PENGUMUMAN LELANG ULANG UMUM PENGADAAN JASA AUDIT LAPORAN KEUANGAN BPJS KESEHATAN DAN DJS KESEHATAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2016 NOMOR: 03/PLKAP2/0916
Diumumkan bahwa BPJS Kesehatan Kantor Pusat akan melaksanakan Lelang Ulang untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Audit Laporan Keuangan BPJS Kesehatan dan DJS Kesehatan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2016, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Pelaksanaan Lelang Ulang Pengadaan Jasa Audit Laporan Keuangan BPJS Kesehatan dan DJS Kesehatan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2016 akan dilaksanakan melalui aplikasi e-procurement BPJS Kesehatan sehingga Perusahaan yang berminat mengikuti Lelang ini harus terdaftar sebagai Daftar Rekanan Terseleksi (DRT) BPJS Kesehatan. 2. Apabila Perusahaan belum terdaftar sebagai DRT BPJS Kesehatan, agar Perusahaan melakukan Pendaftaran Calon Rekanan BPJS Keseha tan Kantor Pusat, yaitu melakukan registrasi online melalui website http://eproc.bpjs-kesehatan.go.id, melakukan pengisian data, menyerahkan dokumen administrasi dan melakukan verifikasi keaslian dokumen administrasi. 3. Ruang Lingkup Pekerjaan Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 adalah Audit Umum (General Audit) atas Laporan Keuangan BPJS Kesehatan dan DJS Kesehatan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut: a. Laporan Keuangan BPJS Kesehatan, yang mencakup: 1) Laporan Keuangan meliputi: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Kinerja Keuangan, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan catatan atas Laporan Keuangan. 2) Review Laporan Kinerja. 3) Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern (unsurnya terdiri dari 5 komponen, yaitu: Lingkungan Pengendalian, Risk Assessment, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Monitoring) baik dari aspek design maupun operasional. b. Laporan Keuangan DJS Kesehatan, yang mencakup: 1) Laporan Keuangan meliputi: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Kinerja Keuangan, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan catatan atas Laporan Keuangan. 2) Review Laporan Kinerja.
3) Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern (unsurnya terdiri dari 5 komponen, yaitu: Lingkungan Pengendalian, Risk Assessment, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Monitoring) baik dari aspek design maupun operasional. 4. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Lelang a. Dibuka Tanggal b. Ditutup Tanggal
: :
c. Tempat
:
Tanggal 27 September 2016 Pukul 09.00 WIB (hari dan jam kerja) Tanggal 04 Oktober 2016 Pukul 14.00 WIB (hari dan jam kerja) BPJS Kesehatan Kantor Pusat Jl. Letjen Suprapto Kav. 20 No. 14 Cempaka Putih Jakarta Pusat
5. Pendaftaran lelang ulang dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut: a. Terdaftar sebagai Daftar Rekanan Terseleksi (DRT) BPJS Kesehatan (baik yang sudah terdaftar sebelumnya maupun yang baru mendaftar dalam masa pendaftaran untuk lelang ini), dibuktikan dengan Print out sertifikat DRT BPJS Kesehatan dengan status aktif. b. Asli Surat Pendaftaran keikutsertaan Lelang Ulang Pengadaan Jasa Audit Laporan Keuangan BPJS Kesehatan dan DJS Kesehatan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2016, yang distempel dan ditandatangani Pimpinan Perusahaan. c. Asli Surat Kuasa pendaftaran dari Pimpinan Perusahaan (Direksi atau Kepala Cabang Perusahaan) apabila yang mendaftar bukan Pimpinan Perusahaan. d. KAP sudah terdaftar di OJK/Bapepam-LK dengan melampirkan Fotocopy Tanda Terdaftar/Surat Keterangan dari Instansi yang berwenang (asli diperlihatkan). e. KAP harus sudah terdaftar di BPK-RI dengan melampirkan Fotocopy Tanda Terdaftar/Surat Keterangan dari Instansi yang berwenang (asli diperlihatkan). f. Fotocopy Surat Ijin Usaha/Praktek Kantor Akuntan Publik (KAP) dari Departemen Keuangan (asli diperlihatkan). g. Fotocopy Kartu Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (asli diperlihatkan). h. Asli Daftar Pengalaman Kerja (yang ditandatangani Pimpinan Perusahaan dan distempel perusahaan) dengan melampirkan Fotocopy Perjanjian Kerja Sama/Kontrak dan Fotocopy Neraca Audited Perusahaan yang diaudit dengan nilai asset > dari 7,5 triliun, minimal 1 (satu) di bidang pengadaan Jasa Audit Laporan Keuangan, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. (Asli Perjanjian Kerjasama/Kontrak dan Neraca Audited Perusahaan yang diaudit diperlihatkan pada saat pendaftaran). i. Asli Neraca Perusahaan Tahun 2015 Unaudited yang dibuat di atas kertas KOP Perusahaan, ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan dan distempel perusahaan; j. Asli Laba Rugi Perusahaan Tahun 2015 Unaudited yang dibuat di atas kertas KOP Perusahaan, ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan dan distempel perusahaan; k. Fotocopy Bukti Pajak Badan Tahun 2015, adapun bukti pajak badan meliputi: 1) Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun 2015 2) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun 2015 (manual atau elektronik) dan
3) Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2015 (apabila kurang bayar, dapat secara manual atau elektronik). Asli bukti pajak badan (angka 1 s/d 3 di atas) agar diperlihatkan pada saat pendaftaran. l.
Asli Surat pernyataan bermaterai Rp 6.000,- yang ditandatangani Pimpinan Perusahaan dan distempel perusahaan yang menyatakan bahwa, 1) Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas, peralatan dan personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan dimaksud. 2) dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar. 3) tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak dalam proses hukum, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana. 4) Perusahaannya telah mendaftarkan seluruh pekerja dan keluarganya sebagai Peserta BPJS Kesehatan dengan mencantumkan nomor Virtual Account BPJS Kesehatan, dan melampirkan fotocopy bukti bayar bulan September 2016. 5) Tidak sedang kena sanksi dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). 6) Kesanggupan melakukan audit berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang dikeluarkan oleh BPK RI dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). 7) Bahwa KAP dan Auditornya selama dua tahun terakhir tidak pernah mempunyai hubungan kerja dengan PT Askes (Persero)/BPJS Kesehatan terkait jasa konsultan pajak atau teknis lainnya yang dapat mempengaruhi independensi KAP.
m. Asli Pakta Integritas diketik di atas kertas kop perusahaan, diberi tanggal, bermaterai, ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan dan diberi cap perusahaan sesuai format pada Lampiran 2 Pengumuman. 6. Pemberian Penjelasan Pekerjaan *) Hari/Tanggal : Jumat, 07 Oktober 2016 7. Pemasukan Penawaran *) Hari/Tanggal : Kamis, 13 Oktober 2016 Jakarta, 27 September 2016 Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa BPJS Kesehatan Kantor Pusat Tahun 2016
Keterangan: *) Apabila terjadi perubahan jadwal akan diberitahukan kepada Calon Peserta Lelang
Lampiran I Pengumuman Nomor: 03/PLKAP2/0916 tanggal 27 September 2016
Rincian Biaya Pengadaan Jasa Audit Laporan Keuangan BPJS Kesehatan dan DJS Kesehatan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2016 L/K BPJS Kesehatan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nama Posisi Partner In Charge/Signing Partner/Review Partner Engagement Partner Technical Advisor Partner Manger In-Charge Supervisor Team Member (Senior) Team Member (Junior) IT Specialist/Leader IT Manager Staf IT Quality Assurance
Jml Org
Jml Hari
1
10
1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
15 5 50 50 120 120 10 10 22 3
Jml Org
Jml Hari
1
10
1 1 1 1 2 4 1 1 1 1
20 5 70 70 120 120 10 10 22 3
L/K DJS Kesehatan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nama Posisi Partner In Charge/Signing Partner/Review Partner Engagement Partner Technical Advisor Partner Manger In-Charge Supervisor Team Member (Senior) Team Member (Junior) IT Specialist/Leader IT Manager Staf IT Quality Assurance
Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa BPJS Kesehatan Kantor Pusat Tahun 2016
Lampiran 2 Pengumuman Nomor: 03/PLKAP2/0916 tanggal 27 September 2016
PAKTA INTEGRITAS
Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ---------------------------------- (Pimpinan Perusahaan) No. Identitas : -------------------------------- (diisi nomor KTP/SIM/Paspor) Jabatan : -------------------------------Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/ ------------------ (pilih yang sesuai dan cantumkan nama) dalam rangka Lelang Ulang Pengadaan Jasa Audit Laporan Keuangan BPJS Kesehatan dan DJS Kesehatan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2016, dengan ini menyatakan bahwa: a. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan pegawai/oknum pegawai BPJS Kesehatan atau sesame Penyedia Barang/Jasa dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan BPJS Kesehatan; 2. Akan melaporkan kepada Direksi BPJS Kesehatan apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini; 3. Akan mengikuti proses pengadaan barang/jasa secara bersih, transparan, dan professional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; 4. Menghormati dan mentaati segala keputusan proses Pengadaan Jasa Audit Laporan Keuangan BPJS Kesehatan dan DJS Kesehatan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2016; 5. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administrasi, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.
-------------(tempat), ---(tanggal) ---------(bulan) 20--- (tahun)
Nama Perusahaan Materai Rp6.000,TTD & Cap Perusahaan (…Nama Pimpinan Perusahaan) Jabatan
