LAMPIRAN II INDIKASI RENCANA PROGRAM PROVINSI DKI JAKARTA

LAMPIRAN II INDIKASI RENCANA PROGRAM PROVINSI DKI JAKARTA TARGET KINERJA PROGRAM NO.

URUSAN

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)

1

Program Pendidikan Anak Usia Dini

1

Persentase APK PAUD

2

Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun

1

Persentase APK SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK

2

SD SMP SMA dan SMK Persentase peserta didik putus sekolah

3 4

5 3

Program Pendidikan Non Formal dan Informal Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

5

PENDIDIKAN

4

1 1

2 Program Peningkatan Mutu Pendidikan

1 2 3 4 5

6 7

6

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

1 2 3

7

RPJMD 2013-2017

Program Peningkatan tata kelola layanan pendidikan

1

SD SMP SMA dan SMK Persentase Peserta didik penerima BOP (negeri dan swasta) Cakupan sekolah penerima Bantuan Buku

Persentase peserta didik dari keluarga miskin penerima Kartu Jakarta Pintar Persentase Angka Buta Aksara Jumlah sekolah yang melaksanakan pendidikan inklusi TK SD SMP SMA/SMK Jumlah revisi peraturan tentang penerapan pendidikan inklusi Presentase Jumlah sekolah ramah anak Jumlah sekolah yang memiliki kantin kejujuran Jumlah sekolah yang menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Jumlah kejadian tawuran pelajar Jumlah sekolah Reguler di pinggiran Jakarta yang ditingkatkan menjadi Unggulan (Tenaga Pendidik dan Kependidikan) Perbandingan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) antara lokal, umum, prestasi dan non DKI Persentase Guru / pendidik yang memenuhi standar kompetensi S1 Sertifikasi Jumlah Lembaga Pendidikan Swasta Penerima Hibah Jumlah sekolah yang dibangun Persentase gedung sekolah yang berfungsi dengan baik Persentase sekolah yang melaksanakan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS)

KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN 2017

KONDISI AWAL 2012

2013

2014

2015

2016

2017

71%

Target 76%

Target 82%

Target 87%

Target 92%

Target 95%

95%

109.83% 110.62% 87.25%

110,5% 111,12% 90.00%

111,2% 112,2% 92,5%

111,9% 113,3% 95.00%

112,7% 114,4% 96.00%

113,4% 115,5% 97.00%

113,4% 115,5% 97.00%

0.03 0.22 0.77 89,2

0.02 0.16 0.55 90,55

0.02 0.11 0.41 93,25

0.01 0.05 0.27 95,95

0.01 0.01 0.14 98,65

0.00 0.00 0.05 100

0.00 0.00 0.05 100

SMA/MA/SMK Negeri dan Swasta serta SMP/MTs Negeri 3.84

SMP/MTs Swasta

SD/MI Negeri

SD/MI Swasta

SMA/MA/SMK Negeri

SMA/MA/SMK Swasta

Seluruh sekolah pada semua jenjang

100

100

100

100

100

100

0.65

0.50

0.40

0.05

0.03

0.01

0.01

176

206

236

266

296

326

326

9 123 34 10 0

9 150 50 15 1

9 200 100 20 1

9 300 150 25 1

9 400 200 30 1

9 534 220 30 1

9 534 220 30 1

0 231 1,299

10% 500 1,400

20% 1,000 1,600

30% 1,500 1,800

40% 2,000 2,200

50% 2,500 2,500

50% 2,500 2,500

3 0

0 0

0 0

0 25

0 25

0 25

0 75

0 : 90 : 5 : 5

45 : 45 : 5 : 5

45 : 45 : 5 : 5

45 : 45 : 5 : 5

45 : 45 : 5 : 5

45 : 45 : 5 : 5

45 : 45 : 5 : 5

80,53 % (27.716 orang)

87.53%

94.50%

100%

100%

100%

100%

81 % (41.168 orang) 0

86.10% 0

91.20% 5

95.25% 5

98.35% 5

100% 5

100% 20

2 90

2 91

3 92

4 93

5 94

6 95

6 95

90%

93%

95%

97%

98%

100%

100%

1 dari 29

TARGET KINERJA PROGRAM NO.

URUSAN

1

PROGRAM Program Pembinaan Upaya Kesehatan Program Bina Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan

2 3

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) 1 2 1 2 1 2 3 4

4

Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan KESEHATAN

5

1 1 2 3 4

5 6 7

6

Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Makanan & Minuman

1 2 3

7

Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan

1 2

8

Program Antisipasi dan Penanggulangan Kesehatan Terkait Bencana Program Pembangunan/Peningkatan

1

2 3

PEKERJAAN UMUM

Jalan dan Jembatan

RPJMD 2013-2017

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

1 1 2 3

Umur Harapan Hidup (UHH) Persentase Kelurahan Siaga Aktif Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000) Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1000) Jumlah Pasar yang menyediakan pelayanan kesehatan Jumlah rumah susun milik Pemda yang menyediakan Fasilitas layanan kesehatan Jumlah Puskesmas Kecamatan yang telah memiliki fasilitas Rawat Inap selain Rumah Bersalin Persentase kapasitas Tempat Tidur Kelas Tiga di RSUD Cakupan masyarakat miskin dan rentan ber- KTP DKI Jakarta yang mendapat layanan kesehatan Angka kesakitan penyakit DBD (per 100.000) Persentase Penemuan kasus kasus baru TB paru BTA Positif Persentase Cakupan akses layanan kesehatan pada ODHA Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS Persentase Cakupan Universal Child Immunization (UCI) Jumlah Puskesmas yang melakukan penanganan Penyakit Tidak Menular (PTM) Jumlah Kelurahan yang menerapkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Persentase obat Generik yang digunakan oleh Puskesmas Persentase Obat Rasional yang digunakan pada Layanan Kesehatan Pemerintah Jumlah Pengujian Produk Makanan produksi rumah tangga yang beredar di pasaran Jumlah SDM Kesehatan non PNS yang memiliki kompetensi Persentase Ketersediaan Tenaga Kesehatan di Puskesmas Respon time penanganan kesehatan dalam penanggulangan bencana

4 5 6 7 1

Jumlah fly over yang terbangun Jumlah underpass terbangun Luas Jalan Tembus dan Missing Link yang terbangun Jumlah jembatan yang terbangun Luas jalan yang terbangun (m2) Luas jalan arteri sejajar 6 ruas jalan tol dalam kota Panjang trotoar yang terbangun Wilayah jalan dan jembatan yang dipelihara

1 2 3 4 5

Peningkatan drainase di pusat kota Jumlah alat berat yang tersedia Jumlah alat penyedot lumpur yang tersedia Jumlah TPS ramah lingkungan yang tersedia Jumlah saringan sampah otomatis yang tersedia


KONDISI AWAL 2012

2013

2014

2015

2016

2017

76,20 50% 64.33 7.53 0

Target 76.40 50% 55 7.50 5

Target 76.50 55% 50 7.40 10

Target 76.60 60% 40 7.30 15

Target 76.70 65% 35 7.20 20

Target 76.80 70% 30 7.10 25

76.80 70% 30 7.10 25

0

2

7

12

18

24

24

21

28

38

44

44

44

44

72

73

74

75

75

80

80%

100.%

100.%

100.%

100.%

100.%

100.%

100.%

68.47 86

65.00 88

62.00 90

59.00 92

56.00 94

53.00 96

53.00 96

35

40

45

50

55

60

60

85%

90%

95%

95%

96%

97%

97%

100

100

100

100

100

100

100

0

35

37

40

42

44

44

2

6

12

30

50

80

80

86

87

88

89

90

91

91

40

55

65

70

75

80

80

0

10 item

15 item

15 item

15 item

15 item

15 item

0

250 orang

500 orang

750 orag

1000 orang

1250 orang

1250 orang

48

60

70

80

90

100

100

15 menit

15 menit

15 menit

15 menit

15 menit

15 menit

15 menit

30 13 25.502 m2

0 0 19,200

0 2 48,000

5 3 48,000

1 2 48,000

1 48,000

37 20 211.200 m2

287 48,311,359.97 0 540.336 m 5 wilayah

8,150 22,994 5 wilayah

6 109,200 95,600 25,293 5 wilayah

3 253,000 95,600 27,823 5 wilayah

636,600 72,000 30,605 5 wilayah

732,500 72,000 33,666 5 wilayah

296 jembatan 50,050,809.97 335. 800 m2 680.717 m2 5 wilayah

3.000 m' 15 15 30 1 unit

5.000 m' 8 2 30 1 unit

5.000 m' 8 1 30 1 unit

5.000 m' 8 1 30 1 unit

5.000 m' 8 1 30 1 unit

23.000 m 134 30 153 28 unit

0 87 10 3 23 unit (17 unit milik Pemda DKI, 6 unit milik Kemen PU)

2 dari 29


URUSAN

PROGRAM

4

Program Pengembangan Sistem Drainase

5

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih

1 2 3 1 2

6

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya

1 2 3

7

Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendali Banjir

1 2

PEKERJAAN UMUM

3

8

4 5

10

RPJMD 2013-2017

2013

2014

2015

2016

2017

Panjang kali/sungai yang dinormalisasi Jumlah sungai kewenangan Provinsi DKI Jakarta yang dikeruk Terlaksananya pengerukan sungai Persentase Cakupan pelayanan air minum perpipaan Pembangunan pipa transmisi air minum dari perbatasan Bekasi ke Muara Karang Jumlah waduk dan situ yang dikeruk Jumlah waduk berjenjang di daerah hulu yang terbangun Terlaksananya konservasi air tanah

3,200 0

Target 0 1

Target 6,438

Target 11,533

Target 25,206 5

Target 16,843

50%

2750 m' 55%

9200 m' 60%

5100 m' 65%

7880 m' 70%

6740 m' 75%

31.670 m' 75%

0

30%

60%

100%

0 0

2 0

1 0

2 0

2 0

2 1

9 1

5 kota

5 kota

5 kota

5 kota

5 kota

1000

1200

1500

300

300

2 unit

2 unit

2 unit

2 unit

2 unit

2.822.083 m2

30,600

28,333

26,234

24,291

22,492

2.954.033 m2

13.487 m2

392,853

922,847

0

0

0

1.315.700 m2

254,636

127318

0

656.000 m2

0

0

0

2.800 m2

Luas lahan yang tersedia untuk pembangunan koridor kering KBT Luas lahan yang dibebaskan untuk pra pelaksanaan pembangunan kali Pesanggrahan, Angke, Sunter (PAS) Luas lahan untuk pembangunan fisik kali Ciliwung (m2) Panjang sungai di aliran timur yang tertata Panjang aliran Kali Cideng yang tertata

Program Pembangunan, Peningkatan, dan Pemeliharaan Sarana Jaringan Utilitas

Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan

0

97,041

177,003

0

1,400

1,400

63,220 6

6

0

0%

100%

7 8

36 1

0 4

1 4

0 4

6 4

1 4

44 21

9.718 m 3 0

300 m 0 5

1.200 m 2 3

1.500 m 1 3

0 4 3

0 2 3

12.718 m 12 17

Pra Feasibility Study

Feasibility Study

100%

1

Jumlah waduk pengendali banjir yang terpelihara

21

21

21

21

21

21

21

2

5 wilayah

5

5

5

5

5

5 wilayah

5

5

5

5

5

5 wilayah kota adm (627 pompa, 42 pintu air) 5 wilayah kota adm

4

terlaksananya perbaikan sistem pompa, pintu air, dan kelengkapannya terpeliharanya sarana dan prasarana infrastruktur drainase tidak terprediksi Tertanganinya Titik Genangan Jalan Arteri/Kolektor

110

13

0

0

0

0

123

1

Terlaksananya Inventarisasi Jaringan Utilitas

5 wilayah

5 wilayah

5 wilayah

5 wilayah

5 wilayah

5 wilayah

5 wilayah

2

211 ijin

175 ijin

175 ijin

175 ijin

175 ijin

175 ijin

1086 ijin

3

Terlaksanaanya pelayanan permohonan IMP, IPPJU, rekomendasi PLB dan data perijinan Penataan dan pembangunan jaringan ducting utilitas

0

1.350 m'

6.600 m'

4.100 m'

4.000 m'

6.100 m'

22.150 m'

1

Jumlah sampah dalam kota yang diolah melalui ITF

540 ton/hari

1000 ton/hari

1000 ton/hari

1000 ton/hari

1000 ton/hari

2

Persentase sampah dalam kota yang dapat tertangani secara tepat waktu

0.96

0.98

1

1

3

9

KONDISI AWAL 2012

Penyelesaian Masterplan dan PMU Support JCDS / NCICD Jumlah sistem polder baru yang terbangun Jumlah Sumur Resapan (Injection Well) Waduk yang terbangun 9 Panjang pengaman pantai yang terbangun 10 Jumlah waduk yang dibangun 11 Jumlah embung yang terbangun di 5 wilayah kota Jakarta 12 Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Terowongan Bawah Tanah Multi fungsi Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendali Banjir dan Drainase



0.88

0.9

0.93

3 dari 29


URUSAN

11

Program Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Prasarana dan Sarana ke-PU-an

PEKERJAAN UMUM

12 13

PROGRAM

Program Pengurangan Timbulan Sampah di Sumber Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Limbah

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) 1 2 3 1 1

2 3 4

Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

1

Program Kebijakan Pengembangan Perumahan

1 2

Persentase IPAL sistem setempat yang terbangun Jumlah IPAL komunal yang mulai terbangun Volume penyedotan dan pengolahan limbah septic tank Keluarnya ijin instalasi pengolah air limbah (IPAL) dari kegiatan usaha sebagai pedoman di dalam mengelola kinerja IPAL nya Persentase Pengurangan Sampah yang dibuang di sungai dan taman Persentase timbulan Sampah DKI Jakarta yang dikelola secara Swadaya oleh Masyarakat dan Swasta (Konsep Business to Business) Tersusunnya prosedur estate management Mengimplementasikan estate management

3

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi

4

Terlaksananya kapasitas regulator di Bidang Perumahan dan Gedung Pemda Terlaksananya pembinaan asosiasi usaha perumahan Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Perumahan dan Permukiman Terlaksananya Pelayanan Perizinan Bidang Perumahan Terlaksananya Penataan kampung sepanjang Daerah aliran sungai Ciliwung Jumlah unit Rusun tematik yang terbangun Jumlah Lokasi Kampung Tematik

6

14

1

2

3

PERUMAHAN RAKYAT

5

2

RPJMD 2013-2017

Luas lahan yang dibebaskan untuk Pembangunan Prasarana dan Sarana ke-PU-an Bidang Air Luas lahan yang dibebaskan untuk Pembangunan Prasarana dan Sarana ke-PU-an Bidang Jalan Lokasi yang dibebaskan untuk TPS Persentase pengurangan timbulan sampah di sumber Persentase fasilitas terbangun sistem air limbah terpusat

6 Program Pelayanan Perumahan dan Permukiman Program Peningkatan Kualitas dan Perbaikan Kampung

1 1 2 3


KONDISI AWAL 2012

2013

2014

2015

2016

2017

92.848 m2

Target 555,016

Target 1,126,293

Target 748,430

Target 508,565

Target 64,611

3,096,000 m2

17.066 m2

71,728

75,008

59,681

47,427

44,431

315.341 m2

0 7%

2 14%

16 14%

22 15%

15 15%

15 15%

70 15%

Tersedianya fasilitas sistem air limbah terpusat Zona 0 (4% dari seluruh DKI)

0 2 400 m3/hari

Penyusunan Pembebasan Pembebasan Dimulainya Konstruksi Fasilitas terbangun UKL UPL lahan IPAL lahan IPAL konstruksi perpipaan Zona sistem air limbah terpusat ground Zona 1 lanjutan Zona 1 lanjutan perpipaan Zona 1 lanjutan dan sebesar 8% dari seluruh breaking Zona dan dan 1 dimulainya DKI (Zona 0, Zona 1, dan 1 dan penyusunan penyusunan konstruksi Zona 6) pembebasan AMDAL Zona 1 AMDAL Zona 6 perpipaan Zona lahan IPAL 6 Zona 1 1 71 21 3.5 3.5 100 0 3 3 2 1 11 500 m3/hari 700 m3/hari 900 m3/hari 1200 m3/hari 1500 m3/hari 1500 m3/hari

592 ijin

150 ijin

150 ijin

150 ijin

150 ijin

200 ijin

1392 ijin

0%

10%

20%

30%

40%

50%

50%

0%

0%

3%

10%

15%

20%

20%

20% 6

40% 6

60% 6

80% 6

100% 6

100% 5 Kota Administrasi dan 1 Kabupaten Administrasi

6 Wilayah Kota/Kab Administrasi 100%





100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Lokasi Ciliwung Lokasi Ciliwung Lokasi Ciliwung Lokasi Ciliwung 0 0

0 59 Lokasi

0 12 Lokasi

526 Unit 15 Lokasi

300 unit 10 lokasi

4 lokasi

126 RW 6

78 RW 6

68 RW 6

63 RW 6

57 RW 6

826 Unit Tertatanya lokasi permukiman warga yang layak huni 392 5 Kota Administrasi dan 1 Kabupaten Administrasi

4 5

Jumlah RW Kumuh yang tertata memberdayakan masyarakat dalam perbaikan kampung terpadu

6

memperbaiki jalan lingkungan

6

6

6

6

6

5 Kota Administrasi dan 1 Kabupaten Administrasi

7

Terlaksananya pengembangan perbaikan kampung terpadu

6

6

6

6

6

5 Kota Administrasi dan 1 Kabupaten Administrasi

4 dari 29


URUSAN

PROGRAM


KONDISI AWAL 2012

2013 Target

4

Program penyediaan Perumahan Rakyat

6

7

PERUMAHAN RAKYAT

5

8 9

10

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perumahan Rakyat Program Penyiapan Masyarakat Calon Penghuni Rumah Susun

1

Terbangunnnya Super Blok Rusunawa

2

Jumlah unit Rusunawa yang terbangun (APBD)

11801 unit hunian

3

Jumlah unit Rusunawa yang terbangun (APBN)

2,630

4 5

Terbangunnnya unit Rusunawa di lokasi pasar Terlaksananya Pembangunan Perumahan yang layak huni dan terjangkau

0

1

2 3

Terbangunnnya Sarana dan Prasarana untuk masyarakat usia lanjut dan penyandang cacat Terlaksananya Sosialisasi Hak dan Kewajiban Penghuni Rusun Termanfaatkannya study dan kajian-kajian tentang persepsi masyarakat terhadap hunian apartemen dan rumah tapak Terselesaikannya perkara perumahan di PTUN dan PN Terlaksananya Perbaikan rusun menertibkan penghuni rumah susun sewa

4 1

mengelola keamanan terpadu rusun Terlaksananya Perbaikan Rumah Susun

1

Tersedianya Bangunan Gedung Layanan Publik dan Pemerintah yang Nyaman. Handal dan Berwawasan Lingkungan

2

Terbangunnya 1 Mesjid Raya bernuansa betawi di Jakarta Barat Terlaksananya Pembangunan Gedung Pemda Terlaksananya pemeliharaan gedung layanan publik dan pemerintahan Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Tertata dan terpeliharanya Tiga (3) Gedung Pemda

1 2

Program Penataan, Penertiban dan Pemeliharaan Rumah Susun

Program Koordinasi Serah Terima Rusun yang Dibangun Oleh APBN Program Pembangunan Gedung Pemda

Program Pemeliharaan Gedung Pemda

1

3 1 2 3

RPJMD 2013-2017

0

2014

Target Target Lokbin Lokbin Rawabuaya Rawabuaya (Multi Years) 2 (Multi Years) 2 Tower Struktur Tower 700 unit hunian 543 unit hunian 1100

2016

2017

Target Lokbin Rawabuaya (Multi Years) 2 Tower 400 unit hunian

Target

2000

3 Lokasi

5 Wilayah Kota 5 Wilayah Kota 5 Wilayah Kota Administrasi Administrasi Administrasi 0 1 Kajian


800 unit hunian Terbangunnya 2,443 Unit Hunian Tipe 30 3,100

543 unit 362 unit 3 tower 3 tower struktur 3 tower 8 blok finishing, struktur, 2 blok Ars & ME, 2 finishing, 10 4 blok finishing struktur blok finishing, 6 blok finishing, dan infrastruktur blok struktur, 4 10 blok struktur blok struktur dan infrastruktur

5 Lokasi

0

2015

905 unit

3 Lokasi

5 Lokasi

5 Wilayah Kota Administrasi

5 Wilayah Kota Administrasi

16 lokasi

1 kajian

10

10

10

10

10

92 92

117 117

117 117

117 117

117 117

92 5 Lokasi

117

117

117

117

5 Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kep. Seribu

Gedung Dinas Teknis Jatibaru, Badan Diklat Provinsi, dan Masjid Raya Jakarta 0

DED

1 Lokasi

1 Lokasi

1 Lokasi

2 lokasi 20%

2 lokasi 40%

2 lokasi 60%

2 lokasi 80%

1 lokasi 100%

100%

100%

100%

100%

100%

2 Lokasi

2 Lokasi

2 Lokasi

2 Lokasi

1 Lokasi

Terwujudnya Gedung Pemda yang bernuansa Betawi

5 dari 29


URUSAN

PERUMAHAN RAKYAT

11

PROGRAM Program Penyediaan Informasi Perumahan, Permukiman dan Gedung Pemda


6

2

Program Pemanfaatan Ruang

1

3

Program Peningkatan Pelayanan Ketataruangan

1

Program Pengawasan dan Penertiban Bangunan

1

PENATAAN RUANG

7 1

2 1 2 Program Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang

2016

2017

Target 20%

Target 40%

Target 60%

Target 80%

Target 100%

Kajian

Juklak Juknis

Pergub

Sosialisasi

Kajian

Pergub

Sosialisasi

6 Lokasi 6 Lokasi

6 Lokasi 6 Lokasi

6 Lokasi 6 Lokasi

6 Lokasi 6 Lokasi

Kajian

Juklak Juknis

Pergub

Sosialisasi

100% 6 Pergub

100% 5 Pergub

100% 5 Pergub

1 Perda 5 Pergub

3 Pergub

2 Pergub

32 kecamatan, 5 sudin

0

Persentase pelanggaran bangunan gedung yang ditertibkan Persentase tingkat pelanggaran Bangunan Gedung

75

75

75

70

Terlaksananya forum komunikasi publik tentang pengambilan keputusan pemanfaatan ruang Jumlah media informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Persentase Kepuasan Masyarakat Pemohon Pelayanan Cakupan Sistem aplikasi Layanan Ketatakotaan Online Persentase rencana pembangunan gedung yang lulus sidang Tim Ahli

0

70

44 Forum RDTR 7 media informasi 80

1 wilayah 100

Tersusunnya Standarisasi, pedoman teknis terkait perancangan gedung yang nyaman Tersusunnya juknis teknis bangunan gedung Bernuansa Betawi

Program Perencanaan Tata Ruang

6

2015

2

4 5

Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang

2014

Tersusunnya standarisasi teknis bangunan gedung

1

5

2013

1

3

1 2

Cakupan ketersediaan rumah layak huni. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU. Tersusunnya Pedoman teknis Perumahan, Permukiman dan Gedung Pemda Terpeliharanya sistem pelayanan rumah susun Tersusunnya berbagai tingkatan Rencana Rinci tata ruang, peraturan zonasi dan peraturan penataan ruang provinsi DKI Jakarta lainnya sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang Jumlah kebijakan pengawasan dan penertiban yang ditetapkan Terselenggaranya pelayanan ketatakotaan sesuai standar manajemen mutu (SMM) ISO 9001-2008 pada setiap tingkat perangkat daerah urusan penataan ruang

7

Program Pemberdayaan komunitas penyelenggara bangunan gedung

1

8

Program Peningkatan sarana dan prasarana penataan ruang

1

Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai dan mendayagunakan perkembangan teknologi terkini

2

Peningkatan sistem on line Pengawasan Penertiban Bangunan

RPJMD 2013-2017

KONDISI AWAL 2012

Belum ada pedoman untuk pembangunan Gedung yang bernuansa Betawi

1 Perda RDTR dan PZ dan 33 Pergub serta 19 Rapergub

7 media informasi

44 Kecamatan, 5 Wilayah

KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN 2017 100%

6 Lokasi 6 Lokasi

Tersedianya Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Gedung Bernuansa Betawi 30 Lokasi 30 Lokasi

100% 5 Pergub

100% 5 Pergub

1 Perda dan 78 Pergub

2 Pergub

2 Pergub

2 Pergub

1 Perda, 16 Pergub

1 Dinas dan 1 Kep. Seribu

5 kecamatan

5 kecamatan

0

42 Kecamatan, 1 Dinas, 6 Sudin

75

90

90

90

90

60

55

50

50

72 Forum reguler 7 media informasi 90




72 7 media informasi

0

2 wilayah

3 wilayah

4 wilayah

5 wilayah

5 wilayah

100

100

100

100

100

100

65

1 Dinas

Pelayanan IMB Pelayanan IMB Pelayanan SLF Pelayanan IMB Rumah tinggal bangunan bangunan dan SLF gedung < 4Lt gedung < 4Lt bangunan gedung <8 l

100 persen

44 Kecamatan, 1 Dinas, 5 Sudin Semua pelayanan perizinan IMB dan SLF Bangunan Gedung

Semua pelayanan perizinan IMB dan SLF Bangunan Gedung

6 dari 29


URUSAN

1

3 4

5

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

2

6

PROGRAM Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian Program Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

1

Program Perencanaan Pembangunan Tatapraja dan Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Perencana dan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengelolaan dan Pengembangaan Perencanaan Pembangunan

1

1

1

1 2 3 4 5

Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup Program Pembangunan Angkutan Umum Berbasis Jalan

1


1

1 2

PERHUBUNGAN

3

2013

2014

2015

2016

2017

Pemanfaatan hasil koordinasi rencana pembangunan perekonomian Pemanfaatan hasil koordinasi rencana pembangunan kesejahteraan rakyat

80%

Target 80%

Target 80%

Target 85%

Target 85%

Target 85%

80%

80%

80%

85%

85%

85%

Pemanfaatan hasil koordinasi rencana pembangunan Tatapraja dan Aparatur Kompetensi SDM perencana dan organisasi perencanaan

80%

80%

80%

85%

85%

85%

70%

75%

80%

85%

90%

90%

90%

persentase ketepatan waktu penyampaian RAPBD persentase ketepatan waktu penyelesain dokumen rencana pembangunan Pemanfaatan sistem informasi perencanaan pembangunan persentase implementasi rencana pembangunan Presentase Aspirasi masyarakat yang diakomodir SKPD/UKPD Pemanfaatan hasil koordinasi rencana pembangunan Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup jumlah dokumen perencanaan revitalisasi terminal Jumlah Terminal yang direvitalisasi

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

80% 17.91%

80% 18%

80% 26%

80% 34%

80% 42%

80% 50%

80% 50%

80%

80%

80%

85%

85%

85%

0 0

14 Dokumen 6 Terminal

9 terminal

0

0

0

0

304.799 pnp/hari

400.000 pnp/hari 0.2143

550.000 pnp/hari 0.5714

730.000 pnp/hari 0.2143

0 0

0.5 0 2 dokumen perencanaan 2 dokumen perencanaan

0.5 0.5 100%

4

Jumlah halte busway yang terintegrasi dengan stasiun MRT Jumlah penumpang busway per hari

5

persentase Terbangunnya fisik koridor 13

-

6 7 8

persentase Terbangunnya fisik koridor 14 persentase Terbangunnya fisik koridor 15 Persentase Prasarana Penunjang Busway Koridor 13 yang terbangun Persentase Prasarana Penunjang Busway Koridor 14 yang terbangun

-

10 Persentase Prasarana Penunjang Busway Koridor 15 yang terbangun 11 Headway rata-rata 12 Jumlah Pengadaan Armada Busway

-

9

13 Perda pembentukan BUMD bidang transportasi PT. Transjakarta

14 Jumlah trayek angkutan umum yang 15 direstrukturisasi Jumlah angkutan umum yang diremajakan

-

20 menit 669 bus (434 SAB) Raperda PT. Transjakarta

17 Jumlah rute baru angkutan bus sekolah 18 Jumlah armada bus sekolah

15 menit 275 SAB 1 Perda

2 dokumen perencanaan 10 menit 200 AB

7 menit 200 AB

1 dokumen perencanaan 850.000 pnp/hari

2 lokasi 1.000.000 pnp/hari

14 Dokumen 15 Terminal telah direvitalisasi 2 lokasi 1.000.000 pnp/hari 1 Koridor 13

0.5

1 Koridor 14 1 Koridor 15 100% Koridor 13

100%

100% Koridor 14

5 menit 180 AB

100%

100% Koridor 15

3 menit

2 trayek

25 trayek

25 trayek

25 trayek

25 trayek

25 trayek

3 menit 1.289 SAB (Setara Articulated Bus) 1 Perda pembentukan BUMD bidang transportasi PT. Transjakarta 127 trayek

0

1.000 unit

1.000 unit

1.000 unit

1.000 unit

1.000 unit

5.000 unit

5 rute 69 bus

4 rute 110 bus

4 rute 120 bus

2 rute 62 bus

16 Perda pembentukan BUMD bidang transportasi

RPJMD 2013-2017


KONDISI AWAL 2012

1 Perda 9 rute 82 bus

19 Jumlah penumpang angkutan bus sekolah

10.500 pnp/hari

20 Dimanfaatkannya kajian untuk mengatasi kemacetan

0

5 rute 23 bus

1 Perda

14.000 pnp/hari 20.000 pnp/hari 35.000 pnp/hari 50.000 pnp/hari 60.000 pnp/hari 1 dokumen kajian/evaluasi

2 dokumen Kajian / Evaluasi




29 rute 466 bus 60.000 pnp/hari 9 dokumen Kajian / Evaluasi

7 dari 29


URUSAN

3 4

Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan

PERHUBUNGAN

2

PROGRAM

5

Program Peningkatan Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan Program Pembangunan Transportasi Ramah Lingkungan Program Pembangunan Angkutan Massal Berbasis Rel


2017

Tahap II

Target Tahap III

Target Tahap IV

Target Tahap V

Target Tahap VI

Target Tahap VII

75%

100%

3

Jumlah lokasi (jalan) pemberlakuan pemberlakuan pengendalian lalu lintas

4

Jumlah lokasi (jalan) yang diberlakukan pembatasan kendaraan ganjil-genap

5

Tersedianya payung hukum komprehensif untuk implementasi ERP

6 7 8

Jumlah Kawasan ERP terbangun Jumlah Kawasan ERP Yang beroperasi Jumlah lokasi penertiban parkir on street

20 lokasi

28 lokasi

9

Jumlah ruas jalan yang masih menerapkan parkir onstreet

248 ruas

10 Jumlah lokasi yang telah menerapkan tarif parkir tinggi 1 Jumlah sosialisasi dan kampanye tertib lalu lintas yang dilaksanakan 1 Panjang Rute Jalur Sepeda (km)

1

6 1

Persentase jalur MRT Lb Bulus - Bunderan HI yang dapat diselesaikan Jumlah Dokumen perencanaan MRT Bunderan HIKampung Bandan Jumlah Dokumen Pembiayaan MRT Bunderan HIKampung Bandan Jumlah Dokumen lelang kontruksi MRT Bunderan HIKampung Bandan Jumlah Dokumen perencanaan MRT Koridor BaratTimur Panjang Jaringan LRT Jumlah Kapal penumpang

2

Jumlah penumpang yang dapat diangkut/hari

3 1

Jumlah dermaga yang terbangun Jumlah Regulasi Penertiban Sarana Prasarana Transportasi Udara Jumlah kajian pengembangan transportasi udara di DKI Jakarta

2

RPJMD 2013-2017

2016

Jumlah Lokasi pemberlakuan parkir online

5

Program Pembangunan Transportasi Udara

2015

2

4

7

2014

Berfungsinya ITS pada koridor busway

3

Program Pembangunan Transportasi Perairan

2013

1

2

6

KONDISI AWAL 2012

764 lokasi parkir off street

Raperda

Perda pemberlakuan pengendalian lalu lintas

Perda dan Pergub

Pemasangan Rambu dan marka lalu lintas Perda Pembatasan Lalu Lintas/ERP

Pemasangan alat pemberlakuan pengendalian lalu lintas Pemasangan Rambu dan marka lalu lintas

Pemasangan Rambu dan marka lalu lintas -


1 Kawasan 20 lokasi

1 Kawasan 1 Kawasan 20 lokasi

1 Kawasan 1 Kawasan 20 lokasi

1 Kawasan 20 lokasi

-

220 ruas (berkurang 28 ruas) 20%





0

12 kali

12 kali

12 kali

12 kali

12 kali

7,6 KM

-

27,6 KM

19,7 KM

16 KM

15,7 KM

0

0

25%

50%

75%

100%

SOP Pembatasan Lalu Lintas

0

1 dokumen

0

1 dokumen

ITS Berfungsi pada koridor busway 100 % parkir off street sudah menerapkan parkir online Lokasi 3 in 1 diberlakukan pemberlakuan pengendalian lalu lintas


UU dan PP


Lokasi 3 in 1 menjadi Pembatasan genap-ganjil

1 Perda dan 1 SOP

3 Kawasan 3 Kawasan 128 lokasi parkir on street 140 ruas (tersisa)

Parkir on street berkurang 20%

Total Jalur Sepeda terbangun sepanjang 86,6 Km 100% 15,7 Km 1 Dokumen 1 Dokumen

0

1 dokumen

1 Dokumen

0

1 dokumen

1 Dokumen

0 8 Kapal 261 penumpang 5 lokasi

24,8 km 1 Kapal

24,8 km 22 Kapal 739 penumpang

4 lokasi

739 penumpang 4 lokasi

-

-

1 kajian

5 Kapal

3 Kapal

3 Kapal

2 Kapal

356 penumpang 8 lokasi

452 penumpang

547 penumpang 4 lokasi 1 Regulasi

643 penumpang

-

1 kajian

-

7 lokasi

26 Dermaga 1 regulasi

8 dari 29


URUSAN

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan PERHUBUNGAN

8

PROGRAM 1

2

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

LINGKUNGAN HIDUP

1

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Jumlah lokasi sarana Perpindahan moda yang terintegrasi, aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan penyandang disabilitas Jumlah lokasi park and ride di stasiun dan terminal yang terbangun

3

Jumlah gedung parkir yang terbangun di pusat kegiatan

4

Panjang trotoar terbangun di sepanjang Jalan Sudirman, Thamrin, Dr. Satrio, Rasuna Said, dan penggal Rasuna Said - Gatot Soebroto

1

jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya

2

Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

3

Terpenuhinya baku mutu air limbah dan berkurangnya beban air limbah proses yang terbuang

4

Terlaksananya penerbitan perijinan pengelolaan lingkungan

5

Berkurangnya tingkat pencemaran udara

2013

2014

2015

2016

2017

0

Target 2 Lokasi

Target 2 Lokasi

Target 2 Lokasi

Target 2 Lokasi

Target 2 Lokasi

2 lokasi (Ragunan & Pulogebang)

-

1 gedung (Menteng)

-

2 lokasi (Kp. Rambutan & Kalideres) 1 gedung (Glodok)

6

Terlaksananya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

7

Bertambahnya jumlah frekuensi pemantauan kualitas udara ambien dengan metoda manual aktif Terinformasikannya kualitas udara secara kontinu di 5 wilayah kota administrasi

9 Tersedianya informasi kualitas Air Tanah 10 Tersedianya informasi kualitas perairan laut dan muara teluk Jakarta 11 Tersedianya informasi kualitas Situ / Waduk 12 Terpenuhinya baku mutu emisi sumber bergerak 13 Terpenuhinya baku mutu emisi sumber tidak bergerak 14 Terpulihkannya kualitas udara melalui pelaksanaan HBKB

2 lokasi 2 lokasi (Tanah 2 lokasi (Blok M (Pulogadung & Abang & Lebak & Kembangan) Tanjung Priok) Bulus) 1 gedung 1 gedung 1 gedung (Tanah Abang) (Kalideres)

12.000 m

67 titik pantau

KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN 2017 10 Lokasi

10 lokasi

5 gedung 12.000 m

70 Titik Pantau 80 Titik Pantau 80 Titik Pantau

90 Titik Pantau

90 Titik Pantau

90 titik pantau

50 kasus

50 kasus

50 kasus

50 kasus

50 kasus

50 kasus

250 kasus

200 kegiatan usaha

200 kegiatan usaha

200 kegiatan usaha

200 kegiatan usaha

200 kegiatan usaha

200 kegiatan usaha

1000 kegiatan usaha

592 ijin IPAL 60 Ijin TPS B3 0 Ijin Cerobong 4256 ijin pemanfaatan air tanah

100 kegiatan usaha

150 ijin 150 ijin 150 ijin 150 ijin 200 ijin 800 ijin IPAL 60 ijin 60 ijin 100 ijin 100 ijin 100 ijin 420 ijin TPS B3 100 ijin 100 ijin 100 ijin 100 ijin 400 ijin Cerobong Izin Bor Izin Bor Izin Bor Izin Bor Izin Bor 6436 ijin pemanfaatan air Perpanjangan Perpanjangan Perpanjangan Perpanjangan Perpanjangan tanah 300, Izin Bor 300, Izin Bor 300, Izin Bor 300, Izin Bor 300, Izin Bor Baru 30, Izin Baru 20, Izin Baru 15, Izin Baru 15, Izin Baru 10, Izin Pantek Baru 30, Pantek Baru 20, Pantek Baru 15, Pantek Baru 15, Pantek Baru 10, Izin Pantek Izin Pantek Izin Pantek Izin Pantek Izin Pantek Perpanjangan Perpanjangan Perpanjangan Perpanjangan Perpanjangan 100 100 100 100 100 100 kegiatan usaha 2000 kendaraan

112 kali 60 kasus 11 Kasus 50 kasus

100 kegiatan usaha 2000 kendaraan 112 kali 70 kasus 12 Kasus 50 kasus

18 kali/tahun

24 kali/tahun

6 SPKU

6 SPKU

100 Titik 33 titik pantau laut/muara

100 Titik 45 titik

100 kendaraan

8

RPJMD 2013-2017

KONDISI AWAL 2012

64 kali 25 kasus Pelanggaran BM 4 Kasus Pidana 50 KasusSengketa 714 Pengelola KDM 18 kali/tahun

40 situ/waduk 1000 kendaraan 100 kegiatan usaha 64 kali


100 kegiatan usaha 2000 kendaraan

500 kegiatan usaha

112 kali 80 kasus 13 Kasus 50 kasus


36 kali/tahun

48 kali/tahun

96 kali/tahun

96 kali/tahun

6 SPKU

6 SPKU

6 SPKU

6 SPKU

6 SPKU

150 titik 45 titik

200 titik 45 titik

267 titik 45 titik

267 titik 45 titik

267 titik 45 titik

40 situ/waduk 8000 kendaraan

40 situ/waduk 10000 kendaraan 500 kegiatan usaha 112 kali

40 situ/waduk 10000 kendaraan

40 situ/waduk 40 situ/waduk 40 situ/waduk 2000 4000 kendaraan 6000 kendaraan kendaraan 100 kegiatan 200 kegiatan 300 kegiatan usaha usaha usaha 112 kali 112 kali 112 kali

400 kegiatan usaha 112 kali

10000 kendaraan 112 kali 90 kasus 14 Kasus 250 kasus

100 kegiatan usaha 112 kali

9 dari 29


URUSAN

PROGRAM


KONDISI AWAL 2012

2013

2014

2015

2016

2017

15 Pentaatan dunia usaha dalam pengolahan limbah B3

60 ijin

Target 60 ijin

Target 60 ijin

Target 100 ijin

Target 100 ijin

Target 100 ijin

16 Terkendalinya pencemaran limbah B3 dari kegiatan usaha 17 Jumlah dokumen lingkungan yang direkomendasikan 18 Terkendali dan terawasinya pengelolaan dampak kegiatan pembangunan 19 Terlaksananya penilaian dan evaluasi implementasi dokumen lingkungan 20 Keluarnya ijin instalasi pengolah air limbah (IPAL) dari kegiatan usaha sebagai pedoman di dalam menegelola kinerja IPAL nya 21 Tersedianya monitoring pemanfaatan air tanah

100 kegiatan usaha 1142 rekomendasi

120 kegiatan 130 kegiatan 140 kegiatan 150 kegiatan 160 kegiatan usaha usaha usaha usaha usaha 80 rekomendasi 80 rekomendasi 75 rekomendasi 75 rekomendasi 70 rekomendasi 1.000 dokumen 1.100 dokumen 1.147 dokumen

LINGKUNGAN HIDUP

3

4

Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

1

2 Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

1

2

Program Peningkatan Ruang Terbuka Hijau Pertanian dan Kehutanan

3 1

Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

1.522 Rekomendasi

800 dokumen

900 dokumen

2 lokasi

2 lokasi

150 ijin

150 ijin

150 ijin

150 ijin

200 ijin

32 unit 4274 pelanggan

32 unit 4330 Pelanggan






30 lokasi pemboran

30 lokasi pemboran

30 lokasi pemboran

29 lokasi pemboran

28 lokasi pemboran

27 lokasi pemboran

144 lokasi pemboran

200 lokasi 225 lokasi 250 lokasi 275 lokasi 300 lokasi sumur eksisting sumur eksisting sumur eksisting sumur eksisting sumur eksisting 40 lokasi sumur baru 30 lokasi sumur 30 lokasi sumur 29 lokasi sumur 28 lokasi sumur 27 lokasi sumur baru baru baru baru baru Dokumen RPPLH tahap satu 1 Dokumen 1 Dokumen Naskah RPPLH tahap RPPLH tahap akademis & dua tiga Raperda 8 sungai

1.147 dokumen tahap operasi 2 lokasi pengambangan Kawasan Pantura 1392 ijin

1250 lokasi sumur eksisting 144 lokasi sumur baru Raperda

1 dokumen (2 sungai) 3 kelompok 150 Kegiatan usaha

-

-

-

3 Kelompok 89 kegiatan usaha peserta SUPER

1 dokumen (3 sungai) 3 kelompok 75 Kegiatan usaha

3 kelompok 225 Kegiatan usaha



Dokumen penetapan daya dukung dan daya tampung 13 sungai 3 Kelompok 375 kegiatan usaha peserta SUPER

0

40 USK

40 USK

40 USK

40 USK

40 USK

200 USK

0 41,38 Ha

10 kelurahan 40 ha

10 kelurahan 40 ha

10 kelurahan 40 ha

10 kelurahan 40 ha

10 kelurahan 40 ha

50 kelurahan 241,38 Ha

Luas Lahan Hutan Kota yang dikembangkan Luas lahan yang dibebaskan untuk sentra tanaman pangan dan hortikultura

minimal 640,84 Ha 13,9 Ha

4

Jumlah Pohon yang Ditanam Pada Kawasan Hutan Mangrove, Hutan Kota, Pesisir dan Permukiman

326.736 Pohon

40.000 Pohon

40.000 Pohon

40.000 Pohon

40.000 Pohon

40.000 Pohon

526.736 Pohon

5

Jumlah Lokasi RTH Kebun yang dikembangkan sebagai Agrowisata Jumlah lokasi hutan kota dan hutan mangrove yang dikembangkan sebagai Ekowisata/ Interaksi Publik

4 Lokasi

5 Lokasi

10 Lokasi

10 Lokasi

10 Lokasi

10 Lokasi

10 Lokasi

6 Lokasi

11 lokasi

16 lokasi

21 lokasi

26 lokasi

31 lokasi

31 lokasi

Dipahami dan diterapkannya program-program dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca Terlaksananya monitoring dan evaluasi upaya-upaya penurunan emisi gas rumah kaca Terlaksananya monitoring dan evaluasi rencana aksi daerah adaptasi perubahan iklim

Dokumen RAD GRK

desiminasi

desiminasi

6 sektor

6 sektor

desiminasi dan draft regulasi 7 sektor

desiminasi dan regulasi 7 sektor

desiminasi dan regulasi

Pergub No. 131/2012

desiminasi dan draft regulasi 6 sektor

Dokumen RAD Adaptasi Perubahan Iklim

6 bidang

6 bidang

6 bidang

6 bidang

6 bidang

6 bidang

1 2 3

RPJMD 2013-2017

Tertanganinya pengelolaan limbah lingkungan di 200 Usaha Skala Kecil (USK) Berkurangnya pencemaran air limbah domestik Luas Lahan Hutan Kota yang dibebaskan

160 kegiatan usaha

2 3

6

5

Tersedianya peraturan daerah tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai pedoman didalam perencanaan pembangunan berkelanjutan Terpulihkannya kondisi lingkungan dan kualitas Sumber Daya Air di DKI Jakarta Meningkatnya peran serta masyarakat, dunia pendidikan, dunia usaha dan instansi dalam pengelolaan lingkungan hidup

420 ijin

700 dokumen kegiatan tahap operasi 0 l0kasi pengambangan Kawasan Pantura 592 ijin IPLC

214 lokasi sumur eksisting

2


minimal 5 lokasi minimal 5 lokasi minimal 5 lokasi minimal 5 lokasi minimal 5 lokasi 3 Ha 3 Ha 3 Ha 3 Ha 3 Ha

minimal 665,84 Ha 28,9 ha

7 sektor

10 dari 29


URUSAN

6

10

LINGKUNGAN HIDUP

9


12

13

2

PERTANAHAN

1

RPJMD 2013-2017

2013

2014

2015

2016

2017

Jumlah jenis tumbuhan dan satwa yang dikonservasi

2

Jumlah Keragaman flora dan fauna di Taman Margasatwa Ragunan yang dapat dikonservasi

Target Target Target Target Target 72 jenis 80 jenis 85 jenis 90 jenis 93 jenis tumbuhan dan tumbuhan dan tumbuhan dan tumbuhan dan tumbuhan dan 2.101 jenis 2.110 jenis 2.115 jenis 2.118 jenis 2.120 jenis satwa satwa satwa satwa satwa 15.389 flora dan 1.970 fauna 15.389 flora 15.434 flora dan 15.467 flora 15.510 flora dan 15.560 flora dan 1.970 fauna 1.990 fauna dan 2.010 fauna 2.030 fauna dan 2.050 fauna

3

Jumlah spesies / jenis flora dan fauna yang dikonservasi dalam kawasan hutan dan hutan kota

171 jenis flora dan 252 jenis fauna

Program Rehabilitasi dan pemulihan lingkungan hidup dan sumber daya kelautan

1

Luas kawasan yang dapat direhabilitasi dan dikonservasi Jumlah dokumen peraturan tata ruang laut sesuai dengan UU No 27 Tahun 2007

Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Hidup

1

Terlaksananya konservasi air tanah

2

Peningkatan sarana laboratorium lingkungan

Program Peningkatan Kuantitas RTH Pertamanan dan Pemakaman Program Pengelolaan RTH Pertamanan dan Pemakaman

2

1 1 2

11

KONDISI AWAL 2012

1

Program Konservasi flora dan fauna

7

8

PROGRAM

Luas Lahan RTH Taman dan makam yang dibebaskan Luas RTH pertamanan dan pemakaman yang dikelola (ha) Lokasi RTH yang digunakan sebagai taman kreativitas publik

KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN 2017 93 jenis tumbuhan dan 2.120 jenis satwa

15.560 flora dan 2.050 fauna

171 jenis flora dan 254 jenis fauna 141 ha




171 jenis flora dan 260 jenis fauna

135 ha


0

1 Pergub

1 kajian

1 kajian

1 kajian

1 Pergub dan 4 kajian

974 unit meter air 10 AWLR 27 peralatan laboratorium

2020 2 unit 8 peralatan laboratorium

1 kajian akademik Perda 1000 2 unit 8 peralatan laboratorium




4300 unit 10 AWLR 35 peralatan laboratorium

100 jenis

100 jenis

100 jenis

100 jenis

100 jenis

100 jenis

100 jenis/tahun

100% 2725,74 Ha

100% 100

100% 100

100% 100

100% 100

100% 100

100% 3225,74 Ha

2725.74

2725.74

2825.74

2925.74

3025.74

3125.74

3125.74

10

10

10

10

10

10

60

266 unit

283

300

319

338

359

359

153 ha

Program Pengelolaan Sarana Keindahan Kota Program Pemberdayaan dan Penggalangan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Pertamanan dan Pemakaman

1

Jumlah sarana keindahan kota yang dikelola

1

Jumlah RTH yang dikembangkan Oleh Masyarakat

10

20

20

20

20

20

110

2

175 kegiatan

55

55

55

55

55

450 Kegiatan

Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pertamanan dan Pemakaman Program pendataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T)

1

Jumlah kegiatan penggalangan dan pemberdayaan masyarakat Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pertamanan dan Pemakaman

1

Jumlah Kelurahan yang terdata P4T

Program Pemetaan dan Pengukuran Wilayah Kota

1

Persentase luas wilayah yang terukur dan terpetakan

185,405

73,001

73,001

73,001

73,001

73,001

550,410

176 Kelurahan

21 Kelurahan

20 Kelurahan

20 Kelurahan

20 Kelurahan

10 Kelurahan

267 Kelurahan

100

100

100

100

100

100

100

11 dari 29


URUSAN

1

Program Pengembangan dan evaluasi kebijakan sistem administrasi kependudukan

4

Program Peningkatan Pelayanan dan Sarana Prasarana Kependudukan dan Pencatatan Sipil KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

2

3

PROGRAM

Program Pengelolaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) 1

Terpenuhinya regulasi / kebijakan admistrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai ketentuan.

KONDISI AWAL 2012 1 Perda, 1 Pergub, 9 Sub Aplikasi SIAK


2013

2014

2015

2016

2017

Target

Target 1 SPM 2 SOP

Target

Target

Target

2 SOP

2 SOP

1 SOP

2 Sub Aplikasi SIAK 97%

2 Sub Aplikasi SIAK 100%

100%

100%

100%

1

persentase penerbitan kartu keluarga

89%

2 SOP Pelayanan 2 Sub Aplikasi SIAK 93%

2

persentase penerbitan kartu tanda penduduk

92%

95%

97%

100%

100%

100%

100%

3

persentase penerbitan kutipan akta kelahiran

69%

73%

76%

79%

82%

85%

85%

4 1

persentase penerbitan kutipan akta kematian tersusunnya kebijakan penanganan mobilitas dan migrasi penduduk

53% 0

55%

59% 1 kajian

63%

64%

67%

67% 0%

2

Termanfaatkannya Database Penduduk Bagi Instansi Vertikal maupun Horizontal

KPU, Pajak, Kepolisian, Perbankan, KPK

9 instansi

13 instansi

17 instansi

21 instansi

25 instansi

1

persentase peningkatan kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan persentase Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Stakeholders di Bidang Administrasi Kependudukan Jumlah lokasi Pembinaan Administrasi Kependudukan Bagi Masyarakat di Wilayah Rentan Adminduk persentase keterlambatan pengajuan dokumen kependudukan

70%

72%

75%

80%

90%

95%

95%

92%

94%

96%

98%

99%

100%

100%

10 lokasi

10 lokasi

10 lokasi

10 lokasi

10 lokasi

10 lokasi

60 lokasi

KTP (11%)

KTP (9%)

KTP (7%)

KTP (5%)

KTP (3%)

KTP (1%)

Akta Kelahiran (8,1%)

Akta Kelahiran (7%) Akta Kematian (30-47%)




Akta Kelahiran (0%-1%) Akta Kematian (0-10%)

2

3

4

Akta Kematian (47%) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

1

Presentase SKPD/UKPD yang menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG)

12.5

28.50

42.85

67.85

85.71

100

100

2

Program Penguatan Kelembagaan Perempuan dan Anak

1

Jumlah lembaga peduli perempuan dan anak yang aktif

63

64

65

66

67

68

68 (100%)

Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Anak, dan Perempuan

1

Jumlah Kelurahan yang dibina tentang Peningkatan Peran Perempuan Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera Jumlah kelurahan layak anak

267

267

267

267

267

267

267

24

56

120

179

220

267

267

3

Persentase Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu.

90

100

100

100

100

100

100

1

persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan

48.67

49.87

51.07

52.27

53.47

55.46

55.46

2

Jumlah Stakeholder yang mendapatkan advokasi, sosialisasi, dan KIE Pengarus Utamaan Gender (PUG)

95

165

235

305

375

445

445

3

4

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1

RPJMD 2013-2017

2

Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

12 dari 29


URUSAN

1

PROGRAM Program Keluarga Berencana

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) 1 2 3

2 3

4

KELUARGABERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

4

4

Program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB dan Kependudukan

1 1

2 Program Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi

1 2 3

4 Program Bina Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

1 2 3

1

Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial

1

2 3 4

3

SOSIAL

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial

1 2

Program Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

1 2 3

4

5

Program Peningkatan Pemberdayaan Sosial

1 2

Program Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial

1 2 3

RPJMD 2013-2017

Total Fertility Rate (TFR) Jumlah Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta KB Baru Persentase cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif Persentase cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) Persentase cakupan pasangan usia subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun . Jumlah petugas lapangan keluarga berencana/penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB) (per kelurahan) Jumlah pembantu pembina keluarga berencana (PPKB) (per RW) Persentase institusi masyarakat yang melaksanakan KIE Persentase masyarakat yang memahami program KB dan kependudukan Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan KIE Pencegahan penularan Virus HIV/AIDS dari Ibu Hamil kepada bayinya Jumlah Pengembangan dan Pembentukan PIK Remaja jumlah pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif Persentase Cakupan anggota Bina Keluarga yang ber-KB Persentase Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) non potensial yang mendapat bantuan pemenuhan kebutuhan dasar Persentase PMKS yang dapat ditampung di panti sosial Persentase PMKS di jalanan Jumlah dokumen studi dan kajian demografis dan sosiologis tentang kelompok PMKS Jumlah Gedung Panti Sosial yang layak Jumlah Gedung Sasana Krida Karang Taruna (SKKT) yang dapat difungsikan Jumlah lembaga Sosial yang aktif dalam penyelenggaraan urusan Sosial Jumlah tenaga kesejahteraan Sosial masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan urusan Sosial persentase masyarakat dan dunia usaha yang peduli terhadap permasalahan dan pembangunan kesos di DKI Jakarta Jumlah keluarga miskin yang dapat hidup mandiri Jumlah PMKS potensial yang mampu hidup mandiri Respontime penanggulangan bencana Persentase korban bencana alam yang mendapat perlindungan sosial Jumlah PMKS non potensial yang mendapat jaminan sosial

KONDISI AWAL 2012

2013

2014

Target 2.3 366,785

2.3 364.916

2015

Target 2.3 403,030

2016

Target 2.2 439,275


2017

Target 2.2 475,520

Target 2.1 511,765

2.1 511,765

57.3

66,5

75

76,7

77,8

78,3

78,3

13.2

10,10

5,00

4,96

4,94

4,92

4,92

3,7

3.6

3,5

3,4

3,3

3,2

3,2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

80

83

86

89

92

95

95

60

62

64

66

68

70

70

14,213

15,120

15,615

16,112

16,399

16,689

296

335

375

522

670

817

1,061,043

1,102,686

1,144,329

1,181,229

1,185,972

1.041.081

16689

817 1,185,972

60

65

70

75

80

85

85

70

84

87

90

93

95

95

29

13,6

43

55

65

75

85

85

14.40

14.50

14.70

15.00

15.20

15.20

69

62 Implementasi

56 Implementasi

50 Implementasi

Implementasi

10.292 orang

77 -

0

1

50

11 34

19 60

22 70

24 80

25 100

27 134

27 (100%) 134 (100%)

331

662

1,016

1,500

2,000

2,209

2209 (100%)

6496

7578

11000

14000

17000

21652

21652 (100%)

5%

5,5%

6%

6,5%

7%

7.5%

7.5%

3405

12,604

15,000 4000

30,000 5000

50,000 6000

70,000 8000

96,951 10641

96951 (100%) 10641 (100%)

3 jam 100

3 jam 100

3 jam 100

3 jam 100

3 jam 100

3 jam 100

3 jam 100

271

400

600

1000

1500

1937

1937 (100%)

13 dari 29


URUSAN

2 3

4

TENAGA KERJA

1

5

1

3

4

KOPERASI DAN UKM

2

5

PROGRAM


PENANAMAN MODAL

RPJMD 2013-2017

2016

2017


60%

Target 65%

Target 70%

Target 75%

Target 80%

Target 85%

85%

2

persentase pencari kerja yang memperoleh informasi kesempatan kerja

68%

73%

78%

83%

88%

93%

93%

Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

1

Persentase tingkat produktifitas tenaga kerja

70%

73%

76%

79%

82%

85%

85%

1

55%

59%

63%

67%

71%

75%

75%

Program Penguatan sistem dan fasilitas pendukung pusat pelatihan kerja Program peningkatan sarana, prasarana ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Program Peningkatan usaha Koperasi Program Pengembangan Kelembagaan Koperasi

1

Persentase Perusahaan yang wajib menyelenggarakan program perlindungan dan jaminan sosial tenaga kerja persentase jumlah lulusan Pusat Pelatihan Kerja (PPK) yang ditempatkan

70.00%

72.00%

74.00%

76.00%

78.00%

80.00%

80.00%

Program Pemberdayaan UMKM

1

persentase Jumlah Transmigran yang ditempatkan

75.00%

77.00%

79.00%

81.00%

83.00%

85.00%

85.00%

1 2 1

persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Aktif persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi Jumlah Koperasi pedagang pasar, koperasi pedagang lokbin dan Koperasi PKL yang berfungsi

5,117 Kop. Rp. 6,6 Trilyun 70 Kop

5% 5% 25

5% 5% 40

5% 5% 40

5% 5% 40

5% 5% 40

6,400 Kop. Rp.8,2 Trilyun 160 kop

2 3

persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Baru Jumlah Pengelola Koperasi Yang mengikuti Diklat dan Bintek Jumlah pengelola UKM yang mengikuti pelatihan Diklat & Bimtek berkurangnya PKL/Usaha Mikro yang diluar binaan

7,612 Kop. 4,582

5% 1000

5% 1000

5% 1000

5% 1000

5% 1000

9.515 Kop 9.582 orang

1 2 3 1

Program Penyediaan Dana Bergulir dan Kemitraan Koperasi dan UMKM

2

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

5

2015

persentase pencari kerja yang ditempatkan

1

3

4

2014

1

2

2 3

2013

Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Sistem Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Koperasi dan UMKM

1

KONDISI AWAL 2012

Program Peningkatan Kinerja BUMD Program Pelayanan Penanaman Modal Program Peningkatan Investasi

Program Peningkatan Pengawasan Pengendalian Penanaman Modal

1

1 1 1

1,060

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

11,060

87%

5%

5%

5%

5%

5%

62%

Jumlah UMKM mandiri/dibina persentase Peningkatan Jumlah Dana Bergulir yang Disalurkan persentase Peningkatan Jumlah Pemanfaat dana bergulir (Usaha Mikro Kecil/UMK) persentase peningkatan luas ruang untuk pedagang kaki lima (m2) di lokasi binaan dan lokasi sementara

52,914 Rp290,317,800,000

5% 10%

5% 10%

5% 10%

5% 10%

5% 10%

66,142 Rp467,646,687,618

109.911 pemanfaat

10%

10%

10%

10%

10%

177.013 pemanfaat

200.975 m2

20%

20%

20%

20%

20%

402.000 m2

Tersedianya peraturan untuk menampung pedagang informal pada lokasi perkantoran Jumlah lokasi terpadu Usaha Mikro, Kecil/PKL Jumlah proyek (PMDN/PMA) - Jumlah proyek PMDN - Jumlah proyek PMA Jumlah setoran PAD dari BUMD Persentase pelayanan perijinan/ non perijinan yang tepat waktu Peningkatan realisasi investasi PMA dan PMDN

0

1

1

1

1

1

4

0

1

1

1

1

1

5 lokasi

89 proyek 1.148 proyek 1% dari PAD 40%







PMA : Rp. 45 Triliun PMDN : Rp. 9,84Triliun

PMA : Rp. 48,48 Triliun PMDN : Rp. 10,59Triliun 1 sistem

PMA : Rp. 52,09Triliun PMDN : Rp. 11,38Triliun 1 sistem




PMA : Rp. 63,94 Triliun PMDN : Rp. 13,97Triliun

1.300 perusahaan

1.500 perusahaan

1.700 perusahaan

2.000 perusahaan

2.200 perusahaan

8.700 perusahaan (akumulasi 2013-2017)

1

terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)

1

Jumlah perusahaan yang ditinjau penggunaan perijinannya

1 sistem

1.000 perusahaan

1 sistem

14 dari 29


URUSAN

1

Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya Program Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan

2

KEBUDAYAAN

3

4

PROGRAM

Program Peningkatan Pelaku dan Kelembagaan Kebudayaan

1 1

3

PEMUDA DAN OLAHRAGA

2

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

4

RPJMD 2013-2017

Program Pembinaan Olahraga Prestasi

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pemuda

Program Pengembangan Olahraga

2015

2016

2017

Jumlah penerima penghargaan pelaku maupun pemerhati kebudayaan Jumlah perlindungan dan pengembangan kebudayaan Betawi secara adaptif

100

Target 110

Target 120

Target 130

Target 140

Target 150

3 Jenis pendokumentasian seni budaya yang hampir punah dan 3 Jenis penegmbangan seni budaya betawi

5

5

5

5

5

28 Jenis pendokumentasian seni budaya yang hampir punah dan 20 Jenis pengembangan seni budaya betawi

750

21

30

40

50

61

61 Lokasi Pusat Kebudayaan

1

Jumlah event seni budaya yang diselenggarakan oleh sanggar budaya binaan Jumlah pelaku kebudayaan yang mendapatkan wawasan dan ketrampilan Jumlah temu budaya Jumlah balai rakyat yang difungsikan sebagai pusat kegiatan sosial budaya Jumlah Kawasan yang dikembangkan Jumlah pengunjung wisata di 4 kawasan pengembangan budaya Persentase penataan kawasan kota tua pada zona inti dan zona 1 Jumlah bangunan yang terkonservasi dan termanfaatkan Jumlah penyelenggaraan/keikutsertaan event promosi kebudayaan tingkat nasional di jakarta

0

43

43

86

86

129

387

600

660

690

780

870

900

4.500 pelaku kebudayaan

3 0

5 43

10 86

15 86

17 129

20 129

67 473

4 2.239.224 Pengunjung 0

4 2.463.146 Pengunjung 1,18%

4 2.709.461 Pengunjung 8,74%

4 2.980.407 Pengunjung 24,27%

4 3.278.448 Pengunjung 27,18%

4 3.606.293 Pengunjung 38,83%

0

0

3

5

8

9

25

10 event festival budaya nasional dan daerah

10

11

12

12

13

58 event festival budaya nasional dan daerah

15 event kegiatan seni budaya nasional 628 event

20

21

22

23

24

628

688

757

832

915

110 event kegiatan seni budaya nasional 3820

10

12

14

18

22

25

25

4.360 orang 60 Juara Umum PON XVIII/2012, Juara Umum POMNAS VIII/2011, Juara III POPNAS XXVI/2011

4.380 orang 64

4.380 orang 68 Juara Umum PON XIX

12

4.380 orang 66 Juara Umum POMNAS X ; Juara Umum POPNAS XXVIII 16

20

4.380 orang 70 Juara Umum POMNAS XI ; Juara Umum POPNAS XXVIX 23

26.260 orang 70 Juara Umum PON XIX/2016, Juara Umum POMNAS dan POPNAS Tahun 2013, 2015 dan 2017 23

1 2

4

1

2014

12 Lokasi Pusat Kebudayaan

3 4

Program Pengembangan Promosi dan Informasi Kebudayaan

2013

Jumlah pemanfaatan pusat kebudayaan di 5 (lima) wilayah dan Kepulauan Seribu

3

5

KONDISI AWAL 2012

2

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan



1

2

Jumlah event seni budaya yang diselenggarakan

3

Jumlah event seni budaya betawi di ruang publik secara periodik Persentase pemuda yang dilatih sehingga mandiri dan berdaya saing Jumlah Pemuda Yang Aktif Dalam Kepramukaan Persentase Gugus Depan Pramuka yang aktif Prestasi Olahraga yang diraih DKI Jakarta pada single event dan multi event

1 2 3 1

15.037.755 Pengunjung 100%

1

Jumlah Gelanggang Remaja yang memenuhi standar

6

4.380 orang 62 Juara Umum POMNAS IX ; Perbaikan Peringkat POPNAS XXVII 7

2

35

35

36

37

38

38

38

3

Jumlah Kecamatan yang memiliki Gelanggang Remaja Kecamatan Jumlah Gelanggang Olahraga yang sesuai standar

2

2

2

3

3

4

4

4

Jumlah Stadion Olahraga yang beroperasi

1

2

2

5

Jumlah Pengguna Fasilitas Olahraga dan Pemuda

1

Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)

2

Frekuensi Event Olahraga Rekreasi (per Bulan )

1 4,099,652

4,304,634

1 4,519,866

2 4,745,859

2 4,983,152

5,232,310

5,232,310

34

34

34

36

38

40

40

4 kali

6 kali

8 kali

10 kali

12 kali

14 kali

14 kali

15 dari 29


URUSAN

4

1

KESATUAN BANGSA DAN

3

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

2

Pengembangan wawasan kebangsaan

POLITIK

1

PROGRAM

RPJMD 2013-2017

Program Pendidikan Politik Masyarakat


KONDISI AWAL 2012

1

Cakupan Ormas Etnis dan Keagamaan yang memperoleh pengembangan wawasan kebangsaan

98 Ormas Etnis, 10 Ormas Keagamaan

2

Cakupan Sekolah yang memperoleh pengembangan wawasan kebangsaan

50 sekolah

1

Meningkatnya partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilu Gub/Wagub

2013

2014

2015

2016

2017

Target 98 Ormas Etnis, 10 Ormas Keagamaan





50 sekolah

50 sekolah

50 sekolah

50 sekolah

50 sekolah

Pemilu legeslatif dan pilpres 65,67% ,

Pemilu legislatif dan pilpres 70,67%

Cakupan penduduk DKI Jakarta yang memiliki Hak pilih memperoleh informasi pemilu

Program Pencegahan dan Penanggulangan Konflik

1

Berkurangnya potensi konflik di kalangan masyarakat

Program Penguatan Hubungan Kelembagaan

1

Program Penataan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

98 Ormas Etnis, 10 Ormas Keagamaan

300 Sekolah Pemilu legeslatif dan pilpres70,67% ;

Pemilu Gub/Wagub 66,71%

2




7.034.061 Pemilih

5%dari data DP4 (Fokus pada pemilih pemula)






25 Konflik

22 Konflik

19 Konflik

16 Konflik

13 Konflik

10 Konflik

10 Konflik

Meningkatnya jumlah lembaga-lembaga kemasyarakatan yang terdaftar dan mandiri

370 Ormas dan 638 LSM

5 dari 370 Ormas dan 25 dari 638 LSM yang terdaftar





30 Ormas dan 125 LSM yang mandiri dari jumlah Ormas dan LSM yang terdaftar

2

Cakupan fasilitasi partai politik yang mendapatkan kuota kursi di legislatif

10 Partai Politik difasilitasi

10 Partai Politik difasilitasi

100% Partai 100% Partai 100% Partai 100% Partai politi yang 100% Partai politi yang politi yang politi yang memperoleh Kuota politi yang memperoleh memperoleh memperoleh Legislatif yang difasilitasi memperoleh Kuota Legislatif Kuota Legislatif Kuota Legislatif Kuota Legislatif yang difasilitasi yang difasilitasi yang difasilitasi yang difasilitasi

1

Jumlah Perda yang dievaluasi

0

10 Evaluasi Perda

2

Jumlah Ranperda hasil evaluasi yang disempurnakan

0

5 5 Penyempurnan Penyempurnan Ranperda hasil Ranperda hasil evaluasi evaluasi 2 Raperda

3

Jumlah Pergub yang dievaluasi

0

4

Jumlah Ranpergub hasil evaluasi yang disempurnakan

0

0

10 (20 Evaluasi 10 (30 Evaluasi 10 (40 Evaluasi 10 (50 Evaluasi Perda) Perda) Perda) Perda)

50 Evaluasi Perda

5 Penyempurnan Ranperda hasil evaluasi

5 Penyempurnan Ranperda hasil evaluasi

20 Penyempurnaan Raperda hasil Evaluasi

2 Raperda

2 Raperda

2 Raperda

2 Raperda

10 Raperda

20 Evaluasi Pergub

20 Evaluasi Pergub

20 Evaluasi Pergub

20 Evaluasi Pergub

80 Evaluasi Pergub

10 Penyempurnan Rapergub hasil evaluasi




3 Rapergub

3 Rapergub

3 Rapergub

12 Rapergub

3 Rapergub

16 dari 29


URUSAN

3

Program Koordinasi Kebijakan Perekonomian OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

2

PROGRAM

RPJMD 2013-2017


KONDISI AWAL 2012

1

Penetapan Marunda sebagai Kawasan Ekonomi Khusus

Usulan Ke dewan Nasional Kwasan Ekonomi Khusus Marunda

2

Jumlah Kajian Ketahanan Pangan

3

Jumlah Laporan Koordinasi Penataan PKL

4 5 6

Jumlah Kajian Transportasi Jumlah Kajian Ekonomi Makro/Mikro Jumlah Laporan Koordinasi Monitoring Revitalisasi Pasar-Pasar Tradisional yang dikelola oleh PD Pasar Jaya Jumlah Laporan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan perijinan dan non perijinan bidang perekonomian di Provinsi DKI Jakarta

7

Program Koordinasi Kebijakan Tata Pemerintahan Daerah

1

Tersusunnya dan Terlaksananya Implementasi Kebijakan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan

Inventarisasi Kewenangan Camat dan Lurah

implementasi PATEN

Tersusunnya dan Terlaksananya Implementasi Kebijakan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan

2014

Target Target 1. Revisi 1. Penunjukan UDGL, Badan Usaha Masterplan, untuk Sidang Amdal, membangun Komitmen KEK Marunda pemberian 2. insentif dan Pembentukan kemudahan Dewan berinvestasi di Kawasan KEK KEK Marunda Marunda (ditandatangani 3. oleh Gubernur Pembentukan dan Ketua administrator DPRD) KEK Marunda 2. Penetapan 4. KEK dengan Pembangunan Peraturan KEK Marunda Pemerintah 1 (satu) dokumen Kajian Strategis dan Kebijakan Ketahanan Pangan di DKI Jakarta

Ada beberapa kelurahan yang tidak ideal berdasarkan jumlah penduduk

2

2013

Draft Perda RT/RW

2015

2016

Target Pembangunan KEK Marunda

Target Pembangunan KEK Marunda

1 (satu) dokumen Kajian Penyediaan Buffer Stock Pangan di DKI Jakarta

2017


Target 1. KEK Marunda Beroperasi Pembangunan KEK Marunda 2. Penunjukan Badan Usaha untuk Pengelolaan KEK Marunda

1 (satu) dokumen Evaluasi Pola Distribusi Pangan di DKI Jakarta

3 Dokumen

1 Laporan Koordinasi 1 Kajian 1 Kajian 1 Laporan Koordinasi





5 Laporan Koordinasi







Pedoman Pelaksanaan Program Penguatan 0

Pengendalian Pelaksanaan Program Penguatan 0

Pengendalian Pelaksanaan Program Penguatan pemetaan (mapping) pemekaran, dan penggabungan

Pengendalian Pelaksanaan Program Penguatan Rancangan kebijakan penataan wilayah kelurahan

Evaluasi Pelaksanaan Program Penguatan implementasi kebijakan penataan wilayah kelurahan

persiapan pelaksanaan PATEN Perda RT/RW, Pergub Pergub Pendukung Pendukung

pelaksanaan PATEN Pergub Pendukung



5 Kajian 5 Kajian 5 Laporan Koordinasi

Penyesuaian jumlah kelurahan, sesuai dengan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik pelaksanaan PATEN

Perda RT/RW, Pergub Pendukung

17 dari 29


URUSAN

5 6

7

8

Program Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

4

PROGRAM


Jumlah Penanganan Perkara di Pengadilan

2

Jumlah Penanganan Sengketa Pertanahan dan Asset Pemda Secara Internal (Terselenggaranya mediasi Sengketa Pertanahan dan Asset di Luar Pengadilan Jumlah Penyuluhan Hukum Terpadu Peningkatan Pengetahuan Hukum Aparat dan Masyarakat Jumlah kebijakan kesehatan, sosial dan pemberdayaan yang disusun jumlah Keanggotaan dan Partisipasi Daerah Dalam Organisasi Internasional

3 4 Program Koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial Program Peningkatan Kerjasama Antardaerah dan Luar Negeri

1 1

250 sengketa


2013

2014

2015

2016

2017

Target 40 perkara

Target 40 perkara

Target 40 perkara

Target 40 perkara

Target 40 perkara

200 perkara

250 sengketa

250 sengketa

250 sengketa

250 sengketa

250 sengketa

1500 sengketa

100 Aparatur 100 Aparatur 100 Aparatur 100 Aparatur 100 Aparatur 200 Masyarakat 200 Masyarakat 200 Masyarakat 200 Masyarakat 200 Masyarakat 13

13

13

13

13

13

8 Keanggotaan Organisasi internasional

9 Organisasi internasional





500 Aparatur 1.000 Masyarakat

1 tuan rumah kegiatan internasional

Program Koordinasi Kebijakan Pendidikan dan Olahraga serta Pembinaan Mental Siritual

2

Jumlah kerjasama Sister City

8

Kesepakatan 3 Bidang Kerjasama dengan daerah perbatasan Jakarta meliputi Baku Mutu Air, Transportasi dan RTH Jumlah kebijakan Pendidikan, Olahraga dan Pemuda, Perpustakaan dan Kearsipan yang disusun

1

2

Program Koordinasi Kebijakan Prasarana dan Sarana Kota

1 2

3

4

RPJMD 2013-2017

KONDISI AWAL 2012

1 tuan rumah 1 tuan rumah 1 tuan rumah kegiatan kegiatan kegiatan internasional internasional internasional 8 event internasional 10 event 12 event 15 event 16 event 18 event internasional internasional internasional internasional internasional 21 Sister City 1 calon sister 1 calon sister 1 calon sister 1 calon sister 1 calon sister Jakarta memiliki 24 Siter city city city city city City 9 isu Kerjasama 9 isu 9 isu Kerjasama 9 isu 9 isu Kerjasama 9 isu Kerjasama Kerjasama Kerjasama Tidak ada pelaksanaan 2 kota aktif 2 kota aktif 3 kota aktif 3 kota aktif 4 kota aktif Sister City Jakarta aktif program/Kegiatan melaksanakan melaksanakan melaksanakan melaksanakan melaksanakan sebanyak 10 program program program program program Kunjungan Ke 8 Sister City Kunjungan 4 Kunjungan 4 Kunjungan 4 Kunjungan 4 Kunjungan 4 Meningkatnya hubungan Sister City Sister City Sister City Sister City Sister City Sister City Jakarta pelaksanakan program Rencana 20 peserta 25 peserta 25 peserta 30 peserta Terjalin hubungan International Youth Program International pemuda Jakarta dengan Youth Program pemuda internasional dan Daerah Prov. promosi seni dan budaya DKI Jakarta Jakarta 0 MOU Perjanjian Kerjasama Daerah 4 4 4 4 4 4

Persentase Jamaah haji yang mendapatkan tambahan layanan katering, transportasi, dan posko kesehatan haji Terlaksananya koordinasi yang intensif dan efektif

100 (dari 8200 jamaah haji)

100

100

100

100

100

100

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan kegiatan koordinasi

32 Dokumen Laporan Pelaksanaan Koordinasi (4 Laporan triwulan x 8 subbag)

32 Dokumen Laporan Pelaksanaan Koordinasi (4 Laporan triwulan x 8 subbag) 2 Buku Harga

32 Dokumen Laporan Pelaksanaan Koordinasi (4 Laporan triwulan x 8 subbag) 2 Buku Harga

Jumlah Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang terbit

2262 IUJK

600 IUJK

600 IUJK

32 Dokumen 32 Dokumen 32 Dokumen Laporan Laporan Laporan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan Koordinasi (4 Koordinasi (4 Koordinasi (4 Laporan Laporan triwulan Laporan triwulan x 8 x 8 subbag) triwulan x 8 subbag) subbag) Tersedianya data yang diperlukan dalam perumusan 2 Buku Harga Satuan Bidang 2 Buku Harga 2 Buku Harga 2 Buku Harga 10 Buku Harga Satuan kebijakan Jasa Konstruksi Satuan Bidang Satuan Bidang Satuan Bidang Satuan Bidang Satuan Bidang Bidang Jasa Konstruksi Jasa Konstruksi Jasa Konstruksi Jasa Konstruksi Jasa Konstruksi Jasa Konstruksi 600 IUJK

600 IUJK

600 IUJK

3000 IUJK

18 dari 29


URUSAN

9

PROGRAM Program Koordinasi Kebijakan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup


12

13

14


11

RPJMD 2013-2017

2016

2017

Target 100%

Target 100%

Target 100%

Target 100%

100%

2

Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan kegiatan koordinasi Terkumpul dan terolahnya data yang diperlukan dalam perumusan kebijakan Tersusunnya laporan hasil monitoring pelaksanaan kebijakan bidang tata ruang dan lingkungan hidup

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

persentase Berkurangnya keluhan terhadap pelayanan kebersihan, AC, air, lift dan lampu penerangan kantor. Lama Penyelesaian tiknet naskah dinas yang ditandatangani Gubernur, Wagub dan Sekda persentase Menurunnya kasus tindak kriminal

25%

20%

20%

20%

10%

0%

0%

2 hari

2 hari

2 hari

2 hari

1 hari

1 hari

1 hari

25%

20%

20%

20%

10%

0%

0%

Pergub Organisasi Perangkat Daerah

1

1

Terlaksananya penataan kelembagaan perangkat daerah pemerintah DKI Jakarta

Perda Organisasi Perangkat Daerah

2

Terlaksananya Penataan Kelembagaan pelayanan Publik

Perda Implementasi Pelayanan pelayanan terpadu 1 pintu terpadu

3

Tertatanya peringkat jabatan, kelas jabatan dan harga jabatan

Evaluasi Jabatan

1

Terlaksananya Aktifitas Keprotokolan daerah

Pelaksanaan Keprotokolan Daerah Pelayanan Tamu Daerah Operasional TU Pimpinan (Gub, Wagub, Sekda, Deputi Gub, Asisten Sekda dan Asisten Deputi)

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Program Koordinasi Perekonomian Kota/Kabupaten


Target 100%

3

Program Keprotokolan dan Administrasi Pimpinan Daerah

2015

100%

2

Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan SDM Aparatur

2014

Terlaksananya koordinasi yang intensif dan efektif

4

Program Administrasi Umum dan Kerumahtanggaan Daerah

2013

1

3

10

KONDISI AWAL 2012

Evaluasi Pelayanan terpadu

1000 acara

1100 acara

1200 acara

1300 acara

1400 acara

1.000 Agenda

1.100 Agenda

1.200 Agenda

1.300 Agenda

1.400 Agenda

100% TL Surat 100% TL Surat 100% TL Surat 100% TL Surat 100% TL Surat Gub/ Gub/ Gub/ Gub/ Gub/ Wagub/Sekda/ Wagub/Sekda/ Wagub/Sekda/ Wagub/Sekda/D Wagub/Sekda/ Deputi Deputi Deputi eputi Deputi 10 Raperda

15 Raperda

2

Jumlah Fasilitasi pelaksanaan Reses DPRD

3 kali Reses

3

Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pansus DPRD

6 Pembahasan Pansus

3 kali Reses

3 kali Reses

3 kali Reses

4

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

94 orang

94 orang

109 orang

109 orang

109 orang

48%

60%

70%

80%

90%

100%

100%

JP 4 Lokasi binaan

JP 4 Lokasi binaan

JP 4 Lokasi binaan

JP 4 Lokasi binaan

JP 4 Lokasi binaan

JP 4 Lokasi binaan

JP 4 Lokasi binaan

JU 3 Lokasi

JU 3 Lokasi

JU 3 Lokasi

JU 3 Lokasi

JU 3 Lokasi

JU 3 Lokasi

JU 3 Lokasi

JB 4 Lokasi

JB 4 Lokasi

JB 4 Lokasi

JB 4 Lokasi

JB 4 Lokasi

JB 4 Lokasi

JB 4 Lokasi

JS 3 Lokasi

JS 3 Lokasi

JS 3 Lokasi

JS 3 Lokasi

JS 3 Lokasi

JS 3 Lokasi

JS 3 Lokasi

JT 6 Lokasi

JT 6 Lokasi

JT 6 Lokasi

JT 6 Lokasi

JT 6 Lokasi

JT 6 Lokasi

JT 6 Lokasi

8 Pembahasan 7 Pembahasan 7 Pembahasan Pansus Pansus Pansus

20 Raperda

20 Raperda

3 kali Reses

3 kali Reses

1.400 Agenda 100% TL Surat Gub/ Wagub/Sekda/Deputi

Jumlah Raperda yang difasilitasi pembahasannya

Terlaksananya koordinasi penataan lokasi usaha kaki lima

22 Raperda

1400 acara

1

1

8 Raperda

Evaluasi Kelembagaan perangkat Daerah

7 Pembahasan 7 Pembahasan Pansus Pansus 109 orang

19 dari 29


URUSAN

16

17 18 19 20

21 22


15

RPJMD 2013-2017

PROGRAM


KONDISI AWAL 2012

2013

2015

2016

Target JP 4.668 RT, 394 RW, 394 LMK, 44 Karang Taruna JU 5.027 RT, 431 RW, 431 LMK, 31 Karang Taruna JB 6.389 RT, 579 RW, 579 LMK, 56 Karang Taruna JS 6.094 RT, 576 RW, 576 LMK, 65 Karang Taruna JT 7.881 RT, 699 RW, 699 LMK, 65 Karang Taruna P 1000 116 RT, 24 RW, 24 LMK, 6 Karang Taruna 550 orang



550 orang

550 orang

550 orang

550 orang

550 orang

2.650 orang

25 perkara

25 perkara

25 perkara

25 perkara

25 perkara

125 perkara

Target JP 4.668 RT, 394 RW, 394 LMK, 44 Karang Taruna JU 5.027 RT, 431 RW, 431 JU 5.027 RT, LMK, 31 Karang Taruna 431 RW, 431 LMK, 31 Karang Taruna JB 6.389 RT, 579 RW, 579 JB 6.389 RT, LMK, 56 Karang Taruna 579 RW, 579 LMK, 56 Karang Taruna JS 6.094 RT, 576 RW, 576 JS 6.094 RT, LMK, 65 Karang Taruna 576 RW, 576 LMK, 65 Karang Taruna JT 7.881 RT, 699 RW, 699 JT 7.881 RT, LMK, 65 Karang Taruna 699 RW, 699 LMK, 65 Karang Taruna P 1000 116 RT, 24 RW, 24 P 1000 116 LMK, 6 Karang Taruna RT, 24 RW, 24 LMK, 6 Karang Taruna 550 orang

Target JP 4.668 RT, JP 4.668 RT, 394 RW, 394 RW, 394 394 LMK, 44 Karang LMK, 44 Taruna Karang Taruna JU 5.027 RT, JU 5.027 RT, 431 RW, 431 RW, 431 431 LMK, 31 Karang LMK, 31 Taruna Karang Taruna JB 6.389 RT, JB 6.389 RT, 579 RW, 579 RW, 579 579 LMK, 56 Karang LMK, 56 Taruna Karang Taruna JS 6.094 RT, JS 6.094 RT, 576 RW, 576 RW, 576 576 LMK, 65 Karang LMK, 65 Taruna Karang Taruna JT 7.881 RT, JT 7.881 RT, 699 RW, 699 RW, 699 699 LMK, 65 Karang LMK, 65 Taruna Karang Taruna P 1000 116 P 1000 116 RT, 24 RW, RT, 24 RW, 24 24 LMK, 6 Karang Taruna LMK, 6 Karang Taruna 550 orang 2.650 orang

Program Koordinasi Tata Pemerintahan Kota/Kabupaten

1

Terlaksananya pembinaan Lembaga kemasyarakatan

Program Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Kota/Kabupaten

1

Penyuluhan Hukum Terpadu

2 3

Peningkatan Pengetahuan Hukum Aparat dan Masyarakat Penanganan Perkara di Pengadilan tingkat kota/kab

Program Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kota/Kabupaten

1 2

Koordinasi Pelaksanaan Kota/kab Sehat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota/kab

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

Program Koordinasi Pendidikan dan Mental Spiritual Kota/Kabupaten

1

Koordinasi pelaksanaan BOP dan BOS

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Program Koordinasi Prasarana dan Sarana Kota/Kabupaten Program Koordinasi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota/Kabupaten

1

Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kota Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota/Kab

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Program Administrasi Umum dan Keprotokolan Kota/Kabupaten Program Penataan dan Pengelolaan Ketatalaksanaan Kota/Kabupaten

1

Terlaksananya Keprotokolan Tamu Kota/Kab

0

1.050 acara

1.050 acara

1.050 acara

1.050 acara

1.050 acara

1.050 acara

1

Jumlah Jenis Perizinan yang dilayani

74 jenis

74 jenis

74 jenis

2

berfungsinya sistem informasi pelayanan publik di PTSP

1

JP 4.668 RT, 394 RW, 394 LMK, 44 Karang Taruna

2017


2014

1) Sistem Jaringan Lokal 2) Masih bersifat "kantor pos" 3) 3.017 Pemohon 4) Tingkat kepuasan masyarakat 79,73%

1) Sistem Jaringan Online 2) Badan Perijinan Terpadu 3) > 10.000 pemohon perizinan 4) Tingkat kepuasan 100%

20 dari 29


URUSAN

23

Program Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan Program Peningkatan Kapasitas Korpri

26

27

28 29

30

31 32


24

25

PROGRAM

Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kecamatan Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah


2013

2014

2015

2016

2017

Target minimal 28 12 RSUD dan RSKD, BUMD

Target minimal 6 2 seluruh SKPD/UKPD Provinsi dan Kota/Kab

Target minimal 6

Target minimal 6

Target minimal 6


1 2 1

Jumlah Kantor Lurah yang memenuhi standar Jumlah Kantor Camat yang memenuhi standar Terbentuknya DP Korpri Tingkat SKPD/UKPD dan BUMD

206 30 1 Provinsi dan 5 Wilayah Kota dan 1 Kab ( DP terbentuk)

2

Penyaluran Uang Duka dan Wafat Bagi Pensiunan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3

100%

100%

100%

100%

100%

100%

8 kewenangan

8 kewenangan

8 kewenangan

8 kewenangan

8 kewenangan

8 kewenangan

2 1

Jumlah Anggota yang memperoleh pelayanan/konsultasi hukum Terlaksananya Kewenangan Camat sesuai dengan ketentuan Integritas pelayanan publik Terlaksananya Kewenangan Lurah sesuai dengan ketentuan Integritas pelayanan publik Peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

2

1 2 1

7.6 5 kewenangan

267 44

7.9 8.2 8.4 8.7 9 5 kewenangan 5 kewenangan 5 kewenangan 5 kewenangan 5 kewenangan

7.6

7.9

8.2

8.4

8.7

9

8 kewenangan 9 5 kewenangan

4

4.1

9 4.1

80%

85%

85%

3.4

3.5

3.8

3.8

Jumlah penerapan 20 indikator WBK kepada SKPD

0

0% (Persiapan)

100% (WBK)

WBBM

3

terintegrasinya sistem informasi perencanaan, sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan sistem informasi pengawasan pelaksanaan pembangunan

0

pengembangan sistem informasi pengawasan dan pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi dengan sistem informasi perencanaan dan sistem informasi pengelolaan keuangan

Program Penanganan Pengaduan Masyarakat (Kasus/Khusus)

1

Tingkat Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat

75.70%

78%

80%

80%

Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

1 2 3

Peningkatan penilaian/Predikat LAKIP Opini Keuangan Daerah Penerapan Zona Integritas Pemprov DKI Jakarta

CC WTP

CC WTP Z.I

Program Percepatan Penyelesaian Tindak lanjut hasil pengawasan / Pemeriksaan Program Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Program Pengelolaan dan Penataan Aset Daerah

1

Prosentase Administrasi/Jumlah rekomendasi hasil pengawasan/pemeriksaan yang telah selesai ditindaklanjuti Jumlah peraturan/regulasi yang mendasari Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase Aset Daerah yang teridentifikasi dan tercatat Jumlah bukti kepemilikan aset berupa sertifikat tanah dan bangunan Jumlah Gedung/bangunan dan aset bergerak lainnya yang diasuransikan Persentase perolehan dari hasil pengelolaan aset daerah

78%

79%

80%

81%

82%

83%

95%

40

21

21

21

21

21

145

4.386 Bid 21.671.640 M2

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2.469 Bid 9.803.322 M2

100 Bid

100 Bid

100 Bid

100 Bid

100 Bid

2.969 Bid

1 1 2 3 4

RPJMD 2013-2017

KONDISI AWAL 2012

886 KDO, 1.000 Gedung 71.50%

1,000 100%

B B BB A A WTP WTP WTP WTP WTP WBK (1 SKPD) WBK (1 SKPD) WBK (1 SKPD) WBK (2 SKPD) WBK (2 SKPD) & WBBM

1,000 100%

1,000 100%

1,000 100%

1,000 100%

1,000 100%

21 dari 29


URUSAN

PROGRAM


Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1 2 3

34

Program Pengelolaan Anggaran Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah

1

35

36

37

38

39

40

41

42


33

Program Sistem Informasi dan Teknologi Pajak Daerah Program Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah

2 3 1 2 1 2

Program Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Pajak Daerah

Program Penyusunan Regulasi, Penyuluhan dan Sengketa Hukum Pajak Daerah

1

Jumlah jenis pajak yang mencapai target

2

jenis pajak yang termonitor dan terevaluasi secara optimal jumlah peraturan perundang-undangan tentang perpajakan daerah yang disusun dan ditetapkan

1 2 3

Program Pelayanan Pajak Daerah

jumlah penanganan keberatan, pengurangan, keringanan, penghapusan, dan keberatan pajak daerah

1

Jumlah gedung layanan pajak mandiri yang tersedia

2

Jumlah unit pelayanan pajak yang memperoleh ISO Jumlah Unit pelayanan pajak yang beroperasi sesuai standar layanan Terpenuhinya SDM aparatur melalui sistem erecruitment berbasis CAT (Computer Assisted Test) sesuai formasi jabatan tersedianya sistem promosi dan mutasi pegawai secara terbuka (open bidding)

1

2

Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai

Program Pendidikan dan Pelatihan

1 2

Jumlah Pegawai Yang menerima Penghargaan Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Kebijakan TKD

3

Jumlah Pensiun Yang Tepat Waktu dan Tepat Bayar

1

Jumlah Pegawai yang meningkat kompetensinya di Bidang Pengelolaan Keuangan, Barang dan Jasa

2

RPJMD 2013-2017

jumlah peraturan pajak daerah yang tersosialisasikan jumlah kasus perpajakan daerah yang terselesaikan

4

3 Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Persentase dokumen APBD yang tepat waktu Opini Laporan Keuangan Daerah persentase penerimaan dari sumber-sumber pendapatan daerah Persentase dana hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang terserap Persentase pembayaran utang dan bunga pinjaman yang tepat waktu Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah ke BUMD jumlah wajib pajak yang transaksinya dapat dimonitor secara online jumlah sistem yang beroperasi secara optimal jumlah penerimaan asli daerah dari sektor pajak daerah Jumlah Standart Operation Procedure (SOP) yang tersedia dalam proses pemungutan pajak daerah


KONDISI AWAL 2012

2013

2014

2015

2016

2017

100% WTP 105.83

Target 100% WTP 100%





100% WTP 100%

94%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5,8 T 800

4,95 T 3,334

168 M 6,232

85 M 9,407

85 M 13,149

85 M 14,355

3 16,5 Triliun Rupiah

4 21,918 Trilyun

5 28,457 trilyun

7 33,708 trilyun

9 40 trilyun

10 47,750 trilyun

10 sistem jenis pajak 47,750 trilyun

50

62

70

80

90

100

100

7 dari 11 jenis pajak daerah


13

13

13

13

13

13

13 jenis pajak

8 peraturan

6 peraturan

6 peraturan

6 peraturan

6 peraturan

6 peraturan

38 peraturan

12 Peraturan

12 Peraturan

13 Peraturan

13 Peraturan

13 Peraturan

13 Peraturan

13 Peraturan

1 Kasus

3 Kasus

5 Kasus

7 Kasus

9 Kasus

11 Kasus

36 Kasus

0 Kasus

30 kasus

120 permohonan

130 permohonan

140 permohonan

150 permohonan

570 penyelesaian permohonan

belum mandiri/masih menumpang belum mendapat ISO

5

15

25

35

43

43 gedung UPPD Mandiri

0

5

10

15

20

58

58

58

58

58

58

20 unit pelayanan pajak daerah 58 unit pelayanan pajak

0

2.000 orang

2.000 orang

2.000 orang

2.000 orang

2.000 orang

10.000 orang

lurah, camat dan eselon tertentu

lurah, camat dan eselon tertentu

21554 orang 3 kajian

lurah, camat dan eselon tertentu 14050 orang 3 kajian

0

10 dari 13 jenis 11 dari 13 jenis 12 dari 13 jenis 13 dari 13 jenis pajak daerah pajak daerah pajak daerah pajak daerah

9105 orang 2 kajian

9660 orang 1 kajian

11340 orang 3 kajian

lurah, camat dan eselon tertentu 12658 orang 3 kajian

70 SKPD/UKPD 3763 orang






90 orang 60 orang

90 orang 60 orang

90 orang 60 orang

90 orang 60 orang

90 orang 60 orang

60 orang

120 orang

120 orang

120 orang

120 orang

131 Orang

130 Orang

130 Orang

130 Orang

130 Orang

Verifikasi (120 Orang), Diklat Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Daerah (60 Orang) Pengelolaan Barang Daerah (60 Orang) Jumlah Pegawai yang meningkat jenjang pendidikan Pengiriman Pegawai Tugas formalnya Belajar DN dan LN

lurah dan camat lurah dan camat

11,173 T 14,355


22 dari 29


URUSAN

PROGRAM


43

44

45


3

46

RPJMD 2013-2017

4

Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Diklat

5 1

2

Jumlah Pegawai yang meningkat kompetansinya di bidang Manajerial dan Umum

Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan pelayanan publik Integritas pelayanan publik Tersedianya sarana dan prasarana diklat (gedung dan fasilitas pendukung)

Akreditasi Pengelolaan Diklat

KONDISI AWAL 2012 Manajemen Sekolah (90 Orang) SPIP (60 Orang) PPNS (0) Pengawas Sekolah ( 30 Orang) Diklat Kepemimpinan (343) Manajemen Pembangunan dan Perencanaan (75 Orang) 0 7.6 Kelembagaan Diklat sebagai Center of Excellent Pengadaan Sarana Pembelajaran 1. Sertifikasi mata ajar WI dan Pengelola Diklat 2. Sertifikasi Program

2014

2015

2016

2017

Target 90 orang

Target 300 Orang

Target 300 Orang

Target 300 Orang

Target 300 Orang

75 Orang 30 Orang 75 Orang





610 Orang 100 Orang

758 Orang 100 Orang

758 Orang 100 Orang

758 Orang 60 orang

758 Orang 60 orang

100

500

500

300

300

1,700

8.4

9

9

Sarana Diklat 75% 30 mata ajar

Sarana Diklat 100% 30 mata ajar

7.9 struktur organisasi (satuan biaya,

Pengelolaan berbasis ICT

Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur DKI

1

Terlaksananya penilaian kinerja secara objektif bagi pegawai Pemda DKI Jakarta

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur DKI

1

Jumlah pegawai Pemda DKI yang mengikuti program tugas belajar Jumlah Pegawai yang ditingkatkan kompetensi Jabatan Tersedianya data potret dan peta kompetensi dari pejabat/pegawai dilingkungan Pemprov DKI Jakarta

2 3

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

4

Persentase Jabatan struktural yang memenuhi standar kompetensi (Open Bidding)

1

Jumlah Rumpun jabat an Fungsional yang dibina

1.Pelayanan Sistem Informasi Kediklatan 2. Pendaftaran Online berbasis web 3. E-Learning dan Distance Learning 4. Computer Asesment Tes (CAT) 0

160 orang

39 mata ajar

1 program (re akreditasi barjas)

3 program (Pim 3, 4, Prajabat)

0.75

1

0

1 Program Diklat 50%

25%

4 program (re akreditasi barjas, dan Pim)


ujicoba sistem sosialisasi dan penyempurnaan sasaran kinerja implementasi sistem sasaran pegawai (SKP) sistem sasaran kinerja pegawai kinerja pegawai (SKP) (SKP) 200 orang 250 orang 250 orang 880 orang

952 orang 2 paket peta kompetensi pejabat/ pegawai pemprov DKI

633 orang 1 peta kompetensi pejabat dan pegawai potensial 5%

4 Rumpun Jabatan Fungsional

30 mata ajar

TOT Cawid 30 TOT Khusus 30 orang dan TOT orang (mata Khusus 30 ajar) orang (mata ajar) 1

0.5

1070 orang

0

8.2 8.4 Program diklat SDM (pengelola (kurikulum dll) & WI)

2 mata ajar

3. Sertifikasi Peserta Diklat

3


2013


1230 orang

1280 orang


5 Program Diklat

250 orang

250 orang

1330 orang

1380 orang

650 orang 600 orang 500 orang 1 peta 1 peta 1 peta kompetensi kebutuhan karir/kaderisasi seluruh pegawai pengembangan pejabat kompetensi berdasarkan peta kompetensi 10% 15% 20% 5 Rumpun Jabatan Fungsional



500 orang 1 peta kebutuhan pegawai berdasarkan kompetensi 25% 5 Rumpun Jabatan Fungsional

25% 5 Rumpun Jabatan Fungsional

23 dari 29


URUSAN

48 49

50

51 52

53

54 55

56


47

RPJMD 2013-2017

PROGRAM Program Pengurangan Resiko Bencana dan Kesiapsiagaan Pra Bencana

Program Tindakan Kedaruratan Pada Saat Bencana dan Pasca Bencana Program Pengelolaan Sarana Informatika, Data dan Informasi Pelaporan Bencana

Program Peningkatan Pencegahan Kebakaran

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) 1 2

3 4 1 1

Integrasi Sistem Peringatan dini (banjir, kebakaran, putting beliung, gempa,cuaca ekstrem, wabah penyakit)

1

jumlah bangunan yang memenuhi sertifikat keselamatan kebakaran Jumlah Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) di wilayah rawan kebakaran Jumlah kebakaran dini yang dapat diatasi masyarakat cakupan pelayanan bencana kebakaran (Nasional 2,5km) tingkat waktu tanggap kebakaran (response time) 15 menit persentase jumlah petugas pemadam kebakaran yang berkualifikasi penyelamatan Rasio Hidrant Kering terhadap kawasan rawan kebakaran Rasio Tandon Air terhadap kawasan rawan kebakaran Rasio alat pemadama api manual terhadap kawasan rawan kebakaran Peningkatan Rasio pos pemadam kebakaran terhadap jumlah kelurahan Peningkatan Rasio kantor sektor pemadam kebakaran terhadap jumlah kecamatan Rata-rata waktu pemadaman kejadian kebakaran Rasio kepemilikan mobil pompa terhadap pos dan sektor pemadam kebakaran Persentase jumlah mobil pompa yang siap dioperasikan Integritas pelayanan publik

2 3 Program Penanggulangan Kebakaran

Jumlah Sistem Peringatan Dini jumlah Penetapan kawasan evakuasi bencana minimal berdaya tampung 100 pengungsi dengan luas minimal 1.000 M2 Tersedianya Gudang Buffer Stock Jumlah Taruna Siaga Bencana (Tagana) Meningkatnya kapasitas distribusi logistik

1 2

Program Penyelamatan

1

Program Peningkatan Sarana, Prasarana Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

1 2 3 4 5 6 7 8

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Program Peningkatan Kinerja Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

1

Program Peningkatan Kemampuan Aparatur dalam Menegakkan Peraturan

1

1 2

Tingkat penyelesaian pengaduaan pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman,Keindahan) Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota Jumlah aparat yang memiliki kemampuan Pol PP tingkat dasar

KONDISI AWAL 2012

2013

2014

2015

2016

2017

Target 10 lokasi 307 titik lokasi

Target

Target

Target

Target

13 pintu air 0

0 1.863 orang 0

1 lokasi 2.050 orang 3 lokasi

2 lokasi 2.237 orang

2.424 orang

2.611 orang

2.798 orang

100% 308 gedung

330 gedung

25

30

sistem peringatan bencana banjir (pintu air)

Pusdalops 220

20% 242 gedung

5

10

sistem sistem peringatan dini peringatan dini kebakaran dan putting beliung, cuaca eksterem gempa dan wabah penyakit 40% 70% 264 gedung 286 gedung 15

20


3 lokasi 2.798 orang

30

50

55

60

65

70

75

75

radius 2 km

radius 1.75 km

radius 1.50 km

radius 1.50 km

radius 1.50 km

radius 1.50 km

90%

76,87%

78%

79%

80%

81%

82%

82%

40%

50%

70%

85%

95%

100%

100%

1/56 Kawasan

10/56 Kawasan 20/56 Kawasan 30/56 Kawasan 40/56 Kawasan 50/56 Kawasan

50/56 Kawasan

1/56 Kawasan

10/56 Kawasan 20/56 Kawasan 30/56 Kawasan 40/56 Kawasan 56/56 Kawasan

56/56 Kawasan

0/56 Kawasan

0/56 Kawasan 56/56 Kawasan

112/56 Kawasan

73/267

112/56 Kawasan 74/267

24/44

75/267 25/44

75/267 25/44

180 menit 177/100

160 menit 182/100

140 menit 187/101

120 menit 192/102

120 menit 197/103

120 menit 202/104

120 menit 202/104

96.00%

97.00%

0.98

0.99

1

1

100%

7.6

7.9

8.2

8.4

8.4

9

9

55%

60%

65%

70%

75%

80%

80%

40%

45%

50%

50%

55%

60%

60%

1.625 satpol PP

450 (2.075 Satpol PP)

450 (2.525 Satpol PP)

450 (2.975 Satpol PP)

450 (3.425 Satpol PP)

450 (3.875 Satpol PP)

3.875 satpol PP

24 dari 29

TARGET KINERJA PROGRAM

57

58

2013

2014

2015

2016

2017


1

Jumlah pos kamling yang aktif

131 pos kamling aktif

Target 176 pos kamling aktif





352 pos kamling aktif

2

Jumlah RW yang masyarakatnya memiliki kemampuan menjaga ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan sekitar

111 RW

247 RW

383 RW

519 RW

655 RW

791 RW

791 RW

3

Berkurangnya potensi konflik di kalangan masyarakat

25 Konflik

22 Konflik

19 Konflik

16 Konflik

13 Konflik

10 Konflik

10 Konflik

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Satpol PP

1

Berfungsinya Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Satpol PP

Perencanaan dan Penentuan Lokasi

Perencanaan Teknis

Pembangunan Barak

Program Pengamanan ketersediaan pangan, pengendalian akses, harga, promosi, dan distribusi/ pemasaran

1

Jumlah ketersediaan pangan : Persentase Pasokan Beras Persentase Pasokan Daging Persentase Pusat Distribusi Ikan Persentase Pusat Distribusi Ayam Persentase Pusat Distribusi Telor dan Susu Persentase Pusat Distribusi Sayur Mayur Persentase Pusat Distribusi Buah-buahan Skor pola pangan harapan

Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat

PANGAN KETAHANAN

3

KONDISI AWAL 2012

PROGRAM

1

2


URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

NO.

4

2

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

3

RPJMD 2013-2017

100% 100% 100% 100% 100% 100% 120% 91%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 120% 93%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 120% 95%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 120% 95%

persentase buah dan sayur di pasar tradisional dan pasar swalayan yang tidak mengandung zat kimia atau mikroorganisme yang berbahaya Jumlah sertifikat hasil uji hasil tanaman pangan dan hortikultura yang dikeluarkan

80 % baik / aman

82 % baik / baik

84 % baik / aman

86 % baik / aman

88 % baik / aman

90 % baik / aman

90 % baik / aman

1570 sertifikat

1.300 sertifikat

1.400 sertifikat

1.500 sertifikat

1.600 sertifikat

1.700 sertifikat

7.500 sertifikat

92,88 % baik / aman

93 % baik / baik

93,5 % baik / baik

94 % baik / baik

94,5 % baik / baik

95 % baik / baik

95 % baik / baik

13.784 sertifikat

28.416 sertifikat 91 % baik / baik

28.730 sertifikat 92 % baik / aman




145.066 sertifikat

14.000 Sertifikat 90 sertifikat




75.000 Sertifikat

79 sertifikat


7

9

11

13

15

17

17

50

55

60

65

70

75

75

5

15

27

41

55

70

70

890

974

1,403

1,684

2,300

2,706

2.706 (100 %)

1

persentase ikan dan olahan ikan di pasar tradisional dan pasar swalayan yang tidak mengandung zat kimia atau mikroorganisme yang berbahaya

2

Jumlah sertifikat hasil uji hasil perikanan yang di keluarkan persentase daging dan olahannya yang tidak mengandung zat kimia atau mikroorganisme yang berbahaya Jumlah sertifikat hasil uji produk hewan yang di keluarkan Jumlah sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang diberikan Jenis Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dikembangkan dan dimasyarakatkan Persentase masyarakat pengguna teknologi tepat guna (TTG) yang mandiri

1

3

2

100% 100% 100% 100% 100% 100% 120% 89%

Program Peningkatan dan pengawasan mutu & keamanan pangan hasil perikanan

2

1

100% 100% 100% 100% 100% 100% 120% 87%

1

Program Peningkatan dan pengawasan mutu & keamanan pangan produk hewan (kesmavet)

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan

1 2 3

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

1

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat

1

1 Barak

88.50% 98.15% 95.55% 96.37% 98.15% 85.53% 119.60% 85.00%

Program Peningkatan dan pengawasan mutu & keamanan pangan hasil tanaman pangan & hortikultura

2

0 Barak

persentase Pemanfaat Bina Sosial PPMK yang sudah berusaha/bekerja setelah mendapatkan pelatihan Cakupan Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan yang aktif terlibat dalam penggerakan kegiatan gotong royong Jumlah Sarana yang dibangun/direhab melalui dana Bina Fisik Lingkungan PPMK

90 % baik / aman

10.000 sertifikat

7,152

8,652

10,352

12,352

14,552

17,052

95 % baik / aman

110 sertifikat

17,052

25 dari 29


1

URUSAN STATISTIK

NO.

2

3 4


3

RPJMD 2013-2017

2014

2015

2016

2017


60%

Target 65%

Target 70%

Target 75%

Target 80%

Target 85%

85%

2

Pemanfaatan hasil penelitian daerah

40%

45%

50%

55%

60%

70%

70%

1

Jumlah Dokumen Arsip Daerah yang diselamatkan

2

Jumlah peristiwa/tokoh/ pengkisah yang diliput/ diwawancara

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kearsipan

1 2

Jumlah gedung/depo arsip yang dibangun Jumlah gedung/depo arsip yang dilengkapi dengan laboratorium kearsipan

Program Pengembangan Kapasitas Penyimpanan Arsip Daerah Program Peningkatan Pelayanan Arsip

1

Jumlah ruang dan media simpan arsip yang memenuhi standar Cakupan pelayanan kearsipan bagi lembaga/instansi pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

KOMUNIKASI DAN INFORM ATIKA

2

2013

Ketersediaan data statistik daerah

1

2

1

KONDISI AWAL 2012

1

Program Penelitian dan Statistik Daerah

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

KEARSIPAN

1

PROGRAM

1

2

3

Program Komunikasi, Data dan Informasi Publik

1 2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi

Jumlah SKPD/UKPD yang menerapkan sistem informasi kearsipan daerah dan jaringan informasi kearsipan daerah (SIKD dan JIKD) Jumlah titik CCTV yang beroperasi dikantor-kantor pemerintah, RSUD, sekolah dan BLK

97,130

99,130

103,130

109,130

117,130

127,130

127,130

365

550

735

920

1,105

1,290

1,290

3 0

4 0

6 0

8 2

9 0

0 0

9 2

397

427

457

487

517

0

517

695

1,415

-

6

0

42 Kecamatan, 42 Puskesmas kecamatan, 5 RSUD 6 (Balaikota dan kantor walikota)

Integrasi Sistem informasi perencanaan, Pengelolaan keuangan Daerah dan Pengawasan pengelolaan Pembangunan Berfungsinya aplikasi pelayanan publik PTSP Berbasis Teknologi Informasi

0

0

Jumlah aspirasi warga Jakarta yang direspon dari berbagai saluran media Tersedianya sarana informasi kepada masyarakat

33% Aspirasi yang terespon

0

Media Cetak, Media elektronik, Media Luar Ruang, Website

1

Jumlah titik jaringan wifi dengan kecepatan up to 10 Mbps yang terbangun

42

2

Jumlah Titik Lokasi layanan Pemda yang terkoneksi dengan Jaringan komunikasi (Fiber Optic)

6 (balaikota dan kantor walikota), 4 samsat dan 10 dinas teknis

3

Jumlah Data Center yang berfungsi

0

4

Jumlah Disaster Recovery Center (DRC) yang berfungsi

0

2,160

32

2,930

51

3,725

4,545

-

-

261 Kelurahan 292 Puskesmas Kelurahan

90 SMU dan SMK negeri, BLK

89 SMU dan SMK negeri, BLK

2 Sub Sistem

2 Sub Sistem

2 Sub Sistem

4 Sub Sistem

70%

72%

75%

4,545

51

100% (provinsi dan wilayah kota) 44%

50%

Media Cetak, Media Cetak, Media Cetak, Media Cetak, Media Cetak, media media media media media elektronik, elektronik, elektronik, elektronik, elektronik, media Luar media Luar media Luar media Luar media Luar Ruang, Ruang, Ruang, Ruang, Website, Ruang, Website, Media Website, Media Website, Media Media Sosial Website, Media Sosial Sosial Sosial Sosial 50 75 125 125 125 42 kecamatan dan 42 puskesmas kecamatan, 5 RSUD 1 unit Data Center 1 unit DRC

261 Kelurahan 292 Puskesmas Kelurahan

90 SMU dan SMK Negeri, BLK

75% Media Cetak, media elektronik, media Luar Ruang, Website, Media Sosial

125

89 SMU dan SMK Negeri, BLK

1 Unit Data Center 1 Unit DRC

26 dari 29


URUSAN

5

KOMUNIKASI DAN INFORM ATIKA

4

2 3

PERPUSTAKAAN

1

1

PROGRAM


KONDISI AWAL 2012

1

Berfungsinya telpon berbasis Fiber Optic Pemda DKI Jakarta

0

2

Tersedianya sarana komunikasi radio Trunking

Program Implementasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

1

Program pengembangan Budaya Baca

1

Terlaksananya pengadaan barang dan jasa secara elektronik dengan sistem nasional Jumlah pengguna sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik yang terlatih Jumlah pengunjung perpustakaan konvensional dan elektronik Jumlah perpustakaan berbasis masyarakat yang dibina Jumlah perpustakaan yang memiliki sertifikat ISO

Program Peningkatan Pelayanan dan Jasa Pos serta Telekomunikasi

2

2 Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpusakaan

1 2 1 2 3

Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura

1

2

3

3

PERTANIAN

2

4

Program Peningkatan dan Pengembangan Teknologi Peternakan, Pengolahan dan Pemasaran Produk Hewan Program Peningkatan kesehatan hewan, Kesehatan masyarakat veteriner, dan Zoonosis

Jumlah usaha pengolahan dan pemasaran produk hewan yang dibina

2

Jumlah produksi susu (liter)

1 2

Mempertahankan Jakarta bebas rabies Jumlah Volume Hewan/ Daging yang dipantau kesehatannya - Jumlah Penurunan Penyakit Zoonosis (Avian Influenza, Brucellosis) - Terkendalinya Penyakit Antrax

1

2

3

RPJMD 2013-2017

Peningkatan Volume Pemasaran : 1. Daun Pelengkap (Ikat) 2. Bunga Potong (Ikat) 3. Bunga Rampai (Bungkus) 4. Bibit Tan. Anggrek (Pohon) 5. Tanaman Hias (Pohon) 6. Bibit Tan. Buah (Pohon) Peningkatan Omzet Pemasaran

1

3

Program Peningkatan dan pengembangan teknologi budidaya tanaman pangan dan hortikultura

Jumlah titik layanan perpustakaan keliling Jumlah perpustakaan yang berstandar nasional Jumlah perpustakaan kecamatan dan kelurahan yang berfungsi optimal Jumlah koleksi perpustakaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Jumlah promosi dan pemasaran tanaman pangan dan hortikultura, hasil perikanan dan produk hewan

2013

2014

2015

Target Target Target 2 Kantor 3 Kantor 36 lokasi kantor Walikota (Pusat Walikota dan 39 Pemda DKI dan Barat) Lokasi Kantor Jakarta Pemda DKI Jakarta 5 BTS 5 BTS (Kep. Pembangunan Seribu) dan 6 Network BTS didaerah Operation penyangga Center (NOC) radio trunking 100% 100% 100%

20 BTS

60%

2016

2017

Target

Target

100%

100%


500 orang

700 orang

750 Orang

700 Orang

700 Orang

700 Orang

4050 orang

2,155,526

2,371,079

2,608,186

2,869,005

3,155,906

3,471,496

3,471,496

150

250

350

450

550

650

650

1

2

3

4

5

6

6

423 2 113

448 2 113

475 3 163

504 3 213

534 4 263

566 5 309

566 5 309

1,986,480

3,131,071

4,390,121

5,775,076

7,298,527

945,943 11 Kali

36 Kali

668,502 955,383 370,658 246,000 836,400 138,000 Rp 82,5 m 63

735,352 1,050,921 407,724 270,600 920,040 151,800 Rp 90,8 m 25

5,344,920

5,450,760

49 Kali

808,887 1,156,013 448,496 297,660 1,012,044 166,980 Rp 99,8 m 50

5,723,298

54 Kali

889,776 1,271,615 493,346 327,426 1,113,248 183,678 Rp 109,8 m 75

6,009,463

59 Kali

978,754 1,398,776 542,680 360,169 1,224,573 202,046 Rp 120,8 m 100

6,309,936

7,298,527

60 Kali

1,076,629 1,538,654 596,948 396,185 1,347,031 222,250 Rp 132,9 m 150

6,625,433

1,076,629 1,538,654 596,948 396,185 1,347,031 222,250 Rp 132,9 m 150

6,625,433

0 kasus 172.504 Ton

0 kasus 191.672 Ton

0 kasus 196.464 Ton

0 kasus 201.375 Ton

0 kasus 206.409 Ton

0 kasus 211.570 Ton

0 kasus

84 Kasus

60 kasus

40 Kasus

30 kasus

20 kasus

10 kasus

10 kasus

0 kasus

0 Kasus

0 kasus

0 Kasus

0 Kasus

0 Kasus

0 Kasus

Jumlah benih tanaman pangan dan hotikultura : Padi ( ton ) Buah – buahan (bibit) Tanaman hias (bibit)

1.200 48.000 15.000

2.000 52.800 16.500

3.000 58.080 18.150

4.000 63.888 19.965

5.000 70.277 21.962

6.000 77.304 24.158

6.000 77.304 24.158

Jumlah produksi tanaman hotikultura ramah lingkungan: Sayuran ( ton ) Buah – buahan (phn)

10.000 6.000

11.000 6.600

12.100 7.260

13.310 7.986

14.641 8.785

16.105 9.663

16.105 9.663

Prosentase lulusan siswa SPP

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

27 dari 29


1

URUSAN

KEHUTANAN

NO.

2


Mempertahankan Jakarta bebas dari pelanggaran peredaran hasil hutan

2

Jumlah Volume pelayanan jasa perkayuan

1

Jumlah jaringan pipa gas bawah tanah dikawasan industri, permukiman, Perkantoran, perdagangan dan Jasa

2

persentase terlaksananya Koordinasi dan kerjasama dengan Perusahaan Gas Negara untuk mengembangkan jaringan pipa gas bawah tanah di kawasan Industri, Permukiman, Perkantoran, Perdagangan dan Jasa Terkoordinasinya pembangunan SPBG

3

Program Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan Pemeliharaan Pencahayaan Kota Program Pengembangan dan Pengendalian Geologi Perkotaan

4

Terkoordinasinya pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik

5

terlaksananya implementasi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan Jumlah Lampu PJU pada Jalan Protokol, arteri, kolektor, lingkungan/Gang MHT, dan fasilitas umum

1

2 1

Normalisasi Jaringan PJU untuk Meterisasi Tersedianya skenario mitigasi gempa bumi

2

jumlah sumur resapan yang terbangun

Program Peningkatan SDM dan Kemitraan Pariwisata

2

Program Pengembangan Event dan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

3

4

PARIWISATA

1

5

RPJMD 2013-2017

Program Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata Program Peningkatan Industri Kepariwisataan Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata

1 Jumlah tenaga SDM profesi Pariwisata meningkat 2 Jumlah kemitraan dengan lembaga pariwisata nasional dan internasional 1 Jumlah event pariwisata unggulan nasional dan internasional 2 Jumlah pengembangan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata 1 Jumlah Kunjungan Wisman dan Wisnus 2 Rata-rata lama tinggal 1 Jumlah industri pariwisata yang terdaftar 2 Jumlah Kapasitas dan Fasilitas MICE 1 Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pariwisata


KONDISI AWAL 2012

2013

2014

2015

2016

2017

0 kasus

Target 0 kasus

Target 0 kasus

Target 0 kasus

Target 0 kasus

Target 0 kasus

0 kasus

1.200 m3

1.200 m3

1.200 m3

1.200 m3

1.200 m3

1.200 m3

1.200 m3

0

0

5 Km

5 Km

5 Km

10 Km

25 Km

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

minimal 11 SPBG

3 SPBG

4 SPBG

4 SPBG

4 SPBG

4 SPBG

30 SPBG

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

15 KWP

40 KWP

100 KWP

100 KWP

100 KWP

100 KWP

455 KWP

222.348 titik Lampu

15.500 titik lampu

15.500 titik lampu

15.500 titik lampu

15.500 titik lampu

15.652 titik lampu

300.000 titik lampu

986 Kwh meter peta mikrozonasi level 1

ENERGI

3

Program Pengolahan dan Pengawasan peredaran hasil hutan

Program Pembinaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral

DAN SUMBER DAYA MINERAL

1

PROGRAM

923 Kwh Meter 520 kwh meter 520 kwh meter 520 kwh meter 531 kwh meter 4000 Kwh Meter Peta Peta Peta Peta Peta tersedianya informasi mikrozonasi mikrozonasi mikrozonasi mikrozonasi mikrozonasi kondisi kerentanan level 4 yang level 4 yang level 4 yang level 4 yang level 4 yang bangunan oleh mencakup 50 mencakup mencakup mencakup mencakup guncangan akibat gempa % daerah seluruh wilayah seluruh wilayah seluruh wilayah seluruh wilayah bumi dan memiliki dengan dengan dengan dengan dengan scenario untuk melakukan tambahan tambahan tambahan tambahan mengantisipasi pemboran pemboran pemboran pemboran pemboran kemungkinan dampak Dalam di 65 dalam di 65 dalam di 65 dalam di 65 dalam di 65 terjadi gempa lokasi lokasi lokasi lokasi lokasi

1377 Sumur Resapan

5000 Sumur resapan

5000 Sumur resapan

5000 Sumur resapan

5000 Sumur resapan

5000 Sumur resapan

26.377 sumur resapan

392 orang 7 lembaga

420 org 8 lembaga

510 org 9 Lembaga

600 org 10 Lembaga

690 org 12 Lembaga

750 org 15 Lembaga

18 jenis pelatihan 15 lembaga

52 event

54 event

65 event

74 event

81 event

91 event

91

0

1 Destinasi

1 Destinasi

2 Destinasi

2 Destinasi

3 Destinasi

8 Destinasi

2.125.513 / 28.880.000

2.300.000 / 31.200.000 5.1 / 5,3 7800 Industri 4 lokasi 250 kegiatan 5 unit bus tingkat

2.500.000 / 33.600.000 5.3 / 5,4 7956 Industri 4 lokasi 300 kegiatan



3.200.000 / 42.000.000 5.9 / 6.0 8442 Industri 7 lokasi 700 kegiatan

13.750.000 / 182.400.000 5.9 / 6.0 8442 Industri 7 lokasi 700 kegiatan

5.0 / 5,1 7648 Industri 4 lokasi 200 kegiatan 0

Pengadaan 5 unit bus

28 dari 29


URUSAN

2

3

KELAUTAN DAN PERIKANAN

1

Program Pengembangan Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap

Program Peningkatan dan pengawasan sumber daya kelautan yang berkelanjutan Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Program Peningkatan Pelayanan Perdagangan Dalam Negeri

PERDAGANGAN

1

PROGRAM

2

Program Pengembangan Daya Saing Ekspor dan Pelayanan Perdagangan Luar Negeri Program Perlindungan Konsumen, Pengendalian dan Pengawasan Perdagangan

3

4

Program peningkatan pelayanan kemetrologian

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) 1 Jumlah produksi : Perikanan budidaya, Perikanan tangkap, Ikan Hias 2 Jumlah benih / bibit yang dihasilkan dalam mendukung kegiatan produksi perikanan 1 Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran terhadap sumberdaya perikanan 1 Volume ekspor hasil perikanan 2 Volume produk olahan hasil perikanan 1 Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan Tanah abang yang diterbitkan 2 Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan segitiga emas setiabudi yang diterbitkan 3 Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan manggarai yang diterbitkan 4 Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan jatinegara yang diterbitkan 5 Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan bandar kemayoran yang diterbitkan 6 Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan dukuh atas yang diterbitkan 7 Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan mangga dua yang diterbitkan 8 Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan sentra primer barat yang diterbitkan 9 Jumlah izin usaha perdagangan di kawasan sentra primer timur yang diterbitkan 10 Jumlah pelaku usaha yang dilengkapi aspek legal (SIUPP, TDP) (Persh) 1 Jumlah Surat Keterangan Asal (SKA) yang diterbitkan 2 Jumlah nilai ekspor produk DKI Jakarta 1 Jumlah pelanggaran tertib niaga yang ditangani 2 Jumlah pelaku Usaha yang menerapkan SNI 1

2

2

Program Pengembangan dan Pengendalian Industri

INDUSTRI

1

3

RPJMD 2013-2017

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Industri

Jumlah industri yang berbasis teknologi tinggi dan ramah lingkungan

2

Jumlah Kawasan Pergudangan yang ditata (penataan industri) Jumlah peralatan pengujian produk industri yang memenuhi standar Jumlah Sentra Industri dengan Infrastruktur dan sesuai Peruntukan

2

Program Peningkatan Kualitas Produk Industri

1 Jumlah produk industri yang memenuhi Standar

2013

2014

2015

2016

2017


Target Target Target Target Target 226.004 ton dan 21.054.457 232.784 ton 239.767 ton dan 246.960 ton 254.369 ton dan 262.000 ton 262.000 ton dan ekor ikan hias dan 22.528.268 24.105.248 dan 25.792.615 27.598.098 ekor dan 29.529.965 29.529.965 ekor ikan hias ekor ikan hias ekor ikan hias ekor ikan hias ikan hias ekor ikan hias 4.634.450 ekor

5.500.000 ekor 6.000.000 ekor 6.500.000 ekor

7.500.000 ekor

37.100.000 ekor

49 pelanggaran

44 pelanggaran 40 pelanggaran 36 pelanggaran 32 pelanggaran 28 pelanggaran

28 pelanggaran

7.000.000 ekor

60.518,7 ton 6.907 ton 0

66.619 ton 6.976 ton 1000

73.280 ton 7.045 ton 1100

80.608 ton 7.116 ton 1200

88.668 ton 7.187 ton 1300

97.534 ton 7.259 ton 1400

467.272 ton 42.490 ton 6000

0

400

500

600

700

800

3000

0

300

400

500

600

700

2500

0

1000

1100

1200

1300

1400

6000

0

350

450

550

650

750

2750

0

400

410

420

430

440

2100

0

1000

1100

1200

1300

1400

6000

0

450

500

550

600

650

2750

0

400

450

500

550

600

2500

30,500

30,500

30,500

30,500

30,500

30,500

152,500

247,358

247,358

247,358

247,358

247,358

247,358

247,358

$ 964 Juta 20 Kasus 20 pelaku usaha

5% 30 kasus 20 pelaku usaha





$ 1,2 milyar 80 kasus 20 pelaku usaha

3,331,000

3,331,000

3,331,000

3,331,000

3,331,000

3,331,000

3,331,000

3,331,000

5%

5%

5%

5%

5%

4,163,750

15 Industri

16industri

22 industri

28 industri

34 industri

40 industri

0

0

76 unit

38 unit

1 kawasan pergudangan 21 Unit


1 Kawasan Pergudangan 24 Unit


40 industri (padat modal dan hightech) 4 kawasan pergudangan

0

1 Sentra (Sentra Batu Aji/ Mulia)

1 Sentra (Pembebasan Lahan di Sentra Semanan)

1 Sentra (Sentra PIK Penggilingan)

300 produk berstandar

310 produk

322 produk

342 produk

Jumlah alat ukur yang di tera dan ditera ulang, serta pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) Jumlah masyarakat yang memahami kemetrologian

1

1

KONDISI AWAL 2012

1 Sentra (Sentra 2 Sentra Pulo Gadung) (Sentra Pasar Seni Ancol dan Kalibaru) 367 produk

397 produk

202 alat uji 6 Sentra Industri

397 produk

29 dari 29

LAMPIRAN II INDIKASI RENCANA PROGRAM PROVINSI DKI JAKARTA

Recommend Documents