan
1.657.244.000
1.678.070.000
20.826.000
1.263.456.000
1.325.865.000
141.952.000
122.333.000
(19.619.000)
1 20
1.20.09
01
1
20
1.20.09
01
01
Gaji Pokok
1
20
1.20.09
01
02
Tunjangan Keluarga
1
20
1.20.09
01
03
Tunjangan Fungsional Umum
49.085.000
38.602.000
(10.483.000)
1
20
1.20.09
01
04
Tunjangan Jabatan
82.796.000
87.839.000
5.043.000
~14~
62.409.000
Buku Saku Pergeseran APBD TA 2016
APBD 2016
KODE REKENING
URUSAN, KEWENANGAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Sebelum
Sesudah
Bertambah(Berkurang)
1
2
3
4
5
1
20
1.20.09
01
06
Tunjangan Beras
89.891.000
75.119.000
(14.772.000)
1
20
1.20.09
01
07
Tunjangan PPh
30.049.000
28.295.000
(1.754.000)
1
20
1.20.09
01
08
Pembulatan
15.000
17.000
2.000
1 20
1.20.09
02
208.131.000
208.131.000
-
1
20
1.20.09
02
208.131.000
208.131.000
-
1 20
1.20.10
Kecamatan Kraksaan
1.764.424.000
1.767.172.000
2.748.000
BELANJA PEGAWAI
1.764.424.000
1.767.172.000
2.748.000
Gaji dan Tunjangan
1.555.424.000
1.558.172.000
2.748.000
1.178.052.000
1.211.027.000
130.544.000
117.672.000
(12.872.000)
Tambahan Penghasilan PNSD 01
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
1 20
1.20.10
01
1
20
1.20.10
01
01
Gaji Pokok
1
20
1.20.10
01
02
Tunjangan Keluarga
1
20
1.20.10
01
03
Tunjangan Fungsional Umum
43.443.000
40.637.000
(2.806.000)
1
20
1.20.10
01
04
Tunjangan Jabatan
90.413.000
87.839.000
(2.574.000)
1
20
1.20.10
01
06
Tunjangan Beras
85.805.000
77.020.000
(8.785.000)
1
20
1.20.10
01
07
Tunjangan PPh
27.148.000
23.957.000
(3.191.000)
1
20
1.20.10
01
08
Pembulatan
19.000
20.000
1.000
1 20
1.20.10
02
209.000.000
209.000.000
-
1
20
1.20.10
02
209.000.000
209.000.000
-
1 20
1.20.11
Kecamatan Gading
2.184.536.000
2.153.723.000
(30.813.000)
BELANJA PEGAWAI
2.184.536.000
2.153.723.000
(30.813.000)
Gaji dan Tunjangan
1.897.163.000
1.866.350.000
(30.813.000)
1.415.594.000
1.439.368.000
181.758.000
157.987.000
(23.771.000) (9.048.000)
Tambahan Penghasilan PNSD 01
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
32.975.000
1 20
1.20.11
01
1
20
1.20.11
01
01
Gaji Pokok
1
20
1.20.11
01
02
Tunjangan Keluarga
1
20
1.20.11
01
03
Tunjangan Fungsional Umum
61.568.000
52.520.000
1
20
1.20.11
01
04
Tunjangan Jabatan
90.413.000
87.839.000
(2.574.000)
1
20
1.20.11
01
06
Tunjangan Beras
117.471.000
100.792.000
(16.679.000)
1 1
20 20
1.20.11 1.20.11
01 01
07 08
Tunjangan PPh Pembulatan
30.336.000 23.000
27.820.000 24.000
(2.516.000) 1.000
1 20
1.20.11
02
287.373.000
287.373.000
-
1
20
1.20.11
02
287.373.000
287.373.000
-
1 20
1.20.12
Kecamatan Lumbang
1.912.939.000
1.847.667.000
(65.272.000)
BELANJA PEGAWAI
1.912.939.000
1.847.667.000
(65.272.000)
Gaji dan Tunjangan
1.593.939.000
1.528.667.000
(65.272.000)
1.202.948.000
1.187.571.000
(15.377.000)
140.559.000
118.806.000
(21.753.000) (12.823.000)
Tambahan Penghasilan PNSD 01
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
23.774.000
1 20
1.20.12
01
1
20
1.20.12
01
01
Gaji Pokok
1
20
1.20.12
01
02
Tunjangan Keluarga
1
20
1.20.12
01
03
Tunjangan Fungsional Umum
48.733.000
35.910.000
1
20
1.20.12
01
04
Tunjangan Jabatan
82.796.000
87.839.000
5.043.000
1
20
1.20.12
01
06
Tunjangan Beras
91.934.000
73.217.000
(18.717.000)
1
20
1.20.12
01
07
Tunjangan PPh
26.944.000
25.302.000
(1.642.000)
1
20
1.20.12
01
08
Pembulatan
25.000
22.000
(3.000)
1 20
1.20.12
02
319.000.000
319.000.000
-
1
20
1.20.12
02
319.000.000
319.000.000
-
1 20
1.20.13
Kecamatan Tiris
2.212.079.000
2.161.095.000
(50.984.000)
BELANJA PEGAWAI
2.212.079.000
2.161.095.000
(50.984.000)
Gaji dan Tunjangan
1.915.871.000
1.864.887.000
(50.984.000)
1.425.311.000
1.431.832.000
179.143.000 66.646.000
158.571.000 54.883.000
Tambahan Penghasilan PNSD 01
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
1 20
1.20.13
01
1
20
1.20.13
01
01
Gaji Pokok
1 1
20 20
1.20.13 1.20.13
01 01
02 03
Tunjangan Keluarga Tunjangan Fungsional Umum
1
20
1.20.13
01
04
Tunjangan Jabatan
1
20
1.20.13
01
06
Tunjangan Beras
1
20
1.20.13
01
07
Tunjangan PPh
1
20
1.20.13
01
08
Pembulatan
1 20
1.20.13
02
1
20
1.20.13
02
1 20
1.20.14
90.413.000
87.839.000
(2.574.000)
126.664.000
105.547.000
(21.117.000)
27.670.000
26.192.000
(1.478.000)
24.000
23.000
(1.000)
296.208.000
296.208.000
-
296.208.000
296.208.000
-
Kecamatan Besuk
1.901.758.000
1.913.854.000
12.096.000
BELANJA PEGAWAI
1.901.758.000
1.913.854.000
12.096.000
Gaji dan Tunjangan
1.698.818.000
1.710.914.000
12.096.000
1.256.574.000
1.297.247.000
40.673.000
162.930.000
153.640.000
(9.290.000)
Tambahan Penghasilan PNSD 01
6.521.000 (20.572.000) (11.763.000)
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
1 20
1.20.14
01
1
20
1.20.14
01
01
Gaji Pokok
1
20
1.20.14
01
02
Tunjangan Keluarga
1
20
1.20.14
01
03
Tunjangan Fungsional Umum
53.599.000
47.530.000
(6.069.000)
1
20
1.20.14
01
04
Tunjangan Jabatan
90.413.000
87.839.000
(2.574.000)
1
20
1.20.14
01
06
Tunjangan Beras
109.299.000
100.792.000
(8.507.000)
1
20
1.20.14
01
07
Tunjangan PPh
25.978.000
23.840.000
(2.138.000)
1
20
1.20.14
01
08
Pembulatan
25.000
26.000
1.000
1 20
1.20.14
02
202.940.000
202.940.000
-
1
20
1.20.14
02
202.940.000
202.940.000
-
1 20
1.20.15
Kecamatan Gending
1.978.334.000
1.667.991.000
(310.343.000)
BELANJA PEGAWAI
1.978.334.000
1.667.991.000
(310.343.000)
Gaji dan Tunjangan
1.776.319.000
1.465.976.000
(310.343.000)
1.356.702.000
1.147.294.000
(209.408.000)
139.098.000
102.286.000
(36.812.000)
59.170.000
35.976.000
(23.194.000)
Tambahan Penghasilan PNSD 01
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
1 20
1.20.15
01
1
20
1.20.15
01
01
Gaji Pokok
1
20
1.20.15
01
02
Tunjangan Keluarga
1
20
1.20.15
01
03
Tunjangan Fungsional Umum
~15~
Buku Saku Pergeseran APBD TA 2016
APBD 2016
KODE REKENING
URUSAN, KEWENANGAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Sebelum
Sesudah
Bertambah(Berkurang)
1
2
3
4
5
1
20
1.20.15
01
04
Tunjangan Jabatan
90.413.000
87.839.000
1
20
1.20.15
01
06
Tunjangan Beras
(2.574.000)
103.170.000
69.413.000
(33.757.000)
1
20
1.20.15
01
07
Tunjangan PPh
1
20
1.20.15
01
08
Pembulatan
27.745.000
23.148.000
(4.597.000)
21.000
20.000
(1.000)
1 20
1.20.15
02
1
20
1.20.15
02
202.015.000
202.015.000
-
202.015.000
202.015.000
-
1 20
1.20.16
Kecamatan Krejengan
2.301.772.000
2.488.425.000
186.653.000
BELANJA PEGAWAI
2.301.772.000
2.488.425.000
186.653.000
Gaji dan Tunjangan
2.048.772.000
2.235.425.000
186.653.000
1.564.388.000
1.756.308.000
191.920.000
178.091.000
178.141.000
69.679.000
64.927.000
Tambahan Penghasilan PNSD 01
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
1 20
1.20.16
01
1
20
1.20.16
01
01
Gaji Pokok
1
20
1.20.16
01
02
Tunjangan Keluarga
1
20
1.20.16
01
03
Tunjangan Fungsional Umum
1
20
1.20.16
01
04
Tunjangan Jabatan
1
20
1.20.16
01
06
Tunjangan Beras
1
20
1.20.16
01
07
Tunjangan PPh
1
20
1.20.16
01
08
Pembulatan
1 20
1.20.16
02
1
20
1.20.16
02
1 20
1.20.17
83.502.000
87.839.000
4.337.000
118.492.000
113.154.000
(5.338.000)
34.593.000
35.031.000
27.000
25.000
253.000.000
253.000.000
-
253.000.000
253.000.000
-
Kecamatan Pajarakan
2.117.839.000
2.077.268.000
(40.571.000)
BELANJA PEGAWAI
2.117.839.000
2.077.268.000
(40.571.000)
Gaji dan Tunjangan
1.908.839.000
1.868.268.000
(40.571.000)
1.474.136.000
1.484.411.000
147.578.000
126.488.000
(21.090.000) (9.204.000)
Tambahan Penghasilan PNSD 01
50.000 (4.752.000)
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
438.000 (2.000)
1 20
1.20.17
01
1
20
1.20.17
01
01
Gaji Pokok
1
20
1.20.17
01
02
Tunjangan Keluarga
1
20
1.20.17
01
03
Tunjangan Fungsional Umum
61.921.000
52.717.000
1
20
1.20.17
01
04
Tunjangan Jabatan
90.413.000
87.839.000
(2.574.000)
1
20
1.20.17
01
06
Tunjangan Beras
102.148.000
87.480.000
(14.668.000)
1
20
1.20.17
01
07
Tunjangan PPh
32.619.000
29.310.000
(3.309.000)
1
20
1.20.17
01
08
Pembulatan
24.000
23.000
(1.000)
1 20
1.20.17
02
209.000.000
209.000.000
-
1
20
1.20.17
02
209.000.000
209.000.000
-
1 20
1.20.18
Kecamatan Sumber
1.980.104.000
1.802.880.000
(177.224.000)
BELANJA PEGAWAI
1.980.104.000
1.802.880.000
(177.224.000)
Gaji dan Tunjangan
1.661.104.000
1.483.880.000
(177.224.000)
1.222.505.000
1.122.598.000
(99.907.000)
164.044.000
131.312.000
(32.732.000) (15.352.000)
Tambahan Penghasilan PNSD 01
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
10.275.000
1 20
1.20.18
01
1
20
1.20.18
01
01
Gaji Pokok
1
20
1.20.18
01
02
Tunjangan Keluarga
1
20
1.20.18
01
03
Tunjangan Fungsional Umum
51.131.000
35.779.000
1
20
1.20.18
01
04
Tunjangan Jabatan
90.413.000
87.839.000
(2.574.000)
1
20
1.20.18
01
06
Tunjangan Beras
107.256.000
81.775.000
(25.481.000)
1
20
1.20.18
01
07
Tunjangan PPh
25.736.000
24.560.000
(1.176.000)
1
20
1.20.18
01
08
Pembulatan
19.000
17.000
(2.000)
1 20
1.20.18
02
319.000.000
319.000.000
-
1
20
1.20.18
02
319.000.000
319.000.000
-
1 20
1.20.19
Kecamatan Krucil
1.784.529.000
1.988.541.000
204.012.000
BELANJA PEGAWAI
1.784.529.000
1.988.541.000
204.012.000
Gaji dan Tunjangan
1.509.529.000
1.713.541.000
204.012.000
1.107.516.000
1.305.408.000
197.892.000
148.272.000
153.442.000
5.170.000
Tambahan Penghasilan PNSD 01
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
1 20
1.20.19
01
1
20
1.20.19
01
01
Gaji Pokok
1
20
1.20.19
01
02
Tunjangan Keluarga
1
20
1.20.19
01
03
Tunjangan Fungsional Umum
43.373.000
45.167.000
1.794.000
1
20
1.20.19
01
04
Tunjangan Jabatan
90.413.000
87.839.000
(2.574.000)
1
20
1.20.19
01
06
Tunjangan Beras
96.020.000
97.940.000
1.920.000
1
20
1.20.19
01
07
Tunjangan PPh
23.914.000
23.727.000
(187.000)
1
20
1.20.19
01
08
Pembulatan
21.000
18.000
(3.000)
1 20
1.20.19
02
275.000.000
275.000.000
-
1
20
1.20.19
02
275.000.000
275.000.000
-
1 20
1.20.20
Kecamatan Tongas
2.082.778.000
2.142.924.000
60.146.000
BELANJA PEGAWAI
2.082.778.000
2.142.924.000
60.146.000
Gaji dan Tunjangan
1.820.428.000
1.880.574.000
60.146.000
1.385.313.000
1.478.832.000
158.595.000
140.907.000
(17.688.000) (1.396.000)
Tambahan Penghasilan PNSD 01
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
1 20
1.20.20
01
1
20
1.20.20
01
01
Gaji Pokok
1
20
1.20.20
01
02
Tunjangan Keluarga
1
20
1.20.20
01
03
Tunjangan Fungsional Umum
56.279.000
54.883.000
1
20
1.20.20
01
04
Tunjangan Jabatan
90.413.000
87.839.000
(2.574.000)
1
20
1.20.20
01
06
Tunjangan Beras
98.062.000
86.529.000
(11.533.000)
1
20
1.20.20
01
07
Tunjangan PPh
31.747.000
31.560.000
(187.000)
1
20
1.20.20
01
08
Pembulatan
19.000
24.000
5.000
1 20
1.20.20
02
262.350.000
262.350.000
-
1
20
1.20.20
02
262.350.000
262.350.000
-
1 20
1.20.21
Kecamatan Tegalsiwalan
2.102.966.000
2.027.086.000
(75.880.000)
BELANJA PEGAWAI
2.102.966.000
2.027.086.000
(75.880.000)
Gaji dan Tunjangan
1.914.558.000
1.838.678.000
(75.880.000)
1.445.577.000
1.439.439.000
(6.138.000)
172.932.000
140.447.000
(32.485.000)
Tambahan Penghasilan PNSD 01
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
1 20
1.20.21
01
1
20
1.20.21
01
01
Gaji Pokok
1
20
1.20.21
01
02
Tunjangan Keluarga
~16~
93.519.000
Buku Saku Pergeseran APBD TA 2016
APBD 2016
KODE REKENING
URUSAN, KEWENANGAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Sebelum
Sesudah
Bertambah(Berkurang)
1
2
3
4
5
1
20
1.20.21
01
03
Tunjangan Fungsional Umum
61.568.000
52.585.000
1
20
1.20.21
01
04
Tunjangan Jabatan
90.413.000
87.839.000
(2.574.000)
1
20
1.20.21
01
06
Tunjangan Beras
112.363.000
89.382.000
(22.981.000)
1
20
1.20.21
01
07
Tunjangan PPh
31.680.000
28.962.000
(2.718.000)
1
20
1.20.21
01
08
Pembulatan
25.000
24.000
(1.000)
1 20
1.20.21
02
188.408.000
188.408.000
-
1
20
1.20.21
02
188.408.000
188.408.000
-
1 20
1.20.22
Kecamatan Wonomerto
1.970.843.000
1.845.574.000
(125.269.000)
BELANJA PEGAWAI
1.970.843.000
1.845.574.000
(125.269.000)
Gaji dan Tunjangan
1.772.843.000
1.647.574.000
(125.269.000)
1.324.145.000
1.261.175.000
(62.970.000)
172.640.000
145.135.000
(27.505.000) (10.761.000)
Tambahan Penghasilan PNSD 01
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
(8.983.000)
1 20
1.20.22
01
1
20
1.20.22
01
01
Gaji Pokok
1
20
1.20.22
01
02
Tunjangan Keluarga
1
20
1.20.22
01
03
Tunjangan Fungsional Umum
51.201.000
40.440.000
1
20
1.20.22
01
04
Tunjangan Jabatan
90.413.000
87.839.000
(2.574.000)
1
20
1.20.22
01
06
Tunjangan Beras
103.170.000
86.529.000
(16.641.000)
1
20
1.20.22
01
07
Tunjangan PPh
31.255.000
26.438.000
(4.817.000)
1
20
1.20.22
01
08
Pembulatan
19.000
18.000
(1.000)
1 20
1.20.22
02
198.000.000
198.000.000
-
1
20
1.20.22
02
198.000.000
198.000.000
-
1 20
1.20.23
Kecamatan Leces
1.510.672.000
1.592.750.000
82.078.000
BELANJA PEGAWAI
1.510.672.000
1.592.750.000
82.078.000
Gaji dan Tunjangan
1.329.029.000
1.411.107.000
82.078.000 83.669.000
Tambahan Penghasilan PNSD 01
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
1 20
1.20.23
01
1
20
1.20.23
01
01
Gaji Pokok
999.768.000
1.083.437.000
1
20
1.20.23
01
02
Tunjangan Keluarga
108.404.000
114.720.000
6.316.000
1
20
1.20.23
01
03
Tunjangan Fungsional Umum
35.686.000
33.218.000
(2.468.000)
1
20
1.20.23
01
04
Tunjangan Jabatan
90.413.000
87.839.000
(2.574.000)
1
20
1.20.23
01
06
Tunjangan Beras
72.525.000
70.364.000
(2.161.000)
1
20
1.20.23
01
07
Tunjangan PPh
22.217.000
21.509.000
(708.000)
1
20
1.20.23
01
08
Pembulatan
16.000
20.000
4.000
1 20
1.20.23
02
181.643.000
181.643.000
-
1
20
1.20.23
02
181.643.000
181.643.000
-
1 20
1.20.24
Kecamatan Sukapura
1.811.258.000
1.948.733.000
137.475.000
BELANJA PEGAWAI
1.811.258.000
1.948.733.000
137.475.000
Gaji dan Tunjangan
1.536.258.000
1.673.733.000
137.475.000
1.195.003.000
1.335.151.000
140.148.000
107.810.000
109.498.000
1.688.000
Tambahan Penghasilan PNSD 01
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
1 20
1.20.24
01
1
20
1.20.24
01
01
Gaji Pokok
1
20
1.20.24
01
02
Tunjangan Keluarga
1
20
1.20.24
01
03
Tunjangan Fungsional Umum
43.584.000
43.132.000
(452.000)
1
20
1.20.24
01
04
Tunjangan Jabatan
90.413.000
87.839.000
(2.574.000)
1
20
1.20.24
01
06
Tunjangan Beras
71.504.000
70.364.000
(1.140.000)
1
20
1.20.24
01
07
Tunjangan PPh
27.924.000
27.728.000
(196.000)
1
20
1.20.24
01
08
Pembulatan
20.000
21.000
1.000
1 20
1.20.24
02
275.000.000
275.000.000
-
1
20
1.20.24
02
275.000.000
275.000.000
-
1 20
1.20.25
Kecamatan Maron
2.349.680.000
2.514.483.000
164.803.000
BELANJA PEGAWAI
2.349.680.000
2.514.483.000
164.803.000
Gaji dan Tunjangan
2.106.206.000
2.271.009.000
164.803.000
1.614.468.000
1.799.073.000
184.605.000
179.888.000
169.104.000
Tambahan Penghasilan PNSD 01
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
1 20
1.20.25
01
1
20
1.20.25
01
01
Gaji Pokok
1
20
1.20.25
01
02
Tunjangan Keluarga
1
20
1.20.25
01
03
Tunjangan Fungsional Umum
69.608.000
69.523.000
(85.000)
1
20
1.20.25
01
04
Tunjangan Jabatan
90.413.000
87.839.000
(2.574.000)
1
20
1.20.25
01
06
Tunjangan Beras
115.428.000
110.301.000
(5.127.000)
1
20
1.20.25
01
07
Tunjangan PPh
36.373.000
35.141.000
(1.232.000)
1
20
1.20.25
01
08
Pembulatan
28.000
28.000
-
1 20
1.20.25
02
243.474.000
243.474.000
-
1
20
1.20.25
02
243.474.000
243.474.000
-
1 20
1.20.26
Kecamatan Banyuanyar
2.241.884.000
2.310.800.000
68.916.000
BELANJA PEGAWAI
2.241.884.000
2.310.800.000
68.916.000
Gaji dan Tunjangan
2.021.884.000
2.090.800.000
68.916.000
1.508.415.000
1.606.378.000
195.697.000
184.583.000
(11.114.000)
Tambahan Penghasilan PNSD 01
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
(10.784.000)
1 20
1.20.26
01
1
20
1.20.26
01
01
Gaji Pokok
1
20
1.20.26
01
02
Tunjangan Keluarga
1
20
1.20.26
01
03
Tunjangan Fungsional Umum
66.435.000
61.842.000
(4.593.000)
1
20
1.20.26
01
04
Tunjangan Jabatan
90.413.000
87.839.000
(2.574.000)
1
20
1.20.26
01
06
Tunjangan Beras
128.707.000
119.810.000
(8.897.000)
1
20
1.20.26
01
07
Tunjangan PPh
32.188.000
30.320.000
(1.868.000)
1
20
1.20.26
01
08
Pembulatan
29.000
28.000
(1.000)
1 20
1.20.26
02
220.000.000
220.000.000
-
1
20
1.20.26
02
220.000.000
220.000.000
-
1 20
1.20.27
Kecamatan Kotaanyar
1.956.071.000
1.862.124.000
(93.947.000)
BELANJA PEGAWAI
1.956.071.000
1.862.124.000
(93.947.000)
Gaji dan Tunjangan
1.697.571.000
1.603.624.000
(93.947.000)
1 20
1.20.27
01
Tambahan Penghasilan PNSD 01
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
~17~
97.963.000
Buku Saku Pergeseran APBD TA 2016
APBD 2016
KODE REKENING
URUSAN, KEWENANGAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Sebelum
Sesudah
Bertambah(Berkurang)
1
2
3
4
5
1
20
1.20.27
01
01
Gaji Pokok
1.253.014.000
1.219.126.000
1
20
1.20.27
01
02
Tunjangan Keluarga
(33.888.000)
170.414.000
142.448.000
1
20
1.20.27
01
03
(27.966.000)
Tunjangan Fungsional Umum
48.733.000
40.637.000
1
20
1.20.27
01
(8.096.000)
04
Tunjangan Jabatan
90.413.000
87.839.000
1
20
1.20.27
(2.574.000)
01
06
Tunjangan Beras
106.234.000
89.382.000
(16.852.000)
1
20
1
20
1.20.27
01
07
Tunjangan PPh
28.744.000
24.174.000
(4.570.000)
1.20.27
01
08
Pembulatan
19.000
18.000
(1.000)
1 20
1.20.27
02
258.500.000
258.500.000
-
1
20
1.20.27
02
258.500.000
258.500.000
-
1 20
1.20.28
Kecamatan Sumberasih
1.935.791.000
2.112.190.000
176.399.000
BELANJA PEGAWAI
1.935.791.000
2.112.190.000
176.399.000
Gaji dan Tunjangan
1.715.791.000
1.892.190.000
176.399.000
1.308.658.000
1.483.243.000
174.585.000
139.523.000
146.520.000
6.997.000
Tambahan Penghasilan PNSD 01
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
1 20
1.20.28
01
1
20
1.20.28
01
01
Gaji Pokok
1
20
1.20.28
01
02
Tunjangan Keluarga
1
20
1.20.28
01
03
Tunjangan Fungsional Umum
51.624.000
50.419.000
(1.205.000)
1
20
1.20.28
01
04
Tunjangan Jabatan
90.413.000
87.839.000
(2.574.000)
1
20
1.20.28
01
06
Tunjangan Beras
96.020.000
95.087.000
(933.000)
1
20
1.20.28
01
07
Tunjangan PPh
29.536.000
29.059.000
(477.000)
1 20
1.20.28
01
08
Pembulatan
17.000
23.000
6.000
1 20
1.20.28
02
220.000.000
220.000.000
-
1
20
1.20.28
02
220.000.000
220.000.000
-
1 20
1.20.29
Kecamatan Kuripan
1.655.490.000
1.630.623.000
(24.867.000)
BELANJA PEGAWAI
1.655.490.000
1.630.623.000
(24.867.000)
Gaji dan Tunjangan
1.424.490.000
1.399.623.000
(24.867.000)
1.056.127.000
1.069.787.000
134.162.000
117.200.000
(16.962.000) (4.901.000)
Tambahan Penghasilan PNSD 01
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
1 20
1.20.29
01
1
20
1.20.29
01
01
Gaji Pokok
1
20
1.20.29
01
02
Tunjangan Keluarga
1
20
1.20.29
01
03
Tunjangan Fungsional Umum
35.756.000
30.855.000
1
20
1.20.29
01
04
Tunjangan Jabatan
90.413.000
87.839.000
(2.574.000)
1
20
1.20.29
01
06
Tunjangan Beras
82.740.000
71.315.000
(11.425.000)
1
20
1.20.29
01
07
Tunjangan PPh
25.272.000
22.608.000
(2.664.000)
1
20
1.20.29
01
08
Pembulatan
20.000
19.000
(1.000)
1 20
1.20.29
02
231.000.000
231.000.000
-
1
20
1.20.29
02
231.000.000
231.000.000
-
1 20
1.20.30
Kecamatan Bantaran
1.875.876.000
2.008.023.000
132.147.000
BELANJA PEGAWAI
1.875.876.000
2.008.023.000
132.147.000
Gaji dan Tunjangan
1.666.876.000
1.799.023.000
132.147.000
1.246.260.000
1.384.668.000
138.408.000
155.163.000
152.746.000
Tambahan Penghasilan PNSD 01
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
13.660.000
1 20
1.20.30
01
1
20
1.20.30
01
01
Gaji Pokok
1
20
1.20.30
01
02
Tunjangan Keluarga
1
20
1.20.30
01
03
Tunjangan Fungsional Umum
48.662.000
50.222.000
1.560.000
1
20
1.20.30
01
04
Tunjangan Jabatan
90.413.000
87.839.000
(2.574.000)
1
20
1.20.30
01
06
Tunjangan Beras
98.062.000
96.038.000
(2.024.000)
1
20
1.20.30
01
07
Tunjangan PPh
28.295.000
27.485.000
(810.000)
1
20
1.20.30
01
08
Pembulatan
21.000
25.000
4.000
1 20
1.20.30
02
209.000.000
209.000.000
-
1
20
1.20.30
02
209.000.000
209.000.000
-
1 20
1.20.31
Kecamatan Paiton
2.176.692.000
2.147.459.000
(29.233.000)
BELANJA PEGAWAI
2.176.692.000
2.147.459.000
(29.233.000)
Gaji dan Tunjangan
1.948.926.000
1.919.693.000
(29.233.000)
1.454.525.000
1.474.388.000
186.149.000
163.514.000
(22.635.000) (11.788.000)
Tambahan Penghasilan PNSD 01
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
(2.417.000)
1 20
1.20.31
01
1
20
1.20.31
01
01
Gaji Pokok
1
20
1.20.31
01
02
Tunjangan Keluarga
1
20
1.20.31
01
03
Tunjangan Fungsional Umum
68.903.000
57.115.000
1
20
1.20.31
01
04
Tunjangan Jabatan
83.502.000
87.839.000
4.337.000
1
20
1.20.31
01
06
Tunjangan Beras
126.664.000
110.301.000
(16.363.000)
1
20
1.20.31
01
07
Tunjangan PPh
29.158.000
26.512.000
(2.646.000)
1
20
1.20.31
01
08
Pembulatan
25.000
24.000
(1.000)
1 20
1.20.31
02
227.766.000
227.766.000
-
1
20
1.20.31
02
227.766.000
227.766.000
-
1 20
1.20.32
Kecamatan Pakuniran
2.016.659.000
2.063.832.000
47.173.000
BELANJA PEGAWAI
2.016.659.000
2.063.832.000
47.173.000
Gaji dan Tunjangan
1.704.464.000
1.751.637.000
47.173.000
1.294.662.000
1.359.115.000
64.453.000
144.812.000
136.956.000
(7.856.000)
Tambahan Penghasilan PNSD 01
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
19.863.000
1 20
1.20.32
01
1
20
1.20.32
01
01
Gaji Pokok
1
20
1.20.32
01
02
Tunjangan Keluarga
1
20
1.20.32
01
03
Tunjangan Fungsional Umum
51.342.000
50.090.000
(1.252.000)
1
20
1.20.32
01
04
Tunjangan Jabatan
90.413.000
87.839.000
(2.574.000)
1
20
1.20.32
01
06
Tunjangan Beras
93.977.000
89.382.000
(4.595.000)
1
20
1.20.32
01
07
Tunjangan PPh
29.235.000
28.231.000
(1.004.000)
1
20
1.20.32
01
08
Pembulatan
23.000
24.000
1.000
1 20
1.20.32
02
312.195.000
312.195.000
-
1
20
1.20.32
02
312.195.000
312.195.000
-
2.574.178.000
2.825.335.000
251.157.000
1 20
1.20.33
527.635.000
599.597.000
71.962.000
Tambahan Penghasilan PNSD 01
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
KELURAHAN KELURAHAN SEMAMPIR ~18~
Buku Saku Pergeseran APBD TA 2016
APBD 2016
KODE REKENING
URUSAN, KEWENANGAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Sebelum
Sesudah
Bertambah(Berkurang)
1
2
3
4
5
1 20
1.20.33
01
BELANJA PEGAWAI
527.635.000
599.597.000
71.962.000
1 20
1.20.33
01
Gaji dan Tunjangan
461.635.000
533.597.000
71.962.000
1
20
1.20.33
01
01
Gaji Pokok
343.963.000
418.716.000
74.753.000
1
20
1.20.33
01
02
Tunjangan Keluarga
41.050.000
37.493.000
(3.557.000)
1
20
1.20.33
01
03
Tunjangan Fungsional Umum
7.758.000
7.287.000
1
20
1.20.33
01
04
Tunjangan Jabatan
35.263.000
39.258.000
3.995.000
1
20
1.20.33
01
06
Tunjangan Beras
25.537.000
21.870.000
(3.667.000)
1
20
1.20.33
01
07
Tunjangan PPh
8.060.000
8.968.000
908.000
1
20
1.20.33
01
08
Pembulatan
4.000
5.000
1.000
1 20
1.20.33
02
66.000.000
66.000.000
-
1
20
1.20.33
02
66.000.000
66.000.000
-
1 20
1.20.34
KELURAHAN PATOKAN
526.621.000
548.952.000
22.331.000
1 20
1.20.34
01
BELANJA PEGAWAI
526.621.000
548.952.000
22.331.000
1 20
1.20.34
01
Gaji dan Tunjangan
460.621.000
482.952.000
22.331.000
1
20
1.20.34
01
01
Gaji Pokok
352.257.000
385.767.000
33.510.000
1
20
1.20.34
01
02
Tunjangan Keluarga
27.981.000
22.587.000
(5.394.000)
1
20
1.20.34
01
03
Tunjangan Fungsional Umum
7.687.000
7.287.000
(400.000)
1
20
1.20.34
01
04
Tunjangan Jabatan
42.174.000
39.258.000
(2.916.000)
1
20
1.20.34
01
06
Tunjangan Beras
23.494.000
20.919.000
(2.575.000)
1
20
1.20.34
01
07
Tunjangan PPh
7.022.000
7.127.000
105.000
1
20
1.20.34
01
08
Pembulatan
6.000
7.000
1.000
1 20
1.20.34
02
66.000.000
66.000.000
-
1
20
1.20.34
02
66.000.000
66.000.000
-
1 20
1.20.35
KELURAHAN SIDOMUKTI
520.063.000
527.960.000
7.897.000
1 20
1.20.35
01
BELANJA PEGAWAI
520.063.000
527.960.000
7.897.000
1 20
1.20.35
01
Gaji dan Tunjangan
465.063.000
472.960.000
7.897.000
1
20
1.20.35
01
01
Gaji Pokok
339.728.000
356.879.000
17.151.000
1
20
1.20.35
01
02
Tunjangan Keluarga
41.603.000
38.345.000
(3.258.000)
1
20
1.20.35
01
03
Tunjangan Fungsional Umum
5.078.000
4.792.000
(286.000)
1
20
1.20.35
01
04
Tunjangan Jabatan
42.174.000
39.258.000
(2.916.000)
1
20
1.20.35
01
06
Tunjangan Beras
28.602.000
26.624.000
(1.978.000)
1
20
1.20.35
01
07
Tunjangan PPh
7.872.000
7.054.000
(818.000)
1
20
1.20.35
01
08
Pembulatan
6.000
8.000
2.000
1 20
1.20.35
02
55.000.000
55.000.000
-
1
20
1.20.35
02
55.000.000
55.000.000
-
1 20
1.20.36
KELURAHAN KRAKSAAN WETAN
506.277.000
520.547.000
14.270.000
1 20
1.20.36
01
BELANJA PEGAWAI
506.277.000
520.547.000
14.270.000
1 20 1 20 1 20 1 20
1.20.36 1.20.36 1.20.36 1.20.36
01 01 01 01
01 02 03
Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok Tunjangan Keluarga Tunjangan Fungsional Umum
451.277.000 320.547.000 45.752.000 5.148.000
465.547.000 343.044.000 43.213.000 4.858.000
14.270.000 22.497.000 (2.539.000) (290.000)
1 1 1 1
20 20 20 20
1.20.36 1.20.36 1.20.36 1.20.36
01 01 01 01
04 06 07 08
42.174.000 30.645.000 7.007.000 4.000
39.258.000 28.526.000 6.642.000 6.000
(2.916.000) (2.119.000) (365.000) 2.000
1 1
20 20
1.20.36 1.20.36
02 02
01
55.000.000 55.000.000
55.000.000 55.000.000
-
1 20
1.20.37
KELURAHAN KANDANG JATI KULON
493.582.000
628.279.000
134.697.000
1 20
1.20.37
01
BELANJA PEGAWAI
493.582.000
628.279.000
134.697.000
1 20
1.20.37
01
Gaji dan Tunjangan
438.582.000
573.279.000
134.697.000
1 1 1 1 1 1 1
20 20 20 20 20 20 20
1.20.37 1.20.37 1.20.37 1.20.37 1.20.37 1.20.37 1.20.37
01 01 01 01 01 01 01
327.600.000 36.086.000 2.539.000 42.174.000 21.451.000 8.727.000 5.000
443.637.000 46.174.000 7.155.000 39.259.000 27.575.000 9.472.000 7.000
1 20
1.20.37
02
55.000.000
55.000.000
-
1
1.20.37
02
55.000.000
55.000.000
-
KETAHANAN PANGAN
5.981.681.000
6.153.100.000
171.419.000
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian BELANJA PEGAWAI
5.981.681.000
6.153.100.000
171.419.000
5.981.681.000
6.153.100.000
171.419.000
5.356.166.000
5.527.585.000
171.419.000
3.770.415.000 414.610.000 35.897.000 127.298.000 646.573.000 244.135.000 117.184.000 54.000
4.025.681.000 395.583.000 31.118.000 118.498.000 617.635.000 226.308.000 112.708.000 54.000
625.515.000
625.515.000
-
625.515.000
625.515.000
-
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1.769.738.000
1.893.685.000
123.947.000
Badan Pemberdayaan Masyarakat
1.769.738.000
1.893.685.000
123.947.000
20
Tambahan Penghasilan PNSD 01
Tambahan Penghasilan PNSD 01
1.21.01
1 21
1.21.01
01
1 1 1 1 1 1 1 1
21 21 21 21 21 21 21 21
1.21.01 1.21.01 1.21.01 1.21.01 1.21.01 1.21.01 1.21.01 1.21.01
01 01 01 01 01 01 01 01
1 21
1.21.01
02
1
1.21.01
02
21
1 22 1 22
1.22.01
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
Tambahan Penghasilan PNSD 01
01 02 03 04 06 07 08
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
Tunjangan Jabatan Tunjangan Beras Tunjangan PPh Pembulatan Tambahan Penghasilan PNSD Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
Gaji Pokok Tunjangan Keluarga Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan Jabatan Tunjangan Beras Tunjangan PPh Pembulatan Tambahan Penghasilan PNSD
01
1 21 1 21
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
Gaji dan Tunjangan 01 02 03 04 05 06 07 08
Gaji Pokok Tunjangan Keluarga Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan Jabatan Tunjangan Fungsional Tunjangan Beras Tunjangan PPh Pembulatan Tambahan Penghasilan PNSD
01
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
~19~
(471.000)
116.037.000 10.088.000 4.616.000 (2.915.000) 6.124.000 745.000 2.000
255.266.000 (19.027.000) (4.779.000) (8.800.000) (28.938.000) (17.827.000) (4.476.000) -
Buku Saku Pergeseran APBD TA 2016
APBD 2016
KODE REKENING
URUSAN, KEWENANGAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Sebelum
Sesudah
1
2
3
4
Bertambah(Berkurang) 5
BELANJA PEGAWAI
1.769.738.000
1.893.685.000
123.947.000
Gaji dan Tunjangan
1.515.605.000
1.639.552.000
123.947.000
1.130.650.000
1.268.252.000
137.602.000
102.930.000
102.629.000
28.281.000
28.820.000
156.354.000
145.546.000
(10.808.000)
1 22
1.22.01
01
1
22
1.22.01
01
01
Gaji Pokok
1
22
1.22.01
01
02
Tunjangan Keluarga
1
22
1.22.01
01
03
Tunjangan Fungsional Umum
1
22
1.22.01
01
04
Tunjangan Jabatan
1
22
1.22.01
01
06
Tunjangan Beras
67.418.000
64.659.000
(2.759.000)
1
22
1.22.01
01
07
Tunjangan PPh
29.957.000
29.625.000
(332.000)
1
22
1.22.01
01
08
Pembulatan
15.000
21.000
6.000
1 22
1.22.01
02
254.133.000
254.133.000
-
1
1.22.01
02
254.133.000
254.133.000
-
1.057.394.000
1.123.959.000
66.565.000
1.057.394.000
1.123.959.000
66.565.000
BELANJA PEGAWAI
1.057.394.000
1.123.959.000
66.565.000
Gaji dan Tunjangan
938.462.000
1.005.027.000
66.565.000
721.570.000
801.755.000
80.185.000 (6.788.000)
22
Tambahan Penghasilan PNSD 01
1 24 1 24
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
KEARSIPAN 1.24.01
Kantor Arsip Daerah
(301.000) 539.000
1 24
1.24.01
01
1
24
1.24.01
01
01
Gaji Pokok
1
24
1.24.01
01
02
Tunjangan Keluarga
77.089.000
70.301.000
1
24
1.24.01
01
03
Tunjangan Fungsional Umum
23.344.000
24.159.000
1
24
1.24.01
01
04
Tunjangan Jabatan
40.622.000
37.814.000
1
24
1.24.01
01
05
Tunjangan Fungsional
10.649.000
9.913.000
(736.000)
1
24
1.24.01
01
06
Tunjangan Beras
48.010.000
44.691.000
(3.319.000)
1
24
1.24.01
01
07
Tunjangan PPh
17.166.000
16.384.000
(782.000)
1
24
1.24.01
01
08
Pembulatan
12.000
10.000
(2.000)
1 24
1.24.01
02
118.932.000
118.932.000
-
1
1.24.01
02
118.932.000
118.932.000
-
870.101.000
907.182.000
37.081.000
870.101.000
907.182.000
37.081.000
BELANJA PEGAWAI
870.101.000
907.182.000
37.081.000
Gaji dan Tunjangan
773.048.000
810.129.000
37.081.000
558.069.000
613.618.000
55.549.000 (10.697.000)
24
Tambahan Penghasilan PNSD 01
1 26 1 26
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
PERPUSTAKAAN 1.26.01
Kantor Perpustakaan Umum Daerah
815.000 (2.808.000)
1 26
1.26.01
01
1
26
1.26.01
01
01
Gaji Pokok
1
26
1.26.01
01
02
Tunjangan Keluarga
79.110.000
68.413.000
1
26
1.26.01
01
03
Tunjangan Fungsional Umum
17.984.000
19.235.000
1.251.000
1
26
1.26.01
01
04
Tunjangan Jabatan
48.239.000
44.904.000
(3.335.000)
1
26
1.26.01
01
05
Tunjangan Fungsional
7.335.000
6.827.000
(508.000)
1
26
1.26.01
01
06
Tunjangan Beras
49.031.000
44.691.000
(4.340.000)
1
26
1.26.01
01
07
Tunjangan PPh
13.269.000
12.425.000
(844.000)
1
26
1.26.01
01
08
Pembulatan
11.000
16.000
5.000
1 26
1.26.01
02
97.053.000
97.053.000
-
1
1.26.01
02
97.053.000
97.053.000
-
16.295.956.000
16.659.271.000
363.315.000
12.011.795.000
12.209.696.000
197.901.000
3.497.530.000
3.614.784.000
117.254.000
BELANJA PEGAWAI
3.497.530.000
3.614.784.000
117.254.000
Gaji dan Tunjangan
3.056.056.000
3.173.310.000
117.254.000
2.259.756.000
2.439.040.000
179.284.000
255.720.000
233.905.000
54.163.000
55.211.000
1.048.000
26
Tambahan Penghasilan PNSD 01
2
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
URUSAN PILIHAN
2 01 2 01
PERTANIAN 2.01.01
Dinas Pertanian
2 01
2.01.01
01
2
01
2.01.01
01
01
Gaji Pokok
2
01
2.01.01
01
02
Tunjangan Keluarga
2
01
2.01.01
01
03
Tunjangan Fungsional Umum
2
01
2.01.01
01
04
Tunjangan Jabatan
270.604.000
244.808.000
(25.796.000)
2
01
2.01.01
01
06
Tunjangan Beras
157.309.000
147.385.000
(9.924.000)
2
01
2.01.01
01
07
Tunjangan PPh
58.476.000
52.931.000
(5.545.000)
2
01
2.01.01
01
08
Pembulatan
28.000
30.000
2.000
2 01
2.01.01
02
441.474.000
441.474.000
-
2
01
2.01.01
02
441.474.000
441.474.000
-
2 01
2.01.02
Tambahan Penghasilan PNSD 01
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
4.031.463.000
4.160.944.000
129.481.000
BELANJA PEGAWAI
4.031.463.000
4.160.944.000
129.481.000
Gaji dan Tunjangan
3.529.929.000
3.659.410.000
129.481.000
2.607.446.000
2.797.950.000
190.504.000
294.901.000
278.940.000
84.630.000
76.876.000
(7.754.000)
200.926.000
187.036.000
(13.890.000)
2 01
2.01.02
01
2
01
2.01.02
01
01
Gaji Pokok
2
01
2.01.02
01
02
Tunjangan Keluarga
2
01
2.01.02
01
03
Tunjangan Fungsional Umum
2
01
2.01.02
01
05
Tunjangan Fungsional
2
01
2.01.02
01
04
Tunjangan Jabatan
2
01
2.01.02
01
06
Tunjangan Beras
2
01
2.01.02
01
07
Tunjangan PPh
2
01
2.01.02
01
08
Pembulatan
2 01
2.01.02
02
2
01
2.01.02
02
2 01
2.02.01
Tambahan Penghasilan PNSD 01
(21.815.000)
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
Dinas Perkebunan dan Kehutanan
(15.961.000)
81.245.000
75.628.000
(5.617.000)
200.211.000
183.518.000
(16.693.000)
60.526.000
59.422.000
(1.104.000)
44.000
40.000
(4.000)
501.534.000
501.534.000
-
501.534.000
501.534.000
-
4.482.802.000
4.433.968.000
(48.834.000)
BELANJA PEGAWAI
4.482.802.000
4.433.968.000
(48.834.000)
Gaji dan Tunjangan
3.984.634.000
3.935.800.000
(48.834.000)
2.871.298.000
2.940.675.000
364.183.000
330.402.000
2 01
2.02.01
01
2
01
2.02.01
01
01
Gaji Pokok
2
01
2.02.01
01
02
Tunjangan Keluarga
~20~
69.377.000 (33.781.000)
Buku Saku Pergeseran APBD TA 2016
APBD 2016
KODE REKENING
URUSAN, KEWENANGAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Sebelum
Sesudah
Bertambah(Berkurang)
1
2
3
4
5
2
01
2.02.01
01
03
Tunjangan Fungsional Umum
49.226.000
45.823.000
2
01
2.02.01
01
04
(3.403.000)
Tunjangan Jabatan
224.904.000
209.357.000
(15.547.000)
2
01
2.02.01
01
2
01
2.02.01
01
05
Tunjangan Fungsional
193.803.000
159.923.000
(33.880.000)
06
Tunjangan Beras
196.125.000
174.010.000
2
01
2.02.01
(22.115.000)
01
07
Tunjangan PPh
85.052.000
75.572.000
2
01
(9.480.000)
2.02.01
01
08
Pembulatan
43.000
38.000
(5.000)
2 01
2.02.01
02
498.168.000
498.168.000
-
2
2.02.01
02
498.168.000
498.168.000
-
2.217.660.000
2.368.246.000
150.586.000
2.217.660.000
2.368.246.000
150.586.000
BELANJA PEGAWAI
2.217.660.000
2.368.246.000
150.586.000
Gaji dan Tunjangan
1.931.660.000
2.082.246.000
150.586.000
1.434.455.000
1.600.553.000
166.098.000
137.948.000
138.316.000
368.000
38.084.000
38.208.000
124.000
170.882.000
179.027.000
8.145.000
01
Tambahan Penghasilan PNSD 01
2 05 2 05
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.05.01
Dinas Perikanan dan Kelautan
2 05
2.05.01
01
2
05
2.05.01
01
01
Gaji Pokok
2
05
2.05.01
01
02
Tunjangan Keluarga
2
05
2.05.01
01
03
Tunjangan Fungsional Umum
2
05
2.05.01
01
04
Tunjangan Jabatan
2
05
2.05.01
01
05
Tunjangan Fungsional
2
05
2.05.01
01
06
Tunjangan Beras
2
05
2.05.01
01
07
Tunjangan PPh
2
05
2.05.01
01
08
Pembulatan
2 05
2.05.01
02
2
2.05.01
02
05
-
(16.926.000)
91.283.000
(8.822.000)
33.239.000
34.841.000
1.602.000
21.000
18.000
286.000.000
286.000.000
-
286.000.000
286.000.000
-
2.066.501.000
2.081.329.000
14.828.000
2.066.501.000
2.081.329.000
14.828.000
BELANJA PEGAWAI
2.066.501.000
2.081.329.000
14.828.000
Gaji dan Tunjangan
1.774.781.000
1.789.609.000
14.828.000
1.336.565.000
1.379.656.000
43.091.000
126.251.000
121.481.000
33.781.000
29.017.000
(4.764.000)
163.971.000
152.636.000
(11.335.000)
Tambahan Penghasilan PNSD 01
2 06 2 06
16.926.000 100.105.000
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
PERDAGANGAN 2.06.01
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
(3.000)
2 06
2.06.01
01
2
06
2.06.01
01
01
Gaji Pokok
2
06
2.06.01
01
02
Tunjangan Keluarga
2
06
2.06.01
01
03
Tunjangan Fungsional Umum
2
06
2.06.01
01
04
Tunjangan Jabatan
2
06
2.06.01
01
06
Tunjangan Beras
76.611.000
72.266.000
(4.345.000)
2
06
2.06.01
01
07
Tunjangan PPh
37.582.000
34.530.000
(3.052.000)
2
06
2.06.01
01
08
Pembulatan
20.000
23.000
3.000
2 06
2.06.01
02
291.720.000
291.720.000
-
2
2.06.01
02
291.720.000
291.720.000
-
06
Tambahan Penghasilan PNSD 01
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
~21~
(4.770.000)
Buku Saku Pergeseran APBD TA 2016
