LAMPIRAN II INDIKASI RENCANA PROGRAM PROVINSI DKI JAKARTA

LAMPIRAN II INDIKASI RENCANA PROGRAM PROVINSI DKI JAKARTA

NO.

URUSAN

1

2

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)

PROGRAM

2013

CAPAIAN KINERJA PROGRAM 2014 2015 2016

2017

KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN 2017

Target

Target

Target

Target

Target

71%

76%

82%

87%

92%

95%

95%

109.83% 110.62% 87.25%

110,5% 111,12% 90.00%

111,2% 112,2% 92,5%

111,9% 113,3% 95.00%

112,7% 114,4% 96.00%

113,4% 115,5% 97.00%

113,4% 115,5% 97.00%

SD SMP SMA dan SMK Persentase Peserta didik penerima BOP (negeri dan swasta)

0.03 0.22 0.77 89,2

0.02 0.16 0.55 90,55

0.02 0.11 0.41 93,25

0.01 0.05 0.27 95,95

0.01 0.01 0.14 98,65

0.00 0.00 0.05 100

0.00 0.00 0.05 100

4

Cakupan sekolah penerima Bantuan Buku

SMA/MA/SMK Negeri dan Swasta serta SMP/MTs Negeri

SMP/MTs Swasta

5

Persentase peserta didik dari keluarga miskin penerima Kartu Jakarta Pintar

3.84

100

100

100

100

100

100

Program Pendidikan Anak Usia Dini

1

Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun

1

2

3

PENDIDIKAN

KONDISI AWAL 2012

Persentase APK PAUD

Persentase APK SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK SD SMP SMA dan SMK Persentase peserta didik putus sekolah

SD/MI Negeri SD/MI Swasta SMA/MA/SMK SMA/MA/SMK Negeri Swasta

Seluruh sekolah pada semua jenjang

3

Program Pendidikan Non Formal dan Informal

1

Persentase Angka Buta Aksara

0.65

0.50

0.40

0.05

0.03

0.01

0.01

4

Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

1

Jumlah sekolah yang melaksanakan pendidikan inklusi

176

206

236

266

296

326

326

TK SD SMP SMA/SMK Jumlah revisi peraturan tentang penerapan pendidikan inklusi

9 123 34 10 0

9 150 50 15 1

9 200 100 20 1

9 300 150 25 1

9 400 200 30 1

9 534 220 30 1

9 534 220 30 1

2

RPJMD 2013-2017

1 dari 52

NO.

URUSAN

Program Peningkatan Mutu Pendidikan

5


PROGRAM

Target

Target

Target

Target

10%

20%

30%

40%

50%

50%

2

Jumlah sekolah yang memiliki kantin kejujuran Jumlah sekolah yang menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Jumlah kejadian tawuran pelajar Jumlah sekolah Reguler di pinggiran Jakarta yang ditingkatkan menjadi Unggulan (Tenaga Pendidik dan Kependidikan)

231

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2,500

1,299

1,400

1,600

1,800

2,200

2,500

2,500

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

25

25

75

Perbandingan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) antara lokal, umum, prestasi dan non DKI Jumlah Lembaga Pendidikan Swasta Penerima Hibah

0 : 90 : 5 : 5

45 : 45 : 5 : 5

45 : 45 : 5 : 5

45 : 45 : 5 : 5

0

0

5

5

5

5

20

Persentase sekolah yang melaksanakan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) Umur Harapan Hidup (UHH)

90%

93%

95%

97%

98%

100%

100%

PENDIDIKAN

6

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

1

7

Program Peningkatan tata kelola layanan pendidikan

1

1

Program Pembinaan Upaya Kesehatan

1 2

KESEHATAN

1 2 1

2

3

4

RPJMD 2013-2017


Target

5

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan

2017

0

6

3


Presentase Jumlah sekolah ramah anak

4

Program Bina Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak

2013

1

3

2

KONDISI AWAL 2012

Persentase Kelurahan Siaga Aktif Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000) Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1000) Jumlah Pasar yang menyediakan pelayanan kesehatan Jumlah rumah susun milik Pemda yang menyediakan Fasilitas layanan kesehatan Jumlah Puskesmas Kecamatan yang telah memiliki fasilitas Rawat Inap selain Rumah Bersalin Persentase kapasitas Tempat Tidur Kelas Tiga di RSUD

76,20

45 : 45 : 5 : 5 45 : 45 : 5 : 5 45 : 45 : 5 : 5

76.40

76.50

76.60

76.70

76.80

76.80

50%

50%

55%

60%

65%

70%

70%

64.33

55

50

40

35

30

30

7.53

7.50

7.40

7.30

7.20

7.10

7.10

0

5

10

15

20

25

25

0

2

7

12

18

24

24

21

28

38

44

44

44

44

72

73

74

75

75

80

80%

2 dari 52

NO.

URUSAN


PROGRAM

KONDISI AWAL 2012

2013


2017


Target

Target

Target

Target

Target

4

Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

1

Cakupan masyarakat miskin dan rentan ber- KTP DKI Jakarta yang mendapat layanan kesehatan

100.%

100.%

100.%

100.%

100.%

100.%

100.%

5

Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

1

Angka kesakitan penyakit DBD (per 100.000)

68.47

65.00

62.00

59.00

56.00

53.00

53.00

2

Persentase Penemuan kasus kasus baru TB paru BTA Positif Persentase Cakupan akses layanan kesehatan pada ODHA Persentase Cakupan Universal Child Immunization (UCI) Jumlah Puskesmas yang melakukan penanganan Penyakit Tidak Menular (PTM) Jumlah Kelurahan yang menerapkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

86

88

90

92

94

96

96

35

40

45

50

55

60

60

100

100

100

100

100

100

100

0

35

37

40

42

44

44

2

6

12

30

50

80

80

Persentase obat Generik yang digunakan oleh Puskesmas Persentase Obat Rasional yang digunakan pada Layanan Kesehatan Pemerintah

86

87

88

89

90

91

91

40

55

65

70

75

80

80

3

Jumlah Pengujian Produk Makanan produksi rumah tangga yang beredar di pasaran

0

10 item

15 item

15 item

15 item

15 item

15 item

1

Jumlah SDM Kesehatan non PNS yang memiliki kompetensi

0

250 orang

500 orang

750 orag

1000 orang

1250 orang

1250 orang

3

4

6

7

8

RPJMD 2013-2017

KESEHATAN

5

6

Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Makanan & Minuman

1

2

Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan

Program Antisipasi dan Penanggulangan Kesehatan Terkait Bencana

2

Persentase Ketersediaan Tenaga Kesehatan di Puskesmas

48

60

70

80

90

100

100

1

Respon time penanganan kesehatan dalam penanggulangan bencana

15 menit

15 menit

15 menit

15 menit

15 menit

15 menit

15 menit

3 dari 52

NO.

URUSAN

Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan

1


PROGRAM

5

RPJMD 2013-2017

PEKERJAAN UMUM

2017

Target

Target

Target

Target

Target

0

0

5

1

1

13

0

2

3

2

3

Luas Jalan Tembus dan Missing Link yang terbangun

25.502 m2

19,200

48,000

48,000

48,000

4

Jumlah jembatan yang terbangun Luas jalan yang terbangun (m2) Luas jalan arteri sejajar 6 ruas jalan tol dalam kota Panjang trotoar yang terbangun Wilayah jalan dan jembatan yang dipelihara

287

6

3

2

7

4


30

6

3

2013

Jumlah fly over yang terbangun Jumlah underpass terbangun

1

5

2

KONDISI AWAL 2012

KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN 2017 37 20

48,000

211.200 m2

296 jembatan

48,311,359.97

8,150

109,200

253,000

636,600

732,500

50,050,809.97

0

-

95,600

95,600

72,000

72,000

335. 800 m2

540.336 m

22,994

25,293

27,823

30,605

33,666

680.717 m2

5 wilayah

5 wilayah

5 wilayah

5 wilayah

5 wilayah

5 wilayah

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

1

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

1

Jumlah alat berat yang tersedia

87

15

8

8

8

8

134

2

Jumlah alat penyedot lumpur yang tersedia

10

15

2

1

1

1

30

1

Panjang kali/sungai yang dinormalisasi

3,200

0

6,438

11,533

25,206

16,843

63,220

2

Jumlah sungai kewenangan Provinsi DKI Jakarta yang dikeruk

0

1

3

Terlaksananya pengerukan sungai

5 wilayah

5

5

5

5

5

5 wilayah

1

Persentase Cakupan pelayanan air minum perpipaan

50%

55%

60%

65%

70%

75%

75%

Program Pengembangan Sistem Drainase

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih

5

6

4 dari 52

NO.

URUSAN

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya

6

Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendali Banjir

7


PROGRAM

PEKERJAAN UMUM

2013


2017


Target

Target

Target

Target

Target

1

Jumlah waduk dan situ yang dikeruk

0

2

1

2

2

2

9

2

Jumlah waduk berjenjang di daerah hulu yang terbangun

0

0

0

0

0

1

1

3

Terlaksananya konservasi air tanah

1

Luas lahan yang tersedia untuk pembangunan koridor kering KBT Luas lahan yang dibebaskan untuk pra pelaksanaan pembangunan kal PAS

2.822.083 m2

5 kota 1000 2 unit 30,600

5 kota 1200 2 unit 28,333

5 kota 1500 2 unit 26,234

5 kota 300 2 unit 24,291

5 kota 300 2 unit 22,492

2.954.033 m2

13.487 m2

392,853

922,847

0

0

0

1.315.700 m2

254,636

127318

0

656.000 m2

0

0

0

2.800 m2

2

3

Luas lahan untuk pembangunan fisik kali Ciliwung (m2)

0

97,041

177,003

4

Panjang sungai dialiran timur yang tertata

0

1,400

1,400

5

Penyelesaian Masterplan pembangunan Giant Sea Wall

0

0%

100%

6

Jumlah sistem polder baru yang terbangun

36

0

1

0

6

1

44

7

Jumlah Sumur Resapan (Injection Well) Waduk yang terbangun

1

4

4

4

4

4

21

8

Panjang pengaman pantai yang terbangun

9.718 m

300 m

1.200 m

1.500 m

0

0

12.718 m

9

Jumlah waduk yang dibangun

3

0

2

1

4

2

12

0

5

3

3

3

3

17

10 Jumlah embung yang terbangun di 5 wilayah kota Jakarta

RPJMD 2013-2017

KONDISI AWAL 2012

100%

5 dari 52

NO.

URUSAN

Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendali Banjir dan Drainase

8

11

12

RPJMD 2013-2017

PEKERJAAN UMUM

10

Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Target

Target

Target

Target

Target

Jumlah waduk pengendali banjir yang terpelihara

21

21

21

21

21

21

21

2

terlaksananya perbaikan sistem pompa, pintu air, dan kelengkapannya terpeliharanya sarana dan prasarana infrastruktur drainase tidak terprediksi Tertanganinya Titik Genangan Jalan Arteri/Kolektor

5 wilayah

5

5

5

5

5

5 wilayah kota adm (627 pompa, 42 pintu air)

5 wilayah

5

5

5

5

5

5 wilayah kota adm

110

13

0

0

0

0

123

1

Terlaksananya Inventarisasi Jaringan Utilitas

5 wilayah

5 wilayah

5 wilayah

5 wilayah

5 wilayah

5 wilayah

5 wilayah

2

Terlaksanaanya pelayanan permohonan IMP, IPPJU, rekomendasi PLB dan data perijinan Jumlah sampah dalam kota yang diolah melalui ITF

211 ijin

175 ijin

175 ijin

175 ijin

175 ijin

175 ijin

1086 ijin

1000 ton/hari

1000 ton/hari

1

2

Program Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Prasarana dan Sarana ke-PUan

Program Pengurangan Timbulan Sampah di Sumber

2017

1

4

Program Pembangunan, Peningkatan, dan Pemeliharaan Sarana Jaringan Utilitas


KONDISI AWAL 2012

3

9

2013


PROGRAM

1

Persentase sampah dalam kota yang dapat tertangani secara tepat waktu Luas lahan yang dibebaskan untuk Pembangunan Prasarana dan Sarana ke-PUan Bidang Air

2

Luas lahan yang dibebaskan untuk Pembangunan Prasarana dan Sarana ke-PUan Bidang Jalan

1

Persentase pengurangan timbulan sampah di sumber

540 ton/hari

1000 ton/hari 1000 ton/hari


88%

88%

90%

91%

93%

95%

95%

92.848 m2

555,016

1,126,293

748,430

508,565

64,611

3,096,000 m2

17.066 m2

71,728

75,008

59,681

47,427

44,431

315.341 m2

7%

14%

14%

15%

15%

15%

15%

6 dari 52

NO.

URUSAN

Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Limbah

13


PROGRAM

PEKERJAAN UMUM

Target

Target

Target

Pembebasan lahan IPAL Zona 1 lanjutan dan penyusunan AMDAL Zona 6

Dimulainya konstruksi perpipaan Zona 1

Persentase IPAL sistem setempat yang terbangun

0

1

71

21

3.5

3.5

100

Jumlah IPAL komunal yang mulai terbangun Volume penyedotan dan pengolahan limbah septic tank Keluarnya ijin instalasi pengolah air limbah (IPAL) dari kegiatan usaha sebagai pedoman di dalam menegelola kinerja IPAL nya

2

0

3

3

2

1

11

400 m3/hari

500 m3/hari

700 m3/hari

900 m3/hari

1200 m3/hari

1500 m3/hari

1500 m3/hari

592 ijin

150 ijin

150 ijin

150 ijin

150 ijin

200 ijin

1392 ijin

40 USK

40 USK

40 USK

40 USK

200 USK

10 kelurahan

50 kelurahan

3

7

Tertanganinya pengelolaan limbah lingkungan di 200 Usaha Skala Kecil (USK)

0

40 USK

8

Berkurangnya pencemaran air limbah domestik

0

10 kelurahan

Berkurangnya pencemaran lingkungan oleh limbah padat dan limbah B3

10 kelurahan 10 kelurahan 10 kelurahan 1 Dokumen

Target


Pembebasan lahan IPAL Zona 1 lanjutan dan penyusunan AMDAL Zona 1

Perencanaan Program Sektor Sanitasi (MPSS) Provinsi DKI Jakarta

Konstruksi Fasilitas terbangun perpipaan sistem air limbah Zona 1 lanjutan terpusat sebesar 8% dan dimulainya dari seluruh DKI (Zona konstruksi 0, Zona 1, dan Zona 6) perpipaan Zona 6

1 Dokumen

20 Kelurahan 20 Kelurahan 20 Kelurahan 20 Kelurahan 20 Kelurahan 1 unit 4000 lt, 50 kg 4000 lt, 50 3500 lt, 35 3500 lt, 35 3000 lt, 25 kg kg kg kg 120 kegiatan 130 kegiatan 140 kegiatan 150 kegiatan 160 kegiatan usaha usaha usaha usaha usaha 3 lokasi

RPJMD 2013-2017

2017

Target

2

9


Penyusunan UKL UPL ground breaking Zona 1 dan pembebasan lahan IPAL Zona 1

Persentase fasilitas terbangun sistem air limbah terpusat

6

2013

Tersedianya fasilitas sistem air limbah terpusat Zona 0 (4% dari seluruh DKI)

1

4

KONDISI AWAL 2012

4 lokasi

5 lokasi

6 lokasi

7 lokasi

7 dari 52

NO.

URUSAN

Program Kebijakan Pengembangan Perumahan

1


PROGRAM 1 2 3 4

5

2 3

PERUMAHAN RAKYAT

6

Program Pelayanan Perumahan dan Permukiman Program Peningkatan Kualitas dan Perbaikan Kampung

1 1

2 3

4 5

6

7

RPJMD 2013-2017

KONDISI AWAL 2012


Target

Target

Target

Target

40%

60%

80%

100%

100%

6

6

6

6

6

6 Wilayah Kota/Kab Administrasi 100%





5 Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Lokasi Ciliwung

Lokasi Ciliwung

Lokasi Ciliwung

Lokasi Ciliwung

0

0

0

526 Unit

300 unit

0

59 Lokasi

12 Lokasi

15 Lokasi

10 lokasi

4 lokasi

126 RW

78 RW

68 RW

63 RW

57 RW

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Terlaksananya Pelayanan Perizinan Bidang Perumahan Terlaksananya Penataan kampung sepanjang Daerah aliran sungai Ciliwung

Terlaksananya pengembangan perbaikan kampung terpadu

2017

20%

Terlaksananya kapasitas regulator di Bidang Perumahan dan Gedung Pemda Terlaksananya pembinaan asosiasi usaha perumahan Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Perumahan dan Permukiman

Jumlah RW Kumuh yang tertata memberdayakan masyarakat dalam perbaikan kampung terpadu memperbaiki jalan lingkungan


Target

Tersusunnya prosedur estate management Mengimplementasikan estate management Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi

Jumlah unit Rusun tematik yang terbangun Jumlah Lokasi Kampung Tematik

2013

826 Unit Tertatanya lokasi permukiman warga yang layak huni 392 5 Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Seribu 5 Kep. Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kep. Seribu 5 Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kep. Seribu

8 dari 52

NO.

URUSAN

4


PROGRAM Program penyediaan Perumahan Rakyat

1

Terbangunnnya Super Blok Rusunawa

2

Jumlah unit Rusunawa yang terbangun (APBD) Jumlah unit Rusunawa yang terbangun (APBN) Terbangunnnya unit Rusunawa di lokasi pasar Terlaksananya Pembangunan Perumahan yang layak huni dan terjangkau

3 4

5

6

7

PERUMAHAN RAKYAT

5

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perumahan Rakyat

1

Terbangunnnya Sarana dan Prasarana untuk masyarakat usia lanjut dan penyandang cacat

Program Penyiapan Masyarakat Calon Penghuni Rumah Susun

1

Terlaksananya Sosialisasi Hak dan Kewajiban Penghuni Rusun

2

Termanfaatkannya study dan kajian-kajian tentang persepsi masyarakat terhadap hunian apartemen dan rumah tapak Terselesaikannya perkara perumahan di PTUN dan PN

Program Penataan, Penertiban dan Pemeliharaan Rumah Susun

1

2 3

4 8

RPJMD 2013-2017

Program Koordinasi Serah Terima Rusun yang Dibangun Oleh APBN

1

KONDISI AWAL 2012

11801 unit hunian

2013 Target

0

CAPAIAN KINERJA PROGRAM 2014 2015 2016 Target Lokbin Rawabuaya (Multi Years) 2 Tower Struktur 700 unit hunian

Target

Target

2017 Target


Lokbin Lokbin Rawabuaya Rawabuaya (Multi Years) (Multi Years) 2 2 Tower Tower 543 unit hunian

400 unit hunian

543 unit

362 unit

800 unit hunian

Terbangunnya 2,443 Unit Hunian Tipe 30

2,630 0

3 tower struktur, 3 tower 3 tower 8 blok 2 blok struktur struktur Ars & finishing, 10 finishing, 4 ME, 2 blok blok finishing, blok finishing finishing, 6 10 blok dan blok struktur, infrastruktur 5 Lokasi 3struktur Lokasi 3 Lokasi

5 Wilayah Kota Administrasi

5 Lokasi



0

1 Kajian

10

10

10

10

10

Terlaksananya Perbaikan rusun menertibkan penghuni rumah susun sewa

92

117

117

117

117

92

117

117

117

117

mengelola keamanan terpadu rusun Terlaksananya Perbaikan Rumah Susun

92

117

117

117

117

0


905 unit

16 lokasi

5 Wilayah Kota Administrasi 1 kajian

5 Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kep. Seribu

5 Lokasi

9 dari 52

NO.

URUSAN

Program Pembangunan Gedung Pemda

9


PROGRAM 1

Tersedianya Bangunan Gedung Layanan Publik dan Pemerintah yang Nyaman. Handal dan Berwawasan Lingkungan

2

Terbangunnya 1 Mesjid Raya bernuansa betawi di Jakarta Barat Terlaksananya Pembangunan Gedung Pemda Terlaksananya pemeliharaan gedung layanan publik dan pemerintahan

3

Program Pemeliharaan Gedung Pemda

11

PERUMAHAN RAKYAT

10

1

2

3

Program Penyediaan Informasi Perumahan, Permukiman dan Gedung Pemda

1 2

1

2 3

4

5

RPJMD 2013-2017

KONDISI AWAL 2012

Target

CAPAIAN KINERJA PROGRAM 2014 2015 2016 Target

Target

Target

2017 Target


Gedung Dinas Teknis Jatibaru, Badan Diklat Provinsi, dan Masjid Raya Jakarta 0

memelihara dan Terlaksananya sarana dan prasarana kantor Tiga (3) Gedung Pemda yang tertata dan terpelihara Tersusunnya standarisasi teknis bangunan gedung Membuat standarisasi, pedoman teknis terkait perancangan gedung yang nyaman Tersusunnya juknis teknis bangunan gedung Bernuansa Betawi

2013

DED

1 Lokasi

1 Lokasi

1 Lokasi

2 lokasi

2 lokasi

2 lokasi

2 lokasi

1 lokasi

20%

40%

60%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2 Lokasi

2 Lokasi

2 Lokasi

2 Lokasi

1 Lokasi

20%

40%

60%

80%

100%

Kajian

Juklak Juknis

Pergub

Sosialisasi

Kajian

Pergub

Sosialisasi

Belum ada pedoman untuk pembangunan Gedung yang bernuansa Betawi

Terwujudnya Gedung Pemda yang bernuansa Betawi 100%

Tersedianya Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Gedung Bernuansa Betawi

Cakupan ketersediaan rumah layak huni. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU. Tersusunnya Pedoman teknis Perumahan, Permukiman dan Gedung Pemda

6 Lokasi

6 Lokasi

6 Lokasi

6 Lokasi

6 Lokasi

30 Lokasi

6 Lokasi

6 Lokasi

6 Lokasi

6 Lokasi

6 Lokasi

30 Lokasi

Kajian

Juklak Juknis

Pergub

Sosialisasi

memelihara sistem pelayanan rumah susun

100%

100%

100%

100%

100%

10 dari 52

NO.

URUSAN


PROGRAM

KONDISI AWAL 2012

2013


2017


Target

Target

Target

Target

Program Perencanaan Tata Ruang

1

Tersusunnya berbagai 1 Perda RDTR dan tingkatan Rencana Rinci tata PZ dan 33 Pergub ruang, peraturan zonasi dan serta 19 Rapergub peraturan penataan ruang provinsi DKI Jakarta lainnya sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang

6 Pergub

5 Pergub

5 Pergub

5 Pergub

5 Pergub

1 Perda dan 78 Pergub

2

Program Pemanfaatan Ruang

1

Jumlah kebijakan pengawasan dan penertiban yang ditetapkan

1 Perda 5 Pergub

3 Pergub

2 Pergub

0

0

0

5 Pergub

3

Program Peningkatan Pelayanan Ketataruangan

1

Terselenggaranya pelayanan ketatakotaan sesuai standar manajemen mutu (SMM) ISO 9001-2008 pada setiap tingkat perangkat daerah urusan penataan ruang

37 unit (32 kecamatan, 5 sudin)

0

5 kecamatan

0

44 Kecamatan, 1 Dinas, 6 Sudin

Program Pengawasan dan Penertiban Bangunan

1

Persentase pembongkaran bangunan yang tidak sesuai

25

30

60

70

70

2

Peningkatan sistem on line Pengawasan Penertiban Bangunan

Semua pelayanan perizinan

Semua pelayanan perizinan

3

Persentase pelaksanaan survey pengawasan pembangunan bangunan sedang dan tinggi Persentase pelanggaran bangunan gedung yang ditertibkan Terlaksananya forum komunikasi publik tentang pengambilan keputusan pemanfaatan ruang Jumlah media informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Persentase Kepuasan Masyarakat Pemohon Pelayanan Kecepatan penyelesaian pelayanan ketatakotaan

Pelayanan IMB bangunan gedung > 8 l 90

90

90

4

PENATAAN RUANG

Target

1

4

5

Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang

1

2

6

Program Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang

1

2

RPJMD 2013-2017

Pelayanan IMB RT

1 Dinas (6 5 kecamatan Bidang) dan 1 Kep. Seribu

40

50

Pelayanan Pelayanan IMB & SLF IMB bangunan bangunan gedung < 8 lt gedung < 8 lt 70 80

50

60

75

75

75

90

90

90

90

0

44 Forum RDTR

72 Forum reguler

72 Forum reguler

72 Forum reguler

72 Forum reguler

72

7 media informasi

7 media informasi

7 media informasi

7 media informasi

7 media informasi

7 media informasi

7 media informasi

70

80

90

100

100

100

100 persen

1 wilayah

0

1 wilayah

1 wilayah

1 wilayah

1 wilayah

5 wilayah

11 dari 52

NO.

URUSAN


PROGRAM

KONDISI AWAL 2012


2017

Target

Target

Target

Target

Target

80

85

90

90

95


1

Persentase rencana pembangunan gedung yang lulus sidang Tim Ahli

Program Peningkatan sarana dan prasarana penataan ruang

1

44 Kecamatan, 5 Wilayah

1

Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian

1

Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai dan mendayagunakan perkembangan teknologi terkini Pemanfaatan hasil koordinasi rencana pembangunan perekonomian

80%

80%

80%

85%

85%

85%

2

Program Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

1

Pemanfaatan hasil koordinasi rencana pembangunan kesejahteraan rakyat

80%

80%

80%

85%

85%

85%

3

Program Perencanaan Pembangunan Tatapraja dan Aparatur

1

Pemanfaatan hasil koordinasi rencana pembangunan Tatapraja dan Aparatur

80%

80%

80%

85%

85%

85%

Program Peningkatan Kapasitas Perencana dan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengelolaan dan Pengembangaan Perencanaan Pembangunan

1

Kompetensi SDM perencana dan organisasi perencanaan

70%

75%

80%

85%

90%

90%

90%

1

persentase ketepatan waktu penyampaian RAPBD

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2

persentase ketepatan waktu penyelesain dokumen rencana pembangunan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4

Pemanfaatan sistem informasi perencanaan pembangunan persentase implementasi rencana pembangunan Presentase Aspirasi masyarakat yang diakomodir. Presentase SKPD/UKPD

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

17.91%

18%

26%

34%

42%

50%

50%

80%

80%

80%

85%

85%

85%

4

5

PENATAAN UANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

8

R

Program Pemberdayaan komunitas penyelenggara bangunan gedung

7

5 6

6

RPJMD 2013-2017

Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup

1

Pemanfaatan hasil koordinasi rencana pembangunan Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup

75

2013

1 Dinas

95

44 Kecamatan, 1 Dinas, 5 Sudin

12 dari 52

NO.

URUSAN

1


PROGRAM Program Pembangunan Angkutan Umum Berbasis Jalan

1 2 3

4

Tersedianya dokumen perencanaan Jumlah Terminal yang direvitalisasi Jumlah halte busway yang terintegrasi dengan stasiun MRT Jumlah penumpang yang terangkut

PERHUBUNGAN

5

2

Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan

2013 Target


Target

Target

0

14 Dokumen

0

6 Terminal

9 terminal

0

0

0

0

1 dokumen perencanaan

137,720,340

220,064,340

302,408,340

384,752,340

356,164

410,959

465,753

520,548

111.251.869 org/thn

Jumlah penumpang busway per hari 6 persentase Terbangunnya fisik koridor 13 7 persentase Terbangunnya fisik koridor 14 8 persentase Terbangunnya fisik koridor 15 9 Headway rata-rata 10 Jumlah Pengadaan Armada Busway 11 Jumlah Armada Busway Beroperasi 12 Perda pembentukan BUMD bidang transportasi PT. Transjakarta

304.799 pnp/hari

2017 Target

KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN 2017 14 Dokumen

2 lokasi

15 Terminal telah direvitalisasi 2 lokasi

467,096,340 467.096.340 org/ tahun

-

21.43%

57.14%

21.43%

575.342 pnp/hari 1 Koridor 13

-

0.00%

50.00%

50.00%

1 Koridor 14

-

0.00%

0.00%

50.00%

50.00%

20 menit 669 bus

15 menit 400 bus

10 menit 400 bus

7 menit 400 bus

5 menit 400 bus

3 menit 400 bus

3 menit 2.669 bus

567 bus

669 bus

1069 bus

1469 bus

1869 bus

2269 bus

2269 bus beroperasi

Raperda PT. Transjakarta

1 Perda

13 Jumlah trayek angkutan umum yang direstrukturisasi

2 trayek

25 trayek

25 trayek

25 trayek

25 trayek

25 trayek

1 Perda pembentukan BUMD bidang transportasi PT. Transjakarta 127 trayek

14 Jumlah peremajaan armada Bus sedang 15 Dimanfaatkannya kajian untuk mengatasi kemacetan

0

1.000 unit

1.000 unit

1.000 unit

1.000 unit

1.000 unit

5000 unit

0

-

1 dokumen Kajian / Evaluasi Tahap IV

1 dokumen Kajian / Evaluasi Tahap V

1 dokumen Kajian / Evaluasi Tahap VI

1 dokumen Kajian / Evaluasi Tahap VII

4 dokumen Kajian / Evaluasi

50%

100%

…..%

…..%

…..%

…..%

1 2

3

RPJMD 2013-2017

KONDISI AWAL 2012

Berfungsinya ITS pada Tahap II koridor busway Jumlah Lokasi pemberlakuan 764 lokasi parkir off parkir online street persentase berkurangnya parkir mobil pribadi di on street parking

…..%

Tahap III

…..%

575,342

1 Koridor 15

ITS Berfungsi pada koridor busway 100 % parkir off street sudah menerapkan parkir online Parkir on street berkurang 20%

13 dari 52

NO.

URUSAN


PROGRAM 4

Jumlah lokasi (jalan) pemberlakuan pemberlakuan pengendalian lalu lintas

5

Jumlah lokasi (jalan) yang diberlakukan pembatasan kendaraan ganjil-genap

6

Tersedianya payung hukum komprehensif untuk implementasi ERP

3 4 5

PERHUBUNGAN

7

Terbangunnya prasarana dan sarana ERP 8 Terlaksananya ERP 9 Jumlah lokasi penertiban parkir on street 10 Jumlah ruas jalan yang masih menerapkan parkir onstreet Program Peningkatan Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan Program Pembangunan Transportasi Ramah Lingkungan Program Pembangunan Angkutan Massal Berbasis Rel

1

1

2013


Target

Target

Raperda

Perda pemberlakuan pengendalian lalu lintas

Pemasangan alat pemberlakua n pengendalian lalu lintas

Perda dan Pergub

Pemasangan Rambu dan marka lalu lintas

UU dan PP

Target

Target

2017 Target

KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN 2017 Lokasi 3 in 1 diberlakukan pemberlakuan pengendalian lalu lintas

Lokasi 3 in 1 menjadi Pembatasan genapganjil

Perda SOP Pembatasan Pembatasan Lalu Lintas/ERP Lalu Lintas

-

-

-

1 Perda dan 1 SOP

4 Kawasan

-

-

2 Kawasan

2 Kawasan

-

-

-

-

-

2 Kawasan

4 Kawasan

-

20 lokasi

25 lokasi

25 lokasi

25 lokasi

25 lokasi

25 lokasi

248 ruas

0

220 ruas (berkurang 28 ruas) 12 kali

7,6 KM

-

27,6 KM

19,7 KM

16 KM

15,7 KM

25%

50%

75%

100%

200 ruas 180 ruas 160 ruas 140 ruas (berkurang 20 (berkurang 20 (berkurang 20 (berkurang 20 ruas) ruas) ruas) ruas) 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali

278 lokasi parkir on street 140 ruas (tersisa)

Total Jalur Sepeda terbangun sepanjang 86,6 Km 100% 15,7 Km

1

Panjang jalur MRT Lb Bulus Bunderan HI yang dapat diselesaikan

0

0

2

Dokumen perencanaan MRT Bunderan HI-Kampung Bandan Dokumen Pembiayaan MRT Bunderan HI-Kampung Bandan Dokumen lelang kontruksi MRT Bunderan HI-Kampung Bandan Dokumen perencanaan MRT Koridor Barat-Timur Berfungsinya LRT

0

1

1 Dokumen

0

1

1 Dokumen

3

4

5 6

RPJMD 2013-2017

Jumlah sosialisasi dan kampanye tertib lalu lintas yang dilaksanakan Panjang Rute Jalur Sepeda (km)

KONDISI AWAL 2012

0

1

1 Dokumen

0

1

1 Dokumen

0

24,8 km

24,8 km

14 dari 52

NO.

URUSAN

Program Pembangunan Transportasi Perairan

6


PROGRAM 1

Jumlah Kapal yang tersedia

2

Jumlah penumpang yang dapat diangkut/tahun Jumlah dermaga yang terbangun Terbitnya Regulasi terkait Penertiban Sarana prasarana perhubungan udara di DKI Jakarta Tersedianya kajian pengembangan transportasi udara di DKI Jakarta Jumlah lokasi sarana Perpindahan moda yang terintegrasi, aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan penyandang disabilitas

3

8

PERHUBUNGAN

7

LINGKUNGAN HIDUP

1

Program Pembangunan Transportasi Udara

1

2

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1

KONDISI AWAL 2012

Target


5 Kapal (4 Kapal 4 Kapal (2 2 Kapal kecil kecil + 1 Kapal Kapal sedang Besar) +597.600 2 Kapal 95.290 penumpang 417.600 633.600 penumpang penumpang penumpang 3 Dermaga 5 dermaga 2 Dermaga 2 Dermaga

0

2017


Target

Target

2 Kapal kecil

2 Kapal kecil

23 Kapal

669.600 penumpang 2 Dermaga



-

-

1

-

-

0

-

1 kajian

-

-

-

1 kajian

3

2

2

2

2

11

2

Jumlah lokasi park and ride di 2 lokasi (Ragunan stasiun dan terminal yang & Pulogebang) terbangun

-

2 lokasi (Kp. Rambutan & Kalideres)

3

Jumlah gedung parkir yang terbangun di pusat kegiatan

-

-

1 gedung

1

Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

50 kasus

50 kasus

50 kasus

2

Terpenuhinya baku mutu air 200 kegiatan usaha limbah dan berkurangnya beban air limbah proses yang terbuang Terlaksananya penerbitan 592 ijin IPAL perijinan pengelolaan lingkungan 60 Ijin TPS B3

3

Target

8 Kapal

0 Ijin Cerobong

RPJMD 2013-2017

2013

200 kegiatan usaha

2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi (Blok (Pulogadung (Tanah Abang M& & Tanjung & Lebak Kembangan) Bulus) 1 Priok) gedung 50 kasus

200 kegiatan 200 kegiatan usaha usaha

10 lokasi

2 gedung parkir

50 kasus

50 kasus

250 kasus

200 kegiatan usaha

200 kegiatan usaha

1000 kegiatan usaha

150 ijin

150 ijin

150 ijin

150 ijin

200 ijin

800 ijin IPAL

60 ijin

60 ijin

100 ijin

100 ijin

100 ijin

420 ijin TPS B3

-

100 ijin

100 ijin

100 ijin

100 ijin

400 ijin Cerobong

15 dari 52

URUSAN

LINGKUNGAN HIDUP

NO.


PROGRAM

4

Berkurangnya tingkat pencemaran udara

5

Terlaksananya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

KONDISI AWAL 2012

Target


Izin Bor Perpanjangan 300, Izin Bor Baru 20, Izin Pantek Baru 20, Izin Pantek Perpanjangan 100 100 kegiatan usaha 100 kegiatan 100 kegiatan usaha usaha 100 kendaraan 2000 kendaraan 2000 kendaraan 64 kali 112 kali 112 kali

Target Izin Bor Perpanjangan 300, Izin Bor Baru 15, Izin Pantek Baru 15, Izin Pantek Perpanjangan 100 100 kegiatan usaha 2000 kendaraan 112 kali

Target

2017 Target


4256 ijin pemanfaatan air tanah

Izin Bor Perpanjangan 300, Izin Bor Baru 30, Izin Pantek Baru 30, Izin Pantek Perpanjangan 100

Izin Bor Izin Bor 6436 ijin pemanfaatan Perpanjangan Perpanjangan air tanah 300, Izin Bor 300, Izin Bor Baru 15, Izin Baru 10, Izin Pantek Baru Pantek Baru 15, Izin 10, Izin Pantek Pantek Perpanjangan Perpanjangan 100 100 100 kegiatan 100 kegiatan 500 kegiatan usaha usaha usaha 2000 2000 10000 kendaraan kendaraan kendaraan 112 kali 112 kali 112 kali

25 kasus Pelanggaran BM 4 Kasus Pidana 50 KasusSengketa

50 kasus

60 kasus

70 kasus

80 kasus

90 kasus

90 kasus

10 Kasus 50 kasus

11 Kasus 50 kasus

12 Kasus 50 kasus

13 Kasus 50 kasus

14 Kasus 50 kasus

14 Kasus 250 kasus

70 Titik Pantau

70 Titik Pantau 15 Lokasi



90 Titik Pantau

90 Titik Pantau

25 Lokasi

25 Lokasi Titik pantau udara ambien

714 Pengelola KDM 6

Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal, dan tersedianya informasi kualitas lingkungan hidup

7

67 titik pantau sungai 9 Lokasi Titik pantau udara ambien 2 dok dan CD

11 Terkendalinya pencemaran limbah B3 dari kegiatan usaha

15 Lokasi

2 dok dan CD

6 SPKU 6 SPKU 100 titik pantau air 100 titik tanah 33 titik pantau laut/ 33 titik muara 40 titik situ/ waduk 40 titik 1000 kendaraan 2000 kendaraan

Terpenuhinya baku mutu emisi sumber bergerak 8 Terpenuhinya baku mutu 100 kegiatan usaha emisi sumber tidak bergerak 9 Terpulihkannya kualitas 64 kali udara melalui pelaksanaan HBKB 10 Pentaatan dunia usaha dalam 60 ijin pengolahan limbah B3

RPJMD 2013-2017

2013

100 kegiatan usaha

100 kegiatan usaha 112 kali

60 ijin

120 kegiatan usaha

2 dok dan CD 2 dok dan CD 2 dok dan CD 2 dok dan CD

2 dok dan CD

6 SPKU 100 titik

6 SPKU 100 titik

6 SPKU 100 titik

6 SPKU 100 titik

33 titik

33 titik

33 titik

33 titik

40 titik 8000 kendaraan 400 kegiatan usaha 112 kali

40 titik 10000 kendaraan 500 kegiatan usaha 112 kali

100 ijin

100 ijin

420 ijin

160 kegiatan usaha

160 kegiatan usaha

40 titik 40 titik 4000 6000 kendaraan kendaraan 200 kegiatan 300 kegiatan usaha usaha 112 kali 112 kali

60 ijin

100 ijin

130 kegiatan 140 kegiatan 150 kegiatan usaha usaha usaha

6 SPKU 100 titik pantau air tanah 33 titik pantau laut/ muara 40 titik situ/ waduk 10000 kendaraan 100 kegiatan usaha 112 kali

16 dari 52

NO.

URUSAN


PROGRAM

12 Terlaksananya penilaian dan evaluasi implementasi dokumen lingkungan

13 Terkendali dan terawasinya pengelolaan dampak kegiatan pembangunan

2

3

RPJMD 2013-2017

LINGKUNGAN HIDUP

14 Keluarnya ijin instalasi pengolah air limbah (IPAL) dari kegiatan usaha sebagai pedoman di dalam menegelola kinerja IPAL nya 15 Tersedianya monitoring pemanfaatan air tanah

Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

1

Tersedianya peraturan daerah tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai pedoman didalam perencanaan pembangunan berkelanjutan

2

Terpulihkannya kondisi lingkungan dan kualitas Sumber Daya Air di DKI Jakarta Meningkatnya peran serta masyarakat, dunia pendidikan, dunia usaha dan instansi dalam pengelolaan lingkungan hidup

1

KONDISI AWAL 2012

2013 Target

1142 rekomendasi 80 rekomendasi 700 dokumen kegiatan tahap operasi 0 l0kasi pengambangan Kawasan Pantura 700 dokumen

800 dokumen


Target

80 75 rekomendasi rekomendasi 900 dokumen 1.000 dokumen

Target

2017 Target

75 70 rekomendasi rekomendasi 1.100 1.147 dokumen dokumen

KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN 2017 380 rekomendasi 1.147 dokumen tahap operasi

2 lokasi

2 lokasi

800 dokumen

900 dokumen

1000 dokumen

1100 dokumen

1147 dokumen

592 ijin IPLC

150 ijin

150 ijin

150 ijin

150 ijin

200 ijin

1392 ijin

32 unit

32 unit

34 unit

36 unit

38 unit

40 unit

40 unit

4274 pelanggan

4330 Pelanggan

4430 Pelanggan

4520 Pelanggan

4620 Pelanggan

4710 Pelanggan

4710 Pelanggan

30 lokasi pemboran

30 lokasi pemboran

30 lokasi pemboran

29 lokasi pemboran

28 lokasi pemboran

27 lokasi pemboran

144 lokasi pemboran

275 lokasi sumur eksisting 28 lokasi sumur baru



214 lokasi sumur eksisting 40 lokasi sumur baru Dokumen RPPLH tahap satu

2 lokasi pengambangan Kawasan Pantura

200 lokasi 225 lokasi 250 lokasi sumur eksisting sumur sumur eksisting eksisting 30 lokasi sumur 30 lokasi 29 lokasi baru sumur baru sumur baru 1 Dokumen 1 Dokumen Raperda dan RPPLH tahap RPPLH tahap Perda RPPLH dua tiga

8 sungai

1 dokumen (S. Cakung, Kamal, Buaran)

1 dokumen (Kalibaru, Kramat Jati)

3 Kelompok

3 kelompok

3 kelompok

89 kegiatan usaha peserta SUPER

75 Kegiatan usaha

13 sungai

3 kelompok

3 kelompok

150 Kegiatan 225 Kegiatan 300 Kegiatan usaha usaha usaha

3 kelompok

3 Kelompok

375 Kegiatan usaha

375 kegiatan usaha peserta SUPER

17 dari 52

NO.

URUSAN

Program Peningkatan Ruang Terbuka Hijau Pertanian dan Kehutanan

4


PROGRAM

Target

Target

Target

Target

40 ha

40 ha

40 ha

40 ha

40 ha

235 ha

2

Luas Lahan Hutan Kota yang dikembangkan Luas lahan yang dibebaskan untuk sentra tanaman pangan dan hortikultura

640,84 Ha

5 lokasi

5 lokasi

5 lokasi

5 lokasi

5 lokasi

665.84

0

10 ha

10 ha

10 ha

10 ha

10 ha

50 ha

LINGKUNGAN HIDUP

1

2

3

4

5

1

2

RPJMD 2013-2017


Target

5

Program Konservasi flora dan fauna

2017

35 Ha

4

6


Luas Lahan Hutan Kota yang dibebaskan

4

Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

2013

1

3

5

KONDISI AWAL 2012

Jumlah Pohon yang Ditanam Pada Kawasan Hutan Mangrove, Hutan Kota dan Permukiman Jumlah Lokasi RTH Kebun yang dikembangkan sebagai Agrowisata Jumlah lokasi hutan kota dan hutan mangrove yang dikembangkan sebagai Ekowisata/ Interaksi Publik Dipahami dan diterapkannya program-program dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca Terlaksananya penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor utama (industri, transportasi, komersil, rumah tangga, limbah padat, air limbah dan ..........) Tersusunnya Raperda RAD Antisipasi Dampak Perubahan Iklim Terhitungnya penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor-sektor terkait setiap tahunnya Menurunnya tingkat kerentanan wilayah Jakarta terhadap perubahan iklim. Jumlah jenis tumbuhan dan satwa yang dikonservasi

Jumlah Keragaman flora dan fauna di Taman Margasatwa Ragunan yang dapat dikonservasi

14.000 Pohon

40.000 Pohon 40.000 Pohon 40.000 Pohon 40.000 Pohon

174.000 Pohon

4 Lokasi

5 Lokasi

10 Lokasi

10 Lokasi

10 Lokasi

10 Lokasi

10 Lokasi

5

7 lokasi

10 lokasi

10 lokasi

10 lokasi

10 lokasi

47 lokasi

Dokumen RAD GRK

1 rangkaian desiminasi





Aplikasi dan pelaporan pelaporan pelaporan pelaporan penurunan penurunan penurunan penurunan Emisi Emisi Gas Emisi Gas Emisi Gas Gas Rumah Rumah Kaca Rumah Kaca Rumah Kaca Kaca dari 7 sektor dari 7 sektor dari 7 sektor

pelaporan penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari 7 sektor

Dokumen RAD GRK -

15.389 flora dan 1.970 fauna

1 dokumen Raperda 1 unit

500

1 dokumen

1 dokumen

72 jenis tumbuhan dan 2.101 jenis satwa 15.389 flora dan 1.970 fauna

80 jenis tumbuhan dan 2.110 jenis satwa 15.434 flora dan 1.990 fauna

1 dokumen Perda

85 jenis 90 jenis 93 jenis tumbuhan tumbuhan dan tumbuhan dan dan 2.115 2.118 jenis 2.120 jenis jenis satwa satwa satwa 15.467 flora 15.510 flora 15.560 flora dan 2.010 dan 2.030 dan 2.050 fauna fauna fauna

Perda GRK

93 jenis tumbuhan dan 2.120 jenis satwa

15.560 flora dan 2.050 fauna

18 dari 52

NO.

URUSAN


PROGRAM 3

7

Program Rehabilitasi dan pemulihan lingkungan hidup dan sumber daya kelautan

1

2

8

Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Hidup

1

9 10

11 12

LINGKUNGAN HIDUP

2

Program Peningkatan Kuantitas RTH Pertamanan dan Pemakaman Program Pengelolaan RTH Pertamanan dan Pemakaman

Luas Lahan RTH Taman dan makam yang dibebaskan

1

Luas RTH pertamanan dan pemakaman yang dikelola (ha) Lokasi RTH yang digunakan sebagai taman kreativitas publik Jumlah sarana keindahan kota yang dikelola Jumlah RTH yang dikembangkan Oleh Masyarakat Jumlah kegiatan penggalangan dan pemberdayaan masyarakat Jumlah kegiatan pengembangan RTH Kampung terpadu oleh masyarakat Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pertamanan dan Pemakaman

1 1

2

3

13

RPJMD 2013-2017

Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pertamanan dan Pemakaman

Peningkatan sarana laboratorium lingkungan

1

2

Program Pengelolaan Sarana Keindahan Kota Program Pemberdayaan dan Penggalangan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Pertamanan dan Pemakaman

Jumlah spesies / jenis flora dan fauna yang dikon-servasi dalam kawasan hutan dan hutan kota Luas kawasan yang dapat direhabilitasi dan dikonservasi Jumlah Pelanggaran terhadap sumberdaya kelautan Terlaksananya konservasi air tanah

1

KONDISI AWAL 2012

2013 Target


Target

Target

2017 Target

107 jenis flora dan 56 jenis fauna


135 ha

2 ha

4 ha

4 ha

4 ha

4 ha

153 ha

21 pelanggaran

18 pelanggaran

15 pelanggaran

12 pelanggaran

10 pelanggaran

5 pelanggaran

5 pelanggaran

974 unit meter air

2020

1000

680

300

300

4300 unit

10 AWLR 27 peralatan laboratorium

2 unit 8 peralatan laboratorium





10 AWLR 35 peralatan laboratorium

100 jenis

100 jenis

100 jenis

100 jenis

100 jenis

100 jenis

100 jenis/tahun

100% 2725,74 Ha

100% 100

100% 100

100% 100

100% 100

100% 100

100% 3225,74 Ha

2725.74

2725.74

2825.74

2925.74

3025.74

3125.74

3125.74

10

10

10

10

10

10

60

266 unit

283

300

319

338

359

359

10

20

20

20

20

20

110

175 kegiatan

55

55

55

55

55

450 Kegiatan

0

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

5 kegiatan

185,405

73,001

110 jenis flora 113 jenis flora 116 jenis flora 119 jenis flora dan 58 jenis dan 60 jenis dan 62 jenis dan 64 jenis fauna fauna fauna fauna


73,001

73,001

73,001

73,001


550,410

19 dari 52

1

2

URUSAN PERTANAHA N

NO.

1

3

4

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

2

PROGRAM

176 Kelurahan

21 Kelurahan

100

100

1

Jumlah Kelurahan yang terdata P4T

Program Pemetaan dan Pengukuran Wilayah Kota

1

Persentase luas wilayah yang terukur dan terpetakan

Program Pengembangan dan evaluasi kebijakan sistem administrasi kependudukan

1

Terpenuhinya regulasi / kebijakan admistrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai ketentuan.

Target

1 Perda, 1 Pergub, 9 Sub Aplikasi SIAK


Target

Target

20 Kelurahan 20 Kelurahan 20 Kelurahan

100

2017 Target


10 Kelurahan

267 Kelurahan

100

100

100

100

2 SOP

2 SOP

1 SOP

1 SPM

2 SOP Pelayanan 2 Sub Aplikasi SIAK

2 SOP

2 Sub 2 Sub Aplikasi SIAK Aplikasi SIAK

1

persentase penerbitan kartu keluarga

89%

93%

97%

100%

100%

100%

100%

2

persentase penerbitan kartu tanda penduduk

92%

95%

97%

100%

100%

100%

100%

3

persentase penerbitan kutipan akta kelahiran persentase penerbitan kutipan akta kematian tersusunnya kebijakan penanganan mobilitas dan migrasi penduduk Termanfaatkannya Database Penduduk Bagi Instansi Vertikal maupun Horizontal (sesuai Amanat UU 23/2006)

69%

73%

76%

79%

82%

85%

85%

53%

55%

59%

63%

64%

67%

67%

4 Program Pengelolaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1

Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat

1

2

2

3

RPJMD 2013-2017

KONDISI AWAL 2012

Program pendataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T)

Program Peningkatan Pelayanan dan Sarana Prasarana Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2013


persentase peningkatan kesadaranmasyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan persentase Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Stakeholders di Bidang Administrasi Kependudukan Jumlah lokasi Pembinaan Administrasi Kependudukan Bagi Masyarakat di Wilayah Rentan Adminduk

0

0%

1 kajian

KPU, Pajak, Kepolisian, Perbankan, KPK

9 instansi

13 instansi

17 instansi

21 instansi

25 instansi

70%

72%

75%

80%

90%

95%

95%

92%

94%

96%

98%

99%

100%

100%

10 lokasi

10 lokasi

10 lokasi

10 lokasi

10 lokasi

10 lokasi

60 lokasi

20 dari 52

URUSAN

PROGRAM 4

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

NO.

2

3

4

RPJMD 2013-2017

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK

1

1

Program Penguatan Kelembagaan Perempuan dan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Anak, dan Perempuan

1

1

2 3

Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

1

2


2017

KONDISI AWAL 2012

Target

Target

Target

Target

Target

persentase keterlambatan pengajuan dokumen kependudukan

KTP (11%)

KTP (9%)

KTP (7%)

KTP (5%)

KTP (3%)

KTP (1%)

Akta Kelahiran (8,1%)

Akta Kelahiran (7%)

Akta Kematian (47%) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

2013


Presentase SKPD/UKPD yang menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) Jumlah lembaga peduli perempuan dan anak yang aktif Jumlah Kelurahan yang dibina tentang Peningkatan Peran Perempuan Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera Jumlah kelurahan layak anak Persentase Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu. persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan

Jumlah Stakeholder yang mendapatkan advokasi, sosialisasi, dan KIE Pengarus Utamaan Gender (PUG)

0

Akta Akta Akta Kelahiran Akta Kelahiran Kelahiran Kelahiran (2%) (0%-1%) (5%) (3%) Akta Kematian Akta Akta Akta Kematian Akta Kematian (30-47%) Kematian (20- Kematian (15(10-15%) (0-10%) 30%) 20%) 2.29 15 50 75 100


100

63

64

65

66

67

68

68 (100%)

267

267

267

267

267

267

267

24

60

120

179

220

267

267

90

100

100

100

100

100

100

48.67

49.87

51.07

52.27

53.47

53.47

53.47

95

165

235

305

375

445

445

21 dari 52

NO.

URUSAN

Program Keluarga Berencana

1


PROGRAM 1 2

4

4

KELUARGABERENCANADAN KELUARGA SEJAHTERA

3

Target

Target

Target

Target

2.2 475,520

2.1 511,765

2.1

57

66,5

75

76,7

77,8

78,3

78,3

Persentase cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) Persentase cakupan pasangan usia subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun . Jumlah petugas lapangan keluarga berencana/penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB) (per kelurahan)

14,55

10,10

5,00

4,96

4,94

4,92

4,92

3,7

3.6

3,5

3,4

3,3

3,2

3,2

2

2

2

2

2

2

2

Jumlah pembantu pembina keluarga berencana (PPKB) (per RW) Persentase institusi masyarakat yang melaksanakan KIE Persentase masyarakat yang memahami program KB dan kependudukan Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan KIE Pencegahan penularan Virus HIV/AIDS dari Ibu Hamil kepada bayinya Jumlah Pengembangan dan Pembentukan PIK Remaja

1

1

1

1

1

1

1

1

jumlah pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif

1.041.081

2

Persentase Cakupan anggota Bina Keluarga yang ber-KB Persentase Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB

60

65

70

75

80

85

85

70

84

87

90

93

95

95

1

Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB dan Kependudukan

1

2

1

2

3

4

3

RPJMD 2013-2017

Target


2.2 439,275

Program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja

Program Bina Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

2.3 364.916

2017

2.3 403,030

4

Program Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi

Total Fertility Rate (TFR) Jumlah Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta KB Baru Persentase cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif


2013

2.3 366,785

3

2

KONDISI AWAL 2012

511,765

80

83

86

89

92

95

95

60

62

64

66

68

70

70

3,200

5,000

5,100

5,200

5,300

5,074

287

297

307

317

327

337

1,061,043

1,102,686

1,144,329

1,181,229

1,185,972

20674

337

1,185,972

22 dari 52

NO.

URUSAN

Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial

1


PROGRAM 1

persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) non potensial yang mendapat bantuan pemenuhan kebutuhan dasar

2

Persentase PMKS yang dapat ditampung di panti sosial Persentase PMKS jalanan hasil penjangkauan Jumlah dokumen studi dan kajian demografis dan sosiologis tentang kelompok PMKS Jumlah Gedung Panti Sosial yang layak Jumlah Gedung Sasana Krida Karang Taruna (SKKT) yang dapat difungsikan

3 4

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial

2

1 2

SOSIAL

3

4

Program Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Program Peningkatan Pemberdayaan Sosial

1

Jumlah lembaga Sosial yang aktif dalam penyelenggaraan urusan Sosial

2

Jumlah tenaga kesejahteraan Sosial masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan urusan Sosial

3

persentase masyarakat dan dunia usaha yang peduli terhadap permasalahan dan pembangunan kesos di DKI Jakarta

1

Jumlah keluarga miskin yang dapat hidup mandiri Jumlah PMKS potensial yang mampu hidup mandiri Respontime penanggulangan bencana Persentase korban bencana alam yang mendapat perlindungan sosial

2 5

Program Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial

1 2

3

RPJMD 2013-2017

Persentase PMKS non potensial yang mendapat jaminan sosial

KONDISI AWAL 2012

Target

13,6

Target

Target

2017

Target


Target

43

55

65

75

85

85

14.40

14.50

14.70

15.00

15.20

15.20

23

31

38

44

50

50

29

15 -


2013

0

1

Implementasi Implementasi

Implementasi

Implementasi

11

19

22

24

25

27

27 (100%)

34

60

70

80

100

134

134 (100%)

331

662

1,016

1,500

2,000

2,209

2209 (100%)

6496

7578

11000

14000

17000

21652

21652 (100%)

5%

5,5%

6%

6,5%

7%

7.5%

7.5%

12,604

15,000

30,000

50,000

70,000

96,951

96951 (100%)

3405

4000

5000

6000

8000

10641

10641 (100%)

3 jam

3 jam

3 jam

3 jam

3 jam

3 jam

3 jam

100

100

100

100

100

100

100

271

400

600

1000

1500

1937

1937 (100%)

23 dari 52

NO.

URUSAN

1

2


PROGRAM

4

TENAGA KERJA


2017


Target

Target

Target

Target

Target

1

persentase Jumlah pencari kerja yang ditempatkan

50.00%

55.00%

60.00%

65.00%

70.00%

75.00%

75.00%

2

persentase Jumlah pencari kerja yang memperoleh informasi kesempatan kerja

62.00%

67.00%

72.00%

77.00%

82.00%

87.00%

87.00%

Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

1

persentase tingkat produkfitas tenaga kerja

63.90%

66.10%

68.30%

70.50%

72.70%

74.90%

75.00%

2

Jumlah calon/tenaga kerja 4.868 Orang 5.100 yang dilatih di tujuh (7) PPK/Jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi di tujuh(7) PPK Jumlah Kejuruan yang di latih 18 Kejuruan 1 Kejuruan di tujuh (7) PPK/Jumlah Reguler, 7 Kejuruan Reguler, 1 pendaftar pelatihan berbasis MTU Kejuruan MTU kompetensi di tujuh(7) PPK

5.100

5.100

5.100

6.200

31.468 Orang

1 Kejuruan Reguler, 1 Kejuruan MTU

1 Kejuruan Reguler, 1 Kejuruan MTU

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

1 Kejuruan 1 Kejuruan 23 Kejuruan Reguler, 12 Reguler, 1 Reguler, 1 Kejuruan MTU Kejuruan MTU Kejuruan MTU

4

Jumlah Lowongan yang tersedia untuk masingmasing kejuruan yang di latih di tujuh (7) PPK/Jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi di tujuh(7) PPK

3.408 Lowongan

3.570 Lowongan

3.570 Lowongan

3.570 Lowongan

3.570 Lowongan

3.570 Lowongan

21.258 Lowongan

1

persentase Jumlah perusahaan yang melaksanakan program jaminan sosial tenaga kerja persentase jumlah lulusan Pusat Pelatihan Kerja (PPK) yang ditempatkan Dukungan/ketersediaan SDM Instruktur pelatihan berbasis kompetensi (Competensi Basic Training/PBK) di 7 (tujuh) pusat pelatihan kerja (PPK/BLK)

33.00%

38.00%

43.00%

48.00%

53.00%

58.00%

58.00%

68.00%

69.75%

71.50%

73.25%

75.00%

76.75%

76.75%

40 Orang

3 Orang

6 Orang

6 Orang

8 Orang

10 Orang

73 Orang

7 Paket

1 Paket

2 Paket

3 Paket

3 Paket

3 Paket

17 Paket

Program Penguatan sistem dan 1 fasilitas pendukung pusat pelatihan kerja 2

3

RPJMD 2013-2017

2013

Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Sistem Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

3

3

KONDISI AWAL 2012

Dukungan/Ketersediaan silabus/Modul pelatihan berbasi kompetensi (Competensi Basic Training/PBK) di 7 (tujuh) pusat pelatihan kerja (PPK/BLK)

24 dari 52

5

URUSAN

TENAGA KERJA

NO.

1

PROGRAM 4

Program peningkatan sarana, prasarana ketenagakerjaan dan ketransmigrasian

1

Program Peningkatan usaha Koperasi

1 2

Program Pengembangan Kelembagaan Koperasi

2

1

2

3

4

5

KOPERASI DAN UKM

3

Program Pemberdayaan UMKM

1

2 3 Program Penyediaan Dana Bergulir dan Kemitraan Koperasi dan UMKM

1

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Koperasi dan UMKM

1

2

3

RPJMD 2013-2017

2013


2017


KONDISI AWAL 2012

Target

Target

Target

Target

Target

Dukungan/Ketersediaan Bahan Praktek pelatihan berbasis kompetensi (Competensi Basic Training/PBK) di 7 (tujuh) pusat pelatihan kerja (PPK/BLK) persentase Jumlah Transmigran yang ditempatkan

7 Paket

7 Paket

7 Paket

7 Paket

7 Paket

7 Paket

7 Paket

50.00%

55.00%

60.00%

65.00%

70.00%

75.00%

75.00%

5,117 Kop.

5%

5%

5%

5%

5%

6,400 Kop.

Rp. 6,6 Trilyun

5%

5%

5%

5%

5%

Rp.8,2 Trilyun

70 Kop

25

40

40

40

40

160 kop

7,612 Kop.

5%

5%

5%

5%

5%

9.515 Kop

4,582

1000

1000

1000

1000

1000

9.582 orang

persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Aktif persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi Jumlah Koperasi pedagang pasar, koperasi pedagang lokbin dan Koperasi PKL yang berfungsi persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Baru Jumlah Pengelola Koperasi Yang mengikuti Diklat dan Bintek Jumlah pengelola UKM yang mengikuti pelatihan Diklat & Bimtek berkurangnya PKL/Usaha Mikro yang diluar binaan Jumlah UMKM mandiri/dibina

1,060

2,000

2,000

2,000

2,000

11,060

87%

5%

5%

5%

5%

5%

62%

52,914

5%

5%

5%

5%

5%

66,142

10%

10%

10%

10%

10%

Rp467,646,687,618

10%

10%

10%

10%

10%

177.013 pemanfaat

20%

20%

20%

20%

20%

402.000 m2

0

1

1

1

1

1

4

0

1

1

1

1

1

5 lokasi

persentase Peningkatan ################ Jumlah Dana Bergulir yang Disalurkan persentase Peningkatan 109.911 pemanfaat Jumlah Pemanfaat dana bergulir (Usaha Mikro Kecil/UMK) persentase peningkatan luas 200.975 m2 ruang untuk pedagang kaki lima (m2) di lokasi binaan dan lokasi sementara Tersedianya peraturan untuk menampung pedagang informal pada lokasi perkantoran Jumlah lokasi terpadu Usaha Mikro, Kecil/PKL

2,000


25 dari 52

NO.

URUSAN

2 3

4

Program Peningkatan Promosi 1 dan Kerjasama Investasi

PENANAMAN MODAL

1

5

1

KEBUDAYAAN

2

3

PROGRAM

Program Peningkatan Kinerja BUMD Program Pelayanan Penanaman Modal

1

Program Peningkatan Investasi

1

1

KONDISI AWAL 2012

Jumlah proyek (PMDN/PMA) - Jumlah proyek PMDN - Jumlah proyek PMA

89 proyek 1.148 proyek

Jumlah setoran PAD dari BUMD Persentase pelayanan perijinan/ non perijinan yang tepat waktu Peningkatan realisasi investasi PMA dan PMDN

1

terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)

Program Peningkatan Pengawasan Pengendalian Penanaman Modal Program Pengembangan NilaiNilai Budaya

1

Program Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan

Program Peningkatan Pelaku dan Kelembagaan Kebudayaan

2013 Target

1% dari PAD

91 proyek 1.215 proyek 1% dari PAD

40%

60%


Target

PMA : Rp. 45 Triliun PMA : Rp. 48,48 PMA : Rp. PMDN : Rp. Triliun 52,09Triliun 9,84Triliun PMDN : Rp. PMDN : Rp. 10,59Triliun 11,38Triliun


Target

Target



100 proyek 1.500 proyek

80%

100%

100%

100%

PMA : Rp. 55,62 Triliun PMDN : Rp. 12,15Triliun




94 proyek 96 proyek 1.298 proyek 1.350 proyek 1% dari PAD 2% dari PAD 70%

2017

3% dari PAD

1 sistem

1 sistem

1 sistem

1 sistem

1 sistem

1 sistem

1 sistem

Jumlah perusahaan yang ditinjau penggunaan perijinannya Jumlah penerima penghargaan pelaku maupun pemerhati kebudayaan

1.000 perusahaan

1.300 perusahaan

1.500 perusahaan

1.700 perusahaan

2.000 perusahaan

2.200 perusahaan

8.700 perusahaan (akumulasi 2013-2017)

100

110

120

130

140

150

750

1

Jumlah perlindungan dan pengembangan kebudayaan Betawi secara adaptif

3 Jenis pendokumentasian seni budaya yang hampir punah dan 3 Jenis penegmbangan seni budaya betawi

5

5

5

5

5

28 Jenis pendokumentasian seni budaya yang hampir punah dan 20 Jenis pengembangan seni budaya betawi

2

Jumlah pemanfaatan pusat kebudayaan di 5 (lima) wilayah dan Kepulauan Seribu Jumlah event seni budaya yang diselenggarakan oleh sanggar budaya binaan Jumlah pelaku kebudayaan yang mendapatkan wawasan dan ketrampilan Jumlah temu budaya

12 Lokasi Pusat Kebudayaan

21

30

40

50

61

61 Lokasi Pusat Kebudayaan

0

43

43

86

86

129

387

600

660

690

780

870

900

4.500 pelaku kebudayaan

3

5

10

15

17

20

67

0

43

86

86

129

129

473

1

1

2

3

4

RPJMD 2013-2017


Jumlah balai rakyat yang difungsikan sebagai pusat kegiatan sosial budaya

26 dari 52

NO.

URUSAN

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan

4


PROGRAM 1 2

5

KEBUDAYAAN

3

PEMUDA DAN OLAHRAGA

3

Program Pengembangan Promosi dan Informasi Kebudayaan

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

1

2

4

1

2013


2017


Target

Target

Target

Target

Target

4

4

4

4

4

4

2.239.224 Pengunjung







0

1,18%

8,74%

24,27%

27,18%

38,83%

100%

0

0

3

5

8

9

25

10 event festival budaya nasional dan daerah

10

11

12

12

13

58 event festival budaya nasional dan daerah

2

Jumlah event seni budaya yang diselenggarakan

15 event kegiatan seni budaya nasional

20

21

22

23

24

110 event kegiatan seni budaya nasional

3

Jumlah event seni budaya 628 betawi di ruang publik secara periodik Persentase pemuda yang 10 dilatih sehingga mandiri dan berdaya saing Jumlah Pemuda Yang Aktif 4.360 orang Dalam Kepramukaan Persentase Gugus Depan 60 Pramuka yang aktif Prestasi Olahraga yang diraih Juara Umum PON DKI Jakarta pada single event XVIII/2012, Juara dan multi event Umum POMNAS VIII/2011, Juara III POPNAS XXVI/2011 Jumlah Gelanggang Remaja 6 yang memenuhi standar

628

688

757

832

915

3820

12

14

18

22

25

25

4.380 orang

26.260 orang

70

70

1

2 3 Program Pembinaan Olahraga Prestasi

1

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pemuda

1

2 3

RPJMD 2013-2017

Jumlah Kawasan yang dikembangkan Jumlah pengunjung wisata di 4 kawasan pengembangan budaya Persentase penataan kawasan kota tua pada zona inti dan zona 1 Jumlah bangunan yang terkonservasi dan termanfaatkan Jumlah penyelenggaraan/keikutserta an event promosi kebudayaan tingkat nasional di jakarta

KONDISI AWAL 2012

Jumlah Kecamatan yang memiliki Gelanggang Remaja Kecamatan Jumlah Gelanggang Olahraga yang sesuai standar

4.380 orang 62

4.380 orang 4.380 orang 4.380 orang 64

Juara Umum POMNAS IX ; Perbaikan Peringkat POPNAS XXVII

66

68

Juara Umum POMNAS X ; Juara Umum POPNAS XXVIII

Juara Umum PON XIX

Juara Umum Juara Umum PON POMNAS XI ; XIX/2016, Juara Umum Juara Umum POMNAS dan POPNAS POPNAS Tahun 2013, 2015 dan XXVIX 2017

7

12

16

20

23

23

35

35

36

37

38

38

38

2

2

2

3

3

4

4

27 dari 52

4

URUSAN PEMUDA O DAN LAHRAGA

NO.

3

4

POLITIK KESATUAN BANGSA DAN

2

4 5 Program Pengembangan Olahraga

1 2

Pengembangan wawasan kebangsaan

1


PROGRAM

Program Peningkatan Kinerja Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Program Peningkatan Kemampuan Aparatur dalam Menegakkan Peraturan Program Pendidikan Politik Masyarakat

1

RPJMD 2013-2017

1 4,099,652

2013


Target

Target

Target

Target

Target

1

1

2

2

2

4,304,634

4,519,866

4,745,859

4,983,152

KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN 2017 2

5,232,310

5,232,310

34

34

34

36

38

40

40

4 kali

6 kali

8 kali

10 kali

12 kali

14 kali

14 kali

98 Ormas Etnis, 10 Ormas Keagamaan




50 sekolah

50 sekolah

50 sekolah

50 sekolah

98 Ormas Etnis, 10 98 Ormas Etnis, Ormas Keagamaan 10 Ormas Keagamaan

Cakupan Sekolah yang memperoleh pengembangan wawasan kebangsaan

50 sekolah

1

Tingkat penyelesaian pengaduaan pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman,Keindahan)

55%

60%

65%

70%

75%

80%

80%

2

Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota

40%

45%

50%

50%

55%

60%

60%

1

Jumlah aparat yang memiliki kemampuan Pol PP tingkat dasar Meningkatnya partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilu Gub/Wagub

1.625 satpol PP

450 satpol PP

450 satpol

1

Pemilu legeslatif dan pilpres 65,67% ,

450 satpol PP 450 satpol PP 450 satpol PP

2

1

Terinformasikannya penyelenggaraan Pemilu Terinformasikannya penyelenggaraan Pemilu Gub/Wagub Berkurangnya potensi konflik di kalangan masyarakat

Pemilu Gub/Wagub 71,71% 70% dari data DP4

100% dari data DP4

22 Konflik

19 Konflik

Pemilu Gub/Wagub 71,71% 100% dari data DP4

70% dari data 100% dari data DP4 DP4 25 Konflik

2.875 satpol PP

Pemilu legeslatif dan pilpres70,67% ;

Pemilu legeslatif dan pilpres 70,67%

Pemilu Gub/Wagub 66,71%

Program Pencegahan dan Penanggulangan Konflik

2017

2

3

5

Jumlah Stadion Olahraga yang beroperasi Jumlah Pengguna Fasilitas Olahraga dan Pemuda Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) Frekuensi Event Olahraga Rekreasi (per Bulan ) Cakupan Ormas Etnis dan Keagamaan yang memperoleh pengembangan wawasan kebangsaan

KONDISI AWAL 2012

16 Konflik

13 Konflik

10 Konflik

100% dari data DP4

10 Konflik

28 dari 52

NO.

URUSAN

POLITIK

6

KESATUAN BANGSA DAN

7

8

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1

RPJMD 2013-2017

PROGRAM

Target

Target

Target

Target

Target

176

220

264

308

352

352

111 RW

247 RW

383 RW

519 RW

655 RW

791 RW

791

DED

Pembanguna n Barak 5 Ormas dan 25 LSM

5 Ormas dan 25 LSM

25 Ormas dan 125 LSM yang mandiri dari jumlah Ormas dan LSM yang terdaftar

Jumlah pos kamling yang aktif

2

Jumlah RW yang masyarakatnya memiliki kemampuan menjaga ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan sekitar

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Satpol PP

1

Program Penguatan Hubungan Kelembagaan

1

Berfungsinya Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Satpol PP Meningkatnya jumlah lembaga-lembaga kemasyarakatan yang terdaftar dan mandiri

1

Cakupan fasilitasi organisasi sosial politik yang mendapatkan kuota kursi di legislatif

Barak

5 dari 370 Ormas 5 Ormas dan 25 5 Ormas dan 5 Ormas dan dan 25 dari 638 LSM 25 LSM 25 LSM LSM yang terdaftar

Bantuan Bantuan Bantuan Bantuan Bantuan Keuangan Bagi Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan Bagi partai yang Bagi partai Bagi partai Bagi partai partai yang mendapatkan kuota yang yang yang mendapatkan kursi di legislatif Fasilitasi bagi 20 Fasilitasi bagi 32 Fasilitasi Fasilitasi Fasilitasi Fasilitasi Organisasi Sayap Organisasi Organisasi Organisasi Organisasi Organisasi Parpol Sayap Parpol Sayap Parpol Sayap Parpol Sayap Parpol Sayap Parpol yang yang yang yang mendapatkan mendapatkan mendapatkan mendapatkan kuota kursi di kuota kursi di kuota kursi di kuota kursi di legislatif legislatif legislatif legislatif Jumlah Perda yang dievaluasi 0 10 Evaluasi 10 Evaluasi 10 Evaluasi 10 Evaluasi 10 Evaluasi Perda Perda Perda Perda Perda Jumlah Ranperda hasil evaluasi yang disempurnakan

0

3

Jumlah Pergub yang dievaluasi Jumlah Ranpergub hasil evaluasi yang disempurnakan

0

Ranperda Ranpergub

0 0

5 6


Bantuan Keuangan Bantuan Bagi 10 Partai Keuangan Bagi Politik, 10 Partai Politik,

2

4

2017

131 pos kamling aktif

1

Program Penataan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan


KONDISI AWAL 2012

Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat

2

2013


5 5 5 5 Penyempurna Penyempurna Penyempurna Penyempurnan n Ranperda n Ranperda n Ranperda Ranperda hasil hasil evaluasi hasil evaluasi hasil evaluasi evaluasi

20 Evaluasi Pergub

0

2 Ranperda

20 Evaluasi 20 Evaluasi 20 Evaluasi Pergub Pergub Pergub 10 10 10 Penyempurna Penyempurna Penyempurnan n Ranpergub n Ranpergub Ranpergub hasil evaluasi hasil evaluasi hasil evaluasi

2 Ranperda 2 Ranperda 3 Ranpergub 3 Ranpergub

2 Ranperda 3 Ranpergub

2 Ranperda 3 Ranpergub

29 dari 52

2

RPJMD 2013-2017

URUSAN

PROGRAM


NO.

Program Koordinasi Kebijakan Perekonomian

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) 1

Penetapan Marunda sebagai Kawasan Ekonomi Khusus

2

Jumlah Kajian Ketahanan Pangan

3

Jumlah Laporan Koordinasi Penataan PKL Jumlah Kajian Transportasi Jumlah Kajian Ekonomi Makro/Mikro Jumlah Laporan Koordinasi Monitoring Revitalisasi PasarPasar Tradisional yang dikelola oleh PD Pasar Jaya

4 5 6

7

Jumlah Laporan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan perijinan dan non perijinan bidang perekonomian di Provinsi DKI Jakarta

KONDISI AWAL 2012 Usulan Ke dewan Nasional Kwasan Ekonomi Khusus Marunda

2013 Target


Target

Target

2017 Target


1. Revisi UDGL, Masterplan, Sidang Amdal, Komitmen pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi di KEK Marunda (ditandatangani oleh Gubernur dan Ketua DPRD) 2. Penetapan KEK dengan Peraturan Pemerintah

1. Pembanguna Pembangunan Penunjukan n KEK KEK Marunda Badan Usaha Marunda untuk membangun KEK Marunda 2. Pembentukan Dewan Kawasan KEK Marunda 3. Pembentukan administrator KEK Marunda 4. Pembanguna n KEK Marunda

1. Pembangunan KEK Marunda 2. Penunjukan Badan Usaha untuk Pengelolaan KEK Marunda

KEK Marunda Beroperasi

1 (satu) dokumen Kajian Strategis dan Kebijakan Ketahanan Pangan di DKI Jakarta 1 Laporan Koordinasi 1 Kajian 1 Kajian

1 (satu) dokumen Evaluasi Pola Distribusi Pangan di DKI Jakarta

3 Dokumen

1 Laporan Koordinasi 1 Kajian 1 Kajian

1 (satu) dokumen Kajian Penyediaan Buffer Stock Pangan di DKI Jakarta 1 Laporan Koordinasi 1 Kajian 1 Kajian



5 Laporan Koordinasi













5 Kajian 5 Kajian

30 dari 52

NO.

URUSAN

4

5

6

RPJMD 2013-2017


3


PROGRAM Program Koordinasi Kebijakan Tata Pemerintahan Daerah

1

Tersusunnya dan Terlaksananya Implementasi Kebijakan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan

KONDISI AWAL 2012 Inventarisasi Kewenangan Camat dan Lurah Ada beberapa kelurahan yang tidak ideal berdasarkan jumlah penduduk

2013 Target Pedoman Pelaksanaan Program 0

implementasi PATEN

Program Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia

2

Tersusunnya dan Draft Perda RT/RW Perda RT/RW, Terlaksananya Implementasi Pergub Kebijakan Kelembagaan Pendukung Masyarakat Kelurahan

1

Jumlah Penanganan Perkara di Pengadilan

2

Jumlah Penanganan Sengketa Pertanahan dan Asset Pemda Secara Internal (Terselenggaranya mediasi Sengketa Pertanahan dan Asset di Luar Pengadilan

3

Jumlah Penyuluhan Hukum Terpadu Peningkatan Pengetahuan Hukum Aparat dan Masyarakat Jumlah kebijakan kesehatan, sosial dan pemberdayaan yang disusun

4

Program Koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial

1

Program Peningkatan Kerjasama Antardaerah dan Luar Negeri

1

jumlah Keanggotaan dan Partisipasi Daerah Dalam Organisasi Internasional

40 perkara

250 sengketa


Target

Target

2017 Target


Pengendalian Pengendalian Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan Program Program Program Program 0 pemetaan Rancangan implementasi Penyesuaian jumlah (mapping) kebijakan kebijakan kelurahan, sesuai pemekaran, penataan penataan dengan efektifitas dan dan wilayah wilayah efisiensi pelayanan penggabunga kelurahan kelurahan publik n persiapan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan PATEN pelaksanaan PATEN PATEN PATEN PATEN Draft Perda Pergub Lembaga Pendukung Kemasyaraka tan Lainnya 40 perkara

40 perkara

40 perkara

40 perkara

250 sengketa

250 sengketa 250 sengketa 250 sengketa

250 sengketa

100 Aparatur

100 Aparatur 100 Aparatur

100 Aparatur

100 Aparatur

200 Masyarakat

200 Masyarakat

200 Masyarakat

200 Masyarakat

200 Masyarakat

13

13

13

13

13

13

8 Keanggotaan Organisasi internasional 1 tuan rumah kegiatan internasional 8 event internasional

9 Organisasi internasional

10 Organisasi 10 Organisasi 11 Organisasi 11 Organisasi internasional internasional internasional internasional

1 tuan rumah kegiatan internasional 10 event internasional

1 tuan rumah kegiatan internasional 12 event 15 event internasional internasional

16 event internasional

1 tuan rumah kegiatan internasional 18 event internasional

31 dari 52

NO.

URUSAN


PROGRAM

7

8

RPJMD 2013-2017


2

8

Program Koordinasi Kebijakan Pendidikan dan Olahraga serta Pembinaan Mental Siritual

1

2

Program Koordinasi Kebijakan Prasarana dan Sarana Kota

1

Jumlah kerjasama Sister City

Kesepakatan 3 Bidang Kerjasama dengan daerah perbatasan Jakarta meliputi Baku Mutu Air, Transportasi dan RTH Jumlah kebijakan Pendidikan, Olahraga dan Pemuda, Perpustakaan dan Kearsipan yang disusun Persentase Jamaah haji yang mendapatkan tambahan layanan katering, transportasi, dan posko kesehatan haji Terlaksananya koordinasi yang intensif dan efektif

KONDISI AWAL 2012

2013 Target

Target

Target

Target

1 calon sister 1 calon sister 1 calon sister 1 calon sister 1 calon sister city city city city city 9 isu Kerjasama 9 isu Kerjasama 9 isu 9 isu 9 isu 9 isu Kerjasama Kerjasama Kerjasama Kerjasama Tidak ada 2 kota aktif 2 kota aktif 3 kota aktif 3 kota aktif 4 kota aktif pelaksanaan melaksanakan melaksanaka melaksanaka melaksanakan melaksanakan program/Kegiatan program n program n program program program Kunjungan Ke 8 Kunjungan 4 Kunjungan 4 Kunjungan 4 Kunjungan 4 Kunjungan 4 Sister City Sister City Sister City Sister City Sister City Sister City pelaksanakan Rencana 20 peserta 25 peserta 25 peserta 30 peserta program International International Youth Youth Program Program Daerah Prov. DKI Jakarta

KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN 2017 Jakarta memiliki 24 Siter City

Sister City Jakarta aktif sebanyak 10 Meningkatnya hubungan Sister City Jakarta Terjalin hubungan pemuda Jakarta dengan pemuda internasional dan promosi seni dan budaya Jakarta

0

MOU

Perjanjian Kerjasama Daerah

4

4

4

4

4

4

100 (dari 8200 jamaah haji)

100

100

100

100

100

100

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

32 Dokumen 32 Dokumen 32 Dokumen Laporan Laporan Laporan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan Koordinasi (4 Koordinasi (4 Koordinasi (4 Laporan triwulan x 8 Laporan triwulan Laporan subbag) x 8 subbag) triwulan x 8 subbag) 2 Buku Harga 2 Buku Harga 2 Buku Harga

32 Dokumen Laporan Pelaksanaan Koordinasi (4 Laporan triwulan x 8 subbag) 2 Buku Harga



Satuan Bidang Jasa Konstruksi



600 IUJK

600 IUJK

600 IUJK

Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan kegiatan koordinasi

3

Tersedianya data yang diperlukan dalam perumusan Satuan Bidang Jasa Satuan Bidang kebijakan Konstruksi Jasa Konstruksi Jumlah Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang terbit

Target

2017

21 Sister City

2

4


2262 IUJK

600 IUJK

10 Buku Harga Satuan Satuan Bidang Bidang Jasa Konstruksi Jasa Konstruksi 600 IUJK

3000 IUJK

32 dari 52

NO.

URUSAN

10

11

12

13

RPJMD 2013-2017


9

PROGRAM Program Koordinasi Kebijakan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

1

2

3

4

Program Administrasi Umum dan Kerumahtanggaan Daerah

1

2

3 Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan SDM Aparatur

1 2 3

Program Keprotokolan dan Administrasi Pimpinan Daerah

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

1

1 2 3


KONDISI AWAL 2012

Terlaksananya koordinasi yang intensif dan efektif Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan kegiatan koordinasi Terkumpul dan terolahnya data yang diperlukan dalam perumusan kebijakan Tersusunnya laporan hasil monitoring pelaksanaan kebijakan bidang tata ruang dan lingkungan hidup persentase Berkurangnya keluhan terhadap pelayanan kebersihan, AC, air, lift dan lampu penerangan kantor. Lama Penyelesaian tiknet naskah dinas yang ditandatangani Gubernur, Wagub dan Sekda persentase Menurunnya kasus tindak kriminal Kejelasan Tupoksi dan penataan UPT Tertatanya tata laksana prosedur kerja Tertatanya peringkat jabatan, kelas jabatan dan harga jabatan Terlaksananya Aktifitas Keprotokolan daerah

Jumlah Raperda yang difasilitasi pembahasannya Jumlah Fasilitasi pelaksanaan Reses DPRD Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pansus DPRD

2013


2017


Target

Target

Target

Target

Target

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

25%

20%

20%

20%

10%

0%

0%

2 hari

2 hari

2 hari

2 hari

1 hari

1 hari

1 hari

25%

20%

20%

20%

10%

0%

0%

745 SKPD/UKPD

Kurang dari 745 SKPD/UKPD

Pelaksanaan 1000 acara 1100 acara 1200 acara 1300 acara 1400 acara Keprotokolan Daerah Pelayanan Tamu 1.000 Agenda 1.100 Agenda 1.200 Agenda 1.300 Agenda 1.400 Agenda Daerah Operasional TU 100% TL Surat 100% TL 100% TL 100% TL 100% TL Surat Pimpinan (Gub, Gub/ Surat Gub/ Surat Gub/ Surat Gub/ Gub/ Wagub, Sekda, Wagub/Sekda/D Wagub/Sekda Wagub/Sekda Wagub/Sekda Wagub/Sekda/ Deputi Gub, Asisten eputi /Deputi /Deputi /Deputi Deputi Sekda dan Asisten 8 Raperda 22 Raperda 10 Raperda 15 Raperda 20 Raperda 20 Raperda 3 kali Reses

3 kali Reses

6 Pembahasan Pansus

8 Pembahasan Pansus

3 kali Reses

3 kali Reses

3 kali Reses

1400 acara

1.400 Agenda 100% TL Surat Gub/ Wagub/Sekda/Deputi

3 kali Reses

7 7 7 7 Pembahasan Pembahasan Pembahasan Pembahasan Pansus Pansus Pansus Pansus

33 dari 52

14

15

RPJMD 2013-2017

URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

NO.

Program Koordinasi Perekonomian Kota/Kabupaten

Program Koordinasi Tata Pemerintahan Kota/Kabupaten

2013


2017


KONDISI AWAL 2012

Target

Target

Target

Target

Target

4

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

94 orang

94 orang

109 orang

109 orang

109 orang

109 orang

1

Terlaksananya koordinasi penataan lokasi usaha kaki lima

48% JP 4 Lokasi binaan







JU 3 Lokasi JB 4 Lokasi JS 3 Lokasi JT 6 Lokasi JP 4.668 RT, 394 RW, 394 LMK, 44 Karang Taruna JU 5.027 RT, 431 RW, 431 LMK, 31 Karang Taruna JB 6.389 RT, 579 RW, 579 LMK, 56 Karang Taruna JS 6.094 RT, 576 RW, 576 LMK, 65 Karang Taruna JT 7.881 RT, 699 RW, 699 LMK, 65 Karang Taruna P 1000 116 RT, 24 RW, 24 LMK, 6 Karang Taruna

JU 3 Lokasi JB 4 Lokasi JS 3 Lokasi JT 6 Lokasi JP 4.668 RT, 394 RW, 394 LMK, 44 Karang Taruna JU 5.027 RT, 431 RW, 431 LMK, 31 Karang Taruna JB 6.389 RT, 579 RW, 579 LMK, 56 Karang Taruna JS 6.094 RT, 576 RW, 576 LMK, 65 Karang Taruna JT 7.881 RT, 699 RW, 699 LMK, 65 Karang Taruna P 1000 116 RT, 24 RW, 24 LMK, 6 Karang Taruna

JU 3 Lokasi JB 4 Lokasi JS 3 Lokasi JT 6 Lokasi JP 4.668 RT, 394 RW, 394 LMK, 44 Karang Taruna


PROGRAM

1

Terlaksananya pembinaan Lembaga kemasyarakatan


JU 5.027 RT, 431 RW, 431 LMK, 31 Karang Taruna

JB 6.389 RT, 579 RW, 579 LMK, 56 Karang Taruna

JS 6.094 RT, 576 RW, 576 LMK, 65 Karang Taruna

JT 7.881 RT, 699 RW, 699 LMK, 65 Karang Taruna

P 1000 116 RT, 24 RW, 24 LMK, 6 Karang Taruna

JU 3 Lokasi JU 3 Lokasi JB 4 Lokasi JB 4 Lokasi JS 3 Lokasi JS 3 Lokasi JT 6 Lokasi JT 6 Lokasi JP 4.668 RT, JP 4.668 RT, 394 RW, 394 394 RW, 394 LMK, 44 Karang LMK, 44 Taruna Karang Taruna JU 5.027 RT, JU 5.027 RT, 431 RW, 431 431 RW, 431 LMK, 31 Karang LMK, 31 Taruna Karang Taruna JB 6.389 RT, JB 6.389 RT, 579 RW, 579 579 RW, 579 LMK, 56 Karang LMK, 56 Taruna Karang Taruna JS 6.094 RT, JS 6.094 RT, 576 RW, 576 576 RW, 576 LMK, 65 Karang LMK, 65 Taruna Karang Taruna JT 7.881 RT, JT 7.881 RT, 699 RW, 699 699 RW, 699 LMK, 65 Karang LMK, 65 Taruna Karang Taruna P 1000 116 RT, P 1000 116 24 RW, 24 LMK, RT, 24 RW, 6 Karang Taruna 24 LMK, 6 Karang Taruna


JU 5.027 RT, JU 5.027 RT, 431 RW, 431 RW, 431 431 LMK, 31 Karang LMK, 31 Taruna Karang Taruna JB 6.389 RT, 579 RW, 579 LMK, 56 Karang Taruna

JB 6.389 RT, 579 RW, 579 LMK, 56 Karang Taruna





P 1000 116 P 1000 116 RT, 24 RW, RT, 24 RW, 24 24 LMK, 6 Karang LMK, 6 Karang Taruna Taruna

34 dari 52

16

17

18

19

20

21

RPJMD 2013-2017

URUSAN

PROGRAM


NO.

Program Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Kota/Kabupaten


2013


2017


Target

Target

Target

Target

Target

1

Penyuluhan Hukum Terpadu

550 orang

550 orang

550 orang

550 orang

550 orang

2.650 orang

2

Peningkatan Pengetahuan Hukum Aparat dan Masyarakat Penanganan Perkara di Pengadilan tingkat kota/kab

550 orang

550 orang

550 orang

550 orang

550 orang

2.650 orang

25 perkara

25 perkara

25 perkara

25 perkara

25 perkara

125 perkara

3

Program Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kota/Kabupaten

KONDISI AWAL 2012

1

Koordinasi Pelaksanaan Kota/kab Sehat

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota/kab

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Program Koordinasi Pendidikan dan Mental Spiritual Kota/Kabupaten Program Koordinasi Prasarana dan Sarana Kota/Kabupaten

1

Koordinasi pelaksanaan BOP dan BOS

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kota

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Program Koordinasi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota/Kabupaten

1

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota/Kab

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Program Administrasi Umum dan Keprotokolan Kota/Kabupaten

1

Terlaksananya Keprotokolan Tamu Kota/Kab

0

1.050 acara

1.050 acara

1.050 acara

1.050 acara

1.050 acara

1.050 acara

35 dari 52

NO.

URUSAN

22


23

24

25

26

RPJMD 2013-2017


PROGRAM Program Penataan dan Pengelolaan Ketatalaksanaan Kota/Kabupaten

KONDISI AWAL 2012

1

Jumlah Jenis Perizinan yang dilayani

74 jenis

2

berfungsinya sistem informasi pelayanan publik di PTSP 1) Sistem


2013 Target

Target

74 jenis

74 jenis

1 2 1

2 3

Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kecamatan Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan

1

2 1

2

Jumlah Kantor Lurah yang memenuhi standar Jumlah Kantor Camat yang memenuhi standar Terbentuknya DP Korpri Tingkat SKPD/UKPD dan BUMD

Target

Target

Target

6

6

6

206

28

6

30

12

2

1 Provinsi dan 5 Wilayah Kota dan 1 Kab ( DP terbentuk)

RSUD dan RSKD, BUMD

seluruh SKPD/UKPD Provinsi dan Kota/Kab

Penyaluran Uang Duka dan Wafat Bagi Pensiunan Jumlah Anggota yang memperoleh pelayanan/konsultasi hukum

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Terlaksananya Kewenangan Camat sesuai dengan ketentuan Integritas pelayanan publik Terlaksananya Kewenangan Lurah sesuai dengan ketentuan Integritas pelayanan publik

8 kewenangan

8 kewenangan

8 kewenangan

7.6 7.9 5 kewenangan 5 kewenangan

7.6


1) Sistem Jaringan Online 2) Badan Perijinan Terpadu 3) > 10.000 pemohon perizinan 4) Tingkat kepuasan 100%

Jaringan Lokal 2) Masih bersifat "kantor pos" 3) 3.017 Pemohon 4) Tingkat kepuasan masyarakat 79,73% Program Pembangunan/Rehabilitasi Berat Gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan Program Peningkatan Kapasitas Korpri

2017

7.9

258 44

8 8 kewenangan 8 kewenangan kewenangan

8 kewenangan

8.2 8.4 8.7 9 5 5 5 kewenangan 5 kewenangan kewenangan kewenangan

9 5 kewenangan

8.2

8.4

8.7

9

9

36 dari 52

NO.

URUSAN

28

29

30

31

RPJMD 2013-2017


27


PROGRAM Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Program Penanganan Pengaduan Masyarakat (Kasus/Khusus) Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

1

KONDISI AWAL 2012

2013


Target

Target

Target

3.5

3.8

3.8

4

4.1

4.1

80%

80%

85%

85%

B

B

BB

A

A

WTP Z.I

WTP WBK (1 SKPD)

WTP WBK (1 SKPD)

WTP WBK (1 SKPD)

WTP WBK (2 SKPD)

WTP WBK (2 SKPD) & WBBM

78%

79%

80%

81%

82%

83%

95%

40

21

21

21

21

21

145

3.4 0

0% (Persiapan) 100% (WBK)

3

terintegrasinya sistem informasi perencanaan, sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan sistem informasi pengawasan pelaksanaan pembangunan

0

pengembangan sistem informasi pengawasan dan pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi dengan sistem informasi perencanaan dan sistem informasi pengelolaan keuangan

1

Tingkat Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat

75.70%

78%

80%

1

Peningkatan penilaian/Predikat LAKIP Opini Keuangan Daerah Penerapan Zona Integritas Pemprov DKI Jakarta

CC

CC

WTP

2 3 Program Percepatan Penyelesaian Tindak lanjut hasil pengawasan / Pemeriksaan

1

Program Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1

Prosentase Administrasi/Jumlah rekomendasi hasil pengawasan/pemeriksaan yang telah selesai ditindaklanjuti Jumlah peraturan/regulasi yang mendasari Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah


Target

Peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Jumlah penerapan 20 indikator WBK kepada SKPD

2

2017

WBBM

37 dari 52

NO.

URUSAN

33

34

35

RPJMD 2013-2017


32


PROGRAM Program Pengelolaan dan Penataan Aset Daerah

1

Persentase Aset Daerah yang teridentifikasi dan tercatat

2

Jumlah bukti kepemilikan aset 2.469 Bid 9.803.322 berupa sertifikat tanah dan M2 bangunan Jumlah Gedung/bangunan 886 KDO, 1.000 dan aset bergerak lainnya Gedung yang diasuransikan Persentase perolehan dari 71.50% hasil pengelolaan aset daerah

3

4

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1 2 3

Program Pengelolaan Anggaran Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah

1

2

3 Program Sistem Informasi dan Teknologi Pajak Daerah

KONDISI AWAL 2012

1

2

Persentase dokumen APBD yang tepat waktu Opini Laporan Keuangan Daerah persentase penerimaan dari sumber-sumber pendapatan daerah Persentase dana hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang terserap Persentase pembayaran utang dan bunga pinjaman yang tepat waktu Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah ke BUMD jumlah wajib pajak yang transaksinya dapat dimonitor secara online jumlah sistem yang beroperasi secara optimal

4.386 Bid 21.671.640 M2


2013

2017


Target

Target

Target

Target

Target

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100 Bid

100 Bid

100 Bid

100 Bid

100 Bid

2.969 Bid

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

105.83

100%

100%

100%

100%

100%

100%

94%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5,8 T

4,95 T

168 M

85 M

85 M

85 M

11,173 T

800

3

10,951

11,718

12,538

13,415

14,355

4

5

7

9

10

14,355

10 sistem jenis pajak

38 dari 52

NO.

URUSAN

36


37

38

39

40

RPJMD 2013-2017

Program Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah

Program Penyusunan Regulasi, Penyuluhan dan Sengketa Hukum Pajak Daerah

jumlah penerimaan asli daerah dari sektor pajak daerah Jumlah Standart Operation Procedure (SOP) yang tersedia dalam proses pemungutan pajak daerah

16,5 Triliun Rupiah

21,918 Trilyun

50

62

70

1

Jumlah jenis pajak yang mencapai target

7 dari 11 jenis pajak daerah


2

jenis pajak yang termonitor dan terevaluasi secara optimal Jumlah peraturan/regulasi yang mendasari pemungutan pajak daerah

13

1

1

Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Target

Target

Target

2017


Target

Target

40 trilyun

47,750 trilyun

47,750 trilyun

80

90

100

100

11 dari 13 jenis pajak daerah 13




13


13

13 jenis pajak

8 peraturan

6 peraturan

6 peraturan

6 peraturan

6 peraturan

6 peraturan

38 peraturan

13 Peraturan

13 Peraturan

12 Peraturan

28,457 trilyun 33,708 trilyun

2

jumlah peraturan pajak daerah yang tersosialisasikan

12 Peraturan

12 Peraturan

3

jumlah kasus perpajakan daerah yang terselesaikan jumlah penanganan keberatan, pengurangan, keringanan, penghapusan, dan keberatan pajak daerah Jumlah gedung layanan pajak mandiri yang tersedia

1 Kasus

3 Kasus

5 Kasus

7 Kasus

9 Kasus

11 Kasus

36 Kasus

0 Kasus

30 kasus

120 permohonan

130 permohonan

140 permohonan

150 permohonan

570 penyelesaian permohonan

belum mandiri/masih menumpang belum mendapat ISO

5

15

25

35

43

43 gedung UPPD Mandiri

0

5

10

15

20

20 unit pelayanan pajak daerah

58

58

58

58

58

58

58 unit pelayanan pajak

0

2.000 orang

2.000 orang

2.000 orang

2.000 orang

2.000 orang

10.000 orang

0

lurah dan camat

lurah dan camat

lurah, camat dan eselon tertentu




633 orang 1 peta kompetensi pejabat dan pegawai potensial

650 orang 1 peta kompetensi seluruh pegawai

4

Program Pelayanan Pajak Daerah


KONDISI AWAL 2012

2

Program Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Pajak Daerah

2013


PROGRAM

1

2

Jumlah unit pelayanan pajak yang memperoleh ISO

3

Jumlah Unit pelayanan pajak yang beroperasi sesuai standar layanan Terpenuhinya SDM aparatur yang profesional melalui sistem e-recruitment berbasis CAT (Computer Assisted Test) tersedianya sistem promosi dan mutasi pegawai secara terbuka (open bidding)

1

2

3

Tersedianya data potret dan 952 orang peta kompetensi dari 2 paket peta pejabat/pegawai dilingkungan kompetensi pejabat/ Pemprov DKI Jakarta pegawai pemprov DKI

13 Peraturan 13 Peraturan

600 orang 500 orang 1 peta 1 peta kebutuhan karir/kaderisas pengembang i pejabat an berdasarkan kompetensi peta kompetensi

500 orang 1 peta kebutuhan pegawai berdasarkan kompetensi

39 dari 52

NO.

URUSAN

Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai

42


41


PROGRAM 1 2

Program Pendidikan dan Pelatihan

3

Jumlah Pensiun Yang Tepat Waktu dan Tepat Bayar

1

Jumlah Pegawai yang meningkat kompetensinya di Bidang Pengelolaan Keuangan, Barang dan Jasa

2

3

4

RPJMD 2013-2017

Jumlah Pegawai Yang menerima Penghargaan Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Kebijakan TKD

KONDISI AWAL 2012

2013


2017

Target

Target

Target

Target

Target

9105 orang

9660 orang

11340 orang

12658 orang

21554 orang

14050 orang

2 kajian

1 kajian

3 kajian

3 kajian

3 kajian

3 kajian

70 SKPD/UKPD

80 SKPD/UKPD

3763 orang

4000 orang

4001 orang

3796 orang

3741 orang

3728 orang

90 orang

90 orang

90 orang

90 orang

90 orang

90 orang

120 Orang

120 Orang

120 Orang

120 Orang

60 orang

60 orang

60 orang

60 orang

60 orang

60 orang

120 orang

120 orang

120 orang

120 orang

131 Orang

130 Orang

130 Orang

130 Orang

130 Orang

90 orang

300 Orang

300 Orang

300 Orang

300 Orang

75 Orang 30 Orang 75 Orang





610 Orang

758 Orang

758 Orang

758 Orang

758 Orang

100 Orang

100 Orang

100 Orang

60 orang

60 orang

7.9

8.2

8.4

8.4

9

Verifikasi (120 Orang), Pengadaan Barang/Jasa dan Sertifikasi(180 Orang) Diklat Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Daerah (60 Orang) Pengelolaan Barang Daerah (60 Orang) Jumlah Pegawai yang Pengiriman meningkat jenjang pendidikan Pegawai Tugas formalnya Belajar DN dan LN Jumlah Pegawai yang Manajemen meningkat kompetansinya di Sekolah (90 Orang) bidang Manajerial dan Umum SPIP (60 Orang) PPNS (0) Pengawas Sekolah ( 30 Orang) Diklat Kepemimpinan (343) Manajemen Pembangunan dan Perencanaan (75 Orang) Integritas pelayanan publik 7.6

80 80 80 SKPD/UKPD SKPD/UKPD SKPD/UKPD


80 SKPD/UKPD

9

40 dari 52

NO.

URUSAN

44

RPJMD 2013-2017


43


PROGRAM Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Diklat

1

Tersedianya sarana dan prasarana diklat (gedung dan fasilitas pendukung)

KONDISI AWAL 2012 1. Pembangunan Gedung Diklat 2. Kelembagaan Diklat sebagai Center of Excellent

2

Akreditasi Pengelolaan Diklat

3. Pengadaan Sarana Pembelajaran 1. Sertifikasi mata ajar WI dan Pengelola Diklat 2. Sertifikasi Program

2013 Target

Target

Target

DED, Amdal, Fondasi

Fisik 50%

Fisik 100%

Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur DKI

Pengelolaan berbasis ICT

1

terlaksananya penilaian secara objektif bagi pegawai Pemda DKI Jakarta

2

Terlaksananya Penetapan Kinerja

1.Pelayanan Sistem Informasi Kediklatan 2. Pendaftaran Online berbasis web 3. E-Learning dan Distance Learning 4. Computer Asesment Tes (CAT) 0

48 SKPD/UKPD

2017

Target

Target

Sarana Diklat 75%

Sarana Diklat 100%

30 mata ajar

30 mata ajar


struktur Program SDM organisasi diklat (pengelola & (satuan biaya, (kurikulum dll) WI) pedoman diklat) = 100%

2 mata ajar

39 mata ajar

1 program (re akreditasi barjas)

3 program (Pim 3, 4, Prajabat)

3. Sertifikasi Peserta Diklat

3


0.75

4 program (re akreditasi barjas, dan Pim)

TOT Cawid TOT Khusus 30 orang dan 30 orang TOT Khusus (mata ajar) 30 orang (mata ajar) 1

0.5

1

0

1 Program Diklat 50%

25%

30 mata ajar



ujicoba sistem sosialisasi penyempurna penyempurna sasaran kinerja dan an sistem an sistem pegawai (SKP) implementasi sasaran sasaran sistem kinerja kinerja sasaran pegawai pegawai kinerja (SKP) tahap I (SKP) tahap II pegawai (SKP) 48 SKPD/UKPD 48 48 48 SKPD/UKPD SKPD/UKPD SKPD/UKPD

5 Program Diklat

0

48 SKPD/UKPD

41 dari 52

45

46

47

48

49

50

RPJMD 2013-2017

URUSAN


NO.


PROGRAM Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur DKI

1

2

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1

2

Program Pengurangan Resiko Bencana dan Kesiapsiagaan Pra Bencana

1 2

3 4

Jumlah pegawai Pemda DKI yang mengikuti program tugas belajar Meningkatnya Kompetensi Pegawai Pemda melalui Optimalisasi peran assesment Center serta Berbagai Program Bimtek dan Sosialisasi Terlaksananya Sitem Pengisian Jabatan Secara Terbuka Jumlah Pegawai yang Menerima SK Kenaikan Pangkat Tepat Waktu Jumlah Sistem Peringatan Dini jumlah kawasan evakuasi bencana minimal berdaya tampung 100 pengungsi dengan luas minimal 1.000 M2 Tersedianya Gudang Buffer Stock Jumlah Taruna Siaga Bencana (Tagana) Meningkatnya kapasitas distribusi logistik

Program Tindakan Kedaruratan Pada Saat Bencana dan Pasca Bencana

1

Program Pengelolaan Sarana Informatika, Data dan Informasi Pelaporan Bencana

1

Jumlah Sistem Peringatan dini (banjir, kebakaran, putting beliung, gempa,cuaca ekstrem, wabah penyakit)

Program Peningkatan Pencegahan Kebakaran

1

Jumlah rata-rata kejadian kebakaran per tahun jumlah bangunan yang memenuhi sertifikat keselamatan kebakaran Jumlah Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) di wilayah rawan kebakaran Jumlah kebakaran dini yang dapat diatasi masyarakat

2

3

4

KONDISI AWAL 2012

2013


2017


Target

Target

Target

Target

Target

160 orang

200 orang

250 orang

250 orang

250 orang

250 orang

1070 orang

880 orang

1230 orang

1280 orang

1330 orang

1380 orang

0

1555 peserta

1555 peserta 1555 peserta 1555 peserta

1555 peserta

9261 orang

10.000 orang

10.000 orang 10.000 orang 10.000 orang

10.000 orang

13 pintu air

10 lokasi

0

307 titik lokasi

0

1 lokasi

2 lokasi

2.050 orang

2.237 orang

2.424 orang

2.611 orang

2.798 orang

2.798 orang

sistem peringatan dini putting beliung, 70% 757

100% 682

614

614

1.863 orang 0

3 lokasi

3 lokasi

sistem peringatan bencana banjir (pintu air) Pusdalops 1,039

20% 935

sistem peringatan dini kebakaran 40% 842

220

242 gedung

264 gedung

286 gedung

308 gedung

330 gedung

5

10

15

20

25

30

30

50

55

60

65

70

75

75

42 dari 52

NO.

URUSAN

52

53

RPJMD 2013-2017


51


PROGRAM Program Penanggulangan Kebakaran

1

cakupan pelayanan bencana kebakaran

Program Penanggulangan dan Penyelamatan

1

persentase jumlah permintaan bantuan Penanggulangan Bencana yang dapat ditangani dengan tingkat waktu tanggap (response time) 9 menit

2

Jumlah Tim Reaksi Cepat Penyelamatan persentase jumlah petugas pemadam kebakaran yang berkualifikasi nasional dan internasional persentase ketepatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang tersedia dengan yang dibutuhkan

3

Program Peningkatan Sarana, Prasarana Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

1

KONDISI AWAL 2012

2013


2017


Target

Target

Target

Target

Target

radius 2 km

radius 1.75 km

radius 1.50 km

radius 1.50 km

radius 1.50 km

radius 1.50 km

90%

76,87%

78%

79%

80%

81%

82%

82%

6 tim

12 tim

30 tim

50 tim

40%

50%

70%

85%

95%

100%

100%

48%

60%

70%

80%

90%

100%

100%

2

persentase jumlah sarana prasarana yang siap dioperasikan dengan tingkat efektivitas diatas 80%

39%

50%

70%

85%

95%

100%

100%

3

persentase kajian dan penelitian yang dapat diimplementasikan dalam kegiatan operasional. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota (jumlah sektor pemadam)

23

25

30

35

40

44

44

4

Rata-rata Jumlah unit pemadam (mobil pompa dan mobil pendukung) yang dikerahkan Rata-rata lama pemadaman Tingkat waktu tanggap kebakaran (response time) 15 menit (Rasio Respon Penanganan Kejadian Kebakaran Kurang Dari 15 menit

15 unit

18

21

24

27

30

180 menit

160 menit

140 menit

120 menit

100 menit

80 menit

76.87%

78

79

80

81

82

5 6

43 dari 52

NO.

URUSAN

3

KETAHANAN

2

Program Pengamanan ketersediaan pangan, pengendalian akses, harga, promosi, dan distribusi/ pemasaran

PANGAN

1


PROGRAM

Program Peningkatan dan pengawasan mutu & keamanan pangan hasil tanaman pangan & hortikultura

1

1

2

Program Peningkatan dan pengawasan mutu & keamanan pangan hasil perikanan

1

2

4

Program Peningkatan dan pengawasan mutu & keamanan pangan produk hewan (kesmavet)

1

2

3

RPJMD 2013-2017

Jumlah ketersediaan pangan : Persentase Pasokan Beras Persentase Pasokan Daging

KONDISI AWAL 2012

persentase bahan pangan yang tidak mengandung zat kimia atau mikroorganisme yang berbahaya Jumlah sertifikat hasil uji produk hewan yang di keluarkan Jumlah sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang diberikan


2017


Target

Target

Target

Target

Target

88.50%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

98.15%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase Pusat Distribusi 95.55% Ikan Persentase Pusat Distribusi 96.37% Ayam Persentase Pusat Distribusi 98.15% Telor dan Susu Persentase Pusat Distribusi 85.53% Sayur Mayur Persentase Pusat Distribusi 119.60% Buah-buahan persentase bahan pangan 95 % baik / aman yang tidak mengandung zat kimia atau mikroorganisme yang berbahaya Jumlah sertifikat hasil uji hasil tanaman pangan dan hortikultura yang dikeluarkan persentase bahan pangan yang tidak mengandung zat kimia atau mikroorganisme yang berbahaya Jumlah sertifikat hasil uji hasil perikanan yang di keluarkan

2013

92,88 % baik / aman

95 % baik / aman

79 sertifikat

120%

120%

120%

120%

120%

120%

96 % baik / baik

97 % baik / aman

98 % baik / aman

99 % baik / aman

100 % baik / aman

100 % baik / aman

1.300 sertifikat

1.400 sertifikat

1.500 sertifikat

1.600 sertifikat

1.700 sertifikat

7.500 sertifikat

100 % baik / baik

100 % baik / baik

94,38 % baik / baik

95,88 % baik 97,38 % baik 98,88 % baik / / baik / baik baik

28.416 sertifikat

28.730 sertifikat

29.000 sertifikat

29.320 sertifikat

29.600 sertifikat

145.066 sertifikat

96 % baik / baik

97 % baik / aman

98 % baik / aman

99 % baik / aman

100 % baik / aman

100 % baik / aman

13.000 Sertifikat

14.000 Sertifikat

15.000 Sertifikat

16.000 Sertifikat

17.000 Sertifikat

75.000 Sertifikat

85 sertifikat

90 sertifikat

95 sertifikat

100 sertifikat

110 sertifikat

110 sertifikat

44 dari 52

2

3

1

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1

URUSAN

STATIS TIK

NO.

1


PROGRAM

Target

Target

Target

Target

Target

11

15

19

23

27

27

2

persentase Pemanfaat Bina Sosial PPMK yang sudah berusaha/bekerja setelah mendapatkan pelatihan

5

15

27

41

55

70

70

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

1

Cakupan Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan yang aktif terlibat dalam penggerakan kegiatan gotong royong

890

974

1,403

1,684

2,300

2,706

2.706 (100 %)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat

1

Program Penelitian dan Statistik Daerah

1

Jumlah Sarana yang dibangun/direhab melalui dana Bina Fisik Lingkungan PPMK Ketersediaan data statistik daerah Pemanfaatan hasil penelitian daerah Jumlah Dokumen Arsip Daerah yang diselamatkan

2 1

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kearsipan

1

KEARSIPAN

Program Pengembangan Kapasitas Penyimpanan Arsip Daerah Program Peningkatan Pelayanan Arsip

1

1

2

RPJMD 2013-2017


7

2

4

2017

Jenis Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dikembangkan dimasyarakat

2

3


2013

1

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

2

KONDISI AWAL 2012

Jumlah peristiwa/tokoh/ pengkisah yang diliput/ diwawancara Jumlah gedung/depo arsip yang dibangun Jumlah gedung/depo arsip yang dilengkapi dengan laboratorium kearsipan Jumlah ruang dan media simpan arsip yang memenuhi standar Cakupan pelayanan kearsipan bagi lembaga/instansi pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat Jumlah SKPD/UKPD yang menerapkan sistem informasi kearsipan daerah dan jaringan informasi kearsipan daerah (SIKD dan JIKD)

7,152

8,652

10,352

12,352

14,552

17,052

17,052

60%

65%

70%

75%

80%

85%

85%

40%

45%

50%

55%

60%

70%

70%

97,130

99,130

103,130

109,130

117,130

127,130

127,130

365

550

735

920

1,105

1,290

1,290

3

4

6

8

9

0

9

0

0

0

2

0

0

2

397

427

457

487

517

0

517

695

-

1,415

6

2,160

32

2,930

51

3,725

-

4,545

-

4,545

51

45 dari 52

NO.

URUSAN

2

3

4

RPJMD 2013-2017

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

KOMUNIKASI DAN INFORM ASI

1


PROGRAM

Program Komunikasi, Data dan Informasi Publik

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi

1

Jumlah titik CCTV yang beroperasi dikantor-kantor pemerintah, RSUD, sekolah dan BLK

6 (Balaikota dan kantor walikota)

2

Integrasi Sistem informasi perencanaan, Pengelolaan keuangan Daerah dan Pengawasan pengelolaan Pembangunan

0

3 Terselenggaranya PTSP Berbasis Teknologi Informasi

0

2013 Target


Target

Target

42 Kecamatan, 296 SMU/SMK 261 Kelurahan, Puskesmas negeri dan 42 Puskesmas Kelurahan BLK kecamatan, 8 RSUD 0 2 Sub Sistem 2 Sub Sistem 2 Sub Sistem

2017 Target

KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN 2017 125

4 Sub Sistem

PTSP 5 wilayah Kota dan PROVINSI

1

Jumlah aspirasi warga Jakarta yang direspon dari berbagai saluran media

33% Aspirasi yang terespon

44%

50%

70%

72%

75%

2

Tersedianya saluran pengaduan berbasis teknologi komunikasi dan informasi

10 saluran pengaduan






3

Tersedianya sarana informasi kepada masyarakat melalui situs pemprov

2 Website

2 Website

2 Website

2 Website

2 Website

2 Website

2 Website

1

Jumlah titik jaringan wifi 42 dengan kecepatan up to 10 Mbps yang terbangun Jumlah Titik Lokasi Jaringan 6 (balaikota dan komunikasi (Fiber Optic) yang kantor walikota), 4 terbangun dan berfungsi samsat dan 10 dinas teknis

50

75

125

125

125

125

42 kecamatan dan 42 puskesmas kecamatan, 5 RSUD 1 unit Data Center

261 Kelurahan

292 Puskesmas Kelurahan

90 SMU dan SMK Negeri, BLK

89 SMU dan SMK Negeri, BLK

2

Program Peningkatan Pelayanan dan Jasa Pos serta Telekomunikasi

KONDISI AWAL 2012

3

Jumlah Data Center yang berfungsi

0

4

Jumlah Disaster Recovery Center (DRC) yang berfungsi

0

1 Berfungsinya telpon berbasis

0

Fiber Optic Pemda DKI Jakarta

1 unit DRC

75%

1 Unit Data Center

1 Unit DRC

2 Kantor 3 Kantor 36 lokasi Walikota (Pusat Walikota dan kantor Pemda dan Barat) 39 Lokasi DKI Jakarta Kantor Pemda DKI Jakarta

46 dari 52

5

URUSAN

KOMUNIKASI DAN IN FORM ATIKA

NO.

3

PERPUSTAKAAN

2

2 Tersedianya sarana

Program Implementasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

1

2

PERTANIAN

Target

Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan

Target

Target

100%

100%

100%

800 orang

900 orang

1.000 orang

1.100 orang

2,371,079

2,608,186

2,869,005

3,155,906

3,471,496

3,471,496

20 BTS

5 BTS

60%

100%

100%

500 orang

700 orang

2,155,526

Target


5 BTS (Kep. Pembanguna Seribu) dan 6 n Network BTS didaerah Operation penyangga Center (NOC) radio trunking

Jumlah perpustakaan berbasis masyarakat yang dibina Jumlah perpustakaan yang memiliki sertifikat ISO Jumlah titik layanan perpustakaan keliling Jumlah perpustakaan yang berstandar nasional Jumlah perpustakaan kecamatan dan kelurahan yang berfungsi optimal Jumlah koleksi perpustakaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat

150

250

350

450

550

650

650

1

2

3

4

5

6

6

423

448

475

504

534

566

566

2

2

3

3

4

5

5

113

113

163

213

263

309

309

1

Jumlah promosi dan pemasaran tanaman pangan dan hortikultura, hasil perikanan dan produk hewan

11 Kali

2

persentase PeningkatanVolume Pemasaran : 1. Daun Pelengkap (Ikat) 2. Bunga (Ikat) 3. Bunga Rampai (Ikat) Jumlah Produk Olahan Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dikembangkan

1

1 2

Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura

Target

2017

2

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpusakaan

Terlaksananya pengadaan barang dan jasa secara elektronik dengan sistem nasional Jumlah pengguna sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik yang terlatih


Jumlah pengunjung perpustakaan konvensional dan elektronik

3

RPJMD 2013-2017

2013

1

3

1

KONDISI AWAL 2012

komunikasi radio Trunking

Program pengembangan Budaya Baca

1


PROGRAM

945,943

668.502 955.383 370.659 9 Jenis

1,986,480

3,131,071

4,390,121

5,775,076

7,298,527

7,298,527

36 Kali

49 Kali

54 Kali

59 Kali

60 Kali

10%

10%

10%

10%

10%

50%

10 Jenis

12 Jenis

14 Jenis

15 Jenis

15 Jenis

15 Jenis

47 dari 52

NO.

URUSAN

2

Program Peningkatan dan Pengembangan Teknologi Peternakan, Pengolahan dan Pemasaran Produk Hewan Program Peningkatan kesehatan hewan, Kesehatan masyarakat veteriner, dan Zoonosis

1

KEHU TA NAN

4

PERTANIAN

3

ENERGI

DAN SUMBER MINERAL

DAYA

1

RPJMD 2013-2017


PROGRAM

Program Pengolahan dan Pengawasan peredaran hasil hutan Program Pembinaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral

2013


2017


Target

Target

Target

Target

Target

1

persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Pemasaran Produk Hewan

15 Kasus

3%

3%

3%

3%

3%

0%

1

Mempertahankan Jakarta bebas rabies Jumlah Volume Hewan/ Daging yang dipantau kesehatannya - Jumlah Penurunan Penyakit Zoonosis (Avian Influenza, Brucellosis) - Terkendalinya Penyakit Antrax

0 kasus

0 kasus

0 kasus

0 kasus

0 kasus

0 kasus

0 kasus

172.504 Ton

191.672 Ton

196.464 Ton

201.375 Ton

206.409 Ton

211.570 Ton

84 Kasus

60 kasus

40 Kasus

30 kasus

20 kasus

10 kasus

10 kasus

0 kasus

0 Kasus

0 kasus

0 Kasus

0 Kasus

0 Kasus

0 Kasus

11.046 40.664 12.000 1.200.000 89.000

10.335 40.000 14.606 1.708.228 93.037

10.870 43.590 15.366 1.888.140 97.689

10.000 45.875 16.103 1.982.347 102.573

9.746 48.169 16.908 2.081.674 103.702

9.570 50.577 17.754 2.185.738 113.087

9.570 50.577 17.754 2.185.738 113.087

100% 0 kasus

100% 0 kasus

100% 0 kasus

100% 0 kasus

100% 0 kasus

100% 0 kasus

100% 0 kasus

1.200 m3

1.200 m3

1.200 m3

1.200 m3

1.200 m3

1.200 m3

1.200 m3

0

0

5 Km

5 Km

5 Km

10 Km

25 Km

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

11 SPBG 100%

3 SPBG 100%

1 SPBG 100%

1 SPBG 100%

1 SPBG 100%

1 SPBG 100%

18 SPBG 100%

15 KWP

40 KWP

100 KWP

100 KWP

100 KWP

100 KWP

455 KWP

2

3

Program Peningkatan dan pengembangan teknologi budidaya tanaman pangan dan hortikultura

KONDISI AWAL 2012

1

2 1 2 1

2

3 4 5

Jumlah produksi tanaman pangan dan hotikultura : Padi ( ton ) Sayuran ( ton ) Buah – buahan (ton) Tanaman hias (phn) Tanaman Obat (phn) Jumlah lulusan siswa SPP Jumlah kasus pelanggran peredaran hasil hutan Jumlah Volume pelayanan jasa perkayuan Jumlah jaringan pipa gas bawah tanah dikawasan industri, permukiman, Perkantoran, perdagangan dan Jasa persentase terlaksananya Koordinasi dan kerjasama dengan Perusahaan Gas Negara untuk mengembangkan jaringan pipa gas bawah tanah di kawasan Industri, Permukiman, Perkantoran, Perdagangan dan Jasa Jumlah SPBG persentase kecukupan pasokan listrik terlaksananya implementasi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan

48 dari 52

NO.

URUSAN

3

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2

4

5

RPJMD 2013-2017

PARIWISATA

2

3

Program Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan Pemeliharaan Pencahayaan Kota

1

2 Program Pengembangan dan Pengendalian Geologi Perkotaan

1

2 Program Peningkatan SDM dan Kemitraan Pariwisata

1


PROGRAM

Program Pengembangan Event dan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata Program Peningkatan Industri Kepariwisataan

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata

KONDISI AWAL 2012

2013 Target

Jumlah Lampu PJU pada 222.348 titik Lampu 15.500 titik Jalan Protokol, arteri, lampu kolektor, lingkungan/Gang MHT, dan fasilitas umum Normalisasi Jaringan PJU 986 Kwh meter 923 Kwh Meter untuk Meterisasi Tersedianya skenario mitigasi peta mikrozonasi Peta gempa bumi level 1 mikrozonasi level 4 yang mencakup 50 % daerah dengan melakukan pemboran Dalam di 65 lokasi jumlah sumur resapan yang 1377 Sumur 5000 Sumur terbangun Resapan resapan


2017

Target

Target

Target

Target

15.500 titik lampu

15.500 titik lampu

15.500 titik lampu

15.652 titik lampu

520 kwh meter Peta mikrozonasi level 4 yang mencakup seluruh wilayah dengan tambahan pemboran dalamSumur di 65 5000 resapan

KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN 2017 300.000 titik lampu

520 kwh 520 kwh meter 531 kwh meter 4000 Kwh Meter meter Peta Peta Peta tersedianya informasi mikrozonasi mikrozonasi mikrozonasi kondisi kerentanan level 4 yang level 4 yang level 4 yang bangunan oleh mencakup mencakup mencakup guncangan akibat seluruh seluruh seluruh wilayah gempa bumi dan wilayah wilayah dengan memiliki scenario untuk dengan dengan tambahan mengantisipasi tambahan tambahan pemboran kemungkinan dampak pemboran pemboran dalam di 65 terjadi gempa dalamSumur di 65 dalamSumur di 65 lokasi 5000 5000 5000 Sumur 26.377 sumur resapan resapan resapan resapan

1 Jumlah tenaga SDM profesi Pariwisata meningkat

392 orang

420 org

510 org

600 org

690 org

750 org

18 jenis pelatihan

2 Jumlah kemitraan dengan lembaga pariwisata nasional dan internasional 1 Jumlah event pariwisata unggulan nasional dan internasional 2 Jumlah pengembangan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata 1 Jumlah Kunjungan Wisman dan Wisnus 2 Rata-rata lama tinggal 1 Jumlah industri pariwisata yang terdaftar 2 Jumlah Kapasitas dan Fasilitas MICE 1 Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pariwisata

7 lembaga

8 lembaga

9 Lembaga

10 Lembaga

12 Lembaga

15 Lembaga

15 lembaga

52 event

54 event

65 event

74 event

81 event

91 event

91

0

1 Destinasi

1 Destinasi

2 Destinasi

2 Destinasi

3 Destinasi

8 Destinasi

2.125.513 / 28.880.000 5.0 / 5,1 7648 Industri

2.300.000 / 31.200.000 5.1 / 5,3 7800 Industri

2.500.000 / 2.750.000 / 33.600.000 36.000.000 5.3 / 5,4 5.5 / 5,6 7956 Industri 8116 Industri

3.000.000 / 39.600.000 5.7 / 5,9 8278 Industri

3.200.000 / 42.000.000 5.9 / 6.0 8442 Industri

13.750.000 / 182.400.000 5.9 / 6.0 8442 Industri

4 lokasi 200 kegiatan 0

4 lokasi 250 kegiatan 5 unit bus tingkat

4 lokasi 300 kegiatan





Pengadaan 5 unit bus

49 dari 52

NO.

URUSAN

1

3

1

1

RPJMD 2013-2017

KELAUTAN DAN PERIKANAN

2

Program Pengembangan Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap

Program Peningkatan dan pengawasan sumber daya kelautan yang berkelanjutan Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

2013


2017


KONDISI AWAL 2012

Target

Target

Target

Target

Target

1 Jumlah produksi : Perikanan budidaya, Perikanan tangkap, Ikan Hias

160.000 ton

166.380 ton

167.620 ton

169.716 ton

171.578 ton

173.456 ton

1.008.750 ton

2 Jumlah benih / bibit yang dihasilkan dalam mendukung kegiatan produksi perikanan

4.600.000 ekor

5.500.000 ekor

6.000.000 ekor

6.500.000 ekor

7.000.000 ekor

7.500.000 ekor

37.100.000 ekor

1 Jumlah Pelanggaran terhadap sumberdaya perikanan 1 Volume ekspor hasil perikanan 2 Volume produk olahan hasil perikanan 1 persentase prasarana KEK : Jalan Tol, pembangkit listrik, pengolahan air limbah, ITF, mess karyawan, akses masuk, angkutan umum.

49 pelanggaran

44 pelanggaran

40 pelanggaran

36 pelanggaran

32 28 pelanggaran pelanggaran

28 pelanggaran

60.563 ton

66.619 ton

73.280 ton

80.608 ton

88.668 ton

97.534 ton

467.272 ton

12 ton

13.8 ton

15,8 ton

17,2 ton

19,5 ton

21,4 ton

99,7 ton

0%

5%

10%

20%

25%

25%

0%

5%

10%

20%

25%

25%

PROGRAM

1

Prosentase sarana KEK : Pelabuhan, container yard, pegudangan, industri HiTech, bea cukai dan imigrasi terpadu.


50 dari 52

NO.

URUSAN

Program Peningkatan Pelayanan Perdagangan Dalam Negeri

1


PROGRAM

PERDAGANGAN

2017


Target

Target

Target

Target

Target

0

1000

1100

1200

1300

1400

6000

2

Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan segitiga emas setiabudi yang diterbitkan Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan manggarai yang diterbitkan Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan jatinegara yang diterbitkan Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan bandar kemayoran yang diterbitkan Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan dukuh atas yang diterbitkan Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan mangga dua yang diterbitkan

0

400

500

600

700

800

3000

0

300

400

500

600

700

2500

0

1000

1100

1200

1300

1400

6000

0

350

450

550

650

750

2750

0

400

410

420

430

440

2100

0

1000

1100

1200

1300

1400

6000

0

450

500

550

600

650

2750

0

400

450

500

550

600

2500

30,500

30,500

30,500

30,500

30,500

30,500

152,500

247,358

247,358

247,358

247,358

247,358

247,358

247,358

$ 964 Juta

5%

5%

5%

5%

5%

$ 1,2 milyar

20 Kasus

30 kasus

40 kasus

50 kasus

70 kasus

80 kasus

80 kasus

20 pelaku usaha

20 pelaku usaha

20 pelaku usaha

20 pelaku usaha

20 pelaku usaha

20 pelaku usaha

20 pelaku usaha

5

RPJMD 2013-2017


Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan Tanah abang yang diterbitkan

4

3

2013

1

3

2

KONDISI AWAL 2012

6

7

8

Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan sentra primer barat yang diterbitkan 9 Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan sentra primer timur yang diterbitkan 10 Jumlah pelaku usaha yang dilengkapi aspek legal (SIUPP, TDP) (Persh) Program Pengembangan Daya 1 Jumlah Surat Keterangan Saing Ekspor dan Pelayanan Asal (SKA) yang diterbitkan Perdagangan Luar Negeri 2 Jumlah nilai ekspor produk DKI Jakarta Program Perlindungan 1 Jumlah pelanggaran tertib Konsumen, Pengendalian dan niaga yang ditangani Pengawasan Perdagangan 2 Jumlah pelaku Usaha yang menerapkan SNI

51 dari 52

4

URUSAN

PERDAGA NGAN

NO.

3

RPJMD 2013-2017

INDUSTRI

2

Program peningkatan pelayanan kemetrologian

Program Pengembangan dan Pengendalian Industri

1


PROGRAM

KONDISI AWAL 2012

2013


2017


Target

Target

Target

Target

Target

1

Jumlah alat ukur yang di tera dan ditera ulang, serta pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)

3,331,000

3,331,000

3,331,000

3,331,000

3,331,000

3,331,000

3,331,000

2

Jumlah masyarakat yang memahami kemetrologian Jumlah industri yang berbasis teknologi tinggi dan ramah lingkungan Jumlah sentra industri yang berkualitas Jumlah Kawasan Pergudangan yang ditata (penataan industri) Jumlah peralatan pengujian produk industri yang berkualitas Jumlah produk industri yang memenuhi Standar

3,331,000

5%

5%

5%

5%

5%

4,163,750

15 Industri

16industri

22 industri

28 industri

34 industri

40 industri

3 sentra industri

6

10

14

19

24

40 industri (padat modal dan hightech) 24

0

0

76 unit

114 unit

135 unit

158 unit

182 unit

202 unit

202 alat uji

300 produk berstandar

307 produk

315 produk

325 produk

340 produk

360 produk

360 produk

1

2 3

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Industri

1

Program Peningkatan Kualitas Produk Industri

1

1 kawasan 1 kawasan 2 kawasan pergudangan pergudangan pergudangan

1 kawasan 5 kawasan pergudangan pergudangan

52 dari 52

LAMPIRAN II INDIKASI RENCANA PROGRAM PROVINSI DKI JAKARTA

Recommend Documents