LAPORAN PERKEMBANGAN PENCAPAIAN KINERJA PER PROGRAM

LAPORAN PERKEMBANGAN PENCAPAIAN KINERJA PER PROGRAM KABUPATEN

: BOGOR

SKPD

: DINAS KESEHATAN

BULAN

: JANUARI 2014 REALISASI

NO

KEGIATAN

LOKASI

ANGGARAN

BOBOT

(RP)

(%)

REALISASI KINERJA CAPAIAN

KEUANGAN

INDIKATOR OUTPUT

KEU

FISIK

TERTIM-

(%)

(%)

BANG

TARGET URAIAN

TH 2014

(%) 1 A

2

3

7

8

23,790,720,000

7.11

30,407,854,000

127.81

127.81

9.09

Diskes

23,790,720,000

7.11

30,407,854,000

127.81

127.81

9.09

Diskes

23,790,720,000

7.11

30,407,854,000

127.81

127.81

9.09

79,258,548,922

99.06

99.06

23.70

PENDAPATAN 1 Retribusi Jasa Umum - Retribusi Pelayanan Kesehatan

B BELANJA TIDAK LANGSUNG

4

5

80,008,108,000.00

23.92

6

9

1 Gaji pokok PNS / Uang Representasi

Diskes

55,545,282,000

69.42

55,205,786,770

99.39

99.39

69.00

2 Tunjangan keluarga

Diskes

4,990,653,000

6.24

4,929,729,640

98.78

98.78

6.16

3 Tunjangan jabatan

Diskes

764,985,000

0.96

757,525,000

99.02

99.02

0.95

4 Tunjangan fungsional

Diskes

6,155,452,000

7.69

6,059,320,000

98.44

98.44

7.57

5 Tunjangan fungsional umum

Diskes

719,712,000

0.90

677,395,000

94.12

94.12

0.85

6 Tunjangan beras

Diskes

3,926,262,000

4.91

3,913,183,120

99.67

99.67

4.89

7 Tunjangan PPH/Tunjangan khusus

Diskes

1,037,023,000

1.30

952,648,124

91.86

91.86

1.19

8 Pembulatan Gaji

Diskes

1,500,000

0.00

1,317,037

87.80

87.80

0.00

9 Iuran asuransi kesehatan

Diskes

1,154,839,000

1.44

1,107,549,231

95.91

95.91

1.38

10 Tambahan penghasilan berdasarkan

Diskes

1,825,500,000

2.28

1,806,225,000

98.94

98.94

2.26

Diskes

3,886,900,000

4.86

3,847,870,000

99.00

99.00

4.81

beban kerja 11 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya

Page 1

10

11

REALISASI BLN

SD BLN

BLN

INI

INI

INI

12

13

14

REALISASI NO

KEGIATAN

LOKASI

ANGGARAN

BOBOT

(RP)

(%)


KEUANGAN

INDIKATOR OUTPUT

KEU

FISIK

TERTIM-

(%)

(%)

BANG

TARGET URAIAN

TH 2014

(%) 1

2

3

C BELANJA LANGSUNG

4

5

254,479,785,000

I. PELAYANAN ADMINISTRASI

76.08

6

7

206,533,342,007

81.16

8 61.11

9

10

11

61.75

15,408,341,000

6.05

0

0.00

0.00

0.00

4,380,000

0.00

-

0.00

0.00

0.00 Jumlah alat legalitas surat menyurat

PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Diskes

Diskes

687,000,000

0.27

-

0.00

0.00

sumberdaya air & listrik

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

- Materai Rp. 3.000,-

400

buah


530

buah

- Listrik

3

sambngan

- Air

1

sambngan

- Telepon

6

sambngan

- Internet

2

sambngan

- Tambah daya

2

Titik

- Kendaraan roda 4

28

unit

- Kendaraan roda 2

15

unit

13

Org

12

bln

33

Jns

72

jenis

216

jenis

174,666

lbr

0.00 Jumlah jasa kantor untuk pembayaran rekening

Diskes

25,632,000

0.01

-

0.00

0.00

0.00 Jumlah STNK kendaraan

perizinan Kendaraan

dinas/operasional yang

Dinas/Operasional

diperpanjang :

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Diskes

299,040,000

0.12

-

0.00

0.00

0.00 - Jumlah petugas kebersihan Pemerintah Daerah - Jumlah frekuensi pengangkutan sampah yang dibayarkan - Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang dibeli

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Diskes

252,896,000

0.10

-

0.00

0.00

0.00 Jumlah jenis alat tulis kantor yang dibeli

6 Penyediaan Barang Cetakan dan

Diskes

1,162,674,000

0.46

-

0.00

Penggandaan

0.00

0.00 Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibeli

Page 2

REALISASI BLN

SD BLN

BLN

INI

INI

INI

12

13

14

REALISASI NO

KEGIATAN

LOKASI

ANGGARAN

BOBOT

(RP)

(%)


KEUANGAN

INDIKATOR OUTPUT

KEU

FISIK

TERTIM-

(%)

(%)

BANG

TARGET URAIAN

TH 2014

(%) 1

2

7 Penyediaan Komponen Instalasi

3 Diskes

4

5 12,753,000

0.01

6

7 -

0.00

8 0.00

Listrik/penerangan Bangunan kantor

9

10

11

0.00 Jumlah komponen instalasi

12

macam

- Surat undangan

4

jenis

- Buku

19

eks

3

Jns

listrik/penerangan bangunan kantor

8 Penyediaan bahan bacaan dan

Diskes

18,840,000

0.01

-

0.00

0.00

peraturan perundang-undangan

9 Penyediaan bahan logistik kantor

0.00 Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Diskes

26,460,000

0.01

-

0.00

0.00

0.00 Jumlah kebutuhan bahan-bahan logistik

10 Penyediaan Makanan dan Minuman

Diskes

122,200,000

0.05

-

0.00

0.00

0.00 - Jumlah jamuan makan dan minum1,820

orang

untuk rapat - Jumlah jamuan makan dan minum1,100

orang

untuk tamu kantor 11 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi

Diskes

819,350,000

0.32

-

0.00

0.00

ke luar Daerah

0.00 Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah - Dalam Daerah - Luar Daerah

12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Diskes

11,680,650,000

4.59

-

0.00

0.00

0.00 - Jumlah pegawai honor

Diskes

27,791,000

0.01

-

0.00

0.00

0.00 Jumlah pegawai yang dilayani

1,224

kali

477

kali

674

Org

1,651

Peg

481

Peg

administrasi /teknis perkantoran 13 Penyediaan Pelayanan Administrasi kepegawaian

kebutuhan administrasinya : - PNS - Non PNS

14 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang Diskes

30,550,000

0.01

0.00

0.00

0.00 Terlaksananya pengelolaan administrasi ….. barang dokumen pengadaan dan laporan pengadaan barang/jasa

Page 3

REALISASI BLN

SD BLN

BLN

INI

INI

INI

12

13

14

REALISASI NO

KEGIATAN

LOKASI

ANGGARAN

BOBOT

(RP)

(%)


KEUANGAN

INDIKATOR OUTPUT

KEU

FISIK

TERTIM-

(%)

(%)

BANG

TARGET URAIAN

TH 2014

(%) 1

2

15 Penyediaan Pelayanan Keamanan

3 Diskes

4

5

6

7

8

9

10

11

238,125,000

0.09

-

0.00

0.00

0.00 Jumlah petugas pengamanan kantor 7

2,734,968,000

0.59

0

0.00

0.00

0.00

5,617,500,000

2.21

-

0.00

0.00

0.00 Tersedianya kendaraan

Org

Kantor II. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Diskes

40

Unit

dinas/operasionalk 1 Pengaadaan Meubelair

Diskes

163,974,000

0.06

-

0.00

0.00

0.00 Jenis meubelair yang dibeli

4

Jns

2 Pengadaan peralatan kantor

Diskes

429,187,000

0.17

-

0.00

0.00

0.00 Jumlah peralatan kantor yang

11

Jns

dibeli 3 Pemeliharaan rutin/berkala

Diskes

208,585,000

0.08

-

0.00

0.00

gedung kantor

4 Pemeliharaan rutin/berkala

Diskes

241,750,000

0.09

-

0.00

0.00

0.00 Jumlah kendaraan dinas (roda

28

empat) yang dipelihara

5 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapanDiskes

117,450,000

0.05

-

0.00

0.00

kantor

0.00 Jumlah perlengkapan kantor

kndaraan roda 4

4

jenis

yang dipelihara

7 Rehab Rumdin Dinas dokter Pusk Cigudeg Diskes

184,000,000

0.07

-

0.00

0.00

Pusk. Ciampea

Puskesmas Sukajaya

M2

kerja yang dipelihara

kendaraan dinas/operasional

8 Pembangunan rumah dinas paramedis

0.00 Jumlah/luasan gedung kantor tempat 4,110

0.00 Luas bangunan rumah dinas yang akan 160 direhab M2 direhab

Kec.

321,990,000

0.13

-

0.00

Sukajaya

0.00

0.00 Luas bangunan rumah dinas yang akan 80 dibangun

Page 4

M2

REALISASI BLN

SD BLN

BLN

INI

INI

INI

12

13

14

REALISASI NO

KEGIATAN

LOKASI

ANGGARAN

BOBOT

(RP)

(%)


KEUANGAN

INDIKATOR OUTPUT

KEU

FISIK

TERTIM-

(%)

(%)

BANG

TARGET URAIAN

TH 2014

(%) 1

2

9 Rehabilitasi rumah dinas paramedis puskesmas pembantu Mear

10 Rehabilitasi rumah dinas paramedis Puskesmas Pabuaran 11 Rehabilitasi rumah dinas paramedis Puskesmas Cirimekar 12 Rehabilitasi rumah dinas dokter Puskesmas Cigudeg

3 Kec

4

5 236,188,000

0.09

6

7 -

0.00

8 0.00

9

235,408,000

0.09

-

0.00

0.00

0.00 Luas bangunan rumah dinas yang akan 80

235,408,000

0.09

-

0.00

0.00


M2

direhab 236,028,000

0.09

-

0.00

0.00


Cigudeg

13 Pemasangan Partisi dan Penataan InteriorDiskes

M2

direhab

Cibinong Kec.

M2

direhab

Cibinong Kec.

11


Jasinga

Kec.

10

M2

direhab 125,000,000

0.05

-

0.00

0.00

0.00 Jumlah ruang Aula yang akan dipasang 1

Aula Dinas Kesehatan

Ruang

partisi

III PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

312,400,000

0.12

0

0.00

0.00

312,400,000

0.12

-

0.00

0.00

0.00

APARATUR 1 Pengadaan Pakaian dinas beseta

Dinkes

#REF! Jumlah pakaian batik yang dibeli 3,124

perlengkapannya

Potong

(1.562 Pegawai)

IV PENINGKATAN KAPASITAS

2,840,050,000

1.10

0

0.00

0.00

0.00

30,000,000

0.01

-

0.00

0.00

0.00 Jumlah pengajian yang dilaksanakan

SUMBER DAYA APARATUR 1 Pembinaan Mental dan Rohani bagi

Diskes

Aparatur

2 Penilaian angka kredit tenaga

bagi pegawai dinas kesehatan

Diskes

35,000,000

0.01

-

0.00

fungsional kesehatan

0.00

- Pengajian

6

kl

- Halal Bihalal

1

kl

0.00 Terlaksananya penilaian angka kredit 1,200 tenaga fungsional

Page 5

orang

REALISASI BLN

SD BLN

BLN

INI

INI

INI

12

13

14

REALISASI NO

KEGIATAN

LOKASI

ANGGARAN

BOBOT

(RP)

(%)


KEUANGAN

INDIKATOR OUTPUT

KEU

FISIK

TERTIM-

(%)

(%)

BANG

TARGET URAIAN

TH 2014

(%) 1

2

3 Pengiriman Bimbingan teknis asuhan

3

Diskes

4

5

140,000,000

0.06

6

7

-

0.00

8

0.00

persalinan normal (APN)

9

10

Terlatihnya bidan yang 0.00 disertifikasi dlm tatalaksana Asuhan Persalinan

11

28

orang

40

orang

28

orang

10

Bidan/

Normal (APN)

4 Pengiriman Bimbingan teknis

Diskes

140,000,000

0.06

-

0.00

0.00

5 Pengiriman Bimbingan teknis PertolonganDiskes

140,000,000

0.06

-

0.00

0.00

75,000,000

0.03

-

0.00

0.00

Penatalaksanaan Asfixia Bayi Baru

Terlatihnya bidan dlm 0.00 tatalaksana manajemen Asfixia dan BBLR

Lahir

pertama gawat darurat obsetri dan neonatal (PPGDON)

6 Pengiriman Bimbingan teknis PONED

Diskes

7 Pengiriman peserta Bimbingan teknis PPGD Diskes

8 Pengiriman Bimbingan teknis Simulasi

Diskes

250,050,000

120,000,000

0.10

0.05

-

-

0.00

0.00

Deteksi Dini Intervensi Tumbuh Kembang(SDIDTK)

Page 6

0.00

0.00

Terlatihnya bidan dlm 0.00 tatalaksana kegawatdaruratan obsertri dan neonatal (PPGDON) Terlatihnya bidan dlm 0.00 tatalaksana kegawatdaruratan obsertri dan neonatal (PPGDON)

petugas

Tersertifikasinya tenaga medis dan paramedis di Pusk dlm hal 0.00 PPGD - Perawat (basicI)

17

orang

- Perawat (basic II)

27

orang

- Dokter(PPGD/GELS)

5

Terlatihnya bidan/petugas 0.00 kesehatan anak dlm melaksanakan SDIDTK

40

orang

(bidan/petugas)

REALISASI BLN

SD BLN

BLN

INI

INI

INI

12

13

14

REALISASI NO

KEGIATAN

LOKASI

ANGGARAN

BOBOT

(RP)

(%)


KEUANGAN

INDIKATOR OUTPUT

KEU

FISIK

TERTIM-

(%)

(%)

BANG

TARGET URAIAN

TH 2014

(%) 1

2

9 Pengiriman peseerta bimbingan teknis

3 Diskes

4

5 120,000,000

0.05

6

7 -

0.00

8 0.00

9

konselor menyusui 10 Pelatihan Akreditasi puskesmas

10

11

0.00 Jumlah tenaga pelaksana Gizi yang 20

orang

dilatih Diskes

350,000,000

0.14

-

0.00

0.00

0.00 Jumlah tenaga kesehatan puskesmas 250

orang

yang dilatih 11 Bimbingan tehnis MTBS/M

Diskes

120,000,000

0.05

-

0.00

0.00

0.00 Terlatihnya 15 org bidan/petugas

30

orang

kesehatan anak dalam tatalaksana MTBS/M 12 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Diskes

1,320,000,000

0.52

-

0.00

0.00

0.00 Jumlah pelatiihan yang dilaksanakan 5

550,000,000

0.22

0

0.00

0.00

0.00

25,000,000

0.01

-

0.00

0.00

0.00 Jumlah laporan capaian kinerja

pelatihan

(Belanja Jasa Sarana Jaminan Kesehatan Nasional)

V PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 Penyusunan Laporan capaian kinerja

Diskes

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 Penyusunan lap. keuangan

Diskes

20,000,000

0.01

-

0.00

0.00

semesteran

3 Penyusunan pelaporan keuangan

5

jns lap

0.00 Jumlah laporan keuangan

2

dok

0.00 Jumlah laporan keuangan akhir tahun1

dok

semesteran yang disusun

Diskes

25,000,000

0.01

-

0.00

0.00

akhir tahun 4 Penyusunan perencanaan anggaran

dan keuangan tahun 2013

yang disusun Diskes

150,000,000

0.06

-

0.00

0.00

0.00 - Jumlah dokumen DPA thn 2014 dan 3

Jns Dok

RKA dan DPA perubahan 2014 dan RKA 2015 5 Penatausahaan keuangan SKPD

Diskes

175,000,000

0.07

-

0.00

0.00

0.00 Terpenuhinya kebutuhan administrasi 3,000 keuanagan yang efektif dan tepat

Page 7

SSP/SPM

REALISASI BLN

SD BLN

BLN

INI

INI

INI

12

13

14

REALISASI NO

KEGIATAN

LOKASI

ANGGARAN

BOBOT

(RP)

(%)


KEUANGAN

INDIKATOR OUTPUT

KEU

FISIK

TERTIM-

(%)

(%)

BANG

TARGET URAIAN

TH 2014

(%) 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

waktu 6 Penyusunan Rensrtra dan Renja SKPD

Diskes

25,000,000

0.01

-

0.00

0.00

0.00 Jumlah dokumen perencanaan

1

Dok

3

kali

tahunan SKPD

7 Publikasi Kinerja SKPD

Diskes

130,000,000

0.05

-

0.00

0.00

0.00 Jumlah freukensi publikasi kinerja SKPD

VI OBAT DAN PERBEKALAN

19,820,172,000

1.96

0

0.00

16.67

14,016,453,000

5.51

-

0.00

0.00

0.00

KESEHATAN 1 Pengadaan Obat dan Perbekalan

Diskes

Kesehatan dasar (DAK)

0.00 - Jenis obat utk pelayanan kes dasar131 :

Jns

kesehatan dasar yg dibeli - Jenis alat rumah tangga habis pakai7

Jns

yang dibeli

87

Jns

13

Jns

0.00 Jenis perlengkapan medis pajkai habis 10

Jns

2 Pengadaan bahan habis pakai laboratirium Diskes

1,472,839,000

0.58

-

0.00

0.00

0.00 Bahan laboratorium yang dibeli

3 Pengadaan alat kedokteran pakai habis Diskes

2,902,580,000

1.14

-

0.00

0.00

0.00 Tersedianya alat kesehatan habis pakai, berupa : - Alat kedokteran pakai habis

4 Pengadaan perlengkapan medis pakai habis Diskes

619,686,000

0.24

-

0.00

0.00

yang dibeli

5 Pengadaan bahan pendukung obat dan Diskes

678,614,000

0.27

-

0.00

0.00

perbekalan kesehatan

0.00 - Jenis perlengkapan medis pakai yang 2 - Jenis alat RT pakai habis yang dibeli5

6 Pengadaan Laboratorium Habis pakai

Jns

dibeli

Diskes

130,000,000

0.05

-

0.00

100.00

0.00 - Jumlah reagen Narkoba yang dibeli 5

Jns Jns (1000 test)

Page 8

REALISASI BLN

SD BLN

BLN

INI

INI

INI

12

13

14

REALISASI NO

KEGIATAN

LOKASI

ANGGARAN

BOBOT

(RP)

(%)


KEUANGAN

INDIKATOR OUTPUT

KEU

FISIK

TERTIM-

(%)

(%)

BANG

TARGET URAIAN

TH 2014

(%) 1

2

3

7 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Diskes

4 2,500,000,000

5 0.98

6

7 -

0.00

8 0.00

9

Jns

yang dibeli 1,639,990,000

0.64

-

0.00

0.00

0.00 Luas gudang obat dinas kesehatan yang 300

Kesehatan 9 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Diskes

11

0.00 Jenbis obat dan perbekalan kesehatan3

(belanja Jasa sarana ASKES tahun 2013) 8 Pembangunan perluasan gudang obat Dinas Diskes

10

M2

dibangun 14,046,692,000

5.52

-

0.00

0.00

0.00 Jenbis obat dan perbekalan kesehatan5

(belanja Jasa Sarana Jaminan Kesehatan

Jns

yang dibeli

Nasional tahun 2014) VII UPAYA KESEHATAN

13,042,655,000

5.13

452,327,000

0.18

225,653,000

10,854,026,553

83.22

100.00

4.27

299,892,633

66.30

100.00

0.12 Jumlah Kunjungan

208,041

Kunj

0.09

191,145,735

84.71

100.00


71,948

Kunj

392,643,000

0.15

303,579,416

77.32

100.00


102,219

Kunj

575,603,000

0.23

546,984,779

95.03

100.00


135,180

Kunj

386,280,000

0.15

332,825,554

86.16

100.00


143,220

Kunj

374,189,000

0.15

327,938,969

87.64

100.00


97,980

Kunj

MASYARAKAT 1 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Kec Cibinong Masyarakat di UPT Puskesmas Cibinong dan jaringannya 2 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Kec Babakan Masyarakat di UPT Pusk Babakan Madang Madang dan jaringannya 3 Biaya Penunjang Pelayanan KesehatanKec Gn Putri Masyarakat di UPT Puskesmas Gn Putri dan jaringannya 4 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Kec Sukaraja Masyarakat di UPT Puskesmas Sukaraja dan Jaringannya 5 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Kec Citeureup Masyarakat di UPT Puskesmas Citeureup dan Jaringannya 6 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Kec Cileungsi Masyarakat di UPT Puskesmas Cileungsi

Page 9

REALISASI BLN

SD BLN

BLN

INI

INI

INI

12

13

14

REALISASI NO

KEGIATAN

LOKASI

ANGGARAN

BOBOT

(RP)

(%)


KEUANGAN

INDIKATOR OUTPUT

KEU

FISIK

TERTIM-

(%)

(%)

BANG

TARGET URAIAN

TH 2014

(%) 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

dan Jaringannya 7 Biaya Penunjang Pelayanan KesehatanKec Jonggol

547,136,000

0.22

501,280,688

91.62

100.00


96,138

Kunj

238,533,000

0.09

214,575,254

89.96

100.00


36,175

Kunj

349,120,000

0.14

315,221,316

90.29

100.00


24,975

Kunj

276,745,000

0.11

247,629,707

89.48

100.00


50,494

Kunj

291,587,000

0.11

250,938,420

86.06

100.00


110,770

Kunj

229,618,000

0.09

192,923,445

84.02

100.00


151,538

Kunj

363,108,000

0.14

262,729,989

72.36

100.00


120,440

Kunj

202,679,000

0.08

176,422,490

87.05

100.00


65,483

Kunj

492,616,000

0.19

471,571,171

95.73

100.00


123,981

Kunj

Masyarakat di UPT Puskesmas Jonggol dan Jaringannya 8 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Kec Cariu Masyarakat di UPT Puskesmas Cariu dan Jaringannya 9 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Kec

Masyarakat di UPT Pusk SukamakmurSukamakmur dan Jaringannya 10 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Kec

Masyarakat di UPT Pusk KlapanunggalKlapanunggal dan Jaringannya 11 Biaya Penunjang Pelayanan KesehatanKec Ciomas Masyarakat di UPT Puskesmas Ciomas dan Jaringannya 12 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Kec Dramaga Masyarakat di UPT Puskesmas Dramaga dan Jaringannya 13 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Kec Ciampea Masyarakat di UPT Puskesmas Ciampea dan Jaringannya 14 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Kec Pamijahan Masyarakat di UPT Puskesmas Pamijahan dan Jaringannya 15 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Kec

Masyarakat di UPT Pusk CibungbulangCibungbulang

Page 10

REALISASI BLN

SD BLN

BLN

INI

INI

INI

12

13

14

REALISASI NO

KEGIATAN

LOKASI

ANGGARAN

BOBOT

(RP)

(%)


KEUANGAN

INDIKATOR OUTPUT

KEU

FISIK

TERTIM-

(%)

(%)

BANG

TARGET URAIAN

TH 2014

(%) 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

dan Jaringannya 16 Biaya Penunjang Pelayanan KesehatanKec Rumpin

465,779,000

0.18

386,123,058

82.90

100.00


66,590

Kunj

167,743,000

0.07

152,469,774

90.89

100.00


52,249

Kunj

463,272,000

0.18

426,671,551

92.10

100.00


61,965

Kunj

439,715,000

0.17

315,506,687

71.75

100.00


78,624

Kunj

345,685,000

0.14

320,587,000

92.74

100.00


42,463

Kunj

483,556,000

0.19

427,949,159

88.50

100.00


65,521

Kunj

288,522,000

0.11

261,928,482

90.78

100.00


19,497

Kunj

383,433,000

0.15

355,415,247

92.69

100.00


37,272

Kunj

163,979,000

0.06

134,796,212

82.20

100.00


53,309

Kunj

Masyarakat di UPT Puskesmas Rumpin dan Jaringannya 17 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Kec Leuwiliang Masyarakat di UPT Pusk Leuwiliang dan Jaringannya 18 Biaya Penunjang Pelayanan KesehatanKec Cigudeg Masyarakat di UPT Puskesmas Cigudeg dan Jaringannya 19 Biaya Penunjang Pelayanan KesehatanKec Parung Masyarakat di UPT Pusk Parungpanjang Panjang dan Jaringannya 20 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Kec Tenjo Masyarakat di UPT Puskesmas Tenjo dan Jaringannya 21 Biaya Penunjang Pelayanan KesehatanKec Jasinga Masyarakat di UPT Puskesmas Jasinga dan Jaringannya 22 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Kec Sukajaya Masyarakat di UPT Puskesmas Sukajaya dan jaringannya 23 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Kec.

Masyarakat di UPT Puskesmas Nanggung Nanggung dan Jaringannya 24 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Kec.

Masyarakat di UPT Puskesmas Kemang Kemang

Page 11

REALISASI BLN

SD BLN

BLN

INI

INI

INI

12

13

14

REALISASI NO

KEGIATAN

LOKASI

ANGGARAN

BOBOT

(RP)

(%)


KEUANGAN

INDIKATOR OUTPUT

KEU

FISIK

TERTIM-

(%)

(%)

BANG

TARGET URAIAN

TH 2014

(%) 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

dan Jaringannya 25 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Kec.

320,600,000

0.13

291,279,150

90.85

100.00


100,067

Kunj

347,013,000

0.14

312,042,007

89.92

100.00


80,435

Kunj

137,843,000

0.05

111,505,236

80.89

100.00


54,975

Kunj

276,870,000

0.11

221,786,961

80.11

100.00


58,215

Kunj

260,209,000

0.10

109,969,480

42.26

100.00


62,353

Kunj

361,007,000

0.14

176,965,459

49.02

100.00


121,821

Kunj

253,067,000

0.10

224,382,576

88.67

100.00


54,094

Kunj

268,998,000

0.11

138,084,472

51.33

100.00


35,181

Kunj

189,956,000

0.07

152,941,862

80.51

100.00


72,454

Kunj

Masyarakat di UPT Pusk Bojong Gede Bojong Gede dan Jaringannya 26 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Parung

Kec. Parung


Kec.

Masyarakat di UPT Pusk RancabungurRancabungur dan Jaringannya 28 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Kec.

Masyarakat di UPT Pusk Gn Sindur

Gn Sindur


Kec.

Masyarakat di UPT Puskesmas Ciseeng Ciseeng dan Jaringannya 30 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Kec.

Masyarakat di UPT Puskesmas Ciawi

Ciawi

dan Jaringannya 31 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Cijeruk

Kec. Cijeruk


Kec.

Masyarakat di UPT PusK. Megamendung Megamendung dan Jaringannya 33 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Kec.

Page 12

REALISASI BLN

SD BLN

BLN

INI

INI

INI

12

13

14

REALISASI NO

KEGIATAN

LOKASI

ANGGARAN

BOBOT

(RP)

(%)


KEUANGAN

INDIKATOR OUTPUT

KEU

FISIK

TERTIM-

(%)

(%)

BANG

TARGET URAIAN

TH 2014

(%) 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Masyarakat di UPT Puskesmas Cisarua Cisarua dan Jaringannya 34 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Kec.

219,165,000

0.09

174,753,366

79.74

100.00


76,777

Kunj

160,387,000

0.06

133,500,486

83.24

100.00


68,106

Kunj

410,436,000

0.16

332,484,643

81.01

100.00


75,500

Kunj

107,079,000

0.04

91,276,000

85.24

100.00


30,263

Kunj

228,072,000

0.09

202,966,064

88.99

100.00


35,876

Kunj

342,628,000

0.13

324,112,665

94.60

100.00


18,641

Kunj

156,452,000

0.06

135,111,883

86.36

100.00


45,172

Kunj

100,010,000

0.04

88,213,334

88.20

100.00


32,982

Kunj

Masyarakat di UPT Puskesmas Caringin Caringin dan Jaringannya 35 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Kec.

Masyarakat di UPT Pusk Tamansari

Tamansari

dan Jaringannya 36 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Pusk Cigombong

Kec.

Cogombong

dan Jaringannya

37 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Kec.

Masyarakat di UPT Puskesmas Tenjolaya Tenjolaya dan Jaringannya 38 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Kec.

Masyarakat di UPT Pusk Tajurhalang Tajurhalang dan Jaringannya 39 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Pusk Tanjungsari

Kec.

Tanjungsari


Kec.

Masyarakat di UPT Pusk LeuwisadengLeuwi sadeng dan Jaringannya 41 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

Kec.

Masyarakat di UPT Kesehatan Kerja

Gn Putri

Page 13

REALISASI BLN

SD BLN

BLN

INI

INI

INI

12

13

14

REALISASI NO

KEGIATAN

LOKASI

ANGGARAN

BOBOT

(RP)

(%)


KEUANGAN

INDIKATOR OUTPUT

KEU

FISIK

TERTIM-

(%)

(%)

BANG

TARGET URAIAN

TH 2014

(%) 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

dan Jaringannya 42 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah

Kec.

303,342,000

0.12

215,544,173

71.06

100.00

0.08 Jumlah Sampel yang diperiksa

2,346

Sampel

60,000,000

0.02

-

0.00

0.00

0.00 Jumlah rapat kerja yang dilaksanakan8

kali

125,000,000

0.05

-

0.00

0.00

0.00 - Jumlah P3k Dalam Daerah

65

kali

28

kali

Cibinong

43 Rapat Kerja Program Upaya Kesehatan Diskes Masyarakat 44 Pelayanan Kesehatan dalam rangka P3K Diskes

- Jumlah P3K Luar Daerah 45 Pengadaan Alat Kesehatan Untuk Usaha Diskes

100,000,000

0.04

-

0.00

0.00

0.00 Jumlah alat Uks yang dibeli

326

Unit

3,305,200,000

1.30

-

0.00

0.00

0.00 - Jumlah Pusk/UPT Kesja dan

100

Pusk

Kesehatan Sekolah 46 Pengadaan Sarana Pendukung PelayananDiskes Kesehatan di Puskesmas ( Jasa Sarana

Labkesda yang ditambah daya listrik

Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2014)

dan iuran bulanannya - Jumlah Pusk yang dibayar biaya

101

Pusk

internet BPJS nya

47 Biaya Penunjang Pelayanan Kaesehatan Diskes

50,000,000

0.02

-

0.00

0.00

0.00 Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan 3

0

0.00

0.00

0.00

-

0.00

0.00

0.00 Tersedianya media penyuluhan :

kali

Kerja (Biaya Jasa Sarana Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2014) VIII PROGRAM PROMOSI KESEHATAN

1,205,825,000

0.47

DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1 Penyediaan media penyuluhan

Kabupaten

507,500,000

0.20

kesehatan 2 Penyuluhan Kesehatan

13

Jns

- Jml media penyuluhan yang dibeli Kabupaten

193,800,000

0.08

-

0.00

0.00

0.00 Tersampaikannya informasi kesehatan melalui : - Kelompok potensial

Page 14

10

klp

REALISASI BLN

SD BLN

BLN

INI

INI

INI

12

13

14

REALISASI NO

KEGIATAN

LOKASI

ANGGARAN

BOBOT

(RP)

(%)


KEUANGAN

INDIKATOR OUTPUT

KEU

FISIK

TERTIM-

(%)

(%)

BANG

TARGET URAIAN

TH 2014

(%) 1

2

3

3 Fasilitas UKBM dan Pembinaan Kesehatan Kabupaten

4 Fasilitasi Tim pembina Kabupaten Sehat Kabupaten

4

5

356,000,000

148,525,000

0.14

0.06

6

7

-

0.00

-

0.00

8

0.00

0.00

9

10

11

- Seminar

1

kl

- Siaran Radio

12

kl

- Berita kesehatan

20

kl

0.00 Terfasilitasinya pembinaan Keg. Pada : - Desa P2WKSS

2

- Sekolah sehat

40

sklh

- Posyandu

40

posy

- Desa Siaga Aktif

45

Ds Siaga

1

paket

0.00 Tersedianya operasional fasilitas

desa

kabupaten sehat 5 rapat Kerja Bidang Promosi dan SDK

Kabupaten

40,000,000

0.02

-

0.00

0.00

0.00 Jumlah rapat kerka Bidang Promosi dan 4

kali

SDK yang dilaksanakan

6 Peningkatan Promosi Kesehatan dan

Kabupaten

8,558,000,000

3.36

-

0.00

0.00

0.00

4,238,404,000

1.67

4,181,235,900

98.65

100.00

1.64

4,238,404,000

1.67

4,181,235,900

98.65

100.00

Pemberdayaan Masyarakat (Belanja Jasa Sarana Jaminan Pelayanan Kesehatan Nasional Tahun 2014)

IX PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 1 Pengadaan makanan tambahan dan

Diskes

vitamin

1.64 Jumlah bahan makana untuk PMT yang dibeli :

Page 15

- Untuk 300 Balita Gizi Buruk

54,000

Bks

- Untuk 1000 Ibu Hamil KEK

90,000

Bks

- Untuk 1500 Baduta (6-11 bln)

135,000

Bks

- Untuk 3500 Baduta (12-23 bln) 315,000

Bks

- Formula 75 utk 300 Balita gizi buruk 14,700

Bks

REALISASI BLN

SD BLN

BLN

INI

INI

INI

12

13

14

REALISASI NO

KEGIATAN

LOKASI

ANGGARAN

BOBOT

(RP)

(%)


KEUANGAN

INDIKATOR OUTPUT

KEU

FISIK

TERTIM-

(%)

(%)

BANG

TARGET URAIAN

TH 2014

(%) 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

- Formula 100 utk 300 Balita gizi biruk 58,800

X PENGEMBANGAN LINGKUNGAN

Bks

350,185,000

0.14

348,540,500

99.53

100.00

0.14

15,000,000

0.01

15,000,000

100.00

100.00

0.01 Jml TTU yg dibina

30

TTU

300,000,000

0.12

298,390,000

99.46

100.00

0.12 - Jumlah RW yang dipicu untuk stop 120

RW/

SEHAT 1 Pengawasan higiene dan sanitasi

40 Kec

tempat - tempat umum

2 Pengembangan sanitasi total berbasis 51 Desa masyarakat (STBM)

3 Pengawasan higiene dan sanitasi

buang air besar sembarangan

40 Kec

35,185,000

0.01

35,150,500

99.90

100.00

1,337,426,000

0.37

1,244,691,276

93.07

100.00

366,867,000

0.14

331,315,000

90.31

100.00

0.01 Jumlah TPM yang dibina

(70 desa)

116

TPM

100

titik

pengelolaan makanan

XI PENCEGAHAN DAN

0.34

PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR 1 Penyemprotan / fogging sarang

40 Kec

0.13 Jumlah titik yg difogging

nyamuk

2 Peningkatan Survailance Epidemiologi dan Penanggulangan wabah 3 Pemeriksaan calon jemaah haji tahap

Daerah Endemis

40 Kec

95,245,000

0.04

62,725,000

65.86

100.00

0.02 Terdeteksinya dan tertanggulanginya15KLB danKLB

314,169,000

0.12

309,744,600

98.59

100.00

0.12 Dikeluarkannya buku kesehatan Jemaah 3,314

101 Pusk 11 RS Diskes

II

Calon Haji

Page 16

JCH

REALISASI BLN

SD BLN

BLN

INI

INI

INI

12

13

14

REALISASI NO

KEGIATAN

LOKASI

ANGGARAN

BOBOT

(RP)

(%)


KEUANGAN

INDIKATOR OUTPUT

KEU

FISIK

TERTIM-

(%)

(%)

BANG

TARGET URAIAN

TH 2014

(%) 1

2

4 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan

3 Diskes

4

5 55,500,000

0.02

6

7

55,285,000

99.61

8 100.00

Program P2 TB

9

10

11

0.02 - Jumlah petugas beresiko yg

202

org

mendapatkan pemeliharaan daya tahan tubuh - Jumlah slide yang diperiksa Cross 3,000

Slide

Chek - Terpantaunya pelaksanaan program40TB

UPT

di UPT Pusk

5 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan

Diskes

10,730,000

0.00

10,510,000

97.95

100.00

Program P2 Diare ISPA

0.00 - Terlaksananya case manajemen dan 8,482

kasus

folloe Up kasus pneumonia balita di pusk - Terlaksananya pem,antuan dan

35

Kec

- Terlaksananya OJT (RIWEV)terpafu 14

UPT

supervisi program diare & ISPA antara program diare< kesling survelen utk antisipasi terjadinya KLB 6 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan

Diskes

10,795,000

0.00

10,530,000

97.55

100.00

Program P2 Kusta 7 Pencegahan dan penanggulangan

Diskes

19,820,000

0.01

19,315,000

97.45

100.00

penyakit menular seksual (HIV / AIDS)

0.00 - Petugas Kusta diberikan OJT

80

Org

- Konfirmasi penderita kusta di Pusk 18

Pusk

0.01 - Terlaksananya pemeriksaan VCT di 7

UPK

UPK - Terlaksananya test HIV

70

sampel

- Terlaksananya pemeriksaan CD4

60

pasien

26

ks

kepada pasien HIV 8 Survaillans Acut Flaccid Paralisys

Diskes

66,264,000

0.03

62,747,629

94.69

100.00

(AFP) 9 Pengobatan Masal Filariasis di Kec

kasus polio Diskes

164,938,000

0.06

158,538,000

96.12

100.00

Gunung Sindur

10 Pengobatan Masal Filariasis di Kec

0.02 Kasus AFP yang ditemukan bukan

0.06 Masyarakat yang minum obat Filariasis 10

desa

(Kec Gn Sindur)

Diskes

193,898,000

0.08

190,233,250

98.11

Page 17

100.00

0.07 Masyarakat yang minum obat Filariasis 11

desa

REALISASI BLN

SD BLN

BLN

INI

INI

INI

12

13

14

REALISASI NO

KEGIATAN

LOKASI

ANGGARAN

BOBOT

(RP)

(%)


KEUANGAN

INDIKATOR OUTPUT

KEU

FISIK

TERTIM-

(%)

(%)

BANG

TARGET URAIAN

TH 2014

(%) 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Parung Panjang 11 Fasilitasi program Imunisasi dan BIAS

11 (Kec Pr Panjang)

Diskes

39,200,000

33,747,797

86.09

100.00

0.00 - Jumlah SD/MI yg dipantau BIAS

( Bulan Imunisasi Anak sekolah )

30

Campak/DT/TT

SD/MI

( 30 Kec )

- Terlaksananya Rewiev manajemen Program Imunisasi dlm rangka validasi data dan supervisi Cold Chain

2,430

SD/MI

desa di 101 pusk XII PROGRAM PENGADAAN

16,584,835,000

6.31

16,506,650,251

99.53

100.00

99.93

100.00

6.28

STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Diskes

214,150,000

0.08

213,998,601

0.08 Jumlah dokumen hasil

1

Dok

101

Pusk

12.75 - Tersedianya buku profil kesehatan150

buku

monitoring dan evaluasi 2 Penilaian kinerja puskesmas

Diskes

50,000,000

0.02

44,480,000

88.96

100.00

0.02 - Tersedianya penilaian kinerja puskesmas

3 Penyusunan dan Pengembangan data

Diskes

152,110,000

0.06

150,204,250

98.75

100.00

Kesehatan

- Tersedianya buku saku Infokes

160

buku

- Tervalidasinya data laporan SP3

480

Lap

48

Lap

9

Buku

puskesmas - Tersedianya data dan informasi kegiatan Dinas Kesehatan yang Up To date - Tersedianya peta informasi masyarakat kurang gizi - Tersedianya software modul analisis1

Software

data SP3 4 Pembinaan sarana / institusi swasta

Diskes

74,100,000

0.03

74,100,000

100.00

100.00

0.03 Jumlah sarana kesehatan swasta yg diawasi :

Page 18

- Balai Pengobatan

42

bh

- Rumah Bersalin

5

bh

- RS

5

bh

- Apotik

17

bh

REALISASI BLN

SD BLN

BLN

INI

INI

INI

12

13

14

REALISASI NO

KEGIATAN

LOKASI

ANGGARAN

BOBOT

(RP)

(%)


KEUANGAN

INDIKATOR OUTPUT

KEU

FISIK

TERTIM-

(%)

(%)

BANG

TARGET URAIAN

TH 2014

(%) 1

2

5 Jasa pelayanan kesehatan

3

Diskes

4

5

15,813,275,000

6.21

6

7

15,761,011,100

99.67

8

100.00

9

10

11

- Toko Obat

6

bh

- Batra

6

bh

- Sarkes Swasta (baru)

102

bh

6.19 Jumlah tenaga kesehatan yg

2,366

org

61

Dok

0.01 Terlaksananya On The Job Training 10

kali

diberi insentif dan jasa medis

6 Rapat Koordinasi, Evaluasi dan

Diskes

246,200,000

0.10

236,249,800

95.96

100.00

0.09 Jumlah dokumen hasil rakor,

Perencanaan Program 7 Akreditasi puskesmas

evaluasi dan pelak program Diskes

35,000,000

0.01

26,606,500

76.02

100.00

Akreditasi XIII PROGRAM PELAYANAN

136,620,868,000

48.41

136,174,033,506

99.67

100.00

96.70

100.00

48.25

KESEHATAN PENDUDUK MISKIN 1 Pelayanan operasi katarak

Diskes

500,000,000

0.20

483,502,000

0.19 Terlayaninya penderita katarak di Kab 380

pendrt

Bogor 2 Jaminan Pelayanan Kesehatan Daerah

Diskes

122,682,957,000

48.21

122,489,379,052

99.84

100.00

48.13 Jumlah maskin yang mendapat

207.199

Jiwa

jaminan pelayanan kesehatan dasar & rujukan dari Pemerintah Kab. Bgr 3 Peningkatan pelayanan Kesehatan Bagi Diskes

13,437,911,000

5.28

13,201,152,454

98.24

100.00

5.19 Jumlah maskin yang mendapat

10,000

Masyarakat Miskin di luar kuota

jaminan pelayanan kesehatan dasar

JAMKESMAS

dan rujukan dari Pemerintah Kab

( Ban Prop 2012 )

Bogor

XIV PENGADAAN PENINGKATAN DAN

38,186,656,000

14.47

36,200,785,321

94.80

100.00

96.60

100.00

kasus

14.13

PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS / PUSTU DAN JARINGANNYA 1 Pengadaan Perangkat komputer Kantor Diskes

401,388,000

0.16

387,757,000

Page 19

0.15 Jumlah perangkat komputer yang

66

Komp

REALISASI BLN

SD BLN

BLN

INI

INI

INI

12

13

14

REALISASI NO

KEGIATAN

LOKASI

ANGGARAN

BOBOT

(RP)

(%)


KEUANGAN

INDIKATOR OUTPUT

KEU

FISIK

TERTIM-

(%)

(%)

BANG

TARGET URAIAN

TH 2014

(%) 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

diadakan 2 Pengadaan kendaraan roda dua

Diskes

356,950,000

0.14

339,386,200

95.08

100.00

0.13 Terlaksananya pengadaan kendaraan18

Unit

roda dua

3 Pengadaan perlengkapan kantor puskesmas Diskes

3,161,686,000

1.24

3,078,523,950

97.37

100.00

1.21 - Jumlah perlengkapan kantor yang 18

Jns

dibeli 4 Pengadaan mebeulair puskesmas

Diskes

4,076,805,000

1.60

3,592,888,500

88.13

100.00

1.41 Jumlah mebeulair puskesmas yang 6

Jns

dibeli

5 Pengadaan alat-alat kedokteran puskesmas Diskes

2,052,500,000

0.81

1,881,145,000

91.65

100.00

0.74 Tersedianya alat-alat kedokteran puskesmas meliputi :

6 Pengadaan alat-alat laboratorium puskesmas Diskes

1,297,600,000

0.51

1,288,032,000

99.26

100.00

- Alat kedokteran Umum

19

Jns

- Alat kedokteran Gigi

14

Jns

- Alat-alat kedokteran penyakit dalam1

Jns

0.51 Pengadaan alat laboratirium

4

Jns

0.03 Jumlah resusitasi KIT utk bayi yang 81

Unit

puskesmas 7 Pengadaan alat kesehatan program KIA Diskes

82,500,000

0.03

80,785,000

97.92

100.00

dibeli 8 Relokasi pembangunan pustu Harapan Jaya Diskes

312,648,000

0.12

305,136,000

97.60

100.00

0.12 Terbangunnya pustu Harapan Jaya 85

M2

dibeli

9 Pembangunan Poskesdes Desa Sukmajaya Kec Tajurhalang

3,100,000

0.00

3,100,000

100.00

100.00

Kecamatan Tajurhalang 10 Pembangunan Pustu Rabak

0.00 Jumlah paket konsultan perencanaan 1yg

Pt

dibayarkan Kec.

3,112,000

0.00

3,112,000

100.00

Page 20

100.00


Pt

REALISASI BLN

SD BLN

BLN

INI

INI

INI

12

13

14

REALISASI NO

KEGIATAN

LOKASI

ANGGARAN

BOBOT

(RP)

(%)


KEUANGAN

INDIKATOR OUTPUT

KEU

FISIK

TERTIM-

(%)

(%)

BANG

TARGET URAIAN

TH 2014

(%) 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

dibayarkan 11 Rehabilitasi Pustu Sukawangi

Kec.

2,233,000

0.00

2,233,000

100.00

100.00


Pt

dibayarkan 12 Pembangunan Pustu Ciomas

Kec.

2,329,000

0.00

2,328,400

99.97

100.00

Tenjo 13 Pembangunan Pustu Cihideung Ilir

Kec.

Klapanunggal

Pt

dibayarkan 3,112,000

0.00

3,112,000

100.00

100.00

Ciampea 14 Pembangunan gedung puskesmas PONEDKec



Pt

dibayarkan 34,270,000

0.01

34,270,000

100.00

100.00

Klapanunggal


Pt

dibayarkan

( Ban Prop 2012 ) 15 Rehabilitasi Pos Kes Desa Galuga

Kec

2,390,000

0.00

2,389,200

99.97

100.00

Cibungbulang 16 Pengadaan Ambulance

Diskes


Pt

dibayarkan 3,377,275,000

1.33

3,296,575,000

97.61

100.00

1.30 Jumlah ambulance Puskesmas yang 1

Unit

dibeli Jumlah ambulance Gawat Darurat

4

Unit

40

bh

yang dibeli 17 Pengadaan pemantau suhu lemari es

Diskes

41,150,000

0.02

40,200,000

97.69

100.00

penyimpanan vaksin di puskesmas

0.02 Jumlah pemantau lemari es dipuskesmas yang dibeli

18 Pembangunan Pustu Cibinong

Diskes

288,431,000

0.11

284,046,000

98.48

100.00

0.11 Terbangunnya pustu Cibinong

80

M2

19 Pembangunan Pustu Pangradin

Diskes

289,465,000

0.11

282,881,000

97.73

100.00

0.11 Terbangunnya pustu Pangradin

80

M2

20 Pembangunan Pustu Pabuaran

Diskes

289,465,000

0.11

283,304,000

97.87

100.00

0.11 Terbangunnya pustu Pabuaran

80

M2

21 Revitalisasi puskesmas Cigombong

Diskes

3,850,891,000

1.51

3,689,613,000

95.81

100.00

1.45 Terrevitalisasinya pustk cigombopng 1,140

M2

22 Rehabilitasi puskesmas Situ Udik

Diskes

398,808,000

0.16

389,598,000

97.69

100.00

0.15 Terrehabilitasinya Pusk situ udik

M2

Page 21

165

REALISASI BLN

SD BLN

BLN

INI

INI

INI

12

13

14

REALISASI NO

KEGIATAN

LOKASI

ANGGARAN

BOBOT

(RP)

(%)


KEUANGAN

INDIKATOR OUTPUT

KEU

FISIK

TERTIM-

(%)

(%)

BANG

TARGET URAIAN

TH 2014

(%) 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

23 Rehabilitasi puskesmas Gobang

Diskes

375,828,000

0.15

357,725,000

95.18

100.00

0.14 Terrehabilitasinya Pusk Gobang

155

M2

24 Rehabilitasi puskesmas Dago

Diskes

554,906,000

0.22

537,885,000

96.93

100.00

0.21 Terrehabilitasinya Pusk Dago

185

M2

25 Rehabilitasi puskesmas Tamansari

Diskes

326,854,000

0.13

320,611,600

98.09

100.00

0.13 Terrehabilitasinya Pusk Tamansari 125

M2

26 Rehabilitasi puskesmas Purwasari

Diskes

398,608,000

0.16

384,632,000

96.49

100.00

0.15 Terrehabilitasinya Pusk Purwasari

160

M2

27 Rehabilitasi puskesmas Karadenan

Diskes

305,598,000

0.12

296,551,000

97.04

100.00

0.12 Terrehabilitasinya Pusk Karadenan 125

M2

28 Rehabilitasi puskesmas Citapen

Diskes

259,020,000

0.10

253,112,000

97.72

100.00

0.10 Terrehabilitasinya Pusk Citapen

105

M2

29 Rehaiblitasi puskesmas Sukaraja

Diskes

386,818,000

0.15

373,488,000

96.55

100.00

0.15 Terrehabilitasinya Pusk Sukaraja

160

M2

30 Rehabilitasi puskesmas Sukamakmur

Diskes

882,571,000

0.35

858,989,000

97.33

100.00

0.34 Terrehabilitasinya Pusk Sukamakmur531

M2

31 Rehabilitasi puskesmas Leuwiliang

Diskes

797,750,000

0.31

777,654,000

97.48

100.00

0.31 Terrehabilitasinya Pusk Leuwiliang 300

M2

32 Rehabilitasi puskesmas Curug Bitung

Diskes

306,398,000

0.12

298,749,000

97.50

100.00

0.12 Terrehabilitasinya Pusk Curug Bitung125

M2

33 Rehabilitasi puskesmas Laladon

Diskes

329,018,000

0.13

322,351,000

97.97

100.00

0.13 Terrehabilitasinya Pusk laladon

135

M2

34 Rehabilitasi puskesmas Kota Batu

Diskes

352,368,000

0.14

346,403,000

98.31

100.00

0.14 Terrehabilitasinya Pusk Kotabatu

145

M2

35 Rehabilitasi puskesmas Sukaresmi

Diskes

359,578,000

0.14

351,712,000

97.81

100.00

0.14 Terrehabilitasinya Pusk Sukaresmi 148

M2

36 Rehabilitasi Pustu desa Gintung Cilejet

Diskes

216,918,000

0.09

207,742,000

95.77

100.00

0.08 Terrehabilitasinya Pusk Pembantu

85

M2

Gintung Cilejet 37 Rehabilitasi Pustu Padurenan

Diskes

216,448,000

0.09

207,274,000

95.76

100.00

0.08 Terrehabilitasinya Pustu Padurenan 85

M2

38 Rehabilitasi Pustu Lulut

Diskes

210,496,000

0.08

208,283,000

98.95

100.00

0.08 Terrehabilitasinya Pustu Lulut

85

M2

39 Rehabilitasi Pustu Banyuresmi

Diskes

202,221,000

0.08

192,955,000

95.42

100.00

0.08 Terrehabilitasinya Pustu Banyuresmi85

M2

Page 22

REALISASI BLN

SD BLN

BLN

INI

INI

INI

12

13

14

REALISASI NO

KEGIATAN

LOKASI

ANGGARAN

BOBOT

(RP)

(%)


KEUANGAN

INDIKATOR OUTPUT

KEU

FISIK

TERTIM-

(%)

(%)

BANG

TARGET URAIAN

TH 2014

(%) 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

40 Rehabilitasi Pustu Pasir Madang

Diskes

216,808,000

0.09

211,636,000

97.61

100.00

0.08 Terrehabilitasinya Pustu Pasir Madang 85

M2

41 Rehabilitasi Pustu Bojong Koneng

Diskes

239,884,000

0.09

233,328,000

97.27

100.00

0.09 Terrehabilitasinya Pustu Bojong Koneng 102

M2

42 Rehabilitasi Pustu Pasir Tanjung

Diskes

0

0.00

-

#DIV/0!

-

#DIV/0! Terrehabilitasinya Pustu Psr Tanjung 80

M2

43 Rehabilitasi Pustu Kampung Baru

Diskes

216,798,000

0.09

198,150,500

91.40

100.00

0.08 Terrehabilitasinya Pustu Kmp Baru 85

M2

44 Rehabilitasi Pustu Cibodas

Diskes

216,091,000

0.08

209,469,500

96.94

100.00

0.08 Terrehabilitasinya Pustu Cibodas

85

M2

45 Pemagaran Puskesmas Bunar

Diskes

70,363,000

0.03

66,917,000

95.10

100.00

0.03 Terbangunnya pagar pusk Bunar

72

M2

46 Pemagaran Puskesmas Ciomas

Diskes

156,418,000

0.06

153,600,000

98.20

100.00

0.06 Terbangunnya pagar pusk Ciomas 180

M2

47 Pemagaran Puskesmas Sukaraja

Diskes

148,371,000

0.06

145,782,431

98.26

100.00

0.06 Terbangunnya pagar pusk Sukaraja 200

M2

48 Pembuatan pagar pembatas gedung labkesda Diskes

99,973,000

0.04

97,689,000

97.72

100.00

0.04 Terbangunnya pagar gedung Labkesda 110

M2

49 Pemagaran puskesmas Kiarapandak

Diskes

76,957,000

0.03

74,057,000

96.23

100.00

0.03 Terbangunnya pagar pusk Kiarapandak 80

M2

50 Pengadaan lahan piskesmas leuwisadengDiskes

1,243,050,000

0.49

1,224,581,500

98.51

100.00

0.48 Tersedianya lahan utk pembanguna2,000

M2

lahan pusk Leuwisadeng 51 Pembangunan lahan parkir dan akses masuk Diskes

87,000,000

0.03

82,286,000

94.58

100.00

puskesmas Ciampea Udik ( cibuntu )

0.03 - Luas area jalan masuk pusk yang 15 - Luas lahan parkir yg dibangun

52 Revitalisasi puskesmas Sukamanah

M2

dibangun

Diskes

75

M2

1,000,000,000

0.39

944,022,000

94.40

100.00

0.37 Terrevitalisasinya pusk Sukamanah 292

M2

1,016,803,000

0.40

947,581,000

93.19

100.00

0.37 Luas puskessmas PONED yang

M2

(Ban Prop) 53 Pembangunan gedung puskesmas PONEDKec Ciseeng

Ciseeng

akan dibangun

( Ban Prop 2012 )

Page 23

200

REALISASI BLN

SD BLN

BLN

INI

INI

INI

12

13

14

REALISASI NO

KEGIATAN

LOKASI

ANGGARAN

BOBOT

(RP)

(%)


KEUANGAN

INDIKATOR OUTPUT

KEU

FISIK

TERTIM-

(%)

(%)

BANG

TARGET URAIAN

TH 2014

(%) 1

2

3

54 Pembangunan gedung puskesmas PONEDKec Cirimekar

4

5 979,992,000

0.39

6

7

916,637,000

93.54

8 100.00

9

10


Cirimekar

11 200

M2

200

M2

200

M2

akan dibangun

( Ban Prop 2012 ) 55 Pembangunan gedung puskesmas PONEDKec Megamendung

912,915,000

0.36

839,364,000

91.94

100.00


Megamendung

akan dibangun

( Ban Prop 2012 )

56 Pembangunan gedung puskesmas PONEDKec Parung Panjang

1,542,852,000

0.61

1,452,618,000

94.15

100.00


Pr Panjang

akan dibangun

( dua lantai )

( Ban Prop 2012 )

57 Pengadaan alat kesehatan puskesmas

Diskes

1,101,600,000

0.43

899,462,000

81.65

100.00

0.35 Jenis alat kedokteran yang dibeli

11

Jns

58 Pengadaan alat penyimpan vaksin Imunisasi Diskes

110,000,000

0.04

109,550,000

99.59

100.00

0.04 Jumlah lemari es vaksi yang dibeli

2

Unit

59 Pemenuhan kebutuhan penunjang

360,964,000

0.14

319,325,540

88.46

100.00

0.13 - Jenis bahan habis pakai laboratorium5

Jns

mampu PONED ( Ban Prop 2012 )

Diskes

laboratorium untuk penyakit menular dan Tajurhalang tidak

Program P2TB yang dibeli

menular ( Banprip 2012)

- Jenis bahan habis pakai laboratorium2

Jns

program penyakit tidak menular yang dibeli - Jenis alat lab yang dibeli

60 Rehabilitasi Pustu Sukarasa

2

Jns

Diskes

205,248,000

0.08

196,426,000

95.70

100.00

0.08 Terrehabilitasinya pustu Sukarasa

80

M2

61 Pengadaan Sarana Pelayanan KesehatanDiskes

1,375,063,000

0.54

1,311,771,000

95.40

100.00

0.52 Tersedianya sarana peleyanan Kes

7

Jns

40,000,000

0.02

39,990,000

99.98

100.00

(Jasa Sarana ) XV PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN

Page 24

0.02

REALISASI BLN

SD BLN

BLN

INI

INI

INI

12

13

14

REALISASI NO

KEGIATAN

LOKASI

ANGGARAN

BOBOT

(RP)

(%)


KEUANGAN

INDIKATOR OUTPUT

KEU

FISIK

TERTIM-

(%)

(%)

BANG

TARGET URAIAN

TH 2014

(%) 1

2

3

4

5

6

7

39,990,000

99.98

8

9

10

11

REALISASI BLN

SD BLN

BLN

INI

INI

INI

12

13

14

MAKANAN 1 Pengawasan dan pengendalian

Diskes

40,000,000

0.02

100.00

0.02 - Tersedianya data hasil pemantauan1

kesehatan makanan hasil produksi

dok

IRTP pasca rekomendasi

rumah tangga

- Terbitnya rekomndasi usulan layak 80

industri

konsumsi

XVI PROGRAM PENINGKATAN

1,207,000,000

0.47

983,388,700

81.47

100.00

703,000,000

0.28

571,190,000

81.25

100.00

0.39

KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK 1 Kemitraan Paraji untuk Persalinan di

Diskes

0.22 - Paraji yang mendapat upah jaga di 20

Puskesmas PONED

Org

pusk PONED - Jumlah kasus persalinan yang

2,044

kasus

dirujuk oleh paraji - Jumlah kunjungan dokter Specialis 90

kali

ke puskesmas dalam rangka tranfer pengaetahuna ke petugad pusk 2 Pengembangan Teknologi Informasi dan Diskes

504,000,000

0.20

412,198,700

81.79

100.00

0.16 Jumlah jaringan SMS Gateway yang 1

Komunikasi (SMS Gateway) pada sistem

terpasang

rujukan

6 10

Diskes RS Swasta Pusk PONED

JUMLAH TOTAL

334,487,893,000 100.00

285,791,890,929

85.44

80.09

85.44

Cibinong, Januari 2014 KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOGOR

dr. Hj. CAMALIA W SUMARYANA, MKM Pembina Utama Muda NIP. 195806101985112001

Page 25

REALISASI NO

KEGIATAN

LOKASI

ANGGARAN

BOBOT

(RP)

(%)


KEUANGAN

INDIKATOR OUTPUT

KEU

FISIK

TERTIM-

(%)

(%)

BANG

TARGET URAIAN

TH 2014

(%) 1

2

3

4

5

6

7

Page 26

8

9

10

11

REALISASI BLN

SD BLN

BLN

INI

INI

INI

12

13

14

1

14

2

14

3 4 5 6 7

1 11 7 5 42

REALISASI NO

KEGIATAN

LOKASI

ANGGARAN

BOBOT

(RP)

(%)


KEUANGAN

INDIKATOR OUTPUT

KEU

FISIK

TERTIM-

(%)

(%)

BANG

TARGET URAIAN

TH 2014

(%) 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

REALISASI BLN

SD BLN

BLN

INI

INI

INI

13

14

12

8 9 10 11 12 13 14 15 16

4 1 3 11 7 3 59 1 2

185

Page 27

REALISASI NO

KEGIATAN

LOKASI

ANGGARAN

BOBOT

(RP)

(%)


KEUANGAN

INDIKATOR OUTPUT

KEU

FISIK

TERTIM-

(%)

(%)

BANG

TARGET URAIAN

TH 2014

(%) 1

2

3

4

5

6

7

Page 28

8

9

10

11

REALISASI BLN

SD BLN

BLN

INI

INI

INI

12

13

14

REALISASI NO

KEGIATAN

LOKASI

ANGGARAN

BOBOT

(RP)

(%)


KEUANGAN

INDIKATOR OUTPUT

KEU

FISIK

TERTIM-

(%)

(%)

BANG

TARGET URAIAN

TH 2014

(%) 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Page 29

14 9 11 7 3 43 4 1 3 12 6 3 32 4 1 1

REALISASI BLN

SD BLN

BLN

INI

INI

INI

12

13

14

REALISASI NO

KEGIATAN

LOKASI

ANGGARAN

BOBOT

(RP)

(%)


KEUANGAN

INDIKATOR OUTPUT

KEU

FISIK

TERTIM-

(%)

(%)

BANG

TARGET URAIAN

TH 2014

(%) 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

154

Page 30

REALISASI BLN

SD BLN

BLN

INI

INI

INI

12

13

14

Page 31

Page 32

Page 33

Page 34

Page 35

Page 36

Page 37

Page 38

Page 39

313000

Page 40

Page 41

Page 42

Page 43

Page 44

Page 45

Page 46

Page 47

Page 48

Page 49

Page 50

Page 51

Page 52

Page 53

Page 54

Page 55

Page 56

Page 57

Page 58

Page 59

Page 60

LAPORAN PERKEMBANGAN PENCAPAIAN KINERJA PER PROGRAM KABUPATEN

: BOGOR

SKPD

: DINAS KESEHATAN

BULAN

: DESEMBER 2014 REALISASI

NO

KEGIATAN

OUTPUT KEGIATAN ANGGARAN URAIAN

1 A

2 PENDAPATAN

3

VOLUME OUTPUT

4

KEUANGAN

(RP)

5

6

KEU

FISIK KEGIATAN

(%)

(%)

7

8

109,613,348,000

###

101.36

101.36

109,613,348,000

111,102,711,699

101.36

101.36

109,613,348,000

111,102,711,699

101.36

101.36

89,529,609,000

88,991,285,174

99.40

99.40

60,854,780,000

60,741,837,000

99.81

99.81

5,441,088,000

5,413,733,728

99.50

99.50

764,985,000

755,955,000

98.82

98.82

6,660,125,000

6,583,560,000

98.85

98.85

792,680,000

716,660,000

90.41

90.41

6 Tunjangan beras

3,719,933,000

3,634,077,418

97.69

97.69

7 Tunjangan PPH/Tunjangan khusus

1,249,623,000

1,184,506,281

94.79

94.79

1,500,000

1,144,126

76.28

76.28

9 Iuran asuransi kesehatan

1,819,630,000

1,822,746,621

100.17

100.17

10 Tambahan penghasilan berdasarkan

2,528,400,000

2,466,075,000

97.54

97.54

5,696,865,000

5,670,990,000

99.55

99.55

1 Retribusi Jasa Umum - Retribusi Pelayanan Kesehatan B BELANJA TIDAK LANGSUNG 1 Gaji pokok PNS / Uang Representasi 2 Tunjangan keluarga 3 Tunjangan jabatan 4 Tunjangan fungsional 5 Tunjangan fungsional umum

8 Pembulatan Gaji

beban kerja 11 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya

Page 61

KETERANGAN PERMASALAHAN

ALTERNATIF SOLUSI

9

10

REALISASI NO

KEGIATAN


1

2

VOLUME OUTPUT

3

4

5

C BELANJA LANGSUNG

KEUANGAN

(RP)

6

330,901,720,000

I. PELAYANAN ADMINISTRASI

KEU

FISIK KEGIATAN

(%)

(%)

7

8

###

69.81

96.20

15,990,020,000

13,396,160,531

83.78

100.00

4,380,000

4,380,000

100.00

100.00

1,012,788,000

900,321,629

82.53

100.00

16,803,000

12,706,400

75.62

100.00

290,640,000

286,825,750

98.69

100.00

PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air & listrik

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Jumlah alat legalitas surat menyurat - Materai Rp. 3.000,-

400

buah


530

buah

Jumlah jasa kantor untuk pembayaran rekening - Listrik

3

sambngan

- Air

1

sambngan

- Telepon

6

sambngan

- Internet

2

sambngan

- Tambah daya

2

Titik

Jumlah STNK kendaraan

perizinan Kendaraan

dinas/operasional yang

Dinas/Operasional

diperpanjang :

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor

- Kendaraan roda 4

28

unit

- Kendaraan roda 2

15

unit

- Jumlah petugas kebersihan

13

Org

12

bln

33

Jns

72

jenis

203,266,000

202,127,900

99.44

100.00

1,212,304,000

610,568,690

50.36

100.00

12,753,000

12,427,000

97.44

100.00

18,840,000

18,749,000

99.52

100.00

Pemerintah Daerah - Jumlah frekuensi pengangkutan sampah yang dibayarkan - Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang dibeli

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah jenis alat tulis kantor yang dibeli

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7 Penyediaan Komponen Instalasi

Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibeli Jumlah komponen instalasi

216

jenis

74,666

lbr

12

macam

Listrik/penerangan Bangunan kantor listrik/penerangan bangunan kantor

8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Surat kabar

4

jenis

Page 62


ALTERNATIF SOLUSI

9

10

REALISASI NO

KEGIATAN


1

2

9 Penyediaan bahan logistik kantor

VOLUME OUTPUT

3 Jumlah kebutuhan bahan-bahan

4

KEUANGAN

(RP)

5

6

KEU

FISIK KEGIATAN

(%)

(%)

7

8

3

Jns

44,040,000

44,003,000

99.92

100.00

1,820

orang

122,200,000

118,558,199

97.02

100.00

1,100

orang

1,074,890,000

885,558,063

82.39

100.00

11,680,650,000

10,020,427,500

85.79

100.00

27,791,000

27,776,000

99.95

100.00

Dok

30,550,000

27,381,400

89.63

100.00

Org

238,125,000

224,350,000

94.22

100.00

8,835,336,000

8,234,348,800

93.20

100.00

logistik 10 Penyediaan Makanan dan Minuman - Jumlah jamuan makan dan minum untuk rapat - Jumlah jamuan makan dan minum untuk tamu kantor 11 Rapat-rapat koordinasi dan KonsultasiJumlah rapat-rapat koordinasi ke luar Daerah

dan konsultasi kedalam dan luar daerah - Dalam Daerah

967

kali

- Luar Daerah

477

kali

674

Org

12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung - Jumlah pegawai honor administrasi /teknis perkantoran 13 Penyediaan Pelayanan Administrasi Jumlah pegawai yang dilayani kepegawaian

kebutuhan administrasinya : - PNS - Non PNS

1,651

Peg

674

Peg

14 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang Terlaksananya pengelolaan administrasi 1 barang dokumen pengadaan dan laporan pengadaan barang/jasa 15 Penyediaan Pelayanan Keamanan

Jumlah petugas pengamanan kantor

7

Kantor II. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan

40

Unit

6,349,306,000

5,850,888,000

92.15

100.00

dinas/operasionalk 2 Pengaadaan Meubelair

Jenis meubelair yang dibeli

4

Jns

163,974,000

160,575,000

97.93

100.00

3 Pengadaan peralatan kantor

Jumlah peralatan kantor yang

11

Jns

429,187,000

422,814,000

98.52

100.00

M2

208,585,000

208,190,000

99.81

100.00

203,740,500

88.97

100.00

dibeli 4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5 Pemeliharaan rutin/berkala

Jumlah/luasan gedung kantor tempat 4,110 kerja yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas (roda

28

kndaraan

229,000,000

Page 63


ALTERNATIF SOLUSI

9

10

REALISASI NO

KEGIATAN


1

2 kendaraan dinas/operasional

3

4

empat) yang dipelihara

6 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Jumlah perlengkapan kantor kantor

VOLUME OUTPUT

4

12 Rehabilitasi rumah dinas dokter Puskesmas Cigudeg

jenis

117,450,000

105,870,500

90.14

100.00

M2

184,000,000

177,895,700

96.68

100.00

M2

321,990,000

297,911,500

92.52

100.00

M2

0

-

#DIV/0!

0.00

M2

235,408,000

228,325,600

96.99

100.00

M2

235,408,000

229,794,000

97.62

100.00

M2

236,028,000

224,624,000

95.17

100.00

Ruang

125,000,000

123,720,000

98.98

100.00

312,400,000

232,738,000

74.50

100.00

312,400,000

232,738,000

74.50

100.00

3,203,600,000

2,394,782,450

74.75

100.00

30,000,000

29,271,000

97.57

100.00

35,000,000

34,999,950

100.00

100.00

direhab

direhab Luas bangunan rumah dinas yang akan 80 direhab

13 Pemasangan Partisi dan Penataan Interior Jumlah ruang Aula yang akan dipasang 1 Aula Dinas Kesehatan

8

direhab

11 Rehabilitasi rumah dinas paramedis Luas bangunan rumah dinas yang akan 80 Puskesmas Cirimekar

7

dibangun

10 Rehabilitasi rumah dinas paramedis Luas bangunan rumah dinas yang akan 80 Puskesmas Pabuaran

(%)

direhab

9 Rehabilitasi rumah dinas paramedis Luas bangunan rumah dinas yang akan 80 puskesmas pembantu Mear

6

FISIK KEGIATAN

(%)

yang dipelihara

8 Pembangunan rumah dinas paramedisLuas bangunan rumah dinas yang akan 80 Puskesmas Sukajaya

5

KEU

roda 4

7 Rehab Rumdin Dinas dokter Pusk Cigudeg Luas bangunan rumah dinas yang akan 160 direhab Pusk. Ciampea

KEUANGAN

(RP)

partisi

III PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1 Pengadaan Pakaian dinas beseta

Jumlah pakaian batik yang dibeli

perlengkapannya

3,124

Potong

(1.562 Pegawai)

IV PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur

2 Penilaian angka kredit tenaga fungsional kesehatan

Jumlah pengajian yang dilaksanakan bagi pegawai dinas kesehatan - Pengajian

6

kl

- Halal Bihalal

1

kl

Terlaksananya penilaian angka kredit 1,200

orang

tenaga fungsional

Page 64


ALTERNATIF SOLUSI

9

10

REALISASI NO

KEGIATAN


1

2

VOLUME OUTPUT

3

Terlatihnya bidan yang disertifikasi 3 Pengiriman Bimbingan teknis asuhan dlm tatalaksana Asuhan Persalinan persalinan normal (APN)

4

KEUANGAN

(RP)

5

6

KEU

FISIK KEGIATAN

(%)

(%)

7

8

28

orang

140,000,000

140,000,000

100.00

100.00

40

orang

140,000,000

140,000,000

100.00

100.00

28

orang

140,000,000

140,000,000

100.00

100.00

Bidan/

75,000,000

75,000,000

100.00

100.00

250,050,000

219,689,000

87.86

100.00

120,000,000

120,000,000

100.00

100.00

Normal (APN)

4 Pengiriman Bimbingan teknis Penatalaksanaan Asfixia Bayi Baru

Terlatihnya bidan dlm tatalaksana manajemen Asfixia dan BBLR

Lahir Terlatihnya bidan dlm tatalaksana 5 Pengiriman Bimbingan teknis Pertolongan kegawatdaruratan obsertri dan pertama gawat darurat obsetri dan neonatal neonatal (PPGDON) (PPGDON)

6 Pengiriman Bimbingan teknis PONED

Terlatihnya bidan dlm tatalaksana

10

kegawatdaruratan obsertri dan neonatal (PONED)

petugas

Tersertifikasinya tenaga medis dan paramedis di Pusk dlm hal PPGD 7 Pengiriman peserta Bimbingan teknis PPGD - Perawat (basicI)

68

orang

- Dokter(PPGD/GELS)

10

orang

20

orang

Terlatihnya bidan/petugas 8 Pengiriman Bimbingan teknis Simulasikesehatan anak dlm melaksanakan SDIDTK Deteksi Dini Intervensi Tumbuh

(bidan/petugas)

Kembang(SDIDTK) 9 Pengiriman peseerta bimbingan teknisJumlah tenaga pelaksana Gizi yang konselor menyusui 10 Pelatihan Akreditasi puskesmas

20

orang

110,000,000

110,000,000

100.00

100.00

250

orang

704,950,000

516,422,500

73.26

100.00

30

orang

120,000,000

120,000,000

100.00

100.00

5

pelatihan

0

-

#DIV/0!

0.00

dilatih Jumlah tenaga kesehatan puskesmas yang dilatih

11 Bimbingan tehnis MTBS/M

Terlatihnya 15 org bidan/petugas kesehatan anak dalam tatalaksana MTBS/M

12 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Jumlah pelatiihan yang dilaksanakan (Belanja Jasa Sarana Jaminan Kesehatan Nasional)

Page 65


ALTERNATIF SOLUSI

9

10

REALISASI NO

KEGIATAN


1

2

VOLUME OUTPUT

3

13 Fasilitasi Peningkatan Kinerja Dokter/Dokter - Jumlah Dokter/Dokter Gigi yang

4

5

13

org

- Jumlah Bidan yang mendapat insentif 40

org

KEUANGAN

(RP)

6

KEU

FISIK KEGIATAN

(%)

(%)

7

8

1,338,600,000

749,400,000

55.98

100.00

550,000,000

510,286,862

92.78

100.00


ALTERNATIF SOLUSI

9

10

Gigi dan Bidan PNS yang bertugas di mendapat insentif Puskesmas/Desa Terpencil/Sulit Dijangkau/Sulit Pemenuhan Tenaga Kesehatan ( Banprop 2014 ) V PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 Penyusunan Laporan capaian kinerja Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 Penyusunan lap. keuangan semesteran 3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

5

jns lap

25,000,000

24,999,750

100.00

100.00

2

dok

20,000,000

19,349,500

96.75

100.00

1

dok

25,000,000

24,999,750

100.00

100.00

3

Jns Dok

150,000,000

115,332,650

76.89

100.00

SSP/SPM

175,000,000

173,399,912

99.09

100.00

1

Dok

25,000,000

23,153,900

92.62

100.00

3

kali

130,000,000

129,051,400

99.27

100.00

26,117,687,000

21,192,339,515

81.14

100.00

14,016,453,000

13,360,559,795

95.32

100.00

1,452,127,000

98.59

100.00

dan keuangan tahun 2013 Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun

4 Penyusunan perencanaan anggaran - Jumlah dokumen DPA thn 2014 dan RKA dan DPA perubahan 2014 dan RKA 2015 5 Penatausahaan keuangan SKPD

Terpenuhinya kebutuhan administrasi 3,000 keuanagan yang efektif dan tepat waktu

6 Penyusunan Rensrtra dan Renja SKPDJumlah dokumen perencanaan tahunan SKPD 7 Publikasi Kinerja SKPD

Jumlah freukensi publikasi kinerja SKPD

VI OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan dasar (DAK)

- Jenis obat utk pelayanan kes dasar : 136

Jns

kesehatan dasar yg dibeli - Jenis alat rumah tangga habis pakai

7

Jns

87

Jns

yang dibeli 2 Pengadaan bahan habis pakai laboratirium Bahan laboratorium yang dibeli

1,472,839,000

Page 66

-

REALISASI NO

KEGIATAN


1

2

VOLUME OUTPUT

3

4

KEUANGAN

(RP)

5

3 Pengadaan alat kedokteran pakai habis Tersedianya alat kesehatan habis

6

KEU

FISIK KEGIATAN

(%)

(%)

7


ALTERNATIF SOLUSI

9

10

8

2,902,580,000

2,876,417,000

99.10

100.00

pakai, berupa :

13

Jns

4 Pengadaan perlengkapan medis pakaiJenis habis perlengkapan medis pajkai habis 10

Jns

619,868,000

554,765,220

89.50

100.00

Jns

678,614,000

639,253,000

94.20

100.00

- Alat kedokteran pakai habis

yang dibeli 5 Pengadaan bahan pendukung obat dan - Jenis perlengkapan medis pakai habis yg 2 perbekalan kesehatan

dibeli - Jenis alat RT pakai habis yg dibeli

5

Jns

6 Rapat kerja program obat dan perbekalan - Jumlah kes reagen Narkoba yang dibeli

2

kali

24,810,000

23,110,000

93.15

100.00

7 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Jenbis obat dan perbekalan kesehatan

3

Jns

2,500,000,000

2,244,179,500

89.77

100.00

M2

1,639,990,000

41,928,000

2.56

(belanja Jasa sarana ASKES tahun 2013) yang dibeli 8 Pembangunan perluasan gudang obatLuas Dinas gudang obat dinas kesehatan yang300 Kesehatan

0.00 Dana yg diserap hanya untuk

dibangun

Akan diluncurkan tahun 2015

Perencanaan sedangkan untuk pembangunan fisik tidak cukup waktu untuk dilelangkan dan dilaksanakan

9 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Jenbis obat dan perbekalan kesehatan

5

Jns

0

-

#DIV/0!

Jns

2,262,533,000

-

0.00

0.00

(belanja Jasa Sarana Jaminan Kesehatan yang dibeli Nasional tahun 2014) 10 Pengadaan Bahan Habis Pakai Laboratorium

0.00 - Waktu tidak cukup untuk dilelang Akan diluncurkan tahun 2015

Puskesmas (Kapitasi JKN 2014 )

karena ada beberapa barang yang indent lebih dari 6 bulan - Tidak cukup waktu untuk melelangkan dan melaksanakan kegiatan pengadaan bahan habis pakai laboratorium karena ada beberapa barang yang indent lebih dari 6 bulan

VII UPAYA KESEHATAN

75,279,762,000

30,150,917,914

MASYARAKAT

Page 67

40.05

50.24

REALISASI NO

KEGIATAN


1

2

VOLUME OUTPUT

3

1 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jumlah Kunjungan

4

KEUANGAN

(RP)

5

6

KEU

FISIK KEGIATAN

(%)

(%)

7

8

218,443

Kunj

452,327,000

444,316,176

98.23

100.00

104,477

Kunj

225,653,000

204,679,208

90.71

100.00

107,209

Kunj

392,643,000

340,968,690

86.84

100.00

99,818

Kunj

575,603,000

561,897,344

97.62

100.00

58,779

Kunj

386,280,000

357,219,228

92.48

100.00

46,778

Kunj

374,189,000

364,637,293

97.45

100.00

100,944

Kunj

547,136,000

516,270,589

94.36

100.00

38,691

Kunj

238,533,000

228,283,870

95.70

100.00

45,654

Kunj

349,120,000

341,150,826

97.72

100.00

53,018

Kunj

276,745,000

271,634,651

98.15

100.00

110,269

Kunj

291,587,000

268,203,746

91.98

100.00

Masyarakat di UPT Puskesmas Cibinong dan jaringannya 2 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jumlah Kunjungan Masyarakat di UPT Pusk Babakan Madang dan jaringannya 3 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jumlah Kunjungan Masyarakat di UPT Puskesmas Gn Putri dan jaringannya 4 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jumlah Kunjungan Masyarakat di UPT Puskesmas Sukaraja dan Jaringannya 5 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jumlah Kunjungan Masyarakat di UPT Puskesmas Citeureup dan Jaringannya 6 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jumlah Kunjungan Masyarakat di UPT Puskesmas Cileungsi dan Jaringannya 7 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jumlah Kunjungan Masyarakat di UPT Puskesmas Jonggol dan Jaringannya 8 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jumlah Kunjungan Masyarakat di UPT Puskesmas Cariu dan Jaringannya 9 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jumlah Kunjungan Masyarakat di UPT Pusk Sukamakmur dan Jaringannya 10 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jumlah Kunjungan Masyarakat di UPT Pusk Klapanunggal dan Jaringannya 11 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jumlah Kunjungan Masyarakat di UPT Puskesmas Ciomas dan Jaringannya

Page 68


ALTERNATIF SOLUSI

9

10

REALISASI NO

KEGIATAN


1

2

VOLUME OUTPUT

3


4

KEUANGAN

(RP)

5

6

KEU

FISIK KEGIATAN

(%)

(%)

7

8

159,114

Kunj

229,618,000

215,521,399

93.86

100.00

99,647

Kunj

363,108,000

333,999,144

91.98

100.00

68,757

Kunj

202,679,000

195,828,643

96.62

100.00

130,180

Kunj

492,616,000

486,949,729

98.85

100.00

52,370

Kunj

465,779,000

402,952,857

86.51

100.00

54,861

Kunj

167,743,000

162,415,568

96.82

100.00

65,063

Kunj

463,272,000

434,507,940

93.79

100.00

257,427

Kunj

439,715,000

349,037,066

79.38

100.00

51,720

Kunj

345,685,000

345,056,350

99.82

100.00

68,797

Kunj

483,556,000

477,792,824

98.81

100.00

22,055

Kunj

288,522,000

272,189,964

94.34

100.00

Masyarakat di UPT Puskesmas Dramaga dan Jaringannya 13 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jumlah Kunjungan Masyarakat di UPT Puskesmas Ciampea dan Jaringannya 14 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jumlah Kunjungan Masyarakat di UPT Puskesmas Pamijahan dan Jaringannya 15 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jumlah Kunjungan Masyarakat di UPT Pusk Cibungbulang dan Jaringannya 16 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jumlah Kunjungan Masyarakat di UPT Puskesmas Rumpin dan Jaringannya 17 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jumlah Kunjungan Masyarakat di UPT Pusk Leuwiliang dan Jaringannya 18 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jumlah Kunjungan Masyarakat di UPT Puskesmas Cigudeg dan Jaringannya 19 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jumlah Kunjungan Masyarakat di UPT Pusk Parungpanjang dan Jaringannya 20 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jumlah Kunjungan Masyarakat di UPT Puskesmas Tenjo dan Jaringannya 21 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jumlah Kunjungan Masyarakat di UPT Puskesmas Jasinga dan Jaringannya 22 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jumlah Kunjungan Masyarakat di UPT Puskesmas Sukajaya dan jaringannya

Page 69


ALTERNATIF SOLUSI

9

10

REALISASI NO

KEGIATAN


1

2

VOLUME OUTPUT

3


4

KEUANGAN

(RP)

5

6

KEU

FISIK KEGIATAN

(%)

(%)

7

8

39,135

Kunj

383,433,000

377,608,875

98.48

100.00

55,974

Kunj

163,979,000

159,769,630

97.43

100.00

121,654

Kunj

320,600,000

316,464,612

98.71

100.00

84,456

Kunj

347,013,000

340,503,166

98.12

100.00

57,723

Kunj

137,843,000

136,454,503

98.99

100.00

61,125

Kunj

276,870,000

260,026,353

93.92

100.00

65,470

Kunj

260,209,000

183,332,590

70.46

100.00

127,912

Kunj

361,007,000

223,594,286

61.94

100.00

63,797

Kunj

253,067,000

251,345,321

99.32

100.00

36,940

Kunj

268,998,000

236,994,853

88.10

100.00

76,076

Kunj

189,956,000

179,058,307

94.26

100.00

Masyarakat di UPT Puskesmas Nanggung dan Jaringannya 24 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jumlah Kunjungan Masyarakat di UPT Puskesmas Kemang dan Jaringannya 25 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jumlah Kunjungan Masyarakat di UPT Pusk Bojong Gede dan Jaringannya 26 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jumlah Kunjungan Masyarakat di UPT Puskesmas Parung dan Jaringannya 27 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jumlah Kunjungan Masyarakat di UPT Pusk Rancabungur dan Jaringannya 28 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jumlah Kunjungan Masyarakat di UPT Pusk Gn Sindur dan Jaringannya 29 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jumlah Kunjungan Masyarakat di UPT Puskesmas Ciseeng dan Jaringannya 30 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jumlah Kunjungan Masyarakat di UPT Puskesmas Ciawi dan Jaringannya 31 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jumlah Kunjungan Masyarakat di UPT Puskesmas Cijeruk dan Jaringannya 32 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jumlah Kunjungan Masyarakat di UPT PusK. Megamendung dan Jaringannya 33 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jumlah Kunjungan Masyarakat di UPT Puskesmas Cisarua dan Jaringannya

Page 70


ALTERNATIF SOLUSI

9

10

REALISASI NO

KEGIATAN


1

2

VOLUME OUTPUT

3

4


KEUANGAN

(RP)

5

6

KEU

FISIK KEGIATAN

(%)

(%)

7

8

80,615

Kunj

219,165,000

214,409,537

97.83

100.00

77,483

Kunj

160,387,000

155,982,130

97.25

100.00

102,660

Kunj

410,436,000

391,745,534

95.45

100.00

35,278

Kunj

107,079,000

106,196,764

99.18

100.00

43,550

Kunj

228,072,000

211,355,701

92.67

100.00

19,573

Kunj

342,628,000

332,715,956

97.11

100.00

67,130

Kunj

156,452,000

145,608,071

93.07

100.00

34,631

Kunj

100,010,000

95,390,549

95.38

100.00

2,463

Sampel

303,342,000

287,422,607

94.75

100.00

8

kali

60,000,000

57,099,800

95.17

100.00

65

kali

125,000,000

124,419,200

99.54

100.00

28

kali

326

Unit

-

#DIV/0!

0.00

Masyarakat di UPT Puskesmas Caringin dan Jaringannya 35 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jumlah Kunjungan Masyarakat di UPT Pusk Tamansari dan Jaringannya 36 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jumlah Kunjungan Masyarakat di UPT Pusk Cigombong dan Jaringannya 37 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jumlah Kunjungan Masyarakat di UPT Puskesmas Tenjolaya dan Jaringannya 38 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jumlah Kunjungan Masyarakat di UPT Pusk Tajurhalang dan Jaringannya 39 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jumlah Kunjungan Masyarakat di UPT Pusk Tanjungsari dan Jaringannya 40 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jumlah Kunjungan Masyarakat di UPT Pusk Leuwisadeng dan Jaringannya 41 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jumlah Kunjungan Masyarakat di UPT Kesehatan Kerja dan Jaringannya 42 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jumlah Sampel yang diperiksa Laboratorium Kesehatan Daerah 43 Rapat Kerja Program Upaya Kesehatan Jumlah rapat kerja yang dilaksanakan Masyarakat 44 Pelayanan Kesehatan dalam rangka P3K - Jumlah P3k Dalam Daerah - Jumlah P3K Luar Daerah 45 Pengadaan Alat Kesehatan Untuk Usaha Jumlah alat UKS yang dibeli

-

Kesehatan Sekolah

Page 71


ALTERNATIF SOLUSI

9

10

REALISASI NO

KEGIATAN


1

2

VOLUME OUTPUT

3

4

46 Pengadaan Sarana Pendukung Pelayanan - Jumlah Pusk/UPT Kesja dan

KEUANGAN

(RP)

5

100

Pusk

101

Pusk

3

kali

6

KEU

FISIK KEGIATAN

(%)

(%)

7

8

-

-

#DIV/0!

0.00

-

-

#DIV/0!

0.00

Kesehatan di Puskesmas ( Jasa Sarana Labkesda yang ditambah daya listrik Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2014) dan iuran bulanannya - Jumlah Pusk yang dibayar biaya internet BPJS nya 47 Biaya Penunjang Pelayanan Kaesehatan Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan Kerja (Biaya Jasa Sarana Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2014) 48 Biaya Penunjang Pelayanan

Terpenuhinya Pelayanan

Kesehatan Jaminan

Kesehatan Peserta JKN

Kesehatan Nasional FKTP

di FKTP

23808

peserta

1,039,192,000

309,235,000

29.76

29.76

11532 peserta

415,152,000

97,710,300

23.54

23.54

16874 peserta

607,464,000

138,443,400

22.79

22.79

24428 peserta

1,154,784,000

278,208,000

24.09

24.09

11979 peserta

566,160,000

128,846,400

22.76

22.76

25263 peserta

1,193,952,000

270,428,300

22.65

22.65

16235 peserta

584,460,000

126,156,800

21.59

21.59

Puskesmas Jasinga 49 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Bagoang 50 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Curug 51 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Parung Panjang 52 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Dago

53 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Nanggung 54 Biaya Penunjang Pelayanan

Kesehatan Jaminan

Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Peserta JKN

Page 72


ALTERNATIF SOLUSI

9

10

REALISASI NO

KEGIATAN


1

2


3

VOLUME OUTPUT

4

KEUANGAN

(RP)

5

6

KEU

FISIK KEGIATAN

(%)

(%)

7

8

di FKTP

Puskesmas Curug Bitung 55 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

21248 peserta

931,788,000

236,325,000

25.36

25.36

21929 peserta

789,480,000

172,435,500

21.84

21.84

9693 peserta

356,112,000

86,505,000

24.29

24.29

19838 peserta

952,224,000

226,740,000

23.81

23.81

17836 peserta

642,096,000

159,752,000

24.88

24.88

28078 peserta

995,328,000

210,519,300

21.15

21.15

18687 peserta

675,072,000

162,015,900

24.00

24.00

38116 peserta

1,807,483,000

483,430,070

26.75

26.75

29276 peserta

1,054,656,000

245,446,300

23.27

23.27

Puskesmas Cigudeg 56 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Lebakwangi 57 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Bunar 58 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Tenjo 59 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Pasar Rebo 60 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Sukajaya 61 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Kiarapandak 62 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Leuwiliang 63 Biaya Penunjang Pelayanan


Page 73


ALTERNATIF SOLUSI

9

10

REALISASI NO

KEGIATAN


1

Kesehatan Jaminan

2

3 Kesehatan Peserta JKN


di FKTP

VOLUME OUTPUT

4

KEUANGAN

(RP)

5

6

KEU

FISIK KEGIATAN

(%)

(%)

7

8

Puskesmas Puraseda 64 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

14599 peserta

525,564,000

174,578,200

33.22

33.22

22576 peserta

810,648,000

212,816,900

26.25

26.25

12090 peserta

580,320,000

198,968,600

34.29

34.29

19665 peserta

707,940,000

183,879,000

25.97

25.97

18115 peserta

724,600,000

177,734,000

24.53

24.53

16300 peserta

782,400,000

200,775,400

25.66

25.66

12961 peserta

466,596,000

124,106,700

26.60

26.60

17365 peserta

694,600,000

194,558,800

28.01

28.01

Puskesmas Sadeng 65 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Sadeng Pasar 66 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Rumpin 67 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Gobang 68 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Cicangkal 69 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Cibungbulang



Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Cijujung 71 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Situ Udik Page 74


ALTERNATIF SOLUSI

9

10

REALISASI NO

KEGIATAN


1

2


3 Terpenuhinya Pelayanan

Kesehatan Jaminan



di FKTP

VOLUME OUTPUT

4

KEUANGAN

(RP)

5

6

KEU

FISIK KEGIATAN

(%)

(%)

7

8

19116 peserta

917,568,000

350,870,070

38.24

38.24

15320 peserta

551,520,000

183,262,400

33.23

33.23

21747 peserta

782,892,000

229,988,200

29.38

29.38

15624 peserta

749,952,000

224,380,900

29.92

29.92

14077 peserta

506,772,000

137,452,050

27.12

27.12

8433 peserta

303,588,000

96,658,400

31.84

31.84

6118 peserta

220,248,000

62,780,400

28.50

28.50

27681 peserta

1,308,336,000

300,974,400

23.00

23.00

16764 peserta

804,672,000

268,343,000

33.35

33.35

Puskesmas Pamijahan 73 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Ciasmara 74 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Cibening 75 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Ciampea 76 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Ciampe Udik 77 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Pasir 78 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Cihideung Udik 79 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Tenjolaya 80 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Ciomas Page 75


ALTERNATIF SOLUSI

9

10

REALISASI NO

KEGIATAN


1

2



Kesehatan Jaminan



di FKTP

VOLUME OUTPUT

4

KEUANGAN

(RP)

5

6

KEU

FISIK KEGIATAN

(%)

(%)

7

8

6409 peserta

256,360,000

88,887,900

34.67

25.76

5022 peserta

200,880,000

66,027,174

32.87

44.25

9605 peserta

384,200,000

103,401,000

26.91

26.91

8260 peserta

390,384,000

120,150,750

30.78

30.78

8694 peserta

417,312,000

129,933,400

31.14

31.14

11259 peserta

408,096,000

237,694,550

58.24

58.24

4463 peserta

160,668,000

64,928,700

40.41

40.41

11568 peserta

555,264,000

212,678,825

38.30

38.30

7097 peserta

287,360,000

114,212,400

39.75

39.75

Puskesmas Ciapus 82 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Laladon 83 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Kota Batu 84 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Darmaga 85 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Kampung Manggis 86 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Purwasari 87 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Cangkurawok 88 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Sirnagalih 89 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Page 76


ALTERNATIF SOLUSI

9

10

REALISASI NO

KEGIATAN


1

2

3

VOLUME OUTPUT

4

KEUANGAN

(RP)

5

6

KEU

FISIK KEGIATAN

(%)

(%)

7

8

Puskesmas Tamansari 90 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

6892 peserta

248,112,000

61,457,200

24.77

24.77

13041 peserta

619,536,000

289,749,873

46.77

0.00

14740 peserta

707,520,000

246,522,825

34.84

7.03

9456 peserta

342,756,000

150,858,992

44.01

0.00

14312 peserta

686,976,000

215,184,475

31.32

31.32

15514 peserta

628,200,000

238,159,575

37.91

37.91

13442 peserta

635,280,000

225,567,900

35.51

35.51

12154 peserta

492,160,000

115,527,000

23.47

23.47

20967 peserta

1,006,416,000

309,022,675

30.71

30.71

Puskesmas Sukaresmi 91 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Ciawi 92 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Banjarsari 93 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Citapen 94 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Cisarua 95 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Cibulan 96 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Megamendung 97 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Sukamanah 98 Biaya Penunjang Pelayanan

Kesehatan Jaminan


Page 77


ALTERNATIF SOLUSI

9

10

REALISASI NO

KEGIATAN


1

2


3

VOLUME OUTPUT

4

KEUANGAN

(RP)

5

6

KEU

FISIK KEGIATAN

(%)

(%)

7

8

di FKTP

Puskesmas Caringin 99 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

21448 peserta

943,712,000

261,217,474

27.68

27.68

13286 peserta

478,296,000

120,271,650

25.15

25.15

34474 peserta

1,633,008,000

521,195,365

31.92

31.92

7023 peserta

252,828,000

76,727,200

30.35

30.35

12904 peserta

619,392,000

243,301,630

39.28

39.28

12770 peserta

459,720,000

132,794,325

28.89

28.89

17070 peserta

819,360,000

258,749,800

31.58

31.58

8861 peserta

387,772,000

92,293,800

23.80

23.80

12611 peserta

596,016,000

172,409,400

28.93

28.93

Puskesmas Ciderum 100 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Cinagara 101 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Cijeruk 102 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Sukaharja 103 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Cigombong 104 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Ciburayut 105 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Parung 106 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Cogreg 106 Biaya Penunjang Pelayanan

Kesehatan Jaminan


Page 78


ALTERNATIF SOLUSI

9

10

REALISASI NO

KEGIATAN


1

2


3

VOLUME OUTPUT

4

KEUANGAN

(RP)

5

6

KEU

FISIK KEGIATAN

(%)

(%)

7

8

di FKTP

Puskesmas Gunung Sindur 107 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

11926 peserta

482,920,000

106,812,000

22.12

22.12

16734 peserta

803,232,000

207,184,800

25.79

25.79

8629 peserta

347,280,000

92,382,000

26.60

26.60

19257 peserta

910,080,000

315,830,800

34.70

34.70

7019 peserta

336,912,000

140,731,300

41.77

41.77

6290 peserta

254,720,000

79,195,200

31.09

31.09

25773 peserta

1,218,000,000

323,906,000

26.59

26.59

15135 peserta

556,056,000

134,342,100

24.16

24.16

Puskesmas Suliwer 108 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Kemang 109 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Jampang 110 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Bojonggede 111 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Kemuning



Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Ragajaya 113 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Ciseeng 114 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Cibeuteung Udik Page 79


ALTERNATIF SOLUSI

9

10

REALISASI NO

KEGIATAN


1

2



Kesehatan Jaminan



di FKTP

VOLUME OUTPUT

4

KEUANGAN

(RP)

5

6

KEU

FISIK KEGIATAN

(%)

(%)

7

8

14534 peserta

697,632,000

203,231,000

29.13

29.13

7821 peserta

371,568,000

93,331,076

25.12

25.12

20378 peserta

978,144,000

291,778,800

29.83

29.83

9687 peserta

464,976,000

119,205,000

25.64

25.64

15330 peserta

735,840,000

197,881,200

26.89

26.89

12391 peserta

594,768,000

207,360,000

34.86

34.86

12915 peserta

619,920,000

167,045,400

26.95

26.95

12966 peserta

622,368,000

206,070,000

33.11

0.00

11770 peserta

476,640,000

126,461,000

26.53

7.55

Puskesmas Bantarjaya 116 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Rancabungur 117 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Tajurhalang 118 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Cirimekar 129 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Cibinong 120 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Pabuaran Indah 121 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Karadenan 122 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Citeureup 123 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Page 80


ALTERNATIF SOLUSI

9

10

REALISASI NO

KEGIATAN


1

2

3

VOLUME OUTPUT

4

KEUANGAN

(RP)

5

6

KEU

FISIK KEGIATAN

(%)

(%)

7

8

Puskesmas Leuwinutug 124 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

10745 peserta

394,776,000

101,562,000

25.73

8.54

22241 peserta

1,067,568,000

220,280,400

20.63

20.63

11934 peserta

566,928,000

217,157,000

38.30

38.30

9274 peserta

438,288,000

155,388,765

35.45

35.45

4293 peserta

206,064,000

86,861,175

42.15

42.15

8783 peserta

318,348,000

109,731,900

34.47

34.47

8036 peserta

319,440,000

116,318,500

36.41

36.41

7658 peserta

367,584,000

94,802,200

25.79

25.79

3748 peserta

179,904,000

46,777,200

26.00

26.00

Puskesmas Tajur 125 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Cimandala 126 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Sukaraja 127 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Cilebut 128 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Sentul



Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Cijayanti 130 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Babakan Madang 131 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Gunung Putri 132 Biaya Penunjang Pelayanan


Page 81


ALTERNATIF SOLUSI

9

10

REALISASI NO

KEGIATAN


1

Kesehatan Jaminan

2

3 Kesehatan Peserta JKN


di FKTP

VOLUME OUTPUT

4

KEUANGAN

(RP)

5

6

KEU

FISIK KEGIATAN

(%)

(%)

7

8

Puskesmas Bojong Nangka 133 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

1112 peserta

53,376,000

38,431,000

72.00

72.00

2309 peserta

110,832,000

47,481,000

42.84

42.84

22699 peserta

1,089,552,000

293,860,800

26.97

26.97

9845 peserta

361,692,000

94,179,600

26.04

26.04

7912 peserta

284,832,000

72,165,700

25.34

25.34

9546 peserta

458,208,000

167,232,000

36.50

36.50

2811 peserta

132,816,000

63,388,200

47.73

47.73

6451 peserta

304,896,000

75,371,000

24.72

24.72

Puskesmas Ciangsana 134 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Kranggan 135 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Jonggol 136 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Sukanegara 137 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Balekambang 138 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Cileungsi 139 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Pasir Angin 140 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Gandoang

Page 82


ALTERNATIF SOLUSI

9

10

REALISASI NO

KEGIATAN


1 2 141 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

VOLUME OUTPUT

4

KEUANGAN

(RP)

5

6

KEU

FISIK KEGIATAN

(%)

(%)

7

8

10572 peserta

507,456,000

131,354,000

25.88

25.88

2725 peserta

100,116,000

27,730,800

27.70

27.70

29002 peserta

1,370,784,000

307,645,200

22.44

22.44

17361 peserta

624,996,000

139,484,400

22.32

22.32

11276 peserta

541,248,000

144,399,400

26.68

26.68

10067 peserta

483,216,000

116,704,000

24.15

24.15

14192 peserta

624,448,000

141,811,000

22.71

22.71

10656 peserta

852,480,000

241,791,000

28.36

28.36

1,245,825,000

1,093,277,950

87.76

100.00

Puskesmas Cariu 142 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Karyamekar 143 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Sukamakmur 144 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Sukadamai 145 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Klapanunggal



Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Bojong 147 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

Puskesmas Tanjungsari 148 Biaya Penunjang Pelayanan


Kesehatan Jaminan



di FKTP

BKTK VIII PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Page 83


ALTERNATIF SOLUSI

9

10

REALISASI NO

KEGIATAN


1

2

1 Penyediaan media penyuluhan kesehatan 2 Penyuluhan Kesehatan

VOLUME OUTPUT

3

4

Tersedianya media penyuluhan :

13

KEUANGAN

(RP)

5 Jns

6

KEU

FISIK KEGIATAN

(%)

(%)

7

8

507,500,000

468,331,200

92.28

100.00

193,800,000

182,679,450

94.26

100.00

356,000,000

277,652,550

77.99

100.00

- Jml media penyuluhan yang dibeli Tersampaikannya informasi kesehatan melalui : - Kelompok potensial

10

klp

- Seminar

1

kl

- Siaran Radio

12

kl

- Berita kesehatan

20

kl

- Desa P2WKSS

2

desa

- Sekolah sehat

40

sklh

- Posyandu

40

posy

- Desa Siaga Aktif

45

Ds Siaga

1

paket

148,525,000

124,675,000

83.94

100.00

kali

40,000,000

39,939,750

99.85

100.00

Lbr

0

-

#DIV/0!

0.00

4,587,786,000

4,525,038,000

98.63

100.00

4,577,786,000

4,515,038,000

98.63

100.00

3 Fasilitas UKBM dan Pembinaan Kesehatan Terfasilitasinya pembinaan Keg. Pada :

4 Fasilitasi Tim pembina Kabupaten Sehat Tersedianya operasional fasilitas kabupaten sehat

5 Rapat Kerja Bidang Promosi dan SDK Jumlah rapat kerka Bidang Promosi dan 4 SDK yang dilaksanakan

6 Peningkatan Promosi Kesehatan dan - Jumlah leaflet yang dicetak

169,444

Pemberdayaan Masyarakat (Belanja Jasa - Jumlah penyuluhan yang dilaksanakan 1

Pt

Sarana Jaminan Pelayanan Kesehatan- Mobil Unit Penerangan

1

Unit

Nasional Tahun 2014)

9

Unit

- Kendaraan Opertasional penyuluhan

- Jumlah papan nama puskesesmas yang 103

Unit

- Jumlah komputer nootbook pusk yg dibeli 105

Unit

- Jumlah sound system yg dibeli

Unit

42

IX PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 1 Pengadaan makanan tambahan dan Jumlah bahan makana untuk PMT vitamin

yang dibeli : - Untuk 250 Balita Gizi Buruk

45,000

Bks

- Untuk 1000 Ibu Hamil KEK

90,000

Bks


148,000

Bks


319,230

Bks

- Formula 75 utk 300 Balita gizi buruk 12,250

Bks

- Formula 100 utk 300 Balita gizi biruk 4,250

Bks

Page 84


ALTERNATIF SOLUSI

9

10

REALISASI NO

KEGIATAN


1

2

VOLUME OUTPUT

3

4

2 Rapat Kerja Program Perbaikan Gizi Jumlah rapat kerja program perbaikan gizi 4 Masyarakat

5 kali

KEUANGAN

(RP)

6

KEU

FISIK KEGIATAN

(%)

(%)

7

8

10,000,000

10,000,000

100.00

100.00

415,410,000

414,610,000

99.81

100.00

masyarakat

X PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 1 Pengawasan higiene dan sanitasi

Jml TTU yg dibina

25

TTU

24,300,000

24,300,000

100.00

100.00

120

RW/

331,810,000

331,010,000

99.76

100.00

tempat - tempat umum 2 Pengembangan sanitasi total berbasis- Jumlah RW yang dipicu untuk stop masyarakat (STBM) 3 Pengawasan higiene dan sanitasi

buang air besar sembarangan Jumlah TPM yang dibina

(80 desa) 70

TPM

44,300,000

44,300,000

100.00

100.00

3

Pert

15,000,000

15,000,000

100.00

100.00

1,673,860,000

1,530,683,290

91.45

100.00

367,812,000

346,544,690

94.22

100.00

KLB

133,757,000

66,102,000

49.42

100.00

JCH

348,491,000

346,812,480

99.52

100.00

Org

132,350,000

127,719,500

96.50

100.00

68,125,000

67,013,000

98.37

100.00

pengelolaan makanan 4 Rapat Kerja Program Pengembangan Jumlah rapat kerja pengembangan Lingkungan

kesehatan lingkungan

XI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR 1 Penyemprotan / fogging sarang

Jumlah titik yg difogging

nyamuk

2 Peningkatan Survailance

107

titik

Daerah Endemis

Jumlah KLB yang ditangani

15

Epidemiologi dan Penanggulangan wabah 3 Pemeriksaan calon jemaah haji tahapDikeluarkannya buku kesehatan Jemaah 2,847 II 4 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Program P2 TB

Calon Haji - Jumlah tenaga TB yang diperiksa daya101 tahan tubuhnya - Jumlah Slide TB BTA yang dilakukan 2,800

Slide

Crosceck le Labkesda - Jumlah kasus TB MDR yang dirujuk ke 17

kasus

RS Persahabatan 5 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Program P2 Diare ISPA

- Jumlah kasus Pneumonia yg dilakukan3,500

kasus

Follow UP - Jumlah Kaporit yang dibeli

90

Peal

- Jumlah Kecamatan yang dipantau dan 40

Kec

Page 85


ALTERNATIF SOLUSI

9

10

REALISASI NO

KEGIATAN


1

2

VOLUME OUTPUT

3

4

KEUANGAN

(RP)

5

6

KEU

FISIK KEGIATAN

(%)

(%)

7

8

disupervisi kasus diare 6 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Program P2 Kusta

- Jumlah petugas yg dilakukan OTJT Program P2 Kusta

10

Pusk

- Jumlah kasus kusta yang dikjonfirmasi 90 7 Pencegahan dan penanggulangan

30,975,000

30,621,000

98.86

100.00

41,960,000

41,960,000

100.00

100.00

(10 Org )

- Jumlah sampel yang diperiksa HIV

kasus

110

penyakit menular seksual (HIV / AIDS)- Jumlah pemeriksaan CD4

80

Smpl Smpl

- Jml peserta sosialisasi CST Prog HIV

25

Org

- Jumlah peserta sosialisasi PMTCT

6

Pusk

(15 org ) - Terlaksananya supervisi Kilinik IMS,

12

Pusk

29

ks

73,910,000

58,073,670

78.57

100.00

desa

164,938,000

157,580,000

95.54

100.00

193,898,000

186,207,750

96.03

100.00

77,735,000

62,700,000

80.66

100.00

VCT, PTRM, PMTCT 8 Survaillans Acut Flaccid Paralisys (AFP) 9 Pengobatan Masal Filariasis di Kec

Kasus AFP yang ditemukan bukan kasus polio

Masyarakat yang minum obat Filariasis 10

Gunung Sindur 10 Pengobatan Masal Filariasis di Kec

(Kec Gn Sindur) Masyarakat yang minum obat Filariasis 11

Parung Panjang 11 Fasilitasi program Imunisasi dan BIAS- Terlaksananya Riview manajjemen ( Bulan Imunisasi Anak sekolah )

desa

(Kec Pr Panjang) 40

Kec

program imunisasi dalam rangka validasi data dan supervisi Cold Chain - Jumlah kecamatan yang dipantau BIAS 30 Campak/Dt/TT

12 Rapat Kerja Program Pencegahan danJumlah rapat kerja bidang P2PKl yag

SD/MI (30 Kec)

9

Kali

39,909,000

39,349,200

98.60

100.00

0

-

#DIV/0!

0.00

26,166,378,000

22,483,487,834

85.93

100.00

152,211,100

66.24

100.00

152,274,750

99.40

100.00

Pemberantasan Penyakit serta Survailans dilaksanakan 13 Pengadaan sarana pendukung pencegahan - Jumlah mesin Fogging yg dibeli

8

Unit

dan pengendalian penyakit menular(Belanja - Jumlah pelindung Fogger yg dibeli

10

Unit

jasa Sarana Jaminan Pelayanan Kesehatan - Jumlah kulkas yg dibeli

13

Unit

Nasional Tahun 2014)

5

Jns

- Jenis alat kedokteran umum yg dibeli

XII PROGRAM PENGADAAN STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah dokumen hasil

1

Dok

229,781,000

170

buku

153,200,000

monitoring dan evaluasi 2 Penyusunan dan Pengembangan data- Tersedianya buku profil kesehatan

Page 86


ALTERNATIF SOLUSI

9

10

REALISASI NO

KEGIATAN


1

2 Kesehatan

VOLUME OUTPUT

3

4

5

- Tersedianya buku saku Infokes

250

buku

- Tervalidasinya data laporan SP3

480

Lap

48

Lap

10

Buku

KEUANGAN

(RP)

6

KEU

FISIK KEGIATAN

(%)

(%)

7

8

puskesmas - Tersedianya data dan informasi kegiatan Dinas Kesehatan yang Up To date - Tersedianya peta informasi masyarakat kurang gizi - Terspenuhinya permintaan data untuk 4

kali

institusi lain 3 Pembinaan sarana / institusi swasta Jumlah sarana kesehatan

80,750,000

78,008,500

96.60

100.00

swasta yg diawasi :

4 Jasa pelayanan kesehatan

- Balai Pengobatan

68

bh

- Rumah Bersalin

5

bh

- RS

16

bh

- Klinik

12

bh

- Laboratorium

2

bh

- Optikal

2

bh

- Salon

2

bh

- Radioligi

2

bh

- Apotik

28

bh

- Toko Obat

12

bh

- Batra

19

bh

- Ijin Baru Bidan

44

bh

2,366

org

25,443,522,000

21,873,509,284

85.97

100.00

11

Dok

100,000,000

83,207,800

83.21

100.00

- Tersedianya buku pedoman akreditasi5,050

Buku

135,865,000

126,067,150

92.79

100.00

- Tersedianya buku Self Assesment

Buku

23,260,000

18,209,250

78.29

100.00

109,154,033,000

80,458,905,352

73.71

90.00

Jumlah tenaga kesehatan yg diberi insentif dan jasa medis

5 Rapat Koordinasi, Evaluasi dan Perencanaan Program 6 Akreditasi puskesmas

Jumlah dokumen hasil rakor, evaluasi dan pelak program

240

- Terlaksananya pert standarisasi program 1

Kali

puskesmas 7 Persiapan Penerapan Pola Pengelolaan Jumlah dokumen persiapan akreditasi

1

Dok

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah puskesmas (PPK-BLUD) XIII PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN

Page 87


ALTERNATIF SOLUSI

9

10

REALISASI NO

KEGIATAN


1

2

1 Pelayanan operasi katarak

VOLUME OUTPUT

3

4

Terlayaninya penderita katarak di Kab 400

5 pendrt

KEUANGAN

(RP)

6

KEU

FISIK KEGIATAN

(%)

(%)

7

8

754,033,000

530,847,000

70.40

80.00

100.00


ALTERNATIF SOLUSI

9

10

Bogor 2 Jaminan Pelayanan Kesehatan DaerahJumlah maskin yang mendapat

382.893

Org

100,000,000,000

79,928,058,352

79.93

382.893

Org

8,400,000,000

-

0.00

jaminan pelayanan kesehatan dasar & rujukan dari Pemerintah Kab. Bgr

3 Jaminan Kesehatan Bagi Maskin diluarJumlah Kuota penduduk Maskin yang Jamkesmas

0.00 Pserta yang teritegrasi BPJS 238.633

mendapatkan jaminan pelayanan

jiwa dan yang dibayar setiap bulan

Kesehatan dasar dan rujukan dari

preminya tidak lebih dari

Pemerintah Kab. Bogor

Rp.63.000.000.000,- artinya anggaran APBD cukup untuk membiayai peserta yang terintegrasi

XIV PENGADAAN PENINGKATAN DAN

55,891,058,000

43,299,656,971

77.47

95.14

1,606,957,000

1,505,857,000

93.71

100.00

PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS / PUSTU DAN JARINGANNYA 1 Pengadaan Puskesmas keliling

- Kendaraan Pusling yg dibeli

3

Unit

- Kendaraan Ambulance yg dibeli

1

Unit

2 Pengadaan perlengkapan kantor puskesmas - Jumlah perlengkapan kantor yg dibeli

3

Jns

823,444,000

713,015,000

86.59

100.00

3 Pengadaan mebeulair puskesmas

4

Jns

1,270,798,000

1,108,675,500

87.24

100.00

3,868,389,000

3,457,728,000

89.38

100.00

1,262,660,000

1,197,496,000

94.84

100.00

Jenis mebeulair puskesmas yg dibeli

4 Pengadaan alat-alat kedokteran puskesmas - Alat kedokteran Umum yg dibeli

16

Jns

- Alat kedokteran Gigi yg dibeli

14

Jns

- Alat-alat kedokteran kebidanan dan

5

Jns

21

Jns

penyakit kandungan yg dibeli 5 Pengadaan alat-alat laboratorium puskesmas Pengadaan alat laboratirium puskesmas

Page 88

REALISASI NO

KEGIATAN


1

2

VOLUME OUTPUT

3

4

6 Pengadaan Sarana Pelayanan Kesehatan - Jenis alat farmasi yang dibeli yg dibeli 61 (Belanja Jasa Sarana ASKES Tahun 2013) - Jenid alat penyakit dalam yang dibeli

KEUANGAN

(RP)

5 Jns

6

KEU

FISIK KEGIATAN

(%)

(%)

7

1,897,628,500

90.36

100.00

Jns

9

Jns

Luas bangunan yg direvitalisasi

500

M2

2,283,305,000

2,117,539,000

92.74

100.00

8 Revitalisasi Pusk Cariu menjadi Pusk DTP Luas bangunan yg direvitalisasi

500

M2

2,172,905,000

2,075,468,000

95.52

100.00

9 Rehabilitasi puskesmas Sukajaya

Luas bangunan yg direhabilitasi

250

M2

776,790,000

734,790,750

94.59

100.00

10 Pembangunan Pustu Wangun Jaya

Luas bangunan Pustu yg dibangun

85

M2

338,098,000

329,139,900

97.35

100.00

11 Pembangunan Pustu Neglasari

Luas bangunan Pustu yg dibangun

85

M2

338,378,000

328,470,000

97.07

100.00

12 Pembangunan Pusk DTP Bantarjaya Luas bangunan puskesmas DTP yg akan300

M2

1,552,978,000

1,509,551,000

97.20

100.00

M2

3,693,064,000

88,335,800

2.39

7 Revitalisasi puskesmas Cileungsi

PERMASALAHAN

ALTERNATIF SOLUSI

9

10

8

2,100,000,000

3

- Jenis alat Lab yang dibeli

KETERANGAN

dibangun 13 Pembangunan Pusk Leuwisadeng menjadi Luas bangunan puskesmas DTP yg akan800 Pusk DTP

40.00 - Sudah 2 kalli Gagal Lelang untuk

dibangun

pelaksanaan - Dana yg diserap hanya untuk

Perencanaan sedangkan untuk pembangunan fisik tidak cukup waktu untuk dilaksanakan 14 Revitalisasi Puskesmas Tajur Halang Luas bangunan puskesmas DTP yg akan500

M2

2,405,675,000

2,327,010,500

96.73

100.00

2,000

M2

1,080,767,000

857,973,000

79.39

100.00

16 Pengadaan lahan pusk Cibungbulang Luas lahan puskesmas yg dibeli

2,000

M2

1,780,767,000

1,547,334,000

86.89

100.00

17 Pengadaan Lemari Es dan Pengatur Suhu - Jumlah kulkas vaksin yg dibeli

183,995,000

180,369,950

98.03

100.00

menjadi Puskesmas DTP

dibangun

15 Pengadaan lahan puskesmas JampangLuas lahan puskesmas yg dibeli (Relokasi)

Lemari Es Vaksin puskesmas

Akan diluncurkan tahun 2015

dilaksanakan tidak mencukupi waktu

2

Unit

- Jenis sparetpart kulkas vaksin yg dibeli 3

JNs

- Jumlah pengatur suhu lemari es vaksin41

Unit

yg dibeli 18 Rehabilitasi Puskesmas Gunung Putri Luas lahan pusk yg akan direhabilitasi 715

M2

1,545,360,000

895,941,041

57.98

58.50

19 Pengadaan Sarana Pelayanan Kesehatan Jenis alat dan sarana pelayanan kesehatan 6

Jns

0

-

#DIV/0!

0.00

(Jasa Sarana Jaminan Kesehatan Tahun yang dibeli 2014)

Page 89

REALISASI NO

KEGIATAN


1

2

VOLUME OUTPUT

3

20 Pembangunan DTP Puskesmas Tenjolaya Luas bangunan DTP/PONED yang

4 1,000

KEUANGAN

(RP)

5 M2

6 139,025,000

KEU

FISIK KEGIATAN

(%)

(%)

7

110,643,000


ALTERNATIF SOLUSI

9

10

8 79.58

80.00 Pembangunan DTP Pusk Tenjolaya -

dibangun

tidak akan dilaksanakan karena : Hibah tanah belum jelas - Dana yg diserap utk konsultan perencanaa

21 Rehabilitasi ruang Radiologi dan Laboratorium Luas bangunan runag Radiologi yg puskesmas Jonggol 22 Rehabilitasi Pustu Pasir Angin

72

M2

211,674,000

206,811,500

97.70

100.00

85

M2

275,204,000

253,103,900

91.97

100.00

- Jenis sarana Prasarana alat kesehatan 5

Jns

5,000,000,000

-

0.00

dibangun Luas bangunan OPUstu yang direhab akan dibangun

23 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadaan Alat-alat Kesehatan dan

0.00 Judul nomenklatur sama dengan

dan Lab Kimia yang dibeli

kegiatan Bangub yang Rp.

Laboratorium Kimia di Puskesmas Kab.

7.900.000.000,- sehingga salah satu

Bogor ( Banprop 2014 )

yang direalisasikan

24 Pengadaan Alkes dan Lab Kimia di Puskesmas ( Banprop 2014 )

Jenis alat kesehatan dan Lab Kimia yang

26 Pengadaan alat-alat Labotratorium

7,350,290,800

93.04

100.00

- Paket tempat Tidur Pasien

4

Jns

- Alat Kedokteram Umum

8

Jns

- Alat Kedojkteran Gigi

10

Jns

- Alat laboratorium Kimia

18

Jns

2

Jns

7,219,796,000

6,795,176,830

94.12

100.00

Tersedianya alat lab Kimia di puskesmas1

Keg

4,558,158,000

4,298,472,000

94.30

100.00

Unit

1,502,871,000

1,412,836,000

94.01

100.00

0

-

#DIV/0!

0.00

0

-

#DIV/0!

0.00

25 Pengadaan alat-alat kedokteran Puskesmas Tersedianya alat kesewhatan di ( Kapitasi JNK 2014)

7,900,000,000

dibeli :

Puskesmas

Puskesmas ( Kapitasi HKN 2014) 27 Pengadaan Abulance Puskesmas ( Kapitasi

3

JKN 2014) XV PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA 1 Penyusunan Perencanaan Fisik Bangunan Jumlah dokumen Ded bangunan fisik dan2

Dok

dan Desain Interior Rumah Sakit Atang desain inetrior gedung rawat inap RSAU Sanjaya

Atang Sanjaya Bogor

Page 90

REALISASI NO

KEGIATAN


1

2

VOLUME OUTPUT

3

4

5

XVI PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN

KEUANGAN

(RP)

6

KEU

FISIK KEGIATAN

(%)

(%)

7

8

13,900,000

13,849,600

99.64

100.00

13,900,000

13,849,600

99.64

100.00

90,256,000

88,255,600

97.78

100.00

53,455,000

53,455,000

100.00

100.00

36,801,000

34,800,600

94.56

100.00

1,374,409,000

991,714,168

72.16

100.00

388,150,000

166,980,000

43.02

100.00

916,750,000

761,262,118

83.04

100.00

69,509,000

63,472,050

91.31

100.00

420,431,329,000 320,002,338,011

76.11

97.80


ALTERNATIF SOLUSI

9

10

KESEHATAN LANSIA 1 Rapat Kerja Program Peningkatan Pelayanan Jmlah rapat kerja proigram kesehatan Kesehatan Lansia

2

Kali

lansia

XVII PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN 1 Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga

- Tersedianya data hasil pemantauan

1

dok

122

industri

70

Org

IRTP pasca rekomendasi - Terbitnya rekomndasi usulan layak konsumsi

2 Penyuluhan Keamanan Pangan dalamJumlah peserta penyuluhan rangka Sertifikasi Produk Pangan (SPPIRT)

XVIIIPROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK 1 Kemitraan Paraji untuk Persalinan di - Jumlah petugas yang merujuk kasus 2,389 Puskesmas PONED

pasca persalinan oleh paraji yang

Kasus

(600 Rujukan )

dibayarkan upahnya dalam setahun di 10 pusk PONED - Jumlah kasus rujukan oleh dukun paraji920 ke puskesmas PONED 2 Belanja operasional Call Center / SMSJumlah jaringan SMS Gatway yang Gatway program EMAS

terpasang

Shift

(96 Kunj) 1

Diskes

6

RS Swasta

10

Pusk PONED

3 Rapat Kerja Program Peningkatan Pelayanan Jumlah rapat kerja kesehatan Ibu, Anak 9 Kesehatan Ibu, Anak dan Remaja

JUMLAH TOTAL

Kali

dan Remaja yang dilaksanakan

Cibinong, Januari 2015 KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOGOR Page 91

REALISASI NO

KEGIATAN


1

2

VOLUME OUTPUT

3

4

KEUANGAN

(RP)

5

6

KEU

FISIK KEGIATAN

(%)

(%)

7

8


ALTERNATIF SOLUSI

9

10

dr. Hj. CAMALIA W SUMARYANA, MKM Pembina Utama Muda NIP. 195806101985112001

1 2 3 4 5 6 7 8

15 12 1 12 7 9 146 5

9

2

10 11 12 13 14

4 12 7 3 26 Page 92

REALISASI NO

KEGIATAN


1

2

VOLUME OUTPUT

3

4

15 16 17

KEUANGAN

(RP)

5

6

1 2 3 267

Page 93

KEU

FISIK KEGIATAN

(%)

(%)

7

8


ALTERNATIF SOLUSI

9

10

Page 94

Page 95

Page 96

Page 97

Page 98

Page 99

Page 100

Page 101

313000

Page 102

Page 103

Page 104

Page 105

Page 106

Page 107

Page 108

Page 109

Page 110

Page 111

Page 112

Page 113

Page 114

Page 115

Page 116

Page 117

Page 118

Page 119

Page 120

Page 121

Page 122

Page 123

inong, Januari 2015 KESEHATAN KABUPATEN BOGOR Page 124

MALIA W SUMARYANA, MKM embina Utama Muda 195806101985112001

Page 125

Page 126

ALOKASI DANA PUSKESMAS SUMBER DANA APBD DAN BOK NO

NAMA PUSKESMAS


DANA OPERASIONAL

DANA BOK

483,556,000

256,307,000

463,272,000

274,465,000

439,715,000

193,988,000

383,433,000

176,367,000

345,685,000

159,502,000

288,522,000

176,709,000

167,743,000

179,514,000

156,452,000

166,894,000

465,779,000

225,251,000

492,616,000

249,641,000

Masyarakat di UPT Puskesmas Jasinga dan Jaringannya 2 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Cigudeg dan Jaringannya 3 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Pusk Parungpanjang dan Jaringannya 4 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Nanggung dan Jaringannya 5 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Tenjo dan Jaringannya 6 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Sukajaya dan jaringannya 7 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Pusk Leuwiliang dan Jaringannya 8 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Pusk Leuwisadeng dan Jaringannya 9 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Rumpin dan Jaringannya 10 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Pusk Cibungbulang dan Jaringannya


202,679,000

Masyarakat di UPT Puskesmas Pamijahan dan Jaringannya 12 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

363,108,000

Masyarakat di UPT Puskesmas Ciampea dan Jaringannya 13 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan

107,079,000

Masyarakat di UPT Puskesmas Tenjolaya dan Jaringannya 14 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Dramaga dan Jaringannya

229,618,000

LAPORAN PERKEMBANGAN PENCAPAIAN KINERJA PER PROGRAM

Recommend Documents