LAPKIN SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
TAHUN 2015
KATA PENGANTAR Assalumualaikum Warahmatullohi Wabarakatuh,
P
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWt, karena atas rahmat dan karunia-Nya jualah kita dapat menyusun sekaligus menerbitkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah merupakan media pertanggungjawaban Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan Kepada
Walikota Tangerang Selatan dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan urusan, yang didalamnya berisi informasi tentang uraian pertanggungjawaban mengenai keberhasilan ataupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan yang dijabarkan lagi melalui program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan di Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan sebagaimana telah diketahui adalah merupakan bagian yang integral dari kegiatan Pemerintah secara keseluruhan yang secara hirarkis berpedoman dan terkait dengan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Tangerang Selatan, oleh karena itu keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan sangat ditentukan pula oleh konsistennya pelaksanaan program dan kegiatan serta keharmonisan koordinasi yang dilaksanakan berkaitan dengan dukungan angggaran. Dengan tersusunnya laporan ini, maka diharapkan dapat memberikan informasi yang nyata terhadap kinerja yang telah diwujudkan oleh Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan selama tahun 2015 dan melalui laporan ini pula para pihak yang berkepentingan dapat memperoleh informasi secara transparan. Demikian, kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan dapat memberikan manfaat baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi kinerja. Tangerang Selatan,
Februari 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
Drs. H. MUHAMAD, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 196404061985031014
|SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
i
LAPKIN SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
TAHUN 2015
DAFTAR ISI Kata Pengantar ........................................................................................................
i
Daftar isi
................................................................................................................
ii
Daftar Tabel ..............................................................................................................
iv
Ringkasan Eksekutif .................................................................................................
vi
Bab I
Bab II
PENDAHULUAN A.
Latar Belakang ................................................................................
1
B.
Permasalahan Utama Organisasi (Stategic Issued)………………..
2
C.
Susunan Organisasi ........................................................................
4
D.
Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah...............
6
E.
Sumber Daya Manusia ....................................................................
11
F.
Sarana dan Prasarana ....................................................................
17
G.
Sistematika Penulisan .....................................................................
39
RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA A.
B.
Bab III
Bab IV
RENCANA STRATEGIS ORGANISASI ..........................................
41
1) Visi dan Misi .............................................................................
41
2) Tujuan dan Sasaran ................................................................
44
3) Program dan Kegiatan .............................................................
48
4) Indikator Kinerja Utama ...........................................................
52
5) Rencana Kinerja Tahun 2015 ..................................................
54
PENETAPAN KINERJA ..................................................................
54
AKUNTABILITAS KINERJA A.
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ................................................
56
B.
EVALUASI KINERJA .......................................................................
58
C.
LAPORAN KEUANGAN ..................................................................
159
PENUTUP A.
KESIMPULAN .................................................................................
167
B.
SARAN ............................................................................................
168
|SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
ii
LAPKIN SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
TAHUN 2015
Lampiran – Lampiran
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Penetapan Kinerja (TAPKIN) APBD Murni
Penetapan Kinerja (TAPKIN) APBD Perubahan
Perjanjian Kinerja (PERKIN)
Pengukuran Perjanjian Kinerja.
Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah
Dokumentasi Kegiatan
|SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
iii
LAPKIN SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
TAHUN 2015
DAFTAR TABEL Tabel 1
Pengukuran Jumlah Pegawai Berdasarkan Status PNS dan Non PNS dari Tahun 2013–2015 Pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan (Tahun 2015). .............................................................
Tabel 2
11
Jumlah Pemangku Jabatan Pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan (Tahun 2015).......................................................................
Tabel 3
11
Jumlah Pegawai PNS dan Non PNS Pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 ................................................................
Tabel 4
13
Tingkat Pendidikan PNS di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan (Tahun 2015) ..............................................................
Tabel 5
15
Tingkat Pendidikan Non PNS di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan (Tahun 2015) ..............................
Tabel 6
16
Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 ................................................................
Tabel 7
17
Misi 1, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai Pada Sekretariat Daerah ..............................................................................
Tabel 8
45
Misi 2, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai Pada Sekretariat Daerah ..............................................................................
Tabel 9
46
Misi 3, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai Pada Sekretariat Daerah ..............................................................................
Tabel 10
47
Perbandingan Program dan Kegiatan antara Tahun 2015, 2014 dan 2013 Pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan ..............................
Tabel 11
48
Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan ................................................................................
Tabel 12
52
Perbandingan Indikator Kinerja Tahun 2015, 2014 dan 2013 pada Sekretariat Daerah ...............................................................
Tabel 13
59
Perbandingan Sasaran I Tahun 2015, 2014 dan Tahun 2013 pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan ............................................ 60
Tabel 14
Data sasaran strategis dan indikator kinerja program, kegiatan, anggaran dan pelaksana tahun Anggaran 2015 pada Sasaran I .................
Tabel 15
62
Pencapaian target kegiatan yang mendukung program-program pada sasaran I dilingkungan Sekretariat Daerah Tahun Angaran 2015 .......................................................................................... 64
Tabel 16
Keberhasilan, Permasalahan & Kendala serta strategis pemecahan masalah Pada Sasaran I di Tahun 2015 ...................................... 75
Tabel 17
Perbandingan sasaran I tahun 2015, 2014 dan 2013 Pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan ........................................... 78
|SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
iv
LAPKIN SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
Tabel 18
TAHUN 2015
Data sasaran strategis dan indikator kinerja program, kegiatan, Anggaran dan Pelaksana tahun anggaran 2015 pada Sasaran II ................ 79
Tabel 19
Pencapaian target kegiatan yang mendukung program-program pada sasaran II dilingkungan Sekretariat Daerah tahun anggaran 2015 ................... 80
Tabel 20
Keberhasilan, Permasalahan & Kendala serta strategis pemecahan masalah Pada Sasaran II di Tahun 2015 ..................................... 88
Tabel 21
Perbandingan sasaran II tahun 2015, 2014 dan 2013 pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan ............................................ 90
Tabel 22
Data sasaran strategis dan indikatorkinerja, program, kegiatan, Anggaran dan pelaksana tahun anggaran 2015 pada sasaran III ................. 92
Tabel 23
Pencapaian target kegiatan yang mendukung program-program pada sasaran III dilingkungan Sekretariat Daerah tahun anggaran 2015 .................. 93
Tabel 24
Keberhasilan, Permasalahan & Kendala serta strategis pemecahan masalah Pada Sasaran III di Tahun 2015 .................................... 102
Tabel 25
Perbandingan sasaran III tahun 2015, 2014 dan 2013 Pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan ........................................... 105
Tabel 26
Data sasaran strategis dan indikator kinerja program, kegiatan, Anggaran dan pelaksana tahun anggaran 2015 pada sasaran IV .............. 106
Tabel 27
Pencapaian target kegiatan yang mendukung program-program pada sasaran IV dilingkungan Sekretariat Daerah tahun anggaran 2015 ................. 107
Tabel 28
Keberhasilan, Permasalahan & Kendala serta strategis pemecahan masalah Pada Sasaran IV di Tahun 2015 .................................... 108
Tabel 29
Perbandingan sasaran IV tahun 2015, 2014 dan 2013 Pada Secretariat Daerah Kota Tangerang Selatan ........................................... 109
Tabel 30
Data sasaran strategis dan indikator kinerja program, kegiatan, Anggaran dan pelaksana tahun anggaran 2015 pada sasaran V ................. 111
Tabel 31
Pencapaian target kegiatan yang mendukung program-program pada sasaran V dilingkungan Sekretariat Daerah tahun anggaran 2015 .................. 113
Tabel 32
Keberhasilan, Permasalahan & Kendala serta strategis pemecahan masalah Pada Sasaran I di Tahun 2015 ...................................... 124
Tabel 33
Perbandingan sasaran V tahun 2015, 2014 dan 2013 Pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan ........................................... 127
Tabel 34
Data sasaran strategis dan indikator kinerja program, kegiatan, Anggaran dan pelaksana tahun anggaran 2015 pada sasaran VI ................ 128
Tabel 35
Pencapaian target kegiatan yang mendukung program-program pada sasaran VI dilingkungan Sekretariat Daerah tahun anggaran 2015 ................. 129
Tabel 36
Keberhasilan, Permasalahan & Kendala serta strategis pemecahan masalah Pada Sasaran VI di Tahun 2015 .................................... 136
|SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
v
LAPKIN SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
Tabel 37
TAHUN 2015
Perbandingan sasaran VI tahun 2015, 2014 dan 2013 pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan ..................................................... 138
Tabel 38
Data sasaran strategis dan indikator kinerja program, kegiatan, Anggaran dan pelaksana tahun anggaran 2015 pada sasaran VII ............... 139
Tabel 39
Pencapaian target kegiatan yang mendukung program-program pada sasaran VII dilingkungan Sekretariat Daerah tahun anggaran 2015 ................ 140
Tabel 40
Perbandingan sasaran VII tahun 2015, 2014 dan 2013 Pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan ........................................... 141
Tabel 41
Keberhasilan, Permasalahan & Kendala serta strategis pemecahan masalah Pada Sasaran VII di Tahun 2015 ................................... 142
Tabel 42
Data sasaran strategis dan indikator kinerja program, kegiatan, Anggaran dan pelaksana tahun anggaran 2015 pada sasaran VIII .............. 143
Tabel 43
Pencapaian target kegiatan yang mendukung program-program pada sasaran VIII dilingkungan Sekretariat Daerah tahun anggaran 2015 ............... 144
Tabel 44
Keberhasilan, Permasalahan & Kendala serta strategis pemecahan masalah Pada Sasaran VIII di Tahun 2015 .................................. 147
Tabel 45
Perbandingan sasaran IX tahun 2015, 2014 dan 2013 Pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan ........................................... 149
Tabel 46
Data sasaran strategis dan indikator kinerja program, kegiatan, Anggaran dan pelaksana tahun anggaran 2015 pada sasaran IX ................ 150
Tabel 47
Pencapaian target kegiatan yang mendukung program-program pada sasaran IX dilingkungan Sekretariat Daerah tahun anggaran 2015 ................. 152
Tabel 48
Keberhasilan, Permasalahan & Kendala serta strategis pemecahan masalah Pada Sasaran IX di Tahun 2015 .................................... 158
Tabel 49
Perbadingan realisasi anggaran dan belanja tahun 2013, 2014 dan 2015 pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan ....................... 160
Tabel 50
Rekapitulasi realisasi anggaran pada bagian di lingkup Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2015 ............. 161
Tabel 51
Kesimpulan Pengukuran Kinerja Pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2015............................................. 167
|SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
vi
LAPKIN SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
TAHUN 2015
RINGKASAN EKSEKUTIF Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang ditujukan kepada terciptanya fungsi
pelayanan
kepada
stakeholder
merupakan
harapan
penyelenggara
pemerintahan khususnya jajaran Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan. Dalam meningkatkan pelayanan kepada stakeholder berbagai program dan kegiatan telah dilakukan dalam tahun 2015, sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan program dan kegiatan tersebut maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini. Dari hasil analisis tersebut secara umum, Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari hasil penilaian sendiri (self assesment) atas 9 sasaran strategis dengan 22 indikator kinerja sasaran yang ditetapkan maka capaian kinerja sasaran dalam tahun 2015 dapat disimpulkan bahwa 22 indikator tercapai 99,47 % sehingga capaian indikator kinerja sasaran masuk kategori ”memuaskan”, Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kami untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis kami atas capaian kinerja tahun 2015, kami merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan
masalah
yang
akan
dijadikan
masukan
atau
sebagai
bahan
pertimbangan di masa yang akan datang, yaitu sebagai berikut: 1.
Mengoptimalkan dalam koordinasi dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, penyusunan dokumen perencanaan program dan kegiatan dengan melibatkan bagian-bagian yang akan lebih focus dalam pelaksanaan dan pelaporan pengukuran kegiatan;
2.
meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Untuk
meningkatkan
kualitas
dalan
penyusunan
LAPKIN
ini
kami
mengharapkan masukan dari semua pihak dan semoga LAKIP Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2015 bermanfaat bagi manajemen sebagai umpan balik dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana yang akan datang.
|SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
vii
