Lampiran RKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nama SKPD : DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

(1)

(2)

(3)

1

Urusan Bidang Urusan

: WAJIB

Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan

: Pembangunan Gedung Kantor

Rencana Tahun 2012 Target Lokasi Capaian Kinerja (4) (5)

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (6)

Catatan Penting

(7)

Prakiran Maju Rencana Tahun 2013 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (8) (9)

: PENDIDIKAN Meningkatnya sarana dan Prasarana apararatur Terpenuhinya kebutuhan gedung kantor UPTD

946,300,000 Kab. Polewali Mandar

100%

448,000,000

− Kec alu,Kel Petoosang

100%

300,000,000

− Kec anreapi

100%

− − − − Kegiatan

: Rehab Total Kantor UPTD Disdikpora

Kegiatan

: Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Meningkatkan Pelayanan pendidikan di kecamatan Terpenuhinya kebutuhan perlenkapan gedung kantor UPTD

946,300,000 100%

448,000,000

100%

300,000,000

120,000,000

100%

120,000,000

Kec anreapi Kec Binuang Kec Matakali Kec Tapango sedang berjalan

− Kec Binuang − Kec Matakali − Kec Tapango Kegiatan

: Pengadaan Meubeleur

Kegiatan

: Pengadaan Komputer

Kegiatan

: Pengadaan Peralatan Komputer

Kegiatan

: Pengadaan instalasi listrik dan telpon

Kegiatan Kegiatan

2

: Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor : Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

Kegiatan

: Rehabilitasi rumah dinas SMP Bulo dan Laboratorium

Program

: Pendidikan Anak Usia Dini

Kegiatan

: Pembangunan sarana dan Prasarana bermain − Pembangunan PAUD

Lampiran RKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012

Terpenuhinya kebutuhan Meubeleur untuk kenyamanan dalam bekerja Terpenuhinya kebutuhan komputer bagi kelancaran administrasi komputer

− DISDIKPORA

100%

75,000,000

100%

75,000,000

− DISDIKPORA

100%

95,000,000

100%

95,000,000

Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor untuk kelancaran adminisrasi perkantoran

− DISDIKPORA

100%

23,000,000

100%

23,000,000

Meningkatnya kualitas layanan publik bidang pendidikan Meningkatnya kualitas kendaraan dinas/operasional kantor Meningkatnya kualitas gedung kantor

− DISDIKPORA

100%

50,000,000

100%

50,000,000

− DISDIKPORA

100%

75,000,000

100%

75,000,000

− DISDIKPORA

100%

35,000,000

100%

35,000,000

100%

25,000,000

− Ds Bulo Kec BULO

Terlaksananya Program Pendidikan Anak Usia Dini Terpenuhinya sarana dan prasarana bermain anak usia dini

100%

25,000,000

Pembangunan laboratorium di APBN

3,981,800,000 Kelurahan dan Desa − Desa Saragian Kec. Alu

-1-

100%

375,000,000

3 lokal

150,000,000

3,981,800,000

Sedang berjalan

100%

375,000,000

3 lokal

150,000,000

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

(2)

(1)

− Pembangunan PAUD Terpadu

−

− Pembangunan Gedung PAUD dan Mobiler

−

− Pembagunan gedung Kelompok Bermain

−

− Pembagunan Kelompok Bermain/TK

−

−

Pembangunan gedung TK Pembina (belum ada nama)

−

Desa Tumpiling Kec. Wonomulyo Desa Campurjo Kec. Wonomulyo Desa Tuttula Kec. Tapango Desa jambu malea Kec. Tapango Desa Banato Rejo Kec. Tapango Tadakan Ke. Amassangan Kec. Binuang Lingk. Sulewatang Kec. Polewali Desa Sayoang Kec. Alu

− Pembangunan Klp bermain PAUD

−

− Taman Bermain (Fasilitas Bermain)

−

− Pembangunan TK

−

− Pembangunan Gedung TK

Dusun Sattoko Desa − Sattoko Kec. Mapilli Desa Gattungan Kec. − Campalagian Desa Lagi-Lagi Kec. − Campalagian

− Pembangunan Gedung TK − Pembangunan Gedung TK − Pembangunan TK/Alat Peraga

− Desa Buku Kec. Mapilli

Pembangunan Gedung TK dan Pengadaan − Mobiler

−

− Pembangunan Gedung TK Nelayan

−

− Pembangunan TK

−

− Pengadaan TK (lokasi siap)

−

−

Pembangunan Gedung TK Pertiwi di Lingkungan Tomadio

−

− Rehab Gedung TK Idhata

Kegiatan

(4)

(3)

−

−

Rehabilitasi Gedung TK PGRI Katumbangan Lemo

−

−

Penambahan Ruang Kelompok Bermain Handayani (PAUD holistik)

−

: Pengadaan Buku - buku dan alat tulis

(5)

(6)

2 Unit

1 Paket

1 Paket

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 paket

1 paket

1 Unit

1 Unit

1 unit

1 unit

4 Dusun

4 Dusun

1 Unit

1 Unit

2 unit

2 unit

Dusun Kanusuang Desa 5x7M/segi Pulliwa Kec. Bulo Dusun Babatoa Desa 1 Unit Lapeo Kec. Campalagian Desa Parappe Kec. 1 Unit Campalagian Desa Lilli Kec. 1Unit Matangnga Ling. Tomadio Kel. 1 Unit Pappang Kec. Campalagian Lingk. Polewali Kel. 5 unit Polewali Kec. Polewali Desa Katumbangan 6x9M Lemo Kec. Campalagian Pulau Battoam Desa Toyaman Kec. Binuang

Terpenuhinya buku-buku dan alat tulis siswa Desa Bone Kec. − (Kelompok bermain dan TK) 40 % Campalagian

: Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa − Bantuan alat peraga untuk TK


(8)

2 Unit

1 Unit 1 Unit 1Unit 1 Unit 5 unit 6x9M

1 Paket 100%

(9)

5x7M/segi

1 Paket 5,000,000

− Bantuan sarana pembelajaran kelompok Bermain Kegiatan

(7)

100%

5,000,000

100%

225,000,000

1 unit

110,000,000

Dana Dekon Terpenuhinya kebutuhan alat praktik dan peraga siswa KB dan TK Sarampu I Desa Kuajang − Kec. Binuang

-2-

100%

225,000,000

1 unit

110,000,000

Sedang Berjalan


(2)

(1)

(3)

− Bantuan alat bermain bermain Paropo pengadaan alat peraga edukatif (BKB) TK − Pembina

Kegiatan

: Pengadaan mebeluer sekolah

(4) Desa Tengelang Kec. − Luyo Kel.Pelitakan Kec. − Tapango

TK Pembina Terpenuhinya kebutuhan Meubeleur KB dan (Anreapi,Binuang, − TK Limboro,Campalagian,B ulo)

Penambahan Ruangan TK Krismuda Balanipa + Mobiler

−

− Pengadaan Mobiler TK Merpati + insentif Guru

−

− Alat Pembelajaran PAUD dan TK

−

− Mobiler dan Alat-Alat Bermain TK Pembina

−

−

− Pengadaan mobiler TK Pembina / RA Kegiatan

: Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

− Meningkatnya kualitas tenaga pendidik PAUD 75%

−

Lamasariang Kel. Balanipa Kec. Balanipa Dusun Taraujung Desa Segerang Kec. Mapilli Desa Lekopaddis Kec. Tinambung Desa Bumiayu Kec. Wonomulyo Lemo tua,Lemo baru Desa Kuajang Kec. DISDIKPORA

Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD + Insentif Pembinaan Tutor PAUD (nama PAUD − menyusul) −

(6)

(7)

(8)

1 unit

Sedang Berjalan

1 unit

1 paket

Sedang Berjalan

1 paket

5 sek

153,000,000

1 Unit

40,000,000

Sedang Berjalan

(9)

5 sek

153,000,000

1 Unit

40,000,000

Insentif guru TK belum ada Sedang Berjalan

10 Unit

10 Unit

Sedang Berjalan Sedang Berjalan

2 unit 400 org

70,000,000

10 Orang

40,000,000

2 unit 400 org

70,000,000

Baru

10 Orang

40,000,000

3 Klp

Baru

3 Klp

− Desa Bala Kec. Balanipa

1 Unit

Baru

1 Unit

2 Dusun Desa Sabang − Subik Kec. Balanipa Desa Kebunsari Kec. − Wonomulyo

− Pelatihan tutor dan guru PAUD dan TK

(5)

Kegiatan

: Pengembangan pendidikan anak usia dini

Meningkatnya kulitas tutor dan penyelenggara kelompok bermain

− DISDIKPORA

100%

70,000,000

100%

70,000,000

Kegiatan

: Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

Meningkatnya proses belajar mengajar di kelompok bermain

− DISDIKPORA

100%

98,000,000

100%

98,000,000

10 Orang

350,000,000

10 Orang

350,000,000

− Peningkatan Insentif Tutor PAUD

−

Peningkatan Kesejahteraan Guru Tutor PAUD − dan Kejar Paket A,B dan C

−

− Peningkatan Insentif Guru PAUD

−

− Peningkatan Insentif Guru PAUD

−

Desa Panyampa Kec. Campalagian Desa Suruang Kec. Campalagian Desa Barumbung Kec. Matakali Desa Barumbung Kec. Matakali Desa Dakka Kec. Tapango Desa Kalimbua Kec. Tapango

Sedang Berjalan

1 Klp

1 Klp

5 org

5 org

5 org

5 org

2 Kelompok 16 orang & 10 orang

16 orang & 10 orang

Pemberian Insentif Tutor kelompok bermain − Nurul Assaid dan Al Ikhsan Pemberian intensif Guru honor MIS Kurrak/Guru − TK PAUD

−

−

Pemberian Insentif Tutor kelompok bermain 1. Hapan Jaya 2. Husnul Khatimah 3. Aisya Affal

−

Desa Rappang Kec. Tapango

3/Dusun,9 Orang

3/Dusun,9 Orang

−

Penambahan insentif pengelo dan tutor PKBM Al Amin

−

Desa Mambu Timur Kec. Luyo

1 unit

1 unit

3 unit

3 unit

− Insentif tenaga tutor


−

− Desa Arabua Kec. Tutar

-3-

2 Kelompok


(2)

(1) Kegiatan

: Monitoring, evaluasi dan pelaporan : Pembinaan Minat dan Bakat dan Kreatifitas Anak Usia Dini : Penyediaan biaya pendamping PPAUD bidang pendidikan

Kegiatan Kegiatan Kegiatan

: Pelaksanaan Ujian Nasional Kesetaraan

(3) Meningkatnya pengawasan terhadap kegiatan belajar mengajar pada PAUD dan TK Terdeteksinya bibit bibit yang kreatif pada PAUD Terpenuhinya dana pendamping PPAUD bidang pendidikan Terlaksananya ujian nasional pendidikan kesetaraan (Paket A,BdanC)

− DISDIKPORA

− DISDIKPORA Desa Samasundu Kec. − Limboro Kamp. Tabang Desa − Todang-Todang Kec. Limboro

− Pemberdayaan PKBM dan Sarana Penunjang − Pengadaan PKBM

3

(4)

(5)

Kegiatan

: Pembangunan Geduang Sekolah

(7)

(8)

Sedang Berjalan

100%

22,800,000

22,800,000

100%

30,000,000

100%

30,000,000

100%

2,160,000,000

100%

2,160,000,000

100%

83,000,000

83,000,000

Sedang Berjalan

100%

1 unit

Tidak di anggarkan APBD

1 unit

1 buah


1 buah

50,678,000,000 Terpenuhinya unit sekolah baru pada pendidikan dasar sembilan tahun 75%

− TK SD Internasional

100%

50,678,000,000

1,344,000,000

100%

− Pembangunan Gedung Sekolah SD

−

Ling. Seppong Kel. Matakali Kec. Matakali

3 Kls

DAK 2012

3 Kls

− Pembangunan SD

−

Dusun Landi Desa Landi Kanusuang Kec. Mapilli

1 unit

DAK 2012

1 unit

− Pembangunan Gedung Sekolah SD

− Desa Ihing Kec. Bulo Jl.KH. Wahid Hasim − Kiri-kiri Kel. Darma Kec. Polewali Dusun Batusasi Desa − Suruang Kec. Campalagian Desa Besoangin Utara − Kec. Tutar

3 RKB

DAK 2012

3 RKB

− Pembangunan SDN 060 Pekkabata

−

Pembangunan SD Puang Buttu dan SMP satu Atap

− Pembangunan kelas jauh SD 029 − Pembangunan gedung SD −

Pembangunan gedung Filial SDN 010 Batu (kelas Jauh)

−

Layonga Desa Batulaya Kec. Tinambung

−

Desa palatta Kec. Tapango Kel. Madatte Kec. Polewali Kel. Matakali Kec. Matakali Desa Duampanua Kec. Anreapi Dusun Raya Jaya Desa Patampanua Kec. Matakali

3 Unit

DAK 2012

3 Unit

2 unit

DAK 2012

2 unit

DAK 2012 1 unit

DAK 2012

1 unit

−

− Pagar Sekolah SD 001 Matakali

−

− Pembangunan Pagar SD 022 Duampanua

−

− Pembangunan Pagar SDN 020 Rea Barat

−

− Pagar SD 66 Cappego

−

Desa Indu Makkombong Kec. Matakali

250 M


250 M

−

Desa Banua Baru Kec. Wonomulyo

150 M


150 M

Pembangunan Pagar dan Penimbunan Halaman Sekolah SDN Banua Baru


-4-

1,344,000,000

DAK 2012

− Timbunan, Drainase SD 039

−

(9)

100%

: Wajib Belajar Pendidikan dasar Sembilan Tahun

Program

(6)

360 M 80 M

Tidak di anggarkan APBD Tidak di anggarkan APBD

360 M 80 M



(2)

(1)

(3) −

Pembangunan Pagar SDN 012 Galeso Kegiatan

(4) Desa Galeso Kec. Wonomulyo

100%

: Penambahan ruang kelas sekolah −

Penambahan Ruangan Belajar dan Perpustakaan SDN 042 Sulewatang

−

Penambahan ruang kelas belajar dan mobiler SD 070 Tondo

Lingk. Conggo Sarabakan kel. − Sulewattang Kec. Polewali Dusun Tondo Desa − Pallis Kec. Balanipa Dusun Gonda Desa − Laliko Kec. Campalagian

− Penambahan RKB SDN 06 Labuang / Mobiler − Penambahan Lokal SD 027 Rattematama

− Desa Pao-Pao Kec. Alu

− Pembangunan RKB Kelas Jauh dari SD 32 Kunyi

Desa Kunyi Kec. − Anreapi Ro'boang Kel. Taramanu − kec. Tutar Desa Besoangin Kel. − Taramanu Kec. Tutar

− Penambahan RKB sekolah − Penbangunan RKB kelas Jauh SD 038 Timbung −

Penambahan Gedung (RKB) SDN No. 025 Mosso(siap Lahan di dalam pekarangan sekolah)

− −

− Pembangunan gedung RKB SDN 027 Tapango − Pengadaan kelas jauh sekolah SD 040 Bunu

− Desa taloba Kec. Tutar

Pembangunan RKB - SDN 009 Lombok- SDN 010 Ambopadang

Desa Batetangnga Kec. Binuang Desa Tara'manu Tua − Kec. Tutar Desa Tapango Barat − Kec. Tapango −

− Penambahan RKB SD 008 (Kelas Jauh) − Pembangunan gedung RKB SDN 027 Tapango : Pembangunan Perpustakaan Sekolah

Terpenuhinya ruangan perpustakaan pada setiap sekolah inti

−

Pengadaan Gedung Perpustakaan SMP Negeri 6 Polewali

(9)

100% 4 Lokal

3 Rkb

DAK 2012

3 Rkb

1 Unit

DAK 2012

1 Unit

3 lokal

DAK 2012

3 lokal

3 Rkb

DAK 2012

3 Rkb

3 ruang

DAK 2012

3 ruang

3 Lokal

DAK 2012

3 Lokal

3 Lokal

DAK 2012

3 Lokal

2 Unit

DAK 2012

2 Unit

448,000,000

DAK 2012 1 unit

1 unit

DAK 2012

1 unit

DAK 2012

3 RKB SDN 009,3 RKB SDN ambopadang

DAK 2012

1 unit

DAK 2012 DAK 2012 210,000,000

100%

210,000,000

DAK 2012 − − −

Pengadaan Perpustakaan SD 057 Pappandangan (lokasi dalam halaman sekolah) Pengadaan Perpustakaan SD. 005, SD 007 dan − SD 045

−


448,000,000

(8) 150 M

DAK 2012

100%

− Perpustakaan SD 022 Duampanua −

(7) Tidak di anggarkan APBD

4 Lokal

− Pembangunan Perpustakaan − Pembuatan Perpustakaan SDN 029

(6)

3 RKB SDN Lombok,Ambopadang 009,3 RKB − Desa Ambopadang Kec. SDN Tutar ambopadang

− Pembangunan RKB SD 12 kanang

Kegiatan

Desa Mosso Kec. Balanipa

Desa Bumiayu Kec. Wonomulyo Desa Tapango Barat − Kec. Tapango

− Pembangunan RKB SDN 020 Kebunsari

−

(5) 150 M

−

-5-

Lingk. Polewali Kel. Polewali Kec. Polewali Jl. A. Latanratu Kel.takkatidung Kec. Polewali Desa Duampanua Kec. Anreapi Desa Pappandangan Kec. Anreapi Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo

1 unit

DAK 2012

1 unit

1 unit

DAK 2012

1 unit

DAK 2012 1 Unit

DAK 2012

1 Unit

3 Paket

DAK 2012

3 Paket


(2) Pembangunan Gedung Perpustakaan SDN 023 Arjosari Pembangunan Gedung Perpustakaan SDN 043 & − SDN 022 Bumimulyo

(1)

(3)

−

− −

− Pengadaan Perpustakaan SDN Banua Baru

−

Pengadaan perpustakaan dan mobiler SDN No. 058 Inp. Galung Lego

−

Pembagunan gedung perpustakaan SDN 035 Paku Pembangunan Perpustakaan dan UKS SD Inpres − 052 Galeso

−

Pengadaan gedung dan perpustakaan SDN 010 Batu dan SDN 067 Simbalatu

−

− −

−

−

−

Pengadaan perpustakaan SD Inpres 054 − Rappoang − Bantuan Gedung Perpustakaan SDN 059 − Pengadaan gedung perpustakaan SD 16 Tandung : Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa − Pengadaan Mobiler SDN 019 Paropo Kegiatan

: Pengadaan alat praktek dan alat peraga siswa

Kegiatan

: Pengadaan Perlengkapan Sekolah

Kegiatan

: Rehabilitasi sedang/Berat bangunan sekolah − Rehab SDN 023 Sayoang − Rehab SDN 006 Puppuuring

Desa palatta Kec. Tapango

Desa Batupanga Daala Kec. Luyo Desa Batetangnga Kec. − Binuang Desa Amola Kec. − Binuang Desa sepabatu Kec. − Tinambung

− Penambahan Gedung dan perpustakaan SD 002

Kegiatan

(4) Desa Arjosari Kec. Wonomulyo Desa Bumimulyo Kec. Wonomulyo Desa Banua Baru Kec. Wonomulyo Dusun Pallottengan Desa Lego Kec. Balanipa Desa Mirring Kec. Binuang Desa Galeso Kec. Wonomulyo

Terpenuhinya buku-buku dan alat tulis siswa (Kelompok bermain dan TK) 40 %

(7)

(8)

1 Unit

(5)

(6)

DAK 2012

1 Unit

2 Unit

DAK 2012

2 Unit

1 Unit

DAK 2012

1 Unit

1 Unit

DAK 2012

1 Unit

DAK 2012 7 x 17 M

DAK 2012

7 x 17 M

2 unit

DAK 2012

2 unit

1 unit

DAK 2012

1 unit

1 unit

DAK 2012

1 unit

1 unit

DAK 2012

1 unit

2 unit

DAK 2012

2 unit

100%

5,000,000

100%

Dusun Tattembulo Desa Mombi Kec. Alu

80 unit

− SETIAP KECAMATAN

100%

− Desa Sayoang, Kec. Alu

2 unit

DAK 2012

2 unit

3 lokal

DAK 2012

3 lokal

1 Paket

DAK 2012

1 Paket

60 unit

DAK 2012

60 unit

1 Unit

DAK 2012

1 Unit

1 unit

DAK 2012

1 unit

−

−

−

Rehab Gedung dan pengadaan mobiler SDN 064 Kampung Tulu

−

−

Rehab Bangunan & Pengadaan Bangku dan Meja SD Negeri 009 Takatidung

−

−

Rehabilitasi gedung sekolah SD 046 Baru Parappe dan mobiler

−

Desa Puppuuring Kec. Alu Kampung Tulu Desa Galung Tulu Kec. Balanipa Jl. A. Latanratu Kel.takkatidung Kec. Polewali Parappe Desa Pambusuang Kec. Balanipa Mambu timur Desa Luyo Kec. Luyo

DAK 2012

40,000,000,000

100%

−

− Rehab SDN 041 Pundambu

− Desa Peburru Kec. Tutar

1 unit

DAK 2012

1 unit

− Rehabilitasi SDN 064 Jambu Malea

Desa jambu malea Kec. − Tapango

4 ruangan

DAK 2012

4 ruangan

− Rehab SDN inpres 058 tete

− Desa Paku Kec. Binuang

1 Unit

DAK 2012

1 Unit

-6-

5,000,000

80 unit

− Rehab gedung SDN 019


(9)

40,000,000,000


(2)

(1)

(4) Dusun Raya Jaya Desa − Patampanua Kec. Matakali

(3)

− Pemasangan Pavian Block SDN 020 Rea Barat

(5)

(6)

1 unit

(7)

(8)


1 unit

(9)

Kegiatan

: Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

Meningkatnya kompetensi dan SDM tenaga pendidik

DISDIKPORA

100%

50,000,000

100%

50,000,000

Kegiatan

: Pelatihan kompetensi siswa berprestasi

Meningkatnya prestasi siswa dalam lomba

DISDIKPORA

100%

350,000,000

100%

350,000,000

DISDIKPORA

100%

100,000,000

100%

100,000,000

DISDIKPORA

100%

50,000,000

100%

50,000,000

Kegiatan

: Pelatihan penyusunan kurikulum

Kegiatan

:Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan

Meningkatnya kompetensi guru dalam penyusunan kurikulum pembelajaran Terselesaikannya persoalan-persoalan pendidikanyang timbul dimasyarakat 50%

Kegiatan

: Pembinaan SMP terbuka

Meningkatnya kualitas lulusan SMP Terbuka

DISDIKPORA

100%

Kegiatan

: Penyelenggaraan Paket A setara SD

Terpenuhinya tuntas wajar sembilan tahun 90%

DISDIKPORA

100%

45,000,000

100%

45,000,000

Kegiatan

: Penyelenggaraan Paket B setara SMP

Terlaksananya tuntas wajar sembilan tahun

DISDIKPORA

100%

45,000,000

100%

45,000,000

Kegiatan

: Pembinaan Kelembagaan dan manajemen Meningkatnya kinerja kepala sekolah dalam sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis pengelolaan sekolah dengan MBS Sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar

100%

85,000,000

100%

85,000,000

Kegiatan

: Pembinaan minat, bakat,dan kreatifitas siswa

DISDIKPORA

100%

120,000,000

100%

120,000,000

Kegiatan

: Pengembangan comprehensive teaching and learning (CTL)

200 guru

100%

75,000,000

100%

75,000,000

Kegiatan

: Penyediaan Beasiswa Retrival untuk anak putus Menurunkan angka putus sekolah dasar 75% sekolah

100%

720,000,000

100%

720,000,000

Kegiatan

: Penyediaan Beasiswa transisi

Menurunkan angka putus sekolah dasar 75%

100%

1,200,000,000

100%

1,200,000,000

Kegiatan

: Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah dasar

Meningkatnya mutu Sekolah Dasar 80%

100%

65,000,000

100%

65,000,000

100%

75,000,000

100%

75,000,000

314 Sekolah

100%

270,000,000

100%

270,000,000

DISDIKPORA

100%

4,000,000,000

100%

4,000,000,000

DISDIKPORA

100%

Tersedianya bibit bibit siswa yang bernakat dan berprestasi Meningkatnya pemahaman guru dalam penerapan pembelajaran CTL/PAKEM di sekolah

1500 siswa (se Kab Polman) 2500 siswa (se Kab Polman) 116 Sekolah( se kab Polman) 20 guru (Kecamatan terpencil)

: Penyelenggaraan multi-grade teaching di daerah kembalinya siswa putus sekolah untuk terpencil kembali bersekolah Meningkatnya mutu siswa dibidang : Pelaksanaan UASBN akademik 95% : Penyediaan biaya pendamping dana alokasi Terpenuhinya dana pendamping DAK khusus bidang pendidikan bidang pendidikan sebesar 10% : Penyediaan biaya operasional dana alokasi Terpenuhinya dana pendamping DAK khusus bidang pendidikan bidang pendidikan sebesar 10%

Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan

− Penambahan dan pengadaan insentif PPKBD

Kegiatan

Kec. Limboro,Campalagian,B alanipa

−

Pemberian Insemtif Guru honor / PTT SD 038 Timbung

−

Peningkatan Kompetensi tenaga Pendidik honor/sukarela di PAUD,TK dan SD : Monitoring, Evaluasi, Pelaporan


Meningkatnya kualitas hasil pelaksanaan program wajar sembilan tahun

Desa Tammangalle Kec. − Balanipa Desa Besoangin Kel. − Taramanu Kec. Tutar Kampung Tulu Desa − Galung Tulu Kec. Balanipa 314 Sekolah (Se Kab. Polman)

-7-

100%

100%

Dana Dekon Dana Dekon 100%

200,000,000

100%

200,000,000


(2)

(1)

4

(4)

(3)

(5)

(6)

(7)

Kegiatan

Terpenuhinya sekolah standar nasional dan : Penyediaan biaya pendamping Sekolah Standar bertaraf internasional pada tingkat Nasional (SSN) pendidikan dasar

26 Sekolah (Polewali,Anreapi,Mata kali,Wonomulyo,Mapilli ,Bulo,Luyo,Alu,Campala gian,Balanipa,Tutar,Tap ango,Tinambung,Limbor o)

Kegiatan

: Opererasional Basic Education Capasity (BECTerpenuhinya biaya operasional BEC-TF TF)

DISDIKPORA

100%

Program

: Pendidikan Menengah

Kegiatan

: Pembangunan Gedung Sekolah

Terlaksananya Pengembangan pembangunan sekolah

SMK Bulo,SMK Luyo

100%

− Pembangunan Gedung SMP

keterjangkauan layanan pendidkan

Dusun Tologo Desa Puppuuring Kec. Alu

Dana APBN

− Pembangunan Gedung SMP


Desa Katumbangan Lemo Kec. Campalagian

Dana APBN

− Pembangunan Gedung SLTP dan SLTA


− Pembangunan Gedung SMP Tapua


600,000,000

100%

600,000,000

500,000,000

100%

500,000,000

19,555,000,000

19,555,000,000

2,800,000,000

Desa Lampoko Kec. Campalagian Desa Tapua Kec. Matangnga

Tidak di anggarkan di APBD

− Pembangunan Pagar SMP

Tabone Desa Pasiang Kec. Matakali

Tidak di anggarkan di APBD

Terpenuhinya daya tampung belajar siswa bidang pendidikan menengah 75%

Pembangunan RKB dan Pengadaan Mobiler SMPN 5 Katumbangan Lemo


Desa Katumbangan Lemo Kec. Campalagian

DAK 2012

Penambahan gedung SMPN 3 Tapango


Dusun Riso Kec. Tapango

DAK 2012

Kegiatan

: Pembangunan sarana dan prasarana olah raga sekolah

Kegiatan

: Pembangunan perpusatakaan sekolah

Kegiatan

: Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

Terpenuhinya sarana dan prasarana olahraga sekolah 45% Terlaksananya Pengembangan pembangunan perpustakaan Terlaksananya Penambahan alat peraktik SMA dan SMK

Kegiatan

: Pengadaan Mobiler Sekolah : Pengadaan Perlengkapan Sekolah

Kegiatan

: Rehabilitasi sedang berat bangunan sekolah

100%


-8-

5,580,000,000

100%

5,580,000,000

100%

800,000,000

100%

800,000,000

100%

210,000,000

100%

210,000,000

100%

75,000,000

100%

75,000,000

100%

90,000,000

100%

90,000,000

100%

70,000,000

100%

70,000,000

SMPN se kab Polman

100%

360,000,000

100%

360,000,000

Desa Batupanga Daala Kec. Luyo

1 unit

Terlaksananya Penambahan meubleur siswa

− Rehabilitasi berat SMPN 3 campalagian

2,800,000,000

Dana APBN

Kel. Tinambung Kec. Tinambung

Kegiatan

100%

Dana APBN

Pembangunan Pagar dan penataan halaman TK nusa putra 1,TK nusa putra II,SDN 001 Tinambung,SDN 002 Tinambung,SDN 003 − Kandeapi,SDN 055 Inp.Kandeapi,SMKN Tinambung,SMPN 1 Tinambung & MTsN Tinambung

Terpenuhinya jaringan internet sekolah pada pendidikan menengah dan kejuruan Meningkatnya kualitas bangunan sekolah menengah dan kejuruan

(9)

100%

: Penambahan ruang kelas sekolah

Kegiatan

(8)

DAK 2012

1 unit


(2)

(1) Kegiatan

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

Kegiatan

Pelatihan Penyusunan Kurikulum

Kegiatan

Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan

Kegiatan

Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)

Kegiatan

Penyelenggaraan Paket C setara SMA

(3) Meningkatnya kompetensi dan SDM tenaga pendidik pada pendidikan menengah dan kejuruan Peningkatan mutu guru Terselesaikannya persoalan-persoalan pendidikanyang timbul dimasyarakat Terselenggaranya operasional manajemen mutu Pengembangan pendidikan masyarakat setara SMA

− Paket C Kegiatan

: Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu

Meningkatnya angka partisipasi SMA/SMK

− Beasiswa SMP Miskin − Beasiswa − Beasiswa transisi/retrifal SD,SMP,SMA

(4)

(5)

Sekolah Menengah Se Kab Polman

100%

100%

DISDIKPORA

100%

100%

DISDIKPORA

100%

100%

DISDIKPORA

100%

100%

DISDIKPORA

100%

100%

Kel. Manding Kec. Polewali Se Kab Polman( 2000 siswa) Desa Pasiang Kec. Matakali Desa Mapilli Barat Kec. Luyo Desa Tandung Kec. Tinambung

− Beasiswa (masyarakat tdk Mampu)

Desa Paku Kec. Binuang

− Pengadaan beasiswa

Desa Mirring Kec. Binuang Desa Amola Kec. Binuang Desa Kurrak Kec. Tapango

− Beasiswa yang berprestasi − Beasiswa bagi Siswa Miskin

(6)

(7)

(8)

(9)

Dana Dekon 40%

1,000,000,000

40%

1,000,000,000

50 org

350,000,000

Baru

50 org

350,000,000

30 orang

Baru

30 orang

40 orang

Baru

40 orang

200 kk

Baru

200 kk

6 orang

Baru

6 orang

6 orang

Dana Dekon

6 orang

20 Orang

Baru

20 Orang

Kegiatan

: Pembinaan kelembagaan sekolah & Manajemen Peningkatan pelayanan pendidikan sekolah sekolah dengan penerapan MBS untuk 450 sekolah (SD,SMP, SMA,SMK)

DISDIKPORA

100%

300,000,000

100%

300,000,000

Kegiatan

: Monitoring, evaluasi dan Pelaporan

Terselenggaranya monitoring terhadap pelaksanaan SSM dan terselenggarananya evaluasi tingkat keberhasilan pada sekolah menengah selama 1 tahun anggaran

DISDIKPORA

100%

100,000,000

100%

100,000,000

Kegiatan

: Pembinaan Minat, bakat dan Kreatifitas Siswa

DISDIKPORA

100%

90,000,000

100%

90,000,000

Kegiatan

: Pengembangan comprehensive teaching and learning (CTL)

100%

150,000,000

100%

150,000,000

Kegiatan

: Penyelenggaraan pekan olahraga antar tingkat Sekolah Menengah (POPSMA)

100%

50,000,000

100%

50,000,000

100%

35,000,000

100%

35,000,000

100%

350,000,000

100%

350,000,000

100%

5,300,000,000

100%

5,300,000,000

Kegiatan Kegiatan Kegiatan

Terpenuhinya bibit-bibit siswa yang berbakat dan berprestasi Meningkatnya pemahaman guru dalam penerapan pembelajaran CTL/PAKEM di sekolah

Terlaksananya kegiatan Pekan Olahraga Pelajar tinkat Sekolah Menengah (POPSMA) Meningkatnya mutu Sekolah menengah dan : Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah menengah kejuruan Terelenggaranya kegiatan ujian akhir : Penyelenggaraan Ujian Akhir Nasional nasional tengkat sekolah menengah : Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Terlaksananya pemberian bantuan operasinal Menengah sekolah


-9-

30 Sekolah(Se Kab Polman) SMP,SMA,SMK,MTs, MA se Kab Polman DISDIKPORA


(2)

(1)

5

(3)

Kegiatan

: Penyediaan biaya pendamping Sekolah Standar Terpenuhinya sekolah bertaraf internasional Nasional (SSN) pada tingkat menengah dan kejuruan

Program

: Pendidikan Non Formal

Meningkatnya pengetahuan tutor kesetaraan dan keaksaraan Meningkatnya pengetahuan kursus dan Kegiatan : Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan kelembagaan − Pelatihan Komputer dan Bahasa Inggris Menurunnya jumlah buta aksara dari 1000 Kegiatan : Pengembangan pendidikan keaksaraan orang menjadi 500 orang : Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Meningkatnya sarana Kelompok Keaksaraan Kegiatan non formal fungsional Meningkatnya pemahaman masyarakat Kegiatan : Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal tentang pendidikan non formal Kegiatan

6

7

Program

: Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program

: Peningkatan Mutu pendidik dan tenaga kependidikan

Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan

: Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Kegiatan

Pengembangan Minat dan Budaya Baca

Kegiatan

9

Pembinaan Kelompok kerja guru (KKG) Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi Pengembanga sistim pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik

: Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Kegiatan

Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan


(7)

(8)

1,200,000,000

100%

1,200,000,000

DISDIKPORA

100%

50,000,000

100%

50,000,000

DISDIKPORA

100%

100,000,000

100%

100,000,000

Desa Mombi Kec. Alu

1 unit

DISDIKPORA

100%

100,000,000

100%

100,000,000

100%

250,000,000

100%

250,000,000

100%

85,000,000

100%

85,000,000

DISDIKPORA

Dana Dekon

1 unit

DISDIKPORA

100%

7,000,000

7,000,000 100%

635,000,000

Meningkatnya kelompok kerja guru (KKG) Terpenuhinya guru sekolah dasar dan menengah berijasah S1 Terpenuhinya data pendidikan pada setiap jenjang pendidikan Terpenuhinya guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi dan berdedikasi

DISDIKPORA

100%

20,000,000

100%

20,000,000

DISDIKPORA

100%

50,000,000

100%

50,000,000

DISDIKPORA

100%

140,000,000

100%

140,000,000

DISDIKPORA

100%

200,000,000

100%

200,000,000

DISDIKPORA

100%

150,000,000

100%

150,000,000

DISDIKPORA

100%

75,000,000

100%

75,000,000

85,000,000

100%

85,000,000

100%

85,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

50,000,000

100%

50,000,000

305,000,000 DISDIKPORA

- 10 -

7,000,000

635,000,000

85,000,000

Meningkatnya kualitas kerja Dinas Pendidikan,Pemuda dan olahraga

(9)

100%

Terpenuhinya jumlah pustakawan disetiap sekolah 50% Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan Meningkatnya perpustakaan sebagai sarana dan minat baca didaerah siswa mencari bahan referensi Tersosialisasikan minat dan budaya baca Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca masyarakat

Program

(6)

7,000,000 Meningkatnya pengawasan terhadap kegiatan belajar mengajar pada pendidikan non formal

Meningkatnya tingkat profesionalisme guru Pelaksanaan sertifikasi pendidik dalam proses PBM Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan tenaga Meningkatnya tingkat kemampuan akademik Kependidikan guru dalam PBM

Program

Kegiatan

(5)

: Pendidikan Luar Biasa

Kegiatan

Kegiatan

8

: Pemberdayaan tenaga pendidik non formal

(4) SMPN 1 Polewali, SMPN 2 Polewali,SMPN 5 Tinambung,SMPN 1 Campalagian

100%

20,000,000

305,000,000 100%

20,000,000


(2)

(1)

10

11

12

13

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

100%

30,000,000

100%

30,000,000

DISDIKPORA

100%

30,000,000

100%

30,000,000

DISDIKPORA

100%

Terselenggaranya Hari Aksara Nasional

DISDIKPORA

100%

50,000,000

100%

50,000,000

Pengembangan Taman bacaan masyarakat

Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap taman bacaan

DISDIKPORA

100%

125,000,000

100%

125,000,000

Kegiatan

Penyelenggaraan Hari Pendidikan Nasional

Terselenggaranya Hari Pendidikan Nasional

DISDIKPORA

100%

50,000,000

100%

50,000,000


WAJIB

Pembinaan Dewan Pendidikan

Kegiatan

Pembinaan Komite sekolah

Kegiatan

Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan

Kegiatan

Penyelenggaraan Hari Aksara Nasional dan Internasional

Kegiatan

100%

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Program

Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Kegiatan

Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan

Program

Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

30,000,000 Meningkatnya pemahaman keimanan dan ketaqwaan kepemudaan

DISDIKPORA

100%

30,000,000

30,000,000 100%

125,000,000 Meningkatnya pengetahuan tentang pengelolaan organisasi Meningkatnya peserta terlatih untuk mengikuti Raimuna Nasional

30,000,000

125,000,000

Kegiatan

Pembinaan organisasi kepemudaan

Kegiatan

Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

Program

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

Kegiatan

Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

Terelaksananya pelatihan keterampilan usaha kecil/menengah mandiri bagi pemuda

DISDIKPORA

100%

20,000,000

100%

20,000,000

Kegiatan

Pelatihan keterampilan bagi pemuda

Terlaksananya pelatihan paskibraka dan oubade sebanyak 85 org

DISDIKPORA

100%

190,000,000

100%

190,000,000

Program

Program Pengembangan Kebijakan dan manajemen Olahraga

Kegiatan Kegiatan

14

(3) Meningkatnya pemahaman dewan pendidikan tentang tugas dan fungsinya Meningkatnya pemahaman komite sekolah tentang tugas dan fungsinya Tersedianya data pendidikan yang akurat untuk meningkatkan kapasitas pendidikan yang bermutu

DISDIKPORA

Kegiatan

Program Kegiatan

DISDIKPORA

100%

30,000,000

100%

30,000,000

DISDIKPORA

100%

95,000,000

100%

95,000,000

210,000,000

185,000,000

Peningkatan mutu organisasi dan tenaga Terlaksananya pelatihan bagi pelatih cabang keolahragaan olahraga Pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi Terlaksananya pelatihan wasit profesi


185,000,000

DISDIKPORA

100%

135,000,000

100%

135,000,000

DISDIKPORA

100%

50,000,000

100%

50,000,000

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Penyelenggaraan kompetisi olah raga

210,000,000

125,000,000 Terpilihnya atlit pelajar untuk mengikuti POPDA ke tingkat provinsi

DISDIKPORA

- 11 -

100%

30,000,000

125,000,000 100%

30,000,000


(2) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pembinaan Olahraga yang berkembang di masyarakat

(1) Program Kegiatan

15

(4)

(3)

terlaksananya keterampilan pemuda pada bidang olahraga marching band

DISDIKPORA

(5)

100%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Program Kegiatan

DISDIKPORA

− Pengadaan Lapangan Sepak Bola

−

− Pengadaan Lapangan SepakBola

−

− Pengadaan Lapangan Sepak Bola

−

− Penimbunan Alun-Alun / Lapangan Gaswon

−

Pengembangan sistem pendataan bidang pemuda Tersedianya data tentang pemuda dan sarana dan olah raga olah raga

Kegiatan

(7)

95,000,000

(8)

100%

100,000,000 Terpenuhinya peralatan olahraga pada sekolah yang mempunyai atlit berbakat

Pengadaan alat olah raga

(6)

Kel. Matangnga Kec. Matangnga Desa Mambu Tapua Kec. Matangnga Desa Rangoang Kec. Matangnga Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo

100%

50,000,000

100%

1 Ha

Dana APBN

1 Ha

1 Unit

Dana APBN

1 Unit

1 Ha

Dana APBN

1 Ha

1 Paket

Dana APBN

1 Paket

100%

− Penambahan Tenaga Pendidik SDN 068 Sattoko Kualitas/Mutu layanan pendidikan

Desa Sattoko Kec. Mapilli

3 org

Penempatan PNS

3 org

− Penambahan Guru PNS SD 057 Pulliwa

Desa Pulliwa Kec. Bulo

3 org

Penempatan PNS

3 org

Penempatan PNS

1 Paket

Penempatan PNS

3 orang

Penempatan PNS

12 orang

Penempatan PNS

3 Orang

Penempatan PNS

1 orang

Penempatan PNS

9 orang

Penempatan PNS

4 orang

Penempatan PNS

4 orang/4kls

Penempatan PNS

2 orang

− Penambahan guru SDN 056,SMP Batu

Kualitas/Mutu layanan pendidikan

− Penambahan Guru SDN 026 Kurrak


−

Penambahan guru SD 002 Pumbengaji,SD 036 Poda - poda,SD 042 lombang


− Penambahan Guru PNS SD 070 Tondo


− Penambahan tenaga guru SD 016 Patulang


− Pengadaan Guru PNS SD 022 Piriang


− Pengangkatan guru SDN 008 taramanu


Penambahan guru mengajar SD 011 Rattegallang,SD 026 Kamande


−

− Pengangkatan tenaga Guru SD Padangkula

Kualitas/Mutu layanan pendidikan JUMLAH


50,000,000

Desa Batu Kec. 1 Paket Tapango Desa Kurrak Kec. 3 orang Tapango Pumbengaji,Poda 12 orang poda,Lombang Desa Poda-Poda Kec. Tutar Dusun Tondo Desa 3 Orang Pallis Kec. Balanipa Kalitarung Desa 1 orang Peburru Kec. Tutar Desa Pirian Tapiko 9 orang Kec. Tutar Desa Tara'manu Tua 4 orang Kec. Tutar Rattegallang, Kamande 4 Desa Pollewani Kec. orang/4kls Tutar Desa Kaleo Kec. 2 orang Binuang 78,308,100,000

- 12 -

95,000,000

100,000,000

DISDIKPORA


(9)

100%

50,000,000

50,000,000

78,308,100,000


Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nama SKPD : DINAS KESEHATAN Kode



(1)

(2)

(3)

Program 01.20.07.01.01 Kegiatan 01.20.07.01.02 01.20.07.01.06 01.20.07.01.08 01.20.07.01.10 01.20.07.01.11 01.20.07.01.15 01.20.07.01.17 01.20.07.01.18 01.20.07.01.19 01.20.07.01.20 01.20.07.01.22

Program 01.02.01.02.05 Kegiatan

Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Air, dan Listrik Listrik & Telpon - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Tersedianya Jasa Pengurusan Surat-Surat Kendaraan dinas / Operasional Kendaraan Dinas Operasional - Penyediaan Jasa Kebersihan Perkantoran Tersedianya jasa Pembersih Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis - Penyediaan Alat Tulis Kantor Kantor Tersedianya Blanko & Format-Format - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan untuk Keperluan Dinas Terlaksananya Penyediaan Komponen - Penyediaan Komponen Instalasi Instalasi Listrik/Penerngan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kantor - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan Perundang-undangan Terlaksananya Pertemuan Rutin Lingkup - Penyediaan Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan - Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi Keluar Terlaksananya Rapat-rapat dan Konsultasi Daerah Keluar Daerah - Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Teknis Terlaksananya Pembayaran Jasa Perkantoran TenagaPendukung ADM Perkantoran - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Terlaksananya Rapat-rapat dan Konsultasi Kedalam Daerah Kedalam Daerah Tersedianya Tunjangan Tambahan untuk - Fasilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Pengelola ADM Keuangan

Rencana Tahun 2012 Target Kebutuhan Lokasi Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (4) (5) (6)

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya Tunjangan Tambahan untuk Pengelola ADM Keuangan Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 dan 4

Dinkes

12 bulan

143,760,000

12 bulan

143,760,000

Dinkes

32 unit

80,800,000

32 unit

80,800,000

Dinkes

3 org

22,500,000

3 org

22,500,000

Dinkes

12 bulan

25,627,500

12 bulan

25,627,500

Dinkes

42 jenis

28,480,000

42 jenis

28,480,000

Dinkes

1 paket

2,800,000

1 paket

2,800,000

Dinkes

48 oplah

3,600,000

48 oplah

3,600,000

Dinkes

10 bulan

52,280,000

10 bulan

52,280,000

Dinkes

12 bulan

149,640,000

12 bulan

149,640,000

Dinkes

12 bulan

30,000,000

12 bulan

30,000,000

Dinkes

12 bulan

99,800,000

12 bulan

99,800,000

Dinkes

21 org

165,000,000

21 org

165,000,000

Dinkes

- Pengadaan Peralatan Kantor

- Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon & Air

2,047,820,000

2,047,820,000

DAK

2 unit 2 unit 40 unit Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kantor

Dinkes

1. Komputer + Printer 01.02.01.02.18

(7)

Prakiran Maju Rencana Tahun 2013 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (8) (9)

Target Capaian Kinerja

Pelayanan Administrasi Perkantoran

kendaraan Roda 2 1. Type Doubel Garden 4 X 4 2. Type Biasa Kendaraan Roda 2 01.02.01.02.12

Catatan Penting

14 unit Terlaksananya pengadaan instalasi listrik & air

Dinkes

17 unit

192,000,000 139,500,000

14 unit 17 unit

192,000,000 139,500,000

Pemasangan Instalasi Listrik - Pustu Lampa - Pustu Parrappe


- 25 -


(1)

(2) - Pustu Batupanga Daala - Pustu Tangan Baru - Pustu Sugihwaras - Pustu Dakka - Pustu Tanga-tanga - Pustu Lekopa'dis - Pustu Napo - Pustu Pendulangan - Pustu Pappandangan - Pustu Barumbung - Pustu Indo Makkombong - Pustu Bajoe - Pustu Lambanan - Pustu Padang Timur - Pustu Katumbangan Lemo

(4)

(5)

Penyambungan Kilometer Pustu Desa Padang Timur (Desa Padang Timur, Kappung Panggalo, Kec. Campalagian)

1 Unit

(3)

- Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

01.02.01.02.24

- Pemeliharaan Kendaraan Dinas

01.02.01.02.28 01.02.01.02.30 01.02.01.02.42

- Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor - Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor Gedung Kantor - Gedung Dinas Kesehatan - Gudang Farmasi


(7)

(8)

(9)

Kegiatan Tahun 2011

18 unit

Pemasangan Instalasi Air - Pustu Lampoko - Pustu Parrappe - Pustu Batupanga Daala - Pustu Tangan Baru - Pustu Dakka - Pustu Tanga-tanga - Pustu Lekopa'dis - Pustu Napo - Pustu Pendulangan - Pustu Pappandangan - Pustu Barumbung - Pustu Indo Makkombong - Pustu Bajoe - Pustu Lambanan - Pustu Padang Timur - Pustu Katumbangan Lemo - Puskesmas Binuang 01.02.01.02.22

(6)

Terlaksananya Pemeliharaan & Pengamanan Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Opearsional Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan & Perlenkapan Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan

Dinkes

12 bulan

21,600,000

12 bulan

21,600,000

Dinkes

12 unit

99,750,000

12 unit

99,750,000

Dinkes

5 unit

14,725,000

5 unit

14,725,000

Dinkes

1 paket

60,000,000

1 paket

60,000,000

Dinkes

1,100,000,000

1,100,000,000

1 unit 1 unit

- 25 -


(2)

(1) Program 01.02.01.03.02 Kegiatan Program

(4)

(3)

Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Peningkatan Disiplin Aparatur Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Tersedianya jasa Pembersih Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan (Pelatihan APN. Pelatihan Teknis Keperawatan Penanganan Kasus, Pelatihan Konseling Menyusui) Terlaksananya Bimtek kepada Aparat untuk peningkatan SDM Dinas Kesehatan

01.02.01.05.01 Kegiatan

Pendidikan dan Pelatihan Formal

01.02.01.05.02

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

01.02.01.05.04

- Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional

Terlaksananya Penilaian Ak. Kredit Jafung & Pembinaan Evaluasi Kinerja Jabatan Fungsional

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja

Terlaksananya Pertemuan Rutin Lingkup Dinas Kesehatan Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Realisasi Kinerja

01.02.01.06.02

- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Dinkes

01.02.01.06.04

- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

01.02.01.06.05

- Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD



: WAJIB

Program

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

(6)

(7)

(8)

(9)

Dinkes

85 Pasang

25,500,000

85 Pasang

25,500,000

Dinkes

140 org

520,000,000

140 org

520,000,000

3,763,900

Dinkes

3,763,900

20,134,200

2 Pkt

20,134,200

Dinkes

2 Pkt

Dinkes

1 paket

1,102,000

1 paket

1,102,000

Dinkes

1 paket

3,000,000

1 paket

3,000,000

Dinkes

1 paket

15,275,000

1 paket

15,275,000

Dinkes

3 paket

7,200,000

3 paket

7,200,000

1 Paket

4,015,451,000

1 Paket

4,015,451,000

: KESEHATAN

01.02.01.15.01 Kegiatan

- Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

01.02.01.15.02

- Peningkatan Pemerataan Obat & Perbekalan Kes.

01.02.01.15.06

- Monitoring, Evaluasi & Pelaporan

Program

Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinkes Terlaksananya Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD

(5)

Upaya Kesehatan Masyarakat

01.02.01.16.02 Kegiatan

- Pemeliharaan & Pemulihan Kesehatan

01.02.01.16.06

- Revitalisasi Sistem Kesehatan

01.02.01.16.09

- Peningkatan Kesehatan Masyarakat

01.02.01.16.04

- Penyelenggaraan Penc. & Pemberantasan Penyakit menular & Wabah


Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan Terlaksananya Program Obat-Obatan di PKM & jaringannya Terlaksananya Pendistribusian Obat & Perbekalan Kes. Ke PKM & Jar Terlaksananya Monitoring, Evaluasi & Pelaporan Puskesmas

19 PKM + 89 pustu

DAK

105,000,000

19 PKM + 89 pustu

105,000,000

20 PKM

15,683,500

20 PKM

15,683,500

20 PKM

250,000,000

20 PKM

250,000,000

Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Terlaksananya Pemantauan Penderita Gangguan Jiwa & Mata Terlaksananya revitalisasi Sistem Informasi Kesehatan (Profil Kes) Terlaksananya Penanggulangan bencana bidang kesehatan Jumlah desa yang melakukan pemantauan jentik

- 25 -

20 PKM

4,827,500

20 PKM

72,849,000 4 Desa

16,125,000

4,827,500 72,849,000

4 Desa

16,125,000


(2)

(1)

- Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

01.02.01.16.12

01.02.01.16.13

Kantor Desa Mombi, Kec. Alu

50 org

- Penyuluhan Kesehatan (Pembentukan desa Siaga)

-

3 Dusun Desa Sabura, Kec. Bulo

10 Klp

- Penyelengg. Penyehatan Lingkungan

01.02.01.16.15


Terlaksananya Pembayaran Biaya Operasional & Pemeliharaan Terlaksananya Kaporisasi & Abatesasi Terlaksananya Kegiatan Monev & Pelaporan

- Peningkatan pengawasan Keamanan Pangan & Bahan Berbahaya

Meningkatnya Pengawasan Obat & Makanan Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

01.02.01.19.02

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat - Pengembangan Media Promosi dan informasi Sadar Hidup Sehat - Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

Peningkatan Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat Terlaksananya Sosialisasi / Penyuluhan Berwawasan Kes Terlaksananya Sosialisasi Desa Sehat

01.02.01.19.03

- Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan

Terlaksananya Pembinaan Kegiatan UKS & Lomba UKS



16 Kec -

01.02.01.16.14

01.02.01.17.02 Kegiatan

(5)

- Pembentukan Desa Siaga

- Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas

Program

(4)

(3) Terlaksananya Pengadaan APD & Pertemuan Tehnis Tata Laksana Pelayanan Kesehatan haji

Pengawasan Obat dan Makanan

(6)

(7)

53,662,500

(8)

(9)

16 Kec

53,662,500

Sesuai dengan Program Renja SKPD (disesuaikan Sesuai dengandengan Program Renja SKPD (disesuaikan dengan

20 PKM

2,205,652,500

20 PKM

2,205,652,500

20 PKM

9,350,000

20 PKM

9,350,000

20 PKM

34,835,500

20 PKM

34,835,500

6 Kec.

6,000,000

6 Kec.

6,000,000

1 Paket

45,000,000

1 Paket

45,000,000

10 Desa

290,000,000

10 Desa

290,000,000

20 wil Kerja PKM

60,000,000

20 wil Kerja PKM

60,000,000

167 Desa 3507 KK

55,941,000

167 Desa 3507 KK

55,941,000

Perbaikan Gizi Masyarakat

Peningkatan Gizi Masyarakat Terlaksananya Pendataan & Penyadaran - Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Penggunaan Garam Beryodium disemua Gizi desa dan pemantauan Status Gizi Balita

01.02.01.20.02

- Pemberian Makanan Tambahan & Vitamin

Terlaksananya Pemberian Tambahan Makanan pada Balita KEP & Bumil KEK, menurunnya Kasus Gizi buruk dan Bumil KEK dari 1,6% menjadi 1 atau < 1%

100 balita & 100 Bumil

625,681,000

100 balita & 100 Bumil

625,681,000

01.02.01.20.03

- Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY & Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

Terlaksananya Pendistribusian Kapsul Vitamin A, Kapsul Yodium & Tablet Fe

167 Desa

41,300,000

167 Desa

41,300,000

Jumlah kader posyandu dan taman posyandu yang menerima tranport

2000 org Kader Posyandu, 185 org Kader TP

881,000,000

01.02.01.20.04

- Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Kadarzi

2000 org Kader Posyandu, 185 org Kader TP

- Peningkatan Insentif Kader Posyandu

-

Desa Barumbung, Kec. Matakali

30 org

Sesuai dengan Program Renja SKPD

- Penambahan Insentif Kader Posyandu

Desa Tandasura, - Lembang, Lewukang, Kec. Limboro

15 org


- Pengadaan Insentif Kader Posyandu

-


Desa Kenje, 4 Dusun, Kec. Campalagian

- 25 -

20 Orang

881,000,000

Disesuaikan dengan jumlah Posyandu dan Kader


(2)

(1)

(4)

(3)

15 Orang

- Penambahan Insentif Kader Posyandu

5 Dusun

- Penambahan insentif kader Posyandu desa

-

Desa mambu, Kec. Luyo

1 unit

- Pemberian Insentif kader Posyandu

-

Desa Rappang, Kec. Tapango

jumlah Posyandu, Kader dan Anggarandengan Disesuaikan

15 orang

- Pemberian insentif kader posyandu dan dukun beranak

-

Desa Bussu, Kec. Tapango

jumlah Posyandu, Kader dan Anggarandengan Disesuaikan

11 orang

jumlah Posyandu, Kader dan Anggaran Disesuaikan dengan jumlah Posyandu, Kader dan Anggaran

Desa Tonyaman, - Semua dusun, Kec. Binuang Desa Ongko, Semua - Dusun, Kec. Campalagian Desa Gattungan, 4 - Dusun,Kec. Campalagian

- Pelatihan Kader Posyandu

01.02.01.21.02

01.02.01.21.04

3 Posyandu 1 Kali, 25 Org

Desa Padang Timurm, - Setiap Kampung, Kec. Campalagian

20 Org

- Pembinaan Kader Posyandu

Desa Lagi-Lagi, - Kappung Lelupang, Kec. Campalagian

20 Org


-

Desa Lilli, Kec. Matangnga

6 Orang


-

Desa Mambu Tapua, Kec. Matangnga

6 Orang

Terlaksananya Monev. & Penyebarluasan Informasi Prog. Perbaikan Gizi

Peningkatan Pengembangan Lingkungan Sehat Terlaksananya Pengawasan Kualitas Air - Pengkajian & Pengembangan Lingkungan Sehat dan Pembinaan POKMAIR Terlaksananya Sanitasi Total Berbasis - Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat Masyarakat

(8)

(9)

Sesuai dengan Program Renja SKPD Sesuai dengan Program Renja SKPD


- Monitoring, Evaluasi & Pelaporan Prog. Gizi

01.02.01.21.01 Kegiatan

(7) Sesuai dengan Program Renja SKPD Disesuaikan dengan jumlah Posyandu dan Kader Disesuaikan dengan

Desa Sambali Wali, Kec. Luyo

- Pelatihan Kader Posyandu Tentang Pengelolaan Posyandu

Program

(6)

- Insentif Kader

- Insentif kader posyandu

01.02.01.20.05

(5)

Desa Arjosari, Kec. Wonomulyo

Sudah terlaksana : Kontinyu pada Kegiatan Pelayanan Posyandu Sudah terlaksana : Kontinyu pada Kegiatan Pelayanan Posyandu Sudah terlaksana : Kontinyu pada Kegiatan Pelayanan Posyandu Sudah terlaksana : Kontinyu pada Kegiatan Pelayanan Posyandu

20 org TPG

37,154,000

20 org TPG

37,154,000

15 Klp

30,000,000

15 Klp

30,000,000

40 desa

166,396,800

40 desa

166,396,800

20 PKM

15,000,000

Pengembangan Lingkungan Sehat

- MCK (STBM Desa Pao-Pao)

Desa Pao-Pao, Kec. Luyo

- MCK Plus

-

- Pengadaan Jamban Umum (Program ODF)

Desa Pirian Tapiko, - Semua Dusun & RK, Kec. Tutar



Sesuai dengan Program Renja SKPD (Hanya Fokus pada Kegiatan Sesuai dengan Program

Desa Karama, Kec. Tinambung

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi & Pelaporan

Renja SKPD (Hanya Fokus pada Kegiatan Sesuai dengan Program Renja SKPD 20 PKM

- 25 -

15,000,000


(2)

(1) Program 01.02.01.22.01 Kegiatan

Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular - Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk

(4)

(3) Peningkatan Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular Terlaksananya Fogging/Penyemprotan

25 Fokus

- Pelayanan Vaksinasi bagi Balita & Anak Sekolah

Puskesmas yang terlayani

165,193,000

20 UPK

165,193,000

20 PKM

47,300,000

20 PKM

47,300,000

20 Kur

10,100,000

20 Kur

10,100,000

20 PKM

80,314,000

20 PKM

80,314,000

1 Pkt

11,515,000

1 Pkt

11,515,000

Terlaksananya Update data Mapping Stutus Kesehatan Tahunan Puskesmas

20 PKM

187,144,000

20 PKM

187,144,000

Terlaksananya Monev Capaian SPM Kesehatan Tk. Puskesmas

20 PKM

11,045,000

20 PKM

11,045,000

20 PKM

15,083,150

20 PKM

15,083,150

6 kec

29,826,000

6 kec

29,826,000

- Penyakit Endemik/Epidemik Peningkatan Imunisasi (Vaksinasi Anti Rabies)

Vaksin (Rabies) yang terlayani

01.02.01.22.09

- Peningkatan Surveilence Epidemiologi & Penanggulangan Wabah

Jumlah Puskesmas yang melakukan Penanggulangan KLB/Wabah

Standarisasi Pelayanan Kesehatan - Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan - Pembangunan dan Pemuktahiran Data Status Kesehatan '- Update Data Dasar Pusk. 1. Petugas Puskesmas 2. Petugas Kabupaten

Peningkatan Pelayanan Masyarakat Terlaksananya Evaluasi SPM Kesehatan Kabupaten

Program 01.02.01.28.05 Kegiatan 01.02.01.28.06

Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan - Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter & Kesehatan - Kemitraan Pengobatan Lanjutan bg Pasien Rujukan - Kemitraan Pengobatan bg Pasien Kurang mampu

01.02.01.28.07

'- Validasi & Update Data Peserta Jamkesda 01.02.01.28.06



497,000,000

20 UPK

01.02.01.22.08

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

25 Fokus Sesuai dengan Program Renja SKPD

183,394,000

01.02.01.22.06

01.02.01.23.06

(9)

20 PKM

- Pelayanan Pencegahan & Penangg. Peny. Menular

01.02.01.23.03

497,000,000

(8)

183,394,000

01.02.01.22.05

Program

(7)

20 PKM

UPK yang terlayani untuk intensifikasi penemuan kasus baru TBC & UPK yang terlayani untuk penemuan & Penaggulangan Penyakit Kusta Puskesmas yang terlayani

01.02.01.23.02 Kegiatan

(6)

Desa Renggeang, - Dusun Renggeang, Kec. Limboro

- Operasional Pengoperasian Pogging 01.02.01.22.04

(5)

Terpenuhinya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Terlaksananya Penilaian kepada Dokter dan Paramedis Terlaksananya sistem & Standar Rujukan Terlaksananya Program Jaminan Kesehatan Masy. Kabupaten Polewali Mandar Terlaksananya Validasi data peserta jamkesda Terlaksananya Monitoring, Evaluasi & Pelaporan Prog. Jamkesda

Peningkatan perbaikan sarana & Prasarana PKM Pustu & Jaringannya Terlaksananya Pembangunan Pustu dan - Pembangunan Poskesdes/Puskesmas Pembantu Poskesdes Pembangunan Poskesdes 1. Ds.Kenje 2. Ds.Bonne-bone 3. Ds.Rea Binuang

20 PKM

403,450,000

20 PKM

403,450,000

20 PKM

7,500,000

20 PKM

7,500,000

20 Unit

3,968,000,000

20 Unit

3,968,000,000

Pengadaan, Peningkatan Perbaikan Sarana dan Prasarana PKM Pustu & Jaringannya


- 25 -

DAK

1 unit 1 unit 1 unit


(1)

(2) 4. Ds.Lantora 5. Ds.Besoangin Utr 6. Ds.Arabua 7. Ds.Tanete Binuang 8. Ds.Taloba 9. Ds. Tandu 10. Ds. Patambanua - Pembangunan Pustu - Pengadaan puskesdes (PUSTU) - Pembangunan Pustu Baru - Pembangunan Pustu - Pembangunan Poskesdes dan Pustu

- Pembangunan POSKESDES - Pembangunan Poskesdes - Pembangunan Poskesdes

(4)

(3)

- Kec. Bulo Desa Taloba, Kec. Tutar Desa Tapua, Matangnga Desa Karombang, Kec. Matangnga Desa Lapoe Dusun - Parabaya, Kec. Campalagian Desa Sumarrang , - Dusun Galung, Kec. Campalagian Desa Patambanua, Kec. Bulo Desa Katimbang, Kec. Bulo

(5) 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 Unit

1 Unit

1 Unit 1 unit 1 Unit

Desa Napo, Dusun IV - & V, Kec. Wonomulyo

2 Unit

- Pembangunan Posyandu

-

Desa Arjosari, Kec. Wonomulyo

1 Unit

- Pembangunan Posyandu

Desa Bumimulyo, - Dusun I, Kec. Wonomulyo

- Pembangunan Gedung dan Penambahan Tenaga Kesehatan Puskesmas Katumbangan Pembangunan Rumah Paramedis 1. Puskesmas Bulo


1 Unit

Kelurahan Batupanga, - Semua Lingk., Kec. Luyo

6 unit

Desa Katumbangan, Kec. Campalagian

1 Unit (6x9M)

-

(7)

(8)

(9)

Tidak sesuai/tidak terprogram dalam 2010 Hanya Rehab (Pasca Kebakaran) 2010

- Pengadaan Posyandu

- Pembangunan dan fasilitas posyandu

(6)

2011 Syarat : 1 Desa 1 Poskesdes untuk Dusun dengan Pengembangan Posyandu Disurvey dahulu untuk koneksitas dengan Pustu Sesuai dengan Program Renja SKPD Konsep :UKBM untuk Pembangunan melalui Swadaya, PNPM, P2SPP, Kes. Hanya dari segi Operasional dan Pelayanan Konsep :UKBM untuk Pembangunan melalui Swadaya, PNPM, P2SPP, Kes. Hanya dari segi Operasional dan Pelayanan Konsep :UKBM untuk Pembangunan melalui Swadaya, PNPM, P2SPP, Kes. Hanya dari segi Operasional dan Pelayanan Konsep :UKBM untuk Pembangunan melalui Swadaya, PNPM, P2SPP, Kes. Hanya dari segi Operasional dan Pelayanan Sesuai dengan Program Renja SKPD

1 unit

- 25 -


(1)

(2) 2. Puskesmas Katumbangan 3. Puskesmas Matangnga 4. Puskesmas Tutar

(4)

(3)

- Pembangunan Rumah Bidan

01.02.01.25.07

- Pengadaan Sarana dan Prasarana PKM

Tersedianya Sarana & Prasarana Kesehatan di Unit Yankes

Pengadaan Pagar Poskesdes - Peningkatan Puskesmas menjadi PKM Rawat Inap 1. UGD Kebunsari 3. UGD Matangnga 4. Pembangunan Ruang Rawat Inap Pusk. Katumbangan 5. Pembangunan Ruang Rawat Inap Pusk. Wonomulyo

Terlaksananya Pembangunan Pengembangan PKM Pelitakan

(7)

3,781,522,670

DAK Sesuai dengan Program Renja SKPD

100 M


6 unit

(8)

(9)

Renja Rumah Paramedis 2012

200 M, 2x50 M & 4x2 M

5,000,000,000

DAK

21 unit

3,781,522,670

6 unit

5,000,000,000

1 unit 5 unit

9.000.000 25.000.000

24 unit

2,539,000,000

1 unit 1 unit 1 unit 1 unit

6. Pembangunan Ruang Rawat Inap Pusk. Mapilli

1 unit

7. Pembangunan Ruang Rawat Inap Pusk. Bulo

1 unit

8. Pembangunan UGD Puskesmas Matakali + Rehab. Sedang Pusk. Matakali 9. Pembangunan Pusk. Perawatan Tubbi. - Pembangunan Rawat Inap Puskesmas Bulo - Pembangunan ruang rawat dan perumahan Puskesmas

1 paket - Desa Bulo Kel. Taramanu, Kec. Tutar Desa tangnga- tangnga, Kec. Tinambung

- Pembangunan sarana tempat terapi kesehatan masyarakat desa

01.02.01.25.14

- Pemeliharaan rutin Berkala Sarana & Prasarana Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Puskesmas Sarana Incenerator PKM dan Dental Unit

01.02.01.25.21

- Rehab Sedang/Berat Puskesmas & Pustu

Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas & Pustu

Siapkan Lokasi (Penambahan) Sesuai dengan Program Renja SKPD

1 Paket

Tidak termasuk pelayanan Dasar

1 unit 5 unit

9.000.000 25.000.000

24 unit

2,539,000,000

DAK

1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit

1. Pustu Darma 3. Pustu Tandung 5. Pustu Rappang 6. Pustu Ugibaru 7. Pustu Kalumammang 8. Poskesdes Bajoe - Rehab Pustu

-

Desa Kalumammang semua dusun Kec. Alu

- Rehabilitasi Berat PRB PUSTU Persalinan

-

Desa Riso, Dusun II, Kec. Tapango


(6)

5 Unit

21 unit Desa Kebunsari, - Dusun II, Kec. Wonomulyo Dusun II, Kec. Wonomulyo

Paket Drainase (200 M) + Papin Blok (2x50 M) + Tempat Sampah (4x2) Puskesmas

01.02.01.25.12

Kel. Matangnga, Kec. Matangnga

(5) 1 unit 1 unit 2 unit

- 25 -

Sesuai dengan Program Renja SKPD 1 unit



(2)

(1)

(3)

- Rehab Pustu - Rehab Berat Pustu Suruang - Rehab Pustu Kelapa Dua

(4) Desa Buku,Dusun - Parabaya, Kec. Mapilli Desa Suruang, Kec. Campalagian Desa Kelapa Dua, - Dusun Parretteang, Kec. Anreapi

Rehabilitasi Berat Rumah Dokter 1. Puskesmas Tinambung 2. Puskesmas Tutallu 3. Puskesmas Tutar 4. Puskesmas Matangnga


Rehab. Berat Rumah Paramedis 1. Puskesmas Tinambung 2. Puskesmas Massenga

1 unit 1 unit

Rehabilitasi Sedang Pustu 1. Pustu Tondolima 2. Pustu Riso 3. Pustu Buku 4. Pustu Karama 5. Pustu Lembang-lembang

1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit

Rehab. Sedang Rumah Dokter 1. Puskesmas Batupanga 2. Puskesmas Limboro 3. Puskesmas Mapilli 4. Puskesmas Pelitakan


Rehab. Sedang Rumah Paramedis 1. Puskesmas Pelitakan 2. Puskesmas Mapilli

2 unit 2 unit

Terlaksananya Penyediaan Dana Pendamping Terlaksananya Penyediaan Dana - Penyediaan Biaya Operasional DAK Kesehatan Operasional

01.02.01.25.25

- Penyediaan Biaya Pendamping DAK Kesehatan

01.02.01.25.26


(7)

1 unit


1 Unit


7x12 M


(8)

(9)

100% 1 PKT

Tersedianya Pelayanan Kesehatan Anak Balita Terlaksananya Skrining & Stimulasi - Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Deteksi Dini Perkembangan Anak

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Tersedianya Pelayanan Kesehatan Lansia

- Peningkatan Pelayanan Lansia

Terlaksananya Pembinaan Kesehatan Lansia


400 Pyd & 40 TK Desa Tonrolima, - Semua Dusun, Kec. Matakali Desa Sumberjo, Kec. Wonomulyo

- Pengadaan makanan tambahan balita

01.02.01.30.06 Kegiatan

(6)

302,950,000

1 PKT

302,950,000

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

- Peningkatan Kesehatan bagi anak kurang Gizi (SD 49 Tonrolima)

Program

(5)

30 org

400 Pyd & 40 TK

61,422,500

100 KLP

29,000,000

Akan disurvey 2011 Sesuai dengan Program Renja SKPD

5 Posyandu

100 KLP

- 25 -

61,422,500

29,000,000


(2)

(1)

(3)

- Bantuan PMT (Penyuluhan) Balita dan Lansia Program 01.02.01.32.01 Kegiatan 01.02.01.32.04

Kesehatan Ibu dan Anak - Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan & Anak - Monitoring, Evaluasi & Pelaporan

-

(4) Desa Mammi, Kec. Mammi

(6)

LF

(7) Sesuai dengan Program Renja SKPD

(8)

(9)

Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Terlaksananya Keg. Penyuluhan Bg Bumil

20 PKM

305,000,000

20 PKM

305,000,000

Terlaksananya Monev & Pertemuan Program KIA

20 PKM

34,628,000

20 PKM

34,628,000

Desa Ratte, Kec. Tutar Desa Tapango, - Dusun Tapango, Kec. Tapango Desa Sugiwaras, Kec. Wonomulyo Desa Sidorejo Kec. Wonomulyo

- Pengadaan tenaga kesehatan (Bidan PTT)

-

- Pengadaan mobil jenazah - Pengadaan Ambulance Desa - Pengadaan Ambulance Desa JUMLAH


(5)

Dinkes & BKDD (sesuai dengan program renja SKPD)

1 orang 1 unit

Swadaya

1 Unit

Pihak Ke-III

2 Unit

Pihak Ke-III 31,782,954,220

- 25 -

31,782,954,220


Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nama SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Prakiran Maju Rencana Tahun 2013 Catatan Penting Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (7) (8) (9)

Rencana Tahun 2012 Kode



(2)

(3)

(1) Program


Kegiatan

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Pengadaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

Program Kegiatan

Lokasi (4)

Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksanannya Kegiatan Surat Menyurat Terlaksananya Belanja Jasa Penunjang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Terlaksananya Biaya Perizinan 10 Unit Mobil Dinas Jabatan dan Operasional Terlaksananya Kegiatan Kebersihan Gedung dan Halaman Rumah Sakit 1 Tahun Terlaksananya Persedianya Pengadaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya Belanja Pengadaan Blangko Status Pasien dan Konsul Dokter Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Listrik & Penerangan Kantor Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan

Target Capaian Kinerja (5)


RSUD Polewali

12 Bulan

4,000,000

12 Bulan

4,000,000

RSUD Polewali

12 Bulan

350,000,000

12 Bulan

350,000,000

RSUD Polewali

12 Bulan

35,000,000

12 Bulan

35,000,000

RSUD Polewali

12 Bulan

550,000,000

12 Bulan

550,000,000

RSUD Polewali

12 Bulan

110,000,000

12 Bulan

110,000,000

RSUD Polewali

12 Bulan

320,000,000

12 Bulan

320,000,000

RSUD Polewali

12 Bulan

80,000,000

12 Bulan

80,000,000

RSUD Polewali

12 Bulan

10,000,000

12 Bulan

10,000,000

Penyediaan Makanan & Minuman

Terlaksananya Kebutuhan Rapat Monitoring Rumah Sakit & Makanan & Minuman Pegawai

RSUD Polewali

12 Bulan

400,000,000

12 Bulan

400,000,000

Rapat-Rapat koordinasi & konsultasi Keluar Daerah

Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah

RSUD Polewali

12 Bulan

220,000,000

12 Bulan

220,000,000

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Terlaksananya Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran

RSUD Polewali

12 Bulan

300,000,000

12 Bulan

300,000,000


Terpenuhinya Sarana & Prasarana Aparatur

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (Roda Empat) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (Roda Dua) Pengadaan Meubeleur Pengadaan Komputer Pengadaan Alat-alat Studio Pengadaan sarana Perlengkapan gedung perawatan VIP baru Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung kantor

Terlaksananya Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional (Roda Empat) Terlaksananya Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional (roda Dua Terlaksananya pengadaan Meubeler Terlaksnanya Pengadaan Komputer Terlaksananya pengadaan alat-alat studio Terlaksananya sarana Perlengkapan gedung perawatan VIP baru Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya Mobil Dinas Jabatan 1 (satu) Unit Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Ambulan/Mobil Jenasa & Kendaraan Dinas /Operasioanal Lainnya

RSUD Polewali

12 Bulan

500,000,000

12 Bulan

500,000,000

RSUD Polewali

12 Bulan

120,000,000

12 Bulan

120,000,000

RSUD Polewali RSUD Polewali RSUD Polewali

12 Bulan 12 bulan 12 bulan

20,000,000 40,000,000 20,000,000

12 Bulan 12 bulan 12 bulan

20,000,000 40,000,000 20,000,000

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Dinas Operasional


- 28 -

RSUD Polewali

1,000,000,000

1,000,000,000

RSUD Polewali

12 bulan

53,000,000

12 bulan

53,000,000

RSUD Polewali

12 Bulan

47,000,000

12 Bulan

47,000,000

RSUD Polewali

12 Bulan

71,000,000

12 Bulan

71,000,000


(2) Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan perlengkapan kantor

(1)

(4)

(3) Terpeliharanya Peralatan & Perlengkapan Kantor

Program

Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur Terpenuhinya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan

Pendidikan dan Pelatihan formal

Terlaksananya pendidikan dan Pelatihan formal

Program

Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas dan batik Beserta Perlengkapannya

Terpenuhinya disiplin Aparatur Terpeliharanya Pakaian Dinas & Beserta Perlengkapannya Bagi PNS

Program

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Terlaksananya sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terlaksananya Laporan Keuangan Akhir Tahun RSUD Polewali Terlaksanya RKA-SKPD dan DPA_SKPD

Kegiatan

Penyusunan RKA_SKPD dan DPA-SKPD


WAJIB

Program

Upaya Kesehatan Masyarakat

Terlaksananya Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan

Penyediaan Jasa Tindakan Medis

Terlaksananya Jasa Tindakan Medis

Program

Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Kegiatan

Pembangunan dan Pemutrakhiran Data Dasar Standar pelayanan Kesehatan

Program

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Kegiatan

Pelayanan kesehatan masyarakat miskin

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

RSUD Polewali

12 Bulan

195,000,000

12 Bulan

195,000,000

RSUD Polewali

12 Bulan

500,000,000

12 Bulan

500,000,000

RSUD Polewali

12 Bulan

125,000,000

12 Bulan

125,000,000

RSUD Polewali

12 Bulan

6,000,000

12 Bulan

6,000,000

RSUD Polewali

12 Bulan

12,000,000

12 Bulan

12,000,000

RSUD Polewali

12 Bulan

7,000,000,000

7,000,000,000

RSUD Polewali

12 Bulan

102,000,000

102,000,000

RSUD Polewali

12 Bulan

1,500,000,000

1,500,000,000

13,690,000,000

13,690,000,000

KESEHATAN

Terlaksananya Standarisasi Pelayanan Kesehatan Terlaksananya Pembangunan dan Pemutrakhiran Data Dasar Standar pelayanan Kesehatan Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Terlaksananya Pelayanan Kesehatan masyarakat miskin

- Pengadaan kartu jamkesda (Layanan bagi Pasien rujukan/memiliki Jamkesmas & Jamkesda)

-

Sekecamatan luyo, Kelurahan Batupanga, Kec. Luyo

- Penambahan kartu peserta JPK/JAMKESDA (Layanan bagi Pasien rujukan/memiliki Jamkesmas & Jamkesda)

-

Warga desa, Desa Rea, Kec. Binuang

200 kk

- Pemberian bantuan penambahan kartu jamkesmas bagi warga miskin (Layanan bagi Pasien rujukan/memiliki Jamkesmas & Jamkesda)

-

Dusun Galung Lego dan Dusun Pallottengan, Desa Lego, Kec. Balanipa

80 KK

JUMLAH


- 28 -


Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nama SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM Rencana Tahun 2012 Kode



(2)

(3)

(1) xx.xx

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

xx.xx.01.01 Kegiatan

: Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber, : Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan : Perizinan kendaraan Dinas/Operasional

xx.xx.01.02 xx.xx.01.05

xx.xx.01.07

: Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

xx.xx.01.09

: Penyediaan Alat Tulis Kantor

xx.xx.01.10

:

xx.xx.01.13

:

xx.xx.01.14

:

xx.xx.01.16

:

xx.xx.01.18

:

xx.xx.01.19

:

xx.xx.01.20

:

xx.xx.02

Program :

xx.xx.02.05 Kegiatan xx.xx.02.10

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Kantor Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah

(4)

Dinas Pekerjaan Umum

100%

10,000,000

100%

10,000,000


100%

80,000,000

100%

80,000,000


100%

60,000,000

100%

60,000,000


100%

40,000,000

100%

40,000,000


100%

65,000,000

100%

65,000,000

Barang cetakan dan Penggandaan


100%

20,000,000

100%

20,000,000

Pengisian tabung gas dan alat dapur


100%

20,000,000

100%

20,000,000

Surat kabar dan Majalah


100%

50,000,000

100%

50,000,000

Makan minum rapat dan tamu


100%

30,000,000

100%

30,000,000

Perjalanan Dinas luar daerah


100%

300,000,000

100%

300,000,000

Honorarium Pegawai honorer / tidak tetap


100%

80,000,000

100%

80,000,000

Perjalanan Dinas dalam daerah


100%

50,000,000

100%

50,000,000

Kendaraan roda dua


100%

100,000,000

100%

100,000,000


100%

50,000,000

100%

50,000,000

Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum

100% 100% 100%

100,000,000 30,000,000 30,000,000

100% 100% 100%

100,000,000 30,000,000 30,000,000


100%

50,000,000

100%

50,000,000

Suku cadang dan Bahan bakar minyak


100%

60,000,000

100%

60,000,000

Service peralatan dan perlengkapan kantor


100%

40,000,000

100%

40,000,000

Tercapainya Program Administrasi Perkantoran Perangko,material, benda pos lainnya dan bahan bakar minyak Rekening Telepon, Air dan listrik Jasa KIR dan surat tanda nomor kendaraan Honorarium tenaga pembersih, peralata kebersihan dan bahan pembersih, bahan bakar minyak dan makan minum tenaga pembersih Alat tulis kantor, perangko, materai dan benda pos lainnya

: Pengadaan Kendaraan dinas / operasional : Pengadaan Meubulier

Meja Kerja, Kursi Kerja dan Kursi Tamu Komputer PC dan Printer Alat listrik dan Elektronik Almari

: Pengadaan Komputer : Pengadaan instalasi listrik dan telepon : Pengadaan Perlegkapan Kantor

xx.xx.02.22

: Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor Bahan baku bangunan

xx.xx.02.30

(7)


xx.xx.02.11 xx.xx.02.18 xx.xx.02.19

xx.xx.02.24

Prakiran Maju Rencana Tahun 2013 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (8) (9)


Lokasi


Catatan Penting

Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan : dinas /operasional Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan : perlengkapan kantor


- 35 -


(2) Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian berserta xx.xx.03.02 Kegiatan : perlengkapannya (1) xx.xx.03

xx.xx.05

Program :


(4)

(5)

Pakaian Dinas dan batik


100%

70,000,000

100%

70,000,000

Kursus, Pelatihan sosialisasi dan bimtek


100%

350,000,000

100%

350,000,000


100%

15,000,000

100%

15,000,000


100%

50,000,000

100%

50,000,000


100%

20,000,000

100%

20,000,000

Kab. Polewali Mandar

64 Ruas

(3)

(6)

(7)

(8)

(9)

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

: Pendidikan dan Pelatihan Formal

Peningkatan Pengembangan Sistem Program : Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan xx.xx.06.04 Kegiatan : Penyusunan Kegiatan Akhir Tahun Laporan Akhir tahun Penyusunan RKA-SKPD dan DPA - SKPD xx.xx.06.05 : RKA dan DPA xx.xx.06

xx.xx.22

Penataan dan Penyempurnaan Program : Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan


Urusan Bidang Urusan 03.xx.15

:

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Data Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

: WAJIB : PEKERJAAN UMUM

Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan

03.xx.15.02 Kegiatan

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

: Pembangunan Jalan

Persentase Jalan dan Jembatan yang siap dibangun/ditangani Terlaksananya Pembangunan Jalan sebanyak 64 Ruas

1. Kecamatan Binuang - Peningkatan Pakkandoang - Lemo (Lanjutan) - Rabat Beton Dusun Tallang Bulawang Desa Mirring - Pengerasan Jalan Kanang - Penaniang

2.

3.

4. 5.


- 35 -

38,900,000.00

1,000,000.00 450,000.00 450,000.00

- Perintisan Jalan Poros Galung - Tandipura Desa Kaleok - Rabat Beton Jl. H. Nota/Saleko Desa Batetangnga - Paningkatan Jalan Saleko Desa Rea Kecamatan Polewali - Rabat Beton Lingk. BTN Stadion (MTS DDI) Kel. Madatte - Rabat Beton Kel. Takatidung (Lanjutan) - Peningkatan Poros Tirondo Kel. Sulewatang - Rabat Beton Lingk. Kiri-Kiri (Koppe Barat) - Rabat Beton Jl. Merpati Kel. Pekkabata Kecamatan Anraepi - Perintisan Jalan Kelapa Dua - Gandang-Gandang (Air Terjun) - Rabat Beton Dusun Rarekan - Pengerasan Jalan Dusun Batu - Dusun Balla Kecamatan Matakali Kecamatan Tapango

38,900,000.00

6 Ruas

600,000.00 600,000.00 800,000.00 5 Ruas 600,000.00 600,000.00 600,000.00 700,000.00 200,000.00 3 Ruas 400,000.00 500,000.00 500,000.00 7 Ruas


(1)

(2)

(4) - Rabat Beton Jl. Poros Tapango - Banato Rejo dan Komp. Pasar Pelitakan - Rabat Beton Jl. Poros Dakka - Batu Taka

(3)

(5)

7.

8.

9.

10. Kecamatan Tutar

7 Ruas 500,000.00 500,000.00 500,000.00 700,000.00 800,000.00 600,000.00 600,000.00 5 Ruas 800,000.00 700,000.00 400,000.00 800,000.00 600,000.00 3 Ruas 500,000.00 600,000.00 500,000.00 3 Ruas 700,000.00 700,000.00 800,000.00 3 Ruas 800,000.00 800,000.00 700,000.00 3 Ruas 650,000.00 600,000.00 600,000.00

- Pengerasan Jalan poros Desa Mambu Tapua - Peningkatan jalan ruas Tapua - katimbang - Peningkatan jalan ruas Tapua - Sabura 12. Kecamatan Campalagian

6 Ruas 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00

- Rabat Beton Jl. Desa Kampung Masigi (Lanjutan) - Rabat Beton Ba'batoa dan Parabaya - Rabat Beton Ongko Barat - Peningkatan Jalan Lambelotong - Pessunan - Rabat Beton jl. Poros Padang - Ongko - Rabat Beton Dusun Rura 13. Kecamatan Balanipa


- 35 -

(9)

500,000.00 600,000.00 700,000.00 600,000.00

- Rabat Beton Lullung - Padangmawalle - Peningkatan jalan ruas ambopadang - padangmawalle (segmen IV) - Peningkatan jalan ruas allealle- piriang 11. Kecamatan Matangnga

(8)

500,000.00

- Rabat Beton Jalan Poros Jambu Malea - Tapango Barat

6.

(7)

1,000,000.00 650,000.00

- Peningkatan Jalan Poros Tapango - palatta (Lanjutan)

- Rabat Beton Poros Bussu - Ba'ba Tapua - Rabat Beton Jalan Poros Rappang - Tuttula - Rabat Beton Jalan Poros Riso - kurrak (lanjutan) Kecamatan Wonomulyo - PenigkatanJalan ruas sidodadi- Bumiayu (lanjutan) - Rabat Beton Jl. Tomaja Kel. Sidodadi (lanjutan) - Rabat Beton Jalan Ta'mir dan Jalan Kemakmuran Kel. Sidodadi - Pengaspalan Jalan Desa Kebunsari - Pengaspalan Jalan Poros Galeso - Bumiayu - Rabat Beton Desa Campurjo - Rabat Beton Desa Arjosari Kecamatan Mapilli - Peningkatan Jalan Poros Beroangin - Sattoko Dusun Sattoko - Pengaspalan Jalan Ugibaru - Labuang - Rabat Beton Curede Dusun Curede - Pengaspalan Jalan Poros Buku Parappe - Pembangunan Jalan Desa Buku Kecamatan Luyo - Pengerasan Jalan Landi - Rabat Beton Desa Batupanga - Perkerasan Jalan Poros Desa Kecamatan Bulo - Rabat Beton Desa Patambanua - Rabat Beton Desa Karombang - Rabat Beton Pulliwa - Daala

(6)

4 Ruas


(2)

(1)

(3)

(4) - Rabat Beton Jl. Poros Tammangalle - Pallis (Lanjutan) - Peningkatan Jalan Pambusuang - Lego - Peningkatan Jalan Poros Lamasariang - Napo (lanjutan) - Rabat Beton Tammangalle - Mosso (Lanjutan) 14. Kecamatan Tinambung

(5)

3 Ruas 600,000.00 600,000.00 700,000.00

400,000.00 400,000.00 400,000.00

- Rabat Beton Jl. Poros Desa Sayoang - Rabat Beton Desa Alu - Rabat Beton Dsn. Rattematama - Dsn. Toledang Terlaksananya Pembangunan Jembatan sebanyak 4 Unit

Kab. Polewali Mandar 1. Kecamatan Luyo - Pembangunan Jembatan Mittambu - Pembangunan Jembatan Lambepanda 2. Kecamatan Balanipa - Pembangunan Jembatan Panuttungan 3. Kecamatan Matakali - Pembuatan Jembatan Kel. Matakali

03.xx.18

Program :


Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

: Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Terlaksananya Pemeliharaan Jalan Kabupaten Terlaksananya Pemeliharaan Jalan sebanyak 4 Paket


4 Unit

2,500,000.00

700,000.00 600,000.00 1 Unit 600,000.00 1 Unit 600,000.00

4 Paket

5,500,000.00

5,500,000.00

1,500,000.00

- Rehab Jalan Poros Lamasariang - Karama - Tinambung

1,000,000.00

- Peningkatan Jalan K.H. Agussalim (rujab sekda-stadion)

1,500,000.00 1,500,000.00

- Pemeliharaan jalan dalam kota campalagian Meningkatkan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharaan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Jaringan Irigasi

2,500,000.00

2 Unit

- Pemeliharaan rutin jalan kabupaten

03.xx.24

(9)

3 Ruas

16. Kecamatan Alu

: Pembangunan Jembatan

(8)

600,000.00 500,000.00 600,000.00

- Rabat Beton Dsn Tangan Baru - Rabat Beton Dsn. Palleroang Desa Salarri - Pengaspalan / Rabat Beton Jalan antar Desa


(7)

3 Ruas

- Pembangunan Rabat Beton dari Masjid Kandeapi - Pasar Talolo - Pengaspalan Jalan Desa lekopaddis - Peningkatan Tinambung - lawarang 15. Kecamatan Limboro

(6) 600,000.00 600,000.00 700,000.00 600,000.00

Pengembangan dan Pengelolaan Program : Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya


100% - D.I Barumbung Ds. Barumbung Kec. Matakali - D.I Batuwonosari Ds. Palatta Kec. Tapango - D.I Kalimbua Ds. Riso Kec. Tapango - D.I Kunyi Kec. Anreapi - D.I Matakali Kec.Matakali - D.I Mirring Kec. Binuang - D.I Nene Bece Kec. Tapango - D.I Palatta Ds. Palatta Kec. Tapango


- 35 -

7,000,000,000

7,000,000,000

500,000,000 750,000,000 500,000,000 800,000,000 800,000,000 700,000,000 800,000,000 600,000,000


(2)

(1)

03.xx.17

Program : Pembangunan Turap/Talud/Bronjong


: Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

-

(4) D.I Tanete D.I Teppo Ds. Sulewatang Kec. Polewali

-

Sungai Peppole Ds. Bonde Kec. Campalagian Sungai Panyampa Ds. Panyampa Kec. Campalagian Sungai Sulewatang Kel. Sulewatang Kec. Polewali Sungai Salumendalang Kec. Binuang Sungai Kunyi Kel. Darma Kec. Polewali Sungai Sarampu Ds. Mammi Kec. Binuang Sungai Panyampa Kec. Sungai Dara/Rea Barat Kec. Matakali Sungai Kanang Kec. Binuang Sungai Mambu Ds. Mambu Kec. Luyo Sungai Mapi Sungai Karingi

(3)

(5)

Program : Program Pengendalian Banjir


: Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak

(7)

(8)

(9)

Terlaksananya pembangunan Turap/Talud/Bronjong 100%

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

-

Sungai Riso Ds. Riso kec. Tapango Sungai Kunyi Kec. Anreapi Saluran Pembuang Pekkabata kec. Polewali Sungai Matakali Kec. Matakali

-

TPO Takatidung Kel. Takatidung Kec. Polewali TPO Madatte Kel. Madatte Kec. Polewali TPO Galung Tulu Ds. Galung Tulu Kec. Balanipa TPO Sabang Subik Ds. Sabang Subik Kec. Balanipa TPO Karama Ds. Karama Kec. Tinambung TPO Kampung Baru Ds. Tandung Kec. Tinambung TPO Ds. Sepabatu Kec. Tinambung

-

Ds. Peburru Kec. Tutar Ds. Pullewani Kec. Tutar Kel. Balanipa Lingk. 4 Pande Bulawang Kec. Balanipa Lenggo Kec. Bulo Ds. Kelapa Dua Kec. Anreapi Ds. Pulliwa Kec. Bulo Ds. Lilli Kec. Matangnga Ds. Landi Kanusuang Kec. Mapilli Ds. Ihing Kec. Bulo Ds. Besoangin Kec. Tutar Ds. Mirring Kec. Binuang Ds. Katimbang Kec. Matangnga

15,850,000,000

15,850,000,000

1,150,000,000 750,000,000 300,000,000 1,000,000,000 750,000,000 1,250,000,000 300,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,250,000,000 1,500,000,000 625,000,000

- Sungai Tammangngalle Ds. Tammangngalle Kec. Balanipa

03.xx.28

(6) 800,000,000 750,000,000

1,500,000,000 2,500,000,000 200,000,000 375,000,000 400,000,000

Terlaksananya Program Penegndalian Banjir 100%

Pembangunan TPO

Program : Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana Infrastruktur perdesaan Pembangunan Jaringan Air Bersih 03.xx.30.03 Kegiatan : Pembangunan Jaringan Air Bersih Perdesaan

3,500,000,000

3,500,000,000

500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000

03.xx.30


: Pembangunan Sarana Sanitasi (MCK)


39.500 M

Pembangunan MCK

28 Unit

- 35 -

4,937,500,000

4,937,500,000

500,000,000 500,000,000 375,000,000 500,000,000 375,000,000 375,000,000 62,500,000 125,000,000 500,000,000 625,000,000 500,000,000 500,000,000 700,000,000

700,000,000


(2)

(1)

(3) -

03.xx.16

Program :


03.xx.30

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

: Pembangunan Saluran Drainase

Program : Pembangunan Infrastruktur Perdesaan


: Pembangunan Jalan Lingkungan

(4) MCK Ds. Pambusuang kec. Mapilli TPS Ds. Pambusuang Kec. Balanipa MCK Ds. Tonyaman Kec. Binuang MCK Kel. Polewali Kec. Polewali MCK kel. Takatidung Kec. Polewali MCK Ds. Tangnga-Tangnga kec. Tinambung

(6) 75,000,000 175,000,000 75,000,000 50,000,000 75,000,000 250,000,000

(7)

(8)

(9)

Terlaksananya pembangunan Drainase sebagai penyaluran bangunan Pembangunan Drainase -

Ds. Lembang-Lembang Kec. Limboro

-

Jln. Lingkungan Kel. Madatte Jln. Lingkungan Kiri-Kiri Jln. Lingkungan Bonra Kec. Mapilli Jln. Lingkungan Kel. Manding

6.750 M

2,362,500,000 175,000,000 175,000,000 350,000,000 525,000,000 630,000,000 105,000,000 245,000,000 157,500,000

2,362,500,000

1.750 M

612,500,000 87,500,000 175,000,000 175,000,000 175,000,000

612,500,000

36,779,400,000

36,779,400,000

Jl. A. Masdas Pasmar Kel. Polewali Kec. Polewali Kel. Pekkabata Kec. Polewali Kel. Lantora Kec. Polewali Kel. Wattang Kec. Polewali Ds. Batulaya Kec. Tinambung

Terlaksananya pembangunan Infrastruktur Pembangunan Jalan

JUMLAH


(5)

- 35 -


Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nama SKPD : DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN Rencana Tahun 2012 Target Capaian Kinerja

Prakiran Maju Rencana Tahun 2013 Catatan Target Capaian Kebutuhan Penting Kinerja Dana/Pagu Indikatif

Kode



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

xx.xx Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran xx.xx.01.01 Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air xx.xx.01.02 : listrik Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan xx.xx.01.05 : kendaraan dinas/operasional xx.xx.01.07 : Penyediaan Jasa kebersihan kantor xx.xx.01.09 : Penyediaan alat tulis kantor

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Bahan Untuk Surat menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi, Air, dan Listrik selama 12 Bulan

Dinas Tarkim Dinas Tarkim

1 Tahun 30 Lembar

1,440,000

1 Tahun 30 Lembar

1,440,000

Dinas Tarkim

1 Tahun

28,200,000

1 Tahun

28,200,000

Tersedianya jasa KIR dan STNK

Dinas Tarkim

27 Unit

48,071,000

27 Unit

48,071,000

Tersedianya Alat-alat kebersihan Gedung Tersedianya Alat Tulis Kantor

Dinas Tarkim Dinas Tarkim

4,375,000 41,021,500

1 Tahun 1 Tahun

4,375,000 41,021,500

xx.xx.01.10

Tersedianya jasa cetak dan penggandaan

Dinas Tarkim

1 Tahun 1 Tahun 65000 Lembar

14,016,500

65000 Lembar

14,016,500

Dinas Tarkim

1 Tahun

3,500,000

1 Tahun

3,500,000

Dinas Tarkim

1 Tahun

5,230,000

1 Tahun

5,230,000

Tersedianya jasa cetak dan penggandaan

Dinas Tarkim

1 Tahun

2,100,000

1 Tahun

2,100,000

Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum Terpenuhinya kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi dengan Instansi terkait

Dinas Tarkim

780 orang

25,740,000

780 orang

25,740,000

Dinas Tarkim

52 kali

142,570,000

52 kali

142,570,000

Terjaminnya pembayaran Honorarium PTT

Dinas Tarkim

19 Orang

159,000,000

19 Orang

159,000,000

Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait

Dinas Tarkim

300 Kali

29,822,000

300 Kali

29,822,000

: Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

xx.xx.01.11

:

xx.xx.01.13

:

xx.xx.01.14

:

xx.xx.01.16

:

xx.xx.01.18

:

xx.xx.01.17

:

xx.xx.01.18

xx.xx.02

:

xx.xx.02.24 xx.xx.02.30

: : : : : :

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan meubiler Pengadaan komputer Pengadaan alat-alat studio Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan : dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan : perlengkapan kantor

Program : Peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta : perlengkapannya


xx.xx.05

Tersedianya komponen Instalasi listrik/penerangan kantor Tersedianya alat-alat Rumah Tangga

Program : Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

xx.xx.02.12 Kegiatan xx.xx.02.09 xx.xx.02.10 xx.xx.02.11 xx.xx.02.15 xx.xx.02.22

xx.xx.03

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : Pendidikan dan pelatihan formal

Program :



Lokasi


(7)

(8)

(9)

Dinas Tarkim

Tersedianya sarana perlengkapan kantor Tersedianya sarana peralatan kantor Tersedianya sarana Meubiler Tersedianya peralatan komputer/Netebook Tersedianya peralatan studio Terpeliharanya gedung dan halaman kantor

Dinas Tarkim Dinas Tarkim Dinas Tarkim Dinas Tarkim Dinas Tarkim Dinas Tarkim

15 Unit 10 Buah 20 Unit 5 Unit 1 Unit 3500 M2

43,500,000 6,600,000 46,880,000 29,140,000 10,451,000 45,000,000

15 Unit 10 Buah 20 Unit 5 Unit 1 Unit 3500 M2

43,500,000 6,600,000 46,880,000 29,140,000 10,451,000 45,000,000

Terpeliharanya kendaraan dinas/Operasional

Dinas Tarkim

1 Tahun

620,675,000

1 Tahun

620,675,000

Terpeliharanya peralatan kerja kantor

Dinas Tarkim

7 Unit

3,000,000

7 Unit

3,000,000

Meningkatnya Disiplin Aparatur

Dinas Tarkim

Tersedianya pakaian Dinas/Sipil harian

Dinas Tarkim

66 Lembar

26,000,000

66 Lembar

26,000,000

Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur

Dinas Tarkim

Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan

Dinas Tarkim

4 Orang

28,400,000

4 Orang

28,400,000

- 39 -


(1) xx.xx.05.03

xx.xx.06

:

(2) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

(3) Terlaksananya Bimbingan teknis

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan Capaian kinerja dan keuangan Capaian Kinerja dan Keuangan : Penyusunan laporan keuangan semesteran Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran

xx.xx.06.04

: Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Tersedianya, Laporan Realisasi Anggaran Akhir Tahun, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan

xx.xx.06.05

: Penyusunan RKA - SKPD dan DPA - SKPD

Tersedianya Dokumen Renja, RKA dan DPA

Urusan Bidang Urusan 05.xx.15

(5) 12 Orang

117,375,000

12 Orang

117,375,000

(6)

(7)

(8)

(9)

Dinas Tarkim

Program :


(4) Dinas Tarkim

Dinas Tarkim

11 Orang

5,590,000

11 Orang

5,590,000

Dinas Tarkim

14 Orang

8,436,000

14 Orang

8,436,000

Dinas Tarkim

15 Orang

16,500,000

15 Orang

16,500,000

6 Kecamatan

200,000,000

6 Kecamatan

200,000,000

1 Dokumen

200,000,000

1 Dokumen

200,000,000

2 Dokumen

500,000,000

2 Dokumen

500,000,000


1 Paket

250,000,000

1 Paket

250,000,000


1 Dokumen

100,000,000

1 Dokumen

100,000,000

: WAJIB : TATA RUANG

Program : Perencanaan Tata Ruang Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan : tentang rencana tata ruang


Terlaksananya Rencana tata Ruang


Terlaksananya Rencana tata Ruang

1. Anreapi 2. 3. 4. 5. 6.

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan : Lingkungan :

05.xx.15.08

: Koordinasi Bidang Tata Ruang

05.xx.15.01

Penyusunan kebijakan Norma, standar dan : Manual pengelolaan Tata Ruang

Matakali Tapango Mapilli Luyo Limboro Kec. Matakali

Tersusunnya RDTRK

1. Wonomulyo

Tersusunnya RTBL Terlaksananya kegiatan Koordinasi Bidang tata Ruang dan Administrasi IMB yang baik Tersusunnya kebijakan Norma, Standar dan Manual pengelolaan Tata Ruang

Terciptanya pemanfaatan ruang Program : Pemanfaatan Ruang Meningkatnya kualitas dan kuantitas Evaluasi terhadap Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan 05.xx.16.05 Kegiatan : penataan ruang Ruang

Kab. Polewali Mandar Kab. Polewali Mandar

1 Tahun

100,000,000

1 Tahun

100,000,000

05.xx.17 Program : Pengendalian Pemanfaatan Ruang 05.xx.17.05 Kegiatan : Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Terkendalinya pemanfaatan ruang Terlaksananya pengawasan pemanfaatan Ruang


1 Tahun

186,000,000

1 Tahun

186,000,000

Berkembangnya perumahan Terlaksananya penyusunan Inventaris/Data base perumahan

Kab. Polewali Mandar 6 Paket

200,000,000

6 Paket

200,000,000

05.xx.16


: :

WAJIB PERUMAHAN

04.xx.15

Program : Pengembangan Perumahan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan : perumahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah 04.xx.15.07 : Sederhana Sehat Pembangunan jalan Sunu (Rabat Beton) Lingk. : Ujung 04.xx.15.03 Kegiatan


Kec. Wonomulyo

Tersedianya sarana dan prasarana dasar perumahan Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana perumahan

- 39 -

6 Paket Kec. Polewali

1 Paket

6 Paket 50,038,500

1 Paket

50,038,500


(1) : : : : : :

:

(2) Pembangunan Jl. Bandeng (Rabat Beton) Lingk. Ujung

Pembangunan PSU Perumahan Pasca Bencana : Desa Tangnga-tangnga ( 539 m x 3,5m ) Jalan Lingkungan + Drainase + MCK 3 Unit Pembangunan PSU Perumahan Pasca Bencana : DesaTalolo Lekopaddis (160 m x 4m ) Jalan Utama + Drainase Pembangunan PSU Perumahan Pasca Bencana : Dusun Tandasura Desa Lekopaddis (102 m ) Pembangunan PSU Perumahan Khusus Nelayan : Desa Tonyaman kec. Binuang Jalan Lingkungan (300m x 3,5m ) + (300 m x 2 ) Pembangunan PSU Perumahan BSP2S Desa : Sattoko Kec. Mapilli : Pembangunan PSU Desa Tamajarra Sosialisasi Peraturan perundang-undangan : Bidang Perumahan

04.xx.15.04 04.xx.16

04.xx.19

04.xx.19.08

04.xx.15

1 Paket

193,584,000

Kec. Polewali

1 Paket

39,000,000

1 Paket

39,000,000

Kec. Polewali

1 Paket

164,100,000

1 Paket

164,100,000

Kec. Polewali

1 Paket

240,150,000

1 Paket

240,150,000

Kec. Polewali

1 Paket

72,840,000

1 Paket

72,840,000

Kec. Polewali

1 Paket

118,470,000

1 Paket

118,470,000

Desa Tangnga-tangnga Kec. Tinambung

1 Paket

304,500,000

1 Paket

304,500,000

Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana perumahan

Desa Tangnga-tangnga Kec. Binuang Tinambung

1 Paket

643,000,000

1 Paket

643,000,000


Desa Lekopaddis Kec. Tinambung

1 Paket

246,000,000

1 Paket

246,000,000

1 Paket

187,500,000

1 Paket

187,500,000


Tandasura Kec. Tinambung

(7)

(8)

(9)

Desa Tonyaman Kec. Binuang

1 Paket

363,000,000

1 Paket

363,000,000

Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana perumahan Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana perumahan

Desa Sattoko Kec. Mapilli

1 Paket

538,500,000

1 Paket

538,500,000

Desa Tamajarra Kec. Tinambung

1 Paket

350,000,000

1 Paket

350,000,000

Terlaksananya Sosialisasi peraturan Bidang Perumahan Kab. Polewali Mandar

1 Paket

60,000,000

1 Paket

60,000,000

1 Paket

25,000,000

1 Paket

25,000,000


1 Tahun

700,000,000

1 Tahun

700,000,000

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana penunjang untuk penanggulangan Bahaya kebakaran


3 Paket + 3 Unit

270,000,000

3 Paket + 3 Unit

270,000,000

Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Bahaya Kebakaran


3 Paket + 3 Unit

100,000,000

3 Paket + 3 Unit

100,000,000


Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya : kebakaran

Meningkatnya kesiagaan dan pencegahan Bahaya kebakaran Terlaksananya pelayanan penanggulangan Bahaya Kebakaran

Meningkatnya kinerja persampahan Program : Pengembangan Kinerja Persampahan Peningkatan Operasi dan pemeliharaan prasarana Terpeliharanya Sarana dan Prasarana pengelolaan : dan sarana persampahan persampahan



(6)


Terlaksananya kegiatan Monitoring bidang perumahan

: Pengadaan Sarana dan Prasarana pencegahan bahaya kebakaran Sosialisasi, Norma, Standar, pedoman dan : Manual pencegahan bahaya kebakaran

04.xx.19.02

193,584,000

Terciptanya Lingkungan sehat perumahan

Program :


(5) 1 Paket

: Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Program : Lingkungan Sehat Perumahan


(4) Kec. Polewali

(3) Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana perumahan Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana Pembangunan MCK Jl. Darul Falah perumahan Pembangunan Drainase BTN Pole Indah Mas (Jl. Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana Todilaling) perumahan Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana Pembangunan Drainase Jl. Bangau perumahan Pembangunan Drainase Belakang SD Neg. 01 Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana Polewali perumahan Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana Pembangunan Drainase Lingkungan Perumtel perumahan Pembangunan PSU ( Jalan Lingkungan + Drainase ) Perumahan Rumah Khusus Nelayan Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana Bantuan Kemenpera ( Panjang 170m x Lebar 2 m perumahan ) Desa Tangnga-Tangnga

- 39 -



1 Tahun

1,160,000,000

1 Tahun

1,160,000,000


(2) Penyediaan Sarana dan Prasarana pengelolaan persampahan Sosialisasi kebijakan standarisasi retribusi : persampahan

(1) 04.xx.15.12

:

04.xx.15.10 04.xx.20

Program : Pengelolaan Areal Pemakaman


: Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman Koordinasi pengelolaan areal pemakaman

(3) Tersedianya Sarana dan Parasarana Pengelolaan Persampahan Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Standarisasi Retribusi Persampahan Meningkatnya pengelolaan Areal Persampahan Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana pemakaman

04.xx.20.03

:

04.xx.20.01

Penyusunan kebijakan Norma, standar, pedoman, Tersususnnya kebijakan Norma, Standar, pedoman dan : dan manual pengelolaan areal pemakaman Manual pengelolaan Pemakaman

04.xx.24

Program : Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)


: Penataan RTH

Terlaksananya kegiatan Koordinasi Areal pemakaman

(5) 1 Tahun

3,685,000,000

1 Tahun

3,685,000,000


1 Paket

250,000,000

1 Paket

250,000,000


4 Paket

1,120,000,000

4 Paket

1,120,000,000


1 Tahun

250,000,000

1 Tahun

250,000,000


1 Dokumen

50,000,000

1 Dokumen

50,000,000

Terlaksananya penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)


Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Taman Kota


JUMLAH


(4) Kab. Polewali Mandar

8 Paket

(6)

(7)

3,900,000,000 18,329,315,500

- 39 -

(8)

8 Paket

(9)

3,900,000,000 18,329,315,500


Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nama SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan


(1)

(2)

(3)

Lokasi (4)

Rencana Tahun 2012 Target Kebutuhan Dana/Pagu Capaian Indikatif (5) (6)

Catatan Penting (7)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif (8) (9)

I

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya mutu pelayanan administrasi perkantoran

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

100%

7,000,000

APBD Kab.

100%

7,000,000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah surat terkirim selama 1 tahun Terfasilitasinya penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Bappeda

2

Bappeda

100%

35,000,000

APBD Kab.

100%

35,000,000

3

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

Jaminan kesehatan PNS Bappeda Kab. Polewali Mandar

Bappeda

100%

10,000,000

APBD Kab.

100%

10,000,000

4

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasionl

Bappeda

100%

10,000,000

APBD Kab.

100%

10,000,000

Bappeda

100%

20,000,000

APBD Kab.

100%

20,000,000

Bappeda Bappeda

100% 100%

25,000,000 25,000,000

APBD Kab. APBD Kab.

100% 100%

25,000,000 25,000,000

Bappeda

100%

15,000,000

APBD Kab.

100%

15,000,000

Bappeda

100%

5,000,000

APBD Kab.

100%

5,000,000

Bappeda

100%

10,000,000

APBD Kab.

100%

10,000,000

Bappeda

100%

15,000,000

APBD Kab.

100%

15,000,000

Bappeda

100%

250,000,000

APBD Kab.

100%

250,000,000

Bappeda

100%

15,000,000

APBD Kab.

100%

15,000,000

Bappeda

100%

25,000,000

APBD Kab.

100%

25,000,000

5 6 7 8 9 10 11 12 13

Terjaminnya perpanjangan STNK kendaraan dinas Bappeda Tersedianya jasa pembersih / penjaga kantor serta alatPenyediaan Jasa Kebersihan Kantor alat dan bahan pembersih Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyelenggaraan perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor (ATK) Tersedianya Blangko SPPD, kwitansi dan dokumen Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan lainnya serta terpenuhinya kebutuhan penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan Kantor kantor Jumlah bahan bacaan penunjang pelaksanaan tugas-tugas Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Bappeda Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pada tingkat Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah Provinsi dan Luar Provinsi Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Tehnis Terlaksananya adminstrasi teknis perkantoran Perkantoran

14

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah

II

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

1

Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor

Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor

Bappeda

100%

15,000,000

APBD Kab.

100%

15,000,000

2

Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat

Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas roda empat

Bappeda

100%

250,000,000

APBD Kab.

100%

250,000,000

3

Pengadaan Meubeleur

Tersedianya meubeleur yang memadai dan layak pakai

Bappeda

100%

60,000,000

APBD Kab.

100%

60,000,000

4 5 6 7

Pengadaan Komputer Pengadaan Alat-Alat Studio Pengadaan Peralatan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Tersedianya peralatan komputer dan periperalnya Tersedianya peralatan alat-alat studio Tersedianya peralatan kantor Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor

Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda

100% 100% 100% 100%

90,000,000 12,000,000 12,500,000 30,000,000

APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab.

100% 100% 100% 100%

90,000,000 12,000,000 12,500,000 30,000,000

8

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

Bappeda

100%

32,500,000

APBD Kab.

100%

32,500,000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya disiplin aparatur Bappeda

III


- 43 -


(1)

(4)

(5)

(7)

(8)

1

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas berserta perlengkapannya

Bappeda

100%

13,200,000

APBD Kab.

100%

13,200,000

2

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Tersedianya pakaian pada hari-hari tertentu

Bappeda

100%

10,000,000

APBD Kab.

100%

10,000,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Terfasilitasinya pegawai Bappeda yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

Bappeda

100%

25,000,000

APBD Kab.

100%

25,000,000

Bappeda

100%

150,000,000

APBD Kab.

100%

150,000,000

Terfasilitasinya penyusunan LAKIP Bappeda

Bappeda

100%

4,150,000

APBD Kab.

100%

4,150,000

Terfasilitasinya penyusunan laporan keuangan semesteran

Bappeda

100%

3,250,000

APBD Kab.

100%

3,250,000


100%

26,500,000

APBD Kab.

100%

26,500,000


100%

230,000,000

APBD Kab.

100%

230,000,000

100%

120,000,000

APBD Kab.

100%

120,000,000

100%

65,000,000

APBD Kab.

100%

65,000,000

100%

45,000,000

APBD Kab.

100%

45,000,000

100%

175,000,000

APBD Kab.

100%

175,000,000

100%

75,000,000

APBD Kab.

100%

75,000,000

100%

150,000,000

APBD Kab.

100%

150,000,000

100%

150,000,000

APBD Kab.

100%

150,000,000


100%

70,000,000

APBD Kab.

100%

70,000,000


100%

90,000,000

APBD Kab.

100%

90,000,000

IV

(2)

(3)

1


2

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan

Terakomodirnya pegawai yang akan ditugaskan mengikuti Bimtek implementasi perundang-undangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD

Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

V 1 2

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

(6)

(9)

Urusan Wajib Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan VI 1

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Tersusunnya Dokumen Rencana Pembangunan Daerah

Penyusunan Rancangan RKPD

Terlaksananya Penyusunan Rancangan RKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten Tersedianya dokumen RKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013

2

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

3

Penetapan RKPD Tahun 2013

4.

Penyusunan KUA PPAS T.A. 2013

Nota Kesepakatan KUA dan PPAS T.A.2013

5

Penyusunan KUA PPAS Perubahan T.A. 2012

Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan T.A.2012

6

Penetapan RPJPD Kabupaten Polewali Mandar

7

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Penelitian dan Statistik

8

Penyusunan Profil Daerah

9

Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

10

Penyusunan dan Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

11

Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-Masalah Dalam Daerah


Tersedianya dokumen RPJPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2005-2025 Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Penelitian dan Statistik Tersusunnya Buku Profil Daerah Kabupaten Polewali Mandar Terlaksananya Evaluasi Dokumen RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tersusunnya Dokumen Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Terlaksananya Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Terlaksananya Koordinasi Pemecahan Masalah-Masalah Dalam Daerah

- 43 -

Kab. Polewali Mandar Kab. Polewali Mandar Kab. Polewali Mandar Kab. Polewali Mandar Kab. Polewali Mandar Kab. Polewali Mandar Kab. Polewali Mandar


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan, Permukiman dan Perumahan


80%

Koordinasi perencanaan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup

Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup


3

Koordinasi perencanaan pembangunan infrastruktur sumberdaya air dan irigasi

Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Sumberdaya Air dan Irigasi

4


Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Sumberdaya Alam

Program perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumberdaya alam

Terlaksananya Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Sumberdaya Alam

1

Koordinasi perencanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, permukiman, dan perumahan

2

VII

VIII 1 IX 1 2 3 4 5

6

7

8

Program Pengembangan Database Perencanaan Survey dan Pemetaan Potensi sumberdaya

Terlaksananya Program Pengembangan Database Perencanaan Terlaksananya Updating Data Keruangan Potensi Sumberdaya Kabupaten Berbasis GIS

(7)

(8)

(9)

109,457,000

APBD Kab.

80%

109,457,000

80%

244,857,000

APBD Kab.

80%

244,857,000


80%

116,257,000

APBD Kab.

80%

116,257,000


80%

20,652,000

APBD Kab.

80%

20,652,000


1 Paket

52,934,000

APBD Kab.

1 Paket

52,934,000

100%

150,000,000

APBD Kab.

100%

150,000,000

100%

25,000,000

APBD Kab.

100%

25,000,000


100%

60,000,000

APBD Kab.

100%

60,000,000


100%

75,000,000

APBD Kab.

100%

75,000,000


100%

100,000,000

APBD Kab.

100%

100,000,000


100%

150,000,000

APBD Kab.

100%

150,000,000


100%

85,000,000

APBD Kab.

100%

85,000,000


100%

200,000,000

APBD Kab.

100%

200,000,000


1 Thn

150,000,000

APBD Kab.

1 Thn

150,000,000

Program Perencanaan Sosial dan Budaya Tercapainya pelaksanaan Koordinasi Bidang Sosial Budaya Tk. Kabupaten, Propinsi dan Pusat Terlaksananya Monitorng, Evaluasi dan Pelaporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Koordiasi Bidang Sosial Budaya Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan dan Kelangsungan Hidup Perkembangan Perlindungan Ibu dan konsultasi lintas SKPD, LSM, Tokoh Masyarakat Anak (Kerjasama Pemkab Polman-UNICEF 2011-2015) (Stakeholder), terkait Ibu dan Anak. Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) MDGs Terealisasinya Penyusunan Dokumen Rencana Aksi (Kerjasama Pemkab Polman-UNICEF 2011-2015) Daerah MDGs Terlaksananya Penyusunan ASIA HAM untuk menjadi Penyusunan ASIA (Penyusunan dan Analisis Data MDGs) rujukan bagi SKPD terkait dengan peningkatan kualitas (Kerjasama Pemkab Polman-UNICEF 2011-2015) perencanaan bagi ibu dan anak Tercapainya pelaksanaan Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan berbasis Penanggulangan Kemiskinan Perekotaan (P2KP) Pemberdayaan Masyarakat di Kab. Polewali Mandar lintas Sektor PNPM-Mandiri Tercapainya peningkatan kapasitas perencanaan Manajemen Perencanaan Berbasis Komunitas dan Mekanisme pembangunan daerah berbasis prakarsa komunitas dan Kolaborasi, Kerjasama JICA mekanisme kolaborasi Terlaksananya pengadaan data Base pendidikan dan peningkatan fasilitas jaringan Sistim Informasi Penyusunan Master Plan Pendidikan Kab. Polewali Mandar (Information Technologi) untuk mempermudah akses informasi pendidikan dan IPTEK tepat guna seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

X

Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

1

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi


Koordinasi dan Konsultasi Bidang Ekonomi

- 43 -



(1) 2

(2) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pelaporan Bidang Ekonomi

(3) Tersedianya Hasil Dokumen Monev

3

Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah

Tersedianya Dokumen Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah

4

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Terfasilitasinya Koordinasi TKPKD

5

Fasilitasi Temu Usaha Investasi dan Promosi

Terfasilitasinya Temu Usaha Investasi dan Promosi

Penyusunan Indikator dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan

Tersedianya Dokumen Indikator dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan

6 XI 1 2

Program Pengembangan Data/Informasi Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar

Tersusunnya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar

Pengelolaan (Sinkronisasi) Data

Sinkronnya data, baik sektoral maupun lintas sektor

(4) Kab. Polewali Mandar Kab. Polewali Mandar Kab. Polewali Mandar Kab. Polewali Mandar Kab. Polewali Mandar


(7)

(8)

3 Kali

(5)

(6) 25,000,000

APBD Kab.

3 Kali

(9) 25,000,000

1 Paket

225,000,000

APBD Kab.

1 Paket

225,000,000

1 Thn

75,000,000

APBD Kab.

1 Thn

75,000,000

1 Thn

200,000,000

APBD Kab.

1 Thn

200,000,000

1 Paket

250,000,000

APBD Kab.

1 Paket

250,000,000

1 Paket

250,000,000

APBD Kab.

1 Paket

250,000,000

100%

50,000,000

APBD Kab.

100%

50,000,000

5 Paket Dokumen

165,000,000

APBD Kab.

5 Paket Dokumen

165,000,000

Urusan Wajib Bidang Urusan Statistik XII 1

Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah

Meningkatnya Ketersediaan Data Sesuai Dengan Kebutuhan Perencanaan Tersusunnya Buku PDRB, DDA, IPM, IKK dan INKESRA


JUMLAH


5,150,257,000

- 43 -

5,150,257,000


Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nama SKPD : DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Rencana Tahun 2012 Kode



(1)

(2)

(3)

07.xx.15


: WAJIB

Program

:

Kegiatan

: Pengadaan dan Pemeliharaan Nama-nama Jalan Terlaksananya pengadaan nama jalan

07.xx.19.01

Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

: Peningkatan Jalan Terminal Angkutan Darat Penyusunan TATRA LOK (Tataran : Transportasi Lokal)

Terlaksananya penyusunan Tatra Lok

Terlaksanya Kajian Potensi Parkir

: Pengadaan Sistem Transportasi Darat

Terlaksanya Pengadaan Sistem Transportasi Darat

: : : : : : :

07.xx.16.04

Kegiatan

07.xx.16.05

07.xx.17

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan ( Perlengkapan Parkir ) Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya Pengelolaan Sarana & Prasarana Kepelabuhanan (Dermaga Rakyat ) Pengadaan Kapal Motor Patroli Dishub dan Kominfo Pengadaan Mobil Patroli Pengawalan Pengadaan Mobil Patroli Pengawalan Pendataan Kapal Motor GT. 1 s/d 7 Pelaksanaan Kegiatan Rutin Pengawasan dan Pemantauan Kawasan Perairan

Rahabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan : Prasarana Terminal

:

:

Program

Terlaksananya Pengadaan Rambu Parkir

: Kajian tentang Potensi Parkir di Kab. Polman

:

Program

(5)

Tersebar di Kab. Polman

Tertib nama jalan

Prakiran Maju Rencana Tahun 2013 Catatan Kebutuhan Penting Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Indikatif (7) (8) (9)

Terlaksananya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Terbangunnya ruas jalan dalam kompleks terminal

: Pengadaan Drainase Terminal

07.xx.16

(4)


: PERHUBUNGAN

: Pengadaan Rambu-rambu Parkir

07.xx.15.10

Lokasi


Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana Lalu Lintas / APILL

: Peningkatan Pelayanan Angkutan


adanya Saluran air di terminal Tersedianya perlengkapan parkir Atribut dan perlengkapan pakaian dinas lengkap Terbangunnya Dermaga Penyeberangan Lokal Terpenuhinya pengadaan Kapal Patroli Terpenuhinya pengadaan Mobil Patroli Motor Patroli Data Kapal GT.1 s/d 7 kebawah tertib administrasi

Terminal Tipalayo Kab. Polman Tersebar di Kab. Polman

85,000,000

Tertib nama jalan

2,000,000 Sistem transportasi lebih baik Meingkatkanya Pendapatan Retribusi Parkir

400,000,000 10,000,000

2,000,000 Sistem transportasi lebih baik Meingkatkanya Pendapatan Retribusi Parkir

Kab. Polman

1 Paket

160,000,000

1 Paket

Dinas Perhubungan

1 Paket

120,000,000

1 Paket

Terminal Tipalayo Dishubkominfo Dishubkominfo Manding Kec. Polewali

Terpeliharanya drainase terminal Meningkatnya kinerja Petugas parkir Meningkatnya Kualitas PNS

500,000,000 8,000,000 50,000,000

85,000,000

Terpeliharanya drainase terminal Meningkatnya kinerja Petugas parkir Meningkatnya Kualitas PNS

400,000,000

10,000,000 160,000,000 120,000,000 500,000,000 8,000,000 50,000,000

1 Paket

175,000,000

1 Paket

175,000,000

1 Unit

1,200,000,000

1 Unit

1,200,000,000

1 Unit 2 Unit 1 Paket

350,000,000 50,000,000 50,000,000


350,000,000 50,000,000 50,000,000

1 Paket

35,000,000

1 Paket

35,000,000

Kec. Binuang

1 Paket

400,000,000

1 Paket

400,000,000

Kecamatan Polewali

1 Tahun

60,000,000

1 Tahun

60,000,000

Kab. Polman Dishubkominfo Dishubkominfo Kab. Polman Kab. Polman

Terpeliharanya sarana dan prasarana fasilitas LLAJ Pemeliharaan terminal Terlaksanannya Rehabilitasi dan pemeliharaan rambu-rambu peringatan LLAJ Peningkatan pelayanan angkutan dijalan raya

- 46 -


(1) 07.xx.17.05

25.xx.15

25.xx.15.02

Kegiatan

:

(2) (3) Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Terlaksananya pengendalian disiplin Umum di Jalan Raya dijalan raya


: WAJIB

Program

:

Kegiatan

Pembinaan & Pengembangan Jaringan : Komunikasi dan Informasi

(4) Tersebar dalam wilayah Kab.Polman

(5) 14 Kali

(6)

(7)

(8)

(9)

85,000,000

14 Kali

85,000,000

150,000,000

2 Media Cetak Nasional, 3 Media Cetak Regional dan 2 Media Cetak Lokal, 1 Media Elektronik (TV) Nasional

150,000,000

: KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA : Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

Berkembangnya Komunikasi, Informasi dan Media Terlaksananya pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

:

25.xx.15.05

: Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi

Terlaksananya pengadaan alat studio dan komunikasi

25.xx.16.01

Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan : Komunikasi dan Informasi

Terlaksananya pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi

Program

:

Pengkajian dan Penelitian Informasi Dan Komunikasi

25.xx.16.02

Kegiatan

:

Pengkajian dan Penelitian bidang informasi dan Terlaksananya pengkajian dan penelitian Komunikasi di bidang Komunikasi dan Informasi

25.xx.17

Program

:

Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Pelatihan SDM bidang Komunikasi dan Informasi

:

25.xx

Program

: Kerjasama Informasi dengan Mas Media


Polewali

Kajian Naskah Akademik dan Rancangan Perda Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah

Polewali

1 Dokumen

Polewali

2 orang tenaga maintenance , 1 orang programer, 1 orang teknisi Jaringan, 1 orang tenaga editing dan desain grafis, 3 operator komputer.

250,000,000

150,000,000

Media Baru (Website) , 45 KIM (Kelompok Informasi Masyarakat dan 4 FK Metra (Media Tradisional) MCAP, Media Center dan 8 titik area hotspot Radio ST FM 1 Paket, Kominfo Studio 1 Paket dan 15 Unit HT

250,000,000

150,000,000

110,000,000

Kajian Naskah Akademik dan Rancangan Perda Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah

110,000,000

150,000,000

1 Dokumen

150,000,000

45,000,000

2 orang tenaga maintenance , 1 orang programer, 1 orang teknisi Jaringan, 1 orang tenaga editing dan desain grafis, 3 operator komputer.

45,000,000

Tersedianya hasil kajian dan penelitian di bidang Komunikasi dan Informasi

25.xx.16

Kegiatan

2 Media Cetak Nasional, 3 Media Cetak Regional dan 2 Media Cetak Lokal, 1 Media Elektronik (TV) Nasional

Media Baru (Website) , 45 KIM (Kelompok Informasi Masyarakat Tersebar dalam dan 4 FK Metra (Media wilayah Kab.Polman Tradisional) MCAP, Media Center dan 8 titik area hotspot Radio ST FM 1 Paket, Polewali Kominfo Studio 1 Paket dan 15 Unit HT

Terlaksananya pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

25.xx.15.03

25.xx.17.01

Jakarta, Makassar, Mamuju

Tersedianya SDM di bidang Komunikasi dan Informasi

Terlaksananya pelatihan SDM di bidang Komunikasi dan Informatika

Tersedianya bahan informasi dari mas Media

- 46 -


(1) 25.xx.18.01

Kegiatan

:

(2) Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

(3) Terlaksananya penyebarluasan informasi pembangunan daerah

25.xx.18.03

:

Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi masyarakat

Terlaksananya penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat.

25.xx.18.02

:

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Terlaksananya penyebarluasan informasi penyelenggaran Pemerintah Daerah.

xx.xx.05

Program

xx.xx.05.02

Kegiatan

xx.xx.05.03

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penyiapan Data dan Kajian Akademik : Rancangan Perda Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan : Perundang-undangan Pelayanan Peningkatan SDM - Diklat PKB - Diklat PPNS - Diklat LLAJ - Diklat Traffick Light - Diklat Bidang Kominfo - Diklat Sertifikasi dan Kepelabuhanan - Diklat Pengelolaan Terminal

:

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terkelolanya data dan kajian akademik Rancangan Perda

(5) 1000 Examplal X 6 Edisi

Polewali

Tersebar dalam 16 Kecamatan

Dishubkominfo

Meningkatnya kualitas PNS

(6)

(8)

(9)

1000 Examplal X 6 Edisi

120,000,000

50,000,000

Buklet 1000 Exp, Leaflet 1000 Exp, Brosur 1000 Exp, Poster 1000 Exp, tatap muka 2 Kali , dialog radio 2 kali , pementasan media tradisonal 2 kali

50,000,000

120,000,000

Media Baliho Center 16 Titik, Media Spanduk Center 16 Titik

120,000,000

1 Dokumen

95,000,000

1 Dokumen

95,000,000

12 Orang

110,000,000

12 Orang

110,000,000

Buklet 1000 Exp, Leaflet 1000 Exp, Brosur 1000 Exp, Poster 1000 Exp, tatap muka 2 Kali , dialog radio 2 kali , pementasan media tradisonal 2 kali Media Baliho Center 16 Titik, Media Spanduk Center 16 Titik

2 Orang 2 Orang 2 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 5,090,000,000

- 46 -

(7)

120,000,000

2 Orang 2 Orang 2 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang JUMLAH


(4) Polewali

5,090,000,000


Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nama SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP Kode



(1)

(2)

(3)

(4)

xx.xx.01.09

Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan : kendaraan dinas/operasianal : Penyediaan alat tulis kantor

Terlaksanaya pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya kebutuhan sarana komunikasi sumber daya air & listrik Tersedianya perawatan kendaraan Dinas operasional kantor Tersedianya penyediaan alat tulis kantor

xx.xx.01.10


Tersedianya pengelolaan tata usaha kantor

xx.xx.01.11

Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan : perundang-undangan

xx.xx.01.16

: Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya penyediaan bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan Tersedianya penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

xx.xx

Program

: Pelayanan Administrasi Perkantoran

xx.xx.01.02

Kegiatan

:

xx.xx.01.05

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar : daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung : administrasi/teknis perkantoran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam : daerah

xx.xx.01.18 xx.xx.01.17 xx.xx.01.18

xx.xx.02

Program

: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

xx.xx.02.01

Kegiatan

: Pengadaan Meubiler Pemeliaharaan rutin/berkala peralatan dan : perlengkapan kantor Pemeliaharaan rutin/berkala kendaraan : dinas/operasional

xx.xx.02.30 xx.xx.02.24

xx.xx.03

Program

: Peningkatan Disiplin Aparatur

xx.xx.03.02

Kegiatan

:

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

xx.xx.05

Program

:


xx.xx.05.01

Kegiatan

: Pendidikan dan Pelatihan Formal


: WAJIB

Lokasi

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

BLH

Rencana Tahun 2012 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja (5) (6)

12 Bulan

4,884,000

Catatan Penting (7)


12 Bulan

4,884,000

BLH

4 Unit

1,881,000

4 Unit

1,881,000

BLH

12 Bulan

20,000,000

12 Bulan

20,000,000

BLH

12 Bulan

10,000,000

12 Bulan

10,000,000

BLH

12 Bulan

2,772,000

12 Bulan

2,772,000

BLH

12 Bulan

1,504,000

12 Bulan

1,504,000

BLH

12 Bulan

104,137,000

12 Bulan

104,137,000

BLH

12 Bulan

56,100,000

12 Bulan

56,100,000

BLH

12 Bulan

10,978,000

12 Bulan

10,978,000

BLH

16,595,000

16,595,000

Tersedianya fungsi peralatan kantor

BLH

10,230,000

10,230,000

Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional

BLH

52,615,000

52,615,000

BLH

10,395,000

10,395,000

19,800,000

19,800,000

Terlaksananya pengadaan pakuan Dinas sipil harian Tersedianya pengadaan pakaian dinas sipil harian Meningkatnya Sumber daya Aparatur Tersedianya Pendidikan dan pelatihan Amdal

: LINGKUNGAN HIDUP


- 50 -


(1) 08.xx.16

Program

08.xx.16.01

Kegiatan

08.xx.16.03

(2) Pengendalaian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup : Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura : Pelatihan Amdal - PPNS LH - Audit LH - AMDAL A (Dasar-Dasar AMDAL) - AMDAL B (Penilai AMDAL) : Pemantauan Kualitas Lingkungan - Penyusunan SLHD - Pemantauan kualitas Air

:

08.xx.16.06

:

08.xx.16.07

:

08.xx.16.10

:

:

08.xx.16.12

:

:

08.xx.16.13

:

08.xx.16.15

:

: : : :

(3)

(4)

(5)

Kab. Polman

1 Paket 4 Paket

50,000,000 20,000,000

1 Paket 4 Paket

50,000,000 20,000,000

2 Paket

150,000,000

2 Paket

150,000,000

Terciptanya kota sehat menuju Adipura Meningkatnya pemahaman aparat

(7)

(8)

(9)

PPLH Unhas, MKS PPLH Unhas, MKS PPLH Unhas, MKS PPLH Unhas, MKS Tercapainya pemantauan kualitas air

S. Binuang, S. Kunyi, S. S. Binuang, S. Kunyi, S. Badan Lingkungan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Tersedianya sarana peralatan Laboratorium Hidup Terlaksananya Pengkajian Dampak Pengkajian Dampak Lingkungan Lingkungan S. Binuang, S. Kunyi, S. - Kajian kerusakan permukiman pada bantaran Maloso, S. Mandar daerah aliran sungai akibat tambang Gol C Meningkatnya pengelolaan Koordinasi Pengelolaan produksi/superkasih prokasih/superkasih Kec. Alu dan Tinambung - Pengendalian Sedimentasi DAS Sungai Mandar (S. Mandar) Terlaksananya peralatan IPAL dan Pengembangan produksi ramah lingkungan penyusunn data Lingkungan Hidup Badan Lingkungan - Pengadaan peralatan IPAL Hidup Badan Lingkungan - Penyusunan Data Base Lingkungan Hidup Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran Terlaksananya penyusunan Perda dan perusakan lingkungan hidup pengelolaan lingkungan hidup Badan Lingkungan - Penyusunan data pengelolaan lingkungan Hidup Terlaksananya Penilaian Dokumen Koordinasi penyusunan AMDAL AMDAL, UKL/UPL, DPPL Badan Lingkungan - Penilaian Dokumen AMDAL, UKL/UPL, DPPL Hidup Meningkatnya pemahaman masyarakat Peningkatan peran serta masyarakat dalam tentang peraturan perundang-undangan pengendalian lingkungan hidup lingkungan hidup Badan Lingkungan - Sosialisasi peraturan perundang-undangan Hidup lingkungan hidup Terlaksananya Pemantauan jenis usaha Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang diperkirakan berdampak lingkungan - Pemantauan jenis usaha yang diperkirakan Kab. Polman berdampak lingkungan (Lanjutan) Terlaksananya Pengembangan Lingkungan Desa Tenggelang Kec. Pengembangan dan penataan Lingkungan Desa Luyo Desa Kel. Batupanga Kec. Penghijauan Lahan kritis Terlaksananya Penghijauan Lahan Kritis Luyo Luyo Tasonedeng, Ds. Penanaman Pohon Lindung Terlaksananya Penanaman pohon Lindung Luyo Kec. Luyo Pegunungan Terlaksananya Penghijauan pada Lahan Tamengendingin, Ds. Penghijauan pada lahan gundul Gundul Ratte Kec. Tutar


(6)

Terciptanya Lingkungan yang sehat

- 50 -

2 Paket 4 Paket

300,000,000 200,000,000

1 Paket

2 Paket 4 Paket

300,000,000 200,000,000

200,000,000

1 Paket

200,000,000

2 Paket

250,000,000

2 Paket

250,000,000

1 Paket

50,000,000

1 Paket

50,000,000

1 Paket

50,000,000

1 Paket

50,000,000

1 Paket

50,000,000

1 Paket

50,000,000

1 Paket

75,000,000

1 Paket

75,000,000

1 Unit

1,000,000,000

1 Unit

1,000,000,000

2.000 m 25 Ha

50,000,000 1,000,000,000

2.000 m 25 Ha

50,000,000 1,000,000,000


(2)

(1)

: Penanaman Pohon pada lahan gundul

: Penghijauan Pantai (Penanaman pohon Bakau)

Terlaksananya penghijauan Pantai (Penanaman pohon Bakau)

08.xx.17

Program

:

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

08.xx.17.01

Kegiatan

:

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian kerusakan sumber-sumber Air

(4) Pegunungan Tarawe Sonyi, Ds. Ratte Kec. Tutar Dusun I,II,III,IV, Ds. Panyampa Kec. Campalagian

(3) Terlaksananya Penanaman pohon pada lahan gundul

Terkelolanya Perlindungan terhadap sumber daya air & Pengembangan Taman wisata Terlaksananya Perlindungan terhadap sumber daya air & analisis kerusakan Daerah Aliran Sungai

- Analisis kerusakan Daerah Aliran Sungai

: Pengembangan Ekowisata dan jasa lingkungan

Terkelolanya Pengembangan Taman wisata pada kawasan Mangrove

08.xx.18

Program

:

Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan sumber Daya Alam

Pemulihan kerusakan Terumbu Karang, Padang Lamun

08.xx.18.01

Kegiatan

:

Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove, Padang Lamun, Estuaria dan Teluk

Terlaksananya Pemulihan kerusakan Terumbu Karang, Padang Lamun

: Peningkatan Pengendalian Polusi

08.xx.20.05

Kegiatan

:

Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran

Meningkatnya Penyuluhan dan pengendalian polusi analisis pencemaran lingkungan akibat limbah padat/cair

08.xx.21.02

Kegiatan

08.xx.23

Program

Pengembangan Ekowisata dan Jasa Pengembangan konservasi laut dan hutan : Lingkungan di Kawasan Konservasi Laut dan wisata Hutan Terlaksananya Pengembangan konservasi : Pengembangan konservasi laut dan hutan wisata laut dan hutan wisata

:

Pengelolaan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut


25 Ha

300,000,000

25 Ha

300,000,000

2.500 m

200,000,000

2.500 m

200,000,000

2 Paket

200,000,000

2 Paket

200,000,000

1 Paket

175,000,000

1 Paket

175,000,000

4 Paket

400,000,000

4 Paket

400,000,000

4 Paket

200,000,000

4 Paket

200,000,000

1 Paket

200,000,000

1 Paket

200,000,000

1 Paket

200,000,000

1 Paket

200,000,000

Kec. Polewali & Wonomulyo Kec. Polewali & Wonomulyo

- Analisis pencemaran lingkungan akibat limbah padat / cair

Program

(9)

Penyuluhan dan pengendalian polusi analisis pencemaran lingkungan akibat limbah padat/cair

- Penyuluhan dan pengendalian polusi

08.xx.21

(8)

Kec. Polewali &

- Pemulihan Terumbu Karang, Padang Lamun

Program

(7)

Kec. Binuang & Wonomulyo

- Pengembangan Taman wisata pada kawasan Mangrove

08.xx.20

(6)

Kec. Anreapi, Binuang, Luyo, Tapango, Tutar, Alu, Balanipa, Limboro, Bulo, Matakali Kec. Anreapi, Binuang, Luyo, Tapango, Tutar, Alu, Balanipa, Limboro, Bulo, Matakali

- Perlindungan terhadap sumber daya air

08.xx.17.04

(5)

Kec. Campalagian & Polewali

Terlaksananya Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut (Thn 2006)

- 50 -


(1)

(2) Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut (Tahun 2006)

08.xx.23.01

Kegiatan

:

08.xx.24

Program

: Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

08.xx.24.06

Kegiatan

: Pemeliharaan RTH

(4) (3) Terlaksananya Pengelolaan dan rehabilitasi Kec. Polewali & Binuang ekosistem pesisir dan laut Pemeliharaan / penataan jalur Hijau Terlaksananya Pemeliharaan / penataan jalur Hijau

: Penataan RTH

Terlaksananya Penataan Jalur Hiaju

Terlaksananya Pemeliharaan Taman Rekreasi pada bantaran sungai

: Pengembangan Taman Rekreasi - Pemeliharaan Taman Rekreasi pada bantaran sungai

(8)

(9)

1 Paket

120,000,000

1 Paket

120,000,000

1 Paket

120,000,000

1 Paket

120,000,000

1 Paket

50,000,000

1 Paket

50,000,000

Kec. Binuang & Anreapi

JUMLAH


(7)

Kec. Anreapi, Binuang, Polewali, Wonomulyo, Mapilli, Campalagian, Balanipa, Tinambung

- Penataan Jalur Hiaju

08.xx.24.07

(6)

Kec. Anreapi, Binuang, Polewali, Wonomulyo, Mapilli, Campalagian, Balanipa, Tinambung

- Pemeliharaan / penataan jalur Hijau 08.xx.24.05

(5)

5,931,891,000

- 50 -

5,931,891,000


Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012

Nama SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Rencana Tahun 2012 Kode



(2)

(3)

(1)

(4)

DKCS

12 Bln

1,150,000

12 Bln

1,150,000

DKCS

12 Bln

52,800,000

12 Bln

52,800,000

DKCS

4 Unit

2,500,000

4 Unit

2,500,000

DKCS DKCS

12 Bln 100%

9,800,000 18,657,870

12 Bln 100%

9,800,000 18,657,870

DKCS

3 Paket

7,221,875

3 Paket

7,221,875

DKCS

100%

5,500,000

100%

5,500,000

DKCS

12 Bln

16,560,000

12 Bln

16,560,000

DKCS

100%

54,245,000

100%

54,245,000

DKCS

12 Bln

60,000,000

12 Bln

60,000,000

DKCS

100%

8,190,000

100%

8,190,000

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur

DKCS

100%

35,000,000

100%

35,000,000

- Pengadaan Komputer

tersedianya Komputer dan Pendukung lainnya

DKCS

100%

35,000,000

100%

35,000,000

- Pengadaan Perlengkapan Kantor

Tersedinya Perlengkapan Kantor Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Gedung kantor

DKCS

100%

15,000,000

100%

15,000,000

DKCS

100%

7,500,000

100%

7,500,000

DKCS

100%

17,500,000

100%

17,500,000

DKCS

100%

15,000,000

100%

15,000,000

Program


Kegiatan

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah surat terkirim selama 1 tahun

- Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik Fasilitasi Penyediaan Telepon dan Listrik - Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan kendaraan Dinas - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Penyediaan Alat Tulis Kantor

Terjaminnya perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Tersedianya Kebersihan Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Blanko SPPD, Kwitansi dan - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dokumen lainnya - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Bacaan Penunjang Tugas Administrasi Perundang-Undangan Kependudukan dan Capil Tersedianya Makan Minum Rapat dan Tamu - Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Frekuensi Pelaksanaan Koordinasi Tingkat Keluar Daerah Propinsi dan Luar Propinsi - Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Tersedianya Honorarium PTT Adm/Teknis Perkantoran - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Frekuensi Pelaksanaan Koordinasi Konsultasi Dalam Daerah Dalam Daerah Program Kegiatan

Catatan Penting


Lokasi

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pengadaan Mebeluer

- Pemeliharaa Rutin / Berkala Gedung Kantor

(7)

Terpenuhinya Sarana & Prasaran Aparatur

- Pemeliharaa Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Perbaikan Kendaraan Dinas / Operasional - Pemeliharaa Rutin / Berkala Peralatan dan Penyelenggaraan Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor




- 53 -


(2) Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya

(3) Terpenuhinya Peningkatan Displin Aparatur Terpenuhinya Pakaian Dinas Harian Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Program

Peningkatan Kapasitar Sumber Daya Aparatur

Kegiatan

- Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal


(4)

(5)

DKCS

44 Psg

DKCS

5 Org

45,000,000

5 Org

45,000,000

(6)

(7)

(8)

(9)

44 Psg

- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Pegawai yang mengikuti Sosialisasi

DKCS

2 Org

28,950,000

2 Org

28,950,000

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis

DKCS

2 Org

28,950,000

2 Org

28,950,000

Program


Terpenuhinya Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtiar Terpenuhinya Laporan LAKIP 2012 Realisasi Kinerja SKPD

DKCS

1 Paket

3,500,000

1 Paket

3,500,000

- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

DKCS

2 Semester

4,500,000

2 Semester

4,500,000

DKCS

1 Kali

5,500,000

1 Kali

5,500,000

DKCS

2 kali

5,000,000

2 kali

5,000,000

16 Kec

60000

250,000,000

60000

250,000,000

1 Paket

150,000,000

1 Paket 100000

125,000,000 1,500,000,000

tercapainya Penyusunan Laporan Semesteran

- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun terpenuhinya Laporan Keuangan Akhir Tahun - Penyusunan RKA-SKPD san DPA -SKPD

Tercapainya Penyusunan RKA-SKPD san DPA SKPD


WAJIB

Program

Penataan Administrasi Kependudukan

Kegiatan

- Peningkatan Pelayanan di Bidang Pencatatan Terwujudnya kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil (Pengadaan Buku Nikah & Akta Sipil Kelahiran)

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Terpenuhinya Penataan Administrasi Kependudukan

Kec. Polewali, Kel. Manding

- Pengadaan Buku Nikah & Akta Kelahiran - Penyediaan Informasi yang dapat diakses Masyarakat Sipil - Penyusunan Indikator Kependudukan - Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan (KTP) - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - Pengembangan database dan Pemutakhiran Data Kependudukan


Terwujudnya Kerjasama dengan Penyedia Jasa Informasi Terlaksananya Penyusunan Indikator Terlayaninya Dokumen Pendaftaran Penduduk tercapainya Pemahaman para Pelaksana Administrasi kependudukan yang Searah Terlaksananya Penerbitan Dokumen Kependudukan yang terkendali

- 53 -

16 Kec 16 Kec 16 Kec 16 Kec 16 Kec

1 Paket

150,000,000

1 Paket 100000

125,000,000 1,500,000,000

100% 125000 kk

50,000,000 1,000,000,000

Khusus Non Muslim Pengadaan Buku Nikah Lewat CAPIL

100% 125000 kk

50,000,000 1,000,000,000


(1)

(2) - Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SIAK

(3) Terlaksananya Pelayanan sesuai Amanat Undang-Undang

- Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Dokumen Kependudukan

Terlaksananya Penyusunan laporan Administrasi kependudukan secara berkesinambungan

- Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan Terwujudnya Pemahaman Aparat tentang dan Catatan Sipil Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil - Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK - Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan - Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

Meningkatnya Sumber Daya Penyelenggara Administrasi Kependudukan secara Berkesinambungan Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan Terwujudnya Pemahaman tentang aturan Adm. Kependudukan JUMLAH


(4)

(5) 16 Unit

(6) 750,000,000

(8) 16 Unit

(9) 750,000,000

16 Kec

12 Bln

35,000,000

12 Bln

35,000,000

16 Kec

25 Org

200,000,000

25 Org

200,000,000

DKCS

183 Org

450,000,000

183 Org

450,000,000

16 Kec

16 Kec

65,000,000

16 Kec

65,000,000

16 Kec

480 org

150,000,000

480 org

150,000,000

16 Kec

5,208,024,745

- 53 -

(7)

5,208,024,745


Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nama SKPD : BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Prakiran Maju Rencana Tahun 2013




(2)

(3)

(1)

1


WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Program

Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB KR yang Mandiri

Peningkatan Pengetahuan bagi Kader PPKBD/Sub PPKBD ttg Pencatatan dan Pelaporan Program KB

Kegiatan

Fasilitas Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB

Peningkatan Pengetahuan bagi Kader PPKBD/Sub PPKBD ttg Pencatatan dan Pelaporan Program KB

− Pembinaan administrasi KB

-

− Pembinaan administrasi KB Pengelolaan Data dan Informasi Program KB

-

(4)

Polewali Mandar

100%

50,000,000

100%

50,000,000

100%

100,000,000

100%

100,000,000

100%

100,000,000

100%

100,000,000

Program Kegiatan

3

Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin Operasionalisasi Pelayanan KB Kesehatan Melalui Tingkat Kabupaten Operasionalisasi Pelayanan KB Kesehatan Melalui TMKK Tingkat Operasionalisasi Pelayanan KB Kesehatan Melalui Kesatuan Gerak PKK

85%

40,000,000

85%

40,000,000

Tersedianya data pra sejahtera, KS I, KS II, KS III, dan KS III+

Program

Pelayanan KIE

Kegiatan

Operasionalisasi KIE melalui Media Tradisional Operasionalisasi KIE melalui Media Elektronik Operasionalisasi KIE melalui Media Cetak Operasionalisasi KIE KB-KS Melalui Media MUPEL


Tercapainya target akseptor baru & aktif

Kab/Kec.

Terlaksananya kegiatan KIE kepada masyarakat melalui Media elektronik dan media cetak Terlaksananya kegiatan KIE kepada masyarakat melalui Media elektronik dan media cetak Terlaksananya kegiatan KIE kepada masyarakat melalui Media elektronik dan media cetak Terlaksananya kegiatan KIE kepada masyarakat melalui Media elektronik dan media cetak

- 57 -

(7)



Desa Alu Kec. Alu Desa Sayoang Kec. Alu

pengembangan dan pemanfaatan sistim informasi Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pendataan di TK kependudukan dan keluarga (SIDUGA Berbasis Desa/Kel, kec Kab. Dan Pusat TIK) 2


Catatan Penting


Lokasi

Kab

20,000,000

20,000,000

40,000,000

40,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

2,000,000

2,000,000

39,600,000

39,600,000


(2)

(1) 4

Program

Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu

(4)

(3) Terwujudnya perlindungan hak reproduksi individu melalui penyediaan dana pencabutan Implant, Biaya Komplikasi dan Biaya Rujukan Komplikasi KB.

Program

Pembinaan Keluarga Berencana

Kegiatan

Bimbingan dan Pembinaan Kelestarian Ber-KB

75% 75% 75%

Terlaksananya bimbingan & pembinaan kelestarian ber-KB dari Kab-Kec dan Kec - Desa (TKBK)

Penguatan atau Pembinaan PKK (Pelatihan Gender) TKBK Kec- Desa TKBK Kab-Kec Konsultasi Kabupaten ke Provinsi Pemberian Penghargaan kepada Peserta KB Lestari, Keluarga Harmonis dan Pengelola KB Teladan

Terlaksananya pemberian penghargaan kepada peserta KB Lestari dan pengelola KB Teladan Tk. Kab dalam rangka Harganas Tk. Kab dan terlaksananya keg. Konsultasi ke Provinsi

Harganas Tingkat Kabupaten Pengadaan Balai penyuluhan 9x11 M

Tersedianya sarana Balai Penyuluhan untuk meningkatkan SDM penyuluh KB

Program Kegiatan

7

8

Terlaksananya advokasi dan KIE tentang Kesehatan Kesehatan Reproduksi Remaja Advokasi dan Reproduksi Remaja (KRR) kpd pok remaja melalui KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja momen-momen posyandu, Jambore, Harganas Tk. Provinsi dan Pusat Pelatihan Petugas KIE KRR bagi PLKB/ PKB KIE Kelompok melalui Jambore Pramuka Harganas Tingkat Pusat dan Provinsi

Program

Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat

Kegiatan

Sosialisasi Program KB kepada para TOMA, TOGA, Ormas, Orang, Wanita Dll

Program

Pelayanan Konseling KB

Kegiatan

Pengadaan Buku Pedoman bagi Petugas dan Kader Pengadaan Buku Pedoman bagi Petugas dan Kader Pelatihan Konseling KB kepada Peugas Kader dan Provider


(7)

(8)

(9)

3,000,000 2,000,000 10,000,000

75% 75% 75%

3,000,000 2,000,000 10,000,000

45,415,000

45,415,000

Desa Mammi Kec. Binuang Kec Kab Kab

19,800,000 7,200,000 2,850,000

19,800,000 7,200,000 2,850,000

Kab

13,090,000

13,090,000

Kab

7,000,000

7,000,000

Kab

605,015,000

605,015,000

225,335,250

225,335,250

10,000,000 25,000,000 70,000,000

10,000,000 25,000,000 70,000,000

23,838,000

23,838,000

27,500,000

27,500,000

27,500,000

27,500,000

18,000,000

18,000,000

Desa Ihing

Pembangunan Kantor PPLBK Pengadaan Laptop untuk PLKB

6

(6)

PKM

Pencabutan Implant Biaya Komplikasi Biaya Rujukan Komplikasi 5

(5)

Terciptanya dukungan dan partisipasi masy, melalui sosialisasi Program KB kepada para Toma, Toga, Org. masy, org. wanita, dll

Kab

Kab

Kab Tersedianya buku-buku pedoman bagi petugas/kader dan medis dalam rangka peningkatan pengetahuan para petugas KB

- Terlaksananya Pelatihan Konseling KB kepada petugas, kader & klp2 KB

- 57 -


(2)

(1) 9

Program

Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi

Kegiatan

Operasionalisasi Pelayanan KB Implant dan IUD

(3) Tersedianya biaya operasional pelayanan kontrasepsi dan terlaksananya kegiatan dan terlaksananya keg. Minilikakarya dengan Puskesamas

(4)

(5)

11

Program Kegiatan

Pengadaan Kontrasepsi dan Peralatan Medis Suntikan, Alat Kontasepsi

Program

Operasionalisasi Kelompok Masyarakat Peduli KB

Kegiatan

Pembiayaan Operasionalisasi PPKBD

Tersedianya alat kontrasepsi untuk akseptor KB

Tersedianya biaya operasional kelompok masy. Peduli KB di Tk. Desa dan Dusun dalam rangka membantu petugas untuk keg. Program KB dan KS

Pengadaan Insentif Kader KB

13

Koordinasi Pengelolaan Program

Kegiatan

Rakerda Review Program KB

Program

Pengadaan APE (Alat Permainan Edukatif)

Kegiatan

Pengadaan APE

(9)

2,500,000

2,500,000

24,000,000

24,000,000

323,500,000

323,500,000

50,100,000

50,100,000

Kab

Kec

Pembiayaan Operasionalisasi Sub PPKBD Rapat PPKBD

Program

(8)

Desa Tammangalle Kec. Balanipa Desa Kenje Kec. Campalagian

Penambahan dan pengadaan insentif PPKBD

12

(7)

PKM

Operasionalisasi Klinik 10

(6)

Terlaksananya Pertemuan Koordinasi dgn unit pelaksana KB Tk. Kab dan Kec melalui Rapat Kerja dan Review

100%

168,480,000 13,252,000

100%

168,480,000 13,252,000

100% 100%

13,000,000 13,000,000

100% 100%

13,000,000 13,000,000

100%

19,250,000

100%

19,250,000

100% 100%

2,100,000 12,000,000

100% 100%

2,100,000 12,000,000

396,890,000

100%

396,890,000

Kab

Tersedianya APE untuk membantu tumbuh Kembang Anak di BKB

Pengadaan Kartu Tumbuh Kembang Anak Pelatihan Kader BKB/PKB Bimbingan dan Pembinaan Kelestarian ber-KB Penguatan Dukungan dan Partisipasi Masyarakat Urusan Bidang Urusan 14

Program Kegiatan

WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Peningkatan Kualitas Peran Serta Kesetaraan Terlaksananya kegiatan Diklat Peran serta Gender bagi kader Desa/kelurahan Gender dalam Pembangunan Penyelenggaraan Diklat Peningkatan Peran Serta dalam kesetaraan Gender Program peranan wanita keluarga sejahtera Pelatihan TOT bagi SDM Pelayanan dan pelaporan KDR Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Pelatihan TOT bagi SDM pelayanan dan Pelaporan KDR


- 57 -

STPMD Jogja

100%

Desa Alu Kec. Alu

100%

16 kec

100%

46,425,000

100%

46,425,000

Kab

100%

48,705,000

100%

48,705,000

100%


(2) Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Penghapusan Buta Aksara Perempuan (PBAP) Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT Sosialisasi pemberdayaan Perempuan terhadap Kelompok Dasa Wisma Pemberdayaan perempuan dalam segala aspek sosial dan pembangunan

(1)

(4)

(3)

Kegiatan

(8)

(9)

100%

102,060,000

16 Kec.

100%

46,205,000

100%

46,205,000

16 Kec.

80,000,000

80,000,000

Kelurahan Lantora kec. Polewali

Keserasian kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Sosialisasi tentang kesetaraan Gender perempuan Terwujudnya Pembinaan Kelompok Baby sister/ dan Perlindungan Anak Pengasuh Anak Pelaksanaan Pembinaan Kelompok Baby Sister Terwujudnya Pembinaan Kelompok Baby sister/ /Pengasuh Anak Pengasuh Anak Perayaan Hari Anak Nasional Tercapainya Kegiatan Anak Nasional Kegiatan Tiba-Tiba Peningkatan Peranan Wanita Keluarga Sejahtra Meningkatnya Kualitas dan Kemandirian (P2WKSS) Perempuan Pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) JUMLAH


(7)

102,060,000

100%

66,833,000

100%

66,833,000

Kab

100%

51,651,250

100%

51,651,250

Kab

100%

46,425,000

100%

46,425,000

Kab/Prov

100% 100%

198,445,000 1,200,000

100% 100%

198,445,000 1,200,000

samarinda (karang anyer)

100%

182,147,500

100%

182,147,500

16 kec.

100%

165,000,000

100%

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program

(6)

100%

Desa Lenggo Kec. Bulo

Pengarus Utamaan Gender (PUG), pembentukan kelompok binaan pemberdayaan perempuan

15

(5)

Kab

- 57 -

3,609,312,400

165,000,000 3,609,312,400


Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nama SKPD : DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Rencana Tahun 2012 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan


(1)

(2)

(3)

01.13.01.01 01.13.01.01.01

Program Pelayan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kode

01.13.01.01.02 01.13.01.01.09 01.13.01.01.10 01.13.01.01.11 01.13.01.01.12 01.13.01.01.14 01.13.01.01.15 01.13.01.01.20 01.13.01.01.17 01.13.01.01.18 01.13.01.01.19

01.13.01.02 01.13.01.02.10

Catatan Penting

(4)


Terlaksananya surat menyurat kantor Optimalnya Pelayanan Jasa Komunikasi dan Listrik, Sumber Daya Air Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor

Dinas Sosnaker

600 Surat

1,750,000

APBD KAB

600 Surat

1,750,000

Dinas Sosnaker

12 Bulan

35,000,000

APBD KAB

12 Bulan

35,000,000

Dinas Sosnaker Dinas Sosnaker

12 Bulan 12 Bulan

18,000,000 17,000,000

APBD KAB APBD KAB

12 Bulan 12 Bulan

18,000,000 17,000,000

Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan & Penggandaan

Dinas Sosnaker

12 Bulan

15,000,000

APBD KAB

12 Bulan

15,000,000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Penyediaan Makan dan Minum Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Penerangan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Jumlah Pegawai yang mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tersedianya Makan dan Minum Tamu Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Keluar daerah Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Dinas Sosnaker

12 Bulan

4,000,000

APBD KAB

12 Bulan

4,000,000

Dinas Sosnaker

12 Bulan

1,500,000

APBD KAB

12 Bulan

1,500,000

Dinas Sosnaker

12 Bulan

8,000,000

APBD KAB

12 Bulan

8,000,000

Dinas Sosnaker

12 Bulan

17,500,000

APBD KAB

12 Bulan

17,500,000

Dinas Sosnaker

12 Bulan

22,500,000

APBD KAB

12 Bulan

22,500,000

Dinas Sosnaker

12 Bulan

190,000,000

APBD KAB

12 Bulan

190,000,000

Dinas Sosnaker

12 Bulan

17,500,000

APBD KAB

12 Bulan

17,500,000

Lokasi


Prakiraan Maju RencanaTahun 2013 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (8) (9)

(7)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan

Pengadaan Mebeuler

01.13.01.02.19

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

01.13.01.02.11

Pengadaan Komputer Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

01.13.01.02.24 01.13.01.02.26

Jumlah Mebeuler yang tersedia Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang tersedia Jumlah Komputer yang tersedia

Dinas Sosnaker

1 Paket

15,000,000

APBD KAB

1 Paket

15,000,000

Dinas Sosnaker

12 Bulan

8,500,000

APBD KAB

12 Bulan

8,500,000

Dinas Sosnaker

1 Paket

10,000,000

APBD KAB

1 Paket

10,000,000

Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional

Dinas Sosnaker

12 Bulan

50,000,000

APBD KAB

12 Bulan

50,000,000

Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor

Dinas Sosnaker

12 Bulan

12,000,000

APBD KAB

12 Bulan

12,000,000

01.13.01.03

Program

Peningkatan Disiplin Aparatur

01.13.01.03.02

Kegiatan

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

Tersedianya Pakaian Khusus hari-hari tertentu

Dinas Sosnaker

1 Paket

25,000,000

APBD KAB

1 Paket

25,000,000

01.13.01.05

Program

01.13.01.05.03

Kegiatan

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan

Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan bagi PNS

Dinas Sosnaker

12 Bulan

35,000,000

APBD KAB

12 Bulan

35,000,000


- 58 -


(1) 01.13.01.06

Program

01.13.01.06

Kegiatan

01.13.01.06.02 01.13.01.06.05

Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan

Program Kegiatan Program Kegiatan

(2) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Laporan Prognosis 6 bulan berikutnya Penyusunan RKA SKPD dan DPA - SKPD

(3)

(7)

(8)

17,000,000

APBD KAB

12 Bulan

12 Bulan

9,500,000

APBD KAB

12 Bulan

9,500,000

1 Tahun

47,000,000

APBD KAB

1 Tahun

47,000,000

Kab. Polman

150 anak

250,000,000

150 anak

250,000,000

- Santunan Orang Tua Jompo

Desa Tonrolima, semua Dusun, Kec. Matakali

100 org

100 org

- Santunan Anak Cacat

Desa Tonrolima, semua Dusun, Kec. Matakali

40 org

40 org

- Bedah Rumah (rumah tidak layak huni)

Desa Sidorejo, Kec. Wonomulyo

4 Unit

4 Unit

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran dan Laporan Prognosis bulan berikutnya Tersusunnya RKA dan DPA SKPD

(4)

(5)

Dinas Sosnaker

12 Bulan

Dinas Sosnaker Dinas Sosnaker

(6)

(9)

17,000,000

: WAJIB : SOSIAL Pembinaan Panti/Asuhan/Jompo Asuhan, Panti Jompo - Operasi Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/ Jompo

Tersedianya Pembinaan Panti/asuhan/jompo asuhan/panti jompo Penyantunan Anak Terlantar dan Yatim Piatu melalui Panti Asuhan

- Penyusunan Database dan Pusat informasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Tersediannya Data Base Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Ext Trauma

Terlaksananya Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Terselenggaranya Pendidikan Keterampilan Penyandang Cacat

Pembinaan Anak Terlantar - Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar

Terlaksananya Pembinaan Anak terlantar Terselenggaranya Pelatihan Keterampilan

- Pelatihan/Kursus Keterampilan Pertukangan Kayu

16 Kec,167 Desa / Kel.

85,000,000


85,000,000

Kab. Polman

32 org

256,000,000

32 org

256,000,000

Kab. Polman

16 orang

150,000,000

16 orang

150,000,000

Desa Tottongan Saludadeko, Desa Ba'ba Tapua, Kec. Matangnga

5 Orang

5 Orang

15 Org

15 Org

4 Kelompok

4 Kelompok

2 kelompok

2 kelompok

Desa Pappandangan, Dusun Paladan, Kec. Anreapi Desa Lekopadis, Kec. Tinambung Borra/mapilli, Desa Mapilli Barat, Kec. Luyo

- Pengadaan dan Pelatihan Menjahit - Pelatihan Keterampilan

- Pelatihan otomotif



- 58 -


(2) - Kursus Komputer

(1)

(3)

- Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE

Pemberian Modal Usaha Ekonomi Produktif

Program

Pemberdayaan Kelembagaan dan Kesejahteraan

Terlaksananya Pemberdayaan Kelembagaan dan Kesejahteraan

Kegiatan

- Peningkatan Jejaring Kerja sama pelaku-pelaku Pengelolaan Modal P2FM-BLPS Melalui usaha kesejahteraan sosial masyarakat KUBE Fakir Miskin berkembang - Bimbingan Teknis Administrasi dan Penatausahaan - Pengadaan fasilitas (organisasi karang taruna)

Kualitas SDM Pengurus Karang Taruna

Terlaksananya Pelayanan & Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Pemberdayaan Kelembagaan dan Kesejahteraan - Kegiatan Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan sosial masyarakat

Terlaksananya Pemberdayaan Kelembagaan dan Kesejahteraan Tersedianya jumlah data penyandang PMKS produktif

Pengembangan Modal Kelembagaan Perlindungan Sosial - Kegiatan Perlindungan jaminan sosial bagi kaum lansia/penyandang PMKS kebutuhan khusus (penyandang cacat) dan pasien gizi

Terlaksananya Model Kelembagaan Perlindungan Sosial

Program

Pengelolaan Area Pemakaman

Terlaksananya Pengelolaan Area Pemakaman

Kegiatan

- Pengelolaan / Pemeliharaan - Pengelolaan / Arca Permukiman

Terlaksananya Rehabilitasi Rehabilitasi Pagar TMP

Kegiatan

Program Kegiatan

Program Kegiatan

Terlaksananya penanganan darurat bencana alam dan bencana sosial

Kaum lansia/pasien gizi buruk mendapatkan Penjaminan sosial khusus pada akses pelayanan

01.14

01.14.01.15

Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan

20 Orang

Kab. Polman

40 KUBE

590,000,000

40 KUBE

590,000,000

Kab. Polman

15 KUBE dari 29 KUBE

55,000,000

15 KUBE dari 29 KUBE

55,000,000

Kab. Polman

50 orang

95,000,000

50 orang

95,000,000

(6)

(7)

(8)

(9)

20 Orang

25 Orang

25 Orang

Kab. Polman

167 Kel/desa

130,000,000

167 Kel/desa

130,000,000

16 Kec.

167 Kel/desa

160,000,000

167 Kel/desa

160,000,000

16 Kec.

167 Kel/desa

75,000,000

167 Kel/desa

75,000,000

95% 95%

80,000,000 125,000,000

95% 95%

80,000,000 125,000,000

Galung Galung Desa Kalumammang, Lalodo, Kec. ALU

- Relokasi Pemukiman

01

(5)

Desa Bala, Kec. Balanipa

Pelayanan & Rehabilitasi Kesejahteraan sosial - Penangangan Masalah-Masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

Program

(4) Desa BakkaBakka,Dusun I, II, III & IV, Kec. Wonomulyo

30 KK

30 KK

: WAJIB : KETENAGAKERJAAN Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Pengadaan peralatan pendidikan - Peralatan Otomotif -Peralatan Tata Rias -Peralatan Pertukangan


Tersedianya Peralatan Pelatihan Tersedianya Peralatan Pelatihan Tersedianya Peralatan Pelatihan

BLK BLK BLK

- 58 -

1 Set 1 Set 1 Set

75,000,000 35,000,000 75,000,000

APBD KAB APBD KAB APBD KAB

1 Set 1 Set 1 Set

75,000,000 35,000,000 75,000,000


(2) -Peralatan Mesin Pembuatan Bakso dan Abon Ikan Pendidikan dan pelatihan - Pelatihan keterampilan perbengkelan - Pelatihan keterampilan tata rias -Pelatihan keterampilan pertukangan -Pelatihan keterampilan menjahit -Pelatihan pembuatan bakso dan abon ikan Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan bagi pencari kerja

(1)

Program Kegiatan

Peningkatan Kesempatan Kerja Pelaksanaan Padat Karya Produktif : - Peternakan Kambing - Budidaya Rumput Laut Infrastruktur : - Perintisan Jalan Penyebarluasan Informasi Bursa

(3)

(4)

(5)

(7)

(8)

BLK

1 Set

15,000,000

APBD KAB

1 Set

15,000,000

Tenaga kerja handal dan terampil Tenaga kerja handal dan terampil Tenaga kerja handal dan terampil Tenaga kerja handal dan terampil Tenaga kerja handal dan terampil Terlaksananya Pembangunan BLK Tersedianya Peralatan pendidikan ketrampilan bagi pencari kerja

BLK BLK BLK BLK BLK Polman

1 Klp 1 Klp 1 Klp 1 Klp 1 Klp 100%

110,000,000 60,000,000 110,000,000 117,000,000 25,000,000 25,000,000,000

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBN

1 Klp 1 Klp 1 Klp 1 Klp 1 Klp 100%

110,000,000 60,000,000 110,000,000 117,000,000 25,000,000 25,000,000,000

Polman

100%

1,800,000,000

APBN

100%

1,800,000,000

Adanya pendapatan masyarakat Adanya pendapatan masyarakat

Polewali Binuang

1 Klp 2 Klp

Polman

2 Lks 1 Pkt

Polman

100%

Polman

1 Pkt

Polman

Tersedianya Peralatan Pelatihan

02.08

435,000,000 110,000,000 150,000,000 405,000,000 160,000,000

(9)

APBN APBD KAB APBD KAB APBN APBD KAB APBD KAB

2 Lks 1 Pkt

APBN

100%

50,000,000

APBD KAB

1 Pkt

50,000,000

1 Pkt

30,000,000

APBD KAB

1 Pkt

30,000,000

Polman

1 Pkt

30,000,000

APBD KAB

1 Pkt

30,000,000

Pembinaan transmigran

Polman

125 KK

Pembinaan calon transmigran (TPA dan TPS)

Polman

200 KK

150,000,000 150,000,000 100,000,000 17,000,000,000

APBD KAB APBD PROVINSI APBD KAB APBN

Pembangunan Jalan Tersedianya Bursa Kerja secara Tercapainya dalam Pencapaian Kesempatan Perluasan dalam pencapaian kesempatan kerja Kerja Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketanaga Kerjaan Pengendalian dan pembinaan Pembinaan dan Pengawasan Fasilitas penyelesaian prosedur penyelesaian Terjalinnya hubungan industrial yang sesuai perselisihan hubungan industrial hubungan aturan industrial Sosialisasi berbagai peraturan Informasi yang akurat 02 02.08

(6)

700,000,000

1 Klp 2 Klp

435,000,000 110,000,000 150,000,000 405,000,000 160,000,000 700,000,000

Urusan : PILIHAN Bidang Urusan : TRANSMIGRASI Program pengembangan wilayah transmigrasi Pembinaan transmigrasi pada UPT Patambanua Kecamatan Bulo Pembangunan Transmigran Baru

JUMLAH


46,892,000,000

- 58 -

125 KK 200 KK

150,000,000 150,000,000 100,000,000 17,000,000,000 46,892,000,000


Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nama SKPD : DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Prakiraan Maju RencanaTahun 2013




(2)

(3)

(1) 01.15.02.01

Program

01.15.02.01.01 Kegiatan 01.15.02.01.02 01.15.02.01.06 01.15.02.01.08 01.15.02.01.10 01.15.02.01.11 01.15.02.01.12 01.15.02.01.15 01.15.02.01.17 01.15.02.01.18 01.15.02.01.19 01.15.02.01.20

01.15.02.02

Program

Pengadaan Peralatan kantor Pengadaan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

01.15.02.02.30 01.15.02.03

Program

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Jumlah Surat yang terkirim selama 1 Tahun

100%

600,000

Kegiatan Rutin

100%

600,000

100%

24,000,000

Kegiatan Rutin

100%

24,000,000

100%

6,251,000

Kegiatan Rutin

100%

6,251,000

100%

1,548,000

Kegiatan Rutin

100%

1,548,000

100%

12,000,000

Kegiatan Rutin

100%

12,000,000

100%

10,000,000

Kegiatan Rutin

100%

10,000,000

100%

1,500,000

Kegiatan Rutin

100%

1,500,000

100%

3,960,000

Kegiatan Rutin

100%

3,960,000

100%

3,000,000

Kegiatan Rutin

100%

3,000,000

100%

170,000,000

Kegiatan Rutin

100%

170,000,000

100%

7,800,000

Kegiatan Rutin

100%

7,800,000

100%

80,205,000

Kegiatan Rutin

100%

80,205,000

100%

12,000,000

Kegiatan Rutin

100%

12,000,000

100%

9,000,000

Kegiatan Rutin

100%

9,000,000

100%

10,000,000

Kegiatan Rutin

100%

10,000,000

100%

25,000,000

Kegiatan Rutin

100%

25,000,000

100%

15,000,000

Kegiatan Rutin

100%

15,000,000

100%

30,000,000

Kegiatan Rutin

100%

30,000,000


01.15.02.02.12

01.15.02.02.24


Dinas Koperasi dan UMKM Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Dinas Koperasi dan dan Listrik Listrik UMKM Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Tersedianyan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Dinas Koperasi dan Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional UMKM Dinas Koperasi dan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Tersedianya jasa Kebersihan kantor UMKM Dinas Koperasi dan Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor UMKM Dinas Koperasi dan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan UMKM Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya Komponen Instalasi Dinas Koperasi dan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UMKM Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Dinas Koperasi dan Perundang - Undangan Perundang - Undangan UMKM Dinas Koperasi dan Penyediaan Makan dan Minum Tersedianya Makan dan Minum Tamu UMKM Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Jumlah Pegawai yang Mengikuti rapat-rapat Dinas Koperasi dan Daerah koordinasi dan konsultasi keluar daerah UMKM Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Dinas Koperasi dan Administrasi/Teknis Perkantoran Administrasi/Teknis Perkantoran UMKM Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Jumlah Pegawai yang Mengikuti rapat-rapat Dinas Koperasi dan Daerah koordinasi dan konsultasi keluar daerah UMKM Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pengadaan Komputer

01.15.02.02.22



01.15.02.02.11 Kegiatan

01.15.02.02


Catatan Penting

Lokasi

Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan Jumlah Peralatan Kantor yang tersedia UMKM Dinas Koperasi dan Jumlah Perlengkapan Kantor yang tersedia UMKM Dinas Koperasi dan Terpeliharanya Gedung Kantor UMKM Dinas Koperasi dan Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional UMKM Dinas Koperasi dan Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor UMKM Jumlah Komputer yang tersedia



- 65 -


(1)

(2)

(3)

(4)

01.15.02.03.02 Kegiatan

Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

01.15.02.03.05

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu


01.15.02.05

Program

01.15.02.05.01 Kegiatan

01.15.02.06

Program

01.15.02.06.04 Kegiatan




Kegiatan

Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah

01.15.02.18.05 Kegiatan

01.15.02.18.04

(8)

(9)

100%

15,180,000

Kegiatan Rutin

100%

15,180,000

100%

10,956,000

Kegiatan Rutin

100%

10,956,000

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal

Dinas Koperasi dan UMKM

100%

45,000,000

Kegiatan Rutin

100%

45,000,000

Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun


100%

7,000,000

Kegiatan Rutin

100%

7,000,000

100%

260,000,000

100%

260,000,000

100%

1,785,000,000

100%

1,785,000,000

100%

262,000,000

100%

262,000,000

100%

1,500,000,000

100%

1,500,000,000

100%

241,000,000

100%

241,000,000

100%

300,000,000

100%

300,000,000

100%

250,000,000

100%

250,000,000

100%

47,000,000

100%

47,000,000

KOPERASI

01.15.02.15

Program

(7)

WAJIB

Penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif

01.15.02.18

(6)


Program

Kegiatan

(5)


01.15.02.15

Program

Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM

Dinas Koperasi dan UMKM Perkuatan dana bagi Koperasi, Usaha Mikro, Dinas Koperasi dan Terlaksananya bantuan dana bergulir bagi Koperasi Kecil dan Menengah UMKM Pelatihan Manajemen Usaha bagi Koperasi Usaha Terlaksananya diklat teknis manajemen pengelolaan Dinas Koperasi dan Mikro Kecil dan Menengah UMKM UMKM Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum Pembangunan Pasar Tradisional Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi Pembinaan, pengawasan dan penghargaan kepada Koperasi yang berprestasi Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian Sosisalisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

Terlaksananya bantuan dana bergulir untuk UMKM

Tersedianya Pasar Tradisional

Kec.Binuang

Dinas Koperasi dan UMKM Terlaksananya pembangunan sistem informasi Dinas Koperasi dan perencanaan bagi Koperasi dan UMKM UMKM Terlaksananya pembangunan balai latihan Koperasi Dinas Koperasi dan dan UMKM UMKM Tersedianya data koperasi yang berkualitas

Jumlah anggota masyarakat yang mengikuti sosialisasi JUMLAH



4,645,000,000

- 65 -

Rancangan Awal RKPD Rancangan Awal RKPD Kegiatan Mendesak

Prioritas sesuai Hasil analisis

Rancangan Awal RKPD Kegiatan Mendesak Kegiatan Lanjutan Kegiatan Mendesak

4,645,000,000



Nama SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Prakiran Maju Rencana Tahun 2013




(2)

(3)

(1)

Lokasi (4)

Program


Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan

- Penyediaan jasa surat menyurat

Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & listrik

Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & listrik Terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan kantor

- Penyediaan jasa kebersihan kantor



Catatan Penting

(7)



Disbudpar

12 Bulan

1,500,000

12 Bulan

1,500,000

Disbudpar

12 Bulan

27,000,000

12 Bulan

27,000,000

Disbudpar

12 Bulan

1,000,000

12 Bulan

1,000,000

- Penyediaan jasa alat tulis kantor

Terlaksananya Penyediaan jasa alat tulis kantor

Disbudpar

12 Bulan

13,000,000

12 Bulan

13,000,000

- Penyediaan barang cetakan & Penggandaan

Terlaksananya Penyediaan barang cetakan & Penggandaan

Disbudpar

12 Bulan

19,000,000

12 Bulan

19,000,000

Disbudpar

12 Bulan

5,000,000

12 Bulan

5,000,000

Disbudpar

12 Bulan

2,000,000

12 Bulan

2,000,000

Disbudpar

12 Bulan

5,000,000

12 Bulan

5,000,000

Disbudpar

12 Bulan

200,000,000

12 Bulan

200,000,000

Disbudpar

12 Bulan

10,000,000

12 Bulan

10,000,000

Disbudpar

12 Bulan

22,500,000

12 Bulan

22,500,000

Disbudpar

12 Bulan

65,000,000

12 Bulan

65,000,000

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung Kantor

Disbudpar

12 Bulan

3,000,000

12 Bulan

3,000,000

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinas/ Operasional Kendaraan Dinas/ Operasional

Disbudpar

12 Bulan

24,000,000

12 Bulan

24,000,000

- Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan dan Perundang-undangan Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Listrik Terlaksananya Penyediaan Makanan dan - Penyediaan Makanan dan Minuman Minuman - Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi & luar daerah konsultasi ke luar daerah - Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi & dalam daerah konsultasi ke dalam daerah - Penyediaan jasa tenaga pendukung Terlaksananya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran administrasi/teknis perkantoran Program


Terpenuhinya Sarana & Prasarana Aparatur

Kegiatan

- Pengadaan Perlengkapan Kantor

Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor


- 70 -


(2) - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

(3) Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Peningkatan Displin Aparatur

Terpenuhinya Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Pengadaan Pakaian khusus Hari-hari tertentu

Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Terlaksananya Pengadaan Pakaian khusus Harihari tertentu

Program


Terciptanya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan per-undang-undangan Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan - Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun - Penyusunan RKA-SKPD dan DPASKPD

(1)

Program Kegiatan

Program Kegiatan

(4)

(7)

(8)

(9)

12 Bulan

7,000,000

12 Bulan

7,000,000

Disbudpar

1 paket

13,300,000

1 paket

13,300,000

Disbudpar

1 paket

7,600,000

1 paket

7,600,000

Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan per-undang-undangan

Disbudpar

12 Bulan

Tersedianya sistem Laporan Capaian Kinerja Keuangan Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Terlaksananya Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD

Disbudpar

1 paket

2,500,000

1 paket

2,500,000

Disbudpar

1 paket

3,800,000

1 paket

3,800,000

Polewali Mandar

1 paket

150,000,000

1 paket

150,000,000

: WAJIB

Program

Pengembangan Nilai Budaya

Kegiatan

- Pelestarian dan aktualisasi adat budaya Terlaksananya Lomba Perahu Sandeq daerah

120,000,000

12 Bulan

120,000,000

: KEBUDAYAAN Terpenuhinya Pengembangan Nilai Budaya

Desa tangnga- tangnga, Kec. Tinambung

- Penyelenggaraan pesta nelayan,lomba perahu sandeq dan olahraga laut lainnya

Kegiatan

(6)

Disbudpar


Program

(5)

Pengelolaan Kekayaan Budaya - Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata

Terlaksananya Lomba Lepa-Lepa

- Pengelolaan dan pengembangan Terlaksananya Pelestarian dan aktualisasi adat pelestrian peninggalan sejarah purbakala, budaya daerah museum dan peninggalan bawah air

1x setahun

1 paket

55,000,000

1 paket

55,000,000

Disbudpar

1 paket

250,000,000

1 paket

250,000,000

-

Desa Lambanan, Kec. Balanipa

1 unit

- Pembuatan Pagar Situs Sejarah Makam Tosalama (Syekh Kamaluddin)

-

Desa Lambanan, Kec. Balanipa

2 Unit

- 70 -

1 x setahun

Polewali Mandar

- Perbaikan Situs Sejarah Mesjid Lambanan


Prioritas SKPD

Pengembangan Situs untuk tahun 2012 fokus pada Pembangunan

1 unit 2 Unit


(2)

(1)

(4)

(5)

Kap. Galung, Desa - Tammajarra, Kec. Balanipa

1 Unit

(3)

- Rehab tempat pertemuan makam Tomepayung

- Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Tersusunnya Rencana Induk Pengembangan Pelaporan pelaksanaan program Pariwisata Daerah (RIPPDA) pengelolaan kekayaan budaya Program

Pengelolaan Keragaman Budaya

Terpeliharanya Keragaman Budaya

Kegiatan

- Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Terlaksananya Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Disbudpar

1 paket

10 Polewali Mandar organisas i kesenian

(6)

(7)

(8) 1 Unit

250,000,000

1 paket

250,000,000

200,000,000

10 organisasi kesenian

200,000,000

Group/Organisasi Kesenian dan Sanggar Seni yang akan dibantu akan ditentukan setelah

- Pengembangan Kesenian Tradisional Pallake, Pakkeke dan Parrabana

Desa Ongko, Kec. Campalagian

6 Klp

- Pengadaan Alat Rebana

- Desa Alu, Kec. Alu

1 unit

1 unit

- Pengadaan Alat Kesenkian Rebana

-

Desa Sayoang, Kec. Alu

1 set

1 set

- Pengadaan Alat Qasidah Rebana

-

Desa Barumbung, Kec. Matakali

1 Set

1 Set

- Bantuan alat kesenian sanggar seni

-

1 unit

1 unit

2 klp

2 klp

4 kelompok

4 kelompok

- Bantuan alat kesenian kasidah rebana - Bantuan kesenian kasida rebana

Desa Luyo, Kec. Luyo Desa tubbi, Kec. Tutar Desa pullewani, Kec. Tutar

6 Klp

- Pengadaan sarana Rabana

-

Desa Rea, Kec. Binuang

1 Kelompok

1 Kelompok

- Pembinaan Klp Rebana

Dusun Paropo I & - II, Desa Mombi , Kec. Alu

1 unit

1 unit

- Pembinaan Grup Rebana Kasida dan Rebana Tradisional Botto

-

Desa Botto, Kec. Campalagian

4 Klp

4 Klp

-Pengembangan grup rebana

-

Desa sambaliwali, Kec. Luyo

1 desa

1 desa

- Pembinaan dan Penambahan Fasilitas group rebana Al- Khirat Padang

-

Desa Padang, Kec. Campalagian

2 Klp

2 Klp


- 70 -

(9)


(2)

(1)

- Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Urusan Bidang Urusan

: PILIHAN

Program

Pengembangan Promosi Pariwisata

Kegiatan

- Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri

Program

Pengembangan Destinasi Pariwisata

Kegiatan

- Pengembangan objek pariwisata unggulan

(4)

(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

Polewali Mandar

1 Paket

160,000,000

1 Paket

160,000,000

Meningkatnya informasi tentang potensi kebudayaan dan kepariwisataan daerah

Luar Provinsi

1 Paket

250,000,000

1 Paket

250,000,000

Polewali Mandar

3 Obyek wisata

240,000,000

3 Obyek wisata

240,000,000

: PARIWISATA

Terlaksananya Pengembangan objek pariwisata unggulan

- Pengembangan Tempat Rekreasi Air Terjun Limbong Parengnge

Dusun Kelapa - Dua, Desa Kelapa Dua, Kec. Anreapi

- Pengembangan wisata Bahari

-

Kel. Wattang, Kec. Polewali Desa Kaleo, Kec. Binuang sappoang, Kel. - Amassangan, Kec. Binuang

- Pengembangan Lokasi wisata air terjun toralia - Pembangunan obyek wisata sappoang

JUMLAH


Prioritas SKPD adalah Obyek Wisata Indorannuang, Mampie dan Qurrak

5 Ha

1 paket

1 paket

2,107,200,000

- 70 -

5 Ha

2,107,200,000


Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nama SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Rencana Tahun 2012 Kode

(1) 1



(2)

(3)

Program Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

2

3

Program

Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional (Sepeda Motor)

Program

Program

1 thn 1 thn

12,000,000

1 thn

12,000,000

1 thn

2,500,000

1 thn

2,500,000

Perpanjangan izin kendaraan bermotor

1 thn

950,000

1 thn

950,000

Tersedianya alat kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan

1 thn 1 thn 1 thn

6,500,000 25,000,000 15,000,000

1 thn 1 thn 1 thn

6,500,000 25,000,000 15,000,000

Terpenuhinya komponen/ instalasi listrik

1 thn

2,000,000

1 thn

2,000,000

Pengetahuan SDM aparatur meningkat

1 thn

6,500,000

1 thn

6,500,000

Tersedianya makanan/ minuman tamu kantor Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

1 thn

6,750,000

1 thn

6,750,000

1 thn

125,000,000

1 thn

125,000,000

1 thn

35,000,000

1 thn

35,000,000

Polewali Mandar

(7)

105,500,000

105,500,000

Terpenuhinya kendaraan dinas/operasional

2 unit

35,000,000

2 unit

35,000,000

3 unit 1 thn

14,000,000 12,000,000

3 unit 1 thn

14,000,000 12,000,000

1 thn

35,000,000

1 thn

35,000,000

Pemeliharaan/rutin berkala meubeler

Terpeliharanya meubeler kantor

1 thn

3,000,000

1 thn

3,000,000

Pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan kantor

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor

1 thn

6,500,000

1 thn

6,500,000


Polewali Mandar Terpenuhinya pakaian dinas harian Polewali Mandar Pendidikan bagi staf kantor kesbang dan linmas

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Terlaksananya penyusunan LAKIP kinerja SKPD


7,500,000 15 psg

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

5

Lancarnya pengiriman surat menyurat Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpeliharanya alat-alat kantor

(4) Polewali Mandar

Pengadaan Perlengkapan Kantor Tersedianya AC (pendingin ruangan) Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas kantor

Pengadaan pakaian dinas pegawai beserta perlengkapannya 4

Prakiran Maju Rencana Tahun 2013 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (8) (9) 240,450,000 1 thn 3,250,000

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (6) 240,450,000 3,250,000

Lokasi


Catatan Penting

7,500,000 15 psg

45,750,000 1 tahun

Polewali Mandar

45,750,000

6,500,000

7,500,000 45,750,000

1 tahun

24,000,000 1 laporan

- 73 -

7,500,000

45,750,000 24,000,000

1 laporan

6,500,000


(2) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD

(1)

6


WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Program

Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Terlaksananya pembinaan pembangunan Pos Ronda

Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Terselengaranya pelatihan bagi anggota Hansip/Linmas Terbentuknya Tim Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Terselenggaranya bimbingan teknik penyusunan laporan kejadian

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

8

Program

Program

Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial dikalangan masyarakat Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pentas Seni dan Budaya, Festival, Lomba Cipta Dalam Upaya peningkatan Wawasan Kebangsaan Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama Sosialisasi Kewaspadaan Dini Masyarakat Pemutakhiran Data Organisasi Non Pemerintah

9

10

Program

Program

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 11

Program

Program Pendidikan Politik Masyarakat Penyuluhan kepada masyarakat


(5) 1 tahun

(6) 9,000,000

2 kali

8,500,000

(7)

(8) 1 tahun

(9) 9,000,000

2 kali

8,500,000

300,000,000 1 paket

50,000,000

300,000,000 1 paket

37,000,000

50,000,000 37,000,000

1 tahun

138,000,000

1 tahun

138,000,000

4 kali

75,000,000

4 kali

75,000,000

Polewali Mandar Terselenggaranya Dialog antar umat beragama

105,750,000

105,750,000

1 kali

25,000,000

1 kali

25,000,000

Pembinaan FKDM se Kabupaten Polewali Mandar

1 tahun

65,000,000

1 tahun

65,000,000

Terlaksananya Sosialisasi pencegahan/ penanganan konflik di masyarakat

1 kali

15,750,000

1 kali

15,750,000

Polewali Mandar Terlaksananya Festival dan Lomba Cipta berwawasan kebangsaan Terciptanya kerukunan antar dan antara umat beragama Meningkatnya tingkat kewaspadaan masyarakat Terselenggaranya pendataan ulang ormas, orsos dan LSM di Kabupaten Polewali Mandar

Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Terlaksananya sosialisasi pencegahan/ penanganan Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di konflik di masyarakat Masyarakat Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan narkoba

(4)

Polewali Mandar

Pembangunan Pos Jaga/Pos Ronda

Komunitas intelijen daerah

7

(3) Tersedianya laporan keuangan akhir tahun Terselenggaranya penyusunan RKA-SKPD dan DPASKPD / DPPA-SKPD

123,000,000 1 kali

45,000,000

1 kali

45,000,000

1 kali

26,500,000

1 kali

26,500,000

1 kali

24,000,000

1 kali

24,000,000

1 kali

27,500,000

1 kali

27,500,000

Polewali Mandar

35,000,000 1 kali

Polewali Mandar Terselenggaranya kegiatan penyuluhan tentang bahaya miras dan narkoba Terselenggaranya Operasi Pekat dalam wilayah Kabupaten Polman

- 73 -

35,000,000

35,000,000 1 kali

90,000,000

35,000,000

90,000,000

1 kali

45,000,000

1 kali

45,000,000

3 kali

45,000,000

3 kali

45,000,000

Polewali Mandar Terselenggaranya sosialisasi pemberian bantuan dana Parpol

123,000,000

127,350,000 1 kali

50,000,000

127,350,000 1 kali

50,000,000


(1)

(2) Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik Penyusunan Data Base Partai Politik Fasilitasi Pembinaan Partai Politik dan Ormas

(3) Terlaksananya Pemantauan pendidikan politik di masyarakat Tersedianya data base Partai Politik Kabupaten Polewali Mandar Administrasi bantuan keuangan partai politik JUMLAH


(4)

(5)

(6)

(7)

3 kali

25,350,000

1 kali 1 tahun

(9)

3 kali

25,350,000

24,000,000

1 kali

24,000,000

28,000,000

1 tahun

28,000,000

1,204,300,000

- 73 -

(8)

1,204,300,000


Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nama SKPD : KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Rencana Tahun 2012 Kode


Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi



Catatan Penting

Prakiran Maju Rencana Tahun 2013 Target Capaian Kinerja


(8)

(9)

(2) (1) 01.19.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01.19.02.01.01 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat 01.19.02.01.02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/ 01.19.02.01.03 operasional 01.19.02.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 01.19.02.01.10 Penyediaan Alat tulis kantor 01.19.02.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan 01.19.02.01.12 kantor 01.19.02.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 01.19.02.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 01.19.02.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 01.19.02.01.18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi dan Teknis 01.19.02.01.19 Perkantoran

(3) Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya jasa surat menyurat Tersedianya dan jasa komunikasi, Sumber daya air & Listrik

(4)

(5)

Ktr. Satpol PP Ktr. Satpol PP

100% 100%

500,000 13,000,000

100% 100%

500,000 13,000,000

Tersedianya izin kendaraan dinas operasional

Ktr. Satpol PP

100%

2,000,000

100%

2,000,000

Tersedianya peralatan kebersihan tersedianya dana alat tulis kantor tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Ktr. Satpol PP Ktr. Satpol PP Ktr. Satpol PP

100% 100% 100%

1,500,000 10,100,000 5,000,000

100% 100% 100%

1,500,000 10,100,000 5,000,000

Penerangan ruang kantor tercukupi

Ktr. Satpol PP

100%

2,500,000

100%

2,500,000

pelayanan kantor terpenuhi terpenuhinya peralatan rumah tangga tersedianya makan dan minum staf dan tamu kantor terlaksananya rapat-rapat koordinasi keluar daerah Terpenihunya kesejahteraan tenaga adminsitasi/ tehnis perkantoran

Ktr. Satpol PP Ktr. Satpol PP Ktr. Satpol PP Ktr. Satpol PP

100% 100% 100% 100%

5,000,000 2,500,000 874,000,000 65,000,000

100% 100% 100% 100%

5,000,000 2,500,000 874,000,000 65,000,000

Ktr. Satpol PP

100%

90,000,000

100%

90,000,000

01.19.02.01.20

Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah

terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam daerah

Ktr. Satpol PP

100%

20,000,000

100%

20,000,000

01.19.02.01.22

Fasilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan

Terpenuhinya kelancaran tugas-tugas Satpol. PP

Ktr. Satpol PP

100%

0

100%

0

01.19.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 01.19.02.02.11 Kegiatan Pengadaan Computer, Laptop, Printer dan alat-alat studio 01.19.02.02.12 Pengadaan Peralatan Kantor 01.19.02.02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Terpenuhinya Sarana & Prasarana Aparatur tersedianya komputer beserta perlengkapannya tersedianya mobiler kantor Tersedianya kebutuhan gedung kantor

Ktr. Satpol PP Ktr. Satpol PP Ktr. Satpol PP

100% 100% 100%

80,000,000 50,000,000 5,000,000

100% 100% 100%

80,000,000 50,000,000 5,000,000

01.19.02.02.24

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jasa service kendaraan dinas operasinal Satpol. PP

Ktr. Satpol PP

100%

75,000,000

100%

75,000,000

01.19.02.02.05

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 6 (Enam) dan Roda 2 (Dua)

Tersedianya Kendaraan dinas/operasional satpol PP

Ktr. Satpol PP

100%

0

100%

0

Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur Terpenuhinya pakaian dinas satpol pp Tersedianya PDH Khusus Satpol pp Tersedianya atribut Kartu tanda Anggota satpol PP Terselenggaranya HUT Satpol PP

Ktr. Satpol PP Ktr. Satpol PP Ktr. Satpol PP Kab. Mamasa

100% 100% 100% 100%

80,000,000 20,000,000 10,000,000 20,000,000 0

100% 100% 100% 100%

80,000,000 20,000,000 10,000,000 20,000,000 0

Makassar & JKT

100%

50,000,000

100%

50,000,000

Ktr. Satpol PP

100%

7,000,000

100%

7,000,000

01.19.02.05 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 01.19.02.05.02 Kegiatan Pengadaan pakain dinas beserta perlengkapnnya Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu 01.19.02.05.xx 01.19.02.05.06 Atribut Kartu Tanda Anggota Satpol PP (KTA) Perayaan HUT Satpol PP 01.19.02.05


01.19.02.05.01 Kegiatan

01.19.02.06

Program

01.19.02.06.05 Kegiatan

Pendidikan dan Pelatihan formal Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


(7)

Terpenuhinya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan Satpol PP dan PPNS Terlaksananya Pengembangan sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersedianya RKA-SKPD dan DPA-SKPD

- 75 -


(2)

(1)

Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Penyuluhan Pencegahan / Penggunaan Minuman Keras dan Kegiatan Narkoba Pembinaan Kesadaran Hukum Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi Penyuluhan pencegahan peredaran uang palsu Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme Penyuluhan pencegahan dan penertiban kayu penyelundupan Penyuluhan pencegahan praktek perjudian Penyuluhan pencegahan eksploitasi perempuan dan anak bawah umur 01.19.02.16

Program

01.19.02.16.06 Kegiatan

Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Operasioanalisasi dan Pengawasan PelanggaranPeraturan Daerah

01.19.02.16.03

Kerjasama TNI Polri

01.19.02.16.07

Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah

(4)

(5)

meningkatnya kesadaran masarakat terhadap hukum

Tiap-2 Kec.

100%

20,000,000

100%

20,000,000

meningkatnya kesadaran masarakat terhadap hukum Meningkatnya kesdaran masyarakat terhadap hukum meningkatnya kesadaran masarakat terhadap hukum meningkatnya kesadaran masarakat terhadap hukum meningkatnya kesadaran masarakat terhadap hukum meningkatnya kesadaran masarakat terhadap hukum

Tiap-2 Kec. Tiap-2 Kec. Tiap-2 Kec. Tiap-2 Kec. Tiap-2 Kec. Tiap-2 Kec.

100% 100% 100% 100% 100% 100%

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000

100% 100% 100% 100% 100% 100%

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000

meningkatnya kesadaran masarakat terhadap hukum

Tiap-2 Kec.

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

100,000,000

100%

100,000,000

100%

85,000,000

100%

85,000,000

160,000,000

100%

(3)

(7)

(8)

(9)

Terlaksananya Pemberantasan Penyakit (PEKAT)

Terlaksananya Kantrantibmas dan Pencegah Tindak Kriminal Pengawasan terhadap pelanggaran peraturan daerah terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait Penyidikan danpenindakan terhadap pelanggar perda JUMLAH


(6)

Wil. Hukum Kab. Polman TNI/ Polri/ Kejaksaan/ Peng. Negeri Wil. Hukum Kab. Polman

100%

1,993,100,000

- 75 -

160,000,000 1,993,100,000


Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nama SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH Rencana Tahun 2012 Kode


(1)

(2)

1

Program

Administrasi Umum

Kegiatan

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Peny. Jasa Komunikasi / Sumber Daya Air / Listrik Peny. Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor


(3) Terpenuhinya Administrasi Umum Tersedianyan bahan pengelolaan surat menyurat Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik

Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas Tersedianya alat-alat kebersihan kantor Tersedianyan alat tulis kantor Tersedianyan jasa cetakan dan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan penggandaan keperluan kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang tersedianya komponen listrik/penerangan Bangunan kantor kantor Peny. Bahan Bacaan & Peratur.PerundangTersedianya bahan bacaan kantor undangan

Lokasi



Catatan Penting



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

BKDD

850 surat

4,500,000

850 surat

4,500,000

BKDD

12 bulan

65,000,000

12 bulan

65,000,000

BKDD

5 unit

3,500,000

5 unit

3,500,000

BKDD BKDD

21 jenis 48 jenis

5,500,000 18,000,000

21 jenis 48 jenis

5,500,000 18,000,000

BKDD

10 macam

10,000,000

10 macam

10,000,000

BKDD

5 jenis

8,000,000

5 jenis

8,000,000

BKDD

2 jenis

8,000,000

2 jenis

8,000,000

BKDD

2 paket

18,000,000

2 paket

18,000,000

BKDD

12 bulan

140,000,000

12 bulan

140,000,000

BKDD

16 kecamatan

5,000,000

16 kecamatan

5,000,000

BKDD

5 orang

37,500,000

5 orang

37,500,000

BKDD

5 paket

50,000,000

5 paket

50,000,000

BKDD

50 buah

6,000,000

50 buah

6,000,000

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya kebutuhan makan dan minum

Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Kedalam Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adm /teknis perkantoran

Pengadaan Mebeluer

Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi musrenbang kecamatan Terjaminnya administrasi keuangan gaji honor Tersedianya peralatan komputer dan microphone Tersedianya kursi rapat

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya bangunan gedung kantor

BKDD

2 paket

20,000,000

2 paket

20,000,000

Pemelih. Rutin/Berkala Kendaraan D.Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional Roda 4 dan Roda 2

BKDD

4 unit

18,000,000

4 unit

18,000,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan G. Kantor Terpenuhinya peralatan gedung kantor

BKDD

7 jenis

25,000,000

7 jenis

25,000,000

Pengadaan Pakaian Dinas Harian

Tersedianya pakaian dinas harian dan batik

BKDD

50 orang

15,000,000

50 orang

15,000,000

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersedianya data dan informasi laporan kinerja Tersedianya data informasi laporan keuangan akhir tahun Tersedinya data dan informasi RKA dan RKA Perubahan

BKDD

2 paket

5,000,000

2 paket

5,000,000

BKDD

3 paket

5,000,000

3 paket

5,000,000

BKDD

2 paket

12,000,000

2 paket

12,000,000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Penyusunan RKA-SKPD dan DPA- SKPD

Urusan

Prakiran Maju Rencana Tahun 2013

WAJIB


- 78 -


(2)

(1)

2

3

(4)

(3)

(5)

Bidang Urusan

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Program


Terlaksananya Kapasitas sumber Daya aparatur

Kegiatan

Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan bagi calon PNS Daerah

Jumlah CPNS yang mengikuti diklat Prajabatan

BKDD

221 orang

Pendidikan Dan Pelatihan struktural bagi PNS Daerah

Jumlah Aparat yang mengikuti diklat struktural

BKDD

86 orang

Pendidikan Dan Pelatihan Formal

Jumlah Aparat yang mengikuti diklat teknis

BKDD

200 orang

BKDD

230 Paket dokumen

Program

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kegiatan

Seleksi Penerimaan Calon PNS

Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Tersedianya revitalisasi kelengkapan bahan ketetapan NIP CPNS Honorer

- Tenaga Pendidik SDN 068 Sattoko

-

- Penambahan Tenaga Medis (Puskesdes Sapporakki)

-

- Penambahan Guru PNS SD 057 Pulliwa

-

- Penambahan dan pengadaan insentif PPKBD

-

- Penambahan Guru PNS SD 070 Tondo

-

- Pengadaan Guru PNS SD 022 Piriang

-

3 Dusun, Desa Sattoko, Kec. Mapilli Desa Sepporakki, Kec. Bulo Desa Pulliwa, Kec. Bulo Desa Tammangalle, Kec. Balanipa Dusun Tondo, Desa Pallis, Kec. Balanipa

Desa Piriang Tapiko, Kec. Tutar Desa Ratte, Kec. Tutar

- Pengadaan tenaga kesehatan (Bidan PTT) Tersedianya bahan sidang Baperjakat dan Penempatan PNS dan Pengembangan Karir PNS data mutasi

Pola Pembiayaan Masih Sharing antara Pemda dengan Peserta untuk menghapus Diklatpim II dan Sharing, Anggaran Diklatpim III, kiranya 650,000,000 perlu biaya dari APBD I 545,000,000

480,000,000

Perlu adanya anggaran dari APBD I, khususnya diklat Pengelolaan Keuangan

Kegiatan ini 50,000,000 duupayakan mengakomodir

(8)

(9)

221 orang

545,000,000

86 orang

650,000,000

200 orang

480,000,000

230 Paket dokumen

50,000,000

4 Paket

35,000,000

1000 orang

130,000,000

5 Layanan data

100,000,000

1 org 3 org 25 Orang

3 Orang 9 orang 1 orang 4 Paket

Jumlah PNS yang diusulkan memperoleh kenaikan pangkat

1000 orang

Pembangunan/Pengembangan Sistim Informasi Kepegawaian Daerah

Terlaksananya data pengelolaan kepegawaian daerah

5 Layanan data

- 78 -

(7)

3 org

Penataan Sistim Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS


(6)

kegiatan ini diupayakan mengakomodir kebutuhan PNS daerah perlu adanya dukungan APBD I untuk menyelesaikan SK 130,000,000 kenaikan Pangkat Golongan IV/a ke atas 35,000,000

100,000,000


(1)

(2) Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi

Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

(3) Pengusulan PNS untuk memperoleh Satya Lencana Jumlah PNS yang mengikuti seleksi tugas belajar

(4)

(5)

(6)

300 orang

25,000,000

18 orang

475,000,000

(7)

Perlu adanya dukungan APBD I untuk penambahan formasi PNS Tugas Belajar

(8)

(9)

300 orang

25,000,000

18 orang

475,000,000

5 orang

10,000,000

Pemberiam bantuan penyelenggaraan penerimaan Terlaksananya seleksi mahasiswa ikatan Praja IPDN dinas IPDN

5 orang

Diharapkan adanya dukungan Dana dari APBD I untuk biaya 10,000,000 seleksi calon praja sampai dengan pantukhir

Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS

Terlaksananya analisa pemetaan jabatan PNS Fungsional

1 paket

50,000,000

1 paket

50,000,000

Fasilitas Pengelola Administrasi Kepegawaian

Tersedianya bahan dokumen dan data kepegawaian administrasi kepegawaian

5 paket

85,000,000

5 paket

85,000,000

JUMLAH


3,114,000,000

- 78 -

3,114,000,000


Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nama SKPD : INSPEKTORAT DAERAH Kode



(1)

(2)

(3)

1.20.07.01

Program

1.20.07.01.01 Kegiatan 1.20.07.01.02 1.20.07.01.06 1.20.07.01.08 1.20.07.01.10 1.20.07.01.11 1.20.07.01.15 1.20.07.01.17 1.20.07.01.18 1.20.07.01.19 1.20.07.01.20 1.20.07.01.22

1.20.07.02

Program

Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jumlah surat menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air & Tersedianya pelayanan jasa telepon,listrik Listrik & air Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Terlaksana pengujian & perizinan Kendaraan kendaraan dinas Terjaganya kebersihan gedung halaman Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan & Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Tersedianya bahan bacaan & peraturan Perundang perundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Tersedianya ruang waktu dlm Daerah meningkatkan kondisi Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Tersedianya jasa tenaga pendukung Perkantoran administrasi Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Tersedianya ruang waktu dlm Daerah meningkatkan kondisi Fasilitasi pengelolaan adminidtrasi Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Keuangan keuangan Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur

1.20.07.02.11

Pengadaan Komputer

1.20.07.02.15

Pengadaan Alat-alat Studio

1.20.07.02.22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Berkala Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

1.20.07.02.28 1.20.07.02.42 1.20.07.03

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Program

1.20.07.03.02 Kegiatan

(4)


Catatan Penting (7)



1.20.07.02.10 Kegiatan

1.20.07.02.24

Lokasi

Rencana Tahun 2012 Target Capaian Kinerja (5)

Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya


Kec. Polewali

12 bulan

4,000,000

12 bulan

4,000,000

Kec. Polewali

12 bulan

35,000,000

12 bulan

35,000,000

Kec. Polewali

14 unit

5,000,000

14 unit

5,000,000

Kec. Polewali

337 m2

3,500,000

337 m2

3,500,000

Kec. Polewali

12 bulan

27,000,000

12 bulan

27,000,000

Kec. Polewali

12 bulan

16,000,000

12 bulan

16,000,000

Kec. Polewali

5 paket

6,000,000

5 paket

6,000,000

Kec. Polewali

12 bulan

11,387,000

12 bulan

11,387,000

Kec. Polewali

12 bulan

125,000,000

12 bulan

125,000,000

Kec. Polewali

6 orang

7,500,000

6 orang

7,500,000

Kec. Polewali

12 bulan

8,000,000

12 bulan

8,000,000

Kec. Polewali

12 bulan

50,060,000

12 bulan

50,060,000

Kec. Polewali

13 buah

20,000,000

13 buah

20,000,000

Kec. Polewali

2 buah

20,000,000

2 buah

20,000,000

Kec. Polewali

1 unit

8,000,000

1 unit

8,000,000

Kec. Polewali

1 unit

50,000,000

1 unit

50,000,000

Kec. Polewali

14 unit

27,000,000

14 unit

27,000,000

Kec. Polewali

12 bulan

8,000,000

12 bulan

8,000,000

Kec. Polewali

1 gedung kantor

500,000,000

1 gedung kantor

500,000,000

Kec. Polewali

40 pasang

20,000,000

40 pasang

20,000,000

Terpenuhinya Sarana & prasarana Aparatur Tersedianya peruntukan kursi pegawai secara perorangan Bertambahnya aset komputer, laptop dan printer Bertambahnya aset kamera digital dan handy cam Terlaksananya perbaikan gedung kantor Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang dan bahan bakar Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya sarana dan prasarana gedung kantor Meningkatnya Disiplin Aparatur Terpenuhinya pakaian dinas pegawai

- 81 -


(2)

(1) 1.20.07.03.05

1.20.07.06

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Program

(4) Kec. Polewali

(3) Terpenuhinya pakaian khusus pegawai

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Penyusunan laporan keuangan semesteran

Kec. Polewali

1.20.07.06.04


Penyusunan laporan akhir tahun

Kec. Polewali

1.20.07.06.05

Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD

Penyusunan RKA dan DPA

Kec. Polewali

Bidang Urusan

1.20.07.22

Program

1.20.07.22.01 Kegiatan

1.20.07.20

Program

1.20.07.20.01 Kegiatan 1.20.07.20.02 1.20.07.20.05 1.20.07.20.06 1.20.07.20.08

1.20.07.21

Program

1.20.07.21.01 Kegiatan

1.20.07.05

Program

(6) 15,000,000

(7)

(8) 40 personil

(9) 15,000,000

Tidak ada dalam Renstra Tidak ada dalam Renstra Tidak ada dalam Renstra

Laporan Semesteran Laporan Akhir Tahun Laporan RKA dan DPA

Tidak ada dalam Renstra

75%

20,000,000

74%

822,375,000

30 Tim Pemsus

300,000,000

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Meningkatnya Pengembangan sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.20.07.06.02 Kegiatan

Urusan

(5) 40 personil

Laporan Semesteran Laporan Akhir Tahun Laporan RKA dan DPA

8,000,000 8,000,000 8,000,000

8,000,000 8,000,000 8,000,000

WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Terlaksananya Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan sistem dan Prosedur Pengawasan Tersedianya prosedur pengawasan yang lengkap

Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan sistem dan Prosedur Pengawasan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Kec. Polewali

75%

20,000,000

74%

822,375,000

30 Tim Pemsus

300,000,000

32 Tim

30,000,000

1 Tim

150,000,000

1 Laporan

15,000,000

40 orang

75,000,000

Kec. Polewali

40 orang

90,000,000

Kec. Polewali

40 orang

95,000,000

Terlaksananya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Terlaksananya pemeriksaan kinerja di Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala SKPD lingkup pemerintah Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Terbentuknya tim pemeriksa atas Pemerintah pengaduan masyarakat Penyusunan resume temuan laporan hasil Inventarisasi Temuan Hasil Pemeriksaan pemeriksaan APIP Terlaksananya tindak lanjut hasil Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan pemeriksaan Terlaksananya pemeriksaan kinerja di Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan SKPD lingkup pemerintah Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur Keikutsertaan pegawai/personil dalam sosialisasi peraturan Keikutsertaan pegawai / personil dalam bimbingan teknis pengawasan

1.20.07.05.02 Kegiatan

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

1.20.07.05.03

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Tersedianya SDM yang berkualitas

JUMLAH


2,587,822,000

- 81 -

Tidak ada dalam Renstra Tidak ada dalam Renstra Tidak ada dalam Renstra Tidak ada dalam Renstra Tidak ada dalam Renstra

Tidak ada dalam Renstra

Tidak ada dalam Renstra Tidak ada dalam Renstra

32 Tim

30,000,000

1 Tim

150,000,000

1 Laporan

15,000,000

40 orang

75,000,000

40 orang

90,000,000

40 orang

95,000,000

2,587,822,000


Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nama SKPD : SEKRETARIAT DAERAH Kode



(1)

(2)

(3)

Lokasi (4)


Catatan Penting

(7)


I. BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN Program 1.20.03.01.01 Kegiatan 1.20.03.01.02 1.20.03.01.03 1.20.03.01.04 1.20.03.01.06 1.20.03.01.08 1.20.03.01.10 1.20.03.01.11

Terlaksananya pelayanan administras perkantoran Terpenuhinya pelayanan administrasi surat Penyediaan jasa surat menyurat selama satu tahun Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Terpenuhinya layanan di bidang listrik komunikasi sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Terpenuhinya jasa untuk peralatan dan kantor perlengkapan kantor sekertariat daerah Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Terjaminnya kesehatan bagi KDH/WKDH PNS dan PNS sekretariat daerah Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Terpenuhinya jasa pemeliharaan kendaraan kendaraan dinas/oprasional dinas serta tertib perizinannya Terpenuhinya jasa pelayanan kebersihan Penyediaan jasa kebersihan kantor kantor sekretariat daerah Tersedianya kebutuhan ATK lingkup Penyediaan alat tulis kantor sekretariat daerah Pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan lingkup setda

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya komponen instalasi listrik dan bangunan kantor penerangan bangunan kantor bupati Tersedinya peralatan rumah tangga untuk Penyediaan peralatan rumah tangga kantor bupati Terpenuhinya kebutuhan makan dan Penyediaan makanan dan minuman minum pegawai rapat dan tamu pemda lingkungan setda Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Terwujudnya kelancaran koordinasi dan daerah konsultasi luar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung Terpenuhinya penyediaan Jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran pendukung administrasi Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam Lancarnya koordinasi dan konsultasi dalam daerah daerah Terwujutnaya pelayanan administrasi Fasilitasi pengelolaan administrasi keuangan keuangan

1.20.03.01.12 1.20.03.01.14 1.20.03.01.17 1.20.03.01.18 1.20.03.01.19 1.20.03.01.20 1.20.03.01.22


Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terwujutnya sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan kendaraan dinas/ operasional

Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional

- Pengadaan bus sekolah


Setda

95%

42,310,000

95%

42,310,000

Setda

95%

3,802,400,000

95%

3,802,400,000

Setda

95%

2,250,000,000

95%

2,250,000,000

setda

95%

70,000,000

95%

70,000,000

Setda

95%

62,000,000

95%

62,000,000

Setda

95%

70,000,000

95%

70,000,000

Setda

95%

175,000,000

95%

175,000,000

setda

95%

120,000,000

95%

120,000,000

Setda

95%

400,000,000

95%

400,000,000

Setda

95%

50,000,000

95%

50,000,000

Setda

95%

1,130,000,000

95%

1,130,000,000

setda

95%

1,100,000,000

95%

1,100,000,000

Setda

95%

457,200,000

95%

457,200,000

setda

95%

87,100,000

95%

87,100,000

Setda

95%

50,112,000

95%

50,112,000

Setda

95%

5,350,000,000

95%

5,350,000,000

Desa Petoosang Kec. Alu

- 95 -

1 unit


(2)

(1)

(4)

(5)

(6)

Setda

95%

185,000,000

95%

185,000,000

Setda

95%

450,000,000

95%

450,000,000

Setda

95%

250,000,000

95%

250,000,000

setda

95%

415,000,000

95%

415,000,000

Setda

95%

350,000,000

95%

350,000,000

setda

95%

270,000,000

95%

270,000,000

setda

95%

650,000,000

95%

650,000,000

Setda

95%

300,000,000

95%

300,000,000

Setda

95%

1,450,000,000

95%

1,450,000,000

Setda

95%

20,000,000

95%

20,000,000

setda

95%

75,000,000

95%

75,000,000

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

Setda

95%

250,000,000

95%

250,000,000

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung milik pemkab

setda

95%

600,000,000

95%

600,000,000

95%

450,000,000

95%

450,000,000

setda

95%

280,000,000

95%

280,000,000

setda

95%

209,150,000

95%

209,150,000

setda

95%

70,000,000

95%

70,000,000

setda

95%

95,175,000

95%

95,175,000

setda

95%

78,200,000

95%

78,200,000

(3) Terlaksananya pengadaan pelaksanaan rumah jabatan dan dinas Terlaksananya meubeleir untuk prasarana kantor Tersedianya kompiuter untuk penunjang kegiatan perkantoran Tersedianya peralatan kantor sebagai penunjang perkantoran Tersedianya sarana alat-alat studio perkantoran Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

1.20.03.02.08

Pengadaan peralatan rumah jabatan /dinas

1.20.03.02.10

Pengadaan meubeleir

1.20.03.02.11

Pengadaan komputer

1.20.03.02.12

Pengadaan peralatan kantor

1.20.03.02.15

Pengadaan alat-alat studio

1.20.03.02.20

Pemeliharaan rutin /berkala rumah jabatan

1.20.03.02.22

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

1.20.03.02.23

Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan

1.20.03.02.24

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20.03.02.27

Pemeliharaan rutin / berkala peralatan rumah jabatan/dinas

1.20.03.02.29

Pemeliharaan rutin / berkala meubeleir

Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala peralatan rumah jabatan / dinas Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala meubiler

1.20.03.02.30

Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan kantor

1.20.03.02.31

Pemeliharaan rutin / berkala gedung milik pemkab

1.20.03.02.45

Pemeliharaan rutin / berkala mess pemda/asrama Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mahasiswa mess pemda/asrama mahasiswa


Program 1.20.03.06.04 Kegiatan 1.20.03.06.05

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

Terwujutnya peningkatan pengembangan Peningkatan pengembangan sistem pelaporan sistem pelaporan capaiaan kinerja dan capaian kinerja dan keuangan keuangan Terlaksananya penyusunan keuangan akhir Penyusunan laporan keuangan akhir tahun tahun Tersusunya RKA dan DPA sekretariat Penyusunan RKA - SKPD dan DPA - SKPD daerah

Program

Peningkatan disiplin aparatur

1.20.03.03.02 Kegiatan

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.20.03.03.05

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Urusan

Terwujutnya kapasitas sumber daya aparatur Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal

Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

(7)

(8)

(9)

WAJIB


- 95 -


(2)

(1) Bidang Urusan

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Program

Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah

1.20.03.16.06 Kegiatan

Program

Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

Penyusunan standar satuan harga

1.20.03.17.16

Peningkatan manejemen aset / barang daerah

1.20.03.17.18

Revaluasi / apraisal aset / barang daerah

1.20.03.29.01 Kegiatan

Terlaksananya peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah lain

(4)

(5)

(6)

setda

95%

800,000,000

95%

800,000,000

setda

95%

150,000,000

95%

150,000,000

Setda

95%

450,000,000

95%

450,000,000

setda

95%

250,000,000

95%

250,000,000

setda

95%

2,100,000,000

95%

2,100,000,000

(7)

(8)

(9)

Peningkatan dan pengembangan pengelolaan Terwujutnya peningkatan dan pembangunan pengelola keuangan daerah keuangan daerah

1.20.03.17.02 Kegiatan

Program

(3)

Pembangunan prasarana dan fasilitasi penerangan jalan Pengadaan lampu jalan

Tersedianya penyusunan standar satuan harga Terlaksananya peningkatan manejemen aset / barang daerah Terlaksananya inventarisasi barang milik daerah Terpenuhinya pembangunan prasarana dan fasilitasi penerangan jalan Tersedianya lampu jalan dalam lingkup Kab. Polman JUMLAH

25,413,647,000

25,413,647,000

II. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Urusan WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN Bidang UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN Urusan DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Tersedianya data base di bidang prasarana fasilitas umum Kab. Polewali Mandar

Program

Pengembangan data/informasi

Kegiatan

Terlaksananya koordinasi pembangunan Koordinasi informasi data base bidang prasarana prasarana fasilitas umum di Kab. Polewali fasilitas umum Mandar

Program

Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur

Terlaksananya koordinasi pengendalian teknis pelaksanaan pembangunan

Kegiatan

Koordinasi pengendalian teknis pelaksanaan pembangunan

Terwujudnya koordinasi pengendalian teknis pelaksanaan pembangunan



1 Paket

150,000,000

1 Paket

150,000,000


1 Unit

300,000,000

1 Unit

300,000,000

- 95 -


(2)

(1)

(4)

(5)


1 Dokumen

(3)

xx.xx.02

Program


Terlaksananya pembangunan gedung kantor

xx.xx.02.37

Kegiatan

Rehabilitasi sedang/ berat rumah gedung kantor

Tersedianya gedung kantor yang memadai

Program


Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan di Kab. Polewali Mandar

Kegiatan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang bertanggung jawab


JUMLAH

1

(6)

(7)

(8)

1 Dokumen

3,000,000,000

(9)

3,000,000,000

50,000,000

50,000,000

3,500,000,000

3,500,000,000

III. BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN Urusan WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN Bidang UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN Urusan DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

2 Program

Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Kegiatan

Penyusunan Kebijakan di Bidang Perekonomian Koordinasi dan Fasilitasi di Bidang Perekonomian

Tersedianya data dan Informasi dokumen rencanan kebijakan pembangunan bidang Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi di bidang Perekonomian


Terlaksananya Monev dan Pelaporan

Fasilitasi Pembagian Beras untuk Keluarga Miskin ( Raskin)

Terlaksananya Fasilitasi Pembagian Beras untuk Keluarga Miskin


1 Dokumen

80,000,000

APBD KAB

1 Dokumen

80,000,000


24 Kali

75,000,000

APBD KAB

24 Kali

75,000,000


1 Paket

85,000,000

APBD KAB

1 Paket

85,000,000


22.210 RTS

950,000,000

APBD KAB

22.210 RTS

1,190,000,000

JUMLAH

950,000,000 1,190,000,000

IV. BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN Urusan WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN Bidang UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN Urusan DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN


- 95 -


(1) 1

Program Kegiatan

2

Program Kegiatan

(2) Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan

(3)

(4)

(5)

Polman

100%

71,374,750

100%

71,374,750

Polman

100%

136,590,000

100%

136,590,000

(6)

(7)

(8)

(9)

Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah

Terlaksananya kegiatan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan internal dan external Tertanganinya kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah

Penataan peraturan perundang-undangan Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan

Terlaksananya kegiatan penusunan renja rancangan peraturan daerah

Polman

100%

134,047,500

100%

134,047,500

Sosialisasi peraturan perundang-udangan dan HAM

Terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan HAM

16 kecamatan

100%

74,475,000

100%

74,475,000

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

JUMLAH

2,567,012,250

2,567,012,250

Setda

150,775,000

150,775,000

Setda

199,695,000

199,695,000

Setda

98,706,000

98,706,000

Polman

150,000,000

150,000,000

Polman

95,000,000

95,000,000

Setda

110,343,000

110,343,000

Tersusunnya pengkajian pengembangan pendelegasian kewenangan Bupati kepada camat dan lurah

Polman

83,800,000

83,800,000

Tersusunnya Perda Tentang SOTK

Polman

119,660,000

119,660,000

Tersusunnya evaluasi kinerja kelembagaan

Polman

103,221,000

103,221,000

V. BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Urusan WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN Bidang UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN Urusan DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1

Program Kegiatan

Pengembangan standar dan penilaian kinerja SKPD Pengkajian dan fasilitasi pelaksanaan standar pelayanan minimum

Terlaksananya standar dan penilainan kinerja SKPD Tersusunnya pengkajian dan fasilitasi pelaksanaan standar pelayanan minimum

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tersusunnya LAKIP Kabupaten tahun daerah 2011, LAKIP Setda Tahun 2012. Tersusunnya laporan kinerja pemerintah Evaluasi kinerja instansi pemerintah daerah daerah Pembinaan aparatur PNS lingkup Pemkab Terwujudnya pembinaan aparatur PNS Polman melalui wawasan melekat (Waskat) melalui wawasan melekat (Waskat) Tersusunnya penetapan kinerja lingkup Penetapan kinerja lingkup SKPD Kab. Polman SKPD Kab. Polman tahun 2012 dan penetapan kinerja Setda. Tersusunnya laporan kinerja pemerintah Laporan kinerja pemerintah kabupaten daerah 2

Program

Kegiatan

Pengembangan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Pengkajian dan pengembangan pendelegasian kewenangan bupati kepada camat dan atau lurah (pindah ke penelitian dan pengkajian) Pemantapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) kelembagaan pemerintah daerah Penyusunan evaluasi kinerja kelembagaan


Terlaksanaya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan

- 95 -


(2) Standar, Pedoman dan Norma Ketatalaksanaan

(1)

3

Program Kegiatan

4

Program Kegiatan

5

Program Kegiatan

(4)

(3) Tersusunnya standar, pedoman dan norma ketatalaksanaan

Pengembangan standar dan penilaian kinerja Tersedianya standar dan penilaian kinerja aparatur aparatur Teersusunnya instrumen dan analisis Penyusunan instrumen dan analisis jabatan jabatan Tersusunnya standar dan penilaian kinerja Penyusunan standar dan penilaian kinerja aparatur aparatur Penyusunan kebijakan peningkatan kesejahteraan Tersusunnya kebijakan peningkatan kesejahteraan aparatur aparatur Pengembangan manajemen kepegawaian daerah Fasilitasi pelayanan administrasi kepegawaian (Karpeg, KGB, Pensiunan, dll)

Tersedianya manajemen kepegawaian daerah Tersusunnya data kepegawaian dan laporan pajak-pajak pribadi (LP2P)

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Terlaksananya kapasitas sumber daya aparatur Tersusunnya kapasitas sumber daya Pengembangan SDM aparatur JUMLAH

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Polman

155,325,000

155,325,000

Setda

112,567,000

112,567,000

Setda

103,043,000

103,043,000

Setda

149,525,000

149,525,000

Setda

95,189,000

95,189,000

Setda

500,000,000

500,000,000

2,226,849,000

2,226,849,000

VI. BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM Urusan WAJIB Bidang PERTANAHAN Urusan

1.09.01.16

Program

1.09.01.16.01 Kegiatan

1.09.01.17

Program

1.09.01.17.01 Kegiatan

Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Penyelesaian konflik- konflik pertanahan Koordinasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Tertibnya proses pemilikan, pembangunan dan pemanfaatan tanah untuk fasilitas pemerintahan dan umum Tersedianya areal tanah untuk lokasi pembangunan di Kab. Polman Meningkatnya penyelesaian konflik pertanahan Terlaksananya fasilitasi konflik- konflik pertanahan yang terjadi dalam wilayah kab. Polman

- Pembebasan lokasi pekuburan - Pembebasan lahan taman pemakaman umum

Program

1.09.01.18.01 Kegiatan

Pengembangan sistim informasi pertanahan

Tersedianya data base dan sistim informasi

Penyusunan sistem pertanahan yang handal (koordinasi dan penyusunan data base sistem informasi pertanahan)

Tersusunnya data base dan sistim informasi bidang pertanahan


100%

2,850,000,000

100%

2,850,000,000

Polman

100%

300,000,000

100%

300,000,000

100%

85,000,000

Lamasariang Kel. - Balanipa Kec. Balanipa Desa Saragian Kec. Alu Kel. Anreapi Kec. Anreapi

- Pembebasan lahan kantor lurah

1.09.01.18

Polman

- 95 -

Polman

1 Unit 4 Ha 1/2 Ha

100%

85,000,000


(2)

(1) 1.09.01.18.xx

Penyusunan data base dan mapping rencana kebutuhan tanah dengan RUTR Kab. Polman

1.09.01.18.xx

Pengembangan bata base dan sistim informasi manajemen bidang pertanahan (lanjutan) Urusan Bidang Urusan

1.20.03.17

Program

1.20.03.17.25 Kegiatan 1.20.03.17.xx

1.20.03.28

Program

1.20.03.28.07 Kegiatan

1.20.03.28.09

1.20.03.22

Program

1.20.03.22.xx Kegiatan 1.20.03.22.xx 1.20.03.22.xx 1.20.03.22.xx 1.20.03.22.xx 1.20.03.22.xx

(4)

(3) Tersusunnya data base dan mapping rencana kebutuhan tanah dengan RUTR Kab. Polman Tersedianya data base dan sistim informasi bidang pertanahan

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Polman

100%

65,000,000

100%

65,000,000

Polman

100%

250,000,000

100%

250,000,000

Polman

100%

80,000,000

100%

80,000,000

Polman

100%

100,000,000

100%

100,000,000

Polman

100%

115,000,000

100%

115,000,000

Polman

100%

250,000,000

100%

250,000,000

WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ) Bupati

Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang baik Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati

Sosialisasi dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kab. Polman

Terbinanya pengembangan dan fasilitasi kecamatan Terlaksananya koordinasi dengan Monitoring, evaluasi kecamatan, kelurahan dan pemerintahan kecamatan, kelurahan dan tugas-tugas pembantuan tugas pembantuan Terselenggaranya kegiatan peningkatan Pembinaan administrasi dan manajemen aparatur kapasitas bagi aparatur kecamatan dan kecamatan dan kelurahan kelurahan Pembinaan, pengembangan dan fasilitasi kecamatan

Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Terwujudnya koodinasi dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Terlaksananya kordinasi bidang pemerintahan dan tugas pembantuan Tersosialisasinya peraturan perundangundangan bidang kesbang dan politik Terlaksananya koordinasi bidang kerjasama dan investasi Terlaksananya koordinasi bidang linmas dan perlindungan anak Tersosialisasinya peraturan perundangundangan bidang pertanahan Tersosialisasinya peraturan perundangundangan bidang ketertiban umum

Koordinasi dan regulasi bidang pemerintahan dan tugas pembantuan Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kesbang dan politik Koordinasi dan penyusunan regulasi bidang kerjasama dan investasi Koordinasi dan penyusunan regulasi bidang linmas dan perlindungan anak Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang pertanahan Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang ketertiban umum - Pengadaan komputer dan sound system kelurahan JUMLAH

Polman

125,000,000

125,000,000

Polman

100,000,000

100,000,000

Polman

160,000,000

160,000,000

Polman

120,000,000

120,000,000

Polman

150,000,000

150,000,000

Polman

130,000,000

130,000,000

Kel. Petoosang Kec. Alu

1 Set 4,880,000,000

4,880,000,000

VII. BAGIAN PENGELOLA KEUANGAN Urusan WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Bidang Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Urusan Daerah, Kepegawaian dan Persandian


- 95 -


(1)

1.20.03.17

Bidang Urusan

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, (2) Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Program

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

(4)

(3)

1.20.03.17.06 Kegiatan

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tersedianya Rancangan Perda tentang APBD APBD T.A 2012

Bag. Pengelola Keuangan

1.20.03.17.07

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Tersedianya rancangan Peraturan Perbup Penjabaran APBD tentang Penjabaran APBD T.A 2012


1.20.03.17.08

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tersedianya Rancangan Perda tentang APBD Perubahan APBD Perubahan


1.20.03.17.09

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang APBD Perubahan

Tersusunnya Rancangan Perbup tentang APBD Perubahan


1.20.03.17.12

Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Tersedianya Sistem Informasi Keuangan Daerah


1.20.03.17.10

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD

Tersusunnya rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2011 Tersusunnya rancangan Peraturan Kepala Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Daerah tentang Penjabaran Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD APBD T.A 2011 Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Terlaksananya sosialisasi Paket Regulasi Keuangan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Laporan Dana Dekonsentrasi/Tugas Tersusunnya laporan Dana Pembantuan Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan

1.20.03.17.11

1.20.03.17.27 1.20.03.17.27

(5)

1 Paket Perda APBD 1 Paket Perbup APBD Tahun 2012 1 Paket Perda APBD Perubahan 1 Paket Perbup APBD Perubahan 1 Paket Sistem Informasi Keuangan Daerah

(7)

(8)

250,000,000

APBD KAB

1 Paket Perda APBD

250,000,000

75,000,000

APBD KAB

1 Paket Perbup APBD Tahun 2012

75,000,000

250,000,000

APBD KAB

1 Paket Perda APBD Perubahan

250,000,000

75,000,000

APBD KAB

300,000,000

APBD KAB

1 Paket Sistem Informasi Keuangan Daerah

300,000,000

1 Paket Perbup APBD Perubahan

(9)

75,000,000


1 Paket

220,000,000

APBD KAB

1 Paket

220,000,000


1 Paket

59,000,000

APBD KAB

1 Paket

59,000,000

APBD KAB

1 Paket

Bag. Pengelola Keuangan Bag. Pengelola Keuangan

1 Paket 1 Paket

34,000,000

APBD KAB

1 Paket

34,000,000

26,000,000

APBD KAB

1 Paket

26,000,000

215,268,000

APBD KAB

12 Bulan

1.20.03.17.32

Penyusunan Laporan Semesteran dan Prognosis

Dokumen Laporan Realisasi Anggaran Semesteran dan Prognosis


1 Paket

1.20.03.17.28

Fasilitasi Pengelolaan SP2D

Terlaksananya Fasiltasi Pengelolaan SP2D


12 Bulan

JUMLAH

(6)

1,504,268,000

215,268,000 1,504,268,000

VIII. BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Urusan WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN Bidang UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN Urusan DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1

Program

Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan


Terlaksananya budaya baca dan pembinaan perpustakaan

- 95 -


(1) Kegiatan

(2) - Peningkatan jaminan kesejahteraan, imam masjid, guru ngaji, pendeta dan guru sekolah minggu

(4)

(3) Terlaksananya pemberian insentif dan guru ngaji, pendeta, dan guru sekolah minggu

- Penambahan insentif guru ngaji dan imam

Desa Tandasura, - Lembang, Lewukang, Kec. Limboro

- Insentif guru ngaji + pengadaan Al-Quran

-

3 Dusun , Desa Sabura, Kec. Bulo Kel. Manding, Kec. Polewali Dusun I, II dan III, - Desa Panyampa, Kec. Campalagian Desa Sumberjo, Kec. Wonomulyo

- Penambahan insentif guru ngaji - Penambahan insentif imam, aparat mesjid - Insentif imam dan guru ngaji - Pengadaan insentif imam dan guru ngaji

- Desa Baru, Kec. Luyo

- Insentif guru ngaji

-

- Insentif guru ngaji Terlaksananya kegiatan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)

- Pengembangan minat dan budaya baca

3

Peningkatan layanan masyarakat - Peningkatan kualitas pelayanan ibadah dan umrah

(9)

1,600,000,000

100%

1,600,000,000

14 org

6 orang 16 TPA 14 orang 23 Orang Semua dusun

Kab. Polman

100%

150,000,000

100%

150,000,000

Kab. Polman

100%

370,000,000

100%

370,000,000

Kab. Polman

100%

30,000,000

100%

30,000,000

Kab. Polman

100%

35,000,000

100%

35,000,000

Kab. Polman

100%

50,000,000

100%

50,000,000

Terlaksananya layanan masyarakat haji

Terselenggaranya pelayanan haji Terlaksananya kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi kegiatan peningkatan pengetahuan perempuan dibidang teknologi

Program

Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

Kegiatan

- Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi

Program

Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan Terpenuhinya kualitas hidup dan perlindungan perempuan perempuan

Kegiatan

- Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

Terlaksananya rapat koordinasi tentang upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

Peningkatan mutu pendidilk dan tenaga pendidikan - Pengembangan mutu dan kualifikasi program Terlaksananya fasilitasi peningkatan mutu pendidilkan dan pelatihan bagi pendidik dan pendidikan dan Tenaga Pendidik tenaga kependidikan


(8)

Desa Ambopadang, 18 orang Kec. Tutar Desa Poda-Poda, Kec. 12 orang Tutar Desa Tubbi, Kec. 8 orang Tutar


Kegiatan

(7)

-

- Peningkatan insentif guru ngaji

Program

100%

(6)

Desa Puppuuring, Kec. Alu Desa Barumbung, Kec. Matakali

- Pemberian insentif guru ngaji

2

Se Kab. Polman

(5)

- 95 -


(2) (3) - Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba/ Terlaksananya Pencegahan fasilitasi upaya pencegahan penyalahgunaan penanggulangan narkoba narkoba

(1)

(4) Kab. Polman

(5) 100%

- Relokasi mesjid / pemindahan lokasi mesjid (setifikat tanah dan bangunan)

3 Mesjid Desa - Sepporakki, Kec. Bulo

75 buah

- Pengadaan Al'quran

3 Mesjid Desa - Sepporakki, Kec. Bulo

75 buah

- Pengadaan Al-qur'an

-

- Rehab Mesjid

Dusun I, II, III & IV, - Desa Bakka-Bakka, Kec. Wonomulyo

- Rehab sarana ibadah Mesjid Al- Thahirin dan Mesjid Mifta Mujahit

-

2 Mesjid desa Daala Timur, Kec. Bulo

Desa Ba'ba Tapua, Kec. Matangnga Desa Rangoang, Kec. Matangnga Desa Katimbang, Kec. Matangnga

- Renovasi Mesjid Al- Anzar - Rehab rumah ibadah Mesjid Al-Jamia

- Pembangunan pagar masjid

-

Desa Puccadi, Kec. Luyo

(6)

(7)

50,000,000

100%

(9) 50,000,000

tidak dianggarkan (swadaya Masyarakat) (Realisasi Th. 2012) Bag. Kesra Setda (Realisasi Th. 2012) Bag. Kesra Setda

75 Buah

5 Unit

Diusulkan 2012

2 Unit

Diusulkan 2012

1 Unit

Diusulkan 2012

1 Unit

Diusulkan 2012

55 M

tidak dianggarkan (swadaya Masyarakat)

JUMLAH

(8)

2,285,000,000

2,285,000,000

IX. BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM Urusan WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN Bidang UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN Urusan DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program

Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Terciptanya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi SDA SDA

Kegiatan

Penyusunan sistem informasi SDA terhadap layanan publik

Tersedianya data dan informasi SDA

Program


Terciptanya penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Kegiatan

Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur Tanbahan regulasi kebijakan sistem dan pengawasan SDA prosedur pengawasan Koordinasi penyusunan master plan pengendalian Terpeliharanya potensi SDA SDA


- 95 -

Kabupaten

16 Kecamatan

Kabupaten

1 Dokumen

Kabupaten

1 Dokumen

150,000,000

16 Kecamatan

150,000,000

1 Dokumen 55,000,000

1 Dokumen

55,000,000


(4)

(5)

Koordinasi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA

(2)

Dokumenkebijakan tentang pengendalian dan pengawasan SDA tersedia

Kabupaten

16 Kecamatan

73,000,000

16 Kecamatan

73,000,000

Sosialisasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA

Kepedulian masyarakat tentang perlindungan dan konservasi SDA

Kabupaten

16 Kecamatan

40,000,000

16 Kecamatan

40,000,000

Program

Rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA

Terciptanya rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA

Kegiatan

Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian

Tidak menyusutnya lahan pertanian

Kabupaten

1 Paket

50,000,000

1 Paket

50,000,000

Program

Pengembangan kapasitas pengelolaan SDA dan lingkungan hidup

Terciptanya pengembangan kapasitas pengelolaan SDA dan lingkungan hidup

Kegiatan

Koordinasi pengembangan tenaga listrik mikrohidro

Tersedianya dokumen kebijakan tenaga listrik

Kabupaten

16 Kecamatan

60,000,000

16 Kecamatan

60,000,000

Program

Perlindungan dan konservasi SDA

Terciptanya perlindungan dan konservasi SDA

Kegiatan

Sosialisasi peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan SDA

Kepedulian masyarakat akan meningkat

Kabupaten

16 Kecamatan

40,000,000

16 Kecamatan

40,000,000

Koordinasi perencanaan pemanfaatan SDA

Dokumen Regulasi tantang perencanaan pemanfaatan SDA tersedia

08.xx.17.16


Kegiatan pembangunan SDA dapat di monitor

Kabupaten

1 Paket

40,000,000

1 Paket

40,000,000

08.xx.17.13

Koordinasi pengendalian kebakaran hutan

Tersedianaya dokumen perencanaan pemanfaatan SDA

Kabupaten

16 Kecamatan

38,000,000

16 Kecamatan

38,000,000

Tercipatanya pengendalian dan perencanaan kerusakan lingkungan hidup

(1)

08.xx.18

08.xx.17

(3)

(6)

(7)

(8)

(9)

1 Paket

1 Paket

08.xx.16

Program

Pengendalian dan perencanaan kerusakan lingkungan hidup

08.xx.16.05

Kegiatan

Koordinasi Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)

Kabupaten

1 Paket

38,000,000

1 Paket

38,000,000

Koordinasi penyusunan Amdal

Kabupaten

1 Paket

40,000,000

1 Paket

40,000,000

Tersedianya dokumen penertiban kegiatan pertambangan Tersedianya dokumen Amdal dalam setiap pembangunan JUMLAH

624,000,000

624,000,000

X. BAGIAN HUMAS DAN KEPROTOKOLERAN Urusan WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN Bidang UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN Urusan DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program

Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah


- 95 -


(2)

(1) Kegiatan

(4)

(3)

Pelaksanaan dialog/audiensi dengan tokohDialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota pimpinan/ anggota organisasi dan masyarakat organisasi sosial dan kemasyarakatan Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri Rapat koordinasi unsur muspida Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

16 Kec. Kab Polman

100%

25,000,000

100%

25,000,000

Sekertariat Daerah

100%

144,320,000

100%

144,320,000

Sekertariat Daerah

100%

192,800,000

100%

192,800,000

16 Kecamatan

100%

93,000,000

100%

93,000,000

Jumlah penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ non departemen/ luar negeri di Kab. Polman yang mendapat pelayanan kedinasan Pelaksanaan rapat koordinasi unsur muspida kab. Polewali Mandar Pelaksanaan kunjungan kerja /inspeksi Bupati/ Wakil Bupati ke kecamatan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan bahan bacaan (koran/ majalah/ bulletin/ jurnal) dan pengadaan buku peraturan perundang-undangan

sekertariat Daerah

100%

128,900,000

100%

128,900,000

Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah

pelaksanaan rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah (unsur pimpinan SKPD Kab. Polman)

Sekertariat Daerah

100%

99,200,000

100%

99,200,000

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

Sekertariat Daerah

100%

463,700,000

100%


WAJIB

Program

Kerjasama informasi dengan mass media

Kegiatan

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

463,700,000

JUMLAH

1,146,920,000

1,146,920,000

Jumlah Total Pagu Indikatif Sekretariat Daerah

45,337,696,250

45,337,696,250


- 95 -


Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nama SKPD : SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN) Kode



(1)

(2)

(3)


Lokasi (4)


Catatan Penting (7)


: WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN : DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Tersedianya data base di bidang prasarana fasilitas umum Kab. Polewali Mandar

Program

: Pengembangan data/informasi

Kegiatan

:

Terlaksananya koordinasi pembangunan Koordinasi informasi data base bidang prasarana prasarana fasilitas umum di Kab. Polewali fasilitas umum Mandar

Program

:

Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur

Terlaksananya koordinasi pengendalian teknis pelaksanaan pembangunan

Kegiatan

:

Koordinasi pengendalian teknis pelaksanaan pembangunan

Terwujudnya koordinasi pengendalian teknis pelaksanaan pembangunan

xx.xx.02

Program

: Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terlaksananya pembangunan gedung kantor

xx.xx.02.37

Kegiatan

: Rehabilitasi sedang/ berat rumah gedung kantor

Tersedianya gedung kantor yang memadai

Program

: Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan di Kab. Polewali Mandar

Kegiatan

: Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang bertanggung jawab


1 Paket

150,000,000

1 Paket

150,000,000


1 Unit

300,000,000

1 Unit

300,000,000


1 Dokumen


JUMLAH

Lampiran RKPD Tahun 2012

- -

3,000,000,000

1 Dokumen

3,000,000,000

50,000,000

50,000,000

3,500,000,000

3,500,000,000



Nama SKPD : SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN) Kode



(1)

(2)

(3)

Lokasi

Rencana Tahun 2012 Target Capaian

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu

Kebutuhan Dana/Pagu

Catatan Penting

(6)

(7)

(8)

(4)

(5)

(9)


1 Dokumen

80,000,000

APBD KAB

1 Dokumen

80,000,000


24 Kali

75,000,000

APBD KAB

24 Kali

75,000,000

Urusan : WAJIB Bidang Urusan : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kegiatan Penyusunan Kebijakan di Bidang Perekonomian Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi di Bidang Perekonomian

Tersedianya data dan Informasi dokumen rencanan kebijakan pembangunan bidang Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi di bidang Perekonomian

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya Monev dan Pelaporan


1 Paket

85,000,000

APBD KAB

1 Paket

85,000,000

Kegiatan Fasilitasi Pembagian Beras untuk Keluarga Miskin ( Raskin)

Terlaksananya Fasilitasi Pembagian Beras untuk Keluarga Miskin


22.210 RTS

950,000,000

APBD KAB

22.210 RTS

950,000,000

JUMLAH


1,190,000,000

--

1,190,000,000


Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nama SKPD : SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN) Kode



(1)

(2)

(3)


1

2

Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan

Kegiatan

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

Kegiatan

(4)

Catatan Penting (7)


WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Program

Program

Lokasi


Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah

Terlaksananya kegiatan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan internal dan external Tertanganinya kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah

Penataan peraturan perundang-undangan Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan

Terlaksananya kegiatan penusunan renja rancangan peraturan daerah

Polman

100%

134,047,500

100%

134,047,500

Sosialisasi peraturan perundang-udangan dan HAM

Terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan HAM

16 kecamatan

100%

74,475,000

100%

74,475,000

JUMLAH


Polman

100%

71,374,750

100%

71,374,750

Polman

100%

136,590,000

100%

136,590,000

342,012,250

--

342,012,250


Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nama SKPD : SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA) Kode



(1)

(2)

(3)


Program Kegiatan

Pengembangan standar dan penilaian kinerja SKPD Pengkajian dan fasilitasi pelaksanaan standar pelayanan minimum Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah

Terlaksananya standar dan penilainan kinerja SKPD Tersusunnya pengkajian dan fasilitasi pelaksanaan standar pelayanan minimum

Evaluasi kinerja instansi pemerintah daerah

Tersusunnya laporan kinerja pemerintah daerah Terwujudnya pembinaan aparatur PNS melalui wawasan melekat (Waskat) Tersusunnya penetapan kinerja lingkup SKPD Kab. Polman tahun 2012 dan penetapan kinerja Setda. Tersusunnya laporan kinerja pemerintah daerah

Laporan kinerja pemerintah kabupaten

Kegiatan

Pengembangan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Pengkajian dan pengembangan pendelegasian kewenangan bupati kepada camat dan atau lurah (pindah ke penelitian dan pengkajian) Pemantapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) kelembagaan pemerintah daerah Penyusunan evaluasi kinerja kelembagaan Standar, Pedoman dan Norma Ketatalaksanaan

Program Kegiatan

(4)

Catatan Penting (7)


: WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Pembinaan aparatur PNS lingkup Pemkab Polman melalui wawasan melekat (Waskat) Penetapan kinerja lingkup SKPD Kab. Polman

Program

Lokasi


Setda

150,775,000

150,775,000

Setda

199,695,000

199,695,000

Setda

98,706,000

98,706,000

Polman

150,000,000

150,000,000

Polman

95,000,000

95,000,000

Setda

110,343,000

110,343,000

Polman

83,800,000

83,800,000

Tersusunnya Perda Tentang SOTK

Polman

119,660,000

119,660,000

Tersusunnya evaluasi kinerja kelembagaan

Polman

103,221,000

103,221,000

Tersusunnya standar, pedoman dan norma ketatalaksanaan

Polman

155,325,000

155,325,000

Setda

112,567,000

112,567,000

Setda

103,043,000

103,043,000

Setda

149,525,000

149,525,000

Tersusunnya LAKIP Kabupaten tahunh. 2011, LAKIP Setda Tahun 2012.

Terlaksanaya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Tersusunnya pengkajian pengembangan pendelegasian kewenangan Bupati kepada camat dan lurah

Pengembangan standar dan penilaian kinerja Tersedianya standar dan penilaian kinerja aparatur aparatur Teersusunnya instrumen dan analisis Penyusunan instrumen dan analisis jabatan jabatan Tersusunnya standar dan penilaian kinerja Penyusunan standar dan penilaian kinerja aparatur aparatur Penyusunan kebijakan peningkatan kesejahteraan Tersusunnya kebijakan peningkatan kesejahteraan aparatur aparatur


--


(2)


Program Kegiatan

Pengembangan manajemen kepegawaian daerah Fasilitasi pelayanan administrasi kepegawaian (Karpeg, KGB, Pensiunan, dll)

(4)

(3) Tersedianya manajemen kepegawaian daerah Tersusunnya data kepegawaian dan laporan pajak-pajak pribadi (LP2P)

Setda

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Terlaksananya kapasitas sumber daya aparatur Tersusunnya kapasitas sumber daya Pengembangan SDM aparatur JUMLAH


Setda

(5)

(6)

95,189,000

500,000,000 2,226,849,000

--

(7)

(8)

(9)

95,189,000

500,000,000 2,226,849,000


Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nama SKPD : SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM) Kode



(1)

(2)

(3)


1.09.01.16

Program

1.09.01.16.01 Kegiatan

1.09.01.17

Program

1.09.01.17.01 Kegiatan

Lokasi (4)


Catatan Penting (7)


WAJIB PERTANAHAN Tertibnya proses pemilikan, pembangunan Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk fasilitas dan pemanfaatan tanah pemerintahan dan umum Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan Tersedianya areal tanah untuk lokasi pemanfaatan tanah pembangunan di Kab. Polman Penyelesaian konflik- konflik pertanahan Koordinasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Meningkatnya penyelesaian konflik pertanahan Terlaksananya fasilitasi konflik- konflik pertanahan yang terjadi dalam wilayah kab. Polman

Polman

100%

2,850,000,000

100%

2,850,000,000

Polman

100%

300,000,000

100%

300,000,000

Lamasariang Kel. - Balanipa Kec. Balanipa Desa Saragian Kec. Alu Kel. Anreapi Kec. Anreapi

- Pembebasan lahan kantor lurah - Pembebasan lokasi pekuburan - Pembebasan lahan taman pemakaman umum

1 Unit 4 Ha 1/2 Ha

Pengembangan sistim informasi pertanahan

Tersedianya data base dan sistim informasi

1.09.01.18.01 Kegiatan

Penyusunan sistem pertanahan yang handal (koordinasi dan penyusunan data base sistem informasi pertanahan)

Tersusunnya data base dan sistim informasi bidang pertanahan

Polman

100%

85,000,000

100%

85,000,000

1.09.01.18.xx

Penyusunan data base dan mapping rencana kebutuhan tanah dengan RUTR Kab. Polman

Tersusunnya data base dan mapping rencana kebutuhan tanah dengan RUTR Kab. Polman

Polman

100%

65,000,000

100%

65,000,000

1.09.01.18.xx

Pengembangan bata base dan sistim informasi manajemen bidang pertanahan (lanjutan)

Tersedianya data base dan sistim informasi bidang pertanahan

Polman

100%

250,000,000

100%

250,000,000

1.09.01.18

Program


1.20.03.17

Program

WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah


Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang baik

- 90 -


(1) 1.20.03.17.25 Kegiatan 1.20.03.17.xx

1.20.03.28

Program

1.20.03.28.07 Kegiatan

1.20.03.28.09

1.20.03.22

Program

1.20.03.22.xx Kegiatan 1.20.03.22.xx 1.20.03.22.xx 1.20.03.22.xx 1.20.03.22.xx 1.20.03.22.xx

(2) Penyusunan Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ) Bupati

(3) Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati

(4)

Sosialisasi dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kab. Polman

Terbinanya pengembangan dan fasilitasi kecamatan Terlaksananya koordinasi dengan Monitoring, evaluasi kecamatan, kelurahan dan pemerintahan kecamatan, kelurahan dan tugas-tugas pembantuan tugas pembantuan Terselenggaranya kegiatan peningkatan Pembinaan administrasi dan manajemen aparatur kapasitas bagi aparatur kecamatan dan kecamatan dan kelurahan kelurahan

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Polman

100%

80,000,000

100%

80,000,000

Polman

100%

100,000,000

100%

100,000,000

Polman

100%

115,000,000

100%

115,000,000

Polman

100%

250,000,000

100%

250,000,000

Pembinaan, pengembangan dan fasilitasi kecamatan


Terwujudnya koodinasi dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Terlaksananya kordinasi bidang pemerintahan dan tugas pembantuan Tersosialisasinya peraturan perundangundangan bidang kesbang dan politik Terlaksananya koordinasi bidang kerjasama dan investasi Terlaksananya koordinasi bidang linmas dan perlindungan anak Tersosialisasinya peraturan perundangundangan bidang pertanahan Tersosialisasinya peraturan perundangundangan bidang ketertiban umum

Koordinasi dan regulasi bidang pemerintahan dan tugas pembantuan Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kesbang dan politik Koordinasi dan penyusunan regulasi bidang kerjasama dan investasi Koordinasi dan penyusunan regulasi bidang linmas dan perlindungan anak Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang pertanahan Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang ketertiban umum - Pengadaan komputer dan sound system kelurahan JUMLAH


Polman

125,000,000

125,000,000

Polman

100,000,000

100,000,000

Polman

160,000,000

160,000,000

Polman

120,000,000

120,000,000

Polman

150,000,000

150,000,000

Polman

130,000,000

130,000,000

Kel. Petoosang Kec. Alu

1 Set 4,880,000,000

- 91 -

4,880,000,000


Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nama SKPD : SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PENGELOLA KEUANGAN) Kode


Indikator Kinerja Program / Kegiatan

(1)

(2)

(3)

Lokasi (4)


Kebutuhan Dana/Pagu (6)

Catatan Penting (7)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu (8) (9)

Urusan : WAJIB Bidang Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.20.03.17

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1.20.03.17.06 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Tersedianya Rancangan Perda tentang APBD T.A 2012

BAG. PENGELOLA KEUANGAN

1 Paket Perda APBD

250,000,000

APBD KAB

1 Paket Perda APBD

250,000,000

75,000,000

APBD KAB

1 Paket Perbup APBD Tahun 2012

75,000,000


250,000,000

1.20.03.17.07

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD

Tersedianya rancangan Peraturan Perbup tentang Penjabaran APBD T.A 2012

BAG. PENGELOLA 1 Paket Perbup KEUANGAN APBD Tahun 2012

1.20.03.17.08

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan

Tersedianya Rancangan Perda tentang APBD Perubahan



250,000,000

APBD KAB

1.20.03.17.09

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang APBD Perubahan

Tersusunnya Rancangan Perbup tentang APBD Perubahan


1 Paket Perbup APBD Perubahan

75,000,000

APBD KAB

Tersedianya Sistem Informasi Keuangan Daerah

1 Paket Sistem BAG. PENGELOLA Informasi KEUANGAN Keuangan Daerah

300,000,000

APBD KAB


1 Paket

220,000,000

APBD KAB

1 Paket

220,000,000


1 Paket

59,000,000

APBD KAB

1 Paket

59,000,000


1 Paket

APBD KAB

1 Paket

1.20.03.17.12 Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah

1.20.03.17.10

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD

1.20.03.17.11

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD

1.20.03.17.27

Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

1.20.03.17.27 Penyusunan Laporan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan 1.20.03.17.32 Penyusunan Laporan Semesteran dan Prognosis 1.20.03.17.28 Fasilitasi Pengelolaan SP2D

Tersusunnya rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2011 Tersusunnya rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2011 Terlaksananya sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tersusunnya laporan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Dokumen Laporan Realisasi Anggaran Semesteran dan Prognosis Terlaksananya Fasiltasi Pengelolaan SP2D

BAG. PENGELOLA KEUANGAN BAG. PENGELOLA KEUANGAN BAG. PENGELOLA KEUANGAN

--

75,000,000

300,000,000

1 Paket

34,000,000

APBD KAB

1 Paket

34,000,000

1 Paket

26,000,000

APBD KAB

1 Paket

26,000,000

215,268,000

APBD KAB

12 Bulan

12 Bulan

1,504,268,000


1 Paket Perbup APBD Perubahan 1 Paket Sistem Informasi Keuangan Daerah

215,268,000 1,504,268,000


Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nama SKPD : SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT) Kode



(1)

(2)

(3)


Program Kegiatan

Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan - Peningkatan jaminan kesejahteraan, imam masjid, guru ngaji, pendeta dan guru sekolah minggu

Terlaksananya pemberian insentif dan guru ngaji, pendeta, dan guru sekolah minggu

Se Kab. Polman Desa Puppuuring, Kec. Alu Desa Barumbung, Kec. Matakali Desa Tandasura, Lembang, Lewukang, Kec. Limboro 3 Dusun , Desa Sabura, Kec. Bulo Kel. Manding, Kec. Polewali Dusun I, II dan III, Desa Panyampa, Kec. Campalagian Desa Sumberjo, Kec. Wonomulyo

- Pemberian insentif guru ngaji

-

- Peningkatan insentif guru ngaji

-

- Penambahan insentif guru ngaji dan imam

-

- Insentif guru ngaji + pengadaan Al-Quran

-

- Penambahan insentif guru ngaji

-

- Penambahan insentif imam, aparat mesjid

-

- Insentif imam dan guru ngaji

-

- Pengadaan insentif imam dan guru ngaji

- Desa Baru, Kec. Luyo


-

(7)


Peningkatan layanan masyarakat - Peningkatan kualitas pelayanan ibadah dan umrah

- Desa Tubbi, Kec. Tutar Terlaksananya kegiatan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)

1,600,000,000

100%

1,600,000,000

14 org 6 orang 16 TPA 14 orang 23 Orang Semua dusun

8 orang

Kab. Polman

100%

150,000,000

100%

150,000,000

Kab. Polman

100%

370,000,000

100%

370,000,000

Terlaksananya layanan masyarakat haji

Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan


100%

Desa Ambopadang, Kec. 18 orang Tutar Desa Poda-Poda, Kec. 12 orang Tutar

- Pengembangan minat dan budaya baca

Program

Catatan Penting

Terlaksananya budaya baca dan pembinaan perpustakaan


Kegiatan




Program

Rencana Tahun 2012 Target Lokasi Capaian Kinerja (4) (5)

Terselenggaranya pelayanan haji Terlaksananya kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

- 93 -


(2)

(1) Kegiatan

Program Kegiatan

- Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi

(4)

(3) Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi kegiatan peningkatan pengetahuan perempuan dibidang teknologi

Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan Terpenuhinya kualitas hidup dan perlindungan perempuan perempuan Terlaksananya rapat koordinasi tentang - Fasilitasi upaya perlindungan perempuan upaya perlindungan perempuan terhadap terhadap tindak kekerasan tindak kekerasan Peningkatan mutu pendidilk dan tenaga pendidikan - Pengembangan mutu dan kualifikasi program Terlaksananya fasilitasi peningkatan mutu pendidilkan dan pelatihan bagi pendidik dan pendidikan dan Tenaga Pendidik tenaga kependidikan - Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba/ Terlaksananya Pencegahan fasilitasi upaya pencegahan penyalahgunaan penanggulangan narkoba narkoba - Relokasi mesjid / pemindahan lokasi mesjid (setifikat tanah dan bangunan)

-

- Pengadaan Al'quran

-

- Pengadaan Al-qur'an

-

- Rehab Mesjid

-

- Rehab sarana ibadah Mesjid Al- Thahirin dan Mesjid Mifta Mujahit

-

- Renovasi Mesjid Al- Anzar

-

- Rehab rumah ibadah Mesjid Al-Jamia

-

- Pembangunan pagar masjid

-

(6)

(7)

(8)

(9)

Kab. Polman

100%

30,000,000

100%

30,000,000

Kab. Polman

100%

35,000,000

100%

35,000,000

Kab. Polman

100%

50,000,000

100%

50,000,000

Kab. Polman

100%

50,000,000

100%

50,000,000

3 Mesjid Desa Sepporakki, Kec. Bulo


75 buah

3 Mesjid Desa 75 buah Sepporakki, Kec. Bulo 2 Mesjid desa Daala 75 Buah Timur, Kec. Bulo Dusun I, II, III & IV, Desa Bakka-Bakka, Kec. 5 Unit Wonomulyo Desa Ba'ba Tapua, Kec. 2 Unit Matangnga Desa Rangoang, Kec. 1 Unit Matangnga Desa Katimbang, Kec. 1 Unit Matangnga

(Realisasi Th. 2012) Bag. Kesra Setda (Realisasi Th. 2012) Bag. Kesra Setda

Desa Puccadi, Kec. Luyo


JUMLAH


(5)

Diusulkan 2012 Diusulkan 2012 Diusulkan 2012 Diusulkan 2012

55 M 2,285,000,000

- 94 -

2,285,000,000


Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nama SKPD : SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM) Kode



(1)

(2)

(3)


Program Kegiatan

Program Kegiatan

08.xx.18

08.xx.17

(4)


WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Terciptanya optimalisasi pemanfaatan SDA teknologi informasi SDA Penyusunan sistem informasi SDA terhadap Tersedianya data dan informasi SDA layanan publik Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Kabupaten

16 Kecamatan

Kabupaten

1 Dokumen

Kabupaten

1 Dokumen

55,000,000

1 Dokumen

55,000,000

150,000,000

16 Kecamatan

150,000,000

Terciptanya penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur Tanbahan regulasi kebijakan sistem dan pengawasan SDA prosedur pengawasan Koordinasi penyusunan master plan pengendalian Terpeliharanya potensi SDA SDA

1 Dokumen

Koordinasi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA

Dokumenkebijakan tentang pengendalian dan pengawasan SDA tersedia

Kabupaten

16 Kecamatan

73,000,000

16 Kecamatan

73,000,000

Sosialisasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA

Kepedulian masyarakat tentang perlindungan dan konservasi SDA

Kabupaten

16 Kecamatan

40,000,000

16 Kecamatan

40,000,000

Kabupaten

1 Paket

50,000,000

1 Paket

50,000,000

Kabupaten

16 Kecamatan

60,000,000

16 Kecamatan

60,000,000

Kabupaten

16 Kecamatan

40,000,000

16 Kecamatan

40,000,000

Program Rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA

Terciptanya rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA

Kegiatan

Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian

Tidak menyusutnya lahan pertanian

Program

Pengembangan kapasitas pengelolaan SDA dan lingkungan hidup

Terciptanya pengembangan kapasitas pengelolaan SDA dan lingkungan hidup

Kegiatan

Koordinasi pengembangan tenaga listrik mikrohidro

Tersedianya dokumen kebijakan tenaga listrik

Program Perlindungan dan konservasi SDA Kegiatan

Lokasi

Rencana Tahun 2012 Target Catatan Penting Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja (5) (6) (7)

Sosialisasi peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan SDA


Terciptanya perlindungan dan konservasi SDA Kepedulian masyarakat akan meningkat

- -


(2)

(1)

Koordinasi perencanaan pemanfaatan SDA 08.xx.17.16


08.xx.17.13

Koordinasi pengendalian kebakaran hutan

(4)

(3) Dokumen Regulasi tantang perencanaan pemanfaatan SDA tersedia Kegiatan pembangunan SDA dapat di monitor Tersedianaya dokumen perencanaan pemanfaatan SDA

Program

Pengendalian dan perencanaan kerusakan lingkungan hidup

Tercipatanya pengendalian dan perencanaan kerusakan lingkungan hidup

08.xx.16.05

Kegiatan

Koordinasi Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)

Tersedianya dokumen penertiban kegiatan pertambangan


(6)

Tersedianya dokumen Amdal dalam setiap pembangunan JUMLAH

(8)

(9)

Kabupaten

1 Paket

40,000,000

1 Paket

40,000,000

Kabupaten

16 Kecamatan

38,000,000

16 Kecamatan

38,000,000

Kabupaten

1 Paket

38,000,000

1 Paket

38,000,000

Kabupaten

1 Paket

40,000,000

1 Paket

40,000,000

624,000,000

- -

(7)

1 Paket

1 Paket

08.xx.16

Koordinasi penyusunan Amdal

(5)

624,000,000


Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nama SKPD : SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN HUMAS DAN KEPROTOKOLERAN) Kode



(1)

(2)

(3)


Lokasi (4)

Catatan Penting (7)



Program

Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

Kegiatan

Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi dan masyarakat

Pelaksanaan dialog/audiensi dengan tokohtokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan

16 Kec. Kab Polman

100%

25,000,000

100%

25,000,000

Sekertariat Daerah

100%

144,320,000

100%

144,320,000

Sekertariat Daerah

100%

192,800,000

100%

192,800,000

16 Kecamatan

100%

93,000,000

100%

93,000,000

sekertariat Daerah

100%

128,900,000

100%

128,900,000

Sekertariat Daerah

100%

99,200,000

100%

99,200,000

Sekertariat Daerah

100%

463,700,000

100%

Jumlah penerimaan kunjungan kerja Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ pejabat negara/ departemen/ non departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ departemen/ luar negeri di Kab. Polman luar negeri yang mendapat pelayanan kedinasan Pelaksanaan rapat koordinasi unsur Rapat koordinasi unsur muspida muspida kab. Polewali Mandar Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil Pelaksanaan kunjungan kerja /inspeksi kepala daerah Bupati/ Wakil Bupati ke kecamatan Penyediaan bahan bacaan (koran/ majalah/ Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangbulletin/ jurnal) dan pengadaan buku undangan peraturan perundang-undangan pelaksanaan rapat koordinasi pejabat Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah pemerintah daerah (unsur pimpinan SKPD Kab. Polman) Urusan Bidang Urusan

WAJIB

Program

Kerjasama informasi dengan mass media Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah

Kegiatan


KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah JUMLAH

1,146,920,000

-1-

463,700,000 1,146,920,000


Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nama SKPD : SEKRETARIAT DPRD Rencana Tahun 2012 Target Catatan Penting Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja (5) (6) (7)


Kode



(1)

(2)

(3)

(4)

terpenuhinya rata rata surat terkirim Terpenuhinya Penyediaan jasa telepon dan listrik

SET.DPRD

95%

6,785,000

95%

6,785,000

SET.DPRD

100%

111,000,000

100%

111,000,000

Terpenuhinya pelayanan peralatan Kantor

SET.DPRD

100%

8,800,000

100%

8,800,000

SET.DPRD

100%

484,900,000

100%

484,900,000

SET.DPRD

100%

30,000,000

100%

30,000,000

SET.DPRD

95%

13,650,000

95%

13,650,000

SET.DPRD

95%

32,370,000

95%

32,370,000

SET.DPRD

100%

45,743,400

100%

45,743,400

SET.DPRD

100%

35,372,600

100%

35,372,600

SET.DPRD

100%

3,330,000

100%

3,330,000

SET.DPRD

100%

21,625,000

100%

21,625,000

SET.DPRD

100%

12,581,000

100%

12,581,000

SET.DPRD

100%

161,860,000

100%

161,860,000

SET.DPRD

100%

128,628,000

100%

128,628,000

1

Program Kegiatan

Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pelayanan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

Lokasi

Terpenuhinya pelayanan kesehatan PNS dan anggota DPRD Terpenuhinya Premi Asuransi kerugian Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah gedung Penyediaan jasa pemeliharaan dan Perizinan terpenuhinya pajak kendaraan dalam 1 kendaraan dinas / operasional tahun anggaran Penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya alat kebersihan kantor Terlaksananya kegiatan administrasi Penyediaan alat tulis kantor perkantoran Tersedianya barang cetakan dan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan terpenuhinya sarana penerangan listrik bangunan kantor kantor Penyediaan peralatan perlengkapan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peratuaran perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman

tersedianya peralatan perlengkapan tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga Tersedianya bahan bacaan dalam 1 tahun anggaran Jumlah kegiatan rapat

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

tersedianya dana konsultasi dan koordinasi bagi DPRD dan sekret DPRD

SET.DPRD

95%

2,388,300,000

95%

2,388,300,000

Penyediaan jasa tenaga pendukung

Tersedianya Tenaga Administrasi

SET.DPRD

100%

20,000,000

100%

20,000,000

Penyediaan peralatan rumah tangga

2

Program

Peningkatan Srana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan

Pengadaan Mebeluer

tersedianya sarana dan prasarana kantor

SET.DPRD

100%

53,070,000

100%

53,070,000

Pengadaan Komputer

Terlaksananya pengadaan komputer

SET.DPRD

100%

143,900,000

100%

143,900,000

Pengadaan Peralatan Kantor

Terlaksananya pengadaan Peralatan KTR

SET.DPRD

100%

12,800,000

100%

12,800,000

Pengadaan Alat-alat Studio

terlaksanaya pengadaan alat studio

SET.DPRD

100%

52,500,000

100%

52,500,000

Pengadaan Perlengkapan Kantor

tersedianya perlengkapan KTR

SET.DPRD

100%

10,260,000

100%

10,260,000

Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/operasional

kantor/Gedung yang dipelihara

SET.DPRD

100%

17,450,000

100%

17,450,000

Jumlah kendaraan dinas yg tersedia

SET.DPRD

100%

267,830,000

100%

267,830,000


- 97 -


(2) Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan dan perlengkapan kantor

(1)

3

Program Kegiatan

Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

4

5

Program


Kegiatan

Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan perundang-undangan

Program Kegiatan

6

Program Kegiatan

(3)

(4)

(5)

Terpenuhinya Perlengkapan Gedung kantor

SET.DPRD

100%

19,500,000

100%

19,500,000

jumlah peralatan kantor yang di pelihara

SET.DPRD

100%

22,600,000

100%

22,600,000

Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia

SET.DPRD

100%

167,300,000

100%

167,300,000

Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu

SET.DPRD

100%

11,750,000

100%

11,750,000

Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi perundang-undangan

SET.DPRD

95%

220,400,000

95%

220,400,000

SET.DPRD

100%

9,203,000

100%

9,203,000

SET.DPRD

100%

11,384,000

100%

11,384,000

SET.DPRD

100%

10,013,000

100%

10,013,000

SET.DPRD

95%

1,238,152,000

95%

1,238,152,000

DPRD

95%

2,930,173,000

95%

2,930,173,000

DPRD DPRD

100% 100%

46,020,000 124,425,000

100% 100%

46,020,000 124,425,000

DPRD

100%

147,250,000

100%

147,250,000

Luar Propinsi

95%

947,450,000

95%

947,450,000

Kec.

95%

971,763,000

95%

971,763,000

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan LAKIP Ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya Pelaporan Tahunan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun semesteran Penyusunan RKA - SKPD dan DPA - SKPD Tersusunnya RKA - SKPD Peningkatan Kapasitan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tersedianya Perda yang dibahas terlaksananya Rapat-rapat Alat Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan kelengkapan dewan Rapat -rapat Paripurna Perda yang telah ditetapkan Kegiatan Reses Anggota DPRD yang mengikuti Reses Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota dalam Jumlah kecamatan yang dikunjungi daerah Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan anggota Terpenuhinya Diklat yang diikuti pimpinan DPRD dan anggota DPRD Jumlah Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang undangan sosiolisasi JUMLAH


- 97 -

(6)

10,940,138,000

(7)

(8)

(9)

10,940,138,000


Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nama SKPD : DINAS PENDAPATAN DAN PERIZINAN Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013

Rencana Tahun 2012 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan


(1)

(2)

01.20.05.01 01.20.05.01.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Penyediaan Makan dan Minum Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD

Kode

01.20.05.01.02 01.20.05.01.05 01.20.05.01.08 01.20.05.01.10 01.20.05.01.11 01.20.05.01.12 01.20.05.01.14 01.20.05.01.15 01.20.05.01.16 01.20.05.01.17 01.20.05.01.18 01.20.05.01.19 01.20.05.01.20

01.20.05.02 01.20.05.02.09 01.20.05.02.09 01.20.05.02.24

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Komputer Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional



Catatan Penting

Lokasi



(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Jumlah Surat yang terkirim selama 1 Tahun Optimalnya Pelayanan Jasa Komunikasi dan Listrik, Sumber Daya Air Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan & Penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Penerangan Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan Jumlah Pegawai yang mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tersedianya Makan dan Minum Tamu Jumlah Pegawai yang mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Keluar daerah Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

DPP

3200 Surat

5,000,000

APBD KAB

3200 Surat

5,000,000

DPP

12 Bulan

60,000,000

APBD KAB

12 Bulan

60,000,000

DPP DPP DPP DPP

2 Jenis 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

16,000,000 15,000,000 35,000,000 25,000,000

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

2 Jenis 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

16,000,000 15,000,000 35,000,000 25,000,000

DPP

12 Bulan

8,000,000

APBD KAB

12 Bulan

8,000,000

DPP

12 Bulan

17,000,000

APBD KAB

12 Bulan

17,000,000

DPP

12 Bulan

18,000,000

APBD KAB

12 Bulan

18,000,000

DPP

12 Bulan

8,000,000

APBD KAB

12 Bulan

8,000,000

DPP

12 Bulan

35,000,000

APBD KAB

12 Bulan

35,000,000

DPP

12 Bulan

325,000,000

APBD KAB

12 Bulan

325,000,000

DPP

12 Bulan

50,000,000

APBD KAB

12 Bulan

50,000,000

Tertibnya Pengelolaan Administrasi Kepegwaian SKPD

DPP

12 Bulan

12,000,000

APBD KAB

12 Bulan

12,000,000

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang tersedia Jumlah Komputer yang tersedia

DPP DPP

12 Bulan 1 Paket

21,000,000 24,000,000

APBD KAB APBD KAB

12 Bulan 1 Paket

21,000,000 24,000,000


DPP

12 Bulan

50,000,000

APBD KAB

12 Bulan

50,000,000

01.20.05.02.26

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor

DPP

12 Bulan

45,000,000

APBD KAB

12 Bulan

45,000,000

01.20.05.03 01.20.05.03.05

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu


DPP

65 Orang

25,000,000

APBD KAB

65 Orang

25,000,000

01.20.05.05


01.20.05.05.02

Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan

Meningkatnya Pengetahuan Aparatur tentang Peraturan Perundang-Undangan

DPP

1 Paket

62,000,000

APBD KAB

1 Paket

62,000,000

01.20.05.05.03

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan bagi PNS - Undangan

DPP

12 Bulan

135,000,000

APBD KAB

12 Bulan

135,000,000


- 99 -


(1) 01.20.05.06 01.20.05.06.01 01.20.05.06.02 01.20.05.06.04 01.20.05.06.05

01.20.05.17 01.20.05.17.05 01.20.05.17.14 01.20.05.17.19

(2) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Laporan Prognosis 6 bulan berikutnya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA SKPD dan DPA - SKPD

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah

01.20.05.17.22

Sosialisasi bagi hasil pajak propinsi

01.20.05.17.30 01.20.05.17.31

Penyusunan laporan realisasi pendapatan daerah Penyediaan kertas berharga/barang kuasi Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak bumi dan bangunan (PBB)

01.20.05.17.33 01.20.05.17.34 01.20.05.17.36 01.20.05.17.38 01.20.05.17.39

(3)

(4)

(5)

DPP

12 Bulan

DPP DPP DPP

Tersusunnya Raperda/Perbup pajak dan retribusi daerah

DPP

1 paket

Terlaksananya sosialisasi pajak dan retribusi daerah terhadap pengelola pendapatan daerah

DPP

Meningkatnya pendapatan daerah

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran dan Laporan Prognosis bulan berikutnya Tersusunnya Lapaoran Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya RKA dan DPA SKPD

Meningkatnya pemahaman terhadap perhitungan bagi hasil pajak propinsi Tertibnya pelaporan realisasi pendapatan Tertipnya administrasi pendapatan Tercapainya target realisasi PBB

Tersedianya pedoman pelayanan umum tentang Penyusunan sistem dan prosedur pelayanan perizinan mekanisme pelayanan perizinan Tersedianya fasilitas administrasi pengelolaan pendapatan Fasilitas administrasi dan pelayanan perizinan dengan baik Bimbingan teknis dan inflementasi paket regulasi Terlaksananya administrasi pengelolaan pendapatan tentang pendapatan daerah dengan baik Evaluasi dan monitoring pendapatan daerah Tertibnya administrasi realisasi pendapatan daerah JUMLAH


(6)

(7)

(8)

17,000,000

APBD KAB

12 Bulan

12 Bulan

9,500,000

APBD KAB

12 Bulan

9,500,000

12 Bulan 1 Tahun

23,000,000 47,000,000

APBD KAB APBD KAB

12 Bulan 1 Tahun

23,000,000 47,000,000

70,000,000

APBD KAB

1 paket

70,000,000

1 paket

95,506,550

APBD KAB

1 paket

95,506,550

DPP

12 bln

600,000,000

APBD KAB

12 bln

600,000,000

DPP

1 paket

60,000,000

APBD KAB

1 paket

60,000,000

DPP DPP

12 bln 12 bln

45,000,000 310,000,000

APBD KAB APBD KAB

12 bln 12 bln

45,000,000 310,000,000

DPP

12 bln

470,000,000

APBD KAB

12 bln

470,000,000

DPP

1 tahun

71,137,100

APBD KAB

1 tahun

71,137,100

DPP

1 paket

60,000,000

APBD KAB

1 paket

60,000,000

DPP

1 paket

97,000,000

APBD KAB

1 paket

97,000,000

DPP

12 bln

76,000,000

APBD KAB

12 bln

76,000,000

3,042,143,650

- 99 -

(9)

17,000,000

3,042,143,650


Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nama SKPD : BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN Rencana Tahun 2012 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan


(1)

(2)

(3)

01.21.01.01


Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Terlaksananya Penyediaan Jasa Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis 01.21.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kantor Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan 01.21.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dan Penggandaan Terlaksananya Penyediaan Komponen Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 01.21.01.01.12 Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Bangunan Kantor Kantor 01.21.01.01.02

01.21.01.01.15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

01.21.01.01.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar 01.21.01.01.18 Daerah 01.21.01.01.19

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

01.21.01.01.20

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

01.21.01.02

Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Lokasi (4)



Catatan Penting (7)

BP4KKP dan BPP

100 %

38,140,000

BP4KKP dan 16 BPP

100 %

59,903,500

BP4KKP Kab. Polewali Mandar

100 %

25,837,600


100 %

27,114,000


100 %

19,060,000


100 %

3,946,250


100 %

90,825,000


100 %

76,000,000


100 %

42,560,000


Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (8) (9)

100 %

38,140,000

100 %

59,903,500

100 %

25,837,600

APBD KAB

100 %

27,114,000

APBD KAB

100 %

19,060,000

100 %

3,946,250

100 %

90,825,000

APBD KAB

100 %

76,000,000

APBD KAB

100 %

42,560,000

100 %

47,580,000

100 %

38,500,000

100 %

5,450,000

100 %

29,000,000

APBD KAB APBD KAB


01.21.01.02.10 Pengadaan Mebeleur

Terlaksananya Pengadaan Mebeleur


100 %

47,580,000

01.21.01.02.11 Pengadaan Komputer

Terlaksananya Pengadaan Komputer


100 %

38,500,000

01.21.01.02.12 Pengadaan Peralatan Kantor

Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kantor BP4KKP Kab. Polewali Mandar

100 %

5,450,000

01.21.01.02.15 Pengadaan Alat-Alat Studio

Terlaksananya Pengadaan Alat-Alat Studio BP4KKP Kab. Polewali Mandar

100 %

29,000,000


01.21.01.02.22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Peralatan Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala BP4KKP + 5 BPP Kantor Gedung dan Peralatan Kantor

100 %

49,050,000

APBD KAB

100 %

49,050,000

01.21.01.02.24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

100 %

185,220,000

APBD KAB

100 %

185,220,000

01.21.01.06

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala BP4KKP + 16 BPP Kendaraan Dinas/Operasional

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


- 106 -


(1)

(2)

(3) Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Terlaksananya Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD

01.21.01.06.04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 01.21.01.06.05 Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD 01.21.01.03

(6) 4,896,000

BP4KKP

100 %

5,325,000

170 orang

42,500,000

BP4KKP

100 %

52,000,000

BP4KKP

100 %

5,200,000

BP4KKP

1 Unit

250,000,000

Tersedianya Kendaraan Operasional Penyuluhan (Motor)

BP4KKP

15 Unit

Tersedianya Balai Penyuluh Pertanian(BPP)

Kec. Alu,Bulo, dan Matangnga

3 Unit

(7) APBD KAB APBD KAB

(8)

(9)

100 %

4,896,000

100 %

5,325,000

170 orang

42,500,000

100 %

52,000,000

100 %

5,200,000

APBN

1 Unit

250,000,000

300,000,000

APBN

15 Unit

300,000,000

1,500,000,000

APBN

3 Unit

1,500,000,000

Kec. Campalagian (Desa Suruang), Kec. Alu (Desa Mombi), Kec. Limboro (Desa LembangTerlaksananya Pelatihan Petani dan Pelaku lembang), Kec. Tutar (Desa Peburru, Tubbi, 60 orang, 2 Agribisnis (Pelatihan dan Agribisnis Piriang Tapiko), Kec. Tinambung (Desa Batulaya, angkatan Bokhasi/Pupuk Organik) Lekopaddis), Kec. Tapango (Desa Benato Rejo), Kec. Luyo (Desa Tenggelang, Desa Baru)

40,000,000

APBD KAB

60 orang, 2 angkatan

40,000,000

Terlaksananya Pengadaan Pakaian Khusus BP4KKP Hari-Hari Tertentu

APBD KAB


Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (DAK) Terlaksananya Penyediaan Biaya 02.02.02.02 Penyediaan Biaya Operasional DAK Operasional DAK Tersedianya Kendaraan Operasional 02.02.02.02.05 Pengadaan Kendaraan Operasional Penyuluh roda 4 Penyuluhan (Mobil) 02.02.02.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

02.02.02.02.05 Pengadaan Kendaraan Operasional Penyuluh roda 2 02.02.02.02

(5) 100 %


01.21.01.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

02.02.02.02

(4) BP4KKP

Pembangunan BPP

APBD KAB APBD KAB

Urusan : WAJIB Bidang Urusan : KETAHANAN PANGAN 02.01.03.15

02.01.03.15.01

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis (Pelatihan dan Agribisnis Bokhasi/Pupuk Organik)

02.01.03.15

Terlaksananya Pengembangan Agribisnis Pengembangan Agribisnis Pertanian (Pelatihan dan Pertanian (Pelatihan dan Demplot Demplot Agribisnis Cabe) Agribisnis Cabe)

Kec. Campalagian (Desa Bonde, Ongko, Katumbangan Lemo, Sumarrang, Padang), Kec. Bulo (Desa Karombang, Sabura), Kec. Luyo (Desa Pussui Barat)

Demplot 3 Paket, Peserta 60 orang 2 angkatan pelatihan

80,000,000

APBD KAB

Demplot 3 Paket, Peserta 60 orang 2 angkatan pelatihan

80,000,000

02.01.03.15

Pengembangan Agribisnis Pertanian Demplot Agribisnis Cabe)

Kec. Campalagian (Desa Bonde, Ongko, Katumbangan Lemo, Sumarrang, Padang), Kec. Bulo (Desa Karombang, Sabura), Kec. Luyo (Desa Pussui Barat)

10 Paket

100,000,000

APBD PROVINSI

10 Paket

100,000,000

02.01.03.15

Pengembangan Agribisnis Pertanian (Pelatihan Budidaya dan Agribisnis Padi)

Kec. Campalagian (Desa Katumbangan), Kec. Matangnga (Desa Katimbang), Kec. Wonomulyo (Desa Bumimulyo), Kec. Mapilli (Desa Ugi Baru), Kec. Binuang (Desa Kuajang)

30 orang

20,000,000

APBD KAB

30 orang

20,000,000

( Terlaksananya Pengembangan Agribisnis Pertanian (Demplot Agribisnis Cabe)


Terlaksananya Pengembangan Agribisnis Pertanian (Pelatihan Budidaya dan Agribisnis Padi)

- 106 -


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

40 orang

(6)

(7)

(8)

(9)

30,000,000

APBD KAB

40 orang

30,000,000

02.01.03.15

Pengembangan Agribisnis Pertanian (Pelatihan Budidaya dan Agribisnis Durian)

Terlaksananya Pengembangan Agribisnis Pertanian (Pelatihan Budidaya dan Agribisnis Durian)

Kec. Matangnga (Kel. Matangnga, Katimbang, Ba'ba Tapua, Tapua, Rangoan), Kec. Bulo (Desa Ihing, Sepporrakki, Bulo, Patambanua, Daala Timur, Sabura), Kec. Binuang (Desa Mammi), Kec. Tutar (Desa Ambo Padang, Peburru, Besoangin Utara, Taloba, Pullewani, Taramanu Tua, Tubbi), Kec. Tapango (Desa Rappang, Bussu, Tuttula, Kurrak)

02.01.03.15

Pengembangan Agribisnis Pertanian (Pelatihan Budidaya dan Agribisnis Rambutan)

Terlaksananya Pengembangan Agribisnis Pertanian (Pelatihan Budidaya dan Agribisnis Rambutan)

Kec. Matangnga (Desa Tapua), Kec. Tutar (Desa Ambo Padang), Kec. Tapango (Desa Rappang), Kec. Luyo (Kel. Batupanga)

25 orang

20,000,000

APBD KAB

25 orang

20,000,000

02.01.03.15

Revitalisasi Kemampuan Lembaga Petani (Pemberdayaan BPP)

Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani (BPP Model)

16 BPP (16 Kecamatan)

16 BPP

160,000,000

APBD KAB

16 BPP

160,000,000

02.01.03.15

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani (BPP Model)

Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani (BPP Model)

BPP Tonyaman

100 %

30,000,000

APBD KAB

100 %

30,000,000

Kec. Mapilli (Rappang Barat)

25 orang

20,038,000

Kec. Binuang (Desa Amola)

250 orang

74,726,000

Kec. Tutar, Tinambung, Balanipa

25 orang

20,300,000

BP4KKP

160 orang

Kec. Matangnga, Anreapi, Limboro

Terlaksananya Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (Pelatihan dan Demplot Budidaya Sayuran Organik)

Kec. Anreapi (Desa Kelapa Dua), Kec. Balanipa (Desa Tammangngalle, Desa Pambusuang), Kec. Wonomulyo (Desa Bumiayu, Kebun Sari), Kec. Binuang (Desa Mirring, Kaleok), Kec. Tutar (Desa Taloba)

Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh 02.01.03.20.01 Pertanian/Perkebunan (Pertemuan Rutin Penyuluh setiap Bulan)

Terlakasananya Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan (Pertemuan Rutin Penyuluh setiap Bulan)

BP4KKP

Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh 02.01.03.20.02 Pertanian/Perkebunan (Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyuluh)

Terlakasananya Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan 16 Kecamatan (Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyuluh)

02.01.03.16 02.01.03.16.09

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan

02.01.03.16.14 Pengembangan Desa Mandiri Pangan 02.01.03.16.16 Pengembangan Diversifikasi Makanan 02.01.03.16.22

Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan (Lomba Menu 3B, Warung Siswa)

02.01.03.16

Pembangunan Lumbung Pangan Desa

02.01.03.18

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi 02.01.03.18.04 Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (Pelatihan dan Demplot Budidaya Sayuran Organik)

02.01.03.20

Terlaksananya Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan Terlaksananya Pengembangan Desa Mandiri Pangan Terlaksananya Pengembangan Diversifikasi Makanan Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan (Lomba Menu 3B, Warung Siswa) Tersedianya Lumbung Pangan Desa


25 orang

20,038,000

250 orang

74,726,000

25 orang

20,300,000

69,500,000

APBD KAB

160 orang

69,500,000

3 Unit

360,000,000

APBN

2 Unit

360,000,000

100 %

45,000,000

APBD KAB

100 %

45,000,000

12 paket

47,000,000

APBD KAB

12 paket

47,000,000

350 orang penyuluh organik dan non organik pada 16 kecamatan

60,010,000

APBD KAB

350 orang penyuluh organik dan non organik pada 16 kecamatan

60,010,000

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan


- 106 -


(1)

(2)

Penyuluhan dan Pendampingan Bagi 02.01.03.20.03 Pertanian/Perkebunan (Penyusunan Program/Programa Penyuluhan)

(3) Terlakasananya Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/Perkebunan 16 Kecamatan (Penyusunan Program/Programa Penyuluhan)

(4)

(5) 16 BPP pada 16 Kecamatan

(6)

(7)

(8)

(9)

160,000,000

APBD KAB

16 BPP pada 16 Kecamatan

160,000,000

75,000,000

APBD KAB

1.217 Kelompok Tani-Nelayan pada 16 Kecamatan

75,000,000

02.01.03.20

Penilaian Kelas Kelompok Tani-Nelayan

Terlaksananya Penilaian Kelas Kelompok Tani-Nelayan

16 Kecamatan

1.217 Kelompok TaniNelayan pada 16 Kecamatan

02.01.03.20

Rembug KTNA

Terlaksananya Rembug KTNA

16 Kecamatan

40 orang

35,000,000

APBD KAB

40 orang

35,000,000

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani

Terlaksananya Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani

Kec. Balanipa (Desa Sabang Subik), Kec. Tutar (Desa Ambo Padang, Kel. Taramanu)

30 orang

20,000,000

APBD KAB

30 orang

20,000,000

Terlaksananya Pengembangan Agribisnis Peternakan (Pelatihan Budidaya Ternak Sapi)

Kec. Campalagian (Desa Katumbangan, Laliko, Katumbangan Lemo), Kec. Matangnga (Kel. Matangnga, Desa Lilli, Katimbang, Tapua, Rangoan), Kec. Balanipa (Desa Mosso), Kec. Wonomulyo (Kel. Sidodadi, Desa Bumimulyo, Tumpiling, Bakka-bakka, Sidorejo, Sumberjo, Sugihwaras, Sidorejo), Kec. Alu (Desa Kalumammang, Sayoang), Kec. Alu (Desa Puppuuring, Alu), Kec. Matakali (Desa Indu Makkombong, Tonrolima), Kec. Mapilli (Desa Sattoko, Beroangin, Kurma, Bonra, Buku), Kec. Bulo (Desa Ihing, Sepporrakki, Bulo, Patambanua, Lenggo, Daala Timur, Karombang, Sabura), Kec. Limboro (Desa Salarri), Kec. Polewali (Kel. Sulewatang, Madatte), Kec. Binuang (Desa Mammi, mirring, Amola), Kec. Tutar (Desa Ambo Padang, Peburru, Poda-poda, Besoangin Utara, Ratte, Taloba, Tubbi, Besoangin Induk, Kel. Taramanu, Pirian Tapiko), Kec. Tapango (Kel. Pelitakan, Desa Riso, Rappang, Palatta, Jambu Malea, Tapango Barat, Bussu, Tuttula, Kalimbua), Kec. Luyo (Desa Mambu)

90 orang

70,000,000

APBD KAB

90 orang

70,000,000

02.01.03.24

02.01.03.22.08

Pengembangan Agribisnis Peternakan (Pelatihan Budidaya dan Agribisnis Sapi)

02.01.03.24

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan


- 106 -


(1)

(2)

(7)

(8)

40,000,000

APBD KAB

60 orang

40,000,000

167 Gapoktan pada 16 Kecamatan

119,000,000

APBD KAB

167 Gapoktan pada 16 Kecamatan

119,000,000

Pengembangan Agribisnis Pertanian/Peternakan (Pelatihan Budidaya dan Agribisnis Itik Darat)

Kec. Campalagian (Desa Bonde, Katumbangan, Lagi-Agi), Kec. Balanipa (Desa Lego), Kec. Balanipa (Desa Mosso), Kec. Wonomulyo (Desa Arjosari), Kec. Wonomulyo (Desa Tumpiling, Bakka-bakka, Banua Baru, Sugihwaras, Sidorejo, Sugihwaras, Sidorejo, Kebunsari, Galeso), Kec. 20 Paket Alu (Kel. Petoosang, Desa Puppuuring, Alu), Demplot, Terlaksananya Pengembangan Agribisnis Kec. Matakali (Desa Bunga-bunga, Pasiang, pelatihan 3 Pertanian/Peternakan (Pelatihan Budidaya Patampanua), Kec. Mapilli (Desa Bonne-Bonne), angkatan, dan Agribisnis Itik Darat) Kec. Bulo (Desa Bulo), Kec. Limboro (Desa 90 orang Samasundu), Kec. Polewali (Kel. Sulewatang), peserta Kec. Binuang (Desa Batetangnga, Mirring), Kec. Tutar (Desa Peburru), Kec. Tapango (Desa Dakka, Desa Rappang, Desa Batu, Palatta, Tapango Barat, Tapango dan Desa Kurrak), Kec. Luyo (Desa Luyo, Mapilli Barat, Desa Baru)

180,000,000

APBD KAB

20 Paket Demplot, pelatihan 3 angkatan, 90 orang peserta

180,000,000

Pengembangan Agribisnis Pertanian/Peternakan (Demplot Budidaya Itik Darat)

Terlaksananya Pengembangan Agribisnis Pertanian/Peternakan (Pelatihan Budidaya 10 Kecamatan dan Agribisnis Itik Darat)

20 Paket Demplot, pelatihan 3 angkatan, 90 orang peserta

296,000,000

20 Paket Demplot, APBD pelatihan 3 angkatan, PROVINSI 90 orang peserta

296,000,000

Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi 02.01.03.24.04 Peternakan Tepat Guna (Pelatihan Budidaya dan Agribisnis Ternak Kambing)

02.01.03.26

02.01.03.26.04

Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna (Pelatihan Budidaya dan Agribisnis Ternak Kambing)

(4)

(5)

Kec. Campalagian (Desa Laliko, Padang Timur), Kec. Matangnga (Kel. Matangnga, Desa Ba'ba Tapua, Rangoan, Mambu Tapua), Kec. Balanipa (Desa Bala, Lego), Kec. Balanipa (Desa Mosso), Kec. Alu (Desa Sayoang), Kec. Alu (Desa Puppuuring, Sapi), Kec. Mapilli (Desa Sattoko), Kec. Bulo (Desa Lenggo), Kec. Limboro (Desa Salarri), Kec. Binuang (Desa Kuajang, Rea, Amola), Kec. Tutar (Desa Ambo Padang, Peburru, Poda-poda, Arabua, Besoangin Utara, Ratte, Taloba, Taramanu Tua, Besoangin Induk, Kel. Taramanu, Pirian Tapiko), Kec. Tinambung (Desa Tandung, Kel. Tinambung, Desa Galung Lombok), Kec. Tapango (Desa Dakka, Palatta), Kec. Luyo (Desa Tenggelang, Sambali-wali, Pussui, Pussui Barat)

60 orang

(6)

(9)

Pengembangan Agribisnis Pertanian/Peternakan

Pembinaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis 02.01.03.26.03 Perdesaan (PUAP) (Supervisi, Monitoring Keg. PUAP)

02.01.03.26.04

(3)


Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan 16 Kecamatan (PUAP) (Supervisi, Monitoring Keg. PUAP)

- 106 -


(1)

02.01.03.26.07

(2)

(7)

(8)

45,090,000

APBD KAB

40 orang

45,090,000

9 Paket

90,000,000

APBD PROVINSI

9 Paket

90,000,000

Kec. Campalagian (Desa Suruang), Kec. Matangnga (Kel. Matangnga, Desa Tapua), Kec. Mapilli (Desa Beroangin), Kec. Bulo (Desa Daala Timur), Kec. Limboro (Desa Todang-todang), Kec. Binuang (Desa Rea), Kec. Tutar (Desa Pullewani), Kec. Tapango (Desa Palatta)

25 orang

18,857,000

APBD KAB

25 orang

18,857,000

Kec. Campalagian (Desa Suruang), Kec. Alu (Desa Mombi)

25 orang

20,000,000

APBD KAB

25 orang

20,000,000

Kec. Campalagian (Desa Suruang), Kec. Alu (Desa Mombi)

5 paket

50,000,000

APBD PROVINSI

10 paket

50,000,000

Kec. Alu (Desa Mombi, Puppuuring), Kec. Tutar (Desa Ratte)

25 orang

20,000,000

APBD KAB

25 orang

20,000,000

Kec. Campalagian (Desa Suruang, Padang Timur), Kec. Balanipa (Desa Pallis), Kec. Tapango (Desa Kalimbua, Kurrak)

30 orang

21,250,000

APBD KAB

30 orang

21,250,000

Kec. Campalagian (Kel. Pappang, Desa Panyampa)

20 orang

25,650,000

APBD KAB

20 orang

25,650,000

Pelatihan Budidaya Ikan Air Tawar, Pengolahan Hasil dan Demplot

Kec. Campalagian (Ds Katumbangan, Suruang, Ongko), Kec. Matangnga (Kel. Matangnga, Ds Tapua, Mambu Tapua), Kec. Anreapi (Ds Kunyi), Kec. Balanipa (Ds Terlaksananya Pembuatan Percontohan Pallis), Kec. Wonomulyo (Ds Bumimulyo, Tumpilling, Bumiayu, Kebun Sari), Kec. Alu (Ds Puppuuring, Alu), Budidaya Ikan (Pelatihan Budidaya Ikan Air Tawar, Pengolahan Hasil dan Demplot) Kec. Mapilli (Ds Landi Kanusuang), Kec. Bulo (Ds Sabura), Kec. Limboro (Ds Palece, Tangan Baru), Kec. Binuang (Ds Batetangnga), Kec. Tutar (D Taloba, Pirian Tapiko), Kec. Tapango (Kel. Pelitakan, Ds Dakka)

60 orang

38,685,000

APBD KAB

60 orang

38,685,000

Demplot Budidaya Ikan Air Tawar

Tersedianya Budidaya Ikan Air Tawar

1 Paket

184,000,000

APBD PROVINSI

1 Paket

184,000,000

Terlaksananya Pendampingan Gerakan Pendampingan Gerakan Nasional Kakao (Pelatihan Nasional Kakao (Pelatihan Intensifikasi Intensifikasi Tanaman Kakao) Tanaman Kakao)

Demplot Intensifikasi Tanaman Kakao

02.02.02.15

(3)

Terlaksananya Pendampingan Gerakan Nasional Kakao (Pelatihan Intensifikasi Tanaman Kakao)

Terlaksananya Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan (Penyuluhan Budidaya Sukun) Terlaksananya Pengelolaan dan Demplot Budidaya Sukun Pemanfaatan Hutan (Penyuluhan Budidaya Sukun) Terlaksananya Pembinaan, Pengendalian Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Pelatihan Hutan dan Lahan (Pelatihan Pengelolaan Pengelolaan Hutan Lindung) Hutan Lindung) Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan (Penyuluhan Budidaya Sukun)

02.02.02.21

Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup

02.02.02.21.02

Rehabilitasi Hutan dan Lingkungan (Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan Lahan Tidur)

02.05.02.20

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

02.05.02.20.03

02.05.02.24

(5)

40 orang

5 Kecamatan

(6)

(9)

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Terlaksananya Pengembangan Hutan Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (Bimbingan 02.02.02.15.02 Tanaman Rakyat (Bimbingan Budidaya Budidaya Tanaman Jati Super) Tanaman Jati Super)

02.02.02.15.06

(4) Kec. Campalagian (Desa Suruang), Kec. Alu (Desa Mombi, Alu, Pao-Pao), Kec. Mapilli (Desa Beroangin), Kec. Mapilli (Desa Rappang Barat, Buku), Kec. Tutar (Desa Besoangin Utara, Kel. Taramanu), Kec. Tapango (Desa Riso)

Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lingkungan (Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan Lahan Tidur)

Terlaksananya Pembinaan dan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Pengembangan Perikanan (Pelatihan (Pelatihan Tambak Air Payau Bandeng dan Udang) Tambak Air Payau Bandeng dan Udang)

12 kecamatan

Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan


- 106 -


(1)

(2)

(3)

(4)

Kajian Sistem Penyuluhan Perikanan (Pelatihan Petani Rumput Laut)

Terlaksananya Kajian Sistem Penyuluhan Kec. Polewali (Kel. Lantora, Wattang), Kec. Perikanan (Pelatihan Petani Rumput Laut) Binuang (Desa Mirring)

Kajian Sistem Penyuluhan Perikanan (Demplot Rumput Laut)

Tersedianya Demplot Rumput Laut

Kec. Polewali (Kel. Lantora, Wattang), Kec. Binuang (Desa Mirring)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

40 orang

43,093,000

40 orang

43,093,000

APBD KAB

1 paket

75,000,000

APBD PROVINSI

1 paket

75,000,000

3 Paket

70,000,000

APBD KAB

3 Paket

70,000,000

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar Terlaksananya Kajian Kawasan Budidaya Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Laut, Air Payau dan Air Tawar (Demplot Kec. Binuang, Kec. Campalagian, Kec.Polewali Tawar (Demplot Budidaya Air Tawar) Budidaya Air Tawar)

5,771,306,350


- 106 -

5,771,306,350


Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nama SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Kode



(1)

(2)

(3)


Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan

Terpenuhinya surat menyurat kantor Terlaksananya Pelaksanaan Komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya Kebersihan Kantor selama 1 tahun

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengadaan Pakaian Dinas dan Atrbutnya Pengadaan Pakaian Khusus/Hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Kegiatan Perundang-Undangan Program Kegiatan

Peningkatan Sistem, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Lapoaran Keuangan Akhir Tahun


(7)

Prakiran Maju Rencana Tahun Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (8) (9)


1500 kali

3,450,000

Sedang Berjalan

1500 kali

3,450,000

BPMPD

3 unit

22,800,000

Sedang Berjalan

3 unit

22,800,000

BPMPD

1 Tahun

17,500,000

Sedang Berjalan

1 Tahun

17,500,000

BPMPD

1 Tahun

20,000,000

Sedang Berjalan

1 Tahun

20,000,000

BPMPD

90%

5,550,000

Sedang Berjalan

90%

5,550,000

BPMPD

1 Set

2,000,000

Sedang Berjalan

1 Set

2,000,000

BPMPD

4 Set

3,780,000

Sedang Berjalan

4 Set

3,780,000

BPMPD

1 Tahun

14,642,000

Sedang Berjalan

1 Tahun

14,642,000

BPMPD

66 kali

175,000,000

Sedang Berjalan

66 kali

175,000,000

BPMPD

45 kali

6,300,000

Sedang Berjalan

45 kali

6,300,000

BPMPD BPMPD BPMPD

10 item 1 unit 2 unit

15,000,000 15,000,000 7,000,000

Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan

10 item 1 unit 2 unit

15,000,000 15,000,000 7,000,000

BPMPD

7 unit

10,500,000

Sedang Berjalan

7 unit

10,500,000

BPMPD

1 paket

20,248,000

Sedang Berjalan

1 paket

20,248,000

BPMPD

1 paket

4,475,000

Sedang Berjalan

1 paket

4,475,000

BPMPD

50 orang

17,500,000

Sedang Berjalan

50 orang

17,500,000

BPMPD

50 orang

20,000,000

Sedang Berjalan

50 orang

20,000,000

Meningkatnya SDM aparatur

BPMPD

1 Tahun

20,000,000

Sedang Berjalan

1 Tahun

20,000,000

Terpenuhinya sistem, pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan Tercapainya penyusunan laporan Keuangan Akhir tahun

BPMPD

1 Tahun

2,000,000

1 Tahun

2,000,000

BPMPD

1 Tahun

2,000,000

1 Tahun

2,000,000

Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun Tersedianya kebutuhan blanko dan barang cetakan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan selama 1 tahun Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Terlaksananya penyediaan komponen instalasi Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan undangan peraturan perundang-undangan Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman Penyediaan Makanan dan Minuman kantor Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Terlaksananya kegiatan perjalanan dinas luar daerah Daerah (dalam dan luar sulsel/sulbar) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Terlaksananya kegiatan perjalanan dinas dalam Daerah daerah

Pengadaan Perlemgkapan kantor

Catatan Penting

BPMPD

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Mobiler Pengadaan Perlengkapan Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Rencana Tahun 2012 Target Kebutuhan Lokasi Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (4) (5) (6)

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya fasilitas mobiler kantor Tersedianya Fasilitas komputer Tersedianya Peralatan Kantor Terlaksananya pengadaan fasilitas sarana kerja kantor Meningkatnya pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional Meningkatnya pemeliharaan perlengkapan kantor Tercapainya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tercapainya pengadaan pakaian batik seragam dan pakaian olahraga Terpenuhinya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 109 -


(2) Penyusunan RKA-SKPD dan DPA SKPD

(1)

Penyusunan LAKIP, RENJA danPenyusunan LKPJ

(3) Tercapainya penyusunan RKA dan DPA SKPD Tercapainya penyusunan LAKIP, RENJA dan LKPJ SKPD

(4) BPMPD

(5) 1 Tahun

(6) 8,500,000

BPMPD

1 Tahun

16 Kec

(7)

(8) 1 Tahun

(9) 8,500,000

2,000,000

1 Tahun

2,000,000

30 Orang

50,000,000

30 Orang

50,000,000

16 Kec

48 Orang

75,000,000

48 Orang

75,000,000

16 Kec

20 Orang

35,000,000

20 Orang

35,000,000

Meningkatnya SDM Masyarakat Pedesaan

16 Kec

167 Orang

50,000,000

167 Orang

50,000,000

Kelompok masyarakat memiliki modal yang cukup untuk pengembangan usahanya

16 Kec

20 Orang

15,000,000

20 Orang

15,000,000

Desa/Kel

30 Klp

20,000,000

30 Klp

20,000,000

Urusan : WAJIB Bidang Urusan: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Pelatihan Keterampilan Usaha Ekonomi Menengah Kegiatan si Pedesaan Pelatihan Keterampilan Usaha Budidaya Tanaman dan Peternakan Pelatihan Usaha Industri Kerajinan Pelatihan Keterampilan dan Manajemen Badan Usaha Milik Desa Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil di Pedesaan Program Kegiatan

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pembinaan Kelompok dalam hal Penerapan Teknologi Tepat Guna Lokakarya Teknologi Tepat Guna dalam Forum Expo Tingkat Nasional

Terlaksananya Lembaga ekonomi pedesaan Kelompok masyarakat memiliki kemampuan dalam mengelola kegiatan usaha ekonomi Kelompok masyarakat memiliki nodal untuk pengembangan usahanya Kelompok usaha industri kerajinan mampu dalam pengembangan kerajinan

Terlaksananya Keberdayaan Pedesaan Kelompok masyarakat mampu menerapkan perkembangan TTG Kelompok masyarakat memperoleh informasi dalam hal pengetahuan dan perkembangan TTG secara menyeluruh

Daerak Tujuan Tertentu

Terlaksananya Pembinaan Pemerintahan Desa Meningkatnya Fasiliatsi dan Pengawasan Pemilihan Kepala desa Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Desa Pemerintahan desa Terwujudnya Fasilitasi penyelesaian Permasalahan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Desa Desa

80,000,000

80,000,000

Program Pembinaan Pemerintahan Desa Kegiatan

Fasilitasi dan Pengawasan Pemilihan Kepala Desa

Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Kegiatan APBDesa Program

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

Kegiatan

Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa & BPD

Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Desa Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Terlaksananya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Aparat mampu melaksanakan tupoksinya dengan baik

- Pelatihan peningkatan kualitas aparat desa - Peningkatan Insentif Perangkat Desa

-

- Penambahan Insentif Aparatur desa

-


49 Desa

612,500,000

49 Desa

612,500,000

Desa

144 Desa

350,000,000

144 Desa

350,000,000

144 Desa

75,000,000

144 Desa

75,000,000

Desa

144 Desa

85,000,000

144 Desa

85,000,000

Desa

576 Orang

2,304,000,000

576 Orang

2,304,000,000

144 Desa

250,000,000

Desa sabang Subik Kec. Balanipa Desa Tammajarra kec. Balanipa

- Pelatihan kepemimpinan Aparatur Desa

Penyusunan Pembuatan Profil Desa

Desa

Tersedianya data-data Desa yang akurat

- 109 -

Desa Samasundu Kec. Limboro Desa baru Kec. Luyo Desa

30 Unit

Kegiatan tersebut tiap tahun dianggarkan dan tetap menjadi prioritas tapi tidak

1 Paket

Peningkatan insentif aparat sangat tergantung ketersediaan alokasi ADD

12 orang 144 Desa

250,000,000



Program

(2) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

(4)

(3)

Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terpadu Terlaksananya kegiatan Pembinaan PNPMMpd/P2SPP Peningkatan peran komunitas dan kolaborasi stake Manajemen Perencanaan Berbasis Komunitas holder di Desa Penyelenggaraan Deseminasi informasi bagi peserta sosialisasi pemendagri tentang kelembagaan masyarakat Desa masyarakat Efektifitas keterpaduan program pemberdayaan Fasilitasi pelaksanaan gerak pengentasan kemiskinan masyarakat meningkatnya peran masyarakat dalam kegiatan Fasilitas Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat gotong royong Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pedesaan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

(6)

(7)

(8)

(9)

Desa

132 Desa

74,872,000

132 Desa

74,872,000

Desa

15 Kec

511,025,000

15 Kec

511,025,000

Desa

15 Kec

150,000,000

15 Kec

150,000,000

BPMPD

835 org

58,086,000

835 org

58,086,000

BPMPD

6 SKPD

19,505,000

6 SKPD

19,505,000

semua desa

Fasilitas Lembaga Musrenbang Desa

32 Desa

- Pengadaan Mobiler Kantor Desa (Meja, Kursi Biasa dan Lemari)

-

Desa Lampoko Kec. Campalagian

- Pengadaan Internet Desa

-

Desa Sugiwaras Kec. Wonomulyo

JUMLAH


(5)

Terpenuhinya keberdayaan masyarakat perdesaan

125,000,000

32 Desa 4 Buah, 40 Buah dan 2 Buah

Diharapkan melalui alokasi ADD dan Swadaya Tidak pernah dianggarkan dan tetap menjadi prioritas

3 Unit

5,355,233,000

- 109 -

125,000,000

5,355,233,000


Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nama SKPD : KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Prakiran Maju Rencana Tahun 2013




(2)



Catatan Penting

Lokasi



(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Tersedianya Perpustakaan Umum/Kota Mencerdaskan dan menambah pengetahuan masyarakat

Kantor Perpustakaan

Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan 1. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

Terlaksananya Budaya Baca & Pembinaan Perpustakaan Tersedianya bahan pustaka perpustakaan umum daerah

Kantor perpustakaan

100%

60,000,000

2. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan Desa

Terpenuhinya kebutuhan buku bacaan

Desa

100%

60,000,000

(1) Urusan Bidang Urusan

: WAJIB

Program

Pengembangan Perpustakaan Umum/Kota

Kegiatan

1. Bantuan Block Grant

Program Kegiatan

: PERPUSTAKAAN

- Pengadaan Buku BKM

-

- Buku Perpustakaan

-

- Pengadaan Buku-Buku

-

3. Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan

Berkembangnya kordinasi antara perpustakaan

4. Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca Terjangkaunya daerah yang minim untuk mendorong terwujudnya masyarakat perpustakaan pembelajar (Oprasional mobil keliling ) 5. Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah

Terlaksananya penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah

- Pengadaan Meubeler

-

Terlaksananya publikasi dan sosialisasi 6. Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca minat dan budaya baca Tersedianya Gedung Perpustakaan 7. Pembangunan Gedung Perpustakaan Kabupaten Kabupaten 8. Pembangunan Gedung Perpustakaan Desa Tersedianya Gedung Perpustakaan Desa


- 112 -

Desa Palece Kec. Limboro Desa Palece Kec. Limboro Kel. Lantora Kec. Polewali

Sumber Dana APBN/APBD I

APBD

100%

60,000,000

100%

60,000,000

1 Paket

APBD

1 Paket

1 Paket

APBD

1 Paket

1 Paket

APBD

1 Paket

Kabupaten, Provinsi dan Pusat

100%

70,000,000

APBD

100%

70,000,000

Desa

100%

80,000,000

APBD

100%

80,000,000

Desa

100%

70,000,000

100%

70,000,000

Desa Palece Kec. Limboro

1 Paket

Perpustakaan

100%

Kab. Polman

100%

Kab. Polman

100%

30,000,000

APBD

1 Paket

APBD

100%

APBN

100%

30,000,000

100%


(2)

(1)

(3)

- Pembangunan Perpustakaan Desa

-

- Pembangunan Gedung Perpustakaan Desa (lokasi siap)

-

- Pembangunan Gedung Perpustakaan Desa (Lokasi Siap)

-


(4) Desa Renggeang Kec. Limbor Desa Bunga-Bunga Kec. Matakali Desa Patampanua Kec. Matakali Desa Lilli Kec. Matangnga

(5)

(6)

(7)

(8)

1 Unit

APBN/APBD I

1 Unit

1 unit

APBN/APBD I

1 unit

1 unit

APBN/APBD I

1 unit

1 unit

APBN/APBD I

1 unit

-

Desa Alu, Kec. Alu

1 unit

APBN/APBD I

1 unit

-

Desa Bala, Kec. Balanipa

1 unit

APBN/APBD I

1 unit

APBN/APBD I

100%

9. Otomasi perpustakaan

Tersedianya Jaringan kepada Masyarakat

100%

10. Penambahan mobil perpustakaan keliling

Tersedianya sarana pelayanan kepada masyarakat

100%

APBN/APBD I

100% 100%

100%

11. Pengembangan minat dan budaya baca

Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat

100%

Tidak diakomodir dalam APBD dan APBD I

12. Supervisi pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

Meningkatnya pelayanan perpustakaan

100%

Tidak diakomodir dalam APBD dan APBD I

(9)

: WAJIB : KEARSIPAN

Program

Penyelamatan pelestarian dokumen/arsip daerah

Kegiatan

1. Penyimpanan dan penataan arsip statis

Terselamatkanya dan lestarinya arsip arsip statis 2. Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan Pengadaan sarana dan pengolahan dan arsip penyimpanan arsip 3. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

Meningkatnya perbaikan sistem administrasi kearsip

Arsip

45,000,000

Arsip

40,000,000

Arsip

35,000,000

4. Sosialisasi penyuluhan kearsipan di lingkungan meningkatnya pengetahuan tentang instansi pemerintah/swasta pentingnya arsip

Arsip

40,000,000

5. Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip Tersedianya naskah sumber arsip

Arsip

45,000,000

Arsip

40,000,000

6. Pendataan dan penataan arsip daerah 7. Pengadaan mobil arsip keliling


tersedianya arsip yang telah didata dan ditata Tersedianya saranan pelayanan kepada masyarakat

- 112 -

Arsip

APBD

45,000,000

APBD

40,000,000

Tidak diakomodir dalam APBD dan APBD I Tidak diakomodir dalam APBD dan APBD I Tidak diakomodir dalam APBD dan APBD I APBD

35,000,000

40,000,000

45,000,000 40,000,000

APBN/APBD I


(2)


Program Kegiatan

(4)

(3)

(5)

(6)

(7)

(9)

Terpeliharanya sarana & Prasarana Kearsipan

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 1. Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah (fuimigasi)

Arsip

Terlaksananya fumigasi arsip

Penyelamatan pelestarian dokumen/arsip daerah

50,000,000

APBD

50,000,000

Terpeliharanya dokumen/arsip Daerah

Tersedianya sarana dan prasarana 1. Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpana pengolahan dan penyimpanan arsip arsip dokumentasi dokumentasi 2. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Tersedianya pemeliharaan rutin berkala prasarana dokumen arsip sarana dan prasarana dokumentasi 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan situasi data Terlaksananya Monitoring evaluasi dan dan dokumentasi pelaporan situai data dan dokumentasi

Perpustakaan/Doku mentasi

100%

50,000,000

APBD

100%

50,000,000


100%

50,000,000

APBD

100%

50,000,000


100%

50,000,000

APBD

100%

50,000,000

100%

80,000,000

100%

50,000,000

Tersedianya Data Informasi

Program

Pengembangan Data Informasi

Kegiatan

1. Penyusunan analisis data/informasi perencanaan Tersedianya data kawasan rawan bencana pengembangan kawasan rawan bencana


100%

80,000,000

2. Penduplikatan dokumen arsip daerah dalam bentuk informatika


100%

50,000,000

Tersedianya data kawasan rawan bencana

JUMLAH


(8)

945,000,000

- 112 -

Tidak diakomodir dalam APBD dan APBD I Tidak diakomodir dalam APBD dan APBD I

945,000,000


Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nama SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Rencana Tahun 2012 Kode



(4)

BPBD

1 Paket

1,800,000

1 Paket

1,800,000

BPBD

3 Unit

13,200,000

3 Unit

13,200,000

BPBD BPBD BPBD


1,000,000 5,500,000 2,500,000


1,000,000 5,500,000 2,500,000

BPBD

6 Unit

1,500,000

6 Unit

1,500,000

BPBD

1 Unit

3,000,000

1 Unit

3,000,000

BPBD

1 Paket

1,800,000

1 Paket

1,800,000

BPBD

2 Paket

3,000,000

2 Paket

3,000,000

BPBD

75 Kali

132,000,000

75 Kali

132,000,000

BPBD

11 Orang

82,000,000

11 Orang

82,000,000

BPBD

135 Kali

18,350,000

135 Kali

18,350,000

Terlaksananya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terpenuhinya pengadaan Lemari Arsip Terpenuhinya pengadaan AC Terpenuhinya pengadaan Mobile Computer PC dan printer LCD Proyektor Gedung kantor

BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD

3 unit I Unit 8 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit

9,000,000 4,000,000 8,000,000 9,000,000 15,190,000 3,000,000

3 unit I Unit 8 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit

9,000,000 4,000,000 8,000,000 9,000,000 15,190,000 3,000,000

Kendaraan operasional kantor

BPBD

12 Unit

16,632,000

12 Unit

16,632,000

: Pemeliharaan rutin/berkala Mebeluer

Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

BPBD

1 Paket

1,450,000

1 Paket

1,450,000

Terlaksananya program peningkatan disiplin aparatur BPBD

19 Orang

5,700,000

19 Orang

5,700,000

BPBD

11 Orang

3,850,000

11 Orang

3,850,000

(2)


xx.xx.01.02 xx.xx.01.07 xx.xx.01.09 xx.xx.01.10 xx.xx.01.11 xx.xx.01.13 xx.xx.01.14 xx.xx.01.16 xx.xx.01.18 xx.xx.01.17 xx.xx.01.18

Terlaksananya program Administrasi Perkantoran : Pelayanan Administrasi Perkantoran : Penyediaan Surat Menyurat Jumlah surat yang terkirim selama 1 Tahun Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan : Rekening telpon dan listrik Listrik : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya program pelayanan adm perkantoran : Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor : Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan dan penggandaan Penggandaan komponen Instalasi : Komponen listrik/penerangan bangunan kantor Listrik/Penerangan Bangunan kantor : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Peralatan rumah tangga Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan Perundang: Bertambahnya koleksi bacaan undangan : Penyediaan Makanan dan Minum Nota pembelian makanan dan minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar : Surat perintah perjalanan dinas daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung : Tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran Administrasi/Teknis Perkantoran Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam : Surat perintah perjalanan dinas daerah

xx.xx.02

Program

: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

xx.xx.02.07 xx.xx.02.12 xx.xx.02.10 xx.xx.02.11 xx.xx.02.15 xx.xx.02.22

Kegiatan

: : : : : :

xx.xx.02.24 xx.xx.02.25

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan peralatan kantor Pengadaan Mebeluer Pengadaan Komputer Pengadaan Alat-Alat Studio Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas : /operasional

xx.xx.03

Program

: Peningkatan Disiplin Aparatur

xx.xx.03.02

Kegiatan

: Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

xx.xx.03.03

xx.xx.05

: Pengadaan pakaian kerja lapangan

Program

(3)

: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tercapainya prosentase jumlah untuk pengadaan pakaian kerja lapangan


Prakiran Maju Rencana Tahun 2013


Lokasi

xx.xx xx.xx.01.01

Catatan Penting

(7)



Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

- 114 -


(1) xx.xx.05.01

Kegiatan

(2) : Pendidikan dan Pelatihan Formal

(3) Pendidikan dan pelatihan formal

(4) BPBD

(5) 2 Orang

(6) 8,000,000

xx.xx.06

Program

:

xx.xx.06.02 xx.xx.06.05

Kegiatan

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan : Penyusunan laporan keuangan semesteran : Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD

Terlaksananya program Pengembangan sistem pelaporan capain kinerja dan keuangan Dokumen laporan keuangan Dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD

BPBD BPBD

2 Dokumen

2,472,000 3,872,000

BPBD

3 Paket

Program

: Penanganan Pasca Bencana Alam

Kegiatan

:

Penyediaan Biaya Operasional Penanganan Bencana Alam

Terlaksananya penanganan dan penenggulangan pra dan pasca bencana alam Terlaksananya kegiatan pelatihan tanggap darurat dan tersedianya dana logistic serta terlaksananya sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan

1,155,816,000

JUMLAH


800,000,000

- 114 -

(7)

(8) 2 Orang

(9) 8,000,000

2 Dokumen

2,472,000 3,872,000

3 Paket

800,000,000

1,155,816,000


Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nama SKPD : KECAMATAN Rencana Tahun 2012 Kode

(1)



(2)

(3)

Lokasi



(4)

(5)

(6)

I

Program Pembinaan, Pengembangan dan Fasilitasi Kecamatan

Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan kemasyarakatan yang baik dan terpercaya pada tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa

1

Pembinaan Organisasi Perempuan

Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan

2

Penyelenggaraan Kompetensi Olah Raga

Terselenggaranya Kompetisi Olah Raga

3

Fasilitasi Penyelenggaraan Festivil Budaya Daerah

Terselenggaranya Festival Budaya Daerah

4


Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan program pembinaan, pengembangan dan fasilitasi kecamatan

16 Kecamatan di Kab. Polewali Mandar

5

Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbang

Terfasilitasinya penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kecamatan

6

Fasilitasi Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan Kelurahan

Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan

16 Kecamatan di Kab. Polewali Mandar 16 Kecamatan di Kab. Polewali Mandar

JUMLAH


16 Kecamatan di Kab. Polewali Mandar 16 Kecamatan di Kab. Polewali Mandar 16 Kecamatan di Kab. Polewali Mandar

(7)



(8)

(9)

100%

80,000,000

100%

80,000,000

100%

320,000,000

100%

320,000,000

100%

240,000,000

100%

240,000,000

100%

80,000,000

100%

80,000,000

100%

120,000,000

100%

120,000,000

100%

800,000,000

100%

800,000,000

1,640,000,000

- 115 -

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013

1,640,000,000


Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nama SKPD : DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN Kode (1)



(2)

(3)

Lokasi (4)


Catatan Penting


(7)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (8) (9)

Jumlah Surat Terkirim Selama Satu Tahun Jumlah Daya Listrik, Volume Air, Telepon, dan Jaringan Internet yang terpakai Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor

Dinas Pertanian dan Peternakan

2000 Surat

3,500,000

APBD KAB

2000 Surat

3,500,000


12 Bulan

70,000,000

APBD KAB

12 Bulan

70,000,000

2.01.01.01.08

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumberdaya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


1 Paket

10,500,000

APBD KAB

1 Paket

10,500,000

2.01.01.01.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah ATK Yang Terpakai


12 Bulan

14,000,000

APBD KAB

12 Bulan

14,000,000

2.01.01.01.11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Jumlah Dokumen Yang Digandakan dan Dicetak Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Makanan dan minuman peserta rapat rutin


1 Paket

7,000,000

APBD KAB

1 Paket

7,000,000


12 Bulan

6,000,000

APBD KAB

12 Bulan

6,000,000


12 Bulan

25,000,000

APBD KAB

12 Bulan

25,000,000

Tersedianya biaya perjalanan rapat-rapat konsultasi


12 Bulan

175,000,000

APBD KAB

12 Bulan

175,000,000

Tersedianya biaya perjalanan rapat konsultasi/koordinasi ke dalam daerah


12 Bulan

20,000,000

APBD KAB

12 Bulan

20,000,000

70,000,000

APBD KAB

2.01.01.01 2.01.01.01.01 2.01.01.01.02

2.01.01.01.15 2.01.01.01.17 2.01.01.01.18 2.01.01.01.20

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas Operaional 2.01.01..02.05 Tersedianya kendaraan dinas operasional Kendaraan Dinas Operasional 2.01.01.02.11 Pengadaan Komputer Tersedianya :Komputer pc, Laptop 2.01.01.02.12 Pengadaan Peralatan Kantor Tersedianya Printer, Scan dan Mesin Ketik 2.01.01.02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Tersedianya jasa bahan-bahan rutin kantor Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/ Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan 2.01.01.02.24 Operasional dinas/operasional 2.01.01..02

2.01.01.03 2.01.01.03.02


5 Unit (Motor) 1 Paket

30,000,000

APBD KAB

5 Unit (Motor) 1 Paket

Dinas Pertanian dan Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan

1 Paket 1 Paket

25,000,000 12,000,000

APBD KAB APBD KAB

1 Paket 1 Paket

25,000,000 12,000,000


12 Bulan

45,000,000

APBD KAB

12 Bulan

45,000,000

Tersedianya pakaian PNS


1 Paket

50,000,000

APBD KAB

1 Paket

50,000,000

PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal


1 Paket

125,000,000

APBD KAB

1 Paket

125,000,000

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2.01.01.01



1 Paket

6,000,000

APBD KAB

1 Paket

6,000,000


1 Paket

3,500,000

APBD KAB

1 Paket

3,500,000


1 Paket

5,000,000

APBD KAB

1 Paket

5,000,000

2.01.01.06.02

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Tersedianya Dokumen Lakip Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersedianya laporan semesteran

2.01.01.06.04


2.01.01.06.01

70,000,000 30,000,000


2.01.01.05

2.01.01.06


Dokumen laporan keuangan akhir


- 119 -


(1) 2.01.01.06.05

(2) Penyusuna RKA-SKPD dan DPA-SKPD

(3) Tercapainya penyusunan RKA-SKPD dan DPASKPD

(4)

(5)


1 Paket

(6)

Binuang, Polewali, Tapango, Anreapi, Matakali, Alu, Wonomulyo, Mapilli, Campalgian, Bulo, Tinambung, Limboro

30 KLP

Polewali, Matangnga, dan Wonomulyo

25 KLP, 10 Unit dan 5 Unit

550,000,000

9,000,000

(7)

(8)

APBD KAB

1 Paket

(9) 9,000,000

30 KLP

65,000,000

APBD KAB /APBN

25 KLP, 10 Unit dan 5 Unit

550,000,000

Urusan : WAJIB Bidang Urusan : PERTANIAN 2.01.01.15

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

2.01.01.15.06

Pembinaan dan Pendampingan Petani/pelaku Agribisnis

2.01.01.16

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Terbinanya pelaku agribisnis pertanian dan peternakan

65,000,000 APBD KAB

2.01.01.16.12

Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian

Jumlah Petani yang mengkuti bimbingan, penanganan dan Pengolahan hasil pertanian serta Power Tresher dan Biogas yang tersedia

2.01.01.16.15

Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi,Palawija

Tersedianya bibit/benih padi unggul bermutu

UPTD Balai Benih Padi wonomulyo

1 Paket

35,000,000

APBD KAB

1 Paket

35,000,000

2.01.01.16.17

Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering

Tersedianya sarana Produksi (bibit/benih) Pengembangan Tanaman pada lahan Kering :Pengem.Sayuran dan bawang merah

Anreapi, Matangnga dan Limboro

85 Ha

250,000,000

APBD/APBN

85 Ha

250,000,000

2.01.01.16.29

Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian

Terdampinginya Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktifitas Pangan (SL-PTT/Palawija) dan Penyaluran Bibit

50,000,000

APBD/APBN

1 Paket

50,000,000

2.01.01.16.31


Tersedianya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan

30,000,000

APBD KAB

1 Paket

30,000,000

185,000,000

APBD KAB

16 Kec.

185,000,000

2.01.01.16.32

2.01.01.16.33

2.01.01.17 2.01.01.17.07

Penyusunan Data Potensi/Survey Pertanian

Pengembangan Tanaman Palawija

Tersedianya data : luas tanam,luaspanen,produksi dan produktifitas padi/palawija,hortikultura,peternakan dan potensi wilayah yang up to date Tersedianya sarana dan prasarana pengembangan tanaman palawija

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Promosi atas hasil produksi pertanian perkebunan Terlaksananya promosi hasil-hasil pertanian dan unggul daerah peternakan

2.01.01.17.14

Penyediaan Informasi Harga Pasar Komoditi Pertanian dan Peternakan

2.01.01.18.01

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dan Perkebunan

Binuang, Polewali, Anreapi, Matakali, 1 Paket,850 Wonomulyo, Tapango, Mapilli, Paket dan Campalagian, Luyo, Tinambung, 16.191 Ha Limboro Kec. Binuang, Polewali,Anreapi,Matakali,Tapango,Wo 1 Paket nomulyo,Mapilli,Luyo,Campalagian,Alu ,Tinambung,Limboro,Tutar, Matangnga,Bulo Kec. Binuang, Polewali,Anreapi, Matakali, Tapango, Wonomulyo, Mapilli,Luyo, Campalagian, 16 Kec. Alu,Tinambung, Limboro, Tutar, Matangnga, Bulo,Tutar

Tersedianya data informasi harga pasar komoditi pertanian dan peternakan

UPTD Palawija

1 Paket

25,000,000

APBD KAB

1 Paket

25,000,000

Pusat Propinsi Kabupaten

1 Paket

125,000,000

APBD KAB

1 Paket

125,000,000

Polewali, Wonomulyo, Campalagian, Tinambung

12 bulan

25,000,000

APBD KAB

12 bulan

25,000,000

Luyo, Tapango, Tutar, Limboro, Mapilli, Matakali, Wonomulyo, Anreapi

50 unit

Polewali

10 unit

Tersedianya :

2.01.01.18.02

Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/perkebunan Tepat Guna

hand Traktor Power Tresher


- 119 -

50 unit 1,440,000,000

APBD/APBN

1,440,000,000 10 unit


2.01.01.18.02 (1)

Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/perkebunan Tepat Guna (2)

(3) APPO Pompa air

2.01.01.19

2.01.01.19.03

Pengembangan Bibit Unggul Pertanian Perkebunan

2.01.01.19.11

Peningkatan Produksi Pertanian

2.01.01.21.02

2.01.01.21.06

2.01.01.22 2.01.01.22.02

(5) 5 Unit 6 Unit

1,440,000,000 (6)

APBD/APBN (7)

(8) 5 Unit 6 Unit

1,440,000,000 (9)

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Tersedianya : Bibit rambutan dan mangga Bibit rambutan, Bibit mangga

2.01.01.21

(4) Tapango, Polewali, Limboro Luyo, Binuang, Mapilli

Tersedianya bahan pengendalian hama dan penyakit tanaman serta terbinanya petani pemandu lapang Bertambah luasnya intensifikasi tanaman pangan melalui IP300

Kec. Polewali (UPTD Balai Benih Hortikultura) Kec. Binuang, Polewali, Anreapi, Matakali, Tapango, Wonomulyo, Mapilli, Luyo, Campalagian, Balanipa, Tinambung, Limboro, Alu, Tutar, Matangnga, Bulo Matakali, Tapango, Wonomulyo, Mapilli.

8.000 Pohon

60,000,000

APBD KAB

8.000 Pohon

60,000,000

7000 Ha

70,000,000

APBD KAB

7000 Ha

70,000,000

12 bulan

25,000,000 APBD KAB

12 bulan

25,000,000

1 Paket

APBD 400,000,000 KAB/APBD PROVINSI

1 Paket

400,000,000

1 Paket

1,800,000,000

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular

Terpeliharnya kesehatan ternak

Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Hewan

Tersedianya obat-obatan dan vaksin

Kec. Binuang, Polewali, Anreapi, Matakali, Tapango, Wonomulyo, Mapilli, Luyo, Campalagian, Balanipa, Tinambung, Limboro, Alu, Tutar, Matangnga, Bulo. Kec. Binuang, Polewali, Anreapi, Matakali, Tapango, Wonomulyo, Mapilli, Luyo, Campalagian, Balanipa, Tinambung, Limboro

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pembibitan dan Perawatan Ternak

Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan ternak pemerintah

UPTD Breeding Centre (Andau)

1 Paket

1,800,000,000

APBD KAB

Tersedianya : Sapi potong 2.01.01.22.08

Pengembangan Agribisnis Peternakan

Kambing Itik Sapi perah

2.01.01.22.13

2.01.01.22.15

2.01.01.23 2.01.01.23.03 2.01.01.23.14

Pengembangan Inseminasi Buatan (IB)

Penyebaran dan Pengembangan Peternakan

Jumlah Inseminasi Buatan(IB) pada ternak

Tapango, Tutar, Binuang, Alu, Matangga Luyo, Tutar, Binuang, Mapilli, Balanipa, Matangnga Luyo, Tapango, Limboro, Mapilli, Wonomulyo, Balanipa, Matangnga Bulo, Mapilli, Wonomulyo Kec. Binuang, Polewali, Anreapi, Matakali, Tapango, Wonomulyo, Mapilli, Luyo, Campalagian, Balanipa, Tinambung, Limboro, Alu, Tutar

Tersedianya data/peta ternak pemerintah yang telah Kec. Binuang, Polewali, Anreapi, Matakali, Tapango, Wonomulyo, Mapilli,Luyo, didistribusikan kepada masyarakat dan peta lokasi Campalagian, Balanipa, Tinambung, HMT Limboro, Alu, Tutar, Bulo

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Pembangunan sarana dan prasarana pasar Terbangunnya RPH yang higienis produksi hasil peternakan Pengawasan Pemotongan Ternak dan Pemasaran Tersosialisasinya prosedur pemotongan ternak dan Daging terawasinya pemotongan ternak


1000 ekor 2500 ekor 20.000 ekor 150 ekor 3000 Dosis

70 Kelompok

Kec. Wonomulyo

1 Paket

Kec. Wonomulyo (UPTD RPH)

12 Bulan

- 119 -

APBD KAB/ 1000 ekor APBD PROVINSI APBD KAB/ 11,450,000,000 2500 ekor APBD PROVINSI APBD KAB/ 20.000 ekor APBD PROVINSI 150 ekor APBN 200,000,000

APBD KAB/ PROV

100,000,000 APBD KAB

11,450,000,000

3000 Dosis

200,000,000

70 Kelompok

100,000,000

500,000,000

500,000,000

APBD KAB/ APBN

1 Paket

9,200,000

APBD KAB

12 Bulan

9,200,000


(1) 2.01.01.23.15 2.01.01.25 2.01.01.25.01

(2) pengawasan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Program Pengembangan Pendidikan Pertanian Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Pertanian Tersedianya makanan dan minuman siswa/siswi Pembangunan (SPP ) SPP

2.01.01.26

Program Pengembangan Agribisnis Pertanian/Peternakan

2.01.01.26.03

Pengembangan Tanaman Hortikultura

2.01.01.26.04

Pengembangan Agribisnis Pertanian dan Peternakan

2.01.01.27 2.01.01.27.01

2.01.01.27.02

(3) Terawasinya ternak yang akan dipasarkan

Bertambahnya Areal Tanaman Hortikultura : Durian, Rambutan Terbinanya kelompok kelompok-kelompok pelaku agribisnis pertanian dan peternakan

(4)

(5)

(7)

(8)

Kec. Wonomulyo (UPTD Pasar Hewan)

12 Bulan

35,000,000

APBD KAB

12 Bulan

35,000,000

Kec. Binuang (UPTD SPP)

12 bulan

325,000,000

APBD KAB

12 bulan

325,000,000

300 Ha

1,375,000,000

APBD KAB/APBD

300 Ha

1,375,000,000

5,000,000

APBD KAB

12 Bulan

5,000,000

3,000,000,000

APBD KAB/APBN

15 km dan 10 km

3,000,000,000

Tutar, Bulo, Anreapi, Binuang, Tapango, Matangnga Kec. Binuang (UPTD Terminal Agribisnis)

12 Bulan

(6)

(9)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pertanian Tapango, Tutar, Binuang, Mapilli, Alu,

Pembangunan jalan Usahatani, Jembatan,dan Jaringan Irigasi

Tersedianya : Jalan Usaha Tani dan Jaringan Irigasi Wonomulyo, Balanipa, Anreapi, Matangnga

Pembinaan/Koordinasi P3A/GP3A

Terciptanya kelembagaan kelompok P3A/GP3A/IP3A yang mandiri

dan Mapilli Binuang, Anreapi, Matakali, Tapango, Tinambung, Wonomulyo, Campalagian, Polewali, Luyo

JUMLAH


15 km dan 10 km 10 klp

60,000,000 APBD KAB 22,905,700,000

- 119 -

10 klp

60,000,000 22,905,700,000


Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nama SKPD : DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013



Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi

(1)

(2)

02.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02.02.01.01.01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

(3)

(4)


Catatan Penting


(7)



Dishutbun

1 Paket

1,750,000

APBD KAB

1 Paket

1,750,000

Dishutbun

12 Bulan

60,000,000

APBD KAB

12 Bulan

60,000,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan

Jumlah Surat yang terkirim selama 1 Tahun Optimalnya Pelayanan Jasa Komunikasi dan Listrik, Sumber Daya Air Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan & Penggandaan

Dishutbun Dishutbun Dishutbun Dishutbun

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

6,000,000 15,000,000 27,000,000 14,000,000


12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

6,000,000 15,000,000 27,000,000 14,000,000

02.02.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan kantor

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Penerangan Kantor

Dishutbun

12 Bulan

6,000,000

APBD KAB

12 Bulan

6,000,000

Dishutbun

12 Bulan

8,000,000

APBD KAB

12 Bulan

8,000,000

Dishutbun

12 Bulan

250,000,000

APBD KAB

12 Bulan

250,000,000

Dishutbun

12 Bulan

8,000,000

APBD KAB

12 Bulan

8,000,000

Dishutbun

12 Bulan

30,000,000

APBD KAB

12 Bulan

30,000,000

Jumlah Komputer yang tersedia Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang tersedia Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Terpeliharanya Gedung Kantor

Dishutbun Dishutbun Dishutbun Dishutbun

1 Paket 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

24,000,000 21,000,000 40,000,000 6,500,000


1 Paket 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

24,000,000 21,000,000 40,000,000 6,500,000


Dishutbun

1 Paket

40,000,000

APBD KAB

1 Paket

40,000,000

02.02.01.05.02 Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan

Meningkatnya Pengetahuan Aparatur tentang Peraturan Perundang-Undangan

Dishutbun

1 Paket

62,000,000

APBD KAB

1 Paket

62,000,000

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang 02.02.01.05.03 Undangan


Dishutbun

12 Bulan

135,000,000

APBD KAB

12 Bulan

135,000,000

Tersusunnya Lapaoran Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya RKA dan DPA SKPD

Dishutbun Dishutbun

12 Bulan 1 Tahun

12,000,000 8,000,000

APBD KAB APBD KAB

12 Bulan 1 Tahun

12,000,000 8,000,000

Polman

2 Dokumen

100,000,000

APBD KAB

2 Dokumen

100,000,000

02.02.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 02.02.01.01.06 02.02.01.01.08 02.02.01.01.10 02.02.01.01.11

02.02.01.01.15 02.02.01.01.18 02.02.01.01.19 02.02.01.01.20 02.02.01.02 02.02.01.02.11 02.02.01.02 02.02.01.02.24 02.02.01.02.22

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Undangan Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Perkantoran Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Komputer Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

02.02.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02.02.01.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu 02.02.01.05


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 02.02.01.06.04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 02.02.01.06.05 Penyusunan RKA SKPD dan DPA - SKPD 02.02.01.06

Urusan : PILIHAN Bidang Urusan : KEHUTANAN Pengembangan Penerapan Teknologi Kehutanan dan Perkebunan Dokumen perencanaan Hutbun


Tersedianya dokumen perencanaan Hutbun.

- 123 -


(2)

(1)

(3)

(4)

50,000,000

APBD KAB

Polman

(5) 1 Unit Obyek 1 Paket

APBD KAB

(8) 1 Unit Obyek 1 Paket

500,000,000

500,000,000

Polman

1 Paket

100,000,000

APBD KAB

1 Paket

100,000,000

Polman

75 Orang

75,000,000

APBD KAB

75 Orang

75,000,000

Terlaksananya Pelatihan penerapan teknologi Hutbun modern.

Polman

250 Orang

300,000,000

APBD KAB

250 Orang

300,000,000

Terlaksananya pembinaan dan bimbingan peningkatan produksi Hutbun.

Polman

9 Klp/ 225 Org.

225,000,000

APBD KAB

9 Klp/ 225 Org.

225,000,000

1 Paket

520,000,000

1 Paket

425,312,000

Penelitian dan pengembangan tehnologi Hutbun.

Terlaksananya Litbang Teknologi Hutbun tepat guna.

Polman

Pengadaan sarana dan prasarana tehnologi Hutbun Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi Hutbun tepat guna. Bimbingan dan pelatihan pengoperasian teknologi Hutbun tepat guna.

Tersedianya sarana dan prasarana tehnologi Hutbun. Terpeliharanya secara rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi Hutbun tepat guna. Terlaksananya Bimbingan dan pelatihan pengoperasian teknologi Hutbun tepat guna.

Pelatihan penerapan teknologi Hutbun modern.

(6)

(7)

(9) 50,000,000

Peningkatan Produksi Kehutanan dan Perkebunan Pembinaan dan bimbingan peningkatan produksi Hutbun. Pengadaan sarana dan prasarana produksi Hutbun.

Tersedianya sarana dan prasarana produksi Hutbun.

Pengadaan bahan tanaman berupa benih, bibit/klon unggul Hutbun.

Tersedianya bahan tanaman berupa benih, bibit/klon unggul Hutbun. Tersertifikasinya benih, bibit/klon unggul Kehutanan Perkebunan.

Sertifikasi benih, bibit/klon unggul Kehutanan Perkebunan.

APBD KAB/ APBN APBD KAB/ APBD PROV

Polman

1 Paket

520,000,000

Polman

1 Paket

425,312,000

Polman

1 Paket

150,000,000

APBD KAB

1 Paket

150,000,000

50 Ha.

400,000,000

Intensifikasi tanaman Hutbun.

Terlaksananya Intensifikasi tanaman Hutbun.

Polman

50 Ha.

400,000,000

APBD KAB/ APBN

Pengendalian Hama Penyakit tanaman Hutbun.

Terlaksananya Pengendalian Hama Penyakit tanaman Hutbun.

Polman

5 Kali

200,000,000

APBD KAB

5 Kali

200,000,000

pemeliharaan tanaman hutan. Pengembangan hutan tanaman rakyat. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Polman Polman Polman

5 Ha. 1 Paket 1 Paket

25,000,000 34,999,000 34,999,000

APBD KAB APBD/ APBN APBD/ APBN

5 Ha. 1 Paket 1 Paket

25,000,000 34,999,000 34,999,000

Polman

1 Paket

85,000,000

APBD KAB

1 Paket

85,000,000

Penertiban tata usaha hasil hutan. Penerapan sistim KPH.

Terlaksananya pemeliharaan tanaman hutan. Terlaksananya Pengembangan hutan tanaman rakyat. Terdampinginya kegiatan Pengembangan HTR Terlaksananya Pengembangan pemanfaatan hasil hutan non kayu. Terlaksananya Penertiban tata usaha hasil hutan. Terlaksananya Penerapan sistim KPH.

Polman Polman

1 Paket 1 Paket

235,000,000 200,000,000

APBD KAB APBD KAB

1 Paket 1 Paket

235,000,000 200,000,000

Pengembangan hutan kemasyarakatan.

Terlaksanaya Pengembangan hutan kemasyarakatan

APBD KAB

Paket terdiri dari:

- Budidaya Murbei

Terlaksananya Budidaya tanaman Murbei

- Budidaya Gaharu

Terlaksananya Budidaya tanaman Gaharu.

- Budidaya Rotan

Terlaksananya Budidaya tanaman Rotan.

- Pembuatan Pesemaian Bibit Aren/Enau.

Terlaksananya Pembuatan pesemaian Bibit Aren/Enau.

- Pengadaan bibit unggulan lokal.

Terlaksananya Pengadaan bibit unggulan lokal.

- Pengembangan Tanaman Jati Super

Terlaksananya pengembangan Jati Super.

Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak bidang kehutanan.

Terlaksananya Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Kantor Dishutbidang kehutanan. bun.

Peremajaan Tanaman Kakao.

Terlaksananya Peremajaan Tanaman Kakao.

Pengembangan pemanfaatan hasil hutan non kayu.


- 123 -

Paket terdiri dari: Limboro, Balanipa, Tutar, Matangnga, Anreapi. Binuang, Anreapi, Bulo, Tutar. Campalagian, Tapango, Allu, Balanipa, Binuang.

10 Ha.

549,500,000

APBD/ APBN

10 Ha.

549,500,000

75 Ha.

851,550,000

APBD/ APBN

75 Ha.

851,550,000

90 Ha.

873,600,000 APBD/ APBN

90 Ha.

873,600,000

5 Unit

301,000,000 APBD/ APBN

5 Unit

301,000,000

Allu, Campalagian, Binuang, Luyo, Tapango.

100.000 Batang

310,000,000

APBD/ APBN

100.000 Batang

310,000,000

Binuang, Campalagian, Balanipa, Bulo.

100 Ha.

923,000,000

APBD/ APBN

100 Ha.

923,000,000

74,200,000

APBD KAB

1 Paket

APBD/ APBN (Gernas)

1.000 Ha.

Polman

1 Paket 1.000 Ha.

15,000,000,000

74,200,000 15,000,000,000


(1)

(3) Terlaksananya Peremajaan Tanaman Kakao.

(4) Polman

(5) 1.000 Ha.

(6) 15,000,000,000

Intensifikasi Tanaman Kakao

Terlaksananya Intensifikasi Tanaman Kakao

Polman

6.000 Ha.

30,000,000,000

Rehabilitasi Tanaman Kakao

Terlaksananya Rehabilitasi Tanaman Kakao

Polman

5.000 Ha.

25,000,000,000

Polman

1 Paket

495,000,000

Polman

20 Ha.

Peremajaan Tanaman Kakao.

(2)

02.02.01.17 02.02.01.17 02.02.01.17 02.02.01.17 02.02.01.17 02.02.01.17 02.02.01.17 02.02.01.17 02.02.01.16

(9) 15,000,000,000

6.000 Ha.

30,000,000,000

5.000 Ha.

25,000,000,000

APBD

100 Ha.

500,000,000

Peremajaan Tanaman Kelapa.

Terdampinginya dana pembantuan dan termonitoringnya Keg. Pendampingan GERNAS Terlaksananya Peremajaan Tanaman Kelapa.

Intensifikasi Tanaman Kelapa.

Terlaksananya Intensifikasi Tanaman Kelapa.

Polman

100 Ha.

500,000,000

Pengembangan Jalan Produksi di areal Hutbun.

Terlaksananya Pengembangan Jalan Produksi di areal Hutbun.

Polman

20 Km.

2,100,000,000

APBD/ APBN

20 Km.

2,100,000,000

500,000,000

APBD KAB/ APBN

1 Paket

500,000,000

25,000,000

APBD/ APBN

1 Paket

25,000,000

150,000,000

APBD

1 Paket

150,000,000

100,000,000

APBD/ APBN

1 Paket

100,000,000

20,000,000

APBD/ APBN

1 Paket

20,000,000

20,000,000

APBD/ APBN

1 Paket

20,000,000


02.02.01.17

(8) 1.000 Ha.

200,000,000

(7)APBN APBD/ (Gernas) APBD/ APBN (Gernas) APBD/ APBN (Gernas) APBD/ APBN (GERNAS) APBD

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Konservasi Sumber Daya Hutan dan Lahan, Lahan dan Air serta pengendalian kerusakan sumber-sumber air. Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian kawasan hutan dan keaneka ragaman hayati dalam hutan dan kawasan hutan.

Terlaksananya Konservasi Sumber Daya Hutan dan Lahan, Polman 1 Paket Lahan dan Air serta pengendalian kerusakan sumber-sumber Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan Polman 1 Paket dan pengendalian kawasan hutan dan keaneka ragaman hayati dalam hutan dan kawasan hutan. Terlaksananya Pengembangan Eko Wisata, Hutan Wisata dan Pengembangan Eko Wisata, Hutan Wisata dan jasa lingkungan. Polman 1 Paket jasa lingkungan. Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan sumberTerlaksananya Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air Polman 1 Paket sumber air berbasis kehutanan. dan sumber-sumber air berbasis kehutanan. Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Alam berupa hutan Terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Alam Polman 1 Paket dan kebun. berupa hutan dan kebun. Koordinasi pengelolaan konservasi Sumber Daya Alam Hutan Terlaksananya Koordinasi pengelolaan konservasi Sumber Polman 1 Paket dan Kebun. Daya Alam Hutan dan Kebun. Pengelolaan Keaneka Ragaman Hayati dan Ekositim berbasis Terlaksananya Pengelolaan Keaneka Ragaman Hayati dan Polman 1 Paket kehutanan. Ekosistim berbasis kehutanan. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan). Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan). Polman 1 Paket Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terdampinginya Keg. GNRHL TA. 2011 Polman 1 Paket Pengadaan Bahan tanaman (MPTS) untuk menunjang kegiatan Tersedianya Bahan tanaman (MPTS) untuk menunjang Polman 1 Paket Rehabilitasi Hutan dan Lahan. kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Peningkatan peran serta masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan Terlaksananya Peningkatan peran serta masyarakat dalam Polman 1 Paket dan Lahan. Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

125,000,000 APBD/ APBN

1 Paket

495,000,000

20 Ha.

200,000,000

1 Paket

125,000,000

16,200,000,000 1,872,000,000

APBD/ APBN APBD/ APBN

1 Paket 1 Paket

16,200,000,000 1,872,000,000

101,000,000

APBD/ APBN

1 Paket

101,000,000

180,405,000

APBD/ APBN

1 Paket

180,405,000

Pengelolaan dan Rehabilitasi Hutan Mangrove.

Terlaksananya Pengelolaan dan Rehabilitasi Hutan Mangrove.

Polman

1 Paket

200,000,000

APBD/ APBN

1 Paket

200,000,000

Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Sosialisasi Perda Mengenai Pengelolaan Industri Hasil Hutan

Terlatihnya Kades sebagai Pejabat Penerbit SKAU

Polman

25 Orang

100,000,000

APBD

25 Orang

100,000,000

Polman

1 Paket

37,500,000

APBD/ APBD PROV

1 Paket

37,500,000

Perlindungan dan Pengamanan Hutan Pengamanan dan Pengendalian Kebakaran Hutan. Pembinaan dan Bimbingan tentang perlindungan dan pengamanan hutan. Patroli Secara Rutin Biaya Operasional Polhut. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Mobil Patroli Polhut). Pemeliharan Pos Penjagaan Polhut. Rekruitmen/Pengadaan Personil Polhut. Penataan Tata Batas Hutan.


Terlaksananya Pengamanan dan Pengendalian Kebakaran Hutan. Terlaksananya Pembinaan dan Bimbingan tentang perlindungan dan pengamanan hutan. Terlaksananya Patroli Secara Rutin. Tersedianya Biaya Operasional Polhut. Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional (Mobil Patroli Polhut). Terpeliharanya Pos Penjagaan Polhut. Terlaksananya Rekruitmen/Pengadaan Personil Polhut. Terlaksananya Penataan Tata Batas Hutan.

- 123 -

Polman

1 Paket

18,800,000

APBD/ APBN

1 Paket

18,800,000

Polman Polman

1 Tahun 1 Tahun

250,000,000 49,600,000

APBD APBD

1 Tahun 1 Tahun

250,000,000 49,600,000

Polman

1 Tahun

20,000,000

APBD

1 Tahun

20,000,000

Polman Polman Polman

1 Tahun 20 Orang 1 Paket

102,000,000 200,000,000 120,000,000

APBD APBD/ APBN APBD/ APBN

1 Tahun 20 Orang 1 Paket

102,000,000 200,000,000 120,000,000


(1)

(2)

(3)

(4)

(5) 1 Dokumen

(7)

(8)

50,000,000

APBD/ APBN

1 Dokumen

50,000,000

200,000,000

APBD/ APBN

1 Paket

200,000,000

1 Unit

65,000,000

APBD/ APBN

1 Unit

65,000,000

1 Unit

75,000,000

APBD/ APBN

1 Unit

75,000,000

Polman

1 Unit

350,000,000

APBD/ APBN

1 Unit

350,000,000

Kab. Polman Kab. Polman Kab. Polman Kab. Polman

100 Ha 5 Unit 100 Ha 100 Ha

450,000,000 1,750,000,000 400,000,000 400,000,000

APBN APBN APBN APBN

100 Ha 5 Unit 100 Ha 100 Ha

450,000,000 1,750,000,000 400,000,000 400,000,000

Pemetaan Kawasan hutan rawan Kebakaran.

Terlaksananya Pemetaan Kawasan hutan rawan Kebakaran.

Polman

Pemasangan dan pemeliharaan Pal Batas Hutan.

Terlaksananya Pemasangan dan pemeliharaan Pal Batas Hutan.

Polman

1 Paket

Brigade Penanggulangan Kebakaran Hutan.

Terbentuknya Brigade Penanggulangan Kebakaran Hutan.

Polman

Pengadaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran Hutan.

Tersedianya Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran Hutan.

Polman

Pengadaan sarana prasarana pengangkutan barang bukti hasil hutan.

Tersedianya sarana prasarana pengangkutan barang bukti hasil hutan.

Program........ Konservasi Lahan Mendukung Perkebunan Pengadaan Unit Pengolahan Pupuk Organik Pembukaan Lahan Kakao Optimalisasi Lahan Mendukung kakao

Terlaksananya Konservasi Lahan Mendukung Perkebunan Tersedianya unit pengolahan Pupuk organik Tersedianya lahan kakao Terlaksananya optimalisasi lahan mendukung kakao JUMLAH


(6)

104,969,465,000

- 123 -

(9)

104,969,465,000


Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nama SKPD : DINAS PERTAMBANGAN, ENERGI DAN MINERAL Rencana Tahun 2012 Kode



(2)

(3)

(1)

Lokasi (4)



Catatan Penting (7)


: Pelayanan Administrasi Perkantoran : Penyediaan Jasa surat menyurat

Terlaksanaya pelayanan Administrasi Perkantoran Tercapainya jasa surat menyurat

Distamben

xx.xx.01.02

: Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik

Terlaksananya Jasa komunikasi, SDA dan listrik

Distamben

1 Tahun

13,000,000

1 Tahun

13,000,000

xx.xx.01.05

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan : dinas

Tersedianya pemeliharaan & perizinan kendaraan Dinas

Distamben

1 Tahun

5,000,000

1 Tahun

5,000,000

xx.xx.01.07 xx.xx.01.09

: Penyediaan jasa kebersihan kantor : Penyediaan Alat Tulis Kantor

Distamben Distamben

1 Tahun 1 Tahun

1,500,000 16,521,925

1 Tahun 1 Tahun

1,500,000 16,521,925

xx.xx.01.10


Terlaksananya kebersihan kantor Tersedianya ATK yang cukup Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Distamben

1 Tahun

15,301,000

1 Tahun

15,301,000

xx.xx.01.11

: Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor

Terlaksananya penyediaan peralatan listrik yang cukup

Distamben

1,005,500

1,005,500

xx.xx.01.13

: Penyediaan peralatan rumah tangga

1,400,000

1,400,000

: Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan

xx.xx.01.16

: Penyediaan makanan dan minuman

xx.xx.01.18

: Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

xx.xx.01.18

: Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

Tersediaya peralatan rumah tangga Bertambahnya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Terlaksananya penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya kegiatan rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya kegiatan rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

Distamben

xx.xx.01.14

xx.xx xx.xx.01.01

xx.xx.02 xx.xx.02.11 xx.xx.02.16

Program Kegiatan

Program Kegiatan

: Peningkatan sarana dan sarana aparatur : Pengadaan Komputer : Pengadaan alat-alat komunikasi

Distamben

1 Tahun

11,172,000

1 Tahun

11,172,000

Distamben

1 Tahun

127,650,000

1 Tahun

127,650,000

Distamben

1 Tahun

11,640,000

1 Tahun

11,640,000

Distamben Distamben

1 Unit 1 Unit

15,400,000 3,000,000

1 Unit 1 Unit

15,400,000 3,000,000

: Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Distamben

1 Tahun

27,880,000

1 Tahun

27,880,000

Terlaksananya program disiplin aparatur Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan formal

Distamben Distamben

1 Paket

8,700,000 31,500,000

1 Paket

8,700,000 31,500,000

xx.xx.02.24 xx.xx.03 xx.xx.03.02 xx.xx.03.01

Program Kegiatan

: Peningkatan disiplin aparatur : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya : Pendidikan dan Pelatihan formal

xx.xx.06

Program

:

xx.xx.06.02

Kegiatan

: Penyusunan Laporan keuangan semester

Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan

: Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Urusan Bidang Urusan

Distamben

Distamben

:

xx.xx.06.04

305,293,425 1,700,000

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

xx.xx.02.30

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya sarana dan prasarana Aparatur Tersediaya Alat-alat Komunikasi

305,293,425 1,700,000

Terlaksananya peningkatan Sistem Pelaporan Capaian kinerja & pelaporan Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Terlaksananya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

4,700,000

4,700,000

Distamben

3,206,000

3,206,000

Distamben

5,017,000

5,017,000

: PILIHAN : ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL


- 126 -


(2)

(1) 03.xx.17

Program

: Pembinaan dan Pengembangan Kelistrikan

03.xx.17.04

Kegiatan

:

03.xx.17.05

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)

: Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)

Penelitian/pengkajian potensi sumber air untuk lokasi : pembangunan Pembangkit Listrik Tnaga Mikro Hidro (PLTMH)

03.xx.17.02

(4)

(3) Tercapainya kebutuhan penerangan listrik di Pedesaan dengan sistem pola PAD Terbangunnya penerangan listrik Tenaga Mikro Hidro, Pencapaian PAD dan kesejahteraan SDM

3 Unit -

Ds. Pupuuring Ds. Ihing Ds. Biru

-

Kec. Tutar Kec. Binuang Kec. Bulo Kec. Tapango

Terpenuhinya Pembangkit Tenaga Surya di daerah pedalaman/pedesaan masyarakat semakin meningkat

Terlaksananya kajian potensi air di beberapa lokasi untuk pembangunan PLTMH -

: Pelatihan Teknik Pengembangan PLTB

03.xx.17.07

:

: Pembangunan Listrik Tenaga Bayu/Angin

03.xx.17.06

03.xx.15

Pembinaan/Monitoring Penggunaan PLTMH, PLTS, dan PLTB

Terlaksananya koordinasi pengembangan ketenagalistrikan tentang teknik-teknik penempatannya melalui koordinasi di pusat dan propinsi maupun pada daerah-daerah pedalaman Terlaksananya pembinaan penggunaan PLTMH, PLTS, dan PLTB

: Study Banding Ketenagalistrikan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan

Terpenuhinya study Banding ketenagalistrikan Terpenuhinya sarana dan prasarana ketenagalistrikan

Program

: Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Kegiatan

: Pengawasan Pertambangan Umum

Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Terpenuhinya pengelolaan penambangan yang teratur dan terpenuhinya BBM bagi masyarakat serta aman dari dampak lingkungan

03.xx.15.02

:

Sosialisasi Regulasi mengenai Peraturan PerundangUndangan Mineral dan Batubara

Terpenuhinya pengetahuan masyarakat/pengusaha tentang peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan

03.xx.15.03

:

Koordinasi dan Pendataan tentang Hasil Produksi di Bidang Pertambangan

Pemerintah bisa mengetahui hasil produksi para penambang yang ada dikabupaten Polewali Mandar

Kegiatan

Penataan Ruang Berbasis Geologi Wilayah Kabupaten Informasi beraspek Geologi Lingkungan Polewali Mandar Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Geologi dan Terlaksananya Koordinasi, Monitoring, Evaluasi Bidang : Sumber Daya Mineral Geologi dan Sumber Daya Mineral :

JUMLAH


(6)

4,800,000,000

(8)

3 Unit

1,600,000,000 1,600,000,000 1,600,000,000

(9)

4,800,000,000 1,600,000,000 1,600,000,000 1,600,000,000

4 Unit

1,600,000,000

4 Unit

1,600,000,000

4 Unit

150,000,000

4 Unit

150,000,000

Jawa

1 Paket

100,000,000

1 Paket

100,000,000


100,000,000

100,000,000

2 Unit

400,000,000

2 Unit

400,000,000

- Kec. Binuang - Kec. Mapilli Jawa dan Sumatra Distamben

1 Bulan 3 Bulan

100,000,000 125,000,000

1 Bulan 3 Bulan

100,000,000 125,000,000

Kab. Polman

1 Tahun

55,000,000

1 Tahun

55,000,000

Kec. Tinambung

1 Paket

55,000,000

1 Paket

55,000,000

Sulawesi dan Jawa

1 Tahun

100,000,000

1 Tahun

100,000,000


1 Paket

132,885,800

1 Paket

132,885,800

17,114,200

1 Tahun%

17,114,200

Kab. Polewali Mandar 1 Tahun%

8,040,293,425

- 126 -

(7)

Kec. Tutar Kec. Matangnga Kec. Bulo Kec. Alu

Terpenuhinya pembangunan listrik Tenaga Bayu/Angin

Kegiatan

(5)

8,040,293,425


Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nama SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Rencana Tahun 2012 Kode

(1)



(2)

(3)

(4)


Dinas Kelautan dan Perikanan

1 Paket

2,457,000

APBD

1 Paket

2,457,000

12 Bulan

25,020,000

APBD

12 Bulan

25,020,000

5,896,000

APBD

1 Mobil dan 21 Motor Dinas

5,896,000

Lokasi

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 02.05.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat menyurat Jumlah Surat Terkirim selama 1 Tahun


Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Catatan Penting Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (7) (8) (9)

02.05.01.01

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 02.05.01.01.02 dan Listrik

Tersedianya Jasa Komunikasi, Air Bersih dan Listrik


Jumlah Kendaraan (Motor dan Mobil) Dinas yang terpelihara dan mendapatkan Perizinan


02.05.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah Tenaga Jasa Pembersih Kantor


1 Mobil dan 21 Motor Dinas 1 Orang

6,000,000

APBD

1 Orang

6,000,000

02.05.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia


42 Jenis

28,011,020

APBD

45 Jenis

28,011,020

02.05.01.01.11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia


1 Paket

6,970,000

APBD

1 Paket

6,970,000

Penyediaan Komponen Instalasi 02.05.01.01.12 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 02.05.01.01.15 Perundang-Undangan

Persentase Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang tersedia


75%

1,336,000

APBD

75%

1,336,000


5 Paket

4,122,400

APBD

5 Paket

4,122,400

02.05.01.01.17 Penydiaan Makanan dan Minuman

Jumlah Makanan dan Minuman Tamu yang tersedia


1 Tahun

9,000,000

APBD

1 Tahun

9,000,000

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar 02.05.01.01.18 Daerah Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam 02.05.01.01.20 Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung 02.05.01.01.19 Administrasi/Teknis Perkantoran

Jumlah Pegawai yang Mengikuti Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Jumlah Pegawai yang Mengikuti Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah Jumlah Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Luar Kab. Polman

15 Orang

68,050,000

APBD

17 Orang

68,050,000

Kab. Polman

15 Orang

10,120,000

APBD

17 Orang

10,120,000


100%

24,000,000

APBD

100%

24,000,000

02.05.01.01.06

02.05.01.02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional


02.05.01.02.16 Pengadaan Alat - alat Komunikasi

Jumlah Sarana Komunikasi Kantor


1 Unit

2,500,000

APBD

1 Unit

2,500,000

02.05.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya Pengecatan Gedung Kantor


1 Paket

14,485,000

APBD

1 Paket

14,485,000

02.05.01.02.24

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara


1 Unit Mobil dan 21 Unit Motor

56,456,000

APBD

1 Unit Mobil dan 21 Unit Motor

56,456,000

02.05.01.02.30

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara


16 Unit

11,900,000

APBD

16 Unit

11,900,000

02.05.01.03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang tersedia


45 Orang

13,500,000

APBD

45 Orang

13,500,000

02.05.01.03.02

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya


- 129 -

Rencana Program dan Kegiatan Priorias Daerah

(1)

(2)

(3)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Jumlah Pegawai Yang Bersertifikasi Pengadaan barang 02.05.01.05.03 Perundang - Undangan dan Jasa

(4)

(5)


4 Orang


(6)

(7)

(8)

(9)

20,000,000

APBD

4 Orang

20,000,000

2 Kali

3,527,000

APBD

2 Kali

3,527,000

Binuang, Balanipa, Wonomulyo

4 Paket

932,405,000

APBD KAB

4 Paket

932,405,000

semua kecamatan pesisir

85%

210,336,000

APBD KAB

85%

210,336,000

Kabupaten dan Luar Kabupaten

5 Paket

30,825,000

APBD KAB

5 Paket

30,825,000

1,322,708,590

APBD KAB

100 Kg, 100 T

02.05.01.05

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Jumlah Laporan keuangan Semesteran yang tersedia

Urusan : PILIHAN Bidang Urusan : KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Jumlah LTS, Jalan Setapak Pulau, Tambak Labu dan 02.05.01.15.01 Pesisir Pembinaan PNPM Mandiri KP yang tersedia 02.05.01.15

Program Pemberdayaan Masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya Pengendalian dan pengawasan penangkapan ikan Jumlah kelompok pengamanan dan pelestarian 02.05.01.16.02 laut Sumberdaya perikanan 02.05.01.16

02.05.01.19

Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada

02.05.01.19.01 Penyuluhan Budaya Kelautan

02.05.01.20

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

02.05.01.20.03 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan 02.05.01.20.01 Pengembangan Bibit Ikan Unggul 02.05.01.20.04 02.05.01.21

Jumlah Kegiatan Budaya kelautan dan wawasan Maritim kepada masyarakat yang tersedia

Pembuatan Percontohan Budidaya Ikan

Jumlah operasional,paket wirausaha,Prasrana dan sarana produksi tambak,sarana produksi rumput laut serta kolam percontohan penetasan/budidaya penyu Jumlah sarana produksi dan operasional Balai Benih Ikan (BBI) yang tersedia Jumlah Operasional BBAP dan Sarana Produksi Tambak Tradisional Plus (Percontohan) yang tersedia

semua kecamatan pesisir

100 Kg, 100 T 10 Paket

BBI Seppong

600.000 Ekor

Desa Patampanua

4.000 Kg

Terlaksananya Lanjutan Pembangunan PPI/TPI Lantora dan Operasional PPI Lantora

PPI Lantora

4 paket

Jumlah Sarana Penangkapan Ikan yang tersedia

Binuang, Polewali, Matakali, Wonomulyo, Mapilli,

6 paket

Binuang

1 Paket

300,000,000 APBD PROVINSI 38,964,500

APBD KAB

35,724,000 APBD

12 Paket 600.000 Ekor 4.000 Kg

1,322,708,590 300,000,000 38,964,500 35,724,000

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

02.05.01.21.02 Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan 02.05.01.21.06 Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan

Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut Kajian Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Jumlah Pemukiman Nelayan Kegiatan Penataan 02.05.01.18.01 Iklim Laut Kawasan Pemukiman Nelayan Program Optimalisasi Pengelolaan dan 02.05.01.23 Pemasaran Produksi Perikanan

911,540,500

APBD KAB

1,533,470,000 APBD PROVINSI

4 paket

911,540,500

6 paket

1,533,470,000

1 Paket

60,000,000

02.05.01.18


- 129 -

60,000,000

APBD KAB


(1)

(2)

02.05.01.23.03 Pengadaan Alat Pengolahan Ikan

02.05.01.23.04 02.05.01.22

Pembangunan Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan

(3) Terlaksananya kegiatan pengadaan sarana pengolahan dan pengangkutan hasil perikanan Jumlah Sarana Pengujian Mutu Hasil Perikanan dan Operasional BPMHP

(4) Binuang, Polewali, Matakali, Wonomulyo, Mapilli, Campalagian, Balanipa, Tinambung Depo Rumput Laut/UPTD BPMHP

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

5 KLP/150 KK

43,083,000

APBD KAB

5 KLP/150 KK

43,083,000

2 Paket

45,000,000

APBD KAB

2 Paket

45,000,000

2 paket

75,000,000

APBD KAB

2 paket

75,000,000

Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

02.05.01.22.01 Kajian Sistem Penyluhan Perikanan

Jumlah Sarana Pendukung Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil

5,852,407,010

JUMLAH


Kec.Wilayah Pesisir

- 129 -

5,852,407,010


Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nama SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Rencana Tahun 2012

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (8) (9)



(2)

(3)

(4)


Jumlah Surat yang terkirim selama 1 Tahun Tersedianya Pelayanan Jasa Komunikasi dan Listrik, Sumber Daya Air

Disperindag

12 Bulan

3,000,000

APBD KAB

12 Bulan

3,000,000

Disperindag

12 Bulan

40,000,000

APBD KAB

12 Bulan

40,000,000


Disperindag

12 Bulan

10,000,000

APBD KAB

12 Bulan

10,000,000

Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan & Penggandaan

Disperindag Disperindag Disperindag

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

5,000,000 18,000,000 12,500,000


12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

5,000,000 18,000,000 12,500,000

02.06.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan kantor

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Penerangan Kantor

Disperindag

12 Bulan

2,500,000

APBD KAB

12 Bulan

2,500,000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang 02.06.01.01.15 Undangan

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tersedianya Makan dan Minum Tamu Jumlah Pegawai yang mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Keluar daerah Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Disperindag

12 Bulan

6,000,000

APBD KAB

12 Bulan

6,000,000

Disperindag

12 Bulan

8,000,000

APBD KAB

12 Bulan

8,000,000

Disperindag

12 Bulan

10,000,000

APBD KAB

12 Bulan

10,000,000

Disperindag

12 Bulan

125,000,000

APBD KAB

12 Bulan

125,000,000

Disperindag

12 Bulan

9,000,000

APBD KAB

12 Bulan

9,000,000

Jumlah Mebeluer yang tersedia Jumlah Alat - alat komunikasi yang tersedia Jumlah Perlengkapan Kantor yang tersedia Terpeliharanya Gedung kantor secara rutin Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional

Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag

1 paket 1 paket 1 paket 12 Bulan 12 Bulan

14,000,000 2,000,000 3,000,000 12,000,000 32,000,000

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

1 paket 1 paket 1 paket 12 Bulan 12 Bulan

14,000,000 2,000,000 3,000,000 12,000,000 32,000,000

Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan kantor

Disperindag

12 Bulan

14,000,000

APBD KAB

12 Bulan

14,000,000


Disperindag

38 Orang

12,500,000

APBD KAB

38 Orang

12,500,000


Disperindag

1 Paket

10,000,000

APBD KAB

1 Paket

10,000,000

Tersusunnya Lapaoran Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya RKA dan DPA SKPD

Disperindag Disperindag

12 Bulan 1 Tahun

4,000,000 7,000,000

APBD KAB APBD KAB

12 Bulan 1 Tahun

4,000,000 7,000,000

Kode

(1)

02.06.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02.06.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02.06.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 02.06.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Kantor 02.06.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 02.06.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan 02.06.01.01.06

02.06.01.01.20 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 02.06.01.01.17 Penyediaan Makan dan Minum 02.06.01.01.18 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 02.06.01.01.19 02.06.01.02 02.06.01.02.10 02.06.01.02.16 02.06.01.02.19 02.06.01.02.22 02.06.01.02.24 02.06.01.02.30 02.06.01.03 02.06.01.03.03 02.06.01.05

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeluer Pengadaan Alat - alat Komunikasi Pengadaan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

02.07.xx.17


Catatan Penting

(7)


02.06.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 02.06.01.06 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.06.01.06.04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 02.06.01.06.05 Penyusunan RKA SKPD dan DPA - SKPD

02.07

Lokasi

Urusan : PILIHAN Bidang Urusan : INDUSTRI Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri


- 131 -


(1) 02.07.xx.17.05

02.07.xx.18 02.07.xx.18.02 02.07.xx.16 02.07.xx.16.02

02.06

(2) Bimbingan Teknis Pembuatan Batu Bara dan Bantuan Peralatan

(3) Terlaksananya bimbingan teknis pembuatan batu bara dan bantuan peralatan

(4) Kec. Campalagian dan Wonomulyo

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

95%

35,000,000

APBN

95%

35,000,000

APBN

12 Unit

225,000,000

1 Paket

150,000,000

Program Penataan Struktur Industri Penyediaan Sarana maupun Prasarana Klaster Industri

Terciptanya Pengembangan Peralatan Industri

Kab. Polman

9 Unit

225,000,000

Terlaksananya workshop pengembangan klaster industri kecil pertenunan sutera ATBM di balai industri

Desa Karama, Kecamatan Tinambung

1 Paket

150,000,000 APBD PROVINSI

terdapatnya peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

Campalagian

100%

5,000,000,000

APBN

100%

5,000,000,000

Semua Kecamatan

75%

2,000,000,000

APBN

75%

2,000,000,000

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pembinaan Industri Kecil menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri

Urusan : PILIHAN Bidang Urusan : PERDAGANGAN

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk 02.05.xx.18.03 (Pembangunan Pasar) 02.05.xx.18

02.05.xx.18.08 02.05.xx.15

Pengembangan Pasar Murah/Paket Murah

Terlaksananya Pasar Murah

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

02.05.xx.15.03

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

Terlaksananya Pengawasan terhadap barang dan jasa yang beredar

02.05.xx.15.05

Monitoring dan Evaluasi Tera Ulang

terlaksananya monitoring dan evaluasi Tera Ulang

02.05.xx.19

Semua Kecamatan Semua Kecamatan

80%


80%

40,000,000

80%


80%

40,000,000

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

02.05.xx.19.07 Pembangunan Pusat Jajanan Tradisional

Tersedianya Pusat jajanan Tradisional

Kec.Balanipa

JUMLAH


1 Paket

2,000,000,000 9,490,000,000

- 131 -

APBN

1 Paket

2,000,000,000 9,490,000,000


Lampiran RKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Recommend Documents