PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG (PERUBAHAN APB KAMPUNG) PEMERINTAH KAMPUNG OMON TAHUN ANGGARAN 2016

Nomor Tahun Tentang

: 04 : 2016 : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (Perubahan APBK)

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG (PERUBAHAN APB KAMPUNG) PEMERINTAH KAMPUNG OMON TAHUN ANGGARAN 2016 KODE REKENING

Uraian

Anggaran (Rp.)

Keterangan

1

2

3

4

PENDAPATAN

1

Alokasi Dana Desa 2016 + ADK 2016 1.228.010.954 + Prospek 2016

1

1

Pendapatan Asli Kampung

-

-

1

1 1

Hasil Usaha

-

-

1

1 2

Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

-

1

1 3

Lain-lain Pendapatan Asli Kampung yang sah

-

-

1

2

Pendapatan Transfer

-

-

1

2 1

Dana Desa

1

2 2

Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/kota

1

2 3

Alokasi Dana Kampung

1

2 4

Bantuan Keuangan

1

2 4 1 Bantuan Provinsi

1

2 4 2 Bantuan Kabupaten / Kota

1

3

1

3 1

1

3 2

2

594.578.920

Alokasi Dana Desa T.A 2016

518.512.034

Alokasi Dana Kampung T.A 2016

114.920.000

Prospek T.A 2016

-

-

Pendapatan Lain lain

-

-

Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat

-

-

Lain-lain Pendapatan Kampung yang sah

-

JUMLAH PENDAPATAN

1.395.652.954

BELANJA

1.395.652.954

Pendapatan + Penerimaan Pembiayaan Blanja tidak Langsung + Belanja Langsung

Belanja Tidak Langsung

323.512.034


323.512.034


2

1

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung

2

1 1

Penghasilan Tetap dan Tunjangan

223.400.000


Belanja Pegawai:

223.400.000


Insentif Kepala Kampung

36.000.000


Tunjangan Sekretaris Kampung

10.000.000


Tunjangan Bendahara Kampung

10.000.000


Insentif Kaur

72.000.000


Insentif RW

8.400.000


Insentif RT

7.200.000


Insentif BAMUSKAM

46.800.000


Tunjangan Toko Adat

15.000.000


2

2

2

1 2

1 3

1 4

Tunjangan Pendampingan

18.000.000


Operasional Perkantoran

33.000.000


Belanja Barang dan Jasa

23.500.000


Alat Tulis Kantor

3.500.000


Perjalanan Dinas

15.000.000


Biaya Pembuatan LPJ

5.000.000


Belanja Modal

9.500.000


Laptop dan Printer

7.000.000


Camera

2.500.000


Operasional BAMUSKAM

8.500.000



8.500.000


Konsumsi Rapat

8.500.000


Operasional RT/ RW

6.612.034



6.612.034


ATK

2.012.034


Penggandaan

2.100.000


Konsumsi Rapat

2.500.000


2

1 5

Operasional Petugas / Pelaku Lainnya

12.000.000



12.000.000


Honor Tim PTPKK

12.000.000


Penyelenggaraan Kegiatan

40.000.000


2

1 6

2

1 6 2 Pendataan Kampung atau Profil Kampung

25.000.000


2

1 6 4 Penyelenggaraan Musyawarah Kampung

15.000.000

Alokasi Dana Kampung T.A 2016 ADK 2016 + ADD Tahap III 2015 +

Belanja Langsung

2

2

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung

2

2 1

Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

2

2 1 3 Pembinaan dan Pengelolaan PAUD (PMT: PAUD, TK, SD)


40.000.000



40.000.000


Bahan

35.000.000


100.000.000



31.500.000


Upah Pekerja

22.500.000


9.000.000


Belanja Modal

68.500.000


Alat

56.000.000


Bahan

12.500.000


52.722.000



20.000.000


Upah Pekerja

15.000.000


5.000.000


Belanja Modal

32.722.000


Alat

20.000.000


Bahan

12.722.000


2

2 2 1 Pembuatan Jalan Kampung

Mandor


Mandor


494.578.920



62.700.000


Upah Pekerja

51.300.000


Mandor

11.400.000


Belanja Modal

431.878.920


Alat

367.278.920


64.600.000


80.444.000

Prospek T.A 2015


9.360.000

Prospek T.A 2015

Upah Pekerja

8.400.000

Prospek T.A 2015

Bahan 2 2 1 Pembuatan Jalan Kampung

Mandor Belanja Modal Alat Bahan

960.000

Prospek T.A 2015

71.084.000

Prospek T.A 2015

3.049.000

Prospek T.A 2015

68.035.000

Prospek T.A 2015

120.000.000

Dana Desa 2016 + Prospek 2016

60.000.000



60.000.000


Akta Notaris + SK Pengesahan, Fiskal, SITU, SIUP, TDP, NPWP, dan Launching BUMK Persiapan Administrasi dan AD/ART

25.000.000


5.000.000


Sewa Gedung BUMK

12.000.000


Inventaris BUMK

18.000.000


60.000.000

Prospek T.A 2016


13.600.000

Prospek T.A 2016

Upah Kerja

10.100.000

Prospek T.A 2016

Kegiatan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal

2

2 3

2

2 3 1 Pendirian dan Pengembangan BUM Kampung

2


727.744.920

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kampung

2 2

2

5.000.000

ADK 2016 + ADD Tahap III 2015 + ADD 2016 + Prospek 2015

2

2

2016 ADK 2016 + ADD Tahap III 2015 + 887.744.920 ADD 2016 + Prospek 2015 + Prospek 2016

40.000.000

Transportasi

2

1.072.140.920 ADD 2016 + Prospek 2015 + Prospek

2 3 16 Pembuakan Lahan Pertanian

3.500.000

Prospek T.A 2016

Belanja Modal

46.400.000

Prospek T.A 2016

Alat

26.000.000

Prospek T.A 2016

Bahan

20.400.000

Prospek T.A 2016

Mandor

2

3

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

45.000.000

Alokasi Dana Kampung TA 2016

2

3 3

Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat

10.000.000



10.000.000


Honor Panitia

2.500.000


Konsumsi

5.000.000


Perlengkapan

2.500.000


Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat

25.000.000



25.000.000


2

3 4

5.000.000


10.000.000


Perlengkapan

10.000.000


Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan Lainnya (Sosialisasi Anti Narkoba)

10.000.000



10.000.000


Konsumsi

10.000.000

Honor Panitia Konsumsi

2

3 7

2

4

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

139.396.000

2

4 7

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat

139.396.000

2

4 7 1 Kegiatan Pelatihan Kelembagaan Kampung

17.865.000

Prospek T.A 2015

17.865.000

Prospek T.A 2015

Honor Pelatih

3.000.000

Prospek T.A 2015

Konsumsi

3.840.000

Prospek T.A 2015

Transportasi Peserta

5.000.000

Prospek T.A 2015

Bahan Pelatihan

6.025.000

Prospek T.A 2015

17.865.000

Prospek T.A 2016

17.865.000

Prospek T.A 2016

Honor Pelatih

3.000.000

Prospek T.A 2016

Konsumsi

3.840.000

Prospek T.A 2016


5.000.000

Prospek T.A 2016

Bahan Pelatihan

6.025.000

Prospek T.A 2016

16.611.000

Prospek T.A 2015

16.611.000

Prospek T.A 2015

Honor Pelatih

4.500.000

Prospek T.A 2015

Konsumsi

2.135.000

Prospek T.A 2015


2.950.000

Prospek T.A 2015

Bahan Pelatihan

7.026.000

Prospek T.A 2015

16.611.000

Prospek T.A 2016


2

4 7 1 Kegiatan Pelatihan Kelembagaan Kampung Belanja Barang dan Jasa

2

4 7 2 Kegiatan Pelatihan PKK Belanja Barang dan Jasa

2

4 7 2 Kegiatan Pelatihan PKK

16.611.000

Prospek T.A 2016

Honor Pelatih

4.500.000

Prospek T.A 2016

Konsumsi

2.135.000

Prospek T.A 2016


2.950.000

Prospek T.A 2016

Bahan Pelatihan

7.026.000

Prospek T.A 2016

4 7 3 Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani

20.444.000

Prospek T.A 2016


20.444.000

Prospek T.A 2016

Honor Pelatih

3.000.000

Prospek T.A 2016

Konsumsi

4.320.000

Prospek T.A 2016


6.125.000

Prospek T.A 2016

Bahan Pelatihan

6.999.000

Prospek T.A 2016


2

2

4 7 10 Kegiatan Pemberdayaan Lainnya (PKK (Posyandu, Pustu dan Polindes))

40.000.000


40.000.000


7.500.000


10.000.000


7.500.000


Bahan

15.000.000


Kegiatan Pemberdayaan Lainnya Peningkatan Peran Perempuan/Ibu-ibu Kader

10.000.000



10.000.000


Honor

10.000.000


Konsumsi

4.320.000

Prospek T.A 2016


6.125.000

Prospek T.A 2016

Bahan Pelatihan

6.999.000

Prospek T.A 2016

Belanja Barang dan Jasa Honor Konsumsi Transportasi

2

Alokasi Dana Desa T.A 2016 Prospek 2015 + Prospek 2016 + Alokasi Dana Kampunng 2016 Prospek 2015 + Prospek 2016 + Alokasi Dana Kampunng 2016

4 7 10

Jumlah Belanja (Rp.) Surplus/Defisit PEMBIAYAAN

3

1.395.652.954 (167.642.000)

Belanja tidak Lansung + Belanja Langsung Alokasi Dana Desa Tahap III 2015 + Prospek 2015

-

-

3

1

Penerimaan Pembiayaan

167.642.000

Alokasi Dana Desa Tahap III 2015 + Prospek 2015

3

1 1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

167.642.000


Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2015

52.722.000

-

Dana BLM Prospek Tahun Anggaran 2015

114.920.000

-

3

1 2

Pencairan Dana Cadangan

-

3

1 3

Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan

-

Jumlah (Rp.)

167.642.000


3

2

Pengeluaran Pembiayaan

-

-

3

2 1

Pembenmtukan Dana Cadangan

-

-

3

2 2

Penyetoran Modal

-

-

Jumlah (Rp.)

-

-

Selisih Pembiaayan SiLPA Tahun Berjalan

167.642.000


-

-

DISETUJUI OLEH KEPALA PEMERINTAHAN KAMPUNG OMON

BERNARD TABISU

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG (PERUBAHAN APB KAMPUNG) PEMERINTAH KAMPUNG OMON TAHUN ANGGARAN 2016

Recommend Documents