LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL No.
SasaranStrategis
1 1
2 Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan
IndikatorKinerja 1
2
3
4
2
NO.
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan
1 2
Satuan
3 Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK) Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Cakupan penerbitan Akta Kelahiran Cakupan penerbitan Akta Kematian Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase pelayanan yang sesuai dengan SOP
Persen
92
Persen
88
Persen
40
Persen
65
Angka
80
Persen
91
ANGGARAN (Rp) 1.055.364.200
PROGRAM
1.
Target Jumlah 4
KETERANGAN APBD
Program penataan administrasi kependudukan 2.
Program peningkatan pelayanan pencatatan sipil
350.457.300
APBD
3
Program pengelolaan data dan penyebarluasan informasi Jumlah
498.666.400
APBD
Pihak Kedua, Cap/ttd Ir. BUDI ANTONO, M.Si
1.904.487.900 Wonosari, 20 Januari 2016 Pihak Pertama, ttd. H. EKO SUBIANTORO, SH NIP. 19580702 198903 1 003
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL No.
Sasaran
Indikator Kinerja
Target Satuan
1 1
2 Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran
2
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
2
3
Meningkatnya aparatur sipil taat aturan
4
Jumlah 4
Persen
100
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur
Persen
100
3
Persentase aparatur sipil taat aturan
Orang
73
Meningkatnya kompetensi aparatur sipil
4
Prosentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas
Orang
73
5
Tersusunnya laporan keuangan SKPD
5
Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu
Dokumen
16
6
Tersusunnya dokumen IKM SKPD
6
Nilai IKM SKPD
Angka
80
7
Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD
7
Prosentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu
Dokumen
19
NO.
PROGRAM
1
3 Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran
ANGGARAN Rp
KETERANGAN
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
456.976.150
APBD
2
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
185.816.000
APBD
3
Program Peningkatan Disiplin aparatur.
4.327.000
APBD
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
39.980.000
APBD
5
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
66.837.800
APBD
6
Program PeningkatanKuali tas Pelayanan Publik
19.996.750
APBD
7
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
16.426.150
APBD
Jumlah
790.359.850
Pihak Kedua, Cap/ttd H. EKO SUBIANTORO, SH NIP. 19580702 198903 1 003
Wonosari, 20 Januari 2016 Pihak Pertama, Ttd. Drs.VIRGILIO SORIANO NIP. 196306211986021003
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL No.
Sasaran
Indikator Kinerja
1 1
2 Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan
3 Cakupan penerbitan Akta Kelahiran
1
Satuan Persen
2
Cakupan penerbitan Akta Kematian
Persen
65
3.
Jumlah regester pencatatan perkawinan Jumlah lembaga/ organisasi yang melakukan identifikasi pasangan yang melaksanakan pernikahan secara adminduk
Pasang Regester
250
Lembaga
20
4.
ANGGARAN (Rp)
NO.
PROGRAM
1
Program peningkatan pelayanan pencatatan sipil Jumlah
Target Jumlah 4 40
Pihak Kedua,
Cap/ttd. H. EKO SUBIANTORO, SH NIP. 19580702 198903 1 003
KETERANGAN 350.457.300
APBD
350.457.300 Wonosari, 20 Januari 2016 Pihak Pertama,
ttd. Drs. SURYANTO, MM NIP. 196210251984121003
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL No.
Sasaran
Indikator Kinerja
1 1
2 Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan
1
Persen
Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Persen
88
3
Jumlah lokasi pelayanan keliling bagi manula dan disabilitas Jumlah orang yg memahami ttg pengisian blangko adminduk Jumlah buku propil adminduk yg tercetak Tersusunnya Perbup. Adminduk
Lokasi
45
Orang
144
Buku
300
Dokumen
1
5
6
1.
3 Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK)
2
4
NO.
Satuan
Target Jumlah 4 92
PROGRAM Program penataan administrasi kependudukan
ANGGARAN (Rp) 1.055.364.200
Jumlah
Pihak Kedua,
Cap/ttd. H. EKO SUBIANTORO, SH NIP. 19580702 198903 1 003
KETERANGAN APBD
1.055.364.200
Wonosari, 20 Januari 2016 Pihak Pertama,
ttd. ARISANDI PURBA, AP, MPA NIP. 197602281994121001
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL No.
Sasaran
Indikator Kinerja
1
2 Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan
1 2
3
4
3 Jumlah arsip yang telah didigitalisasi Jumlah jaringan SIAK yang termonitor Jumlah desa yang mengelola data adminduk secara tertib Jumlah orang yang memahami adminduk
Satuan Eksemplar Jaringan
18
Desa
18
Orang
3.000
ANGGARAN (Rp)
NO.
PROGRAM
1
Program pengelolaan data dan penyebarluasan informasi Jumlah
Pihak Kedua,
Cap/ttd. H. EKO SUBIANTORO, SH NIP. 19580702 198903 1 003
Target Jumlah 4 294.400
KETERANGAN 498.666.400 APBD
498.666.400
Wonosari, 20 Januari 2016 Pihak Pertama,
ttd. SRI SUMIYATI, SH, MH NIP. 196204191990032005
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL No.
Sasaran
Indikator Kinerja
1 1
2 Tersusunnya dokumen laporan SKPD LKjIP
2
Berpartisipasi pameran hari jadi Gunungkidul
2
Frekuensi hari jadi yang dilaksanakan
Kali
1
3
Tersusunnya dokumen Renstra SKPD
3
Dokumen Renstra
Dokumen
1
4
Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD
4
Dokumen Renja, Perubahan Renja, dan RKA
Dokumen
6
5
Tersusunnya dokumen monev kegiatan SKPD
5
Prosentase dokumen monev yang tersusun
Dokumen
12
6
Tersusunnya dokumen IKM SKPD
6
Nilai IKM
Dokumen
2
7
Tersusunnya dokumen SPM SKPD
7
Dokumen SPM SKPD
Dokumen
2
1
3 Dokumen laporan LKjIP
Satuan
Target Jumlah 4 1
Laporan
ANGGARAN (Rp)
NO.
KEGIATAN
KETERANGAN
1
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasai kinerja SKPD
1.999.800,00
APBD
2
Pengelolaan data dan sistem informasi SKPD
8.650.650,00
APBD
3
Penyusunan dan evaluasi Rencana Strategis
7.045.250,00
APBD
4
Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja SKPD
6.177.400,00
APBD
5
Monitoring, Evaluasi, dan pengendalian program kegiatan SKPD.
3.203.500,00
APBD
6
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )
9.207.000,00
APBD
7
Evaluasi Standart Pelayanan Minimal ( SPM ) SKPD
Jumlah
Pihak Kedua, Cap/ttd
Drs.VIRGILIO SORIANO NIP. 196306211986021003
1.145.000,00
APBD
37.428.600,00 Wonosari, 20 Januari 2016 Pihak Pertama, ttd.
SUPARMIN, SIP NIP. 19630925 198503 1005
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL Indikator Kinerja
Target Jumlah 4 500
No.
Sasaran
1 1
2 Terkirimnya suratsurat dinas
2
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi dinas
2
Jumlah rekening telepon yg dibayar
Rekening
1
3
Kegiatan dinas dapat dilaksanakan dengan lancar
3
Jumlah kendaraan dinas yg terbayar pajaknya
Kendaraan
9
4
Terpenuhinya kebutuhan peralatan kerja
4
Jumlah peralatan kerja terfasilitasi
Jenis
6
5
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
5
Jumlah alat tulis
Jenis
30
6
Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan
6
Jumlah barang cetakan
Jenis
11
7
Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik
7
Komponen listrik tersedia
Jenis
12
8
Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor
8
Peralatan dan perelengkapan kantor tersedia
Jenis
3
9
Terpenuhinya kebutuhan bahan dan peralatan kebersihan
9
Jumlah bahan dan peralatan kebersihan tersedia
Jenis
26
10
Terpenuhinya kebutuhan surat kabar
10 Jumlah surat kabar
Surat kabar
2
11
Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat
11 Jumlah makanan dan minuman rapat tersedia
OS/OM
1200
12
Terlaksananya rapat/ konsultasi dinas
12 Jumlah orang rapat/konsultasi
OP
349
13
Terpenuhinya kebutuhan tenaga teknik/ administrasi dinas
13 Jumlah tenaga administrasi/ teknik perkantoran
Orang
6
1
3 Jumlah surat yg dikirim
Satuan Buah
14
Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas yg siap digunakan
14 Jumlah kendaraan yang dipelihara
Kendaraan
9
15
Terpeliharanya peralatan pendingin ruangan
15 Jumlah pendingin ruangan
Buah
40
16
Meningkatnya disiplin aparatur
16 Persentase aparatur sipil taat aturan
Orang
73
17
Meningkatnya kompetensi aparatur sipil
17 Prosentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas
Orang
73
NO. 1
KEGIATAN Penyediaan jasa surat menyurat
ANGGARAN (Rp)
KETERANGAN 450.000,00
APBD
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
6.750.000,00
APBD
Pemeliharaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasinal
6.500.000,00
APBD
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
47.998.700,00
APBD
5
Penyediaan alat tulis kantor
12.000.000,00
APBD
6
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
103.425.000,00
APBD
5.000.000,00
APBD
81.912.450,00
APBD
5.000.000,00
APBD
2.700.000,00
APBD
15.250.000,00
APBD
86.230.000,00
APBD
83.760.000,00
APBD
2
3
4
7
8
9 10
11 12
13
Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran
14
15
16 17
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas /operasinal Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Penatalaksanaan Kepegawaian SKPD Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah
Pihak Kedua,
146.406.000,00
APBD
39.410.000,00
APBD
4.327.000,00
APBD
39.980.000,00
APBD
687.099.150,00 Wonosari, 20 Januari 2016 Pihak Pertama,
Cap/ttd. ttd. Drs.VIRGILIO SORIANO NIP. 196306211986021003
UMI PUJI RIYANTI, S.Pd. NIP. 198690729 199803 2003
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL No. 1 1
Sasaran 2 Tersusunnya laporan keuangan SKPD
Indikator Kinerja 1 2
3
NO.
KEGIATAN
1
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan pelaporan keuangan bulanan/SPJ Jumlah
2
3
Pihak Kedua,
Cap/ttd. Drs.VIRGILIO SORIANO NIP. 196306211986021003
Satuan
3 Laporan keuangan Dokumen semesteran Jumlah laporan Dokumen keuangan akhir tahun Jumlah laporan bulanan
Target Jumlah 4 1 3
Dokumen
ANGGARAN (Rp)
12
KETERANGAN
620.000,00
APBD
3.075.000,00
APBD
61.143.000,00
APBD
64.838.000,00
Wonosari, 20 Januari 2016 Pihak Pertama,
ttd. SUMARTINI, SE NIP. 196111021984032004
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL No.
Sasaran
Indikator Kinerja
1 1
2 Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan
1
2
NO.
KEGIATAN
1
Koordinasi kebijakan dan peningkatan pelayanan pencatatan sipil statis dan keliling Jumlah
Satuan
3 Cakupan penerbitan akta kelahiran
Cakupan penerbitan akta kematian
Pihak Kedua,
Cap/ttd. Drs. SURYANTO, MM NIP. 196210251984121003
Persen
Target Jumlah 4 40
Persen
65
ANGGARAN (Rp) 169.085.300,00
KETERANGAN APBD
169.085.300,00 Wonosari, 20 Januari 2016 Pihak Pertama,
ttd. INTOYO, SE NIP. 196306021992031005
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL No.
Sasaran
Indikator Kinerja
1 1
2 Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan
1
2.
NO. 1
2
Satuan
3 Jumlah regester pencatatan perkawinan Jumlah lembaga/ organisasi yang melakukan identifikasi pasangan yang melaksanakan pernikahan secara adminduk
KEGIATAN Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan
Jumlah
Pasang Regester
Target Jumlah 4 250
Lembaga
ANGGARAN (Rp) 133.318.000,00
20
KETERANGAN APBD
48.054.000,00
APBD
181.372.000,00
Pihak Kedua,
Wonosari, 20 Januari 2016 Pihak Pertama,
Cap/ttd.
ttd.
Drs. SURYANTO, MM NIP. 196210251984121003
WAHYUDI NUGROHO, SIP, MM
NIP. 196103111982021001
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL No.
Sasaran
Indikator Kinerja
1 1
2 Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan
NO.
KEGIATAN
1
Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
2
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) Jumlah
1 2.
Satuan
3 Cakupan Penerbitan KK Cakupan Penerbitan KTP
Persen
Target Jumlah 4 92
Persen
88
ANGGARAN (Rp) 140.077.000,00
Pihak Kedua,
Cap/ttd.
ARISANDI PURBA, AP, MPA NIP. 197602281994121001
KETERANGAN APBD
834.791.250,00
APBD
974.868.250,00
Wonosari, 20 Januari 2016 Pihak Pertama,
ttd.
SRI MULYANINGSIH, SH NIP. 196302011993032004
No. 1 1
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL Target Sasaran Indikator Kinerja Satuan Jumlah 2 3 4 Meningkatkan 1 Jumlah lokasi Lokasi 45 Tertib Administrasi pelayanan keliling Kependudukan bagi manula dan disabilitas 2 Jumlah orang yg Orang 144 memahami ttg pengisian blangko adminduk 3 Jumlah buku propil Buku 300 adminduk yg tercetak 4 Tersusunnya Dokumen 1 Perbup. Adminduk
NO.
KEGIATAN
1
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Penyusunan kebijakan Kependudukan Jumlah
2
ANGGARAN (Rp) 72.946.000,00
Pihak Kedua,
Cap/ttd. ARISANDI PURBA, AP, MPA NIP. 197602281994121001
KETERANGAN APBD
7.549.950,00
APBD
80.495.950,00 Wonosari, 20 Januari 2016 Pihak Pertama,
ttd. Y. TRI ENI ASTUTI, SIP, MM NIP. 196810071989032006
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
No.
Sasaran
Indikator Kinerja
1 1
2 Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan
1
2.
Satuan
3 Jumlah arsip yang telah didigitalisasi
Eksemplar
Jumlah jaringan SIAK yang termonitor
Jaringan
ANGGARAN (Rp) 158.478.500,00
NO.
KEGIATAN
1
Pengembangan data base kependudukan dan pencatatan sipil
2
Penyediaan informasi kependudukan dan pencatatan sipil
57.258.500,00
Jumlah
215.737.000,00
Pihak Kedua,
Cap/ttd. SRI SUMIYATI, SH, MH NIP. 196204191990032005
Target Jumlah 4 294.400
18
KETERANGAN APBD
APBD
Wonosari, 20 Januari 2016 Pihak Pertama,
ttd. ALIMAN, SIP NIP. 1955907151985031013
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL No.
Sasaran
Indikator Kinerja
1 1
2 Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan
1
2
NO.
KEGIATAN
1
Pengelolaan data dan informasi kependudukan dan Jumlah
Satuan
3 Jumlah desa yang mengelola data adminduk secara tertib Jumlah orang yang memahami adminduk
Pihak Kedua,
Cap/ttd. SRI SUMIYATI, SH, MH NIP. 196204191990032005
Desa
Target Jumlah 4 18
Orang
ANGGARAN (Rp) 282.929.400,00
3.000
KETERANGAN APBD
282.929.400,00 Wonosari, 20 Januari 2016 Pihak Pertama,
ttd. Drs. ROSYIDIN, MM NIP. 196610251994031009
3
1.
350.457.300
1.904.487.900
790.359.850 2.694.847.750